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CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ INFORME DE GESTIÓN
Panamá, 30 de Diciembre de 2016
Octubre a Diciembre de 2016
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CONTENIDO
Mensaje a los Miembros del Patronato
Fundamento Legal del Informe de Gestión
Nivel Asesor: Asesoría Legal
Relaciones Públicas
Nivel Auxiliar de Apoyo: Coordinación Administrativa
Nivel Operativo: Coordinación Técnica Educativa
Nivel Técnico: Coordinación de Investigación, Capacitación e Innovación
Anexo No. 1: Estados Financieros Cuarto Trimestre 2016
|||||||||||||||||||||||||Nivel Asesor
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Distinguidos miembros del Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá: De conformidad con lo que establece la Ley 68 del 11 de octubre de 2012, que
crea y organiza el Centro Ann Sullivan Panamá y establece la responsabilidad de
la Dirección General en rendir al finalizar cada trimestre un informe de gestión,
presento a su consideración el informe preliminar comprendido del 1 de octubre al
30 de diciembre de 2016.
En seguimiento a las metas establecidas para la Vigencia Fiscal 2016, podemos
mencionar los siguientes logros y avances preliminares durante el cuarto trimestre
de 2016:
Promoción de la misión del CASPAN y el conocimiento del autismo y otras
condiciones que cursan con discapacidad cognitiva, a la población general en
toda la República, a través de capacitaciones a técnicos y padres de familia, en
colaboración con otras instituciones, como el IPHE, y organizaciones no
gubernamentales.
Ampliación de la cobertura del Centro impulsando los servicios técnicos y de
salud a nivel intramuros y extramuros, con la adecuación del espacio físico
para la posterior ejecución de jornadas de evaluación integral y diagnóstico.
Desarrollo de programas innovadores que brinden herramientas como
complemento al CFN.
o Proyecto de Inclusión Educativa.
o Proyecto de Integración Sensorial.
o Proyecto Música para Aprender.
o Proyecto de Karate Inclusivo.
Negociaciones para la firma del Convenio de Cooperación el Centro Ann
Sullivan del Perú, para completar la implementación del método del Currículum
Funcional Natural, incluyendo las bases para el Programa de Inclusión Laboral.
Mantenimiento y mejoras a la infraestructura del CASPAN
o Finalización de adecuaciones internas.
o Finalización de adecuación de instalaciones de aguas servidas.
o Mantenimiento de áreas verdes y fumigaciones.
Planificación para la coordinación y seguimiento de las actividades
programadas para el año 2017.
Atentamente,
Aníbal Miranda
Director General
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FUNDAMENTO LEGAL
Ley 68 del 11 de octubre de 2012 que crea y organiza el Centro Ann Sullivan
Panamá.
Artículo No. 14: El patronato tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
… 5. Remitir trimestralmente al Ministerio de Educación los informes financieros y
de gestión.
Artículo No.18: El Director General ejercerá las siguientes funciones:
… 2. Rendir al patronato un informe trimestral de gestión.
Decreto Ejecutivo No.695 del 4 de Diciembre de 2012, Artículo No. 12 que
describe cómo se compone administrativamente el Centro Ann Sullivan Panamá.
Con base a la estructura organizativa se presenta el informe de gestión
correspondiente al Cuarto Trimestre de la Vigencia Fiscal 2016.
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NIVEL ASESOR
Oficina de Asesoría Legal
La Oficina de Asesoría Legal tiene como función principal elaborar, redactar y
revisar documentos legales relacionados con las actividades, funciones y
finalidades de la Institución, según las normas legales vigentes.
Centro Ann Sullivan Panamá
Principales Actividades de la Oficina de Asesoría Legal Cuarto Trimestre de 2016
OCTUBRE
Apoyo al Departamento de Compras en los actos públicos de homologación y apertura de sobres.
Preparación de Resoluciones y documentación para la Reunión de patronato.
Apoyo para la coordinación de la Elección de la Nueva Junta Directiva de la Asociación de Padres, Madres, Tutores de Usuarios del CASPAN
NOVIEMBRE
Apoyo al Departamento de Compras en los actos públicos de homologación y apertura de sobres.
Preparación de Resoluciones y documentación para la Reunión de patronato.
Apoyo para la coordinación de la Elección de la Nueva Junta Directiva de la Asociación de Padres, Madres, Tutores de Usuarios del CASPAN
DICIEMBRE
Gestión para la presentación de credenciales de los nuevos representantes que se
incorporan como Miembros el Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá.
Apoyo para la creación de la posición de Coordinador Regional del CASPAN
Resolución de la Modificación del Presupuesto VF 2017: Fondo General y Fondo de
Gestión.
Seguimiento para la firma del Convenio CASPAN-CASP
FUENTE: Oficina de Asesoría Legal-CASPAN
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Oficina de Relaciones Públicas
La Oficina de Relaciones Públicas es la responsable de difundir la información y
desarrollar las relaciones públicas que proyecten la imagen de CASPAN a nivel
nacional.
Las actividades de esta área está enfocadas en dar a conocer al CASPAN como el
Centro de Referencia para el abordaje del Autismo y otros Trastornos del
Neurodesarrollo.
1. Cobertura de Eventos en los que participa el CASPAN
Octu
bre
Cobertura fotográfica en la sensibilización a estudiantes de la Academia Latina en Arraiján en el Programa de Inclusión Escolar.
Cobertura fotográfica en la sensibilización a estudiantes de la escuela
República de Honduras en Pacora en el Programa de Inclusión Escolar.
Cobertura de Escuela de Familia General y en Aula
No
vie
mb
re
Toma de video y cobertura fotográfica de la Escuela de Familia.
Participación fotográfica de la actividad en Cinemark Albrook Mall con los
estudiantes del Centro.
Toma de video del estudio del Proyecto de Robótica del CASPAN.
Cobertura de Escuela de Familia General y en Aula
Dic
iem
bre
Cobertura en la Jornada de Inducción a distintas Fundaciones a nivel
nacional, afines al CASPAN.
Entrevista del Torneo de Karate Inclusivo en Noticiero Sertv
Cobertura del II Torneo de Karate Inclusivo
Participación de CASPAN en la Actividad Organizada por El Centro de
Kabbalah, en el Panamá en el Parque Omar
Visita a Albrook Mall Aula de 6-8
Entrevistas de Radio en Sertv
Capacitación en el Centro Vocacional de Chapala
Visita de medios de comunicación para levantar artículo sobre el Proyecto de
Robótica
Cobertura de Escuela de Familia General y en Aula
Capacitación y Sensibilización en Escuela Gumercinda Páez
Producción de Videos
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2. Redes Sociales:
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Uso del #LaInclusiónEsQuerer- Campaña del CASPAN por Redes Sociales
Hashtags Registrados en Redes Sociales
Red Social ABRIL / MAYO / JUNIO
JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE
Facebook 170 179 191 Instagram 287 302 321
Twitter 104 112 121
3. Actividades cubiertas por la oficina de relaciones públicas en los meses de octubre, noviembre y diciembre
Cubrir eventos en la Capacitación y Sensibilización en David Chiriquí
(Regional del IPHE).
Toma de fotografía en la Escuela de Familia en Aula.
Divulgación de noticias en medios sobre la Primera Comunión Inclusiva de
estudiantes.
Entrevista de radio en SERTV Conóceme sin límites.
Información digital subida a redes sociales.
Cobertura en la Feria del Ingenio Juvenil de Senacyt.
Firma de Convenio con FUNDESEN.
Reunión con la UTP, proyecto de Robótica.
Cubrir eventos en el día del estudiante, días del maestro, día de la madre.
Atención en Visita de reportero de El Siglo.
También es de gran importancia mencionar que la oficina de Relaciones Públicas
logró obtener espacios para entrevistas en programas de televisión estilo "Talk
show" como Jelou de TVN (canal 2), Mucha Noche y Ají de Nextv (canal 21), al
igual que una entrevista en el noticiero matutino de TVN con Castalia Pascual y
reportajes en el noticiero estelar de Telemetro Reporta.
Durante el año participamos en importantes programas de radio como: Panamá en
Positivo y La Hora del Rush por WAO, Lo Que Hay Que Oír por Radio Panamá y
Radiografía por RPC Radio. Además logramos que nos sacaran artículos tanto en
El Panamá América como en La Prensa.
Por otro lado, impulsamos las redes sociales (twitter, instagram, facebook y
youtube), convirtiéndolas en el enlace directo con la comunidad. Y en Facebook
logramos situarnos en el 3er lugar entre las paginas ligadas a esta línea, llámese
(fundaciones, voluntariados, centros, etc.), solo por debajo de FANLYC (1er lugar)
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y Voluntaridos Panamá (2do lugar). Ambas instituciones con muchos más años de
existencia que el CASPAN.
Centro Ann Sullivan Panamá Seguimiento a Actividades Aprobadas Para Ejecutar por Trimestre
Conforme al Presupuesto Modificado Vigencia Fiscal 2016
Coordinación Administrativa
Descripción de la Actividad Periodo de Ejecución
Indicadores de Avance % Avance
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Ajuste a Personal. CONAGREPROTSA B/.146,310.00
Enero a Dic. 2016
Honrado el Acuerdo con CONAGREPROTSA Ajuste salarial Primer trimestre de 2016………………
25% 50% 75% 100%
Construcción de nuevas aulas Sede B/.166,902.00
Abril 2016 Marzo 2017
En desarrollo los Términos de Referencia para la elaboración de planos
3% 3% 10% Se reprograma Proyecto 2018
Adecuaciones de áreas internas B/.131,589.00
Marzo de 2016 a
Febrero de 2017
Pisos y techos reparados y revisados…………………… Espacios administrativos habilitados… ...……………... Revisión del sistema de plomería...……...…………...…. Adecuación del Taller de Arte……………………….……. Relleno de piscina………………………………………….
0% 50% 10% 10% 10%
0% 100% 80% 10%
100%
10%
25%
80%
90% 80%
Manejo de aguas negras B/. 20,000.00
Abril a Dic. 2016
Revisión y mejora del sistema de aguas negras en Caspan 5% 10% 20% 100%
Pintura interior y exterior B/. 30,000.00
Junio, Sept. y Dic. 2016
Infraestructura remozada en exterior. Se realizará en tiempos de receso escolar y vacaciones de los estudiantes.
0% 50% 60% 100%
Sistema de Cámara de Circuito Cerrado
Abril a Dic. de 2016
Instalación de Cámaras en Tesorería, recursos humanos, área exterior del lado del jardín, área de evaluación técnica, nueva aula de 12 a 14 años, aula de educación temprana, espacios nuevos de atención. Contrato de Mantenimiento de C. Cerrado
0%
0%
10%
10%
100%
20%
Acto Desierto
Sistema de Información de CASPAN para el Registro del C.F.N. B/. 34,000.00
Abril a Dic. de 2016
Términos de Referencia Revisados Acto Público Desarrollo del Sistema Electrónico Adquisición de Equipos
0%
50% 100% 50%
100% 2017 2017
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Reforzar partidas para diferentes actividades, durante la Vigencia Fiscal 2016
Enero a Dic. 2016
% de Ejecución del presupuesto de funcionamiento Apoyo al Programa de Karate…………………… Adquisición de Equipo para nuevo personal… Mantenimiento de aires acondicionados………… Mantenimiento de impresoras……………………… Abastecimiento de Almacén……………………… Producción de material impreso y digital………… Instalación de nuevos puntos de voz y data……… Uniformes de los estudiantes 2016………………… Póliza de Autos de Vehículos de CASPAN………… Desarrollo para actividades programadas con los
estudiantes durante el año…………………………
25% 20%
100% 25% 50% 50% 50%
100% 100% 75%
50%
100%
100% 75% 75% 75%
100%
75%
100% 100% 90%
100%
Coordinación Técnica Educativa
Descripción de la Actividad Periodo de
Ejecución Indicadores de Avance
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Capacitación y mejora del aula interactiva B/.13,248.00
Marzo a Nov. de 2016
Capacitación con EDUPAN Adquisición de recursos para Lecto-Escritura
5% 5%
50% 5%
75% 5%
100% 70%
Libreteca B/.13,911.00 Abril a Nov. de 2016
Diseño del espacio……………………………….………… Adecuación del espacio…………………………………… Adquisición de material…………………………….…………
0% 0% 0%
100% 0% 0%
2017 2017
Captación y capacitación en Provincias de Herrera y Veraguas B/. 50,000.00
Abril a Diciembre de
2016
Capacitación de psicólogos para brindar servicio en las Provincias de Herrera y Veraguas
0% 0% 2017 Se reprograma
el abordaje
Casita del Autismo –Chiriquí B/. 50,000.00
julio a diciembre de
2016
Habilitación de la casita posterior a la entrega de la infraestructura.
0% 0% Entrega en Abril 2017
Programa de evaluación y atención integral en salud B/.15,000.00
Abril a Junio de 2016
Consultorio y área de evaluación técnica Adquisición de Equipo y Mobiliario Adquisición de Material de Oficina Adecuación de área
2% 50% 50%
100% 75% 10%
100% 100%
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Coordinación de Innovación, Capacitación e Investigación
Descripción de la Actividad
Periodo de Ejecución
Indicadores de Avance I Trimestre II Trimestre III trimestre IV Trimestre
Consultoría Centro Ann Sullivan Perú -
2016 B/.269,157.00
Agosto de 2016 a Julio
de 2017
Coordinación de propuesta con Perú Presentación para Aprobación en Patronato Gestión de Refrendo Implementación de Consultoría
3%
100% 0% 0% 0%
50%
80%
Manuales de Caspan
B/. 25,000.00
Junio a Dic. 2016
Manuales elaborados: • Curriculum Funcional Natural……………………………………... • Todo sobre el TEA………………………………………………….. • Música para Aprender ……………………………….………….. • Escuela de Familia ………………………………………..………. • Aula Multisensorial…………………………………………………
0%
25% 25% 25% 25% 25%
50%
90%
90%
Video Regla de Oro B/.36,467.00
Marzo a Nov. de
2016
Revisión de los Términos de Referencia……………………..…… Solicitud a través del Portal de Panamá Compra Elaboración del Video…………………………………… Aprobación del Video……………………………………… Entrega del Video…………………………………………………
25% 10% 0% 0% 0%
100% 10% 0% 0% 0%
100%
20%
Capacitación PECS equipo de técnicos y
especialistas. B/.15,000.00
Mayo a Agosto 2016
Personal técnico de CASPAN recibe la capacitación en PECS 0% 0% Reprogramado
para 2017 F.Gestión
Otras capacitaciones para
el personal B/.15,000.00
Mayo a Dic. 2016
Asistencia de personal administrativo a capacitaciones: Meta Training………………………………………………….….……. Contabilidad, Presupuesto, Tesorería………………………………… Redacción………………………………………………………………… Alineamiento Equipo colaborativo de CASPAN ……………………..
0%
100% 30% 25% 0%
100%
2017 2017
1er. Encuentro Nacional de Familias y
Hermanos del CASPAN
B/.15,000.00
Agosto a Oct. de 2016
Jornada realizada con los Padres de Familia del CASPAN que promueve la convivencia y que contará con un espacio de capacitación e intercambio de experiencias.
0% 0%
Se incorpora a Ejecución
Convenio CASP-CASPAN
2017
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Proyecto Robótica 2016:
B/.31,288.00
Marzo a Nov. de
2016
Equipo de investigadores implementan actividades con Kibo, apoyados con estudiantes de la Universidad de Tufts……………… Adquisición de Robots……………………………..……… Pasantía estudiantes de Barcelona (julio-Agosto)…… Incorporación de actividades en aula robótica… Asignación de personal técnico para seguimiento
100% 10% 0%
25% 10%
100% 10% 25% 25% 10%
100% 100% 100%
Validación Herramienta M-Chat
B/.5,000.00
Junio a Dic. 2016
Convenio con MINSA e identificación del investigador Adaptación del Instrumento al español – Panamá Desarrollo del documento de investigación
0% 75%
100% 15%
90%
25%
2017
Investigaciones a desarrollar
B/.20,000.00
II Semestre del 2016
• Percepción de calidad de vida en familiares de PTND………… • Validación del M-CHAT ……………………………………………
0%
25% 25%
90% 2017
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Centro Ann Sullivan Panamá
Seguimiento a Actividades Aprobadas Fondo de Gestión - Vigencia Fiscal 2016 Por Trimestre 2016
Descripción de la Actividad
Periodo de Ejecución
Indicadores de Avance
Porcentaje de Avance
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Proyecto de Aulas Naturales B/.65,000.00
Abril 2016 Junio 2017
Acto Público……………………………………………….. Refrendo de Contraloría………………………………… Inicio del Proyecto………………………………………….
0% 25% Proyecto Reformulado
con IDIAP
Proyecto Música para Aprender B/.60,000.00
Marzo a Dic. 2016
Aula de Música adecuada………………………………… Instrumentos comprados………………………………… Proyecto de Música para Aprender desarrollado…….. Proyecto de Música para Aprender Implementado……
50% 25% 0% 0%
100% 50% 5%
100% 20%
100% 2017
Adecuación de Aulas B/.5,726.00
Marzo 2016
Cortinas Black out instaladas en aulas de 15-17; 18 y + 70% 100%
Evento Musical Cultural Masivo B/.10,000.00
Marzo a Abril 2016
Evento para realizarse el 24 de abril en Cinta Costera Material de sensibilización elaborado………………….
75% 50%
100% 100%
1° Jornada Internacional del CASPAN sobre TEA. B/.45,000.00
Marzo a Abril 2016
Evento coordinado para su desarrollo el 1 de abril de 2016 90% 100%
Implementación del Aula Multisensorial de CASPAN B/.35,450.00
Abril a Dic. de 2016
Dispositivos sensoriales en trámite de compras…….. En trámite la adecuación de Espacio y Mobiliario… Levantamiento de expediente de los estudiantes... Propuesta de capacitación de personal técnico –terapeutas ocupacionales, en herramientas multi sensoriales. Talleres de Capacitación a Padres en herramientas Multisensorial.
25% 10% 10%
75%
0%
30%
80%
50% 50% 2017 100%
2017
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NIVEL FISCALIZADOR
A nivel fiscalizador la estructura del CASPAN contempla la posición de Auditoría
Interna. Esta posición no está creada ni ocupada a la fecha.
La Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República instalada en el
Hospital del Niño, brinda los servicios de fiscalización al CASPAN.
NIVEL AUXILIAR DE APOYO
Coordinación Administrativa
El Nivel Auxiliar de Apoyo está conformado por la Coordinación Administrativa y los
Departamentos que la integran. La tarea principal es la de planificar, dirigir, coordinar y
controlar los servicios administrativos y financieros que se realizan en la Institución.
El presupuesto de funcionamiento modificado para la vigencia fiscal 2016, fue aprobado
por la suma de B/.2,264,461.00, mediante Resolución 003-2016 del 19-02-2016.
La Gestión de Cobro al Ministerio de Educación se refleja en el siguiente cuadro:
Centro Ann Sullivan Panamá Programación de la Gestión de Cobro al Ministerio de Educación
Vigencia Fiscal 2015 – 2016
Año 2015 Año 2016
Fecha
Solicitud
de Transfer.
No. Recibo
Fecha
Recepción
de Transfer.
Valor
B/.
Fecha
Solicitud
de Transfer.
No. Recibo
Fecha
Recepción
de Transfer.
Valor
B/.
17/03/2015 4247 24/04/2015 50,000.00 23/02/2016 20160351 24/03/2016 175,000.00
17/03/2015 4229 24/04/2015 350,000.00 31/03/2016 20160584 27/04/2016 525,000.00
29/05/2015 13399 23/06/2015 175,000.00 11/07/ 2016 20162368 05/08/2016 350,000.00
22/07/2015 15323 04/08/2015 175,000.00
Total 1,050,000.00
06/10/2015 22684 17/12/2015 175,000.00
27/11/2015 30304 15/01/2016 175,000.00
Total 1,100,000.00
FUENTE: Departamento de Contabilidad-CASPAN
La asignación presupuestaria correspondiente a los meses de octubre, noviembre y
diciembre para la Vigencia Fiscal 2016 es por el monto de B/. 626,838.00. De este
monto se ejecutó el 59%; es decir B/. 371,124.71
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Los informes financieros que respaldan la operación administrativa y financiera del
CASPAN, se resumen en el Anexo 1 de este documento.
La ejecución presupuestaria en comparación con el trimestre anterior, para la vigencia
fiscal 2016, se refleja en el siguiente cuadro:
Centro Ann Sullivan Panamá
Ejecución Presupuestaria por Trimestre Vigencia Fiscal 2016
Descripción I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Total del Trimestre
Presupuesto Asignado Total 2,264,461.00 2,264,461.00 2,264,461.00 2,264,461.00
% de Ejecución del Total
Asignado
12% 14% 16% 16%
Presupuesto Asignado
Trimestral
383,946.00 626,838.00 626,838.00 626,839.00
Presupuesto Ejecutado
Trimestral
274,289.00 321,188.00 369,416.00 371,125.00
% de Ejecución del Trimestre Asignado
71% 51% 59% 59%
FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN
A continuación el detalle de la ejecución presupuestaria comparativa correspondiente al
IV Trimestre de la Vigencia Fiscal 2015 y 2016.
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Centro Ann Sullivan Panamá Ejecución Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre
Vigencia Fiscal 2015 – 2016
Descripción Vigencia Fiscal
2015 Vigencia Fiscal
2016
Total del Trimestre
Presupuesto Asignado Total 1,100.000.00 2,264,461.00
% de Ejecución del Total Asignado 21% 16%
Presupuesto Asignado Trimestre 289,475.00 626,838.00
Presupuesto Ejecutado Trimestre 233,325.95 371,124.71
Porcentaje de Ejecución Trimestre 81% 59%
Total Mes de Octubre
Presupuesto Asignado 96,491.66 208,946.00
Presupuesto Ejecutado 73,137.65 127,693.99
Porcentaje de Ejecución 76% 61%
Total Mes de Noviembre
Presupuesto Asignado 96,491.66 208,946.00
Presupuesto Ejecutado 87,863.65 115,912.25
Porcentaje de Ejecución 91% 55%
Total Mes de Diciembre
Presupuesto Asignado 96,491.66 208,946.00
Presupuesto Ejecutado 72,324.65 127,518.47
Porcentaje de Ejecución 75% 61%
FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN
El siguiente cuadro refleja la Ejecución Presupuestaria según objeto de gastos, por
trimestre, en la vigencia fiscal 2016.
Centro Ann Sullivan Panamá Detalle del Comportamiento del Gasto según Grupo de Cuenta
para el I, II, III y IV Trimestre de la Vigencia Fiscal 2016
FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN
Grupo de Cuenta I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Total B/. 274,289.00 B/. 321,188.00 B/. 369,416.00 B/. 371,124.71
Servicios Personales 238,182.00 253,708.00 258,122.00 271,660.06
Servicios no Personales 14,978.00 35,454.00 60,211.00 53,060.26
Materiales y suministros 11,393.00 28,171.00 29,679.00 30,370.08
Maquinaria y equipo 740.00 3,390.00 14,663.00 10,043.12
Transferencias corrientes 8,996.00 465.00 6,741.00 5,991.19
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La comparación del comportamiento de gasto para el IV Trimestre de la Vigencia Fiscal
2015 y 2016, se presenta a continuación:
Centro Ann Sullivan Panamá Detalle del Comportamiento del Gasto según Grupo de Cuenta
Cuarto Trimestre Vigencia Fiscal 2015 - 2016
FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN
El detalle de la ejecución presupuestaria anual de (enero a diciembre) de la Vigencia
Fiscal 2016 se presenta en el siguiente cuadro:
Grupo de Cuenta Vigencia Fiscal 2015
Vigencia Fiscal 2016
Total B/. 233,325.95 B/. 371,124.71
Servicios Personales 201,738.95 271,660.06
Servicios no Personales 11,815.96 53,060.26
Materiales y suministros 17,222.32 30,370.08
Maquinaria y equipo 1,548.72 10,043.12
Transferencias corrientes 1,000.00 5,991.19
I n f o r m e d e G e s t i ó n . O c t u b r e a D i c i e m b r e 2 0 1 6
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Centro Ann Sullivan Panamá
Presupuesto de Funcionamiento
Ejecución Presupuestaria según Objeto de Gasto
De Enero a Diciembre de 2016
DENOMINACIÓN Objeto Gasto
Presupuesto Modificado
Ley
Presupuesto Modificado a Noviembre
Aumento Disminución Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EJECUTADO SALDO % de Ejec.
TOTAL 2,264,461.00 2,264,461.00 477,667.00 477,667.00 82,783.88 89,333.05 102,172.36 105,391.19 114,291.54 101.505.03 119,170.15 136,732.64 113,512.75 127,693.99 115,912.25 127,518.47 1,336,017.30 928,443.70 59.0%
Personal Fijo .001 866,407.00 890,899.00 24,492.00 55,780.00 66.609.31 74,259.09 71,891.43 72,806.33 73,033.00 71,048.00 70,621.33 70,948.00 70,948.34 71,881.34 83,348.00 853,174.17 37,724.83 95.8%
XIII mes .050 41,536.00 42,636.00 1,100.00 8,825.81 711.97 22.91 10,083.15 10,061.76 29,705.60 12,930.40 69.7%
Seguro Social .071 107,354.00 110,472.52 3,118.52 6,833.05 9,108.43 9,096.98 8,883.24 8,918.77 8,949.01 8,703.39 9,735.06 8,691.14 8,691.14 8,805.47 9,638.03 106,053.71 4,418.81 96.0%
Seguro Educativo .072 13,112.00 13,479.88 367.88 836.71 999.14 1,113.91 1,078.38 1,092.10 1,095.50 1,065.72 1,059.32 1,064.22 1,064.22 1,078.22 1,047.72 12,595.16 884.72 93.4%
Riesgo Profesional .073 16,072.00 18,586.33 2,514.33 1,171.39 1,398.80 1,559.48 1,509.72 1,528.93 1,533.69 1,492.00 1,483.04 1,489.90 1,489.90 1,501.10 1,466.80 17,624.75 961.58 94.8%
Complementario .074 2,670.00 2,743.48 73.48 167.35 199.83 222.78 215.68 218.42 219.10 213.14 211.86 212.84 212.84 215.64 209.54 2,519.02 224.46 91.8%
Alquiler de Oficina 103 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0%
Alq. Equipo Produc. 104 10,000.00 6,500.00 3,500.00 0.00 6,500.00 0.0%
Alq. Equipo Transp. 105 3,000.00 3,000.00 1,423.10 1,423.10 1,576.90 47.4%
Agua 111 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.0%
Aseo 112 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.0%
Correo 113 1,400.00 1,400.00 16.00 5.00 21.00 1,379.00 1.5%
Telecomunicaciones 115 4,413.00 4,513.00 100.00 394.52 21.40 137.42 29.76 138.51 260.04 1,042.29 2,023.94 2,489.06 44.8%
Servicio Transmisión Datos
116 6,743.00 6,743.00 1,872.50 1,872.50 4,870.50 27.8%
Impresión. Encuadernación y
otros 120 2,068.00 6,568.00 10,000.00 5,500.00 17.02 17.02 66.66 1,131.52 1,376.02 2,608.24 3,959.76 39.7%
Anuncios y Avisos 131 4,135.00 4,135.00 0.00 4,135.00 0.0%
Promoción y publicidad
132 22,332.00 32,332.00 10,000.00 1,175.00 1,030.42 10,800.00 2,487.75 15,493.17 16,838.83 47.9%
Viáticos dentro del país
141 15,692.00 25,692.00 10,000.00 1,130.00 1,852.00 723.00 272.00 1,483.00 2,097.00 7,557.00 18,135.00 29.4%
Viáticos en el exterior
142 10,900.00 27,900.00 17,000.00 2,800.00 9,100.00 15,800.00 27,700.00 200.00 99.3%
Viáticos a otras personas
143 6,693.00 6,693.00 2,999.27 1,609.00 4,608.27 2,084.73 68.9%
Transporte dentro del País
151 15,018.00 7,018.00 5,000.00 13,000.00 154.15 251.05 297.00 1,309.24 420.00 249.26 347.00 594.51 743.60 630.25 199.00 321.85 5,516.91 1,501.09 78.6%
Transporte Exterior 152 20,157.00 20,157.00 225.00 2,567.84 1,284.96 3,639.34 7,717.14 12,439.86 38.3%
Transporte otras personas
153 16,000.00 16,000.00 498.75 2,764.66 3,192.34 6,455.75 9,544.25 40.3%
Gastos de Seguro 164 4,990.00 5,990.00 1,000.00 5,062.26 206.64 668.72 5,937.62 52.38 99.1%
I n f o r m e d e G e s t i ó n . O c t u b r e a D i c i e m b r e 2 0 1 6
Página 21
Servicios Médicos en el País
166 300.00 300.00 0.00 300.00 0.0%
Otros servicios comerciales y
financieros 169 244,119.00 148,037.79 111,975.79 147,000.00 8,084.70 61.64 650.00 2,301.33 6,395.58 1,091.15 4,204.94 921.19 14,856.11 3,265.44 5,470.50 8,455.55 55,758.13 92,279.66 37.7%
Consultoría y servicios financieros
171 505,002.00 269,157.00
296,902.00 0.00 0.00 269,157.00 0.0%
Servicios Especiales 172 1,200.00 1,200.00
12.04 25.00 37.04 1,162.96 3.1%
Mantenimiento y reparación de
edificio 181 46,434.00 160,434.00 114,000.00
9,000.00 9,000.01 18,000.01 142,433.99 11.2%
Mantenimiento de Computadora
185 1,000.00 1,000.00 730.28 243.43 973.71 26.29 97.4%
Otros mantenimientos y
reparaciones. 189 4,500.00 3,000.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.0%
Alimento para consumo humano
201 15,000.00 20,000.00 5,000.00 839.58 93.20 801.93 1,142.61 1,287.50 1,005.50 891.25 3,719.70 732.58 836.50 911.90 3,140.39 15,402.64 4,597.36 77.0%
Bebidas 203 9,000.00 9,000.00 40.50 195.15 360.00 204.90 17.50 183.15 966.60 90.00 316.50 166.50 257.75 2,798.55 6,201.45 31.1%
Acabado Textil 211 4,407.00 4,407.00 16.69 231.80 74.53 323.02 4,083.98 7.3%
Hilados 213 1,000.00 1,000.00 55.51 55.51 944.49 5.6%
Prendas de vestir 214 28,663.00 28,663.00 469.14 3,925.24 2,994.93 2,501.13 1,353.24 898.16 12,141.84 16,521.16 42.4%
Otros Textiles y Vestido
219 3,234.00 1,234.00 2,000.00 0.00 1,234.00 0.0%
Diesel 221 215.00 200.00 15.00 0.00 200.00 0.0%
Gasolina 223 215.00 215.00 0.00 215.00 0.0%
Lubricantes 224 1,000.00 1,000.00 179.05 12.84 248.51 221.29 10.82 672.51 327.49 67.3%
Impresos 231 8,678.00 23,678.00 15,000.00 2,156.95 285.05 24.57 2,928.54 510.93 1,382.98 3,474.83 988.68 11,752.53 11,925.47 49.6%
Papelería 232 9,929.00 9,929.00 86.54 39.10 17.12 87.77 117.43 51.27 341.93 25.15 30.72 220.42 1,112.96 2,130.41 7,798.59 21.5%
Otros productos de papel
239 8,686.00 7,186.00 1,500.00 223.45 1,059.30 164.72 47.66 572.21 16.05 54.64 2,138.03 5,047.97 29.8%
Abonos y Fertilizantes
241 1,470.00 1,470.00 0.00 1,470.00 0.0%
Pintura, colorante y tinte
243 11,653.00 11,653.00 37.39 1,650.96 145.29 360.30 2,193.94 9,459.06 18.8%
Productos medicinales y
farmacéuticos 244 4,476.00 4,476.00 649.74 15.00 12.00 676.74 3,799.26 15.1%
Otros productos químicos
249 0.00 250.00 250.00 61.85 61.85 188.15 24.7%
Cemento 252 0.00 750.00 750.00 2.68 35.15 30.82 68.65 681.35 9.2%
Madera 253 0.00 750.00 750.00 56.68 151.73 208.41 541.59 27.8%
Material de Fontanería
254 3,000.00 3,000.00 0.43 1,094.08 476.03 37.34 20.80 1,628.68 1,371.32 54.3%
Material Eléctrico 255 3,000.00 3,000.00 11.24 659.31 521.09 26.75 110.21 69.55 1,498.00 25.57 2,921.72 78.28 97.4%
Material Metálico 256 3,000.00 3,000.00 9.63 37.34 817.19 11.88 23.17 95.96 995.17 2,004.83 33.2%
Otros Mat de 259 3,000.00 3,000.00 252.94 1,186.15 481.50 6.42 138.46 22.84 2,088.31 911.69 69.6%
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Página 22
Constr.
Herramientas e Instrumentos.
262 6,000.00 6,000.00 17.98 194.74 1,249.92 34.77 498.18 216.51 42.91 2,255.01 3,744.99 37.6%
Material Seguridad Pública
263 500 500 347.05 347.05 152.95 69.4%
Materiales y suministros de
computo 265 5,670.00 6,670.00 1,000.00 98.01 770.72 2,286.54 16.05 1,504.74 282.06 834.60 18.19 5,810.91 859.09 87.1%
Otros productos Varios
269 4,593.00 4,593.00 2.33 56.00 225.77 644.80 208.65 331.83 1,469.38 3,123.62 32.0%
Útiles de cocina y comedor
271 5,000.00 5,000.00 176.44 27.83 11.50 21.35 55.39 85.60 102.59 73.75 43.84 565.35 1,163.64 3,836.36 23.3%
Útiles deportivos y recreativos
272 2,500.00 2,500.00 126.47 25.42 76.99 31.99 676.41 937.28 1,562.72 37.5%
Útiles de aseo y limpieza
273 6,000.00 7,250.00 1,500.00 250.00 674.10 227.01 39.27 1,264.04 27.37 3,734.63 87.05 699.54 6,753.01 496.99 93.1%
Útiles y Materiales médicos, de lab. y
farmacia. 274 2,000.00 2,000.00 157.31 29.01 186.32 1,813.68 9.3%
Útiles y materiales de oficina
275 8,000.00 18,000.00 10,000.00 651.55 581.87 2,144.45 1,339.18 26.94 1,819.45 4,367.74 1,881.98 2,370.05 1,237.20 16,420.41 1,579.59 91.2%
Art. de prótesis y Rehabilitación
278 0.00 500.00 500.00 38.36 38.36 461.64 7.7%
Instrumentos Médicos
277 2,000.00 2,000.00 601.34 601.34 1,398.66 30.1%
Otros útiles y materiales.
279 5,000.00 5,000.00 100.37 1,284.00 39.19 90.95 658.80 515.86 81.35 4.94 254.06 3,029.52 1,970.48 60.6%
Repuestos 280 1,500.00 3,000.00 1,500.00 19.00 708.02 663.40 861.33 89.71 2,341.46 658.54 78.0%
De Comunicaciones 301 3,000.00 3,000.00 641.90 196.56 838.46 2,161.54 27.9%
Terrestre 314 43,000.00 43,000.00 0.00 43,000.00 0.0%
Equipo Educ y Recreativo
320 14,911.00 14,911.00 6,773.10 1,682.04 3,210.00 578.76 12,243.90 2,667.10 82.1%
Equipo. Medico 331 3,000.00 3,000.00 1,396.35 1,396.35 1,603.65 46.5%
Equipo de Oficina 340 3,197.00 3,197.00 433.35 433.35 2,763.65 13.6%
Mobiliario 350 2,311.00 37,311.00 40,000.00 5,000.00 898.80 274.52 287.83 1,461.15 35,849.85 3.9%
Máquinas Y equipos varios
370 5,000.00 5,000.00 847.31 847.31 4,152.69 16.9%
Equipo de Computación
380 37,489.00 56,489.00 20,000.00 1,000.00 98.01 2,346.19 4,601.00 2,591.90 1,978.28 11,615.38 44,873.62 20.6%
Donativos a personas
611 5,000.00 4,500.00 500.00 68.27 68.27 4,431.73 1.5%
Becas Escolares 621 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.0%
Adiestra. Y Estudio 624 21,248.00 21,248.00 2,996.00 2,400.00 345.00 6,672.80 1,809.20 4,173.00 18,396.00 2,852.00 86.6%
Subsidios Benéficos 631 8,079.00 26,079.00 18,000.00 3,600.00 120.00 3,720.00 22,359.00 14.3%
Impuestos y dividendos
649 15.00 15.00 8.99 8.99 6.01 59.9%
Imprevistos 930 2,090.00 2,090.00 0.00 2,090.00 0.0%
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Página 23
El uso de la Cuenta de Gestión fue aprobado mediante Resolución 005-2016 del 19 de febrero de 2016. Hay una reserva en el
Fondo de Gestión sin aprobar, por el monto de B/.60,585.24. El Siguiente cuadro refleja la asignación presupuestaria según
objeto de gasto y la ejecución trimestral de la Vigencia Fiscal 2016.
Centro Ann Sullivan Panamá Cuenta de Gestión
Ejecución Presupuestaria según Objeto de Gasto Correspondiente al I, II, III y IV Trimestre de 2016
Denominación Obj. de Gasto
Asignación Trimestral Ejecución Trimestral Saldo %
Ejecución I II III IV I II III IV
221,176.00 221,176.00 221,176.00 221,176.00 10,405.03 21,839.53 7,297.23 2,364.59 181,634.21 19%
Impresión, encuadernación y otros
120 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,359.67 5,640.33 19%
Anuncios y Avisos 131 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0%
Promoción y publicidad 132 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 791.80 535.00 6,673.20 17%
Viáticos a otras personas 143 2,500.00 0.00 0.00 0.00 767.50 69%
Otros servicios comerciales y financieros
169 107,176.00 107,176.00 107,176.00 107,176.00 3,220.40 6,684.80 99,003.30 8%
Mantenimiento y reparación de edificio
181 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Alimento para consumo humano
201 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,235.85 5,764.15 18%
Bebidas 203 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 73.71 969.42 2,426.29 3%
Acabado Textil 211 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,380.30 248.24 3,402.04 43%
Prendas de Vestir 214 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 672.30 40.00 4,327.70 39%
Impresos 231 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 371.10 2,960.00 1%
Papelería 232 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 362.00 2,766.90 21%
Otros productos de papel 239 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,059.30 907.14 1,440.70 42%
Pintura, colorantes y tinte 243 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 689.28 140.28 1,403.58 53%
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Herramientas e instrumentos 262 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 36.38 56.86 42.80 4,780.54 4%
Otros productos varios 269 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 188.31 2,754.83 8%
Útiles de cocina y comedor 271 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.179.62 1,000.00 0%
Útiles deportivos y recreativos
272 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 802.50 331.91
794.69 1,223.19 69%
Útiles aseo y limpieza 273 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 481.50 64.36 349.23 122.23 88%
Útiles y materiales oficina 275 3,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 637.10 597.67 2,513.67 28%
Otros útiles y materiales 279 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
171.20 2,731.13 22%
Equipo Educacional 320 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,354.00
740.44 8,492.67 15%
Mobiliario 350 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 367.22 7.278.78 27%
Adiestramiento 624 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11,970.00 8,030.0.0 60%
FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN
El departamento de compras ha culminado procesos de adquisición por el orden de B/.232,784.34. El siguiente cuadro refleja
las compras mensuales, según tipo de transacción:
Octubre Noviembre Diciembre Total
Detalle Ordenes Compra Emitidas
Monto B/.
Ordenes Compra Emitidas
Monto B/.
Ordenes Compra Emitidas
Monto B/.
Ordenes Compra Emitidas
Monto B/.
Compras Menores Directas
13 9,757.00 6 4,461.91 10 9,772.95 29 23,990.95
Ordenes Compras Anuladas
1 0.00 0 0.00 1 0.00 2 0.00
Compras Por Catálogo 15 44,611.77 4 7,967.20 7 5,559.32 26 58,138.29
Acto Publico/Compra Menor Hasta
30,000.00 1 32,100.00 4 65,055.10 2 53,500.00 7 150,655.10
TOTAL 30 86,468.77 14 77,484.21 20 68,832.27 64 232,784.34
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El Centro Ann Sullivan Panamá
Movimientos en las Cuentas Bancarias, según libros, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2016
Fuente: Departamento de Contabilidad – CASPAN
Durante el IV Trimestre los ingresos recibidos provienen de las siguientes fuentes:
1. Fondo General: corresponde a que se hizo efectiva los reintegros por pagos
de viáticos por la suma de B/. 183.00 el resto corresponde a cheques
girados no utilizados y depositados a la cuenta por el monto de B/. 2,528.00
2. Fondo de Gestión: Son los ingresos correspondientes al programa de
voluntariado por la suma de B/. 48.00
3. Fondo de Planilla: corresponden a traslados provenientes del Fondo
General por el monto de B/.200,000.00
Descripción Oct-16 Nov-16 Dic-16
Fondo de General
Saldo Inicial 1,351,139.00 1,232,199.00 1,079,801.00
Ingresos Recibidos 183.00 2,488.00 42.00
Desembolsos efectuados 119,123.00 154,886.00 136,135.00
Saldo Bancario Final del Mes 1,232,199.00 1,079,801.00 943,708.00
Fondo de Gestión
Saldo Inicial 243,455.00 243,503.00 242,761.00
Ingresos Recibidos
Donación(ServicesTrusth)
48.00 0.00 0.00
Desembolsos efectuados 0.00 742.00 2,287.00
Saldo Bancario Final del Mes 243,503.00 242,761.00 240,474.00
Fondo de Planilla
Saldo Inicial 14,256.00 5,418.00 47,443.00
Ingresos Recibidos 50,000.00 100,000.00 50,000.00
Desembolsos efectuados 58,838.00 57,975.00 80,163.00
Saldo Bancario Final del Mes 5,418.00 47,443.00 17,280.00
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Centro Ann Sullivan Panamá Monto de los Bienes Patrimoniales
Correspondientes al I, II, III y IV Trimestre de 2016
según Sistema.
Descripción I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Inmuebles, maquinaria, equipo, semovientes y bienes no depreciables
146,153.00. 151,801.00 160,153.00
161,892.00
Fuente: Departamento de Bienes Patrimoniales – CASPAN
Los inmuebles, maquinaria, equipo, semovientes y bienes no depreciables reflejan
el siguiente movimiento de los meses comprendidos de octubre a diciembre del
2016:
Centro Ann Sullivan Panamá Detalle de los Bienes Inmuebles, Maquinaria, Equipo y
Bienes Intangibles de CASPAN, con su depreciación acumulada, Al 31 de diciembre de 2016.
A continuación se detalla descarte de bienes patrimoniales según acta N° 839-2016
Fuente: Departamento de Bienes Patrimoniales - CASPAN
Cuenta Descripción de cuenta Monto Depreciación Acumulada
Saldo s/
sistema
23303 Terrestre 92,391.00 35,519.00 56,872.00
23403 Calculadora y Sumadora 103.00 3.00 100.00
23405 Fotocopiadora 4,280.00 1,463.00 2,818.00
23406 Reloj de Control 460.00 157.00 303.00
23407 Caja Fuerte 2,407.00 562.00 1,845.00
23499 Otros 2,285.00 601.00 1,684.00
23501 Equipo de Informática 105,596.00 60,932.00 44,664.00
23503 Equipo de Comunicación 4,125.00 567.00 3,558.00
23515 Equipo de Fotografía y
Proyección
21,873.00 5,784.00 16,089.00
23517 Unidad de Aire Acondicionado 44,719.00 18,873.00 25,846.00
23599 Otros 12,546.00 4,978.00 7,568.00
23601 Muebles y enseres de oficina 57,280.00 16,797.00 40,483.00
23603 Aparatos e Implementos 770.00 115.00 655.00
23604 Muebles y enseres Diversos 319.00 56.00 263.00
23605 Muebles y enseres de uso
escolar
3,317.00 1,663.00 1,654.00
24502 Aplicaciones Informáticas 1,460.00 154.00 1,306.00
Total de Bienes Patrimoniales. 353,931.00 148,224.00 205,707.00
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Al 31 de diciembre del presente año, la sección de Almacén, reporta custodia de
bienes de consumo por un monto de B/. 49,064.07
Centro Ann Sullivan Panamá Departamento de Almacén
Movimiento de Inventario, IV Trimestre de 2016
MES Octubre Noviembre Diciembre
Inventario Inicial 34,789.29 42,663.40 45,640.76
Entrada 17,189.51 8,518.19 4,655.52
Salida -9,315.40 -5,720.83 -1,232.21
Total 42,663.40 45,640.76 49,064.07
FUENTE: Departamento de Almacén – CASPAN
En el Departamento de Tesorería, al 31 de diciembre presenta nueve (9)
reembolsos de caja menuda por la suma de B/. 10,830.20.
Centro Ann Sullivan Panamá Departamento de Tesorería
Reembolsos de Caja Menuda Anual (Enero a Diciembre 2016)
FUENTE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA-CASPAN
En las áreas de Servicios Generales, Seguridad y Transporte se presenta el
resumen de actividades realizadas en la Vigencia Fiscal 2016, por trimestre:
Fecha/Emisión de cheque.
N° Cheque
N° Reembolso
Valor B/.
24/02/16 776 01-16 849.73
5/04/2016 817 02-16 831.23
26/04/2016 857 03-16 965.94
02/08/2016 980 04-16 3,000.00
10/10/2016 1243 05-16 1,029.31
19/10/2016 1260 06-16 1,094.82
11/11/2016 1278 07-16 1,177.67
05/12/2016 1302 08-16 1,153.79
12/12/2016 1313 09-16 727.71
Total de Reembolsos B/. 10,830.20
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Centro Ann Sullivan Panamá Actividades Relevantes en los Departamentos de Servicios Generales, Transporte e
Informática. Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre de 2016
Primer Trimestre – 2016 Segundo Trimestre - 2016 Tercer Trimestre - 2016 Cuarto Trimestre -2016
Pintura exterior del edificio de CASPAN
Habilitación de las aulas para inicio del año escolar: Resane, gypsum, pintura en aulas, pasillo. Revisión de molduras y fijación de las mismas en aulas, pasillos.
Instalación de cortinas Roller Black-Out en: Salón de Arte, Aula de 15 a 17 años, Aula de 17 años y más, Educación Temprana, Dirección General.
Mantenimiento de la pintura de la infraestructura del edificio: aulas, pasillos, auditorio, verjas, casa de respiro.
Mantenimiento y reparaciones menores en aulas.
Cambio de inodoros y lavabos.
Material para sellar goteras en techo general.
Mantenimientos y adecuaciones internas y/o externas en las áreas del centro.
Reubicación de oficinas administrativas: Capacitación, Coordinación Técnica, Compras, Tesorería, Servicios Generales, Trabajo Social, RRHH /Planilla
Instalación de Cableado Estructurado
Chequeo y Verificación de Señal de Internet. (Routers Internos, Módem ISP, Ancho de Banda).
Material para abastecer depósito de servicios generales.
Abastecimiento de materiales para el depósito de servicios generales
Limpieza y relleno de la piscina. Construcción de piso de hormigón y deshecho de materiales.
Confección de Sobre piso y corte de tanque de agua de acero 5,000 galones.
Mantenimiento al ascensor.
Pendiente formalizar la entrega por parte del Club Activo 20-30.
Mantenimiento al ascensor.
Pendiente formalizar la entrega por parte del Club Activo 20-30.
Mantenimiento al ascensor.
Pendiente formalizar la entrega por parte del Club Activo 20-30.
Mantenimiento al ascensor.
Instalación de extintores: Casa de Respiro, pasillo de Informática, Comedor, Salón de Arte y Garita.
Instalación de Señalética en el CASPAN
Mantenimiento Preventivo a los Sistemas de Protección Contra Incendios del Centro Ann Sullivan Panamá
Mantenimiento al Sistema de Monitoreo de Cámaras de Seguridad en los Salones
Instalación de Cámaras en área de Tesorería, aula de 12-14, educación temprana, exterior del jardín, entre
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otros.
Configuración de equipos tecnológicos asignados a especialistas.
Mantenimiento y servicio a equipos informáticos.
Mantenimiento y servicio a equipos informáticos.
Una fumigación para el control de Vectores en el mes de febrero
Dos fumigaciones para el control de Vectores en abril y junio
Fumigación para el control de Vectores en agosto
Tala de Árboles en el área de estacionamientos.
Fumigación para el control de vectores en diciembre
Seguridad para el Horario de acceso al CASPAN
Horario matutino: de 7:45am a 8:15am y de 11:30am a 12:15pm
Horario vespertino: de 12:45am a 1:15am y de 2:45am a 3:15pm
Se mantiene el horario. Se mantiene el horario. Se mantiene el horario.
Mantenimiento Preventivo a los vehículos de CASPAN
Mantenimiento Preventivo a los vehículos de CASPAN
Mantenimiento Preventivo a los vehículos de CASPAN
Mantenimiento Preventivo a los vehículos de CASPAN
FUENTE: Departamento de Servicios Generales, Transporte e Informática – CASPAN
El equipo de colaboradores de CASPAN ha tenido el siguiente movimiento en su
Estructura de Personal:
Centro Ann Sullivan Panamá
Estructura del Equipo de Colaboradores
Cuadro Comparativo – Trimestral 2016
Total de Colaboradores
1er.
Trimestre
2016
2do.
Trimestre
2016
3er.
Trimestre
2016
4er Trimestre
2016
53 51 53 53
Según Estructura Organizativa:
Nivel Coordinador 1 1 1 1
Nivel Asesor 2 2 2 2
Nivel Fiscalizador 0 0 0 0
Nivel Apoyo: C.A.F. 20 18 20 20
Nivel Operativo: C.T.E. 25 25 25 25
Nivel Técnico: C.I.C.I. 5 5 5 5
Fuente: Departamento de Recursos Humanos -CASPAN
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El desembolso por servicios personales (planilla, cuotas patronales y XIII Mes),
correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2016 se presenta a
continuación
Centro Ann Sullivan Panamá
Pago de la planilla, según coordinación, Correspondiente al Cuarto Trimestre de la Vigencia Fiscal 2016
Fuente: Departamento de Recursos Humanos -CASPAN
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulado
Total 238,182.00 253,709.00 269,290.00 271,667.00 1,032,848.00
Salario 228,407.00 252,895.00 258,123.00 247,024.00 986,449.00
XIII MES 9,775.00 (a)
814.00 11,167.00 11,143.00 32,899.00
Bonos Técnicos 13,500.00 13,500.00
Asesoría Legal,
RR.PP. y
Coordinación
Administrativa
89,226.00 85,348.00 77,757.00
79,951.00
332,282.00
Salario 85,196.00 85,246.00 73,493.00 76,117.00 320,052.00
XIII MES 4,030.00 (a)
102.00 4,264.00 3,834.00 12,230
Dirección y
Coordinación
Técnica
Educativa
120,183.00 147,628.00 158,821.00 170,171.00 596,803.00
Salario 115,859.00 146,916.00 152,730.00 150,174.00 565,679.00
BonosTécnicos 13,500.00 13,500.00
XIII MES 4,324.00 (a)
712.00 6,091.00 6,497.00 17,624.00
Coordinación de
Innovación,
Capacitación,
Investigación
28,773.00 20,733.00 21,545.00
21,545.00
92,596.00
Salario 27,352.00 20,733.00 20,733.00 20,733.00 89,551.00
XIII MES 1,421.00 0.00 812.00 812.00 3,045.00
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NIVEL OPERATIVO
Coordinación Técnica Educativa
La Coordinación Técnica Educativa dirige y supervisa los programas técnico-
operativos del Centro.
Las actividades programadas para el Segundo Trimestre y su estatus de ejecución
se reflejan en el siguiente cuadro.
Centro Ann Sullivan Panamá
Coordinación Técnica Educativa
Ejecución de las Actividades Programadas para el Tercer Trimestre del Año 2016
Descripción de la Actividad Ejecutadas
NO TRÁMITE SI
Organización de entrenamientos a casa X
Entrenamientos a casa X
Reunión / capacitación con el equipo de aulas X
Elaboración y Revisión de Programaciones X
Elaboración y entrega de informes de progresos del tercer trimestre
X
Visita a las ruinas de Panamá la Vieja Reunión con familias (compromisos de las familias) Evaluaciones del personal de aula Seguimiento y Apoyo en Aulas X
Organización y ejecución del día del estudiante X
Organización y ejecución acto de fiestas patrias X
Organización y ejecución acto de fin de curso X
Elaboración y entrega de informes de gestión del cuarto trimestre
X
FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN
Los Programas Educativos
El Centro cuenta con Programas Educativos para estudiantes de 0 a 18 años. Cada estudiante tiene un Programa Educativo Individual que va acorde con sus necesidades y la de su familia; además se ajusta a las actividades que debe realizar el estudiante, considerando su edad cronológica y equiparar la funcionalidad con sus pares.
En los siguientes cuadros de detalla el movimiento de estudiantes durante el Cuarto trimestre de 2016.
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Centro Ann Sullivan Panamá
Coordinación Técnica Educativa
Registro Trimestral de Matrícula según Programa, Año Lectivo 2016
Programa I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Educación Temprana
12 10.26 12 9.92 12 10.25 12 10.25
Inclusión a la Vida
98 83.76 101 83.47 96 82.05 96 82.05
Escuela Intensiva a Familias
7 5.98 8 6.61 9 7.7 9 7.7
TOTAL 117 100.00 121 100.00 117 100.00 117 100.00
FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN
Centro Ann Sullivan Panamá
Coordinación Técnica Educativa Registro Trimestral de Matrícula Año Lectivo 2016
según rangos de edad y programa
Programa
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Educación Temprana
0 a 2 años 12 10.26 12 9.92 12 10.25 12 10.25
Inclusión a la Vida
3 a 5 años 22 18.81 23 19.01 21 17.95 21 17.95
6 a 8 años 16 13.67 17 14.05 16 13.68 16 13.68
9 a 11 años 12 10.26 14 11.57 14 11.97 14 11.97
12 a 14 años 19 16.24 18 14.88 17 14.53 17 14.53
15 a 17 años 16 13.67 16 13.22 15 12.82 15 12.82
18 y más 13 11.11 13 10.74 13 11.11 13 11.11
Escuela Intensiva a Familias
6 a 8 años 4 3.42 3 2.48 4 3.42 4 3.42
15 a 17 años 2 1.71 3 2.48 3 2.56 3 2.56
18 y más 1 0.85 2 1.65 2 1.71 2 1.71
TOTAL 117 100.00 121 100.00 117 100.00 117 100.00
FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN
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Centro Ann Sullivan Panamá
Coordinación Técnica Educativa
Registro Trimestral de Entrenamientos en Casa, según programa educativo y rangos de edad
Programa I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Educación Temprana
0 a 2 años 12 10.26 -
12 10.25 12 10.25
Inclusión a la Vida
3 a 5 años 22 18.81 23 22.78 21 17.95 21 17.95
6 a 8 años 16 13.67 16 15.84 16 13.68 16 13.68
9 a 11 años 12 10.26 14 13.86 14 11.97 14 11.97
12 a 14 años 19 16.24 19 18.81 17 14.53 17 14.53
15 a 17 años 16 13.67 16 15.84 15 12.82 15 12.82
18 y más 13 11.11 13 12.87 13 11.11 13 11.11
Escuela Intensiva a Familias
6 a 8 años 4 3.42
4 3.42 4 3.42
15 a 17 años 2 1.71
3 2.56 3 2.56
18 y más 1 0.85
2 1.71 2 1.71
Total 117 100.00 101 100.00 117 100.00 117 100.00
FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN
En el 3do Trimestre del año escolar no se realizaron entrenamientos en casa, en
el Programa de Educación Temprana y Escuela Intensiva de Familia.
Centro Ann Sullivan Panamá
Coordinación Técnica Educativa
Principales Objetivos Trabajados por Aula, en cada Trimestre, según Programa Educativo y Rangos de Edad
Programa Principales Objetivos Trabajados I T. II T. III.T IV.T
Educación Temprana
0 a 2 años
Comparte de manera espontánea y a menudo con sus compañeros
X X X X
Orina cuando se le lleva al inodoro X X X X
Imita palabras de dos sílabas X X X X
Da pasos independientemente X X X X
Voltea en dirección a quien lo llama por su nombre
X X X X
Lleva la cuchara a la boca y coge la comida que está en ella
X X X X
Inclusión a la Vida
3 a 5 años Se comunica de forma gestual, verbal o por X X X X
I n f o r m e d e G e s t i ó n . O c t u b r e a D i c i e m b r e 2 0 1 6
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escrito
Sigue instrucciones que impliquen una conducta
X X X X
Se pone prendas superiores cerradas X X X X
Se cepilla los dientes X X X X
Usa cuchara X X X X
Saluda y se despide X X X X
Reconoce su nombre escrito X X X X
6 a 8 años
Espera su turno X X X X
Da sus datos personales (nombre) X X X X
Reconoce su nombre escrito X X X X
Busca privacidad en situaciones apropiadas X X X X
Discrimina números de 1 a 3 X X X X
Escribe su nombre X X X X
Sigue instrucciones que impliquen una secuencia de tareas
X X X X
9 a 11 años
Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito
X X X X
Espera su turno X X X X
Cuenta del 1 al 10 X X X X
Discrimina números de 1 a 3 X X X X
Voltea prendas revés- derecho X X X X
Conversa X X X X
12 a 14 años
Da sus datos personales (nombre y apellido) X X X X
Usa cuchillo y tenedor X X X X
Cuenta del 1 al 10 X X X X
Escribe su nombre X X X X
Da su edad X X X X
Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito
X X X X
15 a 17 años
Come adecuadamente X X X X
Resuelve problemas en diferentes situaciones X X X X
Escribe su nombre y apellido X X X X
Come adecuadamente X X X X
Discrimina números del 4 al 6 X X X X
Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito
X X X X
18 y más
Resuelve problemas en diferentes situaciones X X X X
Limpia la mesa X X X X
Reconoce señales de tránsito X X X X
Conversa X X X X
Identifica monedas de 0.10 y 0.25 X X X X
Se detiene en la acera y mira hacia ambos lados
X X X X
Escuela Intensiva a Familias
6 a 8 años
Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito
X X X X
Espera su turno X X X X
Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito
X X X X
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15 a 17 años
Resuelve problemas en diferentes situaciones X X X X
Se cepilla los dientes X X
Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito
X X
18 y más Se cepilla los dientes X X
Espera su turno X X
FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN
Programa de Inclusión Escolar CASPAN (PIEC)
Durante este trimestre, se realizaron actividades de balance y de cierre de
Programa, que involucraron a docentes, familias y estudiantes. Entre ellas
podemos destacar la evaluación a los estudiantes en el área conductual y
académica, con la correspondiente realimentación a docentes y padres de
familias. Este ejercicio se llevó a cabo por medio de encuentros entre los
diferentes actores y CASPAN, en donde se destacaron los siguientes aspectos:
Puntos fuertes de cada estudiante
Objetivos prioritarios a trabajar el año entrante
Acotaciones en el aspecto conductual y la correspondiente recomendación a
tener en cuenta al momento que aparezca la conducta.
Preferencias de los estudiantes
Situación actual de salud (puntos a tener presente)
Estilo de aprendizaje (cómo aprende, tipo de respuesta que da)
En el aspecto de familia y de especialistas del CASPAN, se evaluaron los
siguientes puntos:
Fortalezas
Aspectos a mejorar
Compromiso
Entrenamiento en casa de Daniel Piannetta - PEIF
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0
200
400
600
800
1000
1200
1er. Trimestre* 2do. Trimestre* 3er. Trimestre* 4to. Trimestre Total Año Lectivo
29
208
24 19
280
1 11 5 5 22 0 4 2 0 6 8 30 11 1 50
15 53 47 42
157
13
245 193
52
503
66
551
281
119
1,018
Poblaciòn Impactada
Docentes-Educación Regular Docentes-Educación Especial
Gabinete Psicopedagógico Personal Administrativo
Familiares* Estudiantes
TOTAL
Al terminar el año lectivo 2016, cerramos el Programa de
Inclusión, brindando atención a 14 estudiantes en 9 escuelas
del país, distribuidas en el área este, oeste y central de la
provincia de Panamá. A continuación mostramos la población
atendida y los servicios prestados.
POBLACIÓN META
CANTIDAD DE POBLACIÓN IMPACTADA
I Trimestre Marzo
II Trimestre Abril, mayo y
junio
III Trimestre Julio, agosto,
sept.
IV Trimestre Octubre, nov.,
diciembre
Total Año
Lectivo
Docentes-Educación Regular
29 208 24 19 280
Docentes-Educación Especial
1 11 5 5 22
Gabinete Psicopedagógico
0 4 2 0 6
Personal Administrativo
8 30 11 1 50
Familiares* 15 53 47 42 157
Estudiantes 13 245 193 52 503
TOTAL 66 551 281 119 1,018
Estudiante Aymar Martínez. Termina el año
2016 con un Plan de Tareas de Verano.
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Año Lectivo
Atenciones
Capacitación a docentes Sensibilización a estudiantes Monitoreo estudiantes
Seguimiento a estudiantes Escuelas en aula Entrenamientos en casa
Apoyo al docente Reforzamiento a familias Planificación PEIF
TOTAL
ATENCIONES
CANTIDAD POR TRIMESTRE
I Trimestre marzo
II Trimestre Abril, mayo y
junio
III Trimestre Julio, agosto,
sept.
IV Trimestre Octubre,
nov., diciembre
Total Año
Lectivo
Capacitación a
docentes
8 1 0 9
Sensibilización a
estudiantes
5 8 2 15
Monitoreo estudiantes 8 3 3 0 14
Seguimiento a
estudiantes
8 9 5 22
Escuelas en aula 5 3 1 9
Entrenamientos en
casa
1 14 3 18
Apoyo al docente 9 9 13 31
Reforzamiento a
familias
0 7 0 7
Planificación PEIF 9 2 10 21
TOTAL 8 48 56 34 146
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CASPAN EN PROVINCIAS Los enlaces regionales continuaron con la ardua labor de llevar a cabo programas
enfocados a la enseñanza del trato a las personas con discapacidad, el desarrollo
del currículo funcional natural y la atención de familias por medio de
entrenamientos a casa periódicos. A continuación se detalla información por
provincia.
Provincia de Veraguas:
Con el fin de estandarizar la presentación de los avances y cumplimientos de
metas, solicito el llenado de la siguiente información:
1. Cuadro que refleja las principales acciones, de índole administrativo y de
capacitación, programadas, concretadas o estado en que se encuentra el
trámite de la misma.
Actividad Realizada En trámite No Realizada
• Reunión con personal directivo de Centro de
Salud de Río de Jesús intercambiando información
para captar nuevos casos
•Entrevista con padres interesados en participar en
el programa del Centro
• Invitación a congreso de Sexualidad en personas
con alguna discapacidad, organizados por
SENADIS
- Visita en algunos centro de salud de Veraguas a realizar un pequeño volanteo
Invitación a reunión de Directiva de la
fundación de Autismo de Veraguas
Discusión de ley 15 del 31 de Mayo que
modifica la ley 42 por parte de SENADIS y la
comunidad
Capacitación en Reintegra sobre autismo
Videoconferencia del Perú
Capacitación grupo SAE de MEDUCA a
profesionales de educación especial
Jornada de capacitación en la provincia de
Chiriquí
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2. Cuadro de Registro de Matrícula Mensual, según rango de edad y programa.
O
CTU
BR
E
N
OV
IEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
PROGRAMA
Cantidad y Porcentaje
# % # % # %
3 a 5 años 3 20 3 20 3 20
6 a 8 años 8 55 8 55 8 55
9 a 11 años 2 13 2 13 2 13
12 a 14 años 1 7 1 7 1 7
18 y más 1 7 1 7 1 7
TOTAL 15 100 15 100 15 100
3. Cuadro registro de diagnóstico según rango de edad y programa.
Diagnóstico Rango De Edad Cantidad
Autismo
3-5 años 4
6-8 años 5
9 a 11años 2
Síndrome de Down 12 a 14 años 1
Asperger 6-8 años 1
18 y mas 1
Por definir 6-8 2
4. Registro de Entrenamientos en Casa, según programa educativo y rango de edad:
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
PROGRAMA
Cantidad # % # % # %
3 a 5 años 7 23 6 21 6 18
6 a 8 años 11
35 10 36 11 32
9 a 11 años 6 19 5 18 6 18
12 a 14 años 4 13 3 11 5 15
18 y más 3 10 4 14 6 18
TOTAL 31 100 28 100 34 100
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5. Cuadro sobre principales objetivos trabajados, según programa educativo y rangos de
edad:
PROGRAMA PRINCIPALES OBJETIVOS TRABAJADOS
Inclusión a la Vida
3 a 5 años Sigue instrucciones que impliquen una conducta
Sigue instrucciones que implique una serie de secuencia de conducta
Comunicación
Se comunica verbalmente
Identifica su nombre cuando es llamado
Identifica los miembros de la familia
Aseo
Se cepilla los dientes
Se lava y seca las manos
6 a 8 años Seguir instrucciones de una tarea simple
Seguir instrucciones que implique una serie de conducta
Conversación
Se comunica verbalmente
Identifica los miembros de la familia
Habilidades de auto protección y seguridad
Datos personales
Nombre apellido
Edad
Dirección de su casa
Aseo
Se baña
Se cepilla los dientes
Hace sus necesidades en lugares apropiados
Habilidades de autocuidado
Come y bebe adecuadamente
Usa cuchara
9 a 11 años Seguir instrucciones que impliquen un conducta
Seguir instrucciones que impliquen una secuencia de conducta
Conversación
Se comunica verbalmente
Identifica su nombre cuando es llamado
Identifica los miembros de la familia
Aseo
Se cepilla adecuadamente
12 a 14 años Comunicación
Se comunica Gestualmente
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6. Cuadro sobre Programa de Bienestar Estudiantil. Apoyos tramitados y/o entregados
Descripción del Apoyo BENEFICIARIOS (número)
Tramitado Entregado
Medicamentos 5
Exámenes
Asesoría para Certificación de Discapacidad 1
Apoyo en Trámite de Beca Universal 1
Colaboración para entrega de apoyos de otras instituciones
6
Otros apoyos: Alimentos, Colchones, juguetes
Programa de Entrenamiento a Familias en Herrera 1. Cuadro que refleja las principales acciones, de índole administrativo y de capacitación,
programadas, concretadas o estado en que se encuentra el trámite de la misma.
Actividad
Realizada
En trámite
No
Realizada
Tercer Cuatrimestre
Septiembre
Viernes 2 de septiembre: Reunión en IPHE
Asunto: Tramite de atención de
Fonoaudiología para Anyuris González
(pertenece al programa de CASPAN –
Herrera)
Miércoles 14 de septiembre:
Jornada de Salud y prevención en el Centro
de Salud de Los Pozos, breve explicación de
las volantes de prevención sobre el Autismo
Identifica su nombre cuando es llamado
H. Autocuidado alimentación
Bebe agua adecuadamente
18 y más Aseo
Se cepilla los dientes
Se baña
Hacer sus necesidades fisiológicas en lugares adecuados
Vestido
Selecciona su ropa
Se pone la ropa interior
Se quita la ropa interior
Se pone prensas superiores abiertas/ cerradas
Se quita prendas superiores abiertas/cerradas
Se pone prendas superiores abiertas/cerradas
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e informe acerca de la misión de CASPAN,
Viernes 23 de septiembre:
Seguimiento de casos con la maestra
Nadelia
Asunto: Orientación para el manejo de
personas con habilidades diferentes.
30 de Septiembre
Reunión con la familia Sandoval
Asunto: inclusión y participación de ambos
padres en los entrenamientos de su hijo,
puesto que nunca están presentes.
Octubre:
Martes 11 de octubre: participación de
evaluación técnica en equipo, en el Centro
de Salud de Santa María.
Involucrados: Salud ocupacional de
REINTEGRA y estimuladora de I.P.H.E.
27, 28, 29 y 30 de octubre
Jornada de capacitación CASPAN-IPHE.
Involucrados: Personal Técnico, docente y
familiares de las provincias de Bocas del
Toro y Chiriquí.
Noviembre
Miércoles 16 de noviembre:
Orientación y seguimiento con la maestra
Judith Rodríguez del I.P.H.E.
Asunto: conocer las deficiencias y
habilidades que presentan los 2 niños que
pertenecen al programa.
Diciembre
Viernes 2 de diciembre:
Orientación y seguimiento con la maestra
Judith Rodríguez del I.P.H.E.
Asunto: conocer las deficiencias y
habilidades que presentan los 2 niños que
pertenecen al programa.
Martes 6 de diciembre: Orientación y
seguimiento con la maestra María Ana
Samaniego de la escuela Gloriela N Barría
(salón de Estimulación) – Las Minas.
Asunto: conocer las deficiencias y
habilidades que presentan los 3 niños que
pertenecen al programa.
Viernes 16 de diciembre: Reunión con la
Profa. Doris Díaz, directora del I.P.H.E.
Asunto: agradecer por el enlace que se
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realizó con la institución durante el año, a
través de los seguimientos de casos de niños
que fueron incluidos en aula por primera vez
y aceptar que 2 docentes recibieran
orientación por parte de CASPAN.
Reunión con la Sra. Marianela Solís en
REINTEGRA – Chitré Asunto: madre
interesada en participar en el programa del
Centro, puesto que cuenta con dos hijos con
autismo.
7. Cuadro de Registro de Matrícula Mensual, según rango de edad y programa
8. Cuadro registro de diagnóstico según rango de edad y programa.
Diagnóstico Rango De Edad Cantidad
Autismo
3-5 años 2
6-8 años 6
18 y más 1
Síndrome de Down 3-5 años 1
Parálisis Cerebral 3-5 años 1
PROGRAMA Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
Cantidad # # #
3 a 5 años 5 5 5
6 a 8 años 6 6 6
9 a 11 años 2 2 2
12 a 14 años 1 1 1
18 y más 1 1 1
TOTAL 15 15 15
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6-8 años 1 9 a 11 años
Sin Diagnostico 3-5 años 3
12 a 14 años 1
9. Registro de Entrenamientos en Casa, según programa educativo y rango de edad:
10. Cuadro sobre principales objetivos trabajados, según programa educativo y rangos
de edad:
PROGRAMA
Oc
t.
No
v.
DIC
0 a 2 años 10 9 9
3 a 5 años 10 10 10
6 a 8 años 5 6 6
9 a 11 años 1 1 1
15 a 17 años 2 1 2
TOTAL 28 27 28
PROGRAMA PRINCIPALES OBJETIVOS TRABAJADOS
Inclusión a la Vida
3 a 5 años Control de esfínter
Alimentación
Comer adecuadamente (Utiliza cuchara, tenedor de la
manera correcta).
Realizarlo en el lugar correcto
Vestido
Escoge su ropa
Se pone la ropa interior
Se quita la ropa interior
Se pone prensas superiores abiertas/ cerradas
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11. Cuadro sobre Programa de Bienestar Estudiantil. Apoyos tramitados y/o entregados
Descripción del Apoyo BENEFICIARIOS (número)
Tramitado Entregado
Medicamentos 7
Exámenes 3
Asesoría para Certificación de Discapacidad
Apoyo en Trámite de Beca Universal
Colaboración para entrega de apoyos de otras instituciones
Habilidades domesticas
Recoge sus juguetes
Aseo
Bañarse
Cepilla sus dientes
Lava sus manos
6 a 8 años Aseo
Cepillarse dientes
Peinarse
Vestido
Abotona /desabotona
Se pone y se quita prendas superiores e inferiores
abiertas o cerradas.
9 a 11 años Habilidades auto movilización
Identificar cocina, baño, etc.
Alimentación
Comer y beber adecuadamente
12 a 14 años Habilidades de autocuidado
Aseo
Utilizar Jabón y shampoo
Utilizar toalla sanitaria
18 y más Habilidades Domesticas
Barrer
Ordena su habitación
Fregar
Llevar el plato a su lugar
Trapear
Identificar monedas
Lee reloj
Cruzar calles
Aseo
Afeitarse
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Otros apoyos: Colchones Leche y biberones Ropa
2 1 1
Bienestar Estudiantil
El programa de Bienestar Estudiantil tiene como finalidad apoyar las necesidades
de los estudiantes que asisten a nuestro Centro. El siguiente cuadro detalla los
apoyos brindados trimestralmente en el Año 2016:
Centro Ann Sullivan Panamá
Apoyos trimestrales otorgados a través del Programa de Bienestar Estudiantil Año 2016
Descripción del Apoyo I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Medicamentos 2 3 1
Exámenes - - -
Asesoría para certificación de discapacidad 10 9 3
Apoyo en trámites de beca universal 29 39 10 40
Apoyo en trámite de beca global - 17 5
Colaboración para entrega de apoyos de otras instituciones 2 1 -
Apoyo con Transporte - - -
Seguimiento a estudiantes - - - 3
Seguimiento con docentes (PIEC) - - - 1
Atención Individual (consultas de padres de familia)
102
Fuente: Oficina de Trabajo Social- CASPAN
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NIVEL TECNICO
Coordinación de Innovación, Capacitación e Investigación
Es la responsable de desarrollar estrategias que fortalezcan la metodología de
enseñanza de los padres, las familias y el equipo de trabajo del Centro;
sensibilizar a la comunidad, desarrollar programas de innovación y realizar
investigaciones que promuevan el abordaje integral para esta población.
CAPACITACIÓN
Las actividades de esta coordinación en el cuarto trimestre se mantuvieron
orientadas en el desarrollo de programas y acciones dirigidas a la continua
educación, sensibilización y capacitación. Se continúo con el desarrollo de
jornadas de capacitación dirigidas a padres de familia, profesionales, centros de
educación enfocados en la inclusión de personas con discapacidad y la
sensibilización y educación de la población en general como parte de nuestro
compromiso de informar y compartir las experiencias y metodologías de trabajo
del CASPAN.
A continuación se presenta los detalles de las acciones de capacitaciones y
temáticas según los grupos a las que fueron dirigidas.
A. Capacitación a Padres de Familia Escuelas de Familia correspondientes a Octubre, Noviembre y Diciembre
Temática Convocatoria Beneficiarios
Héroes del CASPAN
General
111
¿Cómo y por qué
mi hijo con habilidades
diferentes debe generalizar lo aprendido?
Aula
87
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B. Capacitaciones a la Comunidad
Como parte de nuestro compromiso de educar y sensibilizar a la población en general,
durante el tercer trimestre se continuó con las jornadas de capacitación y
sensibilización a comunidad en general, profesionales, docentes y estudiantes. Este
periodo se vio marcado por la culminación de las jornadas de capacitación con
docentes y padres del IPHE, la primera convocatoria para capacitar a fundaciones a
nivel nacional con metodologías a fines con las del CASPAN y jornadas de
sensibilización con estudiantes y profesionales.
Jornadas de Capacitación en la Comunidad
Población Temática Beneficiarios
Docentes y Administrativos IPHE: Panamá, Darién y Colón
Jornada de Sensibilización
Integral de Docentes y Personal
Administrativo
43
Padres de Familia del IPHE: Panamá,
Darién y Colón
ABC para Padres de
Familia
17
Docentes y Administrativos IPHE: Chiriquí y Bocas del Toro
Jornada de
Sensibilización Integral de Docentes
y Personal
72
Conociendo a mi hijo a través de los
Sentidos: Estrategias de
Integración Sensorial
General 80
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Página 49
Administrativo
Padres de Familia del IPHE: Chiriquí y Bocas del Toro
ABC para Padres de Familia
20
Personal Docente COIF del MICI
El Reto de la Inclusión: la labor del
CASPAN, herramientas y metodología.
11
Fundaciones a Nivel Nacional
Modelo Educativo para la Vida y
Filosofía de CASPAN 29
Escuela Vocacional de
Chápala
Jornada de Sensibilización en
Inclusión y Derechos Humanos.
59
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Página 50
C. Acciones de Perfeccionamiento del Personal
Colaboradores del CASPAN participaron de diversas capacitaciones con el objetivo de
estar al día con información relevante, últimos descubrimientos y prácticas innovadoras
que permitan mejorar los servicios y programas que se desarrollan en el Centro.
Durante este último trimestre, con miras a fortalecer programas en el Centro y poder
compartir la experiencia del CASPAN, colaboradores del CASPAN participaron de
conferencias y pasantías internaciones.
Capacitaciones y Entrenamientos para Colaboradores del CASPAN
Temática Beneficiarios
Capacitación en
Soluciones Tecnológicas EDUPAN
19
Participación en el II Congreso Internacional New Friends 2016
1
Pasantía en el Instituto Domus y Centro Autismo Teletón de México y Escuelas Oficiales con Programas de Inclusión Escolar.
2
I n f o r m e d e G e s t i ó n . O c t u b r e a D i c i e m b r e 2 0 1 6
Página 51
INNOVACIÓN
A. Robótica
El cuarto trimestre dio paso a la continuación del proyecto de robótica en el CASPAN.
Este trimestre estuvo marcado por la participación del Centro en el Congreso
Internacional New Friends 2016, congreso realizado en Barcelona con miras a
intercambiar experiencias en la robótica social aplicada a terapias y la educación.
CASPAN tuvo la oportunidad de participar como expositor invitado en uno de los
talleres con el objetivo de compartir la experiencia con la robótica social aplicada como
facilitador de ambientes de aprendizaje y argumentar la necesidad de desarrollar
proyectos que busque co-crear valor entre las partes interesadas, siempre tomando en
cuenta el usuario final.
Este Congreso sirvió de plataforma para establecer
vínculos importantes que a futuro nos ayudarán en el
desarrollo de nuevos proyectos. Aunado a esto, se
aprovechó la visita a Barcelona y la connotación del
proyecto para conversar con expertos en el tema de la
robótica aplicada a la educación funcional con el
propósito de mejorar el proyecto de robótica que se
maneja en CASPAN y desarrollar nuevas actividades que
busquen la enseñanza de habilidades funcionales en las
aulas.
En vista del auge que la robótica social ha tomado en Panamá y gracias a la
implementación del Proyecto de Robótica en CASPAN, el próximo año, nuestro país
será la sede del Congreso Internacional New Friends 2017. Se espera que CASPAN
pueda compartir experiencias concretas y resultados enfocados en el avance de
nuestros estudiantes a raíz de la utilización de la robótica social.
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Página 52
B. Recursos Tecnológicos
Con miras a fortalecer la aplicación del Curriculum Funcional Natural, la Coordinación
de Capacitación se dio a la tarea de implementar un programa de capacitación para el
uso de soluciones tecnológica y el aprovechamiento de las mismas en el Aula
Interactiva del CASPAN.
Con la utilización de herramientas como: el tablero interactivo, la mesa interactiva, el e-
blocks y software educacionales; se pretende crear ambientes de aprendizaje
innovadores que faciliten y den paso a la aplicación del Curriculum Funcional de una
manera divertida, espontanea y creativa.
C. Música para Aprender
Durante este cuarto trimestre se continuó con el desarrollo del Proyecto de Música que
busca fortalecer la enseñanza a través de la música. Durante este periodo se continúo
con el desarrollo del material para aulas, capacitaciones y ponencias especiales para
dar a conocer el beneficio de la música en el proceso de aprendizaje.
Porcentajes de Avance > Proyecto Música para Aprender
Actividad
% Ejecución
Observación conductual, cognitiva y de habilidades socioemocionales de alumnos del CASPAN, previo, durante y posterior a la incorporación de recursos musicales.
100%
Rotación por aulas para capacitación sobre el CFN. 100%
Producción de recursos musicales didácticos como complemento al CFN.
90%
Producción del contenido: Jingle de CASPAN 100%
Apreciación de recursos emocionales de especialistas en aula.
100%
Desarrollo de guía técnica sobre el programa. 100%
Nota: Avances al mes de diciembre de 2016. Está pendiente para el otro año la ejecución
del CD y jingle, la producción ya está hecha.
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D. Voluntariado
El Programa de Voluntariado continuó este cuarto trimestre con la calendarización de
los eventos a celebrarse hasta fin del año 2016, con el propósito de organizar y apoyar
a la coordinación educativa en todo lo relativo a la logística de los mismos y continuar
con el seguimiento al Programa Best Buddies/CASPAN.
Coordinación Logística y apoyos en calendario de actividades
Actividad Propuesta Observaciones
Participación con un stand en Charla de Down Panamá
“Amando y Apoyando a mi
bebé con Síndrome de Down
Llevar información sobre
el Centro y el Programa de
Educación Temprana.
Programa de Fiestas Patrias
Stands alusivos a provincias con degustación de platos típicos y presentaciones artística de la
provincia.
Apoyo voluntario para decorar y
animar la fiesta.
Decoración de Navidad
Se decora la recepción y el auditorio con
adornos navideños.
-Vestíbulo
-Árbol de Navidad Nacimiento en el
auditorio
Día de la Madre Agasajo a madres del
Centro.
Decoración, animación y
preparación del Programa.
Fiesta de Fin de Curso
“Mis talentos en Navidad”
Talent show de los estudiantes con sus logros
del año y demostración de
sus talentos.
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Participación en Ferias y Eventos con Stand CASPAN
Participación con un stand en Charla de Down Panamá “Amando y Apoyando a mi bebé con Síndrome de Down. 1/10/2016. Llevar información sobre el Centro y el Programa de Educación Temprana. Material impreso informativo y artículos promocionales. Virginia Carrillo y Arianne Stabel (voluntaria Internacional AFS).
Confección de Centros de Mesa con voluntarios delfines (madres) y cobertura fotográfica del evento el 23/10/2016 de los Santos Sacramentos de estudiantes del Centro Ann Sullivan Panamá en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz.
Seguimiento a Proyecto alianza CASPAN / Best Buddies Panamá. Desde el mes de octubre se han realizado los siguientes eventos con la participación de 9 estudiantes del CASPAN en edades que comprenden desde los 15 a los 20 años de edad.
21 de octubre - Match Up Party. Asignación de Best buddie para cada estudiante.
20 de noviembre Tarde de Cine. Multiplaza.
27 de noviembre – Tarde de Cine Cinemark.
10 de diciembre - Celebra la Navidad.
Voluntariado Internacional
Emil Krogslund Dinamarca del 24 de octubre al 18 de noviembre del 2016. Perfil: Master Degree in Strategy and Leadership Aarhus University Denmark. Proyecto Asignado: Diagnóstico y Estrategia de actualización del programa de voluntariado 2017.
Ariane Stabel Alemania – AFS Intercambio Septiembre – Julio 2017. Proyecto: Apoyo en las actividades diarias del Centro y apoyo en la confección de material didáctico para Programa de Inclusión.
Seguimiento al Proyecto de Investigación sobre Karate FUDESEN
El 14 de noviembre se hizo la presentación de la investigación de Karate de la voluntaria Abeja: Emely Ortega quién en el Marco de la Feria del
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Ingenio Juvenil presentó los resultados de la investigación.
CASPAN/INAC
Reunión con Licda. Lastenia González. Encargada de la oficina de equiparación de oportunidades Instituto Nacional de Cultura para proyecto en el 2017 de clases extracurriculares en CASPAN. Se llevó a cabo una reunión para estudiar la posibilidad de tener profesores del INAC como instructores de clases extra curriculares de artes plásticas y danzas folklóricas y contemporáneas.
Caspan en la Comunidad
Comprometidos con nuestra misión de tener presencia en la comunidad, sensibilizar e informar a la población interesada; enfocadas en la participación e inclusión de nuestras familias en la comunidad. Equipo y Padres de Familias de CASPAN, participaron en la Feria de Salud organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se participó en el Foro sobre Reducción de Riesgo de Desastre (RRD), Discapacidad, Cambio y Variabilidad Climática”. El objetivo del Foro era dar a conocer las experiencias logradas en el proyecto “Adolescentes y jóvenes con discapacidad acceden a una educación inclusiva y segura en Panamá” ejecutado entre 2014 y 2015; y presentar el nuevo proyecto “Adolescentes y jóvenes con discapacidad promueven entornos educativos inclusivos y seguros frente a los efectos de la variabilidad Climática”, con un
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énfasis especial sobre cambio climático y efectos del fenómeno de la oscilación del Niño en la República de Panamá. El Proyecto lo ejecutamos con el Instituto Panameño de Habilitación (IPHE) y el apoyo financiero del pueblo de los Estados Unidos a través de USAID/OFDA/LAC.
Materiales y Recursos
La coordinación de Innovación, Capacitación e Investigación como cierre al año 2016,
desarrolló una infografía que muestra un compendio de los datos y acciones del
CASPAN más relevantes del año 2016.
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