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Filosofía de Calidad,
Identificación del Contexto de la Organización y Comprensión de
las necesidades y expectativas de las partes interesadas
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
Política de la Calidad
Objetivos de la Calidad
En Consorcio Industrial Valsa, diseñamos, producimos y comercializamos perfiles de
aluminio con y sin acabado, para los sectores arquitectónico, industrial y automotriz,
satisfaciendo los requisitos de los clientes, con el involucramiento de nuestro personal,
mediante la aplicación de un sistema de gestión, y en la búsqueda de la mejora
continua.
1. Reducir las quejas y devoluciones de los clientes de 8 a 7 y de 4 a 3
mensuales respectivamente
2. Alcanzar el nivel de servicio al 85% de los pedidos en 2022
3. Reducir el scrap debajo del 22%
4. Tener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO
9001:2015
Código: AV-ADO-01
No. Revisión: 01
Fecha de Revisión: enero 2021
Filosofía de Calidad
REVISÓ:
Gustavo Pedroza
APROBÓ:
Arturo Mancilla
Director de Operaciones Director General
✓ Tecnología competitiva
✓ Capital para desarrollo derivado del fondo de inversión
✓ Empresa institucional
✓ Gama de productos en los sectores industrial,
arquitectónico, obra monumental y automotriz
✓ Productos con valor agregado (con y sin acabado y
maquinado)
✓ Provisión de recursos para cualquier necesidad
tecnológica que vaya a favor del logro de objetivos
✓ Empresa certificado en ISO 9001:2008
✓ Exportación directa e indirecta a EEUU
✓ Difundir y comercializar la línea de perfiles CDMX
✓ Buscar y desarrollar mas clientes del sector automotriz
✓ Mejorar el cumplimiento de las fechas de entrega de
pedidos
✓ Baja difusión para la comercialización de la línea
diferenciada CDMX
✓ Logística interna de los materiales
✓ Dos plantas separadas implica mayor manejo y riesgo de
los materiales
✓ Competidores muy agresivos en el sector arquitectónico
(costos de venta)
✓ Que el sector automotriz deje de crecer por las amenazas
externas globales
✓ Por las políticas arancelarias al aluminio por parte de USA
✓ No cumplir con regulaciones federales
Fortalezas Oportunidades
Debilidades Amenazas
REVISÓ:
Gustavo Pedroza
APROBÓ:
Arturo Mancilla
Director de Operaciones Director General
Código: AV-ADO-01
No. Revisión: 01
Fecha de Revisión: enero 2021
Identificación del Contexto Organizacional
Elemento identificado
FA
DO Perspectiva Prioridad
A M B
Elemento de control del
SGC
Estrategia identificada
Baja difusión para la
comercialización de la línea
diferenciada CDMX
D Clientes • No se identifica
elemento de control
• Cambio de líneas a través de nuevos
dados
• Inclusión de 3 líneas de producto europeo
• Disposición de recursos a 2021
• Promoción de líneas a través de la Expo
Glass Tech y otras exposiciones de
mercado del aluminio
Logística interna de los
materiales
D Interno • Inspección recibo en
planta de acabados
• Distribución de planta
• Manejo y movimiento de materiales
interno
Dos plantas separadas
implica mayor manejo y
riesgo de los materiales
D Interno • No se identifica
elemento de control
• Manejo y movimiento de materiales
entre
plantas
Difundir y comercializar la
línea de perfiles CDMX
O Proceso • No se identifica
elemento de control
• Promoción de líneas a través de la Expo
Glass Tech y otras exposiciones de
mercado del aluminio
Buscar y desarrollar mas
clientes del sector automotriz
O Proceso • Clientes prospectados
• Toneladas contratadas
• Clientes repitiendo
• Mantener clientes existentes
• Análisis de costos
• Ofertas puntuales
• Estrategias comerciales
Mejorar el cumplimiento de
las fechas de entrega de
pedidos
O Proceso Indicador de cumplimiento
a entregas
Proceso de programación
de entregas
Mantener un nivel de stock constante
Asistencia a exposiciones del mercado del
aluminio arquitectónico y obra monumental
Elemento identificado
FA
DO Perspectiva Prioridad
A M B
Elemento de control del
SGC
Estrategia identificada
Competidores muy agresivos
en el sector arquitectónico
(costos de venta)
A Proceso • Encuesta de satisfacción
al cliente
• Medición al cumplimiento
de entregas
• Actualización y revisión de costos
• Mejoramiento en tiempos de entrega
(indicador de tiempos de entrega a
tiendas)
• Establecimiento de un inventario para
disposición a tiendas
Que el sector automotriz
deje de crecer por las
amenazas externas globales
A Externo • Políticas económicas
globales que afecten el
mercado del aluminio
• Análisis de mercados internacionales
• Tendencia del mercado arquitectónico,
industrial y automotriz
Por las políticas arancelarias
al aluminio por parte de USA
A Externo • Políticas económicas que
afecten el mercado del
aluminio en USA
• Análisis de mercados en USA
• Tendencia del mercado arquitectónico,
industrial y automotriz
No cumplir con regulaciones
federales
A Interno • Indicadores de seguridad
y medio ambiente
• Cumplimiento a normatividades vigentes
A: Alta M: Media B: Baja
Prioridad: ✓ El status de cumplimiento a la
estrategia identificada, será
revisada en el primer semestre del
2021.
Pa
rte
Inte
res
ad
a
Requisitos Información relacionada Actividades de seguimiento y medición
Clie
nte
s
✓ Calidad de acuerdo a
especificaciones
✓ Entrega de acuerdo a fecha
compromiso
✓ Atención a quejas y
reclamaciones
✓ Confidencialidad de la
información
✓ Contar con la información
completa y oportuna por
parte del cliente
✓ Conocer la percepción de la
satisfacción del cliente
✓ Hoja de requisitos del
cliente
✓ Cotización
✓ Planos de producto
✓ Pedido
✓ Contrato
✓ Ficha técnica
✓ Encuesta de
satisfacción
✓ Registro de las quejas
✓ La revisión de los requisitos del cliente y la
factibilidad de venta se lleva a cabo por parte del
comité de factibilidad
✓ El área de ventas e ingeniería revisan tanto la
cotización, hoja de requisitos, ficha técnica y
planos de producto de acuerdo a lo requerido por
el cliente
✓ El área de ventas revisa el contrato y en su caso
solicita el Vo.Bo. del área de Administración y
Finanzas
✓ El área de ventas da seguimiento a la entrega de
cada pedido e informa al cliente el estatus
✓ Por cada pedido se revisan y confirman,
cantidades, descripciones y lugar de entrega por
parte del área de ventas
✓ El seguimiento a la aplicación de la encuesta de
satisfacción lo lleva a cabo el área de ventas cada
seis meses
✓ El seguimiento al registro, acciones y solución de
quejas y reclamaciones lo lleva a cabo el área de
ventas en conjunto con el área de calidad.
Código: AV-ADO-01
No. Revisión: 01
Fecha de Revisión: enero 2021
Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información relacionada Actividades de seguimiento y medición
Alta D
irecció
n
✓ Planeación estratégica
✓ Política y objetivos de
calidad
✓ Responsabilidad y
autoridad
✓ Recursos
✓ Gestión de riesgos
✓ Cumplimiento a la
estrategia vía
indicadores
✓ Cumplimiento a las
necesidades del
cliente
✓ Personal competente
y comprometido con el
SGC
✓ Plan estratégico
✓ Política y objetivos de
calidad
✓ Organigrama
✓ Funciones y
responsabilidades
✓ Análisis de riesgos
✓ Tablero de Control
✓ Registro de medición de
competencias
✓ Evaluación del compromiso
del personal
✓ El Plan estratégico se revisa cada año en junta de
trabajo con la alta dirección
✓ Como resultado de la revisión del Plan estratégico se
establecen objetivos para cada proceso
✓ La alta dirección en junta mensual y en la junta de
revisión por la dirección da seguimiento al
cumplimiento de las estrategias y al propio plan
✓ La política y objetivos de calidad se revisan en cada
revisión por la dirección de forma semestral
✓ Se le da seguimiento a su implementación mediante
encuestas directas con el personal.
✓ Los resultados de la implementación se revisan en la
junta de revisión por la dirección
✓ El organigrama y las funciones y responsabilidades
de puesto son revisados por la Gerencia de Recursos
Humanos, Dirección de Operaciones y Alta dirección
por lo menos una vez al año o cada que se actualiza
la estructura organizacional
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información
relacionada
Actividades de seguimiento y medición
Alta D
irecció
n
✓ La Gerencia de RH mantiene actualizada la
información cada que exista un cambio en el
organigrama funciones y responsabilidades.
✓ La revisión de competencias del personal se lleva a
cabo cada seis meses por los responsables de área
de acuerdo al calendario establecido para tal fin
✓ El seguimiento a los resultados de la medición de las
competencias lo lleva a cabo cada responsable y el
área de Recursos Humanos de acuerdo a las
acciones que se hayan generado como resultado de
la medición
✓ El seguimiento al análisis de riesgo se lleva a cabo
por cada responsable de acuerdo a las actividades
que se encuentran definidas en el Matriz de riesgos y
Plan de Control
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información
relacionada
Actividades de seguimiento y medición
Alta d
irecció
n
✓ El análisis de riesgo se revisa y actualiza en caso
de que se presenten los siguientes eventos del
sistema y cuando así sea considerado por el equipo
de trabajo designado:
o Alta de nuevos productos
o Alta de nuevas materias primas
o Cambio tecnológico
o Cambio en la infraestructura
o Desempeño del SGC
o Cambios fundamentales en los requisitos
legales y reglamentarios
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información relacionada Actividades de seguimiento y medición
Pers
onal
✓ Desarrollar y fortalecer
su competencia
✓ Dar cumplimiento al
SGC
✓ Llevar a cabo a
medición y control de los
procesos mediante
indicadores
✓ Tener estabilidad laboral
y desarrollo
✓ Tener capacitación
✓ Contar con un ambiente
de trabajo adecuado
✓ Contar con seguridad e
higiene
✓ Registro de medición de
competencias
✓ Medición del nivel de
implementación del SGC
✓ Matriz de indicadores
✓ Encuesta de clima laboral
✓ Programa de capacitación
✓ Medición de la efectividad de la
capacitación
✓ La revisión de competencias del personal se lleva
a cabo cada seis meses por los responsables de
área de acuerdo al calendario establecido para
tal fin
✓ El seguimiento a los resultados de la medición de
las competencias lo lleva a cabo cada
responsable y el área de Recursos Humanos de
acuerdo a las acciones que se hayan generado
como resultado de la medición
✓ Se le da seguimiento a la implementación del
SGC mediante encuestas directas con el
personal
✓ La revisión de los resultados de los indicadores
se lleva a cabo por parte de la alta dirección en
junta mensual de resultados y en la junta de
revisión por la dirección cada seis meses
✓ El seguimiento a la generación y las acciones
que se derivan de la revisión de indicadores lo
lleva a cabo cada responsable de área
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información relacionada Actividades de seguimiento y
medición
Pers
ona
l
✓ La encuesta de clima laboral se aplica por el
área de Recursos Humanos cada año y sus
resultados se revisan en la junta de revisión
por la dirección
✓ El seguimiento a las acciones que se derivan
de la revisión de la encuesta de clima laboral
se lleva a cabo por parte del área de
Recursos Humanos y responsables de área
✓ Se genera un programa de capacitación por
parte del área de Recursos Humanos de
forma anual el cual es revisado por la alta
dirección
✓ El seguimiento al cumplimiento del programa
de capacitación lo lleva a cabo el área de
Recursos Humanos
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información relacionada Actividades de seguimiento y medición
Co
mp
etid
ore
s
✓ Buscar analizar las
amenazas externas
✓ Competencia leal y ética
✓ Participar en la normatividad
para perfiles de aluminio
arquitectónico
✓ Definir temas arancelarios
ante competidores
extranjeros
✓ Requisitos de afiliación al
IMEDAL y sus estatutos
✓ Seguimiento a través de los acuerdos que se
definan en las cámaras o asociaciones
empresariales relacionadas con comercio
exterior en temas de amenazas externas y
controles arancelarios
Co
nsu
mid
ore
s
✓ Producto funcional apegado
a normatividad
✓ Imagen – diseño
✓ Quejas o reclamos por
funcionalidad o fuera de
especificaciones normativas
✓ Revisión de las quejas o reclamos que se reciben
en el área de ventas por funcionalidad o fuera de
normatividad
✓ Revisión de las características de imagen y
diseño respecto a otros productos del mercado
Fondo E
MX
✓ Retorno de inversión
✓ Utilidades
✓ Cumplimiento al plan
estratégico
✓ Reporte de resultados
✓ Plan estratégico
✓ Estados financieros
✓ Revisión por medio de las juntas de consejo al
cumplimiento del plan estratégico y los estados
de resultados
✓ Seguimiento por la alta dirección a los
compromisos establecidos de las juntas con el
Fondo
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información
relacionada
Actividades de seguimiento y medición
Sin
dic
ato
✓ Cumplimiento al contrato
laboral
✓ Compromiso y apoyo al
SGC por parte del personal
✓ Contrato laboral ✓ Revisión de las condiciones contractuales en las
juntas de revisión de contrato
✓ Seguimiento por la alta dirección y recursos
humanos a los compromisos derivados de la
revisión de contrato donde se incluye un
compromiso explícito de apoyo al SGC
Pro
veedore
s
✓ Especificaciones de materia
prima y materiales
✓ Cumplimiento a entrega
completa y a tiempo y
servicio
✓ Especificaciones para la
entrega
✓ Especificaciones de materia
prima
✓ Evaluación de proveedores
✓ Seguimiento al cumplimiento de cada proveedor
por parte del área de compras a la entrega de las
ordenes colocadas
✓ Se aplica de forma semestral una evaluación de
proveedores la cual es revisada en cada junta de
revisión por la dirección
✓ El seguimiento a los compromisos de la junta de
revisión por la dirección con respecto a la
evaluación de proveedores lo lleva a cabo el área
de compras
Part
e
Inte
res
ad
a
Requisitos Información relacionada Actividades de seguimiento y medición
Auto
ridades ✓ Cumplimiento a
normatividad local
(municipal y estatal)
✓ Cumplimiento a legislación
federal
✓ Matriz de normatividad ✓ Se revisa el cumplimiento a auditorias tanto del
medio ambiente como municipales de la
normatividad aplicable en materia local y federal
El seguimiento y revisión de los requisitos de las partes interesadas se lleva a
cabo mediante la matriz de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación y la
Junta de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.
Revisión Descripción del Cambio Fecha de Revisión
00 Creación del documento Febrero 2019
01 Modificación de objetivos de calidad, adecuar FODA a la actualidad y prioridad en los
elementos del FODA
Enero 2021