inversiones en la provincia de chiriqui - al 30 de septiembre de 2015

Ministerio de Economía y FinanzasDirección de Programación de InversionesLic. Olmedo Arrocha OsorioOctubre 2015

Inversiones en la Provincia de Chiriquí - Vigencia 2015 (SPNF)

Ejecución al 30 de septiembre

1

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Institución

1.4

2.

Proyectos de Inversión (Nuevos)

Distribución por Estatus

1.3 Inversiones por Sector

Inversiones por Tipo de Proyecto

2.1

2

Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2

Inversiones según Área



1.1


1.4

2.





2.1

3




Infraestructura Social Productiva Administración y Justicia

230201

21 8

212

109

10 3

92%

54%

45%40%

Modificado Ejecutado % Ejecución

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita


El Área de Infraestructura, con una inversión a la fecha de US$212,384 miles, presenta una ejecución de 92% del presupuesto modificado. Seguido de las Áreas de Social 54%, Ambiente 51%, Productiva 45% y Administración y Justicia 40 %.

Presupuesto por Área Ejecutado al 30 de Septiembre (US$ Millones)

Total ejecutado: US$ 334 Millones

La provincia de Chiriquí, para la actual vigencia, cuenta con un presupuesto modificado de US$461 millones, y presenta una ejecución de 72 % (US$334 millones).

Distribución de la Ejecución(Porcentaje)

4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

64%

33%

3%

1% 0%

InfraestructuraSocialProductivaAdministración y JusticiaAmbiente



Ejecución por Institución(US$ Miles)

El Ministerio de Obras Públicas, es la institución con mayor presupuesto ejecutado en esta provincia con $212.3 mm, seguido del IFARHU con $32.3mm, el MIDES $25mm y la CSS $14.5mm.


Instituciones con Mayor Presupuesto(US$ Miles)

Nota: Se presentan las 7 Instituciones con mayor Presupuesto ejecutado. En la categoría Otras, tenemos un grupo de instituciones con un presupuesto total ejecutado de $22 millones, las Otras Instituciones tienen ejecución menor a $5 millones.

MIVIOT

PANDEPORTES

MEF

CSS

Otras

MIDES

IFARHU

MOP

6.466

9.633

11.452

14.558

22.152

25.137

32.341

212.369Institución Ley Modificado Ejecutado % Ejec |Mod

MOP 171,811 230,293 212,369 92%

IFARHU 36,055 32,778 32,341 99%

MIDES 32,849 32,758 25,137 77%

CSS 32,000 38,147 14,558 38%

MEF 11,760 12,100 11,452 95%

PANDEPORTES 12,395 18,010 9,633 53%

MIVIOT 11,000 10,710 6,466 60%

Otras 107,923 86,190 22,152 26%

Total 415,795 460,986 334,110 72%



El Sector Transporte (92% de ejecución) tiene el mayor monto ejecutado (US$ 212,369 miles) y representa el 64% del presupuesto ejecutado, seguido de Educación y Cultura (68 %) el cual representa el 14 % del ejecutado.


Detalle Presupuestario por Sector Económico(US$ Miles)

5 Sectores con Mayor Ejecución(US$ Millones)

Los 4 sectores con mayor monto ejecutado a la fecha, representan el 94% de la ejecución total.

Sector Ley Modificado Ejecutado % Ejec Mod

Transporte 171,936 230,343 212,369 92%

Educación y Cultura 63,780 67,179 45,922 68%

Trabajo y Bienestar Social 48,550 48,798 37,121 76%

Salud 71,286 74,235 19,209 26%

Vivienda 11,000 10,710 6,466 60%

Finanzas 9,115 9,060 4,962 55%

Agropecuario 27,943 12,298 4,670 38%

Justicia 9,850 7,503 2,838 38%

Otros sectores 2,333 860 552 64%

Total general 415,795 460,986 334,110 72%

230

67 49 7411 30

212

46 37

196 13

92%

68%76%

26%

60%

44%




Para la vigencia 2015, se estima con un presupuesto modificado una inversión Per Cápita de aproximadamente US$ 1,022

7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC.

US$ 461 millonesMonto a Invertir 2015

451,236Población Estimada

Inversión Per Cápita:

US$ 1,022


1.1


1.4

2.





2.1

8




ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

Buscando el seguimiento y finalización de las obras, se optó por distribuir el presupuesto hacia los proyectos de continuidad para poder cubrir las necesidades establecidas por las comunidades.

9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Presupuesto por Categorías de Proyectos(US$ Miles)

La Ampliación de la Carretera Paso Canoa – Puerto Armuelles es el proyecto mas representativo de la vigencia 2015, con una ejecución presupuestaria del 98% (USD 53 millones), el cual es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.

Distribución del Presupuesto

Modificado Ejecutado

285.535

186.906175.451

147.204

Continuidad Nuevo

62%

38%

Continuidad Nuevo


Los proyectos nuevos de mayor presupuesto tienen una buena ejecución, principalmente los de carreteras.



Proyectos Nuevos(US$ Miles)

Es importante destacar, que la realización de este proyecto carretero tiene como objetivo, mejorar la principal vía del país. Mejorara el intercambio comercial entre Panamá y Centroamérica; reducirá el costo del transporte de mercancías entre la ciudad capital y las zonas agropecuarias más productivas del país e incrementará el turismo en la región occidental del país

Proyectos Modificado Ejecutado % Ejec |Mod

Construcción Tramo Vigui - San Félix 55,489 52,138 94%

Construcción Tramo San Juan - La Pita 43,600 43,600 100%

Construcción Tramo La Pita - David 25,265 25,189 94%

Construcción Tramo San Félix - San Juan 19,685 19,685 100%

Construcción Techos de Esperanza 10,000 5,757 94%

Ampliación y Mejoras al Sistema de Alcantarillados en Puerto Armuelles CAF II F 4,272 0 100%

Rehabilitación Carretera Puerto Armuelles Interno 3,594 0 94%

Construcción Centro Rec. Adulto Mayor David 2,500 0 100%

Construcción Centro de Formación y Recreación - David 2,000 0 94%

Otros Proyectos 9,046 835 100%

Total 175,451 147,204 84%


La carretera Santiago-David, cuenta con un avance global del 61%. El tramo que mayo avance presenta es el 3 y su entrega se espera para febrero del 2016.



Datos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5

Descripcion Santiago - Vigui Vigui - San Felix San Félix -San Juan San Juan - La Pita La Pita - David

Empresa Norberto Odebretch MECO S.A. CUSA Conalvias - RODSA CUSA / BAGATRAC

Longitud 71.2 Km 41.7 Km 14 KM 39.7 Km 19.4 Km

Costo Obra (millones) US$ 309.3 US$ 260.7 US$ 86.5 US$ 218.3 US$ 118.4

Costo de Mantenimiento US$ 8.0 US$ 4.0 US$ 2.0 US$ 4.0 US$ 2.0

Construcción 1278 días 1278 días 730 días 541 días 730 días

Avance 50% 54% 81% 55% 68%

Entrega 22-ago-17 17-feb-17 14-feb-16 14-feb-17 13-feb-16

Nota: Los montos del cuadro no incluyen el impuesto del ITBMS, el Tramo 1, se incluye en la provincia de Veraguas.


El MOP y el IFARHU son las instituciones que a la fecha han ejecutado mayor monto, seguidos de MIDES, la CSS, MEF. PANDEPORTES, las Instituciones siguientes tienen montos menores a los US$ 5 millones.



Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Continuidad(US$ Millones)

MOP IFARHU MIDES CSS MEF PANDEPORTES BDA MIDA MEDUCA Otras

78

33 33 33

1218

9 12 8

51

72

3225

15 11 10

5 4 3

10

91%

99%

77%

45%

94%

54% 55%

38%42%

19%



Entre los proyectos de continuidad que se ejecutan, uno de los mas importantes es el de la ampliación de la carretera de Paso Canoa a Puerto Armuelles, el cual cuenta para la vigencia con un presupuesto de US$ 54 millones.



Nivel de Ejecución de Principales Proyectos de Continuidad(US$ Miles)

Los proyectos de continuidad ascienden a US$ 285 millones. La mayor inversión esta en Carreteras y apoyo a las poblaciones vulnerables.

(*) En este Ítem, tenemos proyectos con presupuesto menor a US$ 5 millones, sin embargo al totalizarlos ,su presupuesto modificado es de US$ 70 millones.

Descripción Modificado Ejecutado % Ejec |Mod

Ampliación Carretera Paso Canoa - Puerto Armuelles 53,900 52,968 98%

Transferencia "120 para los 65" 25,920 19,440 75%

Construcción Policlínica Gustavo A. Ross (David) 25,000 13,649 55%

Ampliación Carretera David - Boquete 20,450 15,993 78%

Becas Universales - Chiriquí 18,869 18,842 100%

Construcción del Complejo Deportivo de Chiriquí 17,690 9,633 54%

Construcción Sabidad Básica de Chiriquí 13,000 88 1%

Construcción Nuevo Hospital de Bugaba 12,200 890 7%

Manejo de Crédito Agropecuaio-Recursos Propios 9,060 4,962 55%

Becas Vigentes de Chiriquí 7,473 7,473 100%

Construcción Sistema de Riego en Río Sereno 6,797 2,695 40%

Becas Nuevas de Chiriquí 5,167 5,166 100%

Otros Proyectos (*) 70,010 35,107 50%

Total 285,535 186,906 65%


1.1


1.4

2.





2.1

14






Presupuesto 2016 por Institución (*)(US$ Miles)

El Ministerio de Obras Públicas, tiene el mayor presupuesto, seguido de la CSS, IFARHU, MIDES, IDAAN, PRESIDENCIA, MEF, MEDUCA, MIVIOT, BDA, MIDA y UNACHI. Las Otras Instituciones tienen presupuestos menores de US $ 5 Mn. y suman US $ 17 Mn.


Proyectos con mayor Presupuesto(US$ Miles)

Nota: Presupuesto 2016 preliminar, al mes de agosto del 2015. Se ha presentado a la Asamblea Nacional el Presupuesto para la Vigencia 2016, el cual esta en Discusión y puede recibir algunos cambios.

UNACHI

MIDA

BDA

MIVIOT

MEDUCA

MEF

Otras Inst.

Presidencia

IDAAN

MIDES

IFARHU

CSS

MOP

5.000

6.361

8.057

9.233

10.088

11.990

17.208

21.674

30.450

33.212

34.688

60.573

167.871 Proyecto MontoConstrucción Tramo Vigui - San Félix 52,139Construcción Centro Especializado Quirúrgico de David 50,000Construcción Tramo San Juan - La Pita 43,653Transferencia "120 para los 65" 28,815Construcción Tramo La Pita - David 23,671Becas Universales - Chiriquí 20,169Construcción Tramo San Félix - San Juan 17,311Ampliación Amp y Mej, al Sist. Alcnt en la Pto Arm CAF II F 15,147Construcción Sabidad Básica de Chiriquí 12,270Ampliación Carretera Paso Canoa - Puerto Armuelles 10,000Desarrollo Sostenible de Chiriquí I 8,576Rehabilitacion Reh. de Sist. de Agua Pot. Chiriqui BID II 8,472Construcción Techos de Esperanza - Chiriquí 8,400Manejo de Crédito Agropecuaio-Recursos Propios 7,917Becas Vigentes de Chiriqui 7,683Rehabilitacion Carretera Puerto Armuelles Interno 7,000Becas Nuevas de Chiriquí 5,536Construcción Policlinica de Boquete 5,000Otros proyectos 84,646

Total 416,405

inversiones en la provincia de chiriqui - al 30 de septiembre de 2015

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