audiencia pública regional de rendición de · 2019. 12. 5. · personal y obligaciones sociales...

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Audiencia Pública Regional de Audiencia Pública Regional de Audiencia Pública Regional de Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas Gestión 2011Rendición de Cuentas Gestión 2011

Arq Jorge Isaacs Acurio TitoArq Jorge Isaacs Acurio TitoArq. Jorge Isaacs Acurio TitoArq. Jorge Isaacs Acurio TitoPresidente RegionalPresidente Regional

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I. Base LegalII C R i l

Contenido

II. Contexto RegionalIII. Lineamientos ProgramáticosIV. Políticas Públicas RegionalesV. Avance Presupuestal VI Ej ió P l d VI. Ejecución Presupuestal de

Inversiones al 15 de diciembre por Ejes Estratégicos de Desarrollo.

VII. Proyectos Estratégicos RegionalesVIII A d l P R i l VIII. Avance de los Proyectos Regionales

por Ejes Estratégicos.IX. Conclusiones

I Base LegalI Base LegalI. Base LegalI. Base Legal

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1. Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional delí l d l í l bCapítulo XIV del Título IV, sobre

Descentralización, ArtículoArtículo 191191

2. Ley N° 27783, Ley de Bases de laDescentralización, ArtículoArtículo 1717°° incisoinciso 1717..11

3. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos RegionalesArtículoArtículo 2424

4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a laInformación Pública

5. Reglamento de la Audiencia Pública, aprobado porResolución Ejecutiva Regional N° 14842011GRCUSCO/PR

II Contexto RegionalII Contexto RegionalII. Contexto RegionalII. Contexto Regional

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Aspectos GeneralesAspectos Generales

1. Superficie Territorial: 71,891.97 Km2.

2. Población : 1’171,403R i l 3. Regiones naturales:

• Amazonía (56%) • Sierra Alto andina (21%) • Sierra Interandina (23%)Sierra Interandina (23%)

Dimensión Social Dimensión Social

Tasa de desnutrición Crónica Infantil en la RegiónCusco una de las tasas más altas de desnutricióncrónica en el país, con 35.4% en niños menores de 5años

Muerte Infantil: Se tiene 28.0 x cada 1000 NacidosVivos.

Muerte Materna: La incidencia es de 74 x cada100 000 M d100,000 Madres.

Analfabetismo: Se tiene una tasa de 13.9%

Fuente: INEI_ENDES_2010(2) DIRESA

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Evolución del Índice de Desarrollo HumanoEvolución del Índice de Desarrollo Humano

0,57310,6199 0,5901 0,5976

0,6234

0,6000

0,7000

0,4780

0,5371 0,5112 0,53770,5796

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

Perú Cusco

Es la medición de los logros promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo

0,0000

0,1000

,

1993 2001 2004 2006 2009

humano:1. Una vida longeva y sana,medida por las esperanzas de vida al nacer;2. El índice o tasa de alfabetización, es el porcentaje de la población que sabe leer oescribir después de determinada edad.3. Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita.

Índice de Competitividad Regional 2010Índice de Competitividad Regional 2010

Dimensión EconómicaDimensión Económica

Mide y describe una serie de factoresen loEconómico, Gobierno, Empresarial, Infraestructura y Persona, queinciden en la competitividad deinciden en la competitividad denuestras regiones y, por lo tanto, enel crecimiento del territorio. .El Índice de Competitividad Regionalpara el Cusco es 33.16, en el rankingnacional ocupa el puesto 10 de 25regionesregiones

Fuente: CENTRUM ‐ PUCP

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III. Lineamientos III. Lineamientos III. Lineamientos III. Lineamientos ProgramáticosProgramáticos

AlAl 20212021 Cusco,Cusco, eses unauna sociedadsociedad concon unauna sólidasólida identidadidentidad regional,regional, sustentadasustentadaenen sussus culturasculturas dede origenorigen andinoandino yy amazónicoamazónico;; gestionagestiona susu desarrollodesarrollo dedeAlAl 20212021 Cusco,Cusco, eses unauna sociedadsociedad concon unauna sólidasólida identidadidentidad regional,regional, sustentadasustentadaenen sussus culturasculturas dede origenorigen andinoandino yy amazónicoamazónico;; gestionagestiona susu desarrollodesarrollo dede

Nuestra Visión Regional al 2021Nuestra Visión Regional al 2021

maneramanera democrática,democrática, autónomaautónoma yy descentralizadadescentralizada,, concon institucionesinstituciones yyorganizacionesorganizaciones fortalecidasfortalecidas ee interrelacionadas,interrelacionadas, privilegiandoprivilegiando elel bienestarbienestarsocialsocial comocomo centrocentro yy finfin deldel desarrollodesarrollo enen armoníaarmonía yy diálogodiálogo concon susu entornoentornonaturalnatural..

HemosHemos logradologrado reducirreducir significativamentesignificativamente loslos nivelesniveles dede pobrezapobreza,, lala

maneramanera democrática,democrática, autónomaautónoma yy descentralizadadescentralizada,, concon institucionesinstituciones yyorganizacionesorganizaciones fortalecidasfortalecidas ee interrelacionadas,interrelacionadas, privilegiandoprivilegiando elel bienestarbienestarsocialsocial comocomo centrocentro yy finfin deldel desarrollodesarrollo enen armoníaarmonía yy diálogodiálogo concon susu entornoentornonaturalnatural..

HemosHemos logradologrado reducirreducir significativamentesignificativamente loslos nivelesniveles dede pobrezapobreza,, lalapoblaciónpoblación accedeaccede aa serviciosservicios universalesuniversales dede calidadcalidad enen saludsalud yy educacióneducacióninterculturalintercultural desdedesde elel inicioinicio yy aa lolo largolargo dede todatoda susu vida,vida, concon equidad,equidad, justicia,justicia, eeigualdadigualdad dede oportunidadesoportunidades..

EstamosEstamos articuladosarticulados ee integradosintegrados alal entornoentorno nacionalnacional ee internacionalinternacionaldede maneramanera competitivacompetitiva,, lolo queque haha permitidopermitido dinamizardinamizar lala economíaeconomía

i li l dd ll i i li i l dd li dli d ll id did d

poblaciónpoblación accedeaccede aa serviciosservicios universalesuniversales dede calidadcalidad enen saludsalud yy educacióneducacióninterculturalintercultural desdedesde elel inicioinicio yy aa lolo largolargo dede todatoda susu vida,vida, concon equidad,equidad, justicia,justicia, eeigualdadigualdad dede oportunidadesoportunidades..

EstamosEstamos articuladosarticulados ee integradosintegrados alal entornoentorno nacionalnacional ee internacionalinternacionaldede maneramanera competitivacompetitiva,, lolo queque haha permitidopermitido dinamizardinamizar lala economíaeconomía

i li l dd ll i i li i l dd li dli d ll id did dregionalregional yy accederacceder aa loslos principalesprincipales mercados,mercados, ampliandoampliando laslas oportunidadesoportunidadesdede empleoempleo dignodigno parapara todostodos yy todas,todas, sustentadassustentadas enen laslas capacidadescapacidades deldelpotencialpotencial humanohumano parapara generargenerar valorvalor agregadoagregado aa nuestrosnuestros recursosrecursosturísticos,turísticos, agropecuarios,agropecuarios, minerominero energéticosenergéticos yy biodiversidadbiodiversidad..

regionalregional yy accederacceder aa loslos principalesprincipales mercados,mercados, ampliandoampliando laslas oportunidadesoportunidadesdede empleoempleo dignodigno parapara todostodos yy todas,todas, sustentadassustentadas enen laslas capacidadescapacidades deldelpotencialpotencial humanohumano parapara generargenerar valorvalor agregadoagregado aa nuestrosnuestros recursosrecursosturísticos,turísticos, agropecuarios,agropecuarios, minerominero energéticosenergéticos yy biodiversidadbiodiversidad..Fuente: PDCR al 2021Fuente: PDCR al 2021

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Misión del Gobierno Regional Misión del Gobierno Regional ElEl GobiernoGobierno RegionalRegional Cusco,Cusco, tienetiene comocomo misiónmisiónorganizar,organizar, conducirconducir yy gestionargestionar elel desarrollodesarrolloregionalregional.. ConCon lala finalidadfinalidad dede lograrlograr unauna gestióngestión

Misión del Gobierno Regional Misión del Gobierno Regional

eg o aeg o a CoCo aa a dada dad dede og aog a u au a gest ógest óautónomaautónoma yy descentralizadadescentralizada queque permitapermita reducirreducirlala pobreza,pobreza, lala integraciónintegración yy articulaciónarticulación conconnuestronuestro entornoentorno yy dinamizardinamizar lala economíaeconomía..

Liderando el CambioLiderando el Cambio

Lineamientos de DesarrolloLineamientos de Desarrollo

El hombre como El hombre como finalidad y causafinalidad y causa

La persona humana como eje centralde nuestro accionar regional.

R d l i i i d hEquidadEquidad

Respeto de los principios y derechoshumanos: Justicia con equidad, inclusiónsocial e igualdad de oportunidades.

Afirmar el sentido de pertenencia yIdentidadIdentidad

Afirmar el sentido de pertenencia ycohesión social, respetando lainterculturalidad.

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SostenibilidadSostenibilidadambientalambiental

Garantizar el desarrollo humano sostenible, en el Marco del Cambio Climático.

InstitucionalidadInstitucionalidaddemocráticademocrática

Respetar y fortalecer la institucionalidad regional, en el Marco de la Democracia ParticipativaParticipativa.

C i i id dC i i id d

Soporte fundamental para dinamizar la economía regional, desarrollando sostenidamente nuestras ventajasCompetitividad Competitividad sostenidamente nuestras ventajas competitivas, a nivel nacional e internacional.

Dimensiones del DesarrolloDimensiones del Desarrollo

DimensiónDimensiónDimensión Dimensión humanahumana

PERSONA HUMANA

Dimensión Dimensión ambientalambiental

Dimensión Dimensión económico económico productivaproductiva

Dimensión Dimensión institucionalinstitucional

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Dimensiones y Ejes Estratégicos Dimensiones y Ejes Estratégicos del Desarrollodel Desarrollo

Dimensión Dimensión HumanaHumana

Dimensión Dimensión AmbientalAmbiental

Dimensión Dimensión InstitucionalInstitucional

Dimensión Dimensión Económico Económico ProductivaProductiva

Eje 1: Eje 1: Condiciones de Condiciones de

Vida Vida (Salud, saneamie(Salud, saneamiento básico) y nto básico) y justicia y justicia y

Eje 3: Medio Eje 3: Medio Ambiente Ambiente

Eje 4:Eje 4:

Eje 5: Valor AgregadoEje 5: Valor AgregadoEje 6: Cultura y TurismoEje 6: Cultura y TurismoEje 7: Minería y EnergíaEje 7: Minería y EnergíaEje 8: AgrariaEje 8: Agraria

EEJJEE j yj y

derechos)derechos)Eje 2: Factor Eje 2: Factor Humano Humano

(Educación, recre(Educación, recreación, cultura y ación, cultura y

deporte)deporte)

(Adaptación al (Adaptación al Cambio Cambio Climático)Climático)

Eje 4: Eje 4: InstitucionalidadInstitucionalidad

Eje 8: AgrariaEje 8: AgrariaEje 9: Articulación y Eje 9: Articulación y Comunicación Comunicación (Geopolítica)(Geopolítica)

SS

IV. Políticas Públicas IV. Políticas Públicas RegionalesRegionales

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Dimensión Humana:

• Salud de calidad para todos, priorizando la asistenciapreventiva y consolidando la atención curativa.

• Acceso Universal a Servicios de Saneamiento AmbientalBásico.

• Garantizar la Seguridad alimentaria en la poblaciónGarantizar la Seguridad alimentaria en la poblaciónvulnerable.

• Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas.• Educación de Calidad en todos sus niveles.• Identidad Regional como un principio de afirmación de

nuestra riqueza cultural.uest a que a cu tu a .• Inclusión social e igualdad de oportunidades.• Acceso a justicia con equidad y respeto a los derechos.

Di ió A bi t lDimensión Ambiental:

• Gestionar la sostenibilidad y sustentabilidadde los recursos naturales y la biodiversidad.

• Implementar acciones y proyectos para laadaptación al cambio climático.

• Gestión de riesgos y desastres.

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DimensiónDimensión InstitucionalInstitucional::

Reestructuración orgánica y administrativa delGobierno Regional para:

• Una efectiva autonomía y descentralizaciónregional.

• Fortalecer la articulación e integración regional ymacroregional.

• Articular y fortalecer la Planificación en la tomade decisiones / CEPLAR.

• Fortalecer la democracia participativa.• Mayor calidad y eficiencia en el gasto.

DimensiónDimensión EconómicaEconómica ProductivaProductiva::• Desarrollo de la competitividad productiva y deservicios con estándares internacionales de calidadservicios con estándares internacionales de calidad“Marca Cusco”.

• Desarrollo de territorios competitivos a nivelregional (crear condiciones para promover lainversión privada en todo el espacio regional).

• Minería sostenible y con responsabilidad social.• Actividad Agraria para potenciar y desarrollarnuestra biodiversidad con innovación tecnológica yvalor agregado.

• Articulación vial y de comunicaciones• Articulación vial y de comunicaciones.• Cambio de la matriz energética regional “QosqoGas” y “Electrificación Rural”.

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V. Avance Presupuestal al V. Avance Presupuestal al 15 de diciembre 201115 de diciembre 2011

Grupo Genérico de GastoPresupuesto Institucional de Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Avance %

Personal y obligaciones sociales 431,509,760 449,114,473 400,495,124 89.17 Pensiones y otras prestaciones sociales 102 815 000 104 481 200 101 700 754 97 34

Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco

Pensiones y otras prestaciones sociales 102,815,000 104,481,200 101,700,754 97.34 Bienes y servicios 73,087,684 130,932,462 91,834,271 70.14 Otros gastos 1,927,588 9,891,478 8,918,014 90.16 Donaciones y transferencias 51,746,221 188,293,317 185,198,883 98.36 Adquisición de activos no financieros 243,874,398 388,229,244 208,557,736 53.72 Servicio de la deuda pública 410,000 410,000 0 -

TOTAL 905 370 651 1 271 352 174 996 704 781 78 40TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,781 78.40Fuente: Consulta Amigable MEF

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Comportamiento del Presupuesto Global del Gobierno Regional Cusco al 15 de diciembre 2011 a nivel de compromiso


1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

S/. 905,370,651

S/. 1,271,352,174

S/. 996,704,781

76.83%

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

Fuente. Consulta amigable MEF

0

PIA PIM Ejecución

Comportamiento Presupuestal por Comportamiento Presupuestal por Fuente de Financiamiento al 15 de diciembre 2011Fuente de Financiamiento al 15 de diciembre 2011

(N S l )(N S l )

Fuente de FinanciamientoPresupuesto Institucional de Apertura


Ejecución Avance %

Recursos ordinarios 594 005 431 637 075 667 568 215 351 89 19

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco

Recursos ordinarios 594,005,431 637,075,667 568,215,351 89.19

Recursos directamente recaudados 20,897,121 35,441,688 21,732,598 61.32Recursos por operaciones oficiales de crédito 11,576,700 14,885,627 4,499,760 30.23

Donaciones y transferencias 0 45,224,111 30,103,548 66.57

Recursos determinados 278,891,399 538,725,081 372,153,525 69.08

TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,781 78.40Fuente: Consulta Amigable MEF

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Comportamiento Presupuestal por Comportamiento Presupuestal por Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)

Unidad EjecutoraPresupuesto Institucional de Apertura


Ejecución Avance %

Sede Central 256,673,385 478,057,244 336,865,146 70.47PER Plan COPESCO 21,968,933 63,185,593 45,073,534 71.34PER Pl MERISS I k 38 820 965 50 364 271 28 852 928 57 29


PER Plan MERISS Inka 38,820,965 50,364,271 28,852,928 57.29PER IMA 5,560,157 7,605,839 4,574,168 60.14DR Agricultura 16,304,198 19,676,210 15,662,453 79.60DR Transportes 14,774,339 28,192,131 12,027,161 42.66ESABAC Diego Quispe Tito 3,805,651 4,086,408 3,671,602 89.85DR Educación 412,101,014 434,650,951 395,207,637 90.93DR Salud 135,362,009 185,533,527 154,770,150 83.42

TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,779 78.40Fuente: Consulta Amigable MEF

Comportamiento Presupuestal por Comportamiento Presupuestal por Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 de diciembre 2011Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 de diciembre 2011

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)Pli 446 G bi R i l CPli 446 G bi R i l CPliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco

Ejes Estratégicos de DesarrolloPresupuesto

Institucional de Apertura


Ejecución Avance %

Condiciones de Vida 337,226,346 397,549,472 323,229,131 81.31Factor Humano 410,766,160 517,682,498 450,482,341 87.02Gestión de RRNN y Medio Ambiente 3,920,549 4,225,695 1,926,510 45.59Institucionalidad Regional 28,216,714 59,804,570 35,192,380 58.85Articulación y Comunicación 57,631,720 180,868,983 113,793,263 62.91Valor Agregado a la Producción 837,043 1,465,941 1,421,655 96.98Desarrollo de la Actividad Turística 8,860,204 20,071,887 12,855,031 64.04Desarrollo de la Actividad Minero Energética 501,557 5,927,744 2,839,958 47.91

Fuente: Consulta Amigable MEF

EnergéticaDesarrollo de la actividad Agropecuaria 57,410,358 83,755,384 54,964,513 65.63

TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,782 78.40

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Distribución del Presupuesto Institucional Modificado Distribución del Presupuesto Institucional Modificado por Categoría del Gasto al 15 de diciembre de 2011por Categoría del Gasto al 15 de diciembre de 2011


Gasto de CapitalS/. 375,393,952

29.53%


Gasto CorrienteS/. 895,958,222

70.47%


Comportamiento del Presupuesto de Inversiones por Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011

(nuevos soles)

Pli 446 G bi R i l CPli 446 G bi R i l C

Unidad EjecutoraPresupuesto

Institucional de Apertura

Presupuesto Institucional de

ModificadoEjecución Avance %

Sede Central 170,188,326 248,140,053 123,547,084 49.79PER Plan COPESCO 21,748,933 59,020,942 40,974,162 69.42PER Pl MERISS I k 38 630 965 50 364 271 28 852 928 57 29


PER Plan MERISS Inka 38,630,965 50,364,271 28,852,928 57.29PER IMA 5,560,157 7,005,839 4,574,168 65.29DR Agricultura 3,385,155 4,078,486 3,058,479 74.99DR. Transportes y Comunicaciones 1,030,015 6,127,717 1,842,585 30.07

DR Salud 0 656,683 431,534 65.71TOTAL 240 543 551 375 393 991 203 280 941 54 15TOTAL 240,543,551 375,393,991 203,280,941 54.15

Fuente. Consulta amigable MEF

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Transferencias Financieras al 15 de Transferencias Financieras al 15 de diciembre 2011diciembre 2011


Instituciones Monto de la Transferencia

Transferencia financiera de recursos provenientes de canon a la UNSAAC. 48,651,796

T f i fi i d t G bi


Transferencia financiera de proyectos a Gobiernos Locales 127,483,758

Transferencia financiera de proyectos de Saneamiento a Gobiernos Locales (DRVCS) 9,063,329

TOTAL 185,198,883


VI. Ejecución Presupuestal de VI. Ejecución Presupuestal de Inversiones al 15 de diciembre Inversiones al 15 de diciembre por Ejes Estratégicos de por Ejes Estratégicos de Desarrollo.Desarrollo.

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Comportamiento del Programa de Inversiones porComportamiento del Programa de Inversiones porEjes Estratégicos de Desarrollo al 15 diciembre 2011 Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 diciembre 2011

Pliego 446 Gobierno Regional CuscoPliego 446 Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional CuscoN° Proyecto PIM Ejecución Avance %

1 Eje Estratégico Condiciones de Vida 54,331,824 16,083,002 29.60 2 Eje Estratégico Factor Humano 51,937,884 27,205,744 52.38 3 Eje Estratégico Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 5,402,549 2,461,826 45.57

é 44 080 016 23 427 492 53 154 Eje Estratégico Institucionalidad Regional 44,080,016 23,427,492 53.15 5 Eje Estratégico Articulación y Comunicación 134,286,630 81,534,498 60.72 6 Eje Estratégico Valor Agregado 249,327 236,022 94.66 7 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Turística 26,019,215 16,833,668 64.70 8 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Minero Energética 5,155,577 2,331,461 45.22 9 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Agropecuaria 53,930,930 33,167,231 61.50


TOTAL 375,393,952 203,280,944 54.15

ObjetivoObjetivo EstratégicoEstratégico::CondicionesCondiciones dede VidaVidaGarantizar que la población de la región —prioritariamente lossectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso alos servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia yseguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyansustantivamente las inequidades y se empodere a la población en elejercicio de sus derechos y deberes.

Presupuesto Asignado S/. 54,331,824 52 proyectos en actual ejecución

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ProyectoProyecto:: Mejorar la atención que brindan los servicioscomunitarios de justicia a las mujeres campesinas víctimas deviolencia en zonas priorizadas de la Región de Cusco..Objetivo: Fortalecer los servicios comunitarios de justicia, articulando ej jincrementando adecuadas competencias de los actores comunitarios,mejorando la respuesta de los gobiernos locales para la atención de mujeresvictimas de violencia.

Meta física Programada y Ejecutada:• Talleres entre instituciones públicas y privadasy sociedad civil para enfrentar el problema dey sociedad civil para enfrentar el problema deviolencia contra la mujer en las provincias deCanas , Quispicanchis, Paucartambo, Acomayo,Paruro, La Convención,

•Establecer un instrumento de articulación entreJusticia Estatal y Justicia Comunal.

Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 1,553,270.00

Meta presupuestal ejecutada: S/. 334,587.00 (21.54%)

Población de Beneficiarios 67,861 Mujeres.

ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala ofertaoferta dede loslos ServiciosServicios dede SaludSaludenen elel CC..SS.. dede WanchaqWanchaq RedRed CuscoCusco NorteNorte DIRESADIRESA CuscoCusco..

Objetivo: Adecuada Oferta de Servicios de Salud en el C.S. de Wanchaq, Micro Red Wanchaq‐ Red Norte.

Meta física Programada:Unidades de Administración; ConsultoriosExternos; Ayuda al Diagnóstico; ServiciosGenerales, U. Complementarias: tanque elevado,ascensor, estación sub eléctrica, EquiposBiomédicos y Mobiliario Clínico. Capacitación yPrograma de Sensibilización a la PoblaciónMeta física ejecutada: 69.14%

Meta presupuestal programada: S/ 3 604 572 00

Población beneficiada: 25,000 personas

S/. 3,604,572.00Meta presupuestal ejecutada:

S/. 2,307,073.00 (64%)

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala PrestaciónPrestación dede ServiciosServicios dedeSaludSalud deldel EstablecimientoEstablecimiento dede SaludSalud LivitacaLivitaca,, MicroredMicroredYanaocaYanaocaObjetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la I.E. José María Arguedas de Kcauri – Ccatca.

Meta física Programada:Construcción de unidad deadministración, consulta externa, ayuda al

Meta física ejecutada: 97.48%

diagnostico, Centro Obstétrico, Sala deOperaciones, Unidad de Internamiento, ServiciosGenerales, Casa Materna.Equipamiento, fortalecimiento de la red depromotores, capacitación en el manejo deequipos.Meta física ejecutada: 97.48%

Meta presupuestal programada:


p p p gS/. 1,659,521.00

Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,307,181.00

(78%)

ProyectoProyecto::MejoramientoMejoramiento deldel servicioservicio dede saludsalud parapara elel crecimientocrecimientoyy desarrollodesarrollo dede loslos niñosniños entreentre 00 yy 55 añosaños dede edadedad enen elel distritodistritodede CcorcaCcorca

Objetivo: Adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñasObjetivo: Adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad en el distrito de Ccorca.Meta física Programada y Ejecutada: •Capacitación al personal y promotores de salud,en el control de CRED. Capacitación a lapoblación en salud, higiene, estimulacióntemprana, nutrición, vigilancia Comunitaria yOrganización y gestión comunal

•Equipamiento para el control de CRED(crecimiento y desarrollo), para el Puesto desalud y Centros de Vigilancia.

Meta presupuestal programada: p p p gS/. 461,026.00

Meta presupuestal ejecutada: S/. 393,987.00(85.46%)

Población beneficiada: 347 familias

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Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva delCentro de Salud de Urubamba, Microred Urubamba, RedCusco Norte, DIRESA Cusco

Objetivo: Adecuada prestación de servicios de salud del Centro de Salud de Urubamba, MICRO RED Urubamba, Red Cusco Norte ‐ DIRESA ‐Cusco.

Meta física Programada:Unidad de administración, Emergencia, consultaexterna, Ayuda al Diagnostico, Centro Obstétrico ‐, y g ,Sala de Operaciones y Esterilización, Unidad deInternamiento, Servicios Generales. Equipamiento ymobiliario clínico, Programa de capacitación.meta física ejecutada: 72.13%

Meta presupuestal programada: S/ 4 499 454 00



S/. 4,098,234.00 (81.97%)

ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento deldel SistemaSistema dede AguaAgua PotablePotableMargenMargen DerechaDerecha DistritoDistrito dede SantiagoSantiago

Objetivo: Optimizar las condiciones de agua para el consumo humano l h d l í d d d len la Margen Derecha del Río Huatanay, ciudad del Cusco.

Meta física Programada:Instalación de 657 m de tuberíaRedes de distribución con la instalación de 15,657.9 ml. meta física ejecutada: 88.96%

Meta presupuestal programada: S/. 2,369,649.00


(75 87%)(75.87%) Población beneficiada : 21,721 personas

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento deldel servicioservicio dede seguridadseguridadciudadanaciudadana dede lala XXDIRTEPOLDIRTEPOL CuscoCusco enen lala RegiónRegión CuscoCusco

Objetivo: Lograr una adecuada y suficiente prestación del Servicio deS id d Ci d d t d l X DIRTEPOL C l R ióSeguridad Ciudadana, por parte de la X‐ DIRTEPOL Cusco en la RegiónCusco.

Meta física Programada : • Adecuado equipamiento: 20 Camionetas dedoble Cabina 4X4, 30 camionetas de doblecabina 4x2, 50 equipos móviles deq pcomunicaciones para camionetas, 50 circulinas ysirenas para camionetas, 200 motocicletas, 200circulinas y sirenas para motocicletas, 140radios móviles para motocicletas.

•Mejoramiento de la Organización y Gestión de laPoblación para la Seguridad Ciudadana ycapacitación

Población beneficiada: 1,042,538 PERSONAS

Meta presupuestal programada: S/ 9,636,352.00

Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Factor HumanoFactor Humano

Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades —personales,sociales y colectivas—, mediante una educación intercultural de calidadque sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo, esta debe responder alas necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a lasdemandas del contexto nacional e internacional Por último debedemandas del contexto nacional e internacional. Por último, debebasarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, laconservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental

Presupuesto Asignado S/. 51,937,88451 proyectos en actual ejecución51 proyectos en actual ejecución

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala PsicomotricidadPsicomotricidad dede loslosAlumnosAlumnos deldel IIII CicloCiclo dede NivelNivel InicialInicial EscolarizadoEscolarizado dede lalaRegiónRegión deldel CuscoCusco AprenderAprender HaciendoHaciendo..

Obj ti Ad d d ll d l i t i id d d l lObjetivo: Adecuado desarrollo de la psicomotricidad de los alumnosde las II.EE del segundo ciclo de educación inicial de la región Cusco –aprender haciendo.

Meta física Programada y Ejecutada: •4832 kits entregados a 1,034 II.EE.•41 Talleres de capacitación a docentes en las 13 provincias.

•Seguimiento y monitoreo.•Evaluación de impacto.

Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 499,009.90

Meta presupuestal ejecutada: S/. 360,127.00 (72.16%)

Población beneficiada: 99,489 Estudiantes.

ProyectoProyecto:: DotaciónDotación dede mobiliariomobiliario escolarescolar parapara laslasinstitucionesinstituciones educativaseducativas dede nivelnivel inicialinicial yy primarioprimario dedegestióngestión públicapública directadirecta dede lala RegiónRegión CuscoCusco ..

Obj ti M j l lid d d ti d l l d lObjetivo: Mejorar la calidad educativa de los alumnos de lasInstituciones Educativas Estatales de la Región Cusco, de losniveles de inicial y primaria.

Meta física Programada y Ejecutada: Ejecutada: 11, 057 Módulos escolares para los niveles de inicial y primariaEjecución 100%

Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 1,568,113.00


(100%)

Población beneficiada: Estudiantes.

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento InfraestructuraInfraestructura II..EE..5017950179 dede CuyoCuyo ChicoChico PisacPisac –– CalcaCalca..

Objetivo: Adecuada prestación de Servicios educativos de la I.E. 50179 de Cuyo Chico, Pisac – Calca. – Región Cusco.

Meta física Programada:Infraestructura Básica y complementaria del nivelinicial, primario y secundario: Construcción deaulas sala uso múltiple comedor sala deaulas, sala uso múltiple , comedor, sala decómputo, laboratorio, biblioteca, sala deprofesores, SSHH diferenciados, cocina comedor ydespensa tópico, cerco perimétrico, patio dehonor, veredas. Dotación de mobiliario, integral.Meta física ejecutada: 45.18%




Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,245,119 .00

(88.92%)

ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala InfraestructuraInfraestructura EducativaEducativaIntegradaIntegrada JoséJosé MaríaMaría ArguedasArguedas dede KcauriKcauri,, DistritoDistrito dede CcatcaCcatca,,QuispicanchiQuispicanchi CuscoCusco

Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la PoblaciónEscolar de la I.E. José María Arguedas de Kcauri – Ccatca.

Meta física Programada:Construcción de 25 aulas, 01 laboratorio, 02bibliotecas, 02 salas de cómputo, 01 sala

meta física ejecutada: 62.87%

, p ,multimedia uso múltiple, ambienteadministrativo, SSHH alumnos yadministrativos, escaleras, 01tópico, cocina, comedor estudiantil, losa deportivay áreas verdes. Mejoramiento del cercoperimétrico, e ingresos.meta física ejecutada: 62.87%


Población beneficiada: 8,230 personas.


Meta presupuestal ejecutada: S/. 917,587 .00(69.39%)

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala InfraestructuraInfraestructura II..EE.. 5042950429 MaríaMaríaNatividadNatividad HonoresHonores OrtizOrtiz AquiseAquise PatriaPatria KcosñipataKcosñipata

Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la I E 50429 María Natividad Honores Ortiz AquiseEscolar de la I.E. 50429 María Natividad Honores Ortiz AquisePatria Kcosñipata.

Meta física Programada:Construcción de 06 aulas nivel secundario, 06aulas de nivel primario, 01 Auditorium, SS.HHpara el nivel primario y secundario, SS.HHpersonal docente 01 Taller multifuncionalpersonal docente, 01 Taller multifuncional,Mejoramiento de infraestructura 04 ambientes,const. de veredas, losa deportiva eimplementación de equipo y mobiliario con2600 carpetas , 13 pizarrasMeta física ejecutada al 30 de noviembre: 99.53%

Población beneficiada: 1998 personas.

Meta presupuestal programada: S/. 2,302,03600


(98.98%)

ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala InfraestructuraInfraestructura II..EE.. 5610656106AltivaAltiva CanasCanas YanaocaYanaoca CanasCanas

Objetivo:Población escolar adecuadamente atendida coni f l I i ió Ed i 56106 Al i C dinfraestructura en la Institución Educativa 56106 Altiva Canas deYanaoca.

Meta física Programada:Construcción de 06 aulas, ambientesadministrativos, sala profesores, SSHH paraalumnos y docentes, Sala recursos educativos,02 salas de uso múltiple primaria cocina02 salas de uso múltiple primaria, cocinadespensa, centro de computo 87.36m2,guardianía, patio multiuso techado, patio dejuegos, tanque elevado, cerco perimétricoenrejado. Mobiliario y equipamiento integralmeta física ejecutada: 42.83%

Población beneficiada: 2 179 Meta presupuestal programada: Población beneficiada: 2,179 Hab.


S/. 1,170,437 .00(72.85%)

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala PrestaciónPrestación dede ServiciosServiciosEducativosEducativos enen lala II..EE.. JuanJuan dede DiosDios ValenciaValencia VelilleVelilleChumbivilcasChumbivilcas RegiónRegión deldel CuscoCusco

Objetivo: Adecuada prestación de servicios educativos en la I.E. Juan de Dios Valencia del distrito Velille –provincia de Chumbivilcas – región del Cusco.

Meta física Programada:Construcción de 16 aulas, 02 salas de

Meta física ejecutada 72.60%

cómputo, Laboratorio Físico ‐ Químico, SSHHprofesores y alumnos, ambientesadministrat., Comedor, Cocina, Guardianía, Tópico, Sala profesores, Biblioteca, Salón Multiusos, Cercoperimétrico, Veredas, Patio de honor, Murocontención, Tanque elevado, Tanquecisterna. Mobiliario y equipamiento.Meta física ejecutada 72.60%jj




(38.11%)

Proyecto: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E.César Vallejo del distrito y provincia de Espinar Cusco

Objetivo: Población estudiantil adecuadamente atendida en laInstitución Educativa Cesar Vallejo del Distrito de Espinar, ProvinciaEspinar Departamento Cusco.

Meta física Programada:Construcción de 11 aulas, especializadas, salascómputo, salas uso múltiple, salas profesores,SS.HH., tópico, guardianía, comedor, cocina,, p , g , , ,Biblioteca, SS.HH., Amb. administrat., talleres,laboratorios, Patio de Honor, tanque elevado,muro de contención cerco perimétrico yveredas. Mobiliario y equipamiento.Meta física ejecutada: 50.95%


Población beneficiada: 523personas



(91.92%)

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Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura I.E. Mixta Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura I.E. Mixta Secundaria Nº 118 Distrito de Secundaria Nº 118 Distrito de ZuriteZurite, Provincia de Anta., Provincia de Anta.

Objetivo: Adecuadas condiciones de la prestación de serviciosObjetivo: Adecuadas condiciones de la prestación de servicioseducativos de la I.E. mixta secundaria Nº 118 distrito de Zurite ‐provincia de Anta.

Meta física Programada:Construcción de 12 aulas, 01 sala de cómputo, 01laboratorio de física, química, biología, aula uso

Meta física ejecutada: 47.82%

múltiple, biblioteca, aula OBE, ambientesadministrativos: salaprofesores, tópico, SSHH, guardianía, veredas, cerco perimétrico, patio de honor, losadeportiva, alumbrado exterior, cisterna y tanqueelevado de agua, áreas verdes. Mobiliario yequipamientoMeta física ejecutada: 47.82%

Meta presupuestal programada: jj




(86.16%)

Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Gestión de los Recursos Naturales y Gestión de los Recursos Naturales y

Garantizar la gestión integrada y sostenible de losrecursos naturales, la conservación de la biodiversidadnatural y biocultural y de la calidad ambiental para un

yyMedio AmbienteMedio Ambiente

natural y biocultural y de la calidad ambiental para undesarrollo integral sostenible.

Presupuesto Asignado S/. 5,402,549 10 proyectos en actual ejecución10 proyectos en actual ejecución

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ProyectoProyecto:: ImplementaciónImplementación deldel sistemasistema dede informacióninformaciónambientalambiental regionalregional CuscoCusco ((SIARSIAR))

Objetivo: Generar información para la toma de decisiones endesastres, emergencias, friajes, sequías, heladas y otroseventos extremos.

Meta física1. Instalación del equipos de

procesamiento de datos.

2. Se viene terminando de elaborar elSoftware para el análisis de datos.

3. Se ha logrado la concienciación,capacitación y aporte de todas lasp y pinstituciones para alimentar elSoftware.

Objetivo: Buscar estrategias que permitan la adaptación a los efectos

Actividades: Actividades: Adaptación a los efectos del cambio Climático –Región Cusco.

del cambio Climático.

Meta física Programada y ejecutada:

• Política y Estrategia Ambiental Regional ypropuesta de Ordenanza Regionalelaboradas, con el propósito de preparar ala población para el adecuarse al cambiola población para el adecuarse al cambioclimático

• Monitoreo al proyecto “Adaptación alImpacto del Retroceso Acelerado deGlaciares en los Andes Tropicales, losnevados Huaytapallana y Salcantay.Instalación de Estación glaciológica.

• Realización de eventos de capacitaciónsobre mitigación y adaptación al cambioclimático.

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ActividadActividad:: SeguimientoSeguimiento yy monitoreomonitoreo deldel sistemasistema dedeductosductos deldel proyectoproyecto CamiseaCamisea –– ProvinciaProvincia LaLa ConvenciónConvención..

Objetivo del Proyecto: Prevención de incidentes de impacto Negativo en el recorrido del Sistema de Ductos

Meta física Programada yejecutada:• Creación del Grupo Técnico deCoordinación Interinstitucional.

• Inspección al Kp 91+150 del sistema de• Inspección al Kp 91+150, del sistema deductos, a raíz del goteo o filtración deLGN, a las aguas del rio Manugalli y AltoUrubamba.

• Participación Talleres y AudienciasPúblicas de EIAs, lotes 88, 57 y 58

• Audiencia Pública del EIA a los lotes 76

Meta presupuestal programada: S/. 57,000.00

Meta presupuestal Ejecutada:S/.37,000.00

Población beneficiada: Toda la Región Cusco

ProyectoProyecto:: ForestaciónForestación yy reforestaciónreforestación concon finesfines dedeprotecciónprotección yy conservaciónconservación dede lala cuencacuenca deldel ríoríoVilcanota,Vilcanota, RegiónRegión CuscoCusco..

Objetivo: Recuperación de recursos forestales en zonas de protecciónde la cuenca del Vilcanota – Región Cusco.

Meta física Programada y Ejecutada: • Instalación de 1 millón de plantones nativos encampo definitivo en las provincias de Cusco, Anta,Quispicanchi, Canchis, Canas, Urubamba y Calca.

• Seguimiento y Monitoreo a 1266.27 has. deplantaciones de la Campaña Forestal 2010 –2011.

Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 303,505.00



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Proyecto: Gestión sostenible de agroecosistemas en lascuencas Mapacho y Yanatile.Proyecto: Gestión sostenible de agroecosistemas en lascuencas Mapacho y Yanatile.

Objetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en lasj p p gcuencas de Mapache y Yanatile.

Meta física ejecutada: 80%• Implementación de instrumentos de gestión en 06organizaciones comunales.

• Formalización de Comités de regantes.• Capacitaciones permanentes en gestión del agua

Construcción de terrazas de formación lenta que ayuda a la infiltración del agua en el suelo, el agua de escorrentía provoca menos daños, la

ó d l d d ó d

• Capacitaciones permanentes en gestión del agua.riego, operación y mantenimiento.

• Construcción de terrazas de formación lenta en 15ha.

• Agroforestería en 125 ha.• Más de 100 módulos familiares de diseños prediales,crianza de animales menores, sistemas de riegofamiliar, control de plagas, producción de abonosorgánicos y construcción de cobertizos erosión es menor y se reduce la degradación de

la capacidad productiva del suelo.orgánicos y construcción de cobertizos.

Meta presupuestal programada: S/. 553,305.00


Población beneficiaria: 10,635 Hab.

Proyecto: Desarrollo de la agroforestería en las comunidades deldistrito de Challabamba zona de amortiguamiento del ParqueNacional del Manu.

Proyecto: Desarrollo de la agroforestería en las comunidades deldistrito de Challabamba zona de amortiguamiento del ParqueNacional del Manu.

Objetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en lasObjetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en lascuencas de Mapache y Yanatile.

Meta física ejecutada: 65%• Plantación de frutales:chirimoya, palto, granadilla, manzanos, peros, duraznos en 70 ha.

• Producción de plantones de especies

Faena en vivero forestal Pillco Grande

• Instalación de cultivos transitorios de maíz yfrejol en 50 ha.

Producción de plantones de especiesmaderables.

• Instalación de pastos mejorados.• Materiales de capacitación en: manejo de ganadode engorde, manejo de praderasnaturales, manejo del cultivo del manzano y deldurazno.

• Instalación de cultivos transitorios de maíz yfrejol en 50 ha.Meta presupuestal programada: Faena en vivero forestal – Pillco Grandefrejol en 50 ha.frejol en 50 ha.Meta presupuestal programada:

S/. 847,062.00Meta presupuestal ejecutada:

S/. 567,623.00(67.01%)

Población beneficiaria: 2,763 personas

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Proyecto de emergencia: Rehabilitación de la defensa ribereña ríosChocco, Huancaro y Huatanay de los distritos de Santiago y SanSebastián de la provincia de Cuscopor lluvias ocurridas el 01 demarzo del 2010.

Proyecto de emergencia: Rehabilitación de la defensa ribereña ríosChocco, Huancaro y Huatanay de los distritos de Santiago y SanSebastián de la provincia de Cuscopor lluvias ocurridas el 01 demarzo del 2010.

Objetivo: Rehabilitar las defensas ribereñas del río Huatanay para evitardaños a causas de las lluvias ocurridas en la ciudad del Cusco.

Meta física ejecutada: 100%Rehabilitación de 81 ml de muros con gaviones

Meta presupuestal programada:S/. 272,085.00

Meta presupuestal ejecutada:S/. 267,285.00(98 2 %)

Rehabilitación de muros de defensasector Nuevo Huasao

(98.24%)

Población beneficiaria:10,000 personas

ACTIVIDAD: Limpieza y descolmatación del rio Huatanay(Protección de las riberas zona sur del río Huatanay).ACTIVIDAD: Limpieza y descolmatación del rio Huatanay(Protección de las riberas zona sur del río Huatanay).

Objetivo: Realizar acciones de protección de las riberas en la zona sur delrio Huatanay para prevenir inundaciones ante la cercanía de las lluviasque pongan en riesgo a poblaciones e infraestructuras.

Expediente técnico concluidoInicio de ejecución

Monto de inversión totalS/. 600,000.00


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Proyecto: Adaptación al cambio climático manejo y gestiónde praderas naturales en la cuenca alta del rio Apurimac.(Chumbivilcas, Espinar y Canas)

Proyecto: Adaptación al cambio climático manejo y gestiónde praderas naturales en la cuenca alta del rio Apurimac.(Chumbivilcas, Espinar y Canas)

Objetivo: Mejores niveles de producción y productividad de pastosObjetivo: Mejores niveles de producción y productividad de pastosnaturales en la cuenca alta del Apurimac,

Meta Física:• Mejoramiento y manejo de114,685.40 has.

• Mejoramiento de 09Mejoramiento de 09infraestructuras de riego

• Construcción de 07 sistemas deriego

Meta presupuestal programada:S/. 1,027,073.00

M l j dMuestra estratificada de suelo con perforación

diamantina en Pallpata, laguna Yapitayoc II, provincia de Espinar.


Meta presupuestal ejecutada:S/. 567,690.00(55.81%)

Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Institucionalidad RegionalInstitucionalidad Regional

Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada envalores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación,transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, asícomo la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado,i d h i l d ll h ibl id dorientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad,

democracia participativa y descentralización.

Presupuesto Asignado S/. 44,080,0164 proyectos en actual ejecución4 proyectos en actual ejecución

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Consejo de Coordinación Regional

Actividad: Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional, a través de losmecanismos de participación y concertación regional.

Elección e instalación de los nuevosrepresentantes de los 17 segmentos deSociedad Civil.

Proceso de Presupuesto ParticipativoMultianual Basado en Resultados yProgramas de Desarrollo 2012‐2014

» Incorporación de 146 proyectos al programade inversiones, por un monto deS/. 169,229,449 para el año 2012

» El Comité Técnico incorporó a 02representantes por cada MunicipalidadProvincial.

» Integrantes del Comité de Vigilancia tienenuna representación Territorial.

Actividad. Fortalecimiento y funcionamiento de losEspacios de ConcertaciónObjetivo: Reactivación y fortalecimiento de los diferentesespacios de concertación con el liderazgo de cada una de las

•• CORSACORSA –– ConsejoConsejo RegionalRegional dede SeguridadSeguridad AlimentariaAlimentaria: Reactivación einicio de actividades del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria –CORSA

•• GrupoGrupo TécnicoTécnico dede CambioCambio ClimáticoClimático: Formulación de la estrategia

espacios de concertación con el liderazgo de cada una de lasGerencias Regionales y Direcciones Regionales

pp gregional de cambio climático.

•• CORSABCORSAB ComitéComité RegionalRegional dede SaneamientoSaneamiento BásicoBásico: Reactivación e iniciode actividades del Comité Regional de Saneamiento Básico – CORSAB

•• COPARECOPARE –– ConsejoConsejo ParticipativoParticipativo RegionalRegional dede EducaciónEducación. Se ha logradoarticular las políticas del Proyecto Educativo Regional.

•• RedRed dede lala PrimeraPrimera InfanciaInfancia Se ha formulado el Plan de Mediano Plazode la Primera Infancia lográndose dar prioridad a la primera infancia .

•• ApoyoApoyo aa lala competitividadcompetitividad productivaproductiva –– PROCOMPITEPROCOMPITE Integración alComité Técnico Regional de Evaluación de PROCOMPITE, en la función deSecretaría Técnica

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Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Articulación y ComunicaciónArticulación y Comunicación

Lograr la articulación e integración vial y entelecomunicaciones para desarrollar los componentessociales, ambientales, económicos y culturales de la región

l d t i l i l

Articulación y ComunicaciónArticulación y Comunicación

en el marco de una propuesta macrorregional, nacional einternacional.

Presupuesto Asignado S/. 134,286,630 21 proyectos en actual ejecución

ProyectoProyecto:: RehabilitaciónRehabilitación dede lala CarreteraCarretera HuambutíoHuambutíoPaucartambo_AtalayaPaucartambo_Atalaya,, TramoTramo II HuambutíoHuambutío PaucartamboPaucartambo

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia a la vía f lt d d á d l i i t ó i l ti id d t í tiasfaltada , además del crecimiento económico y promover la actividad turística.

Meta física Programada:Comprende la Rehabilitación de laCarretera Huambutio‐Paucartambo, en elprimer tramo Huambutio ‐ Huancarani de24.40 kms, ejecutándose las partidas deObras Preliminares, Explanaciones, Subbases y Bases, Pavimento Asfaltico, Obrasde arte y drenaje, transporte y protecciónambiental, etc.Meta física ejecutada: 67.79 %

Meta presupuestal programada: / 5S/. 21,568,492


(83.32%)

Población Beneficiada: 47,313 habitantes.

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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala CarreteraCarretera SanTutisSanTutis ChicoChicoCC..CC.. PumamarcaPumamarcaAbraAbra SanSan MartínMartín deldel PuertoPuerto deldel DistritoDistritodede SanSan SebastiánSebastián

Obj ti l l d d d d d l h b d l d fl lObjetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia a la viaasfaltada, además del crecimiento económico y promover la actividad turística.

Meta física Programada:Corte de terreno en material suelto conun avance de 21,459.16m3, corte de rocasuelta 22 476 25 así mismo lasuelta 22,476.25, así mismo laeliminación de material excedente con12,076.00m3, perfilado riego ycompactado de sub‐Rasante19,040.00m2, la misma que se adjunta alpresente informe el sustento respectivo.Meta física ejecutada: 12,54% %


Meta presupuestal programada: S/. 2,490,621


(59.42%)

Proyecto: Mejoramiento Carretera Cusco Occopata

Objetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carretera CuscoObjetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carretera Cusco ‐ Occopata, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de la población del área de influencia

Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembreejecutada al 30 de noviembreProgramado 2011:Físico :2.07 kmEjecutado :76.10%

Meta Presupuestal Programada: S/ 6,750,384.00

Meta Presupuestal Ejecutada: S/. 5,465,912 .00

(80.97%) Población beneficiada:114,660 personas

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Proyecto: Mejoramiento Carretera Chilchicaya Pomacanchi

Objetivo: Eficiente nivel de transitabilidad en la CarreteraObjetivo: Eficiente nivel de transitabilidad en la Carretera Ramal ‐ Pomacanchi pueblo

Meta física Programada y meta ejecutada : Físico :5.161 kmEjecutado :90.00%

Meta presupuestal programadaS/. 7’322,042.00

M t t l Ej t d Meta presupuestal Ejecutada: S/. 6,946,278.00

(94.86%) Población beneficiada:8,340 personas

Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en laprolongación de la avenida la cultura, tramo Av. Tomas Tuyru Tupaccon la Av. uno en el distrito de San Sebastián, provincia de Cusco –Cusco.

Objetivo: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en laprolongación de la avenida la cultura tramo av. tomas tuyru tupac con la Av. unoen el distrito de San Sebastian provincia de Cusco‐ Cusco

Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembreProgramado 2011: Físico :4.284 kmEjecución: 70.00%

Meta presupuestal Programado : S/ 12’934 909 00: S/. 12 934,909.00

Meta presupuestal Ejecutada : S/. 7,377,299 .00

(57.03%)Población beneficiada:

304,507 personas

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ActividadActividad:: Mantenimiento Periódico Tramo: RondocanCalzada Acomayo

Objetivo: Preservar las inversiones en la construcción el

Meta física Programada y Ejecutada: Los estudios de mantenimiento fueron programados en54 km por una ruta de acceso directo al poblado de

Objetivo: Preservar las inversiones en la construcción, elmejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de loscaminos.

p pRondocan y Acomayo brindando beneficio a lospoblados de Palpankay, Huancapunco, Sunccu, Pirqui,Papres.

META FISICA : 40 KMAVANCE FISICO : 39%

Meta presupuestal programada: p p p gPIM: S/1’544,479

Meta presupuestal ejecutada: S/ 481,404.36(31.16%)


ActividadActividad:: Mantenimiento Periódico Tramo: Manto Colca, ColcaChancamayo, Chancamayo Chahuares, Amparaes Manto,Quelcaybamba. Quesquento

Meta física Programada y Ejecutada: META FISICA : 140 KM

Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que los usuarios puedan circular diariamente por las vías.

AVANCE FISICO : 100%

Meta presupuestal programada: PIM: S/1’715,969

Meta presupuestal ejecutada: S/ 1’454,512(84 76%)(84.76%)


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ActividadActividad:: mantenimiento periódico tramo: AcomayoAcos Pilpinto Accha.

Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que los

Meta física Programada y Ejecutada: El Proyecto se centra en desarrollar aquellas

Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que losusuarios puedan circular diariamente por la vías y promover una mayormovilización de bienes y personas en la Región.

partidas denominadas dentro de la jerarquización de Norma como principales.

META FISICA : 32.50KMAVANCE FISICO : 80%

Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: PIM: S/1’262,149

Meta presupuestal ejecutada: S/ 729,841(57.82%)

Población beneficiada: 12,000personas.

ActividadActividad:: Mantenimiento Rutinario de CaminosDepartamentales

Obj i

Meta física Programada y Ejecutada: META FISICA : 310 KM

Objetivo: Preservar las inversiones efectuadas en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos.

AVANCE FISICO : 90%MODALIDAD DE INTERVENCION: A través de microempresarios


Meta presupuestal ejecutada: S/ 771,349.30(67.18%)

Población beneficiada: 45,000personas.

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Actividad: Actividad: Construcción la carretera Cusibamba Tincocc Paruro

Objetivo: Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la

Meta física Programada y Ejecutada: Con la construcción de la carretera se pretendeincrementar el flujo vehicular, además dei l P i i d Ch bi il

j j pzona, propiciando la atención medica y desarrollo al acceso a centrosde estudio.

interconectar con la Provincia de Chumbivilcas ycontar con una vía segura.

META FISICA16.70 KMAVANCE FISICO : 89.81%


Meta presupuestal ejecutada: S/ 630,070(45.75%)


Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Valor Agregado a la ProducciónValor Agregado a la Producción

Generar condiciones favorables para promover eldesarrollo empresarial, así como apoyar nuevosemprendimientos que diversifiquen la producción conmayor valor agregado y calidad, buscando unposicionamiento competitivo en el mercado local, nacionale internacional.

Presupuesto Asignado S/. 249,32703 proyectos en actual ejecuciónp y j

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Proyecto: Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCOMYPES EN LA REGION CUSCO

Objetivo: Lograr una mayor capacidad de Gestión Empresarial de las MyPEs en la Región CuscoRegión Cusco.

Meta física Programada y Ejecutada:• Componente Capacitación, con la ejecución de 3 eventos de

Diagnostico Participativo y 9 eventos de capacitación en temas deFormalización de Empresas, liderazgo Empresarial, Atención alCliente, Comercialización, Comercio Electrónico y Exportacionesdesarrollados en las tres provincias Cusco, Canchis y LaConvención

• Componente Sensibilización de las MyPEs y Transferencia de• Componente Sensibilización de las MyPEs y Transferencia deCapacidades Comerciales, se tiene programado la ejecución de 01pasantía Nacional a los Emporios de Gamarra y Villa El Salvadorcon beneficiarios seleccionados de las tres provincias deintervención.

• Componente Promoción del Negocio se tiene programado laejecución de 01 feria Regional y 01 Rueda de Negocios y laDifusión en Medios promocionando y difundiendo los eventos delproyecto. Los eventos se realizaran en la Provincia de Cusco con laparticipación de beneficiarios de Canchis y La Convención.participación de beneficiarios de Canchis y La Convención.

Meta presupuestal programada: S/ 213.794.37

S/. Meta presupuestal ejecutada: S/. 181.393.00

Población beneficiada: 639 MyPEs

Promover el desarrollo de la actividad turística de la

Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Desarrollo de la Actividad TurísticaDesarrollo de la Actividad Turística

región, con responsabilidad social, cultural y ambiental.

Presupuesto Asignado S/. 26,019,21512 proyectos en actual ejecuciónp y j

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Proyecto: Mejoramiento Circuito Turístico Cuatro Lagunas,Tramo Cebadapata Chacamayo, Provincia de Acomayo Cusco

Objetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carreteraCebadapata ‐ Chacamayo, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de lapoblación del área de influencia

Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de jnoviembreProgramado 2011: Físico : 3.818 kmEjecutado : 75.80%

Meta presupuestal Programadap p gS/. 9’380,294.00

Meta presupuestal Ejecutada : S/. 7,325,869 .00

(78.10%)Población beneficiada:

49,078 personas

Proyecto: Reordenamiento y Rehabilitación del Valledel Vilcanota Meta: investigación arqueológica de lazona de Huchuy Qosqo.

Objetivo: Recuperación de los bienes históricos, ecológicos,culturales y sociales del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHMP)y demás poblaciones del Valle Sagrado

Meta física Programada y g ymeta ejecutadaFísico: 855.36 m2Ejecutado 77.65%

Meta presupuestal Programadaeta p esupuesta og a adaS/ 11’255,191

Meta presupuestal EjecutadaS/. 7,073,708 .00

(62.85%)

Población beneficiada:55,350 Personas

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Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:

Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero yenergético promoviendo la inversión privada con

Desarrollo de la Actividad Minero Desarrollo de la Actividad Minero EnergéticoEnergético

energético, promoviendo la inversión privada conresponsabilidad ambiental y protección social.

Presupuesto Asignado S/. 5, 155,5777 t t l j ió7 proyectos en actual ejecución

Proyecto: Instalación del Sistema Eléctrico de las ComunidadesRurales Ccapacmarca, Cruzpampa, Huascabamba, Cancahuani yTahuay del Distrito de Ccapacmarca

Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales deObjetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales dela REGION CUSCO

Meta física Programada: • Trazado y replanteo• Apertura de Hoyos• Transporte de Postes • Izado de postesIzado de postesMeta física ejecutada: • Trazado y Replanteo Efectuados• Intervención en 6 comunidades • Transporte de postes a 6 C.C.• Izado de postes en 3 C.C.

Meta presupuestal programada 2011: S/. 1 700,000.00

Meta presupuestal ejecutada: S/. 474,152.87

Presupuesto Asignado el 01.08.2011.

Población beneficiada: 1720 personas.

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ProyectoProyecto:: ElectrificaciónElectrificación RuralRural dede laslas LocalidadesLocalidades dede ChapiChapiChapiChapi,, WachuireWachuire,, CayomaniCayomani,, MikaMika,, TotoraniTotorani Alto,Alto, TotoraniTotoraniBajo,Bajo, ChillaraniChillarani,, CuncajaCuncaja,, ChaccacaChaccaca DelDel DistritoDistrito DeDe SuykutamboSuykutambo

Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores ruralesObjetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO

Meta física Programada: • Elaboración de Expediente• Trazado y ReplanteoMeta física ejecutada:

Meta presupuestal programada 2011: S/. 100,000.00

Meta presupuestal ejecutada:

Meta física ejecutada: • Expediente Formulado• Trazado y replanteo ejecutados

S/. 13,785.00Presupuesto Asignado el

01.11.2011Población beneficiada: 548 Usuarios

ActividadActividad:: MantenimientoMantenimiento dede lala línealínea primariaprimaria 2222..99KVKV deldel PIPPIP MazucoMazuco QuincemilQuincemil..

Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO

Meta física Programada: • Despeje de arboles franja servidumbre 68.2 Hect.

• Cambio postes colapsados 9 unid.• Tendido y reflechado conductoresTendido y reflechado conductores 24.8 km.

• Codificación Postes 482 unid.Meta física ejecutada: • Despeje de arboles 75%• Cambio postes 8 Und.• Tendido y reflechado conductores 23 8 km

Meta presupuestal programada : S/. 357,818.08


Presupuesto Asignado el 01.11.2011

Población beneficiada: 1500 familias

23.8 km

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ActividadActividad:: MantenimientoMantenimiento IluminaciónIluminación ViaVia EExpresaxpresatramotramo PRONAAPRONAA PuentePuente RioRio HuatanayHuatanay

Objetivo: Mejorar el servicio de iluminación de vías en j jel distrito de San Sebastian

Meta física Programada: • Izado de 86 postes• Montaje de luminarias

Meta presupuestal programada S/. 612,940,98

Meta física ejecutada: • Izado de 47 Postes• Apertura de Zanjas Tendido de Conductores 1500 Mtrs

S/. 612,940,98Meta presupuestal ejecutada:

S/. 11,150.00Presupuesto Asignado el

01.11.2011

Población beneficiada: Asociaciones; Vía Expresa Tramo PRONAA ‐ Pte RIO HUATANAY

ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala CapacidadCapacidad ExtractivaExtractiva yyComercializadoraComercializadora dede loslos RecursosRecursos MineralesMinerales nonoMetálicosMetálicos parapara laslas ProvinciasProvincias dede AntaAnta yy QuispicanchiQuispicanchi RegiónRegión CuscoCusco..RegiónRegión CuscoCusco..

Objetivo: Mejorar la capacidad extractiva y comercializadora de losrecursos minerales No metálicos en las Provincias de Anta yQuispicanchi

Meta física Programada y Ejecutada: A l ó d l d l áf 849•Actualización digital de planos y cartas topográficas 849 cuadrantes.

• Insumos planimétricos y digitales actualizados del área de 10 cartas geográficas de 1/100000.

• Implementación de equipamiento para el desarrollo logístico minero 12.9%

•Mapeo geológico ‐ minero, local aplicado a campo 406 cuadrantes.

Meta presupuestal programada (18/10/2011): S/. 485,000.00



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Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Desarrollo de la Actividad AgropecuariaDesarrollo de la Actividad Agropecuaria

Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola demanera sostenible en el enfoque de cadenas de valor ycorredores económicos, aplicando tecnologías adecuadasque permitan obtener productos competitivos —en

Desarrollo de la Actividad AgropecuariaDesarrollo de la Actividad Agropecuaria

que permitan obtener productos competitivos —entérminos de calidad y cantidad— para el consumo interno,agroindustrial y de exportación.

Presupuesto Asignado S/. 53,930,93049 proyectos en actual ejecución

ProgramaPrograma: Mejoramiento de sistemas productivos sostenibles bajoriego tecnificado en zonas altoandinas e interandinas de la Regiondel cusco.

Objetivo: Mejorar los sistemas productivos en áreas bajo riego de lasObjetivo: Mejorar los sistemas productivos en áreas bajo riego de lasfamilias en zonas alto andinas e interandinas en la Región Cusco.

Meta física Programada y Ejecutada: INFRAESTRUCTURA: Instalación de 3 sistemas de riego tecnificado por aspersión. (100%)

• Instalación de 80 hectáreas bajo riego tecnificado (100%)

•GESTION DEL PROGRAMA. Instalar 15,000 metros cuadrados de parcelas demostrativas (al 100%).

• 60 Capacitaciones Técnicas en: Manejo y conservación de área productivas agrícolas (se ha realizado 53 capacitaciones)

Meta presupuestal programada: S/. 1,266,397.00 nuevos solesMeta presupuestal ejecutada:

S/. 870,846 (68.80%)


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Proyecto: Irrigación Aguilayoc (Echarate/La Convención) Proyecto: Irrigación Aguilayoc (Echarate/La Convención)

Objetivo: El proyecto Aguilayoc irrigará 760 ha para mejorar la producción agrícola, con una inversión de S/. 21’786,301 en beneficio de 615 familias.

Meta física Programada y meta ejecutada

UnidadMeta

ProgramadaMeta

EjecutadaEficacia

Monto 6,743,000 5,389,160 79.92

Meta presupuestal programada y ejecutada


Presupuesto Ejecución EficaciaS/. S/. %

21 786 301 17 644 278 8121,786,301 17,644,278 81

Proyecto: Irrigación Apanta (Coporaque/Espinar)Proyecto: Irrigación Apanta (Coporaque/Espinar)

Objetivo: La irrigación Apanta irrigará 1,500 ha para mejorar la produccióni i ió d S/ 11’493 707 b fi i d 379 f ili Lagropecuaria, con una inversión de S/. 11’493,707 en beneficio de 379 familias. Los

principales componentes del proyecto comprende la construcción de 14.55 Km decanal principal revestido, 14.16 Km canal lateral revestido. Presa Apanta (en operaciónactual, almacena 1’000,000 m3) y la Presa Llancopi (en actual ejecución, paraalmacenar 7’440,000 m3)


UnidadMeta

ProgramadaMeta

EjecutadaEficacia

Monto 1,637,947 1,009,399 61.63

Meta presupuestal programada



11,493,707 10,906,834 95

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Proyecto: Irrigación Cañón de Apurímac (Espinar) Proyecto: Irrigación Cañón de Apurímac (Espinar) Objetivo: El proyecto Cañón de Apurímac irrigará 3,000 ha para mejorar la producciónagropecuaria con una inversión de S/ 47’361 692 en beneficio de 875 familias Losagropecuaria, con una inversión de S/. 47 361,692 en beneficio de 875 familias. Loscomponentes principales del Proyecto comprende la ejecución de 30 Km de canalprincipal entubado y 60 Km de canales laterales y 08 acueductos y 01 bocatoma


Meta presupuestal

ejecutada

UnidadMeta

ProgramadaMeta

EjecutadaEficacia

Monto 8,002,327 5,542,145 69.26

Meta presupuestal



47,361,692 35,530,674 75

Proyecto: Irrigación Ccorca (Ccorca/Cusco)Proyecto: Irrigación Ccorca (Ccorca/Cusco)

Objetivo del ProyectoEl t C i i á 260 h j l d ió iEl proyecto Ccorca irrigará 260 ha para mejorar la producción agropecuaria enlas CC. de Totora, Cusibamba, Huayllay y Ccorca, con una inversión de S/.6’146,085 en beneficio de 422 familias.



jUnidad

Meta Programada

Meta Ejecutada

Eficacia

Monto 4,285,466 2,993,161 69.84

y j


Presupuesto Ejecucion EficaciaS/. S/. %

6,146,085 4,467,696 73

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Proyecto: Irrigación Chancamayo (Quellouno/La Convención) Proyecto: Irrigación Chancamayo (Quellouno/La Convención)

Objetivo del ProyectoEl proyecto Chancamayo irrigará 1 061 ha para mejorar la producciónEl proyecto Chancamayo irrigará 1,061 ha para mejorar la producciónagrícola tropical, con una inversión de S/. 27’444,246


UnidadMeta Meta

Eficacia


Presupuesto Ejecución Eficacia CAPTACION PICHIQUINA CANAL PRINCIPAL

UnidadProgramada Ejecutada

Eficacia

Monto 3,820,985 2,176,728 56.97

Población beneficiada: 1,572 habitantes S/. S/. %3,820,985 2,176,728 57

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Irrigación de lasComunidades Campesinas de Occobamba, Llallahui y Mamuera(Marangani/Canchis)

Objetivo: Mejorar la producción agropecuaria, en beneficio de 855 familias deObjetivo: Mejorar la producción agropecuaria, en beneficio de 855 familias delas CC.de Occobamba, Llallahui y Mamuera. Los principales componentes delproyecto comprenden la ejecución de Mejoramiento de captación existente, 7.34Km canal principal revestido, así como 10.00 Km de Canal Entubado, Obras deArte, 02 Desarenadores, 32 Canoas.

Meta física Programada y meta

M t t l d

eta s ca og a ada y etaejecutada

UnidadMeta

ProgramadaMeta

EjecutadaEficacia

Monto 1,949,483 1,849,871 94.89

Meta presupuestal programada y ejecutada Población beneficiada:

5,130 personasPresupuesto Ejecución EficaciaS/. S/. %

5,458,057 5,119,345 94

REPRESA LAGUNA HUAYPO 5’000,000 M3

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ProyectoProyecto:: IrrigaciónIrrigación PacchantaPacchanta (Ocongate(Ocongate/Quispicanchi)/Quispicanchi)

Objetivo: La irrigación Pacchanta en actual operación irriga 1,890 ha para mejorar la producción agropecuaria, con una inversión de S/. 10’151,358 en beneficio de 450 familias.


UnidadMeta

ProgramadaMeta

EjecutadaEficacia


P bl ió b fi i d Presupuesto Ejecucion Eficacia

Programada EjecutadaMonto 372,925 350,930 94.10


S/. S/. %10,151,358 9,903,808 98

ProyectoProyecto:: IrrigaciónIrrigación PistipataPistipata ((HuayopataHuayopata/La/LaConvención)Convención)Objetivo: La irrigación de Pistipata (en actual ejecución) irrigará 350 ha paraObjetivo: La irrigación de Pistipata (en actual ejecución), irrigará 350 ha para mejorar la producción agrícola, con una inversión de S/. 6’134,635 en beneficio de 139 familias de los sectores Pistipata, Chilcachaca, Santa Rosa y Reclusión


Meta Meta


P t Ej i Efi i

BOCATOMA IRRIGACION PISTIPATA

UnidadMeta

ProgramadaMeta

EjecutadaEficacia

Monto 3,597,656 2,752,230 76.50

Población beneficiada: 834 personas

Presupuesto Ejecucion EficaciaS/. S/. %

6,134,635 4,625,384 75

PISTIPATA

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ProyectoProyecto:: ApoyoApoyo aa lala sostenibilidadsostenibilidad dede lala crianzacrianza dedecamélidoscamélidos sudamericanossudamericanos enen lala RegiónRegión CuscoCusco..

Objetivo: Mejorar la calidad de los productos derivados de la crianza de camélidos sudamericanos en la Region Cusco.

Meta física Programada y Ejecutada:• 243 núcleos de mejoramiento genético implementados con

mallas ganaderas y riego en un área de 243 hectárea• 60 técnicos y 1219 productores capacitados en la Escuela

Regional de Expertos de Camélidos Sudamericanos.• 350 has de praderas naturales recuperadas en la zona alto

andinaandina.• 1038 productores y artesanos capacitados en transformación

de fibra, carne y pieles.• 30 MYPES con calidad de exportación y competitivas

conformando cadenas productivas de la fibra y carne de alpaca,con contactos comerciales logrados en PERU MODA, FIA; Expoalimentaría y FESTICAM, con mas de 2 millones de soles enventas

M t t l d Meta presupuestal programada: S/. 3´003,677


(85.03%)


ProyectoProyecto:: FortalecimientoFortalecimiento dede laslas cadenascadenas productivasproductivas deldel Maíz,Maíz,Papa,Papa, Trigo,Trigo, Café,Café, CacaoCacao

Objetivo: Lograr la Rentabilidad y la competitividad del agro con bajos costosObjetivo: Lograr la Rentabilidad y la competitividad del agro con bajos costosde producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos,desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.

Meta física Programada:1,100 Has. Meta física ejecutada Meta física ejecutada 859 Has: Avance: 78.00%

Meta presupuestada programada y ejecutada al 30 de noviembre mercado abierto: P d PIM S/ 819 022 00 P bl ió b fi i d 550 H bProgramada PIM S/.819,022.00Ejecutada S/. 749,267.96

Población beneficiada 550 Hab.con la cadena productiva de maíz: 650 productores

21/12/2011

50

VII. Proyectos Estratégicos VII. Proyectos Estratégicos Regionales.Regionales.

HOSPITAL ANTONIO LORENAHOSPITAL ANTONIO LORENA

AÑO 2010 CONCURSO OFERTA S/. 292 MILLONES

AÑO 2011 OBRA POR IMPUESTOS S/. 292 MILLONESAPROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

EJECUCIÓN DIRECTA: Expediente y Obras

ALTERNATIVA EN EL NUEVO CONTEXTO S/. 260 MILLONES

21/12/2011

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HOSPITAL ANTONIO LORENA

UN HOSPITAL MODERNO PARA UNA REGION QUE LIDERA EL CAMBIO

EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL ETAPA I

21/12/2011

52

EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL ETAPA II

21/12/2011

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AEROPUERTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERODE CHINCHERO

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SE TENDRA LISTO EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CONCESION PARA PODER INICIAR EL PROYECTO

TRABAJO PERMANENTE Y ESTRECHAMENTE COORDINADO CON LAS COMUNIDADES DE CHINCHERO ACTUALMENTE SE VIENE VALIDANDO

EL CATASTRO DE LOS TERRENOS REALIZADO POR COFOPRI.

21/12/2011

54

INSPECCION TECNICA DE CAMPO DEL PRESIDENTE REGIONAL

IMPULSO A UN NUEVO PROCESO DE CONCESION QUE REALMENTE GARANTICE LA EJECUCION DEL

PROYECTO.

MEJORANDO LA SALUD DE NUESTRA POBLACION

21/12/2011

55

PROYECTO ESTADO INICIO

HOSPITALES ITINERANTES FACTIBILIDAD 2012

HOSPITAL NACIONAL IDEA 2013

PRINCIPALES PROYECTOS EN SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS FORMULACION 2013

HOSPITAL DE QUILLABAMBA FACTIBILIDAD 2012

HOSPITAL DEL VRAE PERFIL 2012

HOSPITAL DE SANTO TOMAS PERFIL 2013

HOSPITAL DE ESPINAR PERFIL 2013

HOSPITAL DE SICUANI CULMINADO CULMINADO

HOSPITAL DE URUBAMBA CULMINADO CULMINADO

HOSPITAL DE ANTA CONSTRUCCION 2011

HOSPITAL DE YANAOCA CONSTRUCCION 2010

C.S DE LIVITACA CULMINADO CULMINADO

C.S. SANTA ROSA CONSTRUCCION 2011

C.S SAN ANTONIO M. DERECHA CONSTRUCCION 2011

C.S WANCHAQ CONSTRUCCION 2010

C.S. HUAYOPATA CONSTRUCCION 2011

C.S. CHINCHERO CONSTRUCCION 2011

P.S. ACCHA CONSTRUCCION 2011

HOSPITALES ITINERANTES

“AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON UNIDADES MÓVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGIÓN

CUSCO”

Código SNIP 181495NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN s/. 27’475,771FUNCIÓN SALUD

AMBITO MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL

21/12/2011

56

QOSQORUNA CULTO

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y ESPACIOS CULTURALES EN LA

REGION CUSCO”

Código SNIP 191846NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN S/. 28’604,953.00

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

AMBITO MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL

WAWACUNA 3000

“MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE

CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN INFANTES MENORES DE 5 AÑOS

EN LA REGION CUSCO” (ESTRATEGIA WAWACUNA)

Código SNIP 193683NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN S/. 120’000,000.00FUNCIÓN SALUD

AMBITOMULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL

21/12/2011

57

RECREACION Y DEPORTE

“MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JOVENES EN LA REGION

CUSCO “(TALENTOS DEPORTIVOS)

NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN S/. 12’000,000.00

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

AMBITO MULTIPROVINCIAL

COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZONICAS

“DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS

COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZONICAS EN LA REGION

CUSCO”

Código SNIP 118813NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN S/. 1,415,889.00FUNCIÓN SOCIALAMBITO MULTIPROVINCIAL

21/12/2011

58

FARMACIAS POPULARES

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE FARMACIAS

INSTITUCIONALES DE LA DIRESA EN LA REGION CUSCO”

NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN s/.2’800,000.00FUNCIÓN SALUDAMBITO MULTIPROVINCIAL

CHUSPITA ESCOLAR

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

CON MENORES LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA REGION

CUSCO”

NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN S/. 106’983,082.00FUNCIÓN EDUCACIÓN

AMBITOMULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL

21/12/2011

59

SEGURIDAD CIUDADANA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X DIRTEPOL CUSCO EN LA REGIÓN

CUSCO”

Código SNIP 181095MONTO DE INVERSIÓN s/. 9´636,352.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 2011

s/. 8'725,320

FUNCIÓN SEGURIDAD CIUDADANAAMBITO REGION CUSCOAÑOS DE EJECUCION 2010‐2011BENEFICIARIOS 1042,538 personas

AMBULANCIAS 13 PROVINCIAS

“MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIENDO DE PACIENTES EN

SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CS DE

LAS PROVINCIAS DE ANTA, CANAS, CHUMBIVILCAS Y

PAUCARTAMBO”

Codigo SNIP 136669MONTO DE INVERSIÓN S/. 3,196,005.00FUNCIÓN SALUD

AMBITO REGIONAL

AÑOS DE EJECUCION 2011

BENEFICIARIOSLas provincias de: Anta, Canas, Calca, La Convención, Chumbivilcas, Paucartambo, Quispicanchi y Acomayo

21/12/2011

60

TRABAJANDO POR LA EDUCACION HACEMOS INCLUSION SOCIAL

ACTUALMENTE SE CONSTRUYEN 43 INSTITUCIONESACTUALMENTE SE CONSTRUYEN 43 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TODA LA REGION

POR UN MONTO SUPERIOR A 94 MILLONES DE SOLES

MAS DE 15,000 ALUMNOS BENEFICIADOS

EDUCACION NO SOLO ES INFRAESTRUCTURA:LOGROS CONSEGUIDOS EN RELACION AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

1611 PLAZAS DOCENTES PARA LA REGION 35,000 COMPUTADORAS, LAPTOPS Y

MODULOS DE LABORATORIO GESTION ANTE EL MEF PARA EL

RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA SOCIALCON EL SECTOR EDUCACION.

NOMBRAMIENTO DE 136 PLAZAS PARA NOMBRAMIENTO DE 136 PLAZAS PARATRABAJADORES ADMINISTRATIVOS.

21/12/2011

61

PROYECTO VIAL REGIONAL

PRIMERA PRIORIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE GOBIERNO: VIAS ASFALTADAS A LAS 13

TRAMO ESTADO FECHA ENTREGA

CARRETERA ASFALTADA A QUILLABAMBA

EN EJECUCION POR PROVIAS 2012

CAPITALES PROVINCIALES DEL CUSCO

CARRETERA ASFALTADA CUSCO‐PARURO

1er Tramo en Ejecución 2do tramo en estudios

2013

CARRETERA ASFALTADA CUSCO‐PAUCARTAMBO

1er Tramo Ejecutado 2do tramo en Estudios

2013

CARRETERA ASFALTADA PARURO –SANTO TOMAS

1er Tramo en Estudios 2do tramo en Ejecución

2014

CARRETERA CUSCO‐YAURI (ESPINAR)

EN EJECUCION POR PROVIAS 2012

VIAS A INTERVENIR CON PAVIMENTO BICAPA(INICIO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012)

RUTAS TRAMOLONGITUD

(KM)MONTO

INVERSIONINICIO

CU 117 123PTE CHUQUICAHUANA‐ACOMAYO‐RONDOCAN‐

MAYUMBAMBA (PARURO) = ACOMAYO ACOS PILLPINTO 162 89 60 MILLONES 2012CU 117‐123 MAYUMBAMBA (PARURO) = ACOMAYO‐ACOS‐PILLPINTO‐ACCHA‐CAPACMARCA

162.89 60 MILLONES 2012

CU 123‐121‐117‐

129

SAN JERONIMO (CUSCO)‐PARURO‐ACCHA‐OMACHA‐HUILLQUICCASA (LIVITACA)

168.50 60 MILLONES 2012

CU 117‐119CUSCO – ABRA RANRACCASA ABRA RANRACCASA – SANTO

TOMAS238.37 90 MILLONES 2012

CU 119‐ MEJORAMIENTO CARRETERA QUEHUE – LIVITACA – CHAMACACU 119‐126‐128

MEJORAMIENTO CARRETERA QUEHUE – LIVITACA – CHAMACA – COLQUEMARCA – SANTO TOMAS

158.59 65 MILLONES 2012

CU 126‐130MEJORAMIENTO CARRETERA INTEGRACION K’ANA TRAMO

YANAOCA – QUEHUE – CHECCA –86.43 32 MILLONES 2012

PE ‐ 3SF POROY ‐ URUBAMBA 48.50 16 MILLONES 2012

CU 126 TUNGASUCA – LIVITACA–CHAMACA – SANTO TOMAS

71.17 28 MILLONES 20122012

CU 136QUILLABAMBA ‐ PALMA REAL ‐ KITENI ‐ KEPASHIATO ‐ SAN

FRANCISCO292.00 120 MILLONES 2012

CU 105 CALCA – YANATILE‐QUELLOUNO‐CHAHUARES Y VARIANTE

QUELLOPUITO LARES PTE. MANTO I222.83 90 MILLONES 2012

LONG. TOTAL 1,449.28 560 MILLONES

21/12/2011

62

OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTUALMENTE SE CONSTRUYEN 35 PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE TODA LA REGION

POR UN MONTO SUPERIOR A 9 MILLONES DE SOLES

MAS DE 10,000 POBLADORES BENEFICIADOS

PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL

Nro. TRANSFERENCIAS DE PIPs SANEAMIENTO MONTO S/.

01MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUATHUA LAGUNA DISTRITO DE QUIQUIJANA 122,983

02CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE ACOMAYO 122,663

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA03

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA, DISTRITO ACOS‐ACOMAYO‐CUSCO 102,229

04MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. OQUEBAMBA, PROVINCIA DE CANAS‐CUSCO 201,564

05AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION EN LA COMUNIDAD DE TOCCOCCORI‐DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS ‐ CUSCO 119,681

06MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. PERCCACCATA, DISTRITO DE OMACHA ‐ PARURO 58,806

07MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL SECTOR DE CCOCHA

audiencia pública regional de rendición de · 2019. 12. 5. · personal y obligaciones sociales...

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