atocccc ultimo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

GESTIÓN EDIL2015 - 2018

TAYACAJA

-2015-

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO RURAL EN LA

COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ,

PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION

HUANCAVELICA”

Estudio de

Pre Inversión

a Nivel de

Perfil:

PIP MAYOR – Inversión mayor a s/. 1´200,000.00

s“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION JUNIN”

1Municipalidad Provincial de Tayacaja

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

CONTENIDO

(De acuerdo al Anexo SNIP 05 Modificado por R.D. 008-2013-EF/63.01)

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General

B. Planteamiento del Proyecto

C. Determinación de la brecha Oferta – Demanda

D. Análisis Técnico del PIP

E. Costos del PIP

F. Evaluación Social

G. Sostenibilidad del PIP

H. Impacto ambiental

I. Gestión del Proyecto

J. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del PIP y su localización

2.1.1 Nombre del PIP

2.1.2 Localización del PIP

2.2 Institucionalidad

2.2.1 Unidad Formuladora

2.2.2 Unidad Ejecutora

2.3 Marco de referencia

2.3.1 Antecedentes del proyecto

2.3.2 Lineamiento políticos legales

2.3.3 Responsabilidad Funcional

III. IDENTIFICACIÓN

III.1 Descripción de la Situación Actual

3.1.1 Diagnóstico del Área de Estudio

3.1.2 Diagnóstico delos servicios

3.1.3 Diagnóstico de los involucrados

3.1.4 Análisis de peligros y vulnerabilidad en el área del proyecto

III.2 Problema Central y sus Causas

III.3 Planteamiento del Proyecto

IV. FORMULACIÓN

IV.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

IV.2 Determinación de la brecha Oferta – Demanda

4.2.1 Análisis de la demanda

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO RURAL EN LA

COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ,

PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION

HUANCAVELICA”




4.2.2 Análisis de la Oferta

4.2.3 Determinación de la brecha

IV.3 Análisis Técnico de las alternativas

IV.4 Costos a precios de mercado

4.4.1 Costos de inversión

4.4.2 Costos de Reposición

4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento

4.4.4 Costos Incrementales

V. EVALUACIÓN

V.1 Evaluación Social

5.1.1 Beneficios Sociales

5.1.2 Costos Sociales

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social

5.1.4 Análisis de Sensibilidad

V.2 Análisis de Sostenibilidad

V.3 Impacto Ambiental

V.4 Gestión del Proyecto

5.4.1 Programación de las actividades

V.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS




CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del PIP




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN

LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE

TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA”

Localización del PIP

Departamento Huancavelica

Provincia Tayacaja

Distrito Daniel Hernandez

Comunidad Atocc

Vista Area de distrito de Pampas

Fuente: Google Earth

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Para visualizar lo que queremos lograr en la población beneficiaria afectada con el

problema debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en situación

positiva.

El proyecto se ubica en el Distrito de Daniel hernandez, comunidad de Atocc, ubicadoa a 45 minutos de la Capital




PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Análisis de medios del proyecto

Medios Directos

- Eficiente cobertura del sistema de agua.

- Suficiente cobertura del sistema de saneamiento básico.

- Adecuada educación sanitaria y procesos de gestión en la población

- Conservación del ambiente natural

Medios Fundamentales

- Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua

- Suficiente infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

- Adecuados prácticas de higiene y Eficiente gestión en la administración del

servicio.

- Adecuado manejo y cuidado ambiental

Alternativas de Solución

Alternativa 1:

“Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de

Atocc, captación N°1- MANANTIAL CCOLLPA HUAYCCO en el distrito de Daniel

Hernandez, provincia de Tayacaja, región Huancavelica”.-Cerco Perimétrico con

dados de concreto- columna de madera y alambre con puas.

Limitado acceso de la población al

servicio de agua potable y

saneamiento básico en la comunidad

de Atocc.

Suficiente acceso de la

población al servicio de agua

potable y saneamiento básico

en la comunidad de Atocc.




Alternativa 2:

“Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de

Atocc, captación N°2- MANANTIAL TASTA HUAYCCO en el distrito de Daniel

Hernandez, provincia de Tayacaja, región Huancavelica”.- Cerco Perimétrico con

ladrillo-vigas y columnas-tarrajeos.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

Balance Oferta - Demanda del Sistema de agua

Balance Oferta Demanda: Principales Componentes del Sistema de agua

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

2015 (base) 0.73 0.50 0.00 -0.23 -0.73 1.01 0.00 0.00 -1.01 -1.01

2016 (Inversión) 0.73 0.50 0.00 -0.23 -0.73 1.01 0.00 0.00 -1.01 -1.01

2017 0.71 0.50 1.15 -0.21 0.44 0.98 0.00 1.15 -0.98 0.17

2018 0.72 0.50 1.15 -0.22 0.43 1.00 0.00 1.15 -1.00 0.15

2019 0.73 0.50 1.15 -0.23 0.42 1.01 0.00 1.15 -1.01 0.14

2020 0.73 0.50 1.15 -0.23 0.42 1.02 0.00 1.15 -1.02 0.13

2021 0.74 0.50 1.15 -0.24 0.41 1.03 0.00 1.15 -1.03 0.12

2022 0.75 0.50 1.15 -0.25 0.40 1.04 0.00 1.15 -1.04 0.11

2023 0.76 0.50 1.15 -0.26 0.39 1.05 0.00 1.15 -1.05 0.10

2024 0.76 0.50 1.15 -0.26 0.39 1.06 0.00 1.15 -1.06 0.09

2025 0.77 0.50 1.15 -0.27 0.38 1.07 0.00 1.15 -1.07 0.08

2026 0.78 0.50 1.15 -0.28 0.37 1.08 0.00 1.15 -1.08 0.07

2027 0.79 0.50 1.15 -0.29 0.36 1.09 0.00 1.15 -1.09 0.06

2028 0.79 0.50 1.15 -0.29 0.36 1.10 0.00 1.15 -1.10 0.05

2029 0.80 0.50 1.15 -0.30 0.35 1.11 0.00 1.15 -1.11 0.04

2030 0.81 0.50 1.15 -0.31 0.34 1.12 0.00 1.15 -1.12 0.03

2031 0.82 0.50 1.15 -0.32 0.33 1.13 0.00 1.15 -1.13 0.02

2032 0.82 0.50 1.15 -0.32 0.33 1.14 0.00 1.15 -1.14 0.01

2033 0.83 0.50 1.15 -0.33 0.32 1.15 0.00 1.15 -1.15 0.00

2034 0.84 0.50 1.15 -0.34 0.31 1.16 0.00 1.15 -1.16 -0.01

2035 0.85 0.50 1.15 -0.35 0.30 1.17 0.00 1.15 -1.17 -0.02

2036 0.86 0.50 1.15 -0.36 0.29 1.19 0.00 1.15 -1.19 -0.04

Captación (litros/segundo) Reservorio (litros/segundo)

Año Demanda Máxima Diaria

Demanda Máxima Horaria

OfertaBalance Oferta -

DemandaOferta

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta – Demanda de la producción de agua Potable




2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Demanda Máxima Diaria Oferta sin Proyecto (optimizado)

Periodo de Evaluación

Prod

ucci

ón d

e Ag

ua (l

/s)

Balance Oferta – Demanda del Reservorio de agua Potable

2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Demanda Máxima Horaria Oferta sin Proyecto (Optimizado) Con Proyecto


Rese

rvor

io d

e Ag

ua (l

/s)

Balance Oferta - Demanda del Sistema de saneamiento

Balance Oferta - Demanda del Sistema de Alcantarillado




Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

2015 (base) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 (Inversión) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 0.65 0.00 0.79 -0.65 0.14 0.36 0.00 0.44 -0.36 0.08

2018 0.67 0.00 0.79 -0.67 0.12 0.37 0.00 0.44 -0.37 0.07

2019 0.67 0.00 0.79 -0.67 0.12 0.37 0.00 0.44 -0.37 0.07

2020 0.68 0.00 0.79 -0.68 0.11 0.38 0.00 0.44 -0.38 0.06

2021 0.68 0.00 0.79 -0.68 0.11 0.38 0.00 0.44 -0.38 0.06

2022 0.69 0.00 0.79 -0.69 0.10 0.38 0.00 0.44 -0.38 0.05

2023 0.70 0.00 0.79 -0.70 0.09 0.39 0.00 0.44 -0.39 0.05

2024 0.70 0.00 0.79 -0.70 0.09 0.39 0.00 0.44 -0.39 0.05

2025 0.71 0.00 0.79 -0.71 0.08 0.40 0.00 0.44 -0.40 0.04

2026 0.72 0.00 0.79 -0.72 0.07 0.40 0.00 0.44 -0.40 0.04

2027 0.72 0.00 0.79 -0.72 0.07 0.40 0.00 0.44 -0.40 0.04

2028 0.73 0.00 0.79 -0.73 0.06 0.41 0.00 0.44 -0.41 0.03

2029 0.74 0.00 0.79 -0.74 0.05 0.41 0.00 0.44 -0.41 0.03

2030 0.75 0.00 0.79 -0.75 0.04 0.41 0.00 0.44 -0.41 0.02

2031 0.75 0.00 0.79 -0.75 0.04 0.42 0.00 0.44 -0.42 0.02

2032 0.76 0.00 0.79 -0.76 0.03 0.42 0.00 0.44 -0.42 0.02

2033 0.77 0.00 0.79 -0.77 0.02 0.43 0.00 0.44 -0.43 0.01

2034 0.78 0.00 0.79 -0.78 0.01 0.43 0.00 0.44 -0.43 0.01

2035 0.78 0.00 0.79 -0.78 0.01 0.43 0.00 0.44 -0.43 0.00

2036 0.79 0.00 0.79 -0.79 0.00 0.44 0.00 0.44 -0.44 0.00

Año

Emisor (litros/segundo) Planta de Tratamiento (litros/segundo)

Flujo Máximo Horario de Desagüe


Demanda Flujos Promedio de

Desague


Demanda

Balance Oferta – Demanda de Emisión de aguas residuales

2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Flujo Máximo Horario de Desagüe Oferta sin Proyecto (Optimizada) Con Proyecto


Emis

or d

e ag

uas

resi

dual

es (l

/s)

Balance Oferta – Demanda de tratamiento de aguas residuales




2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Flujos Promedio de Desague Oferta sin Proyecto (Optimizada) Con Proyecto


Plan

ta d

e Tr

atam

ient

o (l/

s)

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Localización

La alternativa N°01 y la alternativa N°02 del proyecto se ejecutarán en la

comunidad de Atocc, distrito de Daniel Hernandez, Provincia de Tayaca, Región de

Huancavelica.

Tamaño

Tanto la alternativa 01 como alternativa 02 podrán brindar un servicio adecuado de

agua y desagüe para la localidad, siendo en su totalidad 675 pobladores de la

comunidad de Atocc, cada alternativa cubre la brecha entre oferta y demanda de un

sistema de agua y desagüe.

Tecnología

Alternativa 01:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LA COMUNIDAD DE ATOCC, CAPTACIÓN N°1- MANANTIAL CCOLLPA

HUAYCCO, EN EL DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE

TAYACAJA, REGIÓN HUANCAVELICA”.-Cerco Perimétrico con dados de

concreto- columna de madera y alambre con puas.




La primera alternativa se sustenta con la descripción de las siguientes acciones y

actividades:

Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la

comunidad de Atocc, en el distrito de Daniel Hernandez, Provincia

De Tayacaja, Región Huancavelica.

Descripción de Actividades Und Cantidad

Mejoramiento del Sistema de Agua

Comunidad de atocc

Construcción Captación 2 Unidades Und 2.00

Linea de Condución,Aducción y Distribución ml 9940.00

Prueba Hidráulica ml 9940.00

Construcción de Reservorio de 15 m3 Und 1.00

Construcción de Válvulas de Control Und 18.00

Conexiones Domiciliarias Und 135.00

Construccion de Valvula de Purga Und 9.00

Construcion de reservorio 7 m3 Und 1.00

Construccion de cámara rompre presión Und 22.00

Capacitación sanitaria Und 1.00

Mitigación de impacto ambiental Und 1.00

Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la

comunidad de Atocc, en el distrito de Daniel Hernandez, Provincia

De Tayacaja, Región Huancavelica.

Descripción de Actividades Und Cantidad Instalación del Sistema de Alcantarillado Comunidad Indigena de AtoccUnidades Basicas de Sanemiento Construccion de Servicios Higienicos de Concreto Armado y cobertura de Teja Andina Plancha Eternit, que constara de los siquiente (Ducha – Lavadero – Inodoro – Urinario) Und 135.00 Lavadero und 135.00 Caja de Registro pto 135.00 Biogestor Und 135.00 Desarenador Und 135.00 Tanque IMHOFF Und 135.00 Pozo de Percolacion Und 135.00 Caja de Registro de lodos Und 135.00

Programa de capacitación en educación sanitara y Fortalecimiento de

la JASS




El Modulo de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar

conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de

enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de

agua y disposición de excretas, así como propiciar en los beneficiarios una

cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible

desarrollar las siguientes acciones, en 02 meses durante la ejecución del

proyecto, y la forma de llegar a la población es a través de:

Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los

servicios higiénicos para toda la población.

Eventos de sensibilización a la población usuaria en la

Prevención de enfermedades e Importancia del pago oportuno de los

servicios.

El programa de fortalecimiento estará orientado a mejorar las capacidades

del personal de la Junta de Usuarios de agua potable, referido a los

procesos de conservación, operación y mantenimiento del sistema de agua

potable, Disposición de Excretas, para estos fines deberán ser capacitados

con expertos en la materia, por lo menos una vez por año, de tal manera el

personal, esté en condiciones de proseguir su auto capacitación, a través

de revistas, folletos u otros medios.

Se ha considerado dentro de plan de capacitación antes que empieza la

operatividad del servicio, realizándose en el último mes de la construcción

para poder llevar una correcta administración del servicio que va ser

instalado. Los temas a desarrollarse serán los siguientes:

- Capacitación en Fortalecimiento de la JAAS.

- Capacitación en administración; operación y mantenimiento del sistema

de agua potable y saneamiento.

- Implementación de nuevos modelos de gestión de la prestación de

los servicios de Agua y Saneamiento.

- Módulo I: “Desarrollo y Planificación”.

- Módulo II: “Gobernabilidad y Descentralización”

- Módulo III: “Participación Ciudadana”.

- Módulo IV: “Gobierno Local y Fortalecimiento de Capacidades

Municipales”.

- Módulo V: “Gestión Ambiental”.

- Módulo VI: “Saneamiento Ambiental Básico”.




- Módulo VII: Mitigación Ambiental

- Intercambio de experiencias/Pasantías; SEDAM JUNIN,

EMAPA HUANCAVELICA

- Módulo IX: Evaluación, Certificación y Clausura

Ejecución de medidas de reducción de impacto ambiental para cada localidad

Se reforestara las áreas afectas por la etapa de la construcción, así

también se considera el anejo de los residuos, canteras y botaderos, en la

ejecución del proyecto para cada localidad.

Alternativa 2:

“Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la

comunidad de Atocc, captación N°2- MANANTIAL TASTA HUAYCCO en

el distrito de Daniel Hernandez, provincia de Tayacaja, región

Huancavelica”.-Cerco Perimétrico con ladrillo-vigas y columnas-

tarrajeos.

La segunda alternativa se sustenta con la descripción de las siguientes acciones y

actividades:

“Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la

comunidad de Atocc, en el distrito de Daniel Hernandez, provincia de

Tayacaja, región Huancavelica



Comunidad de atocc


Linea de Condución,Aducción y Distribución ml 9940.00






Construcion de reservorio 7 m3 Und 1.00

Construccion de cámara rompre presión Und 22.00

Capacitación sanitaria Und 1.00

Mitigación de impacto ambiental Und 1.00




Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de Atocc, en el distrito de Daniel Hernandez, Provincia De Tayacaja, Región Huancavelica.

Descripción de Actividades Und Cantidad Instalación del Sistema de Alcantarillado Comunidad Indigena de AtoccUnidades Basicas de Sanemiento Construccion de Servicios Higienicos de Concreto Armado y cobertura de Teja Andina Plancha Eternit, que constara de los siquiente (Ducha – Lavadero – Inodoro – Urinario) Und 135.00 Lavadero und 135.00 Caja de Registro pto 135.00 Biogestor Und 135.00 Desarenador Und 135.00 Tanque IMHOFF Und 135.00 Pozo de Percolacion Und 135.00 Caja de Registro de lodos Und 135.00


la JASS






desarrollar las siguientes acciones, en 02 meses durante la ejecución del






servicios.













para poder llevar una correcta administración del servicio q va ser











Municipales”.





EMAPA HUANCAVELICA






Periodo de ejecución

La ejecución del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 será

apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del proyecto.

E. COSTOS DEL PIP

Costo de Inversión del Proyecto




Resumen de Inversión - Alternativa 01

Item MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Unidad CantidadPrecio

UnitarioPrecio Parcial

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 10,056.51

01.01.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

UND 1.00 426.51 426.51

01.02.00 ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA GLB 1.00 3,720.00 3,720.00

01.03.00 OFICINA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION und 1.00 1,350.00 1,350.00

01.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 4,560.00 4,560.00

02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 478,923.92

02.01.00 CAPTACION ( 02 UND ) 8,311.68

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 22.20 0.89 19.76

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 22.20 1.47 32.63

02.01.03 EXCAVACION MANUAL M3 3.36 22.26 74.79

02.01.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 3.24 6.77 21.93

02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4.20 7.41 31.12

02.01.06 CONCRETO FC=100 KG/CM2 S/M PARA SOLADO M3 3.24 274.18 888.34

02.01.07 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 3.79 512.50 1,942.38

02.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 29.40 25.57 751.76

02.01.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 137.71 4.49 618.32

02.01.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 11.58 29.94 346.71

02.01.11TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

M2 12.72 27.13 345.09

02.01.12 MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO 1/2" m3 2.57 174.30 447.95


02.01.14 PINTURA ESMALTE M2 12.72 18.94 240.92

02.01.15 VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION GLB 2.00 422.77 845.54

02.01.16CERCO PERIMETRICO CON DADOS DE CONCRETO - COLUMNAS DE MADERA Y ALMABRE CON PUAS

Ml 18.00 42.99 773.82

02.01.17 PUERTA PARA CAPATACION und 2.00 413.89 827.78

02.02.00LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION

241,616.90

02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M 9,940.00 0.57 5,665.80

02.02.02TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO

Ml 9,940.00 0.63 6,262.20

02.02.03TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION

Ml 9,940.00 0.60 5,964.00

02.02.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA Ml 1,850.00 14.84 27,454.00

02.02.05 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO Ml 8,090.00 5.93 47,973.70

02.02.06REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS

M 9,940.00 2.37 23,557.80

02.02.07 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M 9,940.00 2.54 25,247.60

02.02.08 RELLENO COMPACTACION DE ZANJA Ml 9,940.00 2.89 28,726.60

02.02.09 TUBERIA PVC CLASE -10 DE 11/2" Ml 6,420.00 7.16 45,967.20

02.02.10 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" M 3,520.00 5.52 19,430.40

02.02.11 PRUEBA HIDRAULICA Ml 9,940.00 0.54 5,367.60

02.03.00RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR PUCUYO PAMPA

24,078.39








02.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 89.45 25.57 2,287.24




02.03.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1,528.27 4.49 6,861.93

02.03.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 42.78 29.94 1,280.83


M2 58.17 27.13 1,578.15

02.03.12 PINTURA ESMALTE M2 58.17 18.94 1,101.74

02.03.13 HIPOCLORADOR TIPO FLUJO DIFUSOR und 1.00 27.00 27.00

02.03.14 VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERORIO GLB 1.00 606.74 606.74

02.03.15ESCALERA TUB F.GVZDO.C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4"

M 1.50 50.62 75.93


Ml 49.00 42.99 2,106.51

02.03.17 PUERTA PARA RESERVORIO und 1.00 598.87 598.87

02.04.00RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR AJO PUQUIO

15,079.36









02.04.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 785.22 4.49 3,525.64



M2 41.53 27.13 1,126.71





M 1.20 50.62 60.74


Ml 36.00 42.99 1,547.64


02.05.00CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION ( 25 UND )

34,896.75









02.05.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1,449.00 4.49 6,506.01



M2 124.00 27.13 3,364.12


02.05.13 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION und 25.00 49.15 1,228.75

02.06.00 VALVULA DE PURGA 7,337.43

02.06.01 VALVULA DE PURGA+ACCESORIOS+CAJA und 9.00 815.27 7,337.43

02.07.00 VALVULA DE CRONTROL 16,091.46

02.07.01 VALVULA DE CONTROL+ACCESORIOS+CAJA und 18.00 893.97 16,091.46

02.08.00 INSTALACIONES DOMICILIARIAS 43,411.95

02.08.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M 1,080.00 0.57 615.60





Ml 1,080.00 0.63 680.40


Ml 1,080.00 0.60 648.00

02.08.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA Ml 360.00 14.84 5,342.40

02.08.05 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO Ml 720.00 5.93 4,269.60


M 1,080.00 2.37 2,559.60


02.08.08 TUBERIA PVC CLASE - 10 DE 1/2" Ml 1,080.00 3.23 3,488.40

02.08.09 INSTALACIONES DOMICILIARIAS und 135.00 163.73 22,103.55

02.08.10 PRUEBA HIDRAULICA Ml 1,080.00 0.54 583.20

02.09.00 FLETE TERRESTRE 88,100.00

02.09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.0039,500.0

039,500.00

02.09.02 FLETE TERRESTRE RURAL GLB 1.0048,600.0

048,600.00

03.00.00 SANEAMIENTO BASICO 2,119,337.98

03.01.00SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR (135 UND)

1,955,427.98



03.01.03 EXCAVACION MANUAL M3 4,405.89 22.26 98,075.11

03.01.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 1,579.50 6.77 10,693.22


03.01.06RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

M3 195.84 27.22 5,330.76

03.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 5,507.36 7.41 40,809.54

03.01.08 CONCRETO FC=100 KG/CM2 S/M PARA SOLADO M3 30.48 274.18 8,357.01

03.01.09CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

M3 308.61 204.87 63,224.93

03.01.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

M2 550.80 29.80 16,413.84

03.01.11CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS

M3 41.31 217.03 8,965.51



03.01.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3,663.17 25.57 93,667.26

03.01.15 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG34,307.9

34.49 154,042.61

03.01.16MURO SOGA CARAVISTA LADRILLO INDUSTRIAL CEMENTO - ARENA

M2 1,162.35 71.48 83,084.78

03.01.17MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA

M2 1,610.82 92.62 149,194.15

03.01.18VIGAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x3"x2.60 ML PARA COBERTURA

UND 1,350.00 21.18 28,593.00

03.01.19 CORREAS DE MADERA DE 2"x2" Ml 3,685.50 4.71 17,358.71

03.01.20 COBERTURA DE PLANCHA TEJA ANDINA M2 1,421.55 40.81 58,013.46

03.01.21 CIELO RASO CON TRIPLAY M2 1,140.08 27.81 31,705.62


M2 963.90 27.13 26,150.61

03.01.23TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA

M2 1,866.92 22.26 41,557.64

03.01.24TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA

M2 810.00 14.06 11,388.60

03.01.25ZOCALO DE CERAMICO DE COLOR DE 0.30 x 0.20 MTS.

M2 810.00 62.28 50,446.80

03.01.26 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 437.40 39.42 17,242.31

03.01.27PISO DE LOSETA CERAMICA DE COLOR DE ALTA FRECUENCIA DE 30x30 CM.

M2 129.60 70.57 9,145.87

03.01.28PISOS DE CONCRETO COLOREADO FROTACHADO E=2.5 CMS. ESPESOR

M2 307.80 26.96 8,298.29




03.01.29VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"

M2 54.00 105.75 5,710.50

03.01.30 PUERTA METAL LAC 1/16" C/MARCO 11/2"X11/2" M2 226.80 184.56 41,858.21

03.01.31TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.65X0.65 PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS

UND 135.00 129.70 17,509.50

03.01.32TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.60X0.30 PARA CAJA DE REGISTRO

und 135.00 96.60 13,041.00

03.01.33 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO P2 813.46 2.96 2,407.84

03.01.34PINTURA EN EXTERIORES Y INTERIORES LATEX

M2 2,533.82 8.34 21,132.06

03.01.35 GRAVA DE 2" PARA POZO DE PERCOLACION M3 897.40 79.90 71,702.26


03.01.37 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" UND 675.00 11.77 7,944.75

03.01.38 TEE PVC-SAP DE 1/2" UND 540.00 7.06 3,812.40

03.01.39 NIPLE DE PVC DE 1/2" und 270.00 4.36 1,177.20

03.01.40 UNION UNIVERSAL DE 1/2" UND 270.00 7.71 2,081.70

03.01.41 ADAPTADOR PVC DE 1/2" UND 270.00 131.99 35,637.30

03.01.42 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" und 135.00 37.63 5,080.05

03.01.43 CODO DE 1/2" FIERRO GALVANIZADO DE 45º UND 945.00 10.58 9,998.10

03.01.44 LLAVE DE PASO DE 1/2" UND 135.00 21.01 2,836.35

03.01.45TAPA DE METAL ESTRIADA DE 0.40X0.25 PARA LLAVE DE PASO DE AGUA POTABLE

und 135.00 86.80 11,718.00

03.01.46 TUBERIA DE PVC SAL 2" M 1,707.75 9.34 15,950.39

03.01.47 TUBERIA DE PVC SAL 4" M 911.25 14.22 12,957.98

03.01.48 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 540.00 14.76 7,970.40


03.01.50 CODO DE 45° PVC SAL 2" UND 135.00 8.03 1,084.05


03.01.52 YEE PVC SAL DE 2" UND 405.00 12.32 4,989.60

03.01.53 YEE DE 4"x2" PVC SAL UND 135.00 27.30 3,685.50

03.01.54 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" PZA 135.00 8.44 1,139.40

03.01.55 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 135.00 18.28 2,467.80

03.01.56 SUMIDEROS DE 2" PZA 135.00 15.45 2,085.75

03.01.57 TRAMPA PVC SAL DE 2" UND 135.00 13.84 1,868.40

03.01.58TAPA DE METAL ESTRIADA DE 0.25X0.55 PARA CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE

und 135.00 85.10 11,488.50

03.01.59INODORO TANQUE BAJO BLANCO + INSTALACION

und 135.00 407.77 55,048.95

03.01.60LAVATORIO DE LOSA DE PICO BLANCO + INSTALACION

UND 135.00 312.77 42,223.95

03.01.61 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS UND 135.00 153.27 20,691.45

03.01.62URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO + INSTALACION

und 135.00 140.21 18,928.35

03.01.63 BIOGESTOR DE 600 LTS + INSTALACION und 135.00 1,145.90 154,696.50

03.01.64 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" UND 135.00 13.36 1,803.60

03.01.65 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/INTERRUPTOR PTO 135.00 35.35 4,772.25

03.01.66 TABLERO DE DISTRIBUCION UND 135.00 16.91 2,282.85

03.01.67LLAVE INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 2 X 20 AMP.

UND 135.00 36.80 4,968.00

03.01.68 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" Ml 1,620.00 5.90 9,558.00

03.01.69CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2.

M 1,620.00 3.05 4,941.00

03.01.70 FOCOS AHORRADORES DE 24 W UND 135.00 14.04 1,895.40


03.02.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.0075,400.0

075,400.00

03.02.02 FLETE TERRESTRE RURAL GLB 1.0088,510.0

088,510.00

04.00.00 PRUEBAS DE LABORATORIO 2,420.00




04.01.00 DISEÑO DE MEZCLA und 2.00 250.00 500.00

04.02.00PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO

UND 10.00 120.00 1,200.00

04.03.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

UND 40.00 18.00 720.00

05.00.00 CAPACITACION SANITARIA 15,000.00

05.01.00 CAPACITACION GLB 1.0015,000.0

015,000.00

06.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 14,408.80

06.01.00RESTAURACION DE CANTERAS Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO

HA 2.00 3,786.60 7,573.20

06.02.00 REVEGETACION DE ZONAS AFECTADAS HA 1.00 6,835.60 6,835.60

07.00.00 PLACA RECORDATORIA 344.08

07.01.00 PLACA RECORDATORIA UND 1.00 344.08 344.08

Costo directo 2,640,491.29GASTOS GENERALES 10.00 % DE COSTO DIRECTO

264,049.13

UTILIDAD 07.00 % DE COSTO DIRECTO 184,834.39

===========

SUB TOTAL 3,089,374.81

IGV 18% IMPUESTOS 556,087.47

==========

PRESUPUESTO DE OBRA 3,645,462.28COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 3.00 % DE COSTO DIRECTO

79,214.74

COSTO DE SUPERVISION DE OBRA 3.50 % DE COSTO DIRECTO

92,417.20

=========

COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,817,094.22

Resumen de Inversión a Precios Privados y Sociales - Alternativa 02

ITEM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA UNIDAD METRADO P.U P.PARCIAL

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 10,056.51

01.01.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

UND 1.00 426.51 426.51

01.02.00 ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA GLB 1.00 3,720.00 3,720.00

01.03.00 OFICINA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION und 1.00 1,350.00 1,350.00

01.04.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

GLB 1.00 4,560.00 4,560.00

02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 02.01.00 CAPTACION ( 02 UND ) 27,169.74






02.01.06CONCRETO FC=100 KG/CM2 S/M PARA SOLADO

M3 3.24 274.18 888.34


02.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 29.40 25.57 751.76

02.01.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 137.71 4.49 618.32



M2 12.72 27.13 345.09







02.01.15 VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION GLB 2.00 422.77 845.54

02.01.16CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO - VIGAS Y COLUMNAS - TARRAJEADO

Ml 18.00 1,090.66 19,631.88

02.01.17 PUERTA PARA CAPATACION und 2.00 413.89 827.78

02.02.00LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION

241,616.90

02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M 9,940.00 0.57 5,665.80


Ml 9,940.00 0.63 6,262.20


Ml 9,940.00 0.60 5,964.00

02.02.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA Ml 1,850.00 14.84 27,454.00

02.02.05 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO Ml 8,090.00 5.93 47,973.70


M 9,940.00 2.37 23,557.80

02.02.07 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M 9,940.00 2.54 25,247.60


02.02.09 TUBERIA PVC CLASE -10 DE 11/2" Ml 6,420.00 7.16 45,967.20

02.02.10 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" M 3,520.00 5.52 19,430.40

02.02.11 PRUEBA HIDRAULICA Ml 9,940.00 0.54 5,367.60

02.03.00RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR PUCUYO PAMPA

75,414.22







M3 1.84 274.18 504.49



02.03.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1,528.27 4.49 6,861.93



M2 58.17 27.13 1,578.15





M 1.50 50.62 75.93


Ml 49.00 1,090.66 53,442.34


02.04.00RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR AJO PUQUIO

52,795.48







M3 1.10 274.18 301.60



02.04.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 785.22 4.49 3,525.64



M2 41.53 27.13 1,126.71








M 1.20 50.62 60.74


Ml 36.00 1,090.66 39,263.76


02.05.00CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION ( 30 UND )

41,876.10







M3 4.20 274.18 1,151.56



02.05.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1,738.80 4.49 7,807.21



M2 148.80 27.13 4,036.94


02.05.13ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION

und 30.00 49.15 1,474.50

02.06.00 VALVULA DE PURGA 9,783.24

02.06.01 VALVULA DE PURGA+ACCESORIOS+CAJA und 12.00 815.27 9,783.24

02.07.00 VALVULA DE CRONTROL 17,879.40

02.07.01 VALVULA DE CONTROL+ACCESORIOS+CAJA und 20.00 893.97 17,879.40

02.08.00 INSTALACIONES DOMICILIARIAS 43,411.95

02.08.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M 1,080.00 0.57 615.60


Ml 1,080.00 0.63 680.40


Ml 1,080.00 0.60 648.00

02.08.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA Ml 360.00 14.84 5,342.40

02.08.05 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO Ml 720.00 5.93 4,269.60


M 1,080.00 2.37 2,559.60



02.08.09 INSTALACIONES DOMICILIARIAS und 135.00 163.73 22,103.55

02.08.10 PRUEBA HIDRAULICA Ml 1,080.00 0.54 583.20


02.09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 45,200.00 45,200.00

02.09.02 FLETE TERRESTRE RURAL GLB 1.00 52,890.00 52,890.00

03.00.00 SANEAMIENTO BASICO

03.01.00SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR (135 UND) 1955427.98



03.01.03 EXCAVACION MANUAL M3 4,405.89 22.26 98,075.11

03.01.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 1,579.50 6.77 10,693.22


03.01.06RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

M3 195.84 27.22 5,330.76

03.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 5,507.36 7.41 40,809.54





M3 30.48 274.18 8,357.01

03.01.09CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

M3 308.61 204.87 63,224.93

03.01.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

M2 550.80 29.80 16,413.84

03.01.11CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS

M3 41.31 217.03 8,965.51



03.01.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3,663.17 25.57 93,667.26

03.01.15 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 34,307.93 4.49 154,042.61

03.01.16MURO SOGA CARAVISTA LADRILLO INDUSTRIAL CEMENTO - ARENA

M2 1,162.35 71.48 83,084.78

03.01.17MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA

M2 1,610.82 92.62 149,194.15

03.01.18VIGAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x3"x2.60 ML PARA COBERTURA

UND 1,350.00 21.18 28,593.00

03.01.19 CORREAS DE MADERA DE 2"x2" Ml 3,685.50 4.71 17,358.71

03.01.20 COBERTURA DE PLANCHA TEJA ANDINA M2 1,421.55 40.81 58,013.46

03.01.21 CIELO RASO CON TRIPLAY M2 1,140.08 27.81 31,705.62


M2 963.90 27.13 26,150.61

03.01.23TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA

M2 1,866.92 22.26 41,557.64

03.01.24TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA

M2 810.00 14.06 11,388.60

03.01.25ZOCALO DE CERAMICO DE COLOR DE 0.30 x 0.20 MTS.

M2 810.00 62.28 50,446.80

03.01.26 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 437.40 39.42 17,242.31

03.01.27PISO DE LOSETA CERAMICA DE COLOR DE ALTA FRECUENCIA DE 30x30 CM.

M2 129.60 70.57 9,145.87

03.01.28PISOS DE CONCRETO COLOREADO FROTACHADO E=2.5 CMS. ESPESOR

M2 307.80 26.96 8,298.29

03.01.29VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"

M2 54.00 105.75 5,710.50

03.01.30PUERTA METAL LAC 1/16" C/MARCO 11/2"X11/2"

M2 226.80 184.56 41,858.21

03.01.31TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.65X0.65 PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS

UND 135.00 129.70 17,509.50

03.01.32TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.60X0.30 PARA CAJA DE REGISTRO

und 135.00 96.60 13,041.00

03.01.33 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO P2 813.46 2.96 2,407.84

03.01.34PINTURA EN EXTERIORES Y INTERIORES LATEX

M2 2,533.82 8.34 21,132.06

03.01.35 GRAVA DE 2" PARA POZO DE PERCOLACION M3 897.40 79.90 71,702.26


03.01.37 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" UND 675.00 11.77 7,944.75

03.01.38 TEE PVC-SAP DE 1/2" UND 540.00 7.06 3,812.40

03.01.39 NIPLE DE PVC DE 1/2" und 270.00 4.36 1,177.20

03.01.40 UNION UNIVERSAL DE 1/2" UND 270.00 7.71 2,081.70

03.01.41 ADAPTADOR PVC DE 1/2" UND 270.00 131.99 35,637.30

03.01.42 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" und 135.00 37.63 5,080.05

03.01.43 CODO DE 1/2" FIERRO GALVANIZADO DE 45º UND 945.00 10.58 9,998.10

03.01.44 LLAVE DE PASO DE 1/2" UND 135.00 21.01 2,836.35

03.01.45TAPA DE METAL ESTRIADA DE 0.40X0.25 PARA LLAVE DE PASO DE AGUA POTABLE

und 135.00 86.80 11,718.00

03.01.46 TUBERIA DE PVC SAL 2" M 1,707.75 9.34 15,950.39

03.01.47 TUBERIA DE PVC SAL 4" M 911.25 14.22 12,957.98








03.01.52 YEE PVC SAL DE 2" UND 405.00 12.32 4,989.60

03.01.53 YEE DE 4"x2" PVC SAL UND 135.00 27.30 3,685.50

03.01.54 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" PZA 135.00 8.44 1,139.40

03.01.55 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 135.00 18.28 2,467.80

03.01.56 SUMIDEROS DE 2" PZA 135.00 15.45 2,085.75

03.01.57 TRAMPA PVC SAL DE 2" UND 135.00 13.84 1,868.40

03.01.58TAPA DE METAL ESTRIADA DE 0.25X0.55 PARA CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE

und 135.00 85.10 11,488.50

03.01.59INODORO TANQUE BAJO BLANCO + INSTALACION

und 135.00 407.77 55,048.95

03.01.60LAVATORIO DE LOSA DE PICO BLANCO + INSTALACION

UND 135.00 312.77 42,223.95

03.01.61 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS UND 135.00 153.27 20,691.45

03.01.62URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO + INSTALACION

und 135.00 140.21 18,928.35

03.01.63 BIOGESTOR DE 600 LTS + INSTALACION und 135.00 1,145.90 154,696.50

03.01.64 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" UND 135.00 13.36 1,803.60

03.01.65 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/INTERRUPTOR PTO 135.00 35.35 4,772.25

03.01.66 TABLERO DE DISTRIBUCION UND 135.00 16.91 2,282.85

03.01.67LLAVE INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 2 X 20 AMP.

UND 135.00 36.80 4,968.00

03.01.68 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" Ml 1,620.00 5.90 9,558.00

03.01.69CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2.

M 1,620.00 3.05 4,941.00

03.01.70 FOCOS AHORRADORES DE 24 W UND 135.00 14.04 1,895.40


03.02.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 85,620.00 85,620.00

03.02.02 FLETE TERRESTRE RURAL GLB 1.00 96,850.00 96,850.00

04.00.00 PRUEBAS DE LABORATORIO 242004.01.00 DISEÑO DE MEZCLA und 2.00 250.00 500.00

04.02.00PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO

UND 10.00 120.00 1,200.00

04.03.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

UND 40.00 18.00 720.00

05.00.00 CAPACITACION SANITARIA 1500005.01.00 CAPACITACION GLB 1.00 15,000.00 15,000.00

06.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 14408.8

06.01.00RESTAURACION DE CANTERAS Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO

HA 2.00 3,786.60 7,573.20

06.02.00 REVEGETACION DE ZONAS AFECTADAS HA 1.00 6,835.60 6,835.60

07.00.00 PLACA RECORDATORIA 344.0807.01.00 PLACA RECORDATORIA UND 1.00 344.08 344.08

Costo directo 2,788,164.40GASTOS GENERALES 10.00 % DE COSTO DIRECTO 278,816.44UTILIDAD 07.00 % DE COSTO DIRECTO 195,171.51SUB TOTAL 3,262,152.35IGV 18% IMPUESTOS 587,187.42PRESUPUESTO DE OBRA 3,849,339.77COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 3.00 % DE COSTO DIRECTO 83,644.93COSTO DE SUPERVISION DE OBRA 3.50 % DE COSTO DIRECTO 97,585.75

COSTO TOTAL DE LA OBRA

4,030,570.45

F. EVALUACIÓN SOCIAL




Metodología Costo - Beneficio (C/B)

Para calcular el ratio costo beneficio se usa la formula siguiente:

CB = VAB/VAC

Dónde:

VAB: es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

VAC: es el Valor actual de los beneficios totales a precios sociales

Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes

indicadores:

Tasa Social de Descuento : 9%

Horizonte del Proyecto : 20 años

Variables económicas consideradas : C/ B (> a 1).

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a

continuación:

Resumen de la Evaluación Económica y Social del Componente "Sistema de agua

potable"

DescripciónAlternativa 01 Alternativa 02

Precios Privados

Precios Sociales

Precios Privados

Precios Sociales

Horizonte de evaluación 20 años 20 años 20 años 20 años

Monto de Inversión S/. 532,473.19 438,294.06 535,416.38 440,770.22

VAN 351,919 362,228 342,130 357,120

TIR 17.08% 18.94% 16.83% 18.76%

Ratio Costo/Beneficio 1.64 1.81 1.61 1.79

El Valor Actual de Neto (VAN) a precios sociales de la alternativa 1 362,228 es

mayor al Valor Actual de Neto (VAN) de la alternativa 2 357,120 indicando una

mayor beneficio actualizado en la primera alternativa, así también la TIR social de la

alternativa 01 (18.94%) es más rentable que la TIR social de la alternativa 02

(18.76%).




Se observa que el TIR social de cada alternativa es mayo al TIR Económico, lo que

indica que es más rentable que el proyecto sea ejecutado por el estado que por una

empresa privada.

Metodología Costo - Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

RCE = VACT / promedio de número de personas beneficiadas

Dónde:

RCE = Ratio Costo Efectividad

VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales

Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes

indicadores:



Variables económicas consideradas : ICE(S/x población Beneficiaria.

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a

continuación:

Resumen de la Evaluación Económica y Social del Componente "Sistema de

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales"


Precios Privados

Precios Sociales

Precios Privados

Precios Sociales


Monto de Inversión S/. 2,086,195.21 1,687,080.66 2,417,283.23 1,950,244.31

Valor Actual de los Costos (1) 2,198,385 1,785,943 2,534,768 2,053,727

Beneficiados durante los 20 años (2) 567.56 567.56 567.56 567.56

Costo Efectividad (1) / (2): 3,873.37 3,146.68 4,466.05 3,618.50

Los resultados del RCE se resumen en lo siguiente:

- El ratio C/E a precios sociales de la alternativa 1 es de 3,146.68 y para la alternativa

02 es de 3,618.50 el cual que la primera alternativa genera un costo menor por

habitante.




Selección de alternativa a ejecutar:

Como se observó en la evaluación económica los indicadores de rentabilidad de la

alternativa 01 del componente “Sistema de agua potable”, son mejores que la

alternativa 02 tanto en TIR, VAN y el ratio C/B; la Alternativa del componente “Sistema

de agua” que mejores indicadores tuvo es la Alternativa 01 y complementa a la

Alternativa única del componente “sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales”, por lo que la decisión de elegir la mejor alternativa del proyecto es la

combinación de ambas.

Alternativa 1

“Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua e instalación del sistema de desagüe

con protección dela PTAR tipo 01 en el C.P. de Casay y Barrio Uyros, capacitación a

usuarios y administradores del servicio, y adecuado manejo ambiental”

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Financiamiento de los Costos de Inversión

Los recursos para la fase de inversión provendrán del estado.

Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento

Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta

Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas en el C.P. de

Casay, tiene el compromiso (ver anexos) de asumir la responsabilidad de

administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la junta

administradora de servicios del C.P. de Casay, quienes son las encargadas de

cobrar y administrar los recursos para su operatividad y mantenimiento del sistema

de agua potable y alcantarillado.

Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa

de operación.




En el presente proyecto se ha asignado componentes de: capacitación en educación

sanitaria y el otro de fortalecimiento de la gestión de la JASS en el C.P. de Casay ,

con lo que se prevé impartir conocimiento de educación sanitaria y se establecerán

las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del

proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios- JASS de cada

localidad, las cuales tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los

componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el

buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y

mantenimiento.

La Provincial de Tayacaja se encargará de los procesos de gestión correspondiente

para su financiamiento y ejecución de la obra de los sistemas de Agua Potable y

Saneamiento.

Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento.

El cálculo de tarifa o cuota a pagar se estima a partir del consumo anual de agua

(m3/año) y la inversión y los costos incrementales cada año, llevado este flujo una

actualización. En los cuadros siguientes se muestra el Cálculo de la tarifa o cuota

familiar por el servicio de agua:

Flujo de Costos y consumo para el cálculo de la tarifa u cuota

AñosPresupuesto de Inversión

Costos de O y M con

Proyecto

Consumo m3/Año

Factor Actualización

9%

Actualización de los Costos de O

y M

Actualización del Consumo

m3/año

00 2,618,668.40 17,702.50 1.00 2,618,668.40 17,702.50

01 23,740.00 17,155.77 0.92 21,779.79 15,739.22

02 23,740.00 17,485.58 0.84 19,981.48 14,717.26

03 23,740.00 17,652.61 0.77 18,331.55 13,630.99

04 23,740.00 17,821.32 0.71 16,818.13 12,625.15

05 23,740.00 17,991.72 0.65 15,429.34 11,693.36

06 23,740.00 18,163.84 0.60 14,155.45 10,830.55

07 23,740.00 18,337.69 0.55 12,986.49 10,031.27

08 23,740.00 18,513.29 0.50 11,914.39 9,291.27

09 23,740.00 18,690.66 0.46 10,930.61 8,605.74

10 23,740.00 18,869.80 0.42 10,028.01 7,970.79

11 23,740.00 19,050.75 0.39 9,199.96 7,382.74

12 23,740.00 19,233.52 0.36 8,440.28 6,838.09

13 23,740.00 19,418.13 0.33 7,743.51 6,333.81

14 23,740.00 19,604.59 0.30 7,104.20 5,866.67

15 23,740.00 19,792.93 0.27 6,517.58 5,433.95

16 23,740.00 19,983.17 0.25 5,979.39 5,033.16




17 23,740.00 20,175.31 0.23 5,485.60 4,661.91

18 23,740.00 20,369.39 0.21 5,032.64 4,318.11

19 23,740.00 20,565.42 0.19 4,617.19 3,999.77

20 23,740.00 20,763.42 0.18 4,235.93 3,704.82

Actualización de ValoresInv. + (O y M)/Consumo 2,835,379.94 186,411.13

(O y M)/Consumo 174,950.27 168,708.63

La tarifa o cuota:

Tarifa u cuota promedio a pagar durante el periodo de vida del

proyecto

Concepto VAC (S/.)VAC

Producción (m3)

Tarifa (S/.)

Inv + O y M 2,835,379.94 186,411.13 S/. 15.21

O y M 174,950.27 168,708.63 S/. 1.04

Las familias deberá pagar mensualmente el consumo (PCM) asignado de 18.00

m3/viv/mes por la tarifa de 1.04 S/./m3

Entonces según el flujo de los costos de operación y mantenimiento anual y

considerando el número viviendas beneficiadas, le correspondería a cada una el

pago mensual de S/. 18.67

Es importante acotar que los pobladores aportan con su mano de obra las

responsabilidades del mantenimiento del sistema, con lo cual las cuotas

determinadas serian inferiores.

Capacidad del pago

El ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 449.00, con lo cual las cuotas

mensuales que aportan los pobladores para la operación y mantenimiento del

servicio de agua potable representan el 4% del ingreso familiar, cifra factible de

aportar.

Participación de los Beneficiarios

La población beneficiaria está comprometida a partir, durante la ejecución del

proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene

y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de




financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este

estudio.

La Población del C.P. de Casay y Barrio Uyros, se ha organizado desde tiempos

atrás con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades.

En la actualidad la población se encuentra debidamente organizada, el proyecto se

priorizó dentro del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de

Tayacaja.

La Municipalidad organizará la participación de los beneficiarios a fin de que

contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecución de las

obras.

Para los Sistemas de agua potable y Saneamiento, la población beneficiada se

compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de

contribuir al funcionamientonormalycontinúodelproyectoen sufasede operación (ver

actas de compromiso en anexos).

Posibles conflictos durante la operación y mantenimiento

No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie ha manifestado

oponerse a la ejecución del proyecto, y consta en las actas la aprobación de la

población afectada el apoyo a este proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos generados en una situación con proyecto se analizan detenidamente en

el desarrollo de este estudio. Los impactos generados serán mitigados por un plan de

mitigación.

El plan de mitigación ambiental está considerado como un componente del proyecto y

dividido para cada localidad, dentro de las acciones se reforestará las áreas afectadas

por las obras en agua y desagüe, además realizar un manejo adecuado de residuos,

canteras y botaderos generados en obra. El presupuesto de este plan se presenta en

el siguiente cuadro.

Presupuesto de Mitigación Ambiental

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

3.00 Medidas de Mitigación Ambiental 15,605.80




3.01Restauración de canteras y Limpieza de Zonas de trabajo

Ha 2.00 4,290.60 8,581.20

3.02 Revegetación de zonas afectadas Ha 1.00 7,024.60 7,024.60

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Etapa de Inversión:

La Municipalidad Provincial de Tayacaja cuenta con la organización adecuada y con la

experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión.

Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas

contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento básico, así

como en supervisión de obras y planes de capacitación, para asegurar que las

operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta

localidad.

Etapa de Operación:

Para la gestión del proyecto, la población del Centro Poblado de Casay y Barrio Uyros,

a través de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida,

asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser mejorados, así como de

capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares

establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administración,

operación y mantenimiento de los servicios.

Financiamiento de la Inversión:

A través de la Municipalidad Provincial de Tayacaja se realizara las gestiones al MVCS

u otros organismos públicos para su financiamiento del costo de la infraestructura de

los servicios de Agua y Saneamiento, supervisión de obras y planes de capacitación.

Cronograma de Ejecución Física - Alternativa Seleccionada




Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 05 Trimestre 06 Trimestre 07

100% 100%

33% 33% 34% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

100% 100%

10% 15% 15% 15% 15% 30% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

Organización y Capacitación Sanitaria

Plan de Manejo Ambiental

Gastos Generales (15% del CD)

Impuestos

Supervisión (06% del CD)

Total en %

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua

Utilidad (10% del CD)

Descripción

Expediente Técnico

Instalación del Sistema de Alcantarillado

Alternativa Seleccionada

Cronograma de Ejecución Financiera - Alternativa Seleccionada


82,607.84 82,607.84

105,316.97 105,316.97 108,508.39 319,142.33

325,602.15 325,602.15 325,602.15 325,602.15 1,302,408.59

15,000.00 15,000.00

1,560.58 2,340.87 2,340.87 2,340.87 2,340.87 4,681.74 15,605.80

19,825.88 24,782.35 54,521.17 49,564.70 49,564.70 49,564.70 247,823.51

13,217.25 16,521.57 36,347.45 33,043.13 33,043.13 33,043.13 165,215.67

29,738.82 37,173.53 81,781.76 74,347.05 74,347.05 74,347.05 371,735.26

7,930.35 9,912.94 21,808.47 19,825.88 19,825.88 19,825.88 99,129.40

82,607.84 177,589.86 196,048.22 630,910.26 504,723.79 504,723.79 522,064.66 2,618,668.40

Impuestos




Total del Periodo


Descripción

Expediente Técnico



Organización y Capacitación

Supervisión

Total en S/.

J. MARCO LÓGICO




Matriz de Marco Lógico

Resumen Objetivos IndicadorMedios de

VerificaciónSupuestos

Fin

Mejorar el nivel y calidad

de vida en la población

del área de influencia del

proyecto

Al 2do año la población

se encontrara

satisfecha de los

servicios de agua y

desagüe

.

Encuestas ENAHO e

INEI.

Disposición de la

población al

desarrollo social de

su ámbito.

Propósito


población al servicio de

saneamiento básico en el

C.P. de Casay y Barrio

Uyros

Al 2do año la

infraestructura de agua

y desagüe sumado las

capacitaciones en la

población habrá

incrementado el

acceso al servicio de

saneamiento básico en

un 100%

Informes de los

Establecimientos de

Salud asignados a

estas localidades, así

como reportes del

DIRESA.

Informe de la

cobertura de servicios

por la Gerencia de

Desarrollo Social

MPT

Pobladores

dispuesto a usar

adecuadamente los

servicios de agua y

desagüe

Componentes

Adecuada

infraestructura de

abastecimiento de

agua

Suficiente

infraestructura de

alcantarillado y

tratamiento de aguas

residuales.

Adecuados prácticas

de higiene y Eficiente

gestión en la

administración

Adecuado manejo y

cuidado ambiental

La cobertura de agua y

desagüe al 2do año del

proyecto será de un

100%.

Al 1er año el total de la

población afectada

tendrá conocimientos

sobre salubridad.

Al término de la obra

no se habrá afectado el

ambiente natural

Reportes de los

equipos comerciales

de la municipalidad

distrital.

Reporte de usuarios

de cada una de las

JASS.

Informe de Salud

Ambiental de los

establecimientos de

salud que se

encuentran en las

localidades

intervenidas

Se cumple con el

cronograma de

ejecución.

Adecuado uso de

la infraestructura

de los servicios de

agua y desagüe.

La población

aplica buenas

prácticas

sanitarias.

La población

conserva el

ambiente natural

Actividades

Ampliación y

Mejroamiento del

sistema de agua

Instalación del sistema

de alcantarillado y


residuales

Capacitación en

educación sanitariay

Programa de

fortalecimiento para la

JASS

Mitigación ambiental

El costo total de inversión

asciende a S/.

2,618,668.40 nuevos

soles a precios privados

Informes de

seguimiento físico y

financiero. Cuaderno de

obra e informe de

supervisión. Liquidación

de obras.

Verificaciones IN SITU.

Informes de cierre de

obra ante la unidad

ejecutora y el MEF a

través del sistema SNIP

Recursos

presupuestales

llegan

oportunamente.

Pobladores brindan

el apoyo oportuno a

la ejecución de la

obra.

La JASS se hace

cargo de la

operación y

mantenimiento en la

etapa ex post.




CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES




2.1 NOMBRE DEL PIP MAYORY SU LOCALIZACIÓN

2.1.1 NOMBRE DEL PIP

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P, CASAY,

DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA”

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PIP

Departamento Huancavelica

Provincia Tayacaja

Distrito Pampas

Localidades Centro Poblado Casay y Barrio Uyros

Grafico 01:

Macro localización

Gráfico 02:

DISTRITO DE PAMPAS




Vista Area dedistrito de Pampas


2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Tayacaja

NombreSub Gerencia de Estudios y Proyectos - UF

Persona Responsable del PIP

Econ. J. Jasson Cahuana Eulogio

Persona Responsable de la UF

Ing. Felix Chalco Medina

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

El proyecto se ubica en el Distrito de Pampas, Centro Poblado de Casay, ubicadoa a 45 minutos de la Capital

C.P. deCasay




Departamento HuancavelicaProvincia TayacajaNombre Municipalidad Provincial de TayacajaPersona Responsable de la UE

Ing. Rafu Aguirre Escobar

Órgano Técnico Responsable

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Propuesta de la Unidad Ejecutora

Se propone la Ejecución del presente Proyecto a la Municipalidad Provincial

de Tayacaja a través de suGerencia de Desarrollo Urbano e

Infraestructura(GDUI),responsable de la ejecución directa del proyectos de

inversión; así como de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar

obras públicas en el distrito.

La Municipalidad es competente para ejecutar todo los proyectos, así lo

establece la Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley de Bases de la

Descentralización. La función principal es ejecutar todos los proyectos

programados, priorizados y viables, además la Municipalidad cuenta con

experiencia ejecutando proyectos de Desarrollo Social y Productivos.

La Municipalidad es una Institución que garantiza una activa participación en

las diversas fases del proyecto, contando con muchos años de trayectoria

Institucional y actualmente goza de una saludable estabilidad en todos los

aspectos.

Propuesta de Operación y Mantenimiento

Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto, será asumida por el

comité de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – (JASS) del

Centro Poblado de Casay, la cual administrará el recurso del agua dando

operatividad y mantenimiento de todo el sistema de agua, esto se lograra a

través de una tarifa única de consumo que cada familia deberá pagar

mensualmente (ver actas de compromiso) para garantizar la vida útil del

proyecto.

2.3 MARCO DE REFERENCIA




2.3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El C.P. Casay y el Barrio Uyros en la actualidad cuenta con un abastecimiento

de agua regular, deficiente y limitado, la construcción de captación y las líneas

de conducción y distribución para estas localidades fueron construidas por la

Municipalidad Distrital de Pampas en la gestión edil periodo 2007 – 2010,

mediante recursos propios presentando en forma directa expediente técnicos y

la posterior construcción, El abastecimiento de agua el Centro Poblado requiere

de una operación y mantenimiento que si no existe un presupuesto específico

para ello la oferta de este servicio se ve mermado por las deficiencias que se

puedan presentar conforme pase el tiempo, y dado que este proyecto no

estuvo enmarcado dentro del SNIP, la municipalidad tuvo que hacer obras de

mantenimiento con recursos destinados a obras por emergencia.

En lo que se refiere a saneamiento, el Centro Pobladode Casay y el Barrio

Uyros no cuentan con un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

servidas. La Gestión anterior del perido referido junto al proyecto de agua se

consideró un presupuesto específico para la instalación de letrinas de pozo

seco con ventilación en las viviendas y lugares seleccionados donde los

pobladores pudieran realizar sus necesidades dentro del C.P. de Casay. Estas

letrinas tienen un periodo de vida máximo de 5 años, 37% se encuentran en

malas condiciones a punto de colpasar, el 55% en condiciones regulares y solo

6.7 % se encuentran en buen estado, generando mayores riesgos de

exposición a enfermedades gastrointestinales.

Hasta la fecha no existe un solo Proyecto que contemple la solución integral del

Abastecimiento de Agua y Disposición de Excretas en el C.P. de Casay y el

Barrio Uyros. Los proyectos ejecutados solo han servido como paliativos para

solucionar fugazmente el problema de insalubridad en que vive la población

debido a deficiente servicio de Agua Potable en época de estiaje (que son los

meses más críticos del año), y a la inexistencia de un sistema de disposición

final de excretas. En vista que los servicios de Agua Potable y Disposición de

Excretas son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de toda

persona y, por ende, mejorar la calidad de vida de las mismas, los pobladores

de la zona en estudio a través de los representantes del Centro Poblado de

Casay y Barrio Uyros han venido solicitando, estos últimos años, la ejecución

de las obras de Agua Potable y Disposición de Excretas en sus respectivas




localidades, realizando las gestiones administrativas ante el Gobierno Local.

La Municipalidad Provincial de Tayacajaes un gobierno local con un enfoque de

promoción del desarrollo, cuya apuesta social es el mejoramiento de las

condiciones de vida de miles de familias que habitan en el ámbito del distrito,

aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan las comunidades

urbanas y rurales menos favorecidas, cuyo objetivo principal es el desarrollo

económico y social de la población comprendida en su jurisdicción.

El presente proyecto nace a consecuencia de la preocupación de los

pobladores que perciben un funcionamiento inadecuado de los sistemas de

saneamiento con los que cuentan, incidiendo directamente en el incremento de

enfermedades gastrointestinales y parasitarias que afecta a la población del

ámbito del proyecto y en especial a la población infantil, lo que ha generado las

constantes peticiones y reclamos de la población a fin de contar con sistema de

saneamiento que brinden un servicio de calidad durante todo el horizonte de

evaluación del proyecto.

Este retraso social y económico, es reflejado en el bajo nivel educativo, salud y

productivo. Aspectos que merman el desarrollo socioeconómico de la

población en especial de sus menores hijos quienes son desprotegidos y

desatendidos de sus necesidades básicas, incrementando la tasa de morbilidad

y los indicadores negativos.

El proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DEL C.P, CASAY, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA

DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA”, Es elaborado en el marco del

Sistema Nacional de Inversión Pública, con el propósito de identificar la

problemática de los sistemas de agua potable y Saneamiento que actualmente

carecen el, así plantear una solución integral y sostenible. ha sido identificado y

considerado como Proyecto de Inversión dentro del Rubro de Saneamiento; el

cual tuvo la participación y aprobación de las Autoridades, locales, y

representantes de las organizaciones de la sociedad Civil de la Provincia de

Tayacaja.

El origen del presente proyecto surge como consecuencia de un diagnóstico




situacional de los sistemas de agua potable y falta de saneamiento básico.El

servicio de agua no reúne condiciones técnicas y operativas adecuadas, a

través del tiempo, se ha acentuado la mala operación del sistema, falta de

mantenimiento, conservación y ampliación de cobertura inicial, hasta llegar al

presente a un descuido de la operatividad del sistema a pesar de existir una

JASS en el Centro Poblado.

Con la realización del presente proyecto sepretende alcanzar una cobertura de

100% del servicio de agua potable, incrementar la dotación por habitante, dotar

de agua de calidad (agua potable) y continuidad en losservicios (las 24 horas

del día), instalar el servicio de saneamiento en todas las viviendas con una red

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación

que se viene incrementando.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tayacaja tomó la decisión de

priorizar la atención de la demanda del sistema de Agua Potable y del sistema

de Disposición de Excretas, conformando el grupo Técnico con la finalidad de

identificar in situ fuentes de agua posibles, que garanticen la ampliación y

abastecimiento de agua para consumo humano, así como también identificar

cual es la mejor tecnología aplicable para el sistema de disposición de excretas

en la zona del proyecto; es así que se da la orden a la convocar el proceso

para formular el estudio, el cual busca mejorar las condiciones de salud y

abastecimiento de agua de la población.

2.3.2 LINEAMIENTOS POLÍTICOS LEGALES

Lineamientos de Política Nacional

ElPerú ha asumido la tarea de cumplir con los objetivos del Milenio y debe

de orientar sus planes y proyectos en esa línea. Asimismo el Acuerdo

Nacional plantea como política nacional (Vigésimo Primera): Desarrollo en

infraestructura y viviendas.

Con el objetivo de desarrollar la infraestructura social del País, el Estado: (b)

otorgará un tratamiento especial a las obras de servicio social, con especial

énfasis en la infraestructura de salud, educación, saneamiento, riego y

drenaje, para lo cual se buscara la participación de la empresa privada en su

gestión.




Lineamientos de Política Sectorial

ElPlanNacionaldeSaneamiento2006–

2015delMinisteriodeVivienda,Construccióny Saneamiento:

Quetien

eporObjetivoGeneral,contribuiraampliarlacoberturaymejorarlacalidadys

ostenibilidaddelosserviciosdesaneamiento,yencuyosobjetivosEspecífic

osestán:ModernizarlagestiónenlacomunidaddeSaneamiento,Increment

arlasostenibilidaddelosservicios,Mejorarlacalidaddelosservicios,Lograrl

aviabilidadfinancieradelosprestadores deserviciose Incrementar

elaccesoa losservicios.

Lineamientos de Política Regional

Dentr

odesusLineamientosEstratégicos,el“PlandeDesarrolloConcertadoRegio

naldeHuancavelicadel2009

al2015”,enconcordanciaconlaspolíticasnacionales,respecto de

saludexpresaelsiguienteobjetivoestratégico:Lospobladorestienenacces

oaunasaludpreventiva,lamismaqueestáextendidaatodalapoblación.Lasf

amiliasconsumenunadietabalanceada,basadaennuestrosrecursosagro

pecuariosregionalesycuentaconSERVICIOSDESANEAMIENTOBÁSIC

OS,asícomolosserviciosdesaludsongestionadosconlaparticipaciónactiv

adelosbeneficiarios.Asímismoplantealossiguientesobjetivosespecíficos:

Desarrollarprogramas

desalu

dpreventivayextensivaalapoblacióndelaregión,promoverlaorganización

yfortalecimiento de programas de apoyonutricionalinfantil,fomentar

laeducaciónde

lo

spadresentemasdehigieneynutrición,implementarprogramasdecapacita

cióndepersonaldesaludparamédicoymédico,implementarsistemasdeser

viciosdesaluddecalidadeintegralaniveldelaregión,desarrollarprogramasi

ntegralesdesaneamientoambientaleimplementarprogramasintegralesd

esaneamientobásicoaniveldelaregión.

Lineamientos de Política Local




El proyecto se incluye dentro de la política local ya que constituye parte del

desarrollo de los servicios básicos dentro de su jurisdicción, siendo la

Municipalidad Provincial de Tayacaja la que tiene competencia directa

sobre los servicios básico ofrecidos en el distrito, así solucionar el problema

de no contar con plan de acciones ante los riesgos de desastre que puedan

ocurrir en todo el distrito.en su condición de Gobierno Local, tiene como

objetivo mejorar las condiciones de vida del poblador disminuyendo

enfermedades de su área de influencia, a través de la ejecución de obras y/o

proyectos de infraestructura de Agua, Disposición de excretas, con

participación de la población y en el marco de programas integrales de

Desarrollo, por cuanto a solicitado la formulación del estudio de pre inversión

ante la necesidad identificada ha decidido formular el presente estudio,

donde se pretende formular dos alternativas de solución técnica, además

brindar capacitación para el fortalecimiento de los beneficiarios, e identificar

cualquier posible impacto ambiental que se ocasione durante la ejecución

del proyecto.

Marco Legal

Ley Nº 27293, ley que crea El Sistema Nacional De Inversión Pública

El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del

Sistema Nacional De Inversión Pública que tiene como finalidad de

optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión,

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y

normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de

inversión. Además concuerda con los principios Del Sistema De Nacional

De Inversión Pública que se rigen por las prioridades que establecen los

planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los

principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y

por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física

para asegurar su utilidad en el tiempo.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Dia rio Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de

2007).

Ley N° 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de




Servicios de Saneamiento - SUNASS que tiene como finalidad garantizar

la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y

pluvial, y disposición de excretas, en las mejores condiciones de calidad,

tanto en el ámbito urbano y rural.

Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su

Reglamento.

Ley N° 27779 - Ley Orgánica que modifica la organización y funciones

de los ministerios, mediante la cual se crea el Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

Ley N° 27792 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal

2014, Capitulo IV Disposiciones en materia de Inversión Pública, articulo

16 fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.

LeyNº27783

,Hacehincapiéenquelosorganismospúblicosanivelnacionalyregionalquepre

supuestenobrasdealcancelocal,estánobligadosaconvenirsuejecuciónconla

smunicipalidadesrespectivas.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27972, en cuyo Título

V: Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales. Art

80°: Saneamiento, Salubridad y Salud; los gobierno locales deben:

Promover los servicios de saneamiento rural y coordinar con las

municipales de centro poblados para la realización de campañas de

control de epidemias y control de sanidad animal.

Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de

agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de

residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

2.3.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 18: Saneamiento

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a

garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y

mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así




como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.

Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades

prestadoras de servicios de saneamiento.

Sub Programa 0088: Saneamiento Rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción,

operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable,

instalaciones para deposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales, desagüe pluvia, control de la calidad del agua y control de

focos de contaminación ambiental en las zonas rurales

Sector Responsable: Vivienda Construcción y Saneamiento




CAPÍTULO IIIIDENTIFICACIÓN




3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El conocimiento de la situación actual resulta importante, ya que sobre esta base se

podrá definir el problema que afecta a los involucrados. En base a su sustento real se

planteará las alternativas adecuadas para su solución.

3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

A. Delimitación del Área de Estudio

i. Ubicación del Proyecto

Región : Huancavelica

Provincia : Tayacaja

Distrito : Pampas

Localidades : Centro Poblado de Casay y Barrio Uyros

Gráfico 03:

Ubicación Específica del Proyecto – Vista Aerea


Barrio Uyros

C.P. Casay




B. Delimitación del área de Influencia

Es el área donde se ubica la población que será beneficiada con el

proyecto, o el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos

del presente proyecto para este caso se considera. Para este proyecto se

considera como área de influencia al total de viviendas ubicadas en el C.P.

de Casay y Barrio Uyros las cuales son consideradas como beneficiarios

del proyecto.

Gráfico 04: Área de Influencia del Proyecto

Fuente:Trabajo de Campo

Barrio Uyros

C.P. de Casay




i. Características Físicas

Suelo y topografía:

Los suelos del ámbito del proyecto, son muy necesarios analizarlos

con la finalidad de tener información básica complementaria a la

existente, la totalidad de los suelos del proyecto, se ubican en las

laderas de la cordillera occidental que atraviesan el distrito de

Pampas.

Las características principales de los suelos en el ámbito del proyecto,

se basa en que se encuentran dentro del paisaje de Vertientes

Montañosas que son formas de tierra que se caracterizan por la fuerte

inclinación y magnitud de las vertientes, con pendientes que varían

desde los 15º hasta más de 45º y la longitud de la ladera puede pasar

los 2 000 m desde la base hasta la cima de las elevaciones. Las

vertientes han sido profundamente disectadas por los riachuelos del

lugar y las fuertes pendientes. En estas condiciones el proceso erosivo

es intenso y mucho más cuando no existe forestación ni protección de

los pastos naturales.

Morfológicamente estos suelos varían principalmente en cuanto a su

profundidad, desde superficiales hasta profundos que son de origen

coluviales y aluviales.

El C.P de Casay se encuentra ubicada entre los 3602 y 3668

m.s.n.m perteneciendo a la región Quechua.

ii. Accesibilidad dentro del Distrito

El acceso desde Pampas hacia sus centros poblados, anexos y

caseríos es por trochas carrozables, las cuales generalmente se

encuentran en mal estado y en épocas de lluvia se vuelven

intransitables. Las vías de comunicación hacia las Localidades más

alejadas son por caminos de herradura, lo cual limita al desarrollo de

los mismos, el factor climático en épocas de lluvia, deteriora

gravemente los caminos y desestabiliza los taludes, lo cual genera

constantes derrumbes en la vías.




Pampas se encuentra conectada con a este Centro Poblado través de

una vía a nivel de trocha carrozable, las cual, el acceso usual es con

camioneta desde la plaza principal hacia el C.P.:

C.P. de Casay demora 1hora promedio (29 km de distancia)

iii. Clima

El distrito de Pampas tiene un clima variado por la topografía

accidentada que presenta, caracterizándose por un clima caloroso

húmedo con temperatura media anual entre 22ºC y 12ºC; presentando

quebradas profundas, surcadas por riachuelos que nacen de la parte

alta del distrito. Esta variabilidad topográfica determinan la formación

de diferentes pisos ecológicos, con su propia vegetación y fauna: se

distinguen los siguientes:

El C.P. en estudio se encuentraubicado entre los 2606 y 3668 msnm,

encontrándose en la región Quechua cuyo clima es caracterizado por

tener climas templados, variables de acuerdo a la altitud exacta de

cada localidad.

iv. Características socioeconómicas

Actividad Económica:

La población de Pampas se centra en una actividad económica

principal,la cual tiene ocupada al 50.8% de la población

económicamente activa que pertenece al distrito. La PEA del Distrito

se estima en un total de 3779 pobladores.

Cuadro N° 01:

Participación de la PEA

PEA ( 14 y más años) Casos %




Población Económicamente Activa(PEA) 3792

Tasa de actividad de la PEA 55.4

Hombres 70.7

Mujeres 41.2

PEA ocupada 3669 96.8

Hombres 2259 97

Mujeres 1410 96.4

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboración: Equipo Técnico

Del total de la PEA el 96.8% se encuentra laborando en los diversos

sectores productivos, con una tasa de actividad del 55.4% y donde el

hombre cuenta con un porcentaje mucho mayor respecto a la mujer, lo

hombres muestran una tasa de actividad de 70.7% del total de

población que pertenecen a la PEA de Distrito, el cuadro siguiente

describe lo mencionado:

En el C.P. de Casay y Barrio Uyros según información de las

encuestas, la población se dedica a la agricultura y ganadería como

actividad económica principal, representando el 95% del total de

actividades.

v. Servicios de Salud

La problemática de salud es abordada desde dos aspectos

fundamentales: las condiciones de salud de la población y los servicios

que se brindan a la población.

La población del Distrito de Pampas enfoca el tratamiento de la salud

desde la medicina tradicional y la medicina moderna. La medicina

tradicional se practica en espacios domésticos principalmente en las

comunidades y constituye el primer tratamiento para cualquier

enfermedad.

En área del proyecto C.P. de Casay se encuentra un

establecimiento de salud de Categoria I-2, donde la población del

area de influencia se puede atender, ya q cuenta con los servicios

de consulta externa y atención de partos.

vi. Servicios Educativos




La prestación del servicio educativo en el distrito está a cargo,

exclusivamente, del Gobierno Central a través del Ministerio de

Educación, existiendo (63) instituciones educativas de los tres niveles

básicos (iniciales, primarios y secundarios) dirigidos a menores. La

gestión comunal y privada no existe en el distrito, en cuanto a

educación se refiere.

Los centros educativos de todos los nivelesestánubicados

prioritariamente en las zonas rurales, entendiéndose que los objetivos

del Plan Nacional de Educación se vienen cumpliendo, atendiendo a la

población que se encuentra en situación de vulnerabilidad e

indefensión, asentándose estos en las zonas rurales.

Cuadro N° 02:

Asistencia al Sistema Educativo

Educación Casos %

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 3782 78.3

De 6 a 11 años 1835 96

De 12 a 16 años 1313 91.6

De 17 a 24 años 634 42.8

Pobl.con educ. superior (15 y más años) 1500 22.9

Hombre 789 25.1

Mujer 711 20.9

Pobl.analfabeta (15 y más años) 939 14.3

Hombre 221 7

Mujer 718 21.1

Urbana 289 7.4

Rural 650 24.4


El 78.3% de la población entre 6 y 24 años ha asistido al sistema

educativo regular en sus diferentes niveles, la población con

educación superior alcanza al 22.9% y existe analfabetismo regular ya

que la población analfabeta de 15 años a más solo alcanza el 214.3%.

El. Centro Poblado de Casay cuenta con 01 Institución de Nivel

Primario y 01 Insitución de Nivel secuandario

vii. Vivienda y Servicios básicos




Vivienda:

De la encuesta aplicada se tuvo que:

En el C.P. de Casay y Barrio Uyrosun 96% de las viviendas

sonpropias y un 4% son alquiladas o están tomadas en forma de

posesión, las mismas que son en un 90% dematerias de adobe y

tapia, 8% de material noble (King kong) y un 2% de otrosmateriales.

Servicio de Luz Eléctrica :

De acuerdo al trabajo de campo y encuestas realizadas, se tiene una

cobertura de electricidad de:

Un 95% de cobertura en elC.P. de Casay y Barrio Uyrosteniendo

solo un 5%sin conexiones eléctricas debido a la lejanía de las

viviendas.

Servicio de agua potable en el área de influencia:

Usuarios Conectados :

Dentro del área de influencia del proyecto la dotación de agua es

prestada por la Municipalidad Provincial de Tayacaja y administrada

por las JASS del C.P. La cobertura domestica promedio es del 92.55%

(Cuadro N° 03)pero con una deficiencia en la continuidad del servicio

(h/dia) 9 horas promedio (cuadro N° 04).

Cuadro Nº 03:

% de familias con y sin conexión domiciliaria de agua por localidad

LocalidadFamilias con

conexión Familias sin

conexión

C.P. de Casay 85.11% 14.89%

Barrio Uyros 100.00% 0.00%

Promedio 92.55% 7.45%

Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico




Según el resultado de las encuestas la continuidad del servicio de

agua durante el día tiene escases por horas, el abastecimiento es

diario, pero no continuo en el día. El cuadro siguiente muestra la

disponibilidad y continuidad del servicio de agua por localidad:

Cuadro Nº 04:

Disponibilidad de servicio de agua por Localidad

LocalidadDisponibilidad

del servicio (h/días)

N° de días/semana que dispone del servicio

Nivel de Presión

C.P. de Casay 08 horas 7 días x semana Medio

Barrio Uyros 10 horas 7 días x semana Medio


Como se mencionó anteriormente la única entidad proveedora de

agua es la Municipalidad Provincial de Tayacaja a través de la

Administración de las JASS del Centro Poblado de Casay.

Cuadro Nº 05:

Entidad Prestadora del servicio de agua por Localidad

Localidad Empresa que brinda el servicioFamilias con

conexión

C.P. de CasayJASS Local

72.73%

Barrio Uyros 100.00%


De las familias que cuentan con conexión domiciliaria, se tiene que en

el C.P. de Casay solo tres viviendas comparten el suministro de agua,

en el Barrio Uyros ninguna comparte, haciendo un total de 3 viviendas

que comparten el suministro de agua. En cuadro siguiente muestra lo

descrito:

Cuadro Nº 06:

Viviendas que comparten el suministro de agua por Localidad

LocalidadN° de viviendas que comparten

% de viviendas que comparten

C.P. de Casay 3 2.73%

Barrio Uyros 0 0.00%

Total y promedio 3 1.36%





La encuesta realizada, muestra que la población también tiene el

hábito de almacenar agua, siendo el C.P. de Casay la que en un

porcentaje 66.80% del total de viviendas almacena agua. También se

muestran indicadores de satisfacción del servicio donde en promedio

el 28.50% de las familias consideran que servicio es bueno.

Cuadro Nº 07 - A:

Principales Indicadores del servicio de agua en las localidades

involucradas

Localidad

Almacena el agua (% de viviendas)

Capacidad del Recipiente de Almacenamiento

Si NoDe 5 a 15

litrosDe 16 a 25

litrosMayor a 25

litros

C.P. de Casay 66.80% 33.20% 75.50% 24.50% 0.00%

Barrio Uyros 55.40% 44.60% 82.50% 17.50% 0.00%

Promedio 61.10% 38.90% 79.00% 21.00% 0.00%


Cuadro Nº 07 - B:


involucradas

Calidad del ServicioPresión de Agua

Se encuentra satisfecho con el servicio

Buena Regular Mala Si No

28.50% 64.90% 6.60% Medio 28.60% 71.40%

18.60% 78.50% 2.90% Medio 22.30% 77.70%

23.55% 71.70% 4.75% 25.45% 74.55%


En lo que se refiere a la Tafira que pagan las familias beneficiarias, se

pudo constatar que ninguna de las viviendas cuenta con medidores

por lo que las familias pagan un monto fijo promedio estimado en 8.00

nuevos soles en el C.P. De casay y Barrio Uyros (ver cuadro N° 08):

Cuadro Nº 08:

Tarifa Mensual de Consuno de Agua por Localidad

LocalidadConsumo Facturado

Condición del Abastecimiento

C.P. de Casay S/. 8.00 Insuficiente

Barrio Uyros S/. 8.00 Insuficiente

Promedio S/. 8.00

Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta Socioeconómica




Elaboración: Equipo Técnico

Usuarios no Conectados:

La población que no cuenta con conexión domiciliaria es un porcentaje

mínimo en el C.P. de Casay y Barrio Uyros, representando a nivel de

viviendas sin conexión el 7.45% del total de viviendas. Estas viviendas

que no cuentan con conexión se abastecen de las piletas públicas y de

alguna conexión aledaña.

El agua de las piletas también es parte de la red de distribución de

cada localidad, las cuales provienen de aguas subterráneas

(manantiales) y que por su pureza son aptas para el consumo

humano. El abastecimiento por diferentes fuentes en cada una de las

localidades se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 09:

Abastecimiento de agua por diferentes fuentes en %

LocalidadConexión

DomiciliariaPileta Pública Otra fuente

C.P. de Casay 85.11% 14.89% -

Barrio Uyros 100.00% - -

Promedio 92.55% 14.89% 0.00%Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

De las personas que no cuentan con servicio de agua potable,

necesariamente almacena agua es sus viviendas, pero también se

identificó que la población que cuenta con el servicio almacena agua

debido a que el flujo diario no es continuo, por lo que existen ciertas

horas donde no hay agua en todas las localidades. En promedio a

nivel delC.P. de Casay y Barrio Uyros, el 61.10% de las familias

almacena agua en sus viviendas de acuerdo a sus necesidades, como

se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 10:


involucradas

Localidad

Almacena el agua (% de viviendas)

Capacidad del Recipiente de Almacenamiento

Si NoDe 5 a 15

litrosDe 16 a 25

litrosMayor a 25

litros

C.P. de Casay 66.80% 33.20% 75.50% 24.50% 0.00%




Barrio Uyros 55.40% 44.60% 82.50% 17.50% 0.00%

Promedio 61.10% 38.90% 79.00% 21.00% 0.00%


Servicio de saneamiento en el área de estudio

Según la observación y las encuestas realizadas en el trabajo de

campo, se pudo constatar que ninguna de las viviendas en cada una

de las localidades no cuenta sistema de recolección y tratamiento de

aguas servidas, representando un 100% de viviendas que no cuentan

con este servicio (Ver cuadro N° 11). Como se refleja en las encuestas

las familias de el C.P. de Casay y Barrio Uyros en su totalidad de

viviendas hacen uso de letrinas construidas por la Municipalidad o por

ellos mimos ubicados dentro o fuera de sus viviendas (ver cuadro N°

12), pero estas presentan ya deterioro y colmatación en muchos

casos, por lo que exigen una solución integran ante este problema ya

que cuando las letrinas se encuentran deterioradas o colmatadas

exponen a los pobladores al contagio de enfermedades infecciosas,

parasitarias y dérmicas en muchos casos.

Cuadro Nº 11:

% de familias con y sin conexión domiciliaria de desagüe por localidad



conexión

C.P. de Casay 0.00% 100.00%


Promedio 0.00% 100.00%Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 12:

Uso y estado de las Letrinas en las viviendas de las localidades

involucradas

Localidad

Construcción de Letrinas Estado de conservación

Por la Municipalidad

Por los pobladores

Total Bueno Regular Malo

C.P. de Casay 20 33 78 4 43 31

Barrio Uyros 0 10 10 2 6 2

Totales y promedios 20 43 88 6 49 33Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico




viii. Análisis de peligros y vulnerabilidad en el área de influencia del

proyecto

Debido a las características similares que presentan las localidades,

las cuales se encuentran acentuadas en quebradas de la cadena

montañosa que atraviesa por el distrito de Pampas, su vulnerabilidad y

exposición a riesgos es la misma.

Estudios y documentos técnicos:

Se ha identificado los principales peligros que se presentan en el

área de influencia, los cuales no son de mayor relevancia para

intervenir en la ejecución del PIP.

El equipo de trabajo realizó la recopilación de diversas fuentes

como son diversos estudios dados por el MINAM, de SENAMI, en

donde se pudo corroborar que el área de influencia no se encuentra

de áreas sísmicas ni expuestas a peligros de causas naturales de

gran magnitud que afecten al desarrollo del PIP (dentro del

horizonte de evaluación)

Conocimiento local:

Según visita de campo y conversación con los pobladores las

características morfológicas del distrito y las lluvias en épocas de

invierno han perjudicado en varias ocasiones algunas vías de

comunicación así como otras infraestructuras económicas y

sociales que paralizan el desarrollo normal de las actividades de los

pobladores del distrito

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la

zona

Cuadro Nº 13:

Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?

¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X El proyecto se ubica en una zona con peligro leve de inundaciones

Lluvias intensas X




Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos XEl proyecto se ubica en una zona con peligro bajo de huaycos

Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos

X El proyecto se ubica en una zona con peligro medio de derrumbes

Derrumbes / Deslizamientos

X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios urbanos X Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros X Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

Parte B: Características Específicas de Peligros instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes

conceptos:

- Frecuencia: Se define de acuerdo con el período de recurrencia de

cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar

sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

- Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro

específico (intensidad, área de impacto).

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la

siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin

Información: 4.

Cuadro Nº 14:

Características específicas de peligros

Peligros S N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

B M A S.I. B M A S.I (c)=(a)*(b)

Inundación X

¿Existen zonas con problemas de inundación? X 1 1 1

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

Lluvias intensas X 2 2 4

Derrumbes / Deslizamientos X 1 2 2




¿Existen procesos de erosión? X 2 1 2

¿Existe mal drenaje de suelos? X 2 1 2

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X 1 2 2

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 2 2 4

¿Existen antecedentes de derrumbes? X 2 2 4

Heladas

Friajes / Nevadas X

Sismos X 1 1 1

Sequías X

Huaycos X 2 1 2

Incendios urbanos Derrames tóxicos X

Derrames tóxicos X

Otros X

Formato Nº 2: Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por

Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

Cuadro Nº 15:

Preguntas

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) Sí No Comentarios

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Sí No Comentarios

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y se lladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Sí No Comentarios




1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto .Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce unasituación de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X

3.1.2 DIAGNÓSTICO DELOS SERVICIOS

A. Diagnóstico del servicio de agua potable

a.1 Situación del Servicio:

Calidad de agua disponible:

Actualmente el área de influencia del proyecto viene consumiendo

agua cuya captación se realizaron de manantiales (aguas

subterráneas) bajo la forma de ladera, cada localidad es abastecida

por un manantial propio (ver cuadro N° 16).

Las fuentes de agua afloran bajo la forma de manantiales

subterraneos donde la captación se hace de ladera tanto en el

Centro Poblado de Casay y el Barrio Uyros. El C.P de Casay

actualmente toma agua del Manantial Putacca el cual según trabajo

de campo e inspección del afloro del agua se constato que tiene una

presencia minima de coliformes (informe de analisis de agua), El

Barrio Uyros en la actualidad toma agua del Manantial Chicla el cual

segpun trabajo de campo e inspección del agua se constato




presencia de coliformes y minerales no aptos para el consumo

humano según en informe qúimico bácteriológico del agua

presentado en anexos.

Cuadro Nº 16:

Fuentes de abastecimiento de agua actual por localidad

LocalidadesNombre de Manantial

Caudal (l/s)

C.P. de Casay Putacca 0.30

Barrio Uyros Chicla 0.20

Fuente: Trabajo de CampoElaboración: Equipo Técnico

Consumo de agua:

En el C.P. de Casay y Barrio Uyros, el consumo de agua promedio

es de 12 m3 por vivienda en un mes (ver cuadro N° 17), según los

datos obtenidos en la encuesta socioeconómica. A nivel de

Consumo Público (Instituciones Educativas, puesto de Salud y

Local Comunal), se tiene un Promedio de 15 m3 (ver cuadro N°

17).

Hay que tener en cuenta que ninguno de las viviendas conectadas

actualmente cuenta con medidores por lo que el consumo promedio

se realizó en base a datos de primera fuente. Los cuadros siguientes

muestran el consumo por localidad:

Cuadro Nº 17:

Consumo Familiar Promedio de agua por Localidad

Localidad

Promedio de consumo familiar (m3/conex./mes)

Sin medidor Con medidor

C.P. de Casay 12.00 0.00

Barrio Uyros 12.00 0.00

Promedio 12.00 0.00


Cuadro Nº 18:

Consumo Público Promedio de agua por Localidad

LocalidadPromedio de consumo Público

(m3/conex./mes)




Sin medidor Con medidor

C.P. de Casay 15.00 0.00


Cobertura actual del servicio:

Población servida.-Según el trabajo de campo y encuestas aplicadas

la cobertura actual del servicio por localidad lo describe el cuadro N°

19, mostrando que en el C.P. de Casay y Barrio Uyros se tiene un

porcentaje de cobertura representado un 75.41% del total de

viviendas involucradas; cabe destacar que la continuidad de

provisión del servicio es solo por horas y con una presión media y

baja, la disponibilidad promedio de agua al día es de 9 horas como

se evidencio en el cuadro N° 04. La problemática del servicio de

agua se evidencia en la continuidad del servicio ya que este es

limitado en todo el area de influencia.

Según lo visto en el trabajo de campo a través de las entrevistas es

que generalmente las viviendas edificadas recientemente o las muy

alejadas son las que no cuentan con este servicio, pero cabe resaltar

que es un porcentaje mínimopara cada localidad. Se pudo observar

que son un total de 92 viviendas del C.P. de Casay y Barrio Uyros las

que cuentan conexión domiciliaria, las cuales vienen pagando una

tarifa mínima por el servicio de agua. La cobertura de conexiones

domésticas por localidad se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 19:

Cobertura de las conexiones domésticas por localidad

LocalidadCobertura

actual en N° de viviendas

Total de Viviendas

% del total de viviendas

C.P. de Casay 80 94 85.11%

Barrio Uyros 12 12 100.00%

Promedio 92 106 92.55%


Existen viviendas que comparten el suministro de agua, las cuales se

consideran como conexione clandestinas ya que hacen uso del




servicio a través de un usuario formal. Según las encuestas se ha

podido determinar el número de familias que comparten el suministro

por localidad (Ver cuadro N° 20)

Cuadro Nº 20:

Viviendas que comparten el suministro de agua

LocalidadN° de viviendas que comparten

% de viviendas que comparten

C.P. de Casay 3 2.73%


Total y promedio 3 1.36%Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

Por otro lado se pudo apreciar la existencia de solo 01 píleta públicas

ubicadas en el C.P. de Casay, generalmente ubicadas en las

plazoletas de cada localidad. Las familias que no cuentan con

conexión domestica hacen uso de estas piletas, también es usado

por pobladores que tienen animales y los llevan para que puedan

beber agua. Estas piletas fueron construidas con la misma captación

para consumo doméstico en cada localidad.

Cuadro Nº 21:

Distribución de Piletas Públicas por localidad

LocalidadN° de

piletasNombre de la fuente

% de familias que se abastecen del

servicio

Tiempo Promedio de

acarreo

C.P. de Casay 1 Putacca 14.89% 15.00

Barrio Uyros - - - -

Suma y Promedio 1 14.89% 15.00Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

Situación de las Conexiones

Actualmente las conexiones tienen una cobertura del 92.55% en

promedio del total de viviendas del C.P. de Casay y Barrio Uyros. La

totalidad de conexiones no cuentan con medidor por lo que los pagos

realizados se hacen con una tarifa general.

Cuadro Nº 22:

Diagnóstico de la cobertura actual de conexión domiciliaria de agua




LocalidadN° de viviendas

conectadas% de cobertura

actual

C.P. de Casay 80 85.11%


Promedio 92 92.55%


Población sin el servicio

Como se pudo constatar en el C.P. de Casaylas familias que no

cuentan con conexiones domiciliarias se proveen agua de las piletas

públicas como manifestaron en las encuestas aplicadas.

El C.P. de Casay cuenta con una pileta pública (ver cuadro N° 23), y

las viviendas generan en promedio un tiempo de acarreo de 15

minutos, y el porcentaje de familias que se abastecen con este

servicio en promedio es el 14.89% del total e familias. El cuadro

siguiente muestra el comportamiento:

Cuadro Nº 23:

% de familias que hacen uso de fuentes de abastecimiento fuera del hogar

Localidad

Uso de Piletas Publicas Otras fuentes

% total de familias N° de

piletas

Tiempo medio de acarreo


servicio


servicio

C.P. de Casay 1 15 14.89% 0.00% 14.89%

Barrio Uyros - - - 0.00% 0.00%

Suma y Promedio 1 15 14.89% 0.00% 7.45%Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

a.2 Situación de la Infraestructura:

Fuente de abastecimiento y captación:

la fuente de abastecimiento es a travésde aguas subterráneas

captadas de manantial Retama, el cual cuenta con un aforo de

0.30 l/s para el Caso de Casay y de 0.20 l/s para el Barrio Uyros.

La Actual infraestructura de captación es de material de concreto,

el cual presenta filtraciones, accesorios malogrados y rajaduras

debido a su antigüedad (10 años), y la falta de mantenimiento. La




captación de agua de manantial se ha hecho de tipo ladera con un

afloramiento concentrado. El abastecimiento a cada localidad es

mediante sistemas convencionales por gravedad sin tratamiento

quimico. Para el proyecto se propone la captación de nuevos

Manantiales los cuales presentan mayor caudal y presentaran

tratamiento antes de ser cunsumidos. Para el C.P. de Casay se

pretende tomar 2 captaciones nuevas, denominadas: Toro Rumy y

Occoro Puquio. Para el barrio Uyros se pretende tomar una

captación nueva denominadaToro Puñuna.

Imagen 01:

Situación actual de las letrinas en las localidades involucradas

Líneas de conducción

Existe una línea de conducción de 3,696.5 m de tubería PVC de 1.5”

que proviene de la Captación “Putaca”. En el recorrido de la línea de

Se muestra la nueva captación del Mantial toro Rumy con un aforo de 0.40 l/s.

Se muestra la otra nueva cpatación propuesta para el barrio Uyros, el manatial denominado Toro Puñuna con un afor de 0.25 l/s.




conducción, esta presenta fugas y tuberías en mal estadoen un total

de 700 ml debido a la falta de mantenimiento y exposición. En cuanto

al tipo de suelo se tienen roca suelta y tierra.

Cámara Rompe Presión, Cámara de Purga, Válvulas de Aire,

Puentes Aéreos

En el C.P. de Casay no existe cámara rompre presión, tampoco

cámara de purga, válvulas de aire ni puenstes aéreos debido a la

cercanía de captación y las líneas de conducción con las zonas de

viviendas.

Reservorio – Almacenamiento de agua:

Actualmente no se cuenta con ningún reservorio, por lo q los

pobladores toman el agua que se capta directamente del actual

manantial de Ladera

Redes de aducción:

El area de influencia del Proyecto no presenta Redes de aducción ya

que ne la actualidad solo de presenta redes de conducctión y

distribución

Redes de distribución:

C.P. de Casay y Barrio Uyros Se cuenta con redes de distribución,

constituidas por tuberías de PVC de 1 pulgada de diámetro, con una

antigüedad de 10 años, la cual abastece un total de 92viviendas

conectadas actualmente es decir viviendas conectadas a redes de

distribución. Así mismo el deterioro de las tuberías por la antigüedad

se evidencia en fugas en las conexiones por lo cual se debe dar

mantenimiento a toda la red de distribución de esta localidad.

Conexiones de agua potable:




Según el trabajo de campo se tiene en la actualidad un total de 92

conexiones domésticas representando un 75.41% del total de

viviendas (ver cuadro N° 24), evidencia la gran cobertura de agua en

cada localidad, pero estos no se encuentran ajenos a problemas de

perdida de agua por falta de mantenimiento u otros factores que hace

que el servicio sea deficiente en el C.P de Casay y Barrio Uyros.

El cuadro siguiente muestra los % de las familias con y sin conexión

en el C.P de Casay y Barrio Uyros:

Cuadro Nº 24:

% de familias con y sin conexión domiciliaria de agua por

localidad



conexión

C.P. de Casay 85.11% 14.89%


Promedio 92.55% 7.45%


Las instalaciones domiciliarias están dadas por tubos de 1 pulgada

las cuales no cuentan con medidor.

Piletas públicas:

Como se mencionó líneas arriba el C.P. de Casay cuenta con

almenos 01 pileta pública, la cual se encuentra ubicada en la

plazoleta de cada localidad; cada una de ellas están conectadas a

las redes de distribución de aguas e instaladas, siendo las viviendas

que no cuentan con conexiones domiciliarias quienes las usan

frecuentemente.

B. Análisis de la Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable

En Cuanto a la vulnerabilidad de los Componentes del Sistema de Agua

cuenta, la misma que se ha identificado que existe mínimas posibilidades de

riesgo de impactos naturales en cada una de los Sistemas ya que las

ubicaciones de las captaciones, Línea de Conducción, y reservorio no han




tenido Mucho impacto frente a la Inclemencias de la Naturaleza, sino solo

debido a su tiempo de vida y a su falta de mantenimiento oportuno para

generar un servicio continuo sin pérdida de agua.

C. Diagnóstico del servicio de saneamiento (Uso de letrinas)

b.1 Situación del Servicio:

Según la encuesta socioeconómica aplicada en el área de influencia,

ninguna de estas localidades cuenta con el servicio de alcantarillado

sanitario, ni tratamiento de aguas servida das (ver cuadro N° 25).

Cuadro Nº 25:

% de familias con y sin conexión de desagüe por localidad



conexión

C.P. de Casay 0.00% 100.00%


Promedio 0.00% 100.00%Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

Las familias de cada localidad realizan su disposición de excretas en

letrinas sanitarias construidas por la Municipalidad de manera directa

mediante expediente el año 2005 y por los mismos pobladores:

En el área de influencia del proyecto, seCuenta con un total de

62letrinas, de las cuales 20 fueron construidas por la Municipalidad

mediante ejecución directa (solo elaboración de expediente)hace 8

años, estas letrinas son de pozo seco con ventilación y fueron

instaladas en las áreas más pobladas de la localidad, 43 letrinas de

pozo seco fueron construidas por los mismos pobladores con tiempos

promedio de antigüedad de 7 años.

Cuadro Nº 26:

Uso y estado de las Letrinas en las viviendas de las localidades involucradas

Localidad

Construcción de Letrinas Estado de conservación

Por la Municipalidad

Por los pobladores

Total Bueno Regular Malo




C.P. de Casay 20 33 78 4 43 31

Barrio Uyros 0 10 10 2 6 2

Totales y promedios 20 43 88 6 49 33Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

Imagen 02:

Situación actual de las letrinas en las localidades involucradas

b.2 Situación de la Infraestructura (Estado actual de Letrinas):

En el C.P. de Casay y el Barrio Uyroslas letrinas construidas por la

Municipalidad son de pozo seco con ventilación las cuales según

criterio técnico del equipo consultor tienen un periodo de vida útil de

1 año más, En cuanto a las letrinas de pozo seco sin ventilación

construidas por los mismos pobladores las cuales tienen antigüedad

media de 6 años, se estima una vidaútil no mayora 6 meses después

de hecho el diagnostico ya que se encuentran a punto de ser

colmatadas y su no tratamiento y tapado adecuado podría exponer a

una contaminación del ambiente natural así como a la exposición de

enfermedades infecciosas.

D. iagnóstico de la gestión del servicio:

c.1 Diagnóstico de la gestión Administrativa:

Antecedentes:

Como muestra la imagen se observa las letrinas construidas por la Municipalidad en algunas viviendas del Centro Poblado de Casay.




Cuando se ejecutaron las obras de instalación del sistema de agua

en el C.P de Casay y Barrio Uyros, las autoridades de cada localidad

se comprometieron a la conformación formal de la Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), teniendo como

objetivo asegurar la operatividad del sistema de agua, mediante el

cobro mínimo estimado actualmente de 8 nuevos soles.

Estructura Orgánica funcional:

C.P. de Casay.- En la actualidad la JASS está conformada por las

autoridades de la localidad (4 miembros), siendo reconocida por la

Municipalidad mediante resolución, para que pueda ejercer

formalmente la administración del servicio de agua esta localidad. La

deficiencia se presenta en que no cuentan con el soporte de

Asistencia Técnica en la administración, operación y mantenimiento

de los sistemas de agua potable, ya que los recursos recaudados por

el cobro mínimo de abastecimiento solo alcanzan para trabajos de

mantenimiento mínimo de las líneas de distribución, compara de

materiales y accesorios.

c.2 Diagnóstico de las actividades de la gestión de operación y

mantenimiento:

Las JASS del C.P.es la encargada de las tareas de operación y

mantenimiento, contando con un operario el cual es pagado por la

JASS, el cual se encarga de mantener operativo el sistema de

abastecimiento de agua potable, este personal no se encuentra

capacitado técnicamente, ni tampoco cuenta con herramientas

adecuadas para cualquier emergencia o desperfecto. Para poder

resolver contratiempos que necesitan ser solucionados por personas

especializadas, por lo que casi siempre la pérdida de agua en líneas de

conducción, aducción y distribución así como problemas en la captación

y reservorio son solucionados de manera errónea.

c.3 Diagnóstico de la actividad comercial:




Se hace el cobro mensual de abastecimiento mediante un padrón de

beneficiarios registrados, el cual muestra a 92 viviendas; este padrón

elaborado por cada localidad necesitara ser actualizado una vez

ejecutado el proyecto ya que existen familias que quieren el servicio de

manera formal. Se pudo constatar que ninguna de las viviendas cuenta

con medidor por lo que su consumo es cobrado por una tarifa única

mencionada líneas arriba.

3.2 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

3.2.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DESCRIBEN LA SITUACIÓN

ACTUAL DE LA POBLACIÓN

A. Análisis Socioeconómico de la población afectada

Familia:

Se tiene un índice de habitabilidad de 4.7 habitantes por vivienda en

promedio de las 5 localidades (ver cuadro N° 27).

Cuadro Nº 27:

Carga familiar por Localidad

LocalidadTotal de

ViviendasPoblación

ActualCarga

Familiar

C.P. de Casay 80 400 5.00

Barrio Uyros 12 60 5.00

Total y Promedio 460 5.00Fuente: Trabajo de Campo – Encuesta SocioeconómicaElaboración: Equipo Técnico

El ingreso promedio por familia por localidad es:449 nuevos soles en

promedio, y según lo reflejado en las encuestas si gasto es distribuido en

alimentación, seguida de la educación y el transporte, dejando de manera

primordial los gastos en agua, vestimenta y salud.

Predisposición al pago:

En la encuesta socioeconómica realizada se ha determinada que el

92.55% de la población con servicio de agua están dispuesta a pagar un

monto mayor si el servicio mejora, y la totalidad de familias que no




cuentan con este servicio afirmaron estar dispuestas a pagar si llegan a

contar con el servicio.Así mismo, en las encuesta se ha determinado,

que la población está dispuesto a pagar en promedio hasta S/ 10.00

mensual, por el servicio de agua potable y S/. 8.00 mensual, por el

servicio de alcantarillado.

Tratamiento de agua:

Dentro del área de influencia,Un 91.2% de las familias manifiesta que

hace hervir el agua antes de consumirlas, un 8.8% la consume sin

ningún tratamiento previo, afirmando que no es necesario ningún tipo de

tratamiento casero por parte de las familias.

Disposición de excretas:

Dentro del área de influencia,no se cuenta con un sistema de

alcantarillado sanitario para la evacuación de excretas, por lo que hasta

la actualidad 88 familias usan las letrinas para realizar sus necesidades,

el resto de ellos utiliza el campo abierto.

Organización de sus bases:

El.C.P de Casay y Barrio Uyros cuenta con sus respetivas organizaciones,

como los comités de defensa de derechos de los comuneros, Comité de

agua potable de cada localidad que se encargan de administrar el servicio

(JASS), Comité de Vaso de leche, Asociación de comuneros, etc.

B. Características demográficas

Población:

En el año 1993 la población del distrito de Pampas fue de 9649 habitantes,

para luegoincrementarse a10880 habitantes según el último censo del

2007, mostrando una tasa de crecimiento positiva intercensal entre estos

dos últimos censos.

A continuación el cuadro Nº 28 muestra la población censada de los años

1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual.




Cuadro N° 28:

Población y tasa de crecimiento

Año del CensoTasa de Crecimiento

anual (%)

1993 2007 93/07

9,649 10,880 1.01%Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 “Perú: Proyecciones de Población por años Calendarios, según departamentos, provincias y distritos”Elaboración: Equipo Técnico

En el cuadro siguiente se aprecia que la población en la zona urbana es

mayor a al zona rural con un 55.39% del total, mostrando un distrito con

consolidación urbana dedicado a actividades agrícolas; pero que el otro

porcentaje se encuentra asentuado en grupos pequeños como anexos,

centros poblados y caseríos.

Cuadro N° 29:

Población Urbana – Rural

Población Urbana Rural Total

Censo Nacional 2007 6027 4853 10880

Porcentaje 55.39% 44.61% 100%


Así mismo en el cuadro N° 30 “población según sexo”, se evidencia que

la población masculina a nivel distrital es ligeramente inferior con un

49.66% de la población total, con un margen de diferencia de 1 punto en

promedio entre uno y otro sexo.

Cuadro N° 30:

Población según Sexo

Población Hombres Mujeres Total

Censo Nacional 2007 5365 5515 10880

Porcentaje 49.31% 50.69% 100%


Índice de Desarrollo Humano

El índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital [Cuadro Nº 34:

Índice de desarrollo Humano – Distrito de Pampaselaborado el año

2012 por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo

(PNUD) en el Perú sobre la base de los resultados del último censo de




población y vivienda, es un indicador estadístico compuesto basado en

los parámetros de:

Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.

Nivel de educación logrado, medido por la tasa de alfabetización de los

adultos, y la tasa bruta combinada de matrícula (escolaridad y logro

educativo).

Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per. cápita.

Si el IDH está en el siguiente rango (0,5 ≥ IDH < 0,8) entonces el distrito

ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideración, el

distrito de Pampas ha logrado en el año 2007 un desarrollo humano

medio de 0,53 ocupa el orden 1274 a nivel de IDH distritales que tiene

el país.

Cuadro N° 34:

IDH – Distrito de Pampas

Provincia y Distrito

Población /

habitantes

Índice de Desarrollo Humano

(IDH)

Esperanza de vida al

nacer (años)

Población con Educ. secundaria completa

Años de educación (Poblac. 25

y más)

Ingreso familiar

per cápita N.S. mes

Tayacaja 107,715 0.2825 67.51 37.52 5.19 297.2

Pampas 11,197 0.3743 69.13 44.68 7.53 449.0Fuente: Índice de Desarrollo Humano distrital – Perú 2012.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En términos de “vida larga y saludable”, la esperanza de vida al nacer

en el distrito de Pampas es de 69.13 años. Respecto al “Nivel de

educación logrado” se tiene una población alfabeta de 44.68%, el

88.33% de la población con se secundaria completa. En lo que respecta

al “nivel de vida digno” el ingreso familiar per cápita mensual para el

distrito de Pampases de S/.449 Nuevos Soles.

3.2.2 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

Para poder analizar el grado de participación de los Beneficiarios y de las

entidades involucradas en el presente proyecto, se realizara mediante el

análisis de la matriz de involucrados:




Dentro del proceso de identificación y priorización del proyecto han participado

distintas instituciones como son:

Ministerio de vivienda, construcción y Saneamiento.- Organismo

sectorial que a través de sus normativas promueven y especifican el diseño

de sistemas de agua y desagüe para zonas urbanas y rurales

La Municipalidad Provincial de Tayacaja.- Entidad local comprometida

con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de

Tayacaja, que ha visto la necesidad de la ejecución delas obras de

Instalación de los sistemas de agua potable y Saneamiento, a fin de brindar

mejores condiciones de vida y salud de la población del C.P. de Casay y

Barrio Uyros

Junta de Administración de Servicios de Saneamiento.- El. C.P de

Casay, conformara su JASS, el cual será representado por su presidente los

cuales serán responsables en asumir los costos de operación y

mantenimiento durante la puesta en marcha del proyecto.

Población beneficiaria.- Por muchos años la población de la zona de

estudio, está relacionada con la problemática de la deficiente cobertura del

servicio de agua potable y alcantarillado, como consecuencia de este el

incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis.

El C.P. de Casay juntamente con el Barrio Uyros, a través de asambleas ha

priorizado la ejecución de este proyecto en cada una de sus localidades con

el fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a las poblaciones.

Cuadro Nº 35:

Matriz de Involucrados

Grupos Involucrados

Problemas percibidos

Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos

Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento

Limita cobertura e

inadecuada calidad

y manejo de los

servicios de

saneamiento

Ampliar la cobertura y

mejorar la calidad y

manejo de los

servicios de

saneamiento

Formular políticas

generales y dar

aprobación aplanes

estratégicos en el sub

sector saneamiento

Priorizar los proyectos de

inversión y la asignación

de recursos para el sub

sector saneamiento en

coordinación con los

diferentes niveles de

gobierno




Municipalidad Provincial de Tayacaja

Bajo Desarrollo

socioeconómico de

la población.

Dotar a la población

afectada del distrito

de servicios públicos

como seneamiento

básico a fin de

promover el desarrollo

integral del distrito

Identificación de las

localidades afectadas,

donde se realizara el

proyecto, y las

características de las

intervenciones a

realizar.

Elaboración del perfil,

expediente Técnico y

lograr el financiamiento

JASS

Alto índice de

enfermedades por

deficiente servicio

de agua potable y

alcantarillado

Contar con un sistema

de abastecimiento de

agua potable y manejo

de excretas

Participar activamente

en la elaboración de los

estudios técnicos y en

la ejecución del

proyecto

Administrar el servicio de

agua potable y

alcantarillado en cada

localidad

Población Beneficiaria

Necesidad básicas

insatisfechas

Contar con los servicios

básicos de saneamiento

adecuados

Participar activamente

en la etapa de inversión

y post inversión del

proyecto.

Apoyar con mano de obra

no calificada

Pago por el servicio de

agua y alcantarillado

Elaboración:Equipo Técnico

3.2.3 POBLACIÓN DEMANDANTE

A. Población Referencial

Tasa de Crecimiento

La tasa de crecimiento a utilizar en el presente proyecto será la tasa de

crecimiento intercensal de los dos últimos censos realizados por el INEI en

el Distrito de Pampas. La proyección de la población se estimará

considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Dónde:

Pt : Población en el año “t”, que vamos a estimar.

Po : Población en el “año base” (conocida)

R : Tasa de crecimiento anual

N : Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para el cálculo de la proyección se ha tomado la tasa de crecimiento

intercensal del distrito de Pampas (INEI 1993 y 2007), asi poder tener un

análisis con consiente del crecimiento o decrecimiento de esta población




A continuación el cuadro Nº 36, muestra la obtención de la tasa de

crecimiento promedio a partir de los 2 últimos censos

Cuadro N° 36:

Población y Tasa de Crecimiento del distrito


anual (%)

1993 2007 93/07

9,649 10,880 1.01%Fuente: INEI Censos Nacionales 1981, 1993-2007 Elaboración: Equipo Técnico

Como muestra el cuadro N° 37, la tasa de crecimiento es positiva, La

población en la Situación con proyecto crecerá a la tasa constante de 1.01%

Determinación de la población referencial

Se ha determinado como la población referencial a toda la población actual

perteneciente al Distrito de Pampas. Según los datos del CENSO INEI del

año 2007, la población del distrito ascendía a 10880 pobladores,

caracterizados por tener una población parcializada entre urbana y rural. La

paridad entre géneros según el CENSO de da en este distrito ya que la

diferencia entre pobladores hombre y mujeres es solo un punto porcentual,

además cabe resaltar que el grupo etario con mayor población se encuentra

entre los 1 y 14 años de edad con 4335 pobladores. El siguiente cuadro

presenta los datos:

Cuadro Nº 38:

Población Referencial por grandes grupos de edad, área urbana-rural y sexo en

Pampas

Descripción Total

Grandes grupos de edad

Menos de 1 año

1 a 14 años15 a 29 años

30 a 44 años

45 a 64 años

65 a más años

Distrito Pampas 10880 217 4118 2814 1871 1368 492

Hombres 5365 117 2107 1378 882 642 239

Mujeres 5515 100 2011 1436 989 726 253

URBANA 6027 101 2043 1692 1119 783 289

Hombres 2956 58 1050 844 500 360 144

Mujeres 3071 43 993 848 619 423 145

RURAL 4853 116 2075 1122 752 585 203

Hombres 2409 59 1057 534 382 282 95

Mujeres 2444 57 1018 588 370 303 108Elaboración: Equipo técnico




La población actual se obtuvo proyectando la población del distrito obtenido

del INEI en el año 2007 (debido al crecimiento negativo la población seguirá

constante). La población referencial se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 39:

Población Referencial (Distrito de Pampas)

Descripción Año Población

Población Censo 2007 10,880

Población actual 2015 11,669

Elaboración: Equipo técnico

B. Población Afectada

Población actualmente afectada

La población afectada es considerada al total de pobladores que

actualmente viven en el C.P. de Casay y Barrio Uyros por las condiciones

actuales del servicio de agua y la inexistencia de alcantarillado en cada una

de ellas.Después de realizado el trabajo de campo se pudo identificar que

dentro del área de influencia del proyecto, son 92 viviendas afectadas por

las condiciones actuales del servicio. Se encuentran también como

afectados a Insitituciones Públicas ubicadas dentro del Area de Influencia,

se ha identificado 4 Insituciones Públicas (Local Comunal, Puesto de Salud,

Escuela y Colegio) quienes también son afectadas por el problema

Cuadro Nº 40:

Viviendas afectadas

LocalidadN° de

Viviendas

C.P. de Casay 80

Barrio Uyros 12

Total de viviendas 92Fuente. Trabajo de campoElaboración: Equipo técnico

Se obtuvo la densidad o carga familiar por vivienda de acuerdo a las

encuestas y trabajo de campo realizado, teniendo como resultado una carga

familiar promedio de 5.00 habitantes por vivienda, El cuadro siguiente refleja

el comportamiento para cada localidad.




Cuadro Nº 41:

Población demandante actual por Localidad

LocalidadTotal de

ViviendasPoblación

ActualCarga

Familiar

C.P. de Casay 80 400 5.00

Barrio Uyros 12 60 5.00

Total y Promedio 460 5.00Fuente. Trabajo de campo – Encuestas SocioeconómicasElaboración: Equipo técnico

Cuadro Nº 42:

Instituciones Públicas Afectadas

Localidad NombreN° de Inst. Públicas

C.P. de Casay

Local Comunal 1

Puesto de Salud 1

Escuela 1

Colegio 1

Total de Instituciones Públicas 4Fuente. Trabajo de campo – Encuestas SocioeconómicasElaboración: Equipo técnico

Proyección de la Población Afectada (Beneficiaria del Proyecto)

Para proyectar a la población total afectada se utilizara la tasa de

crecimiento conservador (1.1%), este crecimiento será constante a lo largo

del horizonte de evaluación.

Cuadro Nº 43:

Proyección de la Población afectada (Beneficiaria del Proyecto)

Año PeriodoLocalidad

TotalC.P. de Casay Barrio Uyros

2015 (base) -1 400 60 460

2016 (Inversión) 0 404 61 465

2017 1 408 61 469

2018 2 412 62 474

2019 3 416 62 479

2020 4 421 63 484

2021 5 425 64 488

2022 6 429 64 493

2023 7 433 65 498

2024 8 438 66 503




2025 9 442 66 508

2026 10 447 67 514

2027 11 451 68 519

2028 12 456 68 524

2029 13 460 69 529

2030 14 465 70 534

2031 15 469 70 540

2032 16 474 71 545

2033 17 479 72 551

2034 18 484 73 556

2035 19 489 73 562

2036 20 494 74 568

Total de Población beneficiaria durante el horizonte del proyecto 568

Fuente. Trabajo de campo – Encuestas SocioeconómicasElaboración: Equipo técnico

3.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Habiendo efectuado el diagnóstico de la situación actual de la problemática que

aqueja a las localidades involucradas, se ha podido plantear el siguiente

problema:

Por las razones expuestas, el problema central es:

3.3.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Limitado acceso de la población al servicio de saneamiento

básico en el C.P. de Casay y Barrio Uyros




Las causas directas:

Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas):

Deficiente cobertura del sistema de agua.

Limitada cobertura del sistema de saneamiento básico.

Inadecuada educación sanitaria y procesos de gestión en la población

Deterioro del ambiente natural

Causas indirectas:

Se identificaron las siguientes causas de segundo nivel (indirectas):

Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua

Limitada infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales.

Inadecuados prácticas de higiene y Deficiente gestión en la

administración del servicio.

Inadecuado manejo y cuidado ambiental

3.3.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Efectos Directos

Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):

Incrementos de los índices de morbilidad

Aumento de la contaminación ambiental

Efectos Indirectos:

Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):

Incremento de los gastos de atención en salud de la población

Efecto Final

Se identificó el efecto final:

Deterioro del nivel y calidad de vida en la población del área de

influencia del proyecto




3.3.4 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CausaDirectaLimitada

cobertura del sistema de

saneamiento básico

CausaDirectaDeficiente

cobertura del sistema de agua

CausaDirectaDeterioro del

ambiente natural

ProblemaCentralLimitado acceso de la población al servicio de saneamiento

básico enel C.P. de Casay y Barrio Uyros

EfectoDirectoAumentodelacontaminaciónambiental

EfectoDirectoIncrementodelosíndicesdemorbilida

d

EfectoIndirectoIncrementodelos

gastosdeatenciónensaluddelapobl

EfectoFinalDeterioro del nivel y calidad de vida en la

población del área de influencia del proyecto




CausaIndirecta

Inadecuada Infraestructur

a de abastecimien

to de agua

CausaIndirecta

Limitada infraestructur

a de alcantarillado y tratamiento

de aguas residuales

CausaIndirecta

Inadecuados prácticas de

higiene y Deficiente

gestión en la administración del servicio.

CausaIndirecta

Inadecuado manejo y cuidado

ambiental

3.4 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Para visualizar lo que queremos lograr en la población beneficiaria afectada con el

problema debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en situación

positiva.

3.4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

El objetivo de esta transformación es lograr identificar una meta u objeto

central, dicha meta debe ser alcanzada en función a diversas estrategias o

Limitado acceso de la


saneamiento básico en el C.P.

de Casay y Barrio Uyros

Suficienteacceso de la


saneamiento básico en el C.P.

de Casay y Barrio Uyros

CausaDirectaInadecuada

educación sanitaria y

procesos de gestión en la




alternativas de solución, estas alternativas salen de transformar las causas en

medios de consecución del objetivo central.

3.4.2 ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO

Medios Directos

Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:

Eficiente cobertura del sistema de agua.

Suficiente cobertura del sistema de saneamiento básico.

Adecuada educación sanitaria y procesos de gestión en la población

Conservación del ambiente natural

Medios fundamentales

Asimismo, se identificaron los siguientes medios de segundo nivel

(fundamentales):

Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua

Suficiente infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales.

Adecuados prácticas de higiene y Eficiente gestión en la

administración del servicio.

Adecuado manejo y cuidado ambiental

3.4.3 ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO

FinesDirectos:

Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):

Disminución de los índices de morbilidad

Reducción de la contaminación ambiental

Fin Indirecto:

Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):

Disminución de los gasto de atención en salud de la población

FinÚltimo:




Se identificó el efecto final:

3.4.4 ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES:

Mejorar el nivel y calidad de vida en la población del área de


Medio DirectoSuficiente

cobertura del sistema de

saneamiento básico

Medio Direct

oEficiente cobertura del

sistema de agua

Medio Direct

oConservación del ambiente

natural

ObjetivoCentralSuficiente acceso de la población al servicio de saneamiento

básico en el C.P. de Casay y Barrio Uyros

FinDirectoReducciónd

elacontaminaciónambiental

FinDirectoDisminucióndelosíndicesdemorbilid

ad

FinDirectoDisminucióndelos

gastosdeatenciónensaluddelapobl

Fin ÚltimoMejorar el nivel y calidad de vida en la

población del área de influencia del proyecto




Medio Fundamenta

l 01Adecuada

Infraestructura de

abastecimiento de agua

Medio Fundament

al 02Suficiente

infraestructura de

alcantarillado y tratamiento

de aguas residuales

Medio Fundamenta

l 03Adecuados prácticas de

higiene y EFiciente

gestión en la administración del servicio.

Medio Fundamenta

l 04Adecuado manejo y cuidado

ambiental

3.4.5 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Se expresa en el siguiente gráfico los medios fundamentales y acciones

propuestas.

ACCIONE

COMPONENTES

MEDIO FUNDAMENTAL

01

Adecuada Infraestructura de

abastecimiento de agua

ACCIÓN 1A

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua (4,460.7 ml) en el C.P. de Casay y 200 ml en el Barrio Uyros

ACCIÓN 2A

Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con infraestructura de protección tipo dados de concreto y columnass

metálicas

Medio DirectoAdecuada

educación sanitaria y

procesos de gestión en la

MEDIO FUNDAMENTAL

02

Suficiente infraestructura de

alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales

MEDIO FUNDAMENTAL

03

Adecuados prácticas de

higiene y Eficiente gestión

en la administración

del servicio.

MEDIO FUNDAMENTAL

05

Adecuado manejo y cuidado ambiental

ACCIÓN 3A

Programa de capacitación en educación sanitara y Fortalecimiento a la JASS

ACCIÓN 5A





De acuerdo al análisis de medios fundamentales se han planteado dos

Alternativas técnicamente comparables que solucionarán el problema

encontrado.

3.4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa 1 (Acción 1A + 2A + 3A + 4A):

“Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua e instalación del

sistema de desagüe con protección dela PTAR tipo 01 en el C.P. de

Casay y Barrio Uyros, capacitación a usuarios y administradores del

servicio, y adecuado manejo ambiental”

La primera alternativa se sustenta con la descripción de las siguientes

acciones y actividades:

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el C.P. de Casay y

Barrio Uyros



Centro Poblado Casay


Linea de Condución ml 3496.50

ACCIONE

ACCIÓN 2B

Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con infraestructura de protección tipo muro de ladrillo – columnas y vigas de concreto

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

NOTA:




Linea de Distribución ml 1034.20






Camara de Reunión Und 1.00

Barrio Uyros

Construcción Captacion 1 Unidad Und 1.00



Construcción de Reservorio de 5 m3 Glb 1.00

Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales en el C.P. de Casay y Barrio Uyros con protección de la

PTAR tipo 01



Centro Poblado Casay – Barrio Uyros

Red colectora sistema UF ml 2389.60

Buzones de inspección und 73.00

Conexiones Domiciliarias desagüe pto 110

Red Emisora 1075

Cámara de rejas Und 1.00

Camara de Rejas Und 1.00

Vertedero Sutro (Sedimentador) Und 1.00

Tanque IMHOFF Und 1.00

Filtro Biológico Und 1.00

Lecho de secado Und 1.00

Camara de Derivación Und 1.00

Pozos Percoladores Und 3.00

Cerco Perimétrico tipo 01 Glb 1.00





la JASS






desarrollar las siguientes acciones, en 02meses durante la ejecución del






servicios.
























Municipales”.





EMAPA HUANCAVELICA






Alternativa 2 (Acción 1A + 2B + 3A + 4A):





La segunda alternativa se sustenta con la descripción de las siguientes


Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el C.P. de Casay y

Barrio Uyros
















Barrio Uyros






residuales en el C.P. de Casay y Barrio Uyros con protección de la

PTAR tipo 02







Red Emisora 1075











la JASS









desarrollar las siguientes acciones, en 02meses durante la ejecución del






servicios.





















Municipales”.








EMAPA HUANCAVELICA






CAPÍTULO IV

FORMULACIÓN




4.1 DEFINCIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para elegir el horizonte de evaluación del proyecto se utilizó los lineamientos dados en

el Anexo 10 (modificado por RD 002-2013-EF/63.01), donde se considera un periodo

de evaluación para este tipo de proyecto de 20 años luego de concluida la ejecución.

El siguiente cuadro muestra el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 44:

Horizonte de Evaluación Recomendada

1 2 3 4 5 6 7

PRE INVERSION

Expediente Técnico


AÑO 0 AÑO 1 … AÑO 20Trimestres

Año 01 Año 02

POST - INVERSION

PERFIL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INVERSION

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua


Instalación del sistema de desagüe

Fuente: Anexo 10 - SNIPElaboración: Equipo Técnico

Fase de Pre inversión y su duración

Comprende la elaboración de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase tendrá

un tiempo estimado de unos 30 días desde el inicio de identificación del proyecto,

levantamiento de observaciones y la viabilidad del proyecto.

Fase de Inversión y su Duración.

Esta fase contempla el desarrollo y aprobación del expediente técnico(1trimestre),

ejecución del proyecto, el proceso para la contratación para la ejecución de cada uno

de los componentes del proyecto, implementación de recursos y equipos, y la etapa de




recepción y levantamiento de observaciones (6trimestres), la pre liquidación y

liquidación de la obra (1 trimestre).

Fase de Post Inversión.

Incluye actividades de operación y mantenimiento de la obra durante un periodo de 20

años.

4.2 DETERMINACIÓN DELA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A. Determinación de la proyectada de agua potable

Tasa de Crecimiento

Para las estimaciones se utilizara la tasa de crecimiento intercensal

hallados de los tres últimos censos realizados por el INEI en el Distrito de

Pampas:

Cuadro N° 45:

Población y Tasa de Crecimiento del distrito


anual (%)

1993 2007 93/07

9,649 10,880 1.01%Fuente: INEI Censos Nacionales 1981, 1993-2007 Elaboración: Equipo Técnico

Como muestra el cuadro N° 45, la tasa de crecimiento es positiva, se

asumirá que lapoblación y demanda crecerán a esta tasa constante

durante el horizonte de evaluación.

Densidad por vivienda

De acuerdo a los resultados de la encuesta socioeconómica aplicada a la

población del C.P. de Casay y Barrio Uyros, se pudo estimar el promedio

actual de densidad, el cual indica que existen 5.00hab/viv.




Cobertura de agua potable

Las encuestas y trabajo de campo realizados muestran que la cobertura

promedio de agua potable en el C.P. de Casay y Barrio Uyros es del

92.55% del total de viviendas, con el presente proyecto se prevé ampliar

la cobertura al 100% en los primeros2 años y mantenerla durante el

horizonte de evaluación.

Cuadro N° 46:

Cobertura actual de las conexiones – Viviendas

LocalidadN° de viviendas

conectadas% de cobertura

actual

C.P. de Casay 80 85.11%


Promedio 92 92.55%

Fuente:Trabajo de campo – Encuestas SocioeconómicasElaboración: Equipo Técnico

Dotación

Según los estudios técnicos y las encuestas realizadas en C.P. de Casay

y Barrio Uyros, se ha estimado que la dotación de agua (para consumo)

por vivienda en un mes es de 12 m3, y en las Entidades Públicas es de

15 m3.

N° de conexiones de usuarios domésticos

En el trabajo de campo y realización de encuestas se constató que el

consumo de agua es solo de uso doméstico, las cuales en su totalidad no

cuenta con medidor.

Proyección del consumo doméstico en la localidad

Cuadro N° 47:

Consumo doméstico de agua proyectado - Area de Influencia




Año PoblaciónCobertura de conexiones

(%)

Población Servida

(hab)

Personas / Viviendas

N° de conexiones (usuarios

domésticos)

Consumo unitario usuario doméstico

(m3/mes/conex)

Consumo Total usuario

doméstico (m3/mes)

Consumo Total usuario

doméstico (lt/día)

2015 (base) 460 - 460 5.00 92 12.00 1,104 36,800

2016 (Inversión) 465 98.50% 458 5.00 92 12.00 1,098 36,613

2017 469 99.00% 465 5.00 93 12.00 1,115 37,168

2018 474 100.00% 474 5.00 95 12.00 1,138 37,921

2019 479 100.00% 479 5.00 96 12.00 1,149 38,303

2020 484 100.00% 484 5.00 97 12.00 1,161 38,688

2021 488 100.00% 488 5.00 98 12.00 1,172 39,077

2022 493 100.00% 493 5.00 99 12.00 1,184 39,470

2023 498 100.00% 498 5.00 100 12.00 1,196 39,867

2024 503 100.00% 503 5.00 101 12.00 1,208 40,268

2025 508 100.00% 508 5.00 102 12.00 1,220 40,673

2026 514 100.00% 514 5.00 103 12.00 1,232 41,082

2027 519 100.00% 519 5.00 104 12.00 1,245 41,495

2028 524 100.00% 524 5.00 105 12.00 1,257 41,912

2029 529 100.00% 529 5.00 106 12.00 1,270 42,334

2030 534 100.00% 534 5.00 107 12.00 1,283 42,759

2031 540 100.00% 540 5.00 108 12.00 1,296 43,189

2032 545 100.00% 545 5.00 109 12.00 1,309 43,624

2033 551 100.00% 551 5.00 110 12.00 1,322 44,062

2034 556 100.00% 556 5.00 111 12.00 1,335 44,505

2035 562 100.00% 562 5.00 112 12.00 1,349 44,953

2036 568 100.00% 568 5.00 114 12.00 1,362 45,405


Perdida de agua

Corresponde a pérdidas reales de agua potable, es decir el agua potable

producida pero no utilizada. Puede ser resultado de:

Fugas en las tuberías en mal estado.

Rebose no controlado en los reservorios.

Agua utilizada para limpieza de unidades de las estructuras en el

sistema.

Las pérdidas se estiman como porcentaje de la producción y para el

presente proyecto se consideró un 25% y se tiene como meta tener

solo un 20% de pérdidas.

Para disminuir las pérdidas físicas se requiere acciones que implican

inversiones en:

- Micro medición

- Sectorización

- Programa de detección y control de fugas y otros, que el sistema aún

no cuenta, pero que podría incorporarse con el pasar del tiempo y

mejora de su sistema de gestión y administración.

Con la totalidad de consumo doméstico y no doméstico (si fuera el caso),

además de la identificación del porcentaje de perdidas, se pasa a estimar la

demanda de producción de agua para atender a toda la población.




El cuadro siguiente muestra la producción total de agua para atender la

demanda y se proyecta a lo largo del horizonte de evaluación:

Cuadro N° 48:

Proyección de la Demanda de Producción de Agua - Area de Influencia

Comercial Estatal Total

2015 (base) 36,800 0.00 2,000 2000.00 38,800 0.45 25% 0.56 48,500 17,703

2016 (Inversión) 36,613 0.00 2,000 2000.00 38,613 0.45 25% 0.56 48,266 17,617

2017 37,168 0.00 2,000 2000.00 39,168 0.45 20% 0.54 47,002 17,156

2018 37,921 0.00 2,000 2000.00 39,921 0.46 20% 0.55 47,906 17,486

2019 38,303 0.00 2,000 2000.00 40,303 0.47 20% 0.56 48,363 17,653

2020 38,688 0.00 2,000 2000.00 40,688 0.47 20% 0.57 48,826 17,821

2021 39,077 0.00 2,000 2000.00 41,077 0.48 20% 0.57 49,292 17,992

2022 39,470 0.00 2,000 2000.00 41,470 0.48 20% 0.58 49,764 18,164

2023 39,867 0.00 2,000 2000.00 41,867 0.48 20% 0.58 50,240 18,338

2024 40,268 0.00 2,000 2000.00 42,268 0.49 20% 0.59 50,721 18,513

2025 40,673 0.00 2,000 2000.00 42,673 0.49 20% 0.59 51,207 18,691

2026 41,082 0.00 2,000 2000.00 43,082 0.50 20% 0.60 51,698 18,870

2027 41,495 0.00 2,000 2000.00 43,495 0.50 20% 0.60 52,194 19,051

2028 41,912 0.00 2,000 2000.00 43,912 0.51 20% 0.61 52,695 19,234

2029 42,334 0.00 2,000 2000.00 44,334 0.51 20% 0.62 53,200 19,418

2030 42,759 0.00 2,000 2000.00 44,759 0.52 20% 0.62 53,711 19,605

2031 43,189 0.00 2,000 2000.00 45,189 0.52 20% 0.63 54,227 19,793

2032 43,624 0.00 2,000 2000.00 45,624 0.53 20% 0.63 54,748 19,983

2033 44,062 0.00 2,000 2000.00 46,062 0.53 20% 0.64 55,275 20,175

2034 44,505 0.00 2,000 2000.00 46,505 0.54 20% 0.65 55,807 20,369

2035 44,953 0.00 2,000 2000.00 46,953 0.54 20% 0.65 56,344 20,565

2036 45,405 0.00 2,000 2000.00 47,405 0.55 20% 0.66 56,886 20,763

Demanda de Producción de agua (l/d)

No domésticoTotal (l/s)Doméstico

Pérdidas Físicas

Demanda de Producción de agua (l/s)

Consumo de Agua Conectados (l/d)

Total de Consumo

Año

Demanda de Producción

de agua (m3/año)


Demanda Máxima diaria y Demanda Máxima Horaria

Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de producción

obtenido (m3/día) se puede expresar como demanda promedio/segundo

o caudal (Qmedio); con el Q medio se obtiene las demandas máxima

diaria y horaria, necesarias para el dimensionamiento de las obras.

Donde el Coeficiente Máximo Diario K1=1.3; y el Coeficiente Máximo

Horario K2=1.8




Demanda de almacenamiento

En zonas rurales, la capacidad de regulación, es de 15% al 25% de la

demanda de producción media diaria siempre que el suministro de agua

de la fuente sea continuo como en este caso, y para el proyecto se ha

considerado un 25%.

El volumen de regulación será calculado con el diagrama de masa

correspondiente a las variaciones horarias de la demanda.

Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá

adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda

comocapacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de

abastecimiento se calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso

contrario deberá ser determinado en función al horario de suministro.

Teniendo claro los parámetros y supuestos se procede a estimar la

demanda de agua promedio para el área de influencia:

Cuadro N° 49:

Proyección de la Demanda máxima Diaria y Horaria Proyectada

AñoDemanda Máxima

Diaria (l/s)Demanda Maxima

Horaria (l/s) Demanda de Volumen

Almacen (m3/día)

2015 (base) 0.73 1.01 12.13

2016 (Inversión) 0.73 1.01 12.07

2017 0.71 0.98 11.75

2018 0.72 1.00 11.98

2019 0.73 1.01 12.09

2020 0.73 1.02 12.21

2021 0.74 1.03 12.32

2022 0.75 1.04 12.44

2023 0.76 1.05 12.56

2024 0.76 1.06 12.68

2025 0.77 1.07 12.80

2026 0.78 1.08 12.92

2027 0.79 1.09 13.05

2028 0.79 1.10 13.17

2029 0.80 1.11 13.30

2030 0.81 1.12 13.43

2031 0.82 1.13 13.56

2032 0.82 1.14 13.69

2033 0.83 1.15 13.82

2034 0.84 1.16 13.95




2035 0.85 1.17 14.09

2036 0.86 1.19 14.22


B. Determinación de la demanda de alcantarillado sanitario

La estimación de la demanda de evacuación de aguas servidas

domésticasestá constituida por las cantidades de agua residual que la

población del C.P. de Casay y Barrio Uyros necesita evacuar. Esta demanda

secalcula teniendo en cuenta las estimaciones de demanda de agua

potablepara la misma localidad y la tasa de contribución al desagüe,

establecida porel Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en

80%. La coberturade alcantarillado con proyecto, se estima teniendo en

cuenta la cobertura deagua con conexión domiciliaria medida sin medición y

el coeficiente decontribución (80%), siendo este indicador de 100%. En tanto

queefectivamente en el horizonte de evaluación se alcanzaría a la totalidad

de losusuarios. Las proyecciones se presentan en los dos cuadros

siguientes:

Cuadro N° 50:

Demanda Proyectada del Servicio de Alcantarillado– Area de Influencia

Año PoblaciónCobertura

de Conexiones

Población Servida (hab.)

N° miembros / fam.

Viviendas Servidas

(Unidades)

2015 (base) 460 0.00% 0 5.00 0

2016 (Inversión) 465 0.00% 0 5.00 0

2017 469 100.00% 465 5.00 93

2018 474 100.00% 474 5.00 95

2019 479 100.00% 479 5.00 96

2020 484 100.00% 484 5.00 97

2021 488 100.00% 488 5.00 98

2022 493 100.00% 493 5.00 99

2023 498 100.00% 498 5.00 100

2024 503 100.00% 503 5.00 101

2025 508 100.00% 508 5.00 102

2026 514 100.00% 514 5.00 103

2027 519 100.00% 519 5.00 104

2028 524 100.00% 524 5.00 105

2029 529 100.00% 529 5.00 106

2030 534 100.00% 534 5.00 107

2031 540 100.00% 540 5.00 108

2032 545 100.00% 545 5.00 109

2033 551 100.00% 551 5.00 110




2034 556 100.00% 556 5.00 111

2035 562 100.00% 562 5.00 112

2036 568 100.00% 568 5.00 114


Cuadro N° 51:

Demanda Proyectada del Servicio de Alcantarillado– Area de Inlfuencia

Doméstico Comercial Estatal Doméstico Comercial Estatal Total Doméstico Comercial Estatal Total Total (l/s)

2015 (base) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2016 (Inversión) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2017 10 0 12 93 0 4 97 29,735 0 1,600 31,335 0.36 0.65

2018 10 0 12 95 0 4 99 30,337 0 1,600 31,937 0.37 0.67

2019 10 0 12 96 0 4 100 30,642 0 1,600 32,242 0.37 0.67

2020 10 0 12 97 0 4 101 30,950 0 1,600 32,550 0.38 0.68

2021 10 0 12 98 0 4 102 31,262 0 1,600 32,862 0.38 0.68

2022 10 0 12 99 0 4 103 31,576 0 1,600 33,176 0.38 0.69

2023 10 0 12 100 0 4 104 31,894 0 1,600 33,494 0.39 0.70

2024 10 0 12 101 0 4 105 32,214 0 1,600 33,814 0.39 0.70

2025 10 0 12 102 0 4 106 32,538 0 1,600 34,138 0.40 0.71

2026 10 0 12 103 0 4 107 32,865 0 1,600 34,465 0.40 0.72

2027 10 0 12 104 0 4 108 33,196 0 1,600 34,796 0.40 0.72

2028 10 0 12 105 0 4 109 33,530 0 1,600 35,130 0.41 0.73

2029 10 0 12 106 0 4 110 33,867 0 1,600 35,467 0.41 0.74

2030 10 0 12 107 0 4 111 34,207 0 1,600 35,807 0.41 0.75

2031 10 0 12 108 0 4 112 34,551 0 1,600 36,151 0.42 0.75

2032 10 0 12 109 0 4 113 34,899 0 1,600 36,499 0.42 0.76

2033 10 0 12 110 0 4 114 35,250 0 1,600 36,850 0.43 0.77

2034 10 0 12 111 0 4 115 35,604 0 1,600 37,204 0.43 0.78

2035 10 0 12 112 0 4 116 35,962 0 1,600 37,562 0.43 0.78

2036 10 0 12 114 0 4 118 36,324 0 1,600 37,924 0.44 0.79

Año

Flujo de Desagüe por conexión (m3/mes/conexión)

N° Total de Conexiones Flujo Máximo Horario de

Desagüe (l/s)

Flujos Promedios de Desagüe de la Localidad (l/dia)





4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua

potable

Caudal disponible de la fuente y Reservorio (situación sin

Proyecto:

Actualmente el C.P. de Casay cuenta con una captación del

Manantial Putacca, la cual registra un caudal maximo de 0.30 l/s, el

cual no se da abasto para atender a la población del C.P. El Barrio

Uyros consume agua de la Captación Chicla el cual tiene un caudal

maximo de 0.20 l/s

Cuadro N° 52:

Fuentes de abastecimiento de agua (sin proyecto)


Aforo (l/s)

C.P. de Casay Putacca 0.30

Barrio Uyros Chicla 0.20

Suma 0.50


Dentro del Area de influencia no se encuentra ninguna

infraestructura de alamacenamiento por lo que su oferta es

coansiderada como 0.

Las Líneas de conducción y distribución del sistema de agua del

C.P y Barrio Uyros solo sirven para el transporte del agua, estas

reciben un mantenimiento mínimo, lo cual no contribuye a que

mejore la dotación por lo que oferta sigue siendo la misma.

Caudal disponible de la fuente y Reservorio (situación con

Proyecto;

En una situación con proyecto se plantea nuevas captaciones que

cuentan con un mayor aforo, estimándose en 1.15 l/s como lo

muestra el cuadro siguiente:

Cuadro N° 53:




Fuentes de Abastecimiento de agua – Situación con proyecto


Aforo (l/s)

C.P. de Casay Toro Rumy 0.40

C.P. de Casay Occoro Puquio 0.50

Barrio Uyros Toro Puñuna 0.25

Suma 1.15


La diferencia entre el aforo con y sin proyecto es de 0.65 l/s.

En una situación con proyecto se ejecutaran acciones específicas

para la construcciónde 2 nuevos reservorios para el C.P. de Casay

y el Bario Uyros (ver cuadro N° 81)

Cuadro N° 54:

Capacidad de Reservorio de agua – Situación con proyecto

Localidades Capacidad en m3 Capacidad Maxima de

Diseño Caudal (l/s)

C.P. de Casay 30 0.90

Barrio Uyros 5 0.25

Suma 1.15Elaboración: Equipo Técnico

En una situación con proyecto se mejorara y ampliara las líneas de

conducción y distribución del sistema de agua del C.P. de Casay y

Barrio Uyros para contribuir a la mayor oferta del servicio.

Proyección de la Oferta del sistema de agua con y sin

Proyecto;

La oferta de captación y almacenamiento (reservorio) en el C.P. de

Casay y Barrio Uyros, son proyectadas de acuerdo a la tasa de

crecimiento, debido a que esta tasa es negativa, se asumirá un

crecimiento nulo y la oferta se mantendrá constante durante el

periodo de evaluación:

Cuadro N° 55:




Proyección de la Oferta de agua Con y Sin Proyecto

Año

Captación (litros/segundo) Reservorio (l/s)

Oferta Sin Proy. (Optimizada)

Oferta con Proyecto

Oferta Sin Proy.

(Optimizada)

Oferta con Proyecto

2015 (base) 0.50 0.00 0.00 0.00

2016 (Inversión) 0.50 0.00 0.00 0.00

2017 0.50 1.15 0.00 1.15

2018 0.50 1.15 0.00 1.15

2019 0.50 1.15 0.00 1.15

2020 0.50 1.15 0.00 1.15

2021 0.50 1.15 0.00 1.15

2022 0.50 1.15 0.00 1.15

2023 0.50 1.15 0.00 1.15

2024 0.50 1.15 0.00 1.15

2025 0.50 1.15 0.00 1.15

2026 0.50 1.15 0.00 1.15

2027 0.50 1.15 0.00 1.15

2028 0.50 1.15 0.00 1.15

2029 0.50 1.15 0.00 1.15

2030 0.50 1.15 0.00 1.15

2031 0.50 1.15 0.00 1.15

2032 0.50 1.15 0.00 1.15

2033 0.50 1.15 0.00 1.15

2034 0.50 1.15 0.00 1.15

2035 0.50 1.15 0.00 1.15

2036 0.50 1.15 0.00 1.15


B. Oferta del sistema de Saneamiento:

Capacidad actual de sistema de saneamiento (Situación sin

Proyecto)

En la actualidad el C.P de Casay y el Barrio Uyros no cuentan con

un sistema de alcantarillado sanitario (solo se cuenta con letrinas)

por lo que la oferta actual se considera nula. El siguiente cuadro

muestra la situación actual este sistema

:

Cuadro N° 54:




Situación del sistema de saneamiento

ComponenteC.P. Casay – Barrio

Uyros

Servicio No tiene

Conexiones domiciliarias Ninguna

Red Colectora Ninguna

Planta de Tratamiento de aguas residuales No existe

Calidad del servicio

Según Municipalidad

No existe

Según la población No existe

Estado de Conservación Ninguna

Mantenimiento Ninguno

Problemas de Operación y Mantenimiento No existeElaboración: Equipo Técnico

Capacidad actual de sistema de saneamiento (Situación con

Proyecto)

Los diseños para el sistema de saneamiento en el C.P. de Casay y

Barrio Uyros son considerados para 20 años de vida útil, con una

capacidad de diseño para emisión de 0.79 l/s y de 0.44 l/s para

planta de tratamiento (Tanque IMHOFF), se presentan en el cuadro

siguiente:

Cuadro N° 55:

Periodo óptimo de diseño – Area de Influencia

Sistema ComponentePeriodo de

Diseño (Año)

Capacidad de Diseño con

Proyecto (l/s)

Capacidad de Diseño

Incremental (l/s)

Alcantarillado Emisor 20 0.79 1.00

Planta de Tratamiento 20 0.44 0.44


Proyección de la Oferta del sistema de saneamiento con y sin

Proyecto;

La oferta de Emisiones y tratamiento de aguas residuales son

proyectadas de acuerdo a la tasa de crecimiento del distrito, debido

a que esta tasa es negativa, se asumirá un crecimiento cero (nulo) y

la oferta se mantendrá constante durante el periodo de evaluación:

Cuadro N° 56:




Proyección de la Oferta del Sistema de Saneamiento

Año

Emisor (litros/segundo) Planta de Tratamiento (l/s)

Oferta Sin Proy. (Optimizada)

Oferta con Proyecto

Oferta Sin Proy.

(Optimizada)

Oferta con Proyecto

2015 (base) 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 (Inversión) 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 0.00 0.79 0.00 0.44

2018 0.00 0.79 0.00 0.44

2019 0.00 0.79 0.00 0.44

2020 0.00 0.79 0.00 0.44

2021 0.00 0.79 0.00 0.44

2022 0.00 0.79 0.00 0.44

2023 0.00 0.79 0.00 0.44

2024 0.00 0.79 0.00 0.44

2025 0.00 0.79 0.00 0.44

2026 0.00 0.79 0.00 0.44

2027 0.00 0.79 0.00 0.44

2028 0.00 0.79 0.00 0.44

2029 0.00 0.79 0.00 0.44

2030 0.00 0.79 0.00 0.44

2031 0.00 0.79 0.00 0.44

2032 0.00 0.79 0.00 0.44

2033 0.00 0.79 0.00 0.44

2034 0.00 0.79 0.00 0.44

2035 0.00 0.79 0.00 0.44

2036 0.00 0.79 0.00 0.44


4.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

A. Balance Oferta - Demanda del Sistema de agua

Teniendo en cuanta las proyecciones de la demanda de agua potable

con proyecto y la oferta optimizada del sistema de agua del C.P. de

Casay y Barrio Uyros, se efectuara las proyecciones de Balance

Oferta y Demanda de los principales componentes del sistema de

abastecimiento de agua, el balance se presenta en ambas situaciones

(con y sin proyecto):

Cuadro N° 57:




Balance Oferta Demanda: Principales Componentes del Sistema de agua –

Area de Influencia

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

2015 (base) 0.73 0.50 0.00 -0.23 -0.73 1.01 0.00 0.00 -1.01 -1.01

2016 (Inversión) 0.73 0.50 0.00 -0.23 -0.73 1.01 0.00 0.00 -1.01 -1.01

2017 0.71 0.50 1.15 -0.21 0.44 0.98 0.00 1.15 -0.98 0.17

2018 0.72 0.50 1.15 -0.22 0.43 1.00 0.00 1.15 -1.00 0.15

2019 0.73 0.50 1.15 -0.23 0.42 1.01 0.00 1.15 -1.01 0.14

2020 0.73 0.50 1.15 -0.23 0.42 1.02 0.00 1.15 -1.02 0.13

2021 0.74 0.50 1.15 -0.24 0.41 1.03 0.00 1.15 -1.03 0.12

2022 0.75 0.50 1.15 -0.25 0.40 1.04 0.00 1.15 -1.04 0.11

2023 0.76 0.50 1.15 -0.26 0.39 1.05 0.00 1.15 -1.05 0.10

2024 0.76 0.50 1.15 -0.26 0.39 1.06 0.00 1.15 -1.06 0.09

2025 0.77 0.50 1.15 -0.27 0.38 1.07 0.00 1.15 -1.07 0.08

2026 0.78 0.50 1.15 -0.28 0.37 1.08 0.00 1.15 -1.08 0.07

2027 0.79 0.50 1.15 -0.29 0.36 1.09 0.00 1.15 -1.09 0.06

2028 0.79 0.50 1.15 -0.29 0.36 1.10 0.00 1.15 -1.10 0.05

2029 0.80 0.50 1.15 -0.30 0.35 1.11 0.00 1.15 -1.11 0.04

2030 0.81 0.50 1.15 -0.31 0.34 1.12 0.00 1.15 -1.12 0.03

2031 0.82 0.50 1.15 -0.32 0.33 1.13 0.00 1.15 -1.13 0.02

2032 0.82 0.50 1.15 -0.32 0.33 1.14 0.00 1.15 -1.14 0.01

2033 0.83 0.50 1.15 -0.33 0.32 1.15 0.00 1.15 -1.15 0.00

2034 0.84 0.50 1.15 -0.34 0.31 1.16 0.00 1.15 -1.16 -0.01

2035 0.85 0.50 1.15 -0.35 0.30 1.17 0.00 1.15 -1.17 -0.02

2036 0.86 0.50 1.15 -0.36 0.29 1.19 0.00 1.15 -1.19 -0.04

Captación (litros/segundo) Reservorio (litros/segundo)

Año Demanda Máxima Diaria

Demanda Máxima Horaria


DemandaOferta

Balance Oferta - Demanda


Gráfico N° 05:

Balance Oferta – Demanda de la producción de agua Potable

2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Demanda Máxima Diaria Oferta sin Proyecto (optimizado) Con Proyecto


Prod

ucci

ón d

e Ag

ua (l

/s)

Elaboración: Equipo Técnico Gráfico N° 06:




Balance Oferta – Demanda del Reservorio de agua Potable

2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Demanda Máxima Horaria Oferta sin Proyecto (Optimizado) Con Proyecto


Rese

rvor

io d

e Ag

ua (l

/s)


B. Balance Oferta - Demanda del Sistema de Alcantarillado

Teniendo en cuanta las proyecciones de la demanda de agua para

desagüe con proyecto y la oferta optimizada del sistema de agua del

C.P. de Casay y Barrio Uyros, se efectuara las proyecciones de

Balance Oferta y Demanda de los principales componentes del

sistema de saneamiento, el balance se presenta en ambas situaciones

(con y sin proyecto):

Cuadro N° 58:




Balance Oferta - Demanda del Sistema de Alcantarillado

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

Sin Proy. (Optim.)

Con Proyecto

2015 (base) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 (Inversión) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 0.65 0.00 0.79 -0.65 0.14 0.36 0.00 0.44 -0.36 0.08

2018 0.67 0.00 0.79 -0.67 0.12 0.37 0.00 0.44 -0.37 0.07

2019 0.67 0.00 0.79 -0.67 0.12 0.37 0.00 0.44 -0.37 0.07

2020 0.68 0.00 0.79 -0.68 0.11 0.38 0.00 0.44 -0.38 0.06

2021 0.68 0.00 0.79 -0.68 0.11 0.38 0.00 0.44 -0.38 0.06

2022 0.69 0.00 0.79 -0.69 0.10 0.38 0.00 0.44 -0.38 0.05

2023 0.70 0.00 0.79 -0.70 0.09 0.39 0.00 0.44 -0.39 0.05

2024 0.70 0.00 0.79 -0.70 0.09 0.39 0.00 0.44 -0.39 0.05

2025 0.71 0.00 0.79 -0.71 0.08 0.40 0.00 0.44 -0.40 0.04

2026 0.72 0.00 0.79 -0.72 0.07 0.40 0.00 0.44 -0.40 0.04

2027 0.72 0.00 0.79 -0.72 0.07 0.40 0.00 0.44 -0.40 0.04

2028 0.73 0.00 0.79 -0.73 0.06 0.41 0.00 0.44 -0.41 0.03

2029 0.74 0.00 0.79 -0.74 0.05 0.41 0.00 0.44 -0.41 0.03

2030 0.75 0.00 0.79 -0.75 0.04 0.41 0.00 0.44 -0.41 0.02

2031 0.75 0.00 0.79 -0.75 0.04 0.42 0.00 0.44 -0.42 0.02

2032 0.76 0.00 0.79 -0.76 0.03 0.42 0.00 0.44 -0.42 0.02

2033 0.77 0.00 0.79 -0.77 0.02 0.43 0.00 0.44 -0.43 0.01

2034 0.78 0.00 0.79 -0.78 0.01 0.43 0.00 0.44 -0.43 0.01

2035 0.78 0.00 0.79 -0.78 0.01 0.43 0.00 0.44 -0.43 0.00

2036 0.79 0.00 0.79 -0.79 0.00 0.44 0.00 0.44 -0.44 0.00

Año

Emisor (litros/segundo) Planta de Tratamiento (litros/segundo)

Flujo Máximo Horario de Desagüe


Demanda Flujos Promedio de

Desague


Demanda


Gráfico N° 07:

Balance Oferta – Demanda de Emisión de aguas residuales

2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Flujo Máximo Horario de Desagüe Oferta sin Proyecto (Optimizada) Con Proyecto


Emis

or d

e ag

uas

resi

dual

es (l

/s)


Gráfico N° 08:




Balance Oferta – Demanda de tratamiento de aguas residuales

2015 (base)

20172019

20212023

20252027

20292031

20332035

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Flujos Promedio de Desague Oferta sin Proyecto (Optimizada) Con Proyecto


Plan

ta d

e Tr

atam

ient

o (l/

s)


4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Localización

La alternativa N°01 y la alternativa N°02 del proyecto se ejecutaran en Centro

Poblado de Casay y Barrio Uyros, distrito de Pampas, Provincia de Tayaca,

Región de Huancavelica.

Tamaño

Tanto la alternativa 01 como alternativa 02 podrán brindar un servicio

adecuado de agua y desagüe para cada localidad, siendo en su totalidad 568

pobladores del C.P. de Casay y Barrio Uyros, cada alternativa cubre la brecha

entre oferta y demanda de un sistema de agua y desagüe.

Tecnología

Alternativa 01:








La primera alternativa se sustenta con la descripción de las siguientes


Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el C.P. de

Casay y Barrio Uyros













Barrio Uyros






residuales en el C.P. de Casay y Barrio Uyros con protección de

la PTAR tipo 01







Red Emisora 1075













Programa de capacitación en educación sanitara y

Fortalecimiento de la JASS

El Modulo de capacitación estará orientado fundamentalmente a

generar conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de

prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de

los servicios de agua y disposición de excretas, así como propiciar en

los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo

efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones, en

02meses durante la ejecución del proyecto, y la forma de llegar a la

población es a través de:

Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del

agua y los servicios higiénicos para toda la población.


Prevención de enfermedades e Importancia del pago oportuno

de los servicios.

El programa de fortalecimiento estará orientado a mejorar las

capacidades del personal de la Junta de Usuarios de agua potable,

referido a los procesos de conservación, operación y mantenimiento

del sistema de agua potable, Disposición de Excretas, para estos

fines deberán ser capacitados con expertos en la materia, por lo

menos una vez por año, de tal manera el personal, esté en

condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas,

folletos u otros medios.

Se ha considerado dentro de plan de capacitación antes que

empieza la operatividad del servicio, realizándose en el último mes

de la construcción para poder llevar una correcta administración del

servicio q va ser instalado. Los temas a desarrollarse serán los

siguientes:


- Capacitación en administración; operación y mantenimiento del

sistema de agua potable y saneamiento.




- Implementación de nuevos modelos de gestión de la

prestación de los servicios de Agua y Saneamiento.





Municipales”.




- Intercambio de experiencias/Pasantías; SEDAM

JUNIN, EMAPA HUANCAVELICA




también se considera el anejo de los residuos, canteras y botaderos,

en la ejecución del proyecto para cada localidad.

Alternativa 2:





La segunda alternativa se sustenta con la descripción de las siguientes


Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el C.P. de

Casay y Barrio Uyros
















Barrio Uyros






residuales en el C.P. de Casay y Barrio Uyros con protección de

la PTAR tipo 02







Red Emisora 1075










Programa de capacitación en educación sanitara y

Fortalecimiento de la JASS

El Modulo de capacitación estará orientado fundamentalmente a

generar conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de

prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de

los servicios de agua y disposición de excretas, así como propiciar en

los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo

efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones, en

02meses durante la ejecución del proyecto, y la forma de llegar a la

población es a través de:




Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del

agua y los servicios higiénicos para toda la población.


Prevención de enfermedades e Importancia del pago oportuno

de los servicios.

El programa de fortalecimiento estará orientado a mejorar las

capacidades del personal de la Junta de Usuarios de agua potable,

referido a los procesos de conservación, operación y mantenimiento

del sistema de agua potable, Disposición de Excretas, para estos

fines deberán ser capacitados con expertos en la materia, por lo

menos una vez por año, de tal manera el personal, esté en

condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas,

folletos u otros medios.

Se ha considerado dentro de plan de capacitación antes que

empieza la operatividad del servicio, realizándose en el último mes

de la construcción para poder llevar una correcta administración del

servicio q va ser instalado. Los temas a desarrollarse serán los

siguientes:


- Capacitación en administración; operación y mantenimiento del

sistema de agua potable y saneamiento.

- Implementación de nuevos modelos de gestión de la

prestación de los servicios de Agua y Saneamiento.





Municipales”.




- Intercambio de experiencias/Pasantías; SEDAM

JUNIN, EMAPA HUANCAVELICA







también se considera el anejo de los residuos, canteras y botaderos,

en la ejecución del proyecto para cada localidad.

Periodo de ejecución

La ejecución del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 será

apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del

proyecto.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En función a las actividades y metas descritas para cada componente del

proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las

alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos

insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el

proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el

propósito del Proyecto.

4.4.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

A. Estimación de costos en la situación sin proyecto

Los Costos en la situación sin proyecto son los costos de

administración, operación y mantenimiento del actual servicio para el

área de influencia del proyecto.




Cuadro N° 59:

Costos de Administración, Operación y Mantenimiento Sin Proyecto del

Sistema de Agua a P.P.

ActividadesUnidad de

medidaCantidad

Precio Unitario

ParcialCosto Anual

Total

A. Operación 8,800.00

Personal 8,400.00

Gastos Administrativos h/mes 1 500.00 6,000.00

Operador h/mes 1 200.00 2,400.00

Insumos 400.00

Materiales de limpieza de tuberias glb 1 400.00 400.00

B. Mantenimiento 800.00

Materiales y Equipos 800.00

Materiales (tuberia, accesorios, etc) glb 1 800.00 800.00

Costo Total a Precios Privados 9,600.00


Cuadro N° 60:


Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales a P.P.


medidaCantidad

Precio Unitario

ParcialCosto Anual

Total

A. Operación 0.00 0.00

B. Mantenimiento 0.00 0.00

Costo Total a Precios Privados 0.00


Cuadro N° 61:

Resumen del Total de Costos de Administración, Operación y

Mantenimiento a P.P.


medidaCosto

A. Operación glb 8,800.00

B. Mantenimiento glb 800.00

Totales de costos de O y M 9,600.00


B. Estimación de costos con proyecto

Costos de Inversión:

Se presenta un presupuesto considerándose en todas las alternativas,

las partidas que son necesarias para la ejecución de la obra se

encuentran especificadas y cuantificadas en el presupuesto de obras

que se muestra líneas abajo.




Son estos necesarios para dotar de una capacidad operativa a la

nueva infraestructura de protección. Esta inversión se realizara

combinando los siguientes recursos:

• Maquinarias y Equipos.

• Servicios profesionales.

• Mano de Obra Calificada y No Calificada.

• Otros.

A continuación se presenta el Resumen de los costos de inversión a

precios privados en los cuadros siguientes (Presupuesto detallado,

insumos, costos unitarios y metrados se muestra en anexos):

CuadroN° 62:

Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 01

Ítem Descripción Unidad de

Medida Precios Privados

01.00.00 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 319,142.33

01.01.00 Trabajos Preliminares Glb 10,555.06

01.02.00 Captación Und 14,296.97

01.03.00 Linea de Conducción Ml 129,260.45

01.04.00 Reservorio de Capacidad 30 m3 - Sector Chaclas Pampa M3 34,159.60

01.05.00 Reservorio de Capacidad 05 m3 - Sector Uyros M3 7,860.60

01.06.00 Cámara Rompe Presión Und 5,884.13

01.07.00 Linea de Distribución Ml 37,632.26

01.08.00 Cámara de Reunión Und 1,005.87

01.09.00 Válvula de Purga Und 2,510.94

01.10.00 Válvula de Control Und 2,785.35

01.11.00 Instalaciones Domiciliarias Und 14,997.44

01.12.00 Flete Terrestre Glb 58,193.66

02.00.00 Instalación del Sistema de Alcantarillado 1,302,408.59

02.01.00 Red Colectora Glb 283,076.18

02.02.00 Buzones de inspección Und 163,295.35

02.03.00 Conexiones Domiciliarias desagüe Pza 95,119.20

02.04.00 Red Emisora Ml 136,667.83

02.05.00 Cámara de Rejas M2 16,770.77

02.06.00 Vertedero Sutro (Sedimentador) M2 5,984.71

02.07.00 Tanque IMHOFF Und 221,468.14

02.08.00 Filtro Biológico M2 29,530.20

02.09.00 Lecho de Secado M2 77,883.54

02.10.00 Cámara de Derivación Und 1,990.29

02.11.00 Pozo Percolación Und 68,036.46

02.12.00 Cerco perimétrico para Planta de Tratamiento Ml 17,807.73





02.14.00 Pruebas de Laboratorio Und 2,670.00

02.15.00 Placa Recordatoria Und 317.73

03.00.00 Organización y Capacitación Sanitaria Glb 15,000.00

04.00.00 Plan de Manejo Ambiental Glb 15,605.80

Total Costo Directo 1,652,156.72

Gastos Generales (15% del CD) Global 247,823.51

Utilidad (10% del CD) Global 165,215.67

Sub total 2,065,195.90

IGV (18 % del ST) 371,735.26

Total del Presupuesto 2,436,931.16

Supervisión (06% del CD) Unidad 99,129.40

Expediente Técnico (05% del CD) Estudio 82,607.84

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2,618,668.40Elaboración: Equipo Técnico

CuadroN° 63:

Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 02



01.00.00 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 320,999.23

01.01.00 Trabajos Preliminares Glb 10,555.06

01.02.00 Captación Und 14,296.97

01.03.00 Linea de Conducción Ml 129,260.45

01.04.00 Reservorio de Capacidad 30 m3 - Sector Chaclas Pampa M3 34,159.60

01.05.00 Reservorio de Capacidad 05 m3 - Sector Uyros M3 7,860.60

01.06.00 Cámara Rompe Presión Und 5,884.13

01.07.00 Linea de Distribución Ml 37,632.26

01.08.00 Cámara de Reunión Und 1,005.87

01.09.00 Válvula de Purga Und 2,510.94

01.10.00 Válvula de Control Und 4,642.25

01.11.00 Instalaciones Domiciliarias Und 14,997.44


02.00.00 Instalación del Sistema de Alcantarillado 1,511,296.93

02.01.00 Red Colectora Glb 283,076.18

02.02.00 Buzones de inspección Und 177,400.01

02.03.00 Conexiones Domiciliarias desagüe Pza 95,119.20

02.04.00 Red Emisora Ml 136,667.83

02.05.00 Cámara de Rejas M2 16,770.77

02.06.00 Vertedero Sutro (Sedimentador) M2 5,984.71

02.07.00 Tanque IMHOFF Und 221,468.14

02.08.00 Filtro Biológico M2 29,530.20

02.09.00 Lecho de Secado M2 77,883.54

02.10.00 Cámara de Derivación Und 1,990.29

02.11.00 Pozo Percolación Und 68,036.46

02.12.00 Cerco perimétrico para Planta de Tratamiento Ml 103,080.87


02.14.00 Pruebas de Laboratorio Und 2,670.00




02.15.00 Placa Recordatoria Und 317.73

03.00.00 Organización y Capacitación Sanitaria Glb 15,000.00

04.00.00 Plan de Manejo Ambiental Glb 15,605.80

Total Costo Directo 1,862,901.96

Gastos Generales (10% del CD) Global 279,435.29

Utilidad (5% del CD) Global 186,290.20

Sub total 2,328,627.45

IGV (18 % del ST) 419,152.94

Total del Presupuesto 2,747,780.39

Supervisión (06% del CD) Unidad 111,774.12

Expediente Técnico (05% del CD) Estudio 93,145.10

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2,952,699.61Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 64:

Resumen de Inversión del Sistema de agua a P.P y P.S. Alternativa 01

Ítem Descripción Und Precios Privados

Precios Sociales

01.00.00 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 319,142.33 257,602.82

01.01.00 Trabajos Preliminares Glb 10,555.06 8,940.14

01.02.00 Captación Und 14,296.97 10,851.40

01.03.00 Linea de Conducción Ml 129,260.45 103,666.88

01.04.00 Reservorio de Capacidad 30 m3 - Sector Chaclas Pampa M3 34,159.60 25,927.14

01.05.00 Reservorio de Capacidad 05 m3 - Sector Uyros M3 7,860.60 5,966.20

01.06.00 Cámara Rompe Presión Und 5,884.13 4,930.90

01.07.00 Linea de Distribución Ml 37,632.26 30,181.07

01.08.00 Cámara de Reunión Und 1,005.87 842.92

01.09.00 Válvula de Purga Und 2,510.94 2,104.17

01.10.00 Válvula de Control Und 2,785.35 2,334.12

01.11.00 Instalaciones Domiciliarias Und 14,997.44 12,567.85

01.12.00 Flete Terrestre Glb 58,193.66 49,290.03

03.00.00 Organización y Capacitación Sanitaria Glb 9,000.00 7,623.00

04.00.00 Plan de Manejo Ambiental Glb 7,802.90 6,609.06

Total Costo Directo 335,945.23 271,834.87

Gastos Generales (15% del CD) Global 50,391.78 42,681.84

Utilidad (10% del CD) Global 33,594.52 28,454.56

Sub total 419,931.54 342,971.28

IGV (18 % del ST) 75,587.68 64,022.76

Total del Presupuesto 495,519.21 406,994.04

Supervisión (06% del CD) Unidad 20,156.71 17,072.74

Expediente Técnico (05% del CD) Estudio 16,797.26 14,227.28

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 532,473.19 438,294.06Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 65:

Resumen de Inversión del Sistema de agua a P.P y P.S. Alternativa 02





Precios Sociales


01.01.00 Trabajos Preliminares Glb 10,555.06 8,940.14

01.02.00 Captación Und 14,296.97 10,851.40

01.03.00 Linea de Conducción Ml 129,260.45 103,666.88

01.04.00 Reservorio de Capacidad 30 m3 - Sector Chaclas Pampa M3 34,159.60 25,927.14

01.05.00 Reservorio de Capacidad 05 m3 - Sector Uyros M3 7,860.60 5,966.20

01.06.00 Cámara Rompe Presión Und 5,884.13 4,930.90

01.07.00 Linea de Distribución Ml 37,632.26 30,181.07

01.08.00 Cámara de Reunión Und 1,005.87 842.92

01.09.00 Válvula de Purga Und 2,510.94 2,104.17

01.10.00 Válvula de Control Und 4,642.25 3,890.21

01.11.00 Instalaciones Domiciliarias Und 14,997.44 12,567.85




Total Costo Directo 337,802.13 273,390.96



Sub total 422,252.66 344,920.56

IGV (18 % del ST) 76,005.48 64,376.64

Total del Presupuesto 498,258.14 409,297.20



TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 535,416.38 440,770.22Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 66:

Resumen de Inversión del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales a Precios Privados y Sociales Alternativa 01


Precios Sociales

02.00.00 Instalación del Sistema de Alcantarillado 1,302,408.59 1,023,213.39

02.01.00 Red Colectora Glb 283,076.18 218,534.81

02.02.00 Buzones de inspección Und 163,295.35 136,841.50

02.03.00 Conexiones Domiciliarias desagüe Pza 95,119.20 79,709.89

02.04.00 Red Emisora Ml 136,667.83 105,507.56

02.05.00 Cámara de Rejas M2 16,770.77 12,729.01

02.06.00 Vertedero Sutro (Sedimentador) M2 5,984.71 4,542.39

02.07.00 Tanque IMHOFF Und 221,468.14 173,852.49

02.08.00 Filtro Biológico M2 29,530.20 23,181.21

02.09.00 Lecho de Secado M2 77,883.54 61,138.58

02.10.00 Cámara de Derivación Und 1,990.29 1,510.63

02.11.00 Pozo Percolación Und 68,036.46 51,639.67

02.12.00 Cerco perimétrico para Planta de Tratamiento Ml 17,807.73 13,516.07





02.14.00 Pruebas de Laboratorio Und 2,670.00 2,261.49

02.15.00 Placa Recordatoria Und 317.73 269.12



Total Costo Directo 1,316,211.49 1,034,904.45



Sub total 1,645,264.36 1,313,612.23

IGV (18 % del ST) 296,147.59 250,837.00

Total del Presupuesto 1,941,411.95 1,564,449.23



TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2,086,195.21 1,687,080.66Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 67:

Resumen de Inversión del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales a Precios Privados y Sociales Alternativa 02


Precios Sociales


02.01.00 Red Colectora Glb 283,076.18 218,534.81

02.02.00 Buzones de inspección Und 177,400.01 148,661.21

02.03.00 Conexiones Domiciliarias desagüe Pza 95,119.20 79,709.89

02.04.00 Red Emisora Ml 136,667.83 105,507.56

02.05.00 Cámara de Rejas M2 16,770.77 12,729.01

02.06.00 Vertedero Sutro (Sedimentador) M2 5,984.71 4,542.39

02.07.00 Tanque IMHOFF Und 221,468.14 173,852.49

02.08.00 Filtro Biológico M2 29,530.20 23,181.21

02.09.00 Lecho de Secado M2 77,883.54 61,138.58

02.10.00 Cámara de Derivación Und 1,990.29 1,510.63

02.11.00 Pozo Percolación Und 68,036.46 51,639.67

02.12.00 Cerco perimétrico para Planta de Tratamiento Ml 103,080.87 78,238.38


02.14.00 Pruebas de Laboratorio Und 2,670.00 2,261.49

02.15.00 Placa Recordatoria Und 317.73 269.12






Sub total 1,906,374.79 1,517,504.85

IGV (18 % del ST) 343,147.46 290,645.90




TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2,417,283.23 1,950,244.31





4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN

Los costos de reposición son considerados como el valor útil de los

activos después de su periodo de evaluación, este proyecto fue

elaborado para un periodo de vida útil de 20 años, al final de este periodo

se asumirá que no habrán costos de reposición por lo que se considera

cero dichos costos. Concluyendo que una vez finalizada el periodo de

evaluación, el valor de los activos, bienes y patrimonio del proyecto de

inversión serán 0.

4.4.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÖN Y

MANTENIMIENTO

Los Costos de Administración Operación y mantenimiento están dirigidos

a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra, mantener la

operatividad de los servicios de agua y desagüe en cada una de las

localidades. Para el proyecto se requiere que laAdministración, operación

y mantenimientode estos servicios deban ser asumidos por la(JASS)

involucrada (Ver Acta de Compromiso).

Cuadro N° 68:

Costos de Administración, Operación y Mantenimiento con Proyecto del

Sistema de Agua a P.P. – Alternativa 01


medidaCantidad

Precio Unitario

ParcialCosto Anual

Total

A. Operación y Administración 6,600.00

Administrador h/mes 1 550.00 6,600.00

B. Mantenimiento 4,850.00

Accesorios glb 1 750.00 750.00

Mano de obra no calificada hh 1 300.00 3,600.00

Herramientas glb 1 500.00 500.00



Cuadro N° 69:


Sistema de Agua a P.P. – Alternativa 02


medidaCantidad

Precio Unitario

ParcialCosto Anual

Total







Accesorios glb 1 900.00 900.00

Mano de obra no calificada h/mes 1 350.00 4,200.00

Herramientas glb 1 500.00 500.00



Cuadro N° 70:


Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.P. –

Alternativa 01


medidaCantidad

Precio Unitario

ParcialCosto Anual

Total




Limpieza de red colectora 2,230.00

Mano de obra calificada h/mes 1 90.00 1,080.00

Materiales glb 1 650.00 650.00

Equipos glb 1 500.00 500.00

Descolmatación de buzones 1,440.00

Mano de obra calificada h/mes 1 80.00 960.00


Equipos glb 1 180.00 180.00

Limpieza y Mant. De Planta de Trat. 1,620.00



Equipos glb 1 300.00 300.00

Mantenimiento de Equipos 400.00

Mano de obra no calificada glb 1 400.00 400.00



Cuadro N° 71:


Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.P. –

Alternativa 02





medidaCantidad

Precio Unitario

ParcialCosto Anual

Total







Equipos glb 1 500.00 500.00




Equipos glb 1 180.00 180.00




Equipos glb 1 350.00 350.00


Mano de obra no calificada glb 1 400.00 400.00



Cuadro N° 72:

Resumen de los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento con

Proyecto Alternativa 01 Global a P.P.


medidaCosto


B. Mantenimiento glb 10,540.00

Totales de costos de O y M 23,740.00


Cuadro N° 73:


Proyecto Alternativa 02 Global a P.P.


medidaCosto



Totales de costos de O y M 25,070.00Elaboración: Equipo Técnico

4.4.4 COSTOS INCREMENTALES

Cuadro N° 74:

Costos Incrementales del Sistema de agua a Precios Privados para la Alternativa




01 y 02

Año

Sin Proyecto Con Proyecto

Operación y Mantenimiento

Alternativa 01 Alternativa 02

InversiónOperación y

MantenimientoCostos

IncrementalesInversión


Costos Incrementales

0 532,473.19 535,416.38

1 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

2 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

3 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

4 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

5 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

6 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

7 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

8 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

9 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

10 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

11 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

12 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

13 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

14 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

15 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

16 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

17 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

18 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

19 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00

20 9,600.00 11,450.00 1,850.00 12,200.00 2,600.00


Cuadro N° 75:

Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de

Aguas Servidas a Precios Privados para la Alternativa 01 y 02

Año Sin Proyecto Con Proyecto







MantenimientoCostos




0 2,086,195.21 2,417,283.23

1 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

2 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

3 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

4 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

5 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

6 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

7 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

8 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

9 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

10 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

11 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

12 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

13 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

14 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

15 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

16 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

17 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

18 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

19 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00

20 0.00 12,290.00 12,290.00 12,870.00 12,870.00





CAPÍTULO V

EVALUACIÓN




5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios en la situación sin proyecto:

No existen beneficios en la situación sin proyecto debido a que si no

implementa el proyecto las necesidades de insatisfacción delosactuales

servicios, así como el riesgo de contraer enfermedades en los

pobladores del C.P. de Casay y Barrio uyros seguiría igual.

Beneficios en la situación con proyecto:

Beneficios Cualitativos

Entre los beneficios de carácter cualitativo del proyecto se puede

mencionar:

Entre los beneficios cualitativos, tenemos que la población tendrá una

disminución del número de casos de las enfermedades relacionadas

al inadecuado uso del agua o uso del agua contaminada por la

disposición de excretas al aire libre, y por la mala o nula educación

sanitaria que tiene la población, por lo cual se utilizara la metodología

costo/efectividad, ya que no se puede cuantificar este tipo de

beneficios.

Beneficios Cuantitativos (Excedente del Consumidor)

En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un

bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los

beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante

procedimientos indirectos como la máximadisposición a pagar del

usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad

del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de

agua potable.




Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la

población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de

las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad

disponen de un determinado tiempo (13.5 min por viaje en promedio)

de los miembros de su familia (madre e hijo y eventualmente el padre

de familia). Este tiempo utilizado de acarreo valorizado, le significa un

ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños

para estudiar o realizar alguna actividad en casa.

Para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos

usuarios del servicio. Así tenemos, los nuevos usuarios, que

percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los

antiguos usuarios, que percibirán un Beneficio por la mejora en el

servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es

racionado. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la

sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos

y antiguos) en cada año. Así mismo como el abastecimiento de agua

para los no conectados al sistema se realiza a través de acarreo se

ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que

los usuarios dedican a dicha actividad.

A. Estimación de la Curva de Demanda

Se construirá la curva de demanda teniendo en cuenta el cálculo del

valor social del tiempo dedicado al acarreo por día para los no

conectados y con la información obtenido de campo para lo

conectados.

Cuadro N° 76:

Cálculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por día

Personas que acarrean agua

Tiempo de

Acarreo por Viaje

(min)

Nº de Viajes /

Dia

Volumen por Balde

(Lts)

Volumen Acarreado (Lts/dia)

Tiempo Total de Acarreo (Horas)

Valor del Tiempo

Por Hora (S/.)

de Acarreo (S/. /dia)

Padres e Hijos mayores 12 3 10 30 0.60 S/. 1.50 S/. 0.90

Hijos Menores 15 3 5 15 0.75 S/. 0.50 S/. 0.38

TOTAL 13.5 6 15 75 S/. 1.28Elaboración: Equipo Técnico




Resultados derivados del cuadro:

Valor del tiempo de acarreo por mes: S/. 1.28. X 30 = S/. 38.25

La cantidad de acarreo es de: 90 l/d

La cantidad acarreada al mes es de: 2.7 m3

El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de: S/.

14.17

Estimación de los valores de Cantidad y Precio.

Con los datos obtenidos del cuadro anterior se pueden establecer los

precios máximos y el consumo de saturación (dado por la máxima

disponibilidad de 12 l/hab/dia obtenido en la demanda), así se

muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 77:

Cálculo de los valores de Cantidad y Precio

Variable cantidad

nuevos usuarios

Variable preciocantidad (m3)

Precio (S/./m3)

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

2.70 S/. 14.17Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

12 0


Con la Información del Cuadro N° 77 se puede construir la curva de

Demanda, cuya ecuación y gráfico se describen a continuación:

La función de demanda es:Q=a+b.P

Dónde:

- a y b son parámetros de la ecuación

Estimación de los valores de Cantidad y Precio:

- Q1: Consumo de agua en m3/familia de los no conectados (2.7

m3/familia/mes)

- P1: Precio/m3 de los no conectados (S/. 14.17)

- Q2: Consumo de agua en m3/familia de los conectados (18.00




m3/familia/mes)

- P2: Precio/m3 de los no conectados (S/. 0.00)

Obteniendo Parámetros:

a = -0.66

b = 12

La función de Demanda es: Q = 12 – 0.66P

Dónde:

Q: Consumo (m3/mes/conexión)

P: Precio (S/./m3)

Con la función y los pares de puntos consumo precio que pueden

relacionarse en forma de ecuaciones simultáneas se muestra el

grafico siguiente con la curva de demanda:

Grafico N° 9:

Grafica de la función de Demanda

0 2 4 6 8 10 12 14S/. 0.00

S/. 2.00

S/. 4.00

S/. 6.00

S/. 8.00

S/. 10.00

S/. 12.00

S/. 14.00

S/. 16.00

S/. 18.00

S/. 20.00

DEMANDA

Q (m3/viv/mes)

P (s

/. m

3)


Q = 12 - 0.66P




B. Beneficios Económicos para los antiguos usuarios

Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban

racionados en su consumo, son medidos por la máxima

disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua

que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad

del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el

volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta

el volumen de volumen de consumo racionado en la situación con

proyecto.

Parte de los usuarios ya conectados, sufren de racionamiento, solo

consumen 7.0 m3 familia mes, dicho racionamiento se eliminará con

el proyecto. Se estimara el precio de racionamiento (Pr) para lo cual

se reemplaza el consumo de racionamiento (7m3) en la función de

demanda.

Reemplazado en la función el Pr = 7.62

Grafico N° 10:

Area de Beneficios para los Usuarios Antiguos

0 2 4 6 8 10 12 14S/. 0.00

S/. 2.00

S/. 4.00

S/. 6.00

S/. 8.00

S/. 10.00

S/. 12.00

S/. 14.00

S/. 16.00

S/. 18.00

S/. 20.00

DEMANDA

Q (m3/viv/mes)

P (s

/. m

3)


Área de beneficios para los antiguos usuarios es igual a:

Eliminación de Racionamiento (Excedente del Consumidor)




Área de beneficio = S/. 19.04 por familia cada mes

Beneficio Anual = S/. 288.49 por familia al mes

C. Beneficios Económicos para los nuevos usuarios

Los nuevos usuarios son aquellos que en la situación “sin proyecto”

se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc., y que con

se proyectó se incorporan al servicio de agua potable de la red

pública, también se considerara a los usuarios antiguos que

disfrutaran del nuevo servicio y estarán dispuestos a pagar por ellos

Grafico N° 11:

Área de Beneficios para los Usuarios Nuevos

0 2 4 6 8 10 12 14S/. 0.00

S/. 2.00

S/. 4.00

S/. 6.00

S/. 8.00

S/. 10.00

S/. 12.00

S/. 14.00

S/. 16.00

S/. 18.00

S/. 20.00

DEMANDA

Q (m3/viv/mes)

P (s

/. m

3)


Recursos Liberados.- Corresponde al área definida por el consumo

y precio por m3 de los no conectados:

Área = S/. 38.25

Excedente del Consumidor (Mayor consumo de agua).-

Corresponde al área bajo la curva de la demanda cuando los nuevos

usuarios aumentan su consumo de 2.7 a 20 m3/mes/conexión).

Recursos Liberados

Mayor consumo de agua (Excedente del Consumidor




Área = S/. 65.88

Total de beneficios en soles por familia/mes: S/. 104.313

Total de beneficios en soles por familia/año: S/. 1249.50

D. Proyección de los beneficios:

Los beneficios serán proyectados en la situación con y sin proyecto.

Considerándose sin proyecto a los beneficios proyectados de la

usuarios antiguos y con proyecto a los nuevos usuarios

Cuadro N° 78:

Proyección de los Beneficios sin Proyecto

AñoN° de

ViviendasN° de Inst. Públicas

Total de Viviendas e Inst.

Proyección a Precios

Privados

Proyección a Precios Sociales

1 92 4 96 21,935.48 19,741.94

2 92 4 96 21,935.48 19,741.94

3 92 4 96 21,935.48 19,741.94

4 92 4 96 21,935.48 19,741.94

5 92 4 96 21,935.48 19,741.94

6 92 4 96 21,935.48 19,741.94

7 92 4 96 21,935.48 19,741.94

8 92 4 96 21,935.48 19,741.94

9 92 4 96 21,935.48 19,741.94

10 92 4 96 21,935.48 19,741.94

11 92 4 96 21,935.48 19,741.94

12 92 4 96 21,935.48 19,741.94

13 92 4 96 21,935.48 19,741.94

14 92 4 96 21,935.48 19,741.94

15 92 4 96 21,935.48 19,741.94

16 92 4 96 21,935.48 19,741.94

17 92 4 96 21,935.48 19,741.94

18 92 4 96 21,935.48 19,741.94

19 92 4 96 21,935.48 19,741.94

20 92 4 96 21,935.48 19,741.94


Cuadro N° 79:




Proyección de los Beneficios con Proyecto

AñoN° de

ViviendasN° de Inst. Públicas

Total de Viviendas e Inst.

Proyección a Precios

Privados

Proyección a Precios Sociales

1 93 4.00 97 121,102.86 108,992.57

2 95 4.00 99 123,455.00 111,109.50

3 96 4.00 100 124,646.23 112,181.61

4 97 4.00 101 125,849.44 113,264.50

5 98 4.00 102 127,064.75 114,358.28

6 99 4.00 103 128,292.28 115,463.05

7 100 4.00 104 129,532.16 116,578.94

8 101 4.00 105 130,784.50 117,706.05

9 102 4.00 106 132,049.44 118,844.49

10 103 4.00 107 133,327.09 119,994.38

11 104 4.00 108 134,617.60 121,155.84

12 105 4.00 109 135,921.08 122,328.98

13 106 4.00 110 137,237.68 123,513.91

14 107 4.00 111 138,567.51 124,710.76

15 108 4.00 112 139,910.71 125,919.64

16 109 4.00 113 141,267.42 127,140.68

17 110 4.00 114 142,637.78 128,374.00

18 111 4.00 115 144,021.92 129,619.73

19 112 4.00 116 145,419.97 130,877.98

20 114 4.00 118 146,832.09 132,148.88


Beneficios Incrementales:

Los beneficios incrementales se darán de la diferencia de la

proyección de los beneficios con proyecto menos los beneficios sin

proyecto:

Cuadro N° 80:




Proyección de los Beneficios Incrementales a Precios Privados

AñoTotal de

Viviendas e Inst. Beneficios sin

ProyectoBeneficios con

ProyectoBeneficios

Incrementales1 97 21,935.48 121,102.86 99,167.372 99 21,935.48 123,455.00 101,519.52

3 100 21,935.48 124,646.23 102,710.75

4 101 21,935.48 125,849.44 103,913.96

5 102 21,935.48 127,064.75 105,129.27

6 103 21,935.48 128,292.28 106,356.80

7 104 21,935.48 129,532.16 107,596.67

8 105 21,935.48 130,784.50 108,849.02

9 106 21,935.48 132,049.44 110,113.95

10 107 21,935.48 133,327.09 111,391.61

11 108 21,935.48 134,617.60 112,682.12

12 109 21,935.48 135,921.08 113,985.60

13 110 21,935.48 137,237.68 115,302.19

14 111 21,935.48 138,567.51 116,632.02

15 112 21,935.48 139,910.71 117,975.23

16 113 21,935.48 141,267.42 119,331.94

17 114 21,935.48 142,637.78 120,702.30

18 115 21,935.48 144,021.92 122,086.43

19 116 21,935.48 145,419.97 123,484.49

20 118 21,935.48 146,832.09 124,896.60Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 81:

Proyección de los Beneficios Incrementales a Precios Sociales

AñoTotal de

Viviendas e Inst. Beneficios sin

ProyectoBeneficios con

ProyectoBeneficios

Incrementales

1 97 19,741.94 108,992.57 89,250.632 99 19,741.94 111,109.50 91,367.57

3 100 19,741.94 112,181.61 92,439.67

4 101 19,741.94 113,264.50 93,522.56

5 102 19,741.94 114,358.28 94,616.34

6 103 19,741.94 115,463.05 95,721.12

7 104 19,741.94 116,578.94 96,837.00

8 105 19,741.94 117,706.05 97,964.11

9 106 19,741.94 118,844.49 99,102.56

10 107 19,741.94 119,994.38 100,252.45

11 108 19,741.94 121,155.84 101,413.90

12 109 19,741.94 122,328.98 102,587.04

13 110 19,741.94 123,513.91 103,771.97

14 111 19,741.94 124,710.76 104,968.82

15 112 19,741.94 125,919.64 106,177.71

16 113 19,741.94 127,140.68 107,398.75

17 114 19,741.94 128,374.00 108,632.07

18 115 19,741.94 129,619.73 109,877.79

19 116 19,741.94 130,877.98 111,136.04

20 118 19,741.94 132,148.88 112,406.94Elaboración: Equipo Técnico




5.1.2 COSTOS SOCIALES

Los costos sociales son entendidos como los costos que no se

encuentran libres de las distorsiones de los precios en el mercado

(impuestos, subsidios, etc). Para la determinación de los costos sociales

en el presente proyecto, se asignaran los factores de corrección dados

por el SNIP en su anexo N° 10. El cuadro siguiente muestra los

siguientes factores de corrección aplicado para este proyecto:

Cuadro N° 82:

Factores de corrección utilizados para la Inversión

ComponenteFactor de

corrección

Planta de Tratamiento de agua potable 0.797

Línea de agua potable 0.802

Obras civiles estructuras 0.759

Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838

Líneas de alcantarillado 0.772

Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 83:

Factores de corrección utilizados para la operación y

mantenimiento

DescripciónFactor de

corrección

Insumos nacionales 0.847

Mano de obra calificada 0.909

Mano de obra no calificada (sierra urbano) 0.410


A. Costos sociales de la Inversión

Elaborado para cada alternativa de solución:




Cuadro N° 84:

Resumen de Inversión a Precios Sociales - Alternativa 01



Factor de corrección

Precios Privados


01.01.00 Trabajos Preliminares Glb 10,555.06 0.847 8,940.14

01.02.00 Captación Und 14,296.97 0.759 10,851.40

01.03.00 Linea de Conducción Ml 129,260.45 0.802 103,666.88

01.04.00 Reservorio de Capacidad 30 m3 - Sector Chaclas Pampa M3 34,159.60 0.759 25,927.14

01.05.00 Reservorio de Capacidad 05 m3 - Sector Uyros M3 7,860.60 0.759 5,966.20

01.06.00 Cámara Rompe Presión Und 5,884.13 0.838 4,930.90

01.07.00 Linea de Distribución Ml 37,632.26 0.802 30,181.07

01.08.00 Cámara de Reunión Und 1,005.87 0.838 842.92

01.09.00 Válvula de Purga Und 2,510.94 0.838 2,104.17

01.10.00 Válvula de Control Und 2,785.35 0.838 2,334.12

01.11.00 Instalaciones Domiciliarias Und 14,997.44 0.838 12,567.85

01.12.00 Flete Terrestre Glb 58,193.66 0.847 49,290.03


02.01.00 Red Colectora Glb 283,076.18 0.772 218,534.81

02.02.00 Buzones de inspección Und 163,295.35 0.838 136,841.50

02.03.00 Conexiones Domiciliarias desagüe Pza 95,119.20 0.838 79,709.89

02.04.00 Red Emisora Ml 136,667.83 0.772 105,507.56

02.05.00 Cámara de Rejas M2 16,770.77 0.759 12,729.01

02.06.00 Vertedero Sutro (Sedimentador) M2 5,984.71 0.759 4,542.39

02.07.00 Tanque IMHOFF Und 221,468.14 0.785 173,852.49

02.08.00 Filtro Biológico M2 29,530.20 0.785 23,181.21

02.09.00 Lecho de Secado M2 77,883.54 0.785 61,138.58

02.10.00 Cámara de Derivación Und 1,990.29 0.759 1,510.63

02.11.00 Pozo Percolación Und 68,036.46 0.759 51,639.67

02.12.00 Cerco perimétrico para Planta de Tratamiento Ml 17,807.73 0.759 13,516.07


02.14.00 Pruebas de Laboratorio Und 2,670.00 0.847 2,261.49

02.15.00 Placa Recordatoria Und 317.73 0.847 269.12

03.00.00 Organización y Capacitación Sanitaria Glb 15,000.00 0.847 12,705.00

04.00.00 Plan de Manejo Ambiental Glb 15,605.80 0.847 13,218.11




Sub total 2,065,195.90 1,656,583.51

IGV (18 % del ST) 371,735.26 314,859.77




TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION2,618,668.4

0

2,125,374.71





Cuadro N° 85:

Resumen de Inversión a Precios Sociales - Alternativa 02

Ítem Descripción Unidad

de Medida Precios Privados

Factor de corrección

Precios Privados


01.01.00 Trabajos Preliminares Glb 10,555.06 0.847 8,940.14

01.02.00 Captación Und 14,296.97 0.759 10,851.40

01.03.00 Linea de Conducción Ml 129,260.45 0.802 103,666.88

01.04.00 Reservorio de Capacidad 30 m3 - Sector Chaclas Pampa M3 34,159.60 0.759 25,927.14

01.05.00 Reservorio de Capacidad 05 m3 - Sector Uyros M3 7,860.60 0.759 5,966.20

01.06.00 Cámara Rompe Presión Und 5,884.13 0.838 4,930.90

01.07.00 Linea de Distribución Ml 37,632.26 0.802 30,181.07

01.08.00 Cámara de Reunión Und 1,005.87 0.838 842.92

01.09.00 Válvula de Purga Und 2,510.94 0.838 2,104.17

01.10.00 Válvula de Control Und 4,642.25 0.838 3,890.21

01.11.00 Instalaciones Domiciliarias Und 14,997.44 0.838 12,567.85



02.01.00 Red Colectora Glb 283,076.18 0.772 218,534.81

02.02.00 Buzones de inspección Und 177,400.01 0.838 148,661.21

02.03.00 Conexiones Domiciliarias desagüe Pza 95,119.20 0.838 79,709.89

02.04.00 Red Emisora Ml 136,667.83 0.772 105,507.56

02.05.00 Cámara de Rejas M2 16,770.77 0.759 12,729.01

02.06.00 Vertedero Sutro (Sedimentador) M2 5,984.71 0.759 4,542.39

02.07.00 Tanque IMHOFF Und 221,468.14 0.785 173,852.49

02.08.00 Filtro Biológico M2 29,530.20 0.785 23,181.21

02.09.00 Lecho de Secado M2 77,883.54 0.785 61,138.58

02.10.00 Cámara de Derivación Und 1,990.29 0.759 1,510.63

02.11.00 Pozo Percolación Und 68,036.46 0.759 51,639.67

02.12.00 Cerco perimétrico para Planta de Tratamiento Ml 103,080.87 0.759 78,238.38


02.14.00 Pruebas de Laboratorio Und 2,670.00 0.847 2,261.49

02.15.00 Placa Recordatoria Und 317.73 0.847 269.12

03.00.00 Organización y Capacitación Sanitaria Glb 15,000.00 0.847 12,705.00

04.00.00 Plan de Manejo Ambiental Glb 15,605.80 0.847 13,218.11




Sub total 2,328,627.45 1,862,425.41

IGV (18 % del ST) 419,152.94 355,022.54




TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2,952,699.6

1

2,391,014.53





B. Costos sociales de la operación y mantenimiento

Costos sociales de Administración, Operación y Mantenimiento en

situación sin proyecto:

Cuadro N° 86:


Sistema de Agua a P.S.


medidaCantidad

Precio Unitario

Factor de Correción

ParcialCosto Anual

Total

A. Operación 6,776.80

Personal 6,438.00

Gastos Administrativos h/mes 1 500.00 0.909 5,454.00

Operador h/mes 1 200.00 0.410 984.00

Insumos 338.80

Materiales de limpieza de tuberias glb 1 400.00 0.847 338.80

B. Mantenimiento 677.60

Materiales y Equipos 677.60

Materiales (tuberia, accesorios, etc) glb 1 800.00 0.847 677.60

Costo Total a Precios Sociales 7,454.40


Cuadro N° 87:


Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales a P.S.


medidaCantidad

Precio Unitario

Factor de Corrección

ParcialCosto Anual

Total

A. Mantenimiento 0.00 0.00

B. Operación 0.00 0.00

Costo Total a Precios Sociales 0.00 0.00


Cuadro N° 88:

Resumen del Total de Costos de Administración, Operación y

Mantenimiento a P.S.


medidaCosto


B. Mantenimiento glb 677.60

Totales de costos de O.y M 7,454.40


Costos sociales de Administración, Operación y Mantenimiento en

situación con proyecto:




Cuadro N° 89:


Sistema de Agua a P.S. – Alternativa 01


medidaCantidad

Precio Unitario


ParcialCosto Anual

Total


Administrador h/mes 1 550.00 0.909 5,999.40


Accesorios glb 1 850.00 0.847 719.95

Mano de obra no calificada h/mes 1 300.00 0.410 1,476.00

Herramientas glb 1 500.00 0.847 423.50



Cuadro N° 90:


Sistema de Agua a P.S. – Alternativa 02


medidaCantidad

Precio Unitario


ParcialCosto Anual

Total




Accesorios glb 1 900.00 0.847 762.30

Mano de obra no calificada h/mes 1 350.00 0.410 1,722.00

Herramientas glb 1 500.00 0.847 423.50



Cuadro N° 91:


Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.S. –

Alternativa 01


medidaCantidad

Precio Unitario


ParcialCosto Anual

Total





Mano de obra calificada h/mes 1 90.00 0.91 981.72

Materiales glb 1 650.00 0.85 550.55

Equipos glb 1 500.00 0.85 423.50



Materiales glb 1 300.00 0.85 254.10

Equipos glb 1 180.00 0.85 152.46






Materiales glb 1 360.00 0.85 304.92

Equipos glb 1 300.00 0.85 254.10


Mano de obra calificada glb 1 400.00 0.41 164.00



Cuadro N° 92:


Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.S. –

Alternativa 02


medidaCantidad

Precio Unitario


ParcialCosto Anual

Total






Materiales glb 1 800.00 0.85 677.60

Equipos glb 1 500.00 0.85 423.50



Materiales glb 1 300.00 0.85 254.10

Equipos glb 1 180.00 0.85 152.46


Mano de obra calificada h/mes 1 100.00 0.91 1,090.80

Materiales glb 1 500.00 0.85 423.50

Equipos glb 1 350.00 0.85 296.45


Mano de obra calificada glb 1 400.00 0.41 164.00



Cuadro N° 93:


Proyecto Alternativa 01 Global a P.S.


medidaCosto



Totales de costos de O.y M 19,448.88





Cuadro N° 94:


Proyecto Alternativa 02 Global a P.S.


medidaCosto



Totales de costos de O.y M 20,243.37Elaboración: Equipo Técnico

C. Costos Sociales Incrementales

Cuadro N° 95:

Costos Incrementales del Sistema de agua a Precios Sociales para la

Alternativa 01 y 02

Año





MantenimientoCostos




0 438,294.06 440,770.22

1 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

2 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

3 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

4 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

5 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

6 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

7 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

8 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

9 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

10 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

11 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

12 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

13 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

14 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

15 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

16 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

17 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

18 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

19 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80

20 7,454.40 8,618.85 1,164.45 8,907.20 1,452.80





Cuadro N° 96:

Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de

Aguas Servidas a Precios Socialespara la Alternativa 01 y 02

Año





MantenimientoCostos




0 1,687,080.66 1,950,244.31

1 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

2 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

3 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

4 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

5 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

6 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

7 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

8 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

9 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

10 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

11 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

12 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

13 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

14 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

15 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

16 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

17 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

18 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

19 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17

20 0.00 10,830.03 10,830.03 11,336.17 11,336.17


5.1.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO

La Metodología a emplear para la Evaluación Económica será el de

Costo-Beneficio, que es empleado para comparar los beneficios vs.

Los costos por poner en marcha el proyecto. Solo es posible utilizarla

cuando los beneficios se pueden expresar en términos monetarios.

Para nuestro caso se ha podido estimar beneficios cuantitativos por el

acceso sistema de agua, siendo este componente el evaluado por esta

metodología:




Esta metodología trabaja a través de la construcción de un Flujo de

Caja, los indicadores son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de

Retorno (TIR) y el Ratio Beneficio/Costo (B/C).

Se mantendrán los siguientes indicadores:



Los flujos incrementales y el análisis costo/beneficio se describen a

continuación en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 97:

Evaluación Económica del componente "Sistema de agua potable"

para la Alternativa 01

Año InversiónCostos

IncrementalesBeneficios

IncrementalesFlujo Neto a

Precios Privados

00 532,473.19 0.00 -532,473.19

01 1,850.00 91,207.03 89,357.03

02 1,850.00 93,079.15 91,229.15

03 1,850.00 94,027.27 92,177.27

04 1,850.00 94,984.93 93,134.93

05 1,850.00 95,952.22 94,102.22

06 1,850.00 96,929.23 95,079.23

07 1,850.00 97,916.07 96,066.07

08 1,850.00 98,912.83 97,062.83

09 1,850.00 99,919.62 98,069.62

10 1,850.00 100,936.53 99,086.53

11 1,850.00 101,963.67 100,113.67

12 1,850.00 103,001.13 101,151.13

13 1,850.00 104,049.03 102,199.03

14 1,850.00 105,107.47 103,257.47

15 1,850.00 106,176.55 104,326.55

16 1,850.00 107,256.39 105,406.39

17 1,850.00 108,347.08 106,497.08

18 1,850.00 109,448.74 107,598.74

19 1,850.00 110,561.47 108,711.47

20 1,850.00 111,685.40 109,835.40

VAB 901,280.31 VAN 351,919.31

VAC 549,361.00 TIR 17.08%

RATIO C/B 1.64Elaboración: Equipo Técnico




Cuadro N° 98:

Evaluación Social del componente "Sistema de agua potable" para

la Alternativa 01


IncrementalesBeneficios

IncrementalesFlujo Neto a

Precios Privados

00 438,294.06 0.00 -438,294.06

01 1,164.45 82,086.33 80,921.88

02 1,164.45 83,771.24 82,606.79

03 1,164.45 84,624.55 83,460.10

04 1,164.45 85,486.44 84,321.99

05 1,164.45 86,356.99 85,192.54

06 1,164.45 87,236.31 86,071.86

07 1,164.45 88,124.46 86,960.01

08 1,164.45 89,021.55 87,857.10

09 1,164.45 89,927.66 88,763.21

10 1,164.45 90,842.88 89,678.43

11 1,164.45 91,767.30 90,602.85

12 1,164.45 92,701.02 91,536.57

13 1,164.45 93,644.13 92,479.68

14 1,164.45 94,596.72 93,432.27

15 1,164.45 95,558.90 94,394.45

16 1,164.45 96,530.75 95,366.30

17 1,164.45 97,512.37 96,347.92

18 1,164.45 98,503.86 97,339.41

19 1,164.45 99,505.33 98,340.88

20 1,164.45 100,516.86 99,352.41

VAB 811,152.28 VAN 362,228.49

VAC 448,923.79 TIR 18.94%





Cuadro N° 99:

Evaluación Económica del componente "Sistema de agua potable"

para la Alternativa 02


IncrementalesBeneficios Brutos

Flujo Neto a Precios Privados

00 535,416.38 0.00 -535,416.38

01 2,600.00 91,207.03 88,607.03

02 2,600.00 93,079.15 90,479.15

03 2,600.00 94,027.27 91,427.27

04 2,600.00 94,984.93 92,384.93

05 2,600.00 95,952.22 93,352.22

06 2,600.00 96,929.23 94,329.23

07 2,600.00 97,916.07 95,316.07

08 2,600.00 98,912.83 96,312.83

09 2,600.00 99,919.62 97,319.62

10 2,600.00 100,936.53 98,336.53

11 2,600.00 101,963.67 99,363.67

12 2,600.00 103,001.13 100,401.13

13 2,600.00 104,049.03 101,449.03

14 2,600.00 105,107.47 102,507.47

15 2,600.00 106,176.55 103,576.55

16 2,600.00 107,256.39 104,656.39

17 2,600.00 108,347.08 105,747.08

18 2,600.00 109,448.74 106,848.74

19 2,600.00 110,561.47 107,961.47

20 2,600.00 111,685.40 109,085.40

VAB 901,280.31 VAN 342,129.71

VAC 559,150.59 TIR 16.83%





Cuadro N° 100:

Evaluación Social del componente "Sistema de agua potable" para

la Alternativa 02


IncrementalesBeneficios Brutos

Flujo Neto a Precios Privados

00 440,770.22 0.00 -440,770.22

01 1,452.80 82,086.33 80,633.53

02 1,452.80 83,771.24 82,318.44

03 1,452.80 84,624.55 83,171.75

04 1,452.80 85,486.44 84,033.64

05 1,452.80 86,356.99 84,904.19

06 1,452.80 87,236.31 85,783.51

07 1,452.80 88,124.46 86,671.66

08 1,452.80 89,021.55 87,568.75

09 1,452.80 89,927.66 88,474.86

10 1,452.80 90,842.88 89,390.08

11 1,452.80 91,767.30 90,314.50

12 1,452.80 92,701.02 91,248.22

13 1,452.80 93,644.13 92,191.33

14 1,452.80 94,596.72 93,143.92

15 1,452.80 95,558.90 94,106.10

16 1,452.80 96,530.75 95,077.95

17 1,452.80 97,512.37 96,059.57

18 1,452.80 98,503.86 97,051.06

19 1,452.80 99,505.33 98,052.53

20 1,452.80 100,516.86 99,064.06

VAB 811,152.28 VAN 357,120.10

VAC 454,032.17 TIR 18.76%


METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIAD

Esta metodología es aplicada en la evaluación de proyectos cuyo caso

no sea posible efectuar la cuantificación o valorización adecuada de

los beneficios sociales en términos monetarios. Los Indicadores son

Costo/Efectividad o Costo/ Eficacia, dependiendo de los indicadores si

son de impactos o resultados. El presente proyecto presenta el

componente de saneamiento basico el cual sera evaluado mediante

esta metodología con el indicador costo/ efectividad.






Los costos incrementales y el análisis costo/efectividad se describen a

continuación en los siguientes cuadros

Cuadro N° 101:

Evaluación Económica del componente "Sistema de alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales" Alternativa 01

Año Inversión

Costo de Operación y

Mantenimiento Sin Proyecto


Mantenimiento Con Proyecto

Flujo de Costos Incrementales

00 2,086,195.21 2,086,195.21

01 0.00 12,290.00 12,290.00

02 0.00 12,290.00 12,290.00

03 0.00 12,290.00 12,290.00

04 0.00 12,290.00 12,290.00

05 0.00 12,290.00 12,290.00

06 0.00 12,290.00 12,290.00

07 0.00 12,290.00 12,290.00

08 0.00 12,290.00 12,290.00

09 0.00 12,290.00 12,290.00

10 0.00 12,290.00 12,290.00

11 0.00 12,290.00 12,290.00

12 0.00 12,290.00 12,290.00

13 0.00 12,290.00 12,290.00

14 0.00 12,290.00 12,290.00

15 0.00 12,290.00 12,290.00

16 0.00 12,290.00 12,290.00

17 0.00 12,290.00 12,290.00

18 0.00 12,290.00 12,290.00

19 0.00 12,290.00 12,290.00

20 0.00 12,290.00 12,290.00

VACT 2,198,385.04

C/E 3,873.37

Pob. beneficiaria 568


Cuadro N° 102:




Evaluación Social del componente "Sistema de alcantarillado y


Año InversiónCosto de


Costo de Mantenimiento

Rutinario y Periódico

Flujo de Costos

00 1,687,080.66 1,687,080.66

01 0.00 10,830.03 10,830.03

02 0.00 10,830.03 10,830.03

03 0.00 10,830.03 10,830.03

04 0.00 10,830.03 10,830.03

05 0.00 10,830.03 10,830.03

06 0.00 10,830.03 10,830.03

07 0.00 10,830.03 10,830.03

08 0.00 10,830.03 10,830.03

09 0.00 10,830.03 10,830.03

10 0.00 10,830.03 10,830.03

11 0.00 10,830.03 10,830.03

12 0.00 10,830.03 10,830.03

13 0.00 10,830.03 10,830.03

14 0.00 10,830.03 10,830.03

15 0.00 10,830.03 10,830.03

16 0.00 10,830.03 10,830.03

17 0.00 10,830.03 10,830.03

18 0.00 10,830.03 10,830.03

19 0.00 10,830.03 10,830.03

20 0.00 10,830.03 10,830.03

VACT 1,785,943.08

C/E 3,146.68



Cuadro N° 103:




Evaluación Económica del componente "Sistema de alcantarillado y


Año Inversión





Flujo de Costos Incrementales

00 2,417,283.23 2,417,283.23

01 0.00 12,870.00 12,870.00

02 0.00 12,870.00 12,870.00

03 0.00 12,870.00 12,870.00

04 0.00 12,870.00 12,870.00

05 0.00 12,870.00 12,870.00

06 0.00 12,870.00 12,870.00

07 0.00 12,870.00 12,870.00

08 0.00 12,870.00 12,870.00

09 0.00 12,870.00 12,870.00

10 0.00 12,870.00 12,870.00

11 0.00 12,870.00 12,870.00

12 0.00 12,870.00 12,870.00

13 0.00 12,870.00 12,870.00

14 0.00 12,870.00 12,870.00

15 0.00 12,870.00 12,870.00

16 0.00 12,870.00 12,870.00

17 0.00 12,870.00 12,870.00

18 0.00 12,870.00 12,870.00

19 0.00 12,870.00 12,870.00

20 0.00 12,870.00 12,870.00

VACT 2,534,767.61

C/E 4,466.05



Cuadro N° 104:




Evaluación Social del componente "Sistema de alcantarillado y


Año InversiónCosto de




Flujo de Costos

00 1,950,244.31 1,950,244.31

01 0.00 11,336.17 11,336.17

02 0.00 11,336.17 11,336.17

03 0.00 11,336.17 11,336.17

04 0.00 11,336.17 11,336.17

05 0.00 11,336.17 11,336.17

06 0.00 11,336.17 11,336.17

07 0.00 11,336.17 11,336.17

08 0.00 11,336.17 11,336.17

09 0.00 11,336.17 11,336.17

10 0.00 11,336.17 11,336.17

11 0.00 11,336.17 11,336.17

12 0.00 11,336.17 11,336.17

13 0.00 11,336.17 11,336.17

14 0.00 11,336.17 11,336.17

15 0.00 11,336.17 11,336.17

16 0.00 11,336.17 11,336.17

17 0.00 11,336.17 11,336.17

18 0.00 11,336.17 11,336.17

19 0.00 11,336.17 11,336.17

20 0.00 11,336.17 11,336.17

VACT 2,053,727.05

C/E 3,618.50



5.1.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD




Metodología Costo - Beneficio (C/B)

Para calcular el ratio costo beneficio se usa la formula siguiente:

CB = VAB/VAC

Dónde:

VAB: es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

VAC: es el Valor actual de los beneficios totales a precios sociales

Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración

los siguientes indicadores:



Variables económicas consideradas : C/ B (> a 1).

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se

menciona a continuación:

Cuadro Nº 105:


agua potable"


Precios Privados

Precios Sociales

Precios Privados

Precios Sociales


Monto de Inversión S/. 532,473.19 438,294.06 535,416.38 440,770.22

VAN 351,919 362,228 342,130 357,120

TIR 17.08% 18.94% 16.83% 18.76%

Ratio Costo/Beneficio 1.64 1.81 1.61 1.79


El Valor Actual de Neto (VAN) a precios sociales de la alternativa 1

362,228 es mayor al Valor Actual de Neto (VAN) de la alternativa 2

357,120indicando una mayor beneficio actualizado en la primera

alternativa, así también la TIR social de la alternativa 01 (18.94%) es

más rentable que la TIR social de la alternativa 02 (18.76%).

Se observa que el TIR social de cada alternativa es mayo al TIR

Económico, lo que indica que es más rentable que el proyecto sea

ejecutado por el estado que por un empresa privada




Metodología Costo - Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

RCE = VACT / promedio de número de personas beneficiadas

Dónde:

RCE = Ratio Costo Efectividad

VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales

Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración

los siguientes indicadores:



Variables económicas consideradas : ICE(S/x población

Beneficiaria.

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se

menciona a continuación:

Cuadro Nº 106:


alcantarillado y tratamiento de aguas residuales"


Precios Privados

Precios Sociales

Precios Privados

Precios Sociales


Monto de Inversión S/. 2,086,195.21 1,687,080.66 2,417,283.23 1,950,244.31

Valor Actual de los Costos (1) 2,198,385 1,785,943 2,534,768 2,053,727

Beneficiados durante los 20 años (2) 567.56 567.56 567.56 567.56

Costo Efectividad (1) / (2): 3,873.37 3,146.68 4,466.05 3,618.50


Los resultados del RCE se resumen en lo siguiente:

- El ratio C/E a precios sociales de la alternativa 1 es de 3,146.68 y para

la alternativa 02 es de 3,618.50 el cual que la primera alternativa

genera un costo menor por habitante.




5.1.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los

indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión a

nivel global y por componente, por ser esta la variable más importante del

proyecto.

A. Sensibilidad del Componente “sistema de agua potable”

El análisis de sensibilidad mostrara si el incremento o decremento de

la inversión en variaciones de 0.05% y estas hacen que el ratio costo/

beneficio varíe; de esta manera se evidenciara si las variaciones en

la inversión permaneciendo constante la otra variable (VAB), tiene un

efecto en el aumento o disminución del ratio C/B y hasta qué punto

esta variación del ratio hace que sea rentable o no el monto de

inversión en este proyecto. El análisis se realizó con la evaluación

social de cada alternativa del componente “agua potable”:

Cuadro Nº 107:

Análisis de Sensibilidad del Componente “Sistema de Agua potable”

Alternativa 01a P.S. – Variable Incierta “Inversión”

Variación Porcentual %

Variación de la Inversión

Variación de VAC

VAB ConstanteVariación del

VANVariación del

TIRVariación del

Ratio C/B

60% 262,976.43 273,606.17 811,152.28 537,546.11 31.75% 2.96

65% 284,891.14 295,520.87 811,152.28 515,631.41 29.30% 2.74

70% 306,805.84 317,435.57 811,152.28 493,716.70 27.20% 2.56

75% 328,720.54 339,350.28 811,152.28 471,802.00 25.36% 2.39

80% 350,635.24 361,264.98 811,152.28 449,887.30 23.74% 2.25

85% 372,549.95 383,179.68 811,152.28 427,972.60 22.29% 2.12

90% 394,464.65 405,094.38 811,152.28 406,057.89 21.00% 2.00

95% 416,379.35 427,009.09 811,152.28 384,143.19 19.83% 1.90

100% 438,294.06 448,923.79 811,152.28 362,228.49 18.94% 1.81

105% 460,208.76 470,838.49 811,152.28 340,313.78 17.79% 1.72

110% 482,123.46 492,753.20 811,152.28 318,399.08 16.90% 1.65

115% 504,038.16 514,667.90 811,152.28 296,484.38 16.07% 1.58

120% 525,952.87 536,582.60 811,152.28 274,569.68 15.31% 1.51

125% 547,867.57 558,497.30 811,152.28 252,654.97 14.60% 1.45

130% 569,782.27 580,412.01 811,152.28 230,740.27 13.94% 1.40

135% 591,696.97 602,326.71 811,152.28 208,825.57 13.32% 1.35

140% 613,611.68 624,241.41 811,152.28 186,910.87 12.73% 1.30

Elaboración: Equipo TécnicoCuadro Nº 108:

Análisis de Sensibilidad del Componente “Sistema de Agua potable”

Alternativa 02 a P.S. – Variable Incierta “Inversión”






Variación de VAC

VAB ConstanteVariación del

VANVariación del

TIRVariación del

Ratio C/B

60% 264,462.13 277,724.08 811,152.28 533,428.19 31.48% 2.92

65% 286,500.64 299,762.60 811,152.28 511,389.68 29.05% 2.71

70% 308,539.16 321,801.11 811,152.28 489,351.17 26.95% 2.52

75% 330,577.67 343,839.62 811,152.28 467,312.66 25.12% 2.36

80% 352,616.18 365,878.13 811,152.28 445,274.15 23.50% 2.22

85% 374,654.69 387,916.64 811,152.28 423,235.64 22.06% 2.09

90% 396,693.20 409,955.15 811,152.28 401,197.13 20.76% 1.98

95% 418,731.71 431,993.66 811,152.28 379,158.62 19.59% 1.88

100% 440,770.22 454,032.17 811,152.28 357,120.10 18.76% 1.79

105% 462,808.73 476,070.68 811,152.28 335,081.59 17.55% 1.70

110% 484,847.24 498,109.20 811,152.28 313,043.08 16.66% 1.63

115% 506,885.76 520,147.71 811,152.28 291,004.57 15.83% 1.56

120% 528,924.27 542,186.22 811,152.28 268,966.06 15.06% 1.50

125% 550,962.78 564,224.73 811,152.28 246,927.55 14.35% 1.44

130% 573,001.29 586,263.24 811,152.28 224,889.04 13.68% 1.38

135% 595,039.80 608,301.75 811,152.28 202,850.53 13.05% 1.33

140% 617,078.31 630,340.26 811,152.28 180,812.02 12.47% 1.29


Gráfico Nº 12:

Análisis de Sensibilidad para Ambas Alternativas del Componente

“Sistema de agua Potable”

(Variación del VAN debido a una variación en la Inversión)

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%100%

105%110%

115%120%

125%130%

135%140%

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

Variación VAN Alternativa 01 Variación VAN Alternativa 02

VAN 0 donde no existe beneficios


Vaor

Act

ual N

eto


Gráfico Nº 13:

Análisis de Sensibilidad para Ambas Alternativas del Componente

“Sistema de agua Potable”




(Variación del TIR debido a una variación en la Inversión)

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%100%

105%110%

115%120%

125%130%

135%140%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Variación TIR Alternativa 01 Variación TIR Alternativa 02Tasa social de descuento (9%)


Tasa

Inte

rna

de R

etor

no


Como se aprecia en el grafico N° 12 y 13, a pesar de las variaciones

en la inversión, como variable sujeta a cambios, la alternativa 01 en

sus indicadores TIR Y VAN siempre será mayor ante un mismo

cambio porcentual en la alternativa 02

B. Sensibilidad del Componente “sistema de alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales

El análisis de sensibilidad mostrara si el incremento o decremento de

la inversión en variaciones de 0.05% y estas hacen que el ratio costo/

efectividad varíe; de esta manera se evidenciara si las variaciones en

la inversión permaneciendo constante la otra variable (población),

tiene un efecto en el aumento o disminución del ratio C/E y hasta qué

punto esta variación del ratio hace que sea rentable o no el monto de

inversión en este proyecto. El análisis se realizó con la evaluación

social del componente “sistema de alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales”:

Cuadro Nº 109:




Sensibilidad del Componente “sistema de alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales” Alternativa 01 a P.S. – Variable Incierta “Inversión”


Variación de Costos de Inversión

Variación del VACT

Nro de Beneficiarios

Ratio C/E 01 por variación de la

inversión

60% 1,012,248.40 1,111,110.82 568 1957.69

65% 1,096,602.43 1,195,464.85 568 2106.31

70% 1,180,956.46 1,279,818.88 568 2254.94

75% 1,265,310.49 1,364,172.92 568 2403.56

80% 1,349,664.53 1,448,526.95 568 2552.19

85% 1,434,018.56 1,532,880.98 568 2700.81

90% 1,518,372.59 1,617,235.02 568 2849.44

95% 1,602,726.63 1,701,589.05 568 2998.06

100% 1,687,080.66 1,785,943.08 568 3146.68

105% 1,771,434.69 1,870,297.12 568 3295.31

110% 1,855,788.72 1,954,651.15 568 3443.93

115% 1,940,142.76 2,039,005.18 568 3592.56

120% 2,024,496.79 2,123,359.21 568 3741.18

125% 2,108,850.82 2,207,713.25 568 3889.81

130% 2,193,204.86 2,292,067.28 568 4038.43

135% 2,277,558.89 2,376,421.31 568 4187.06

140% 2,361,912.92 2,460,775.35 568 4335.68Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 110:

Sensibilidad del Componente “sistema de alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales” Alternativa 02 a P.S. – Variable Incierta “Inversión”


Variación de Costos de Inversión

Variación del VACT

Nro de Beneficiarios

Ratio C/E 02 por variación de la

inversión

60% 1,170,146.58 1,269,009.01 568 2235.89

65% 1,267,658.80 1,366,521.22 568 2407.70

70% 1,365,171.01 1,464,033.44 568 2579.51

75% 1,462,683.23 1,561,545.65 568 2751.32

80% 1,560,195.44 1,659,057.87 568 2923.12

85% 1,657,707.66 1,756,570.08 568 3094.93

90% 1,755,219.87 1,854,082.30 568 3266.74

95% 1,852,732.09 1,951,594.51 568 3438.55

100% 1,950,244.31 2,053,727.05 568 3618.50

105% 2,047,756.52 2,146,618.94 568 3782.17

110% 2,145,268.74 2,244,131.16 568 3953.97

115% 2,242,780.95 2,341,643.37 568 4125.78

120% 2,340,293.17 2,439,155.59 568 4297.59

125% 2,437,805.38 2,536,667.81 568 4469.40

130% 2,535,317.60 2,634,180.02 568 4641.21

135% 2,632,829.81 2,731,692.24 568 4813.02

140% 2,730,342.03 2,829,204.45 568 4984.83Elaboración: Equipo Técnico

Gráfico Nº 14:




Sensibilidad para Ambas Alternativa del Componente “Sistema de

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”

(Variación del VAC debido a una variación en la Inversión)

60% 70% 80% 90%100%

110%120%

130%140%

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

Ratio C/E 01 por variación de la inversión Ratio C/B base

Ratio C/E 02 por variación de la inversión


Vaor

Act

ual N

eto


C. Selección de alternativa a ejecutar:

Como se observó en la evaluación económica los indicadores de

rentabilidad de la alternativa 01 del componente “Sistema de agua

potable”, son mejores que la alternativa 02 tanto en TIR, VAN y el

ratio C/B; la Alternativa del componente “Sistema de agua” que

mejores indicadores tuvo es la Alternativa 01 y complementa a la

Alternativa única del componente “sistema de alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales”, por lo que la decisión de elegir la

mejor alternativa del proyecto es la combinación de ambas.

Alternativa 1





5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD




L

asostenibilidadtantodelaejecucióndelproyecto,asícomo,laposterioroperaciónymant

enimiento,debeestargarantizadoporlosbeneficiariosydelgobiernolocal,involucradas

enlosSistemasdeaguapotableySaneamiento,paratalefectosehandefinidoloscompr

omisosparala ejecución,operacióny mantenimiento

Financiamiento de los Costos de Inversión

Los recursos para la fase de inversión provendrán del estado.

Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento

Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta

Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas en el C.P. de

Casay, tiene el compromiso (ver anexos) de asumir la responsabilidad de

administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la junta

administradora de servicios del C.P. de Casay, quienes son las encargadas de

cobrar y administrar los recursos para su operatividad y mantenimiento del

sistema de agua potable y alcantarillado.

Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación.

En el presente proyecto se ha asignado componentes de: capacitación en

educación sanitaria y el otro de fortalecimiento de la gestión de la JASS en el

C.P. de Casay , con lo que se prevé impartir conocimiento de educación

sanitaria y se establecerán las capacidades necesarias para una eficacia en la

gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de

los Servicios- JASS de cada localidad, las cuales tomaran conocimiento sobre

la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para

direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su




gestión en la fase de operación y mantenimiento.

La Provincial de Tayacaja se encargará de los procesos de gestión

correspondiente para su financiamiento y ejecución de la obra de los sistemas

de Agua Potable y Saneamiento.

Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento.

El cálculo de tarifa o cuota a pagar se estima a partir del consumo anual de

agua (m3/año) y la inversión y los costos incrementales cada año, llevado este

flujo una actualización. En los cuadros siguientes se muestra el Cálculo de la

tarifa o cuota familiar por el servicio de agua:

Cuadro Nº 111:

Flujo de Costos y consumo para el cálculo de la tarifa u cuota

AñosPresupuesto de Inversión

Costos de O y M con

Proyecto

Consumo m3/Año

Factor Actualización

9%

Actualización de los Costos de O

y M

Actualización del Consumo

m3/año

00 2,618,668.40 17,702.50 1.00 2,618,668.40 17,702.50

01 23,740.00 17,155.77 0.92 21,779.79 15,739.22

02 23,740.00 17,485.58 0.84 19,981.48 14,717.26

03 23,740.00 17,652.61 0.77 18,331.55 13,630.99

04 23,740.00 17,821.32 0.71 16,818.13 12,625.15

05 23,740.00 17,991.72 0.65 15,429.34 11,693.36

06 23,740.00 18,163.84 0.60 14,155.45 10,830.55

07 23,740.00 18,337.69 0.55 12,986.49 10,031.27

08 23,740.00 18,513.29 0.50 11,914.39 9,291.27

09 23,740.00 18,690.66 0.46 10,930.61 8,605.74

10 23,740.00 18,869.80 0.42 10,028.01 7,970.79

11 23,740.00 19,050.75 0.39 9,199.96 7,382.74

12 23,740.00 19,233.52 0.36 8,440.28 6,838.09

13 23,740.00 19,418.13 0.33 7,743.51 6,333.81

14 23,740.00 19,604.59 0.30 7,104.20 5,866.67

15 23,740.00 19,792.93 0.27 6,517.58 5,433.95

16 23,740.00 19,983.17 0.25 5,979.39 5,033.16

17 23,740.00 20,175.31 0.23 5,485.60 4,661.91

18 23,740.00 20,369.39 0.21 5,032.64 4,318.11

19 23,740.00 20,565.42 0.19 4,617.19 3,999.77

20 23,740.00 20,763.42 0.18 4,235.93 3,704.82

Actualización de ValoresInv. + (O y M)/Consumo 2,835,379.94 186,411.13

(O y M)/Consumo 174,950.27 168,708.63Elaboración: Equipo Técnico

La tarifa o cuota:




Cuadro Nº 112:

Tarifa u cuota promedio a pagar durante el periodo de vida

del proyecto

Concepto VAC (S/.)VAC

Producción (m3)

Tarifa (S/.)

Inv + O y M 2,835,379.94 186,411.13 S/. 15.21

O y M 174,950.27 168,708.63 S/. 1.04


Las familias deberá pagar mensualmente el consumo (PCM) asignado de

18.00 m3/viv/mes por la tarifa de 1.04 S/./m3

Entonces según el flujo de los costos de operación y mantenimiento anual y

considerando el número viviendas beneficiadas, le correspondería a cada una

el pago mensual de S/. 18.67

Es importante acotar que los pobladores aportan con su mano de obra las

responsabilidades del mantenimiento del sistema, con lo cual las cuotas

determinadas serian inferiores.

Capacidad del pago

El ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 449.00, con lo cual las

cuotas mensuales que aportan los pobladores para la operación y

mantenimiento del servicio de agua potable representan el 4% del ingreso

familiar, cifra factible de aportar.

Participación de los Beneficiarios

La población beneficiaria está comprometida a partir, durante la ejecución del

proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de

higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes

de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas

en este estudio.

La Población del C.P. de Casay y Barrio Uyros, se ha organizado desde

tiempos atrás con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de

las entidades. En la actualidad la población se encuentra debidamente

organizada, el proyecto se priorizó dentro del Presupuesto Participativo de la




Municipalidad Provincial de Tayacaja.

La Municipalidad organizará la participación de los beneficiarios a fin de que

contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecución

de las obras.

Para los Sistemas de agua potable y Saneamiento, la población beneficiada

se compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con

el fin de contribuir al funcionamientonormalycontinúodelproyectoen sufasede

operación (ver actas de compromiso en anexos).

Posibles conflictos durante la operación y mantenimiento

No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie ha

manifestado oponerse a la ejecución del proyecto, y consta en las actas la

aprobación de la población afectada el apoyo a este proyecto.

5.3 IMPACTO AMBIENTAL

5.3.1 Identificación de impactos ambientales

El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones

domiciliarias, el almacenamiento de agua en recipientes precarios

expuestos a contaminación y la inadecuada eliminación de excretas,

actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población, por lo

que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la

población beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

- Medio físico natural;

- Medio biológico;

- Medio socioeconómico; y

- Medio paisajístico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de

agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de

componentes interactuantes, es decir identificar los principales

componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales

anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y




saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos

son:

- Construcción de infraestructura de captación.

- Instalación de línea de conducción.

- Instalación de línea de aducción y red de distribución.

- Construcción de reservorio apoyado de concreto.

- Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos.

- Instalación de redes y conexiones domiciliarias de desagüe.


- Impactos negativos

Aire

Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión

de material particulado, principalmente durante los movimientos de

tierra para la construcción de la captación, instalación de las tuberías en

la red de conducción, aducción y distribución, instalación de válvulas y

accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos domiciliarias.

Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se

producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las

viviendas, estas causarán impactos y perturbación ambiental de

moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación

de medidas de mitigación.

Agua

El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de

alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño

y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de

distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de

saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los

cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante

las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los

efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y con

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

Suelo




La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los

posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y

maquinaria, así como, la acumulación de material excavado y por la

disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante

el proceso constructivo de las obras.

De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado,

se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y

temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de

medidas de mitigación.

Flora

Se puede afectar áreas naturales con forestación. Las áreas son

pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo.

Fauna

Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de

afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas.

Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente pero

es posible su mitigación natural.

Salud

El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones

afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que

normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto.

Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la

presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente

estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de

mitigar.

Paisaje

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las

obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones

constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos

masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos

componentes del sistema.




Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que

facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al

paisaje del lugar. Por ello, esteimpacto ha sido calificado como de

moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de

aplicación de medidas de mitigación.


- Impactos positivos

Servicio de agua potable

El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con el

servicio azonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad

del agua consumida; además de favorecer la total cobertura del servicio.

El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un

suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones de

salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educación

sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la

población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades

asociadas al consumo de agua y alimentos.

Servicio de saneamiento básico

La instalación del sistema de alcantarillado ayudará a disminuir los

efectos de contaminación en el medio ambiente. La educación sanitaria

que recibirá la población, sumado a la instalación del sistema de

alcantarillado, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la

localidad, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de

los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de

enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada disposición

de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de

saneamiento básico ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad

de vida y bienestar de la población de esta localidad.

- Impactos negativos




En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa

especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto

riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo

humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento

correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también

que existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se contamina

el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua

estancada en las calles también puede originar algunos impactos

negativos sobre la salud de los niños.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta

etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos

efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación, la ocurrencia

de impactos directos negativos durante la etapa de operación y

mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas,

básicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza

temporal y de rápida mitigación.

5.3.4 Medidas de Mitigación y control

Durante el período de construcción

Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan de

secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que

los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán

transitar.

Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o

medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma

se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.

Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus

tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo

precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para

el manipuleo de estos materiales productores de polvo.

Durante la operación de los sistemas




Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios

indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y

proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde el

punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe

mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con

las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente.

Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y

procedimientos para la realización de sus actividades de operación y

mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un

buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para

consumo humano.

5.3.5 Identificación y evaluación de los sistemas de agua potable y

saneamiento básico

En función a los elementos críticos que podrían afectar los servicios, se ha

desarrollado un análisis de identificación de elementos que generan

riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.

Eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas

Los eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas pueden estar

asociados con aspectos externos y con aspectos internos.

Los aspectos externos pueden ser naturales:

Fenómenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitación afectan

a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que comúnmente

ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyéndolo.

Friaje: El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente la

congelación del agua y produce la rotura de tuberías.

Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se

utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras

rígidas.

Presencia de terrenos inestables, que en algún momento, con presencia

de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales

haciendo colapsar a las estructuras.

Los aspectos externos también pueden ser de carácter social.




Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra las

instalaciones de agua. Se ha notado esta situación en las captaciones y

en las líneas de conducción e infraestructura de agua potable

principalmente.

Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía. Los sistemas de

abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias

de guerra.

Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital

Naturales

Sequías extraordinarias o dinámica geológica: La capacidad de las

fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en forma

temporal o permanente dependiendo del evento.

Actividades agrícolas

La calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca se

utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios

de la actividad agrícola.

Responsabilidad política

La calidad del servicio se desatiende por injerencias políticas y no técnicas,

en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad

no efectúa su labor de supervisión de la JASS, hace altamente vulnerable

la calidad del servicio.

Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia

debe realizar las siguientes acciones:

- Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.

- Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS.

- Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados

por la ocurrencia.

-

La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de

agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:



Municipalidad Provincial de Tayacaja

Cuadro N° 113:

Matriz de identificación de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento

ACTIVIDADESDELPROYECTO

MEDIOFISIC

MEDIOBIOL MEDIOANTROPICOAGUA AIRE SUELO SERVICI

OPUBLICOESTADODESALUD

SALUBRIDADPUBLICA

ECONOMIACONSTRUCCION

Captación

Riesgodealteraciónpormaterialresidualydelcementoquepuedeafectarlafuente

Presenciadematerialparticulado

Residuosdeconcretoyaditivosnoremovidos

Presenciadeelementosagresivosenáreasverdes

Incomodidadporpresenciadepolvo.Afecciónrespiratoria

Generacióndeempleoenlazonayáreasaledañas

LíneadeConducción

Riesgodecontaminaciónporinadecuadadesinfeccióndenuevastuberías


Accidentesporzanjas.Seguridadocupacional


Reservorio


Residuosdeconcretoyaditivosnoremovidos

Presenciadeelementosagresivosenáreasverdes


Seguridadocupacional


RedesdeDistribución

Riesgodecontaminaciónporinadecuadadesinfeccióndenuevastuberías


Situaciónquefavorecelasenfermedadesgastrointestinales

Accidentesporzanjas.Seguridadocupacional


ConexionesPresenciadematerialparticulado

Materialdeexcavaciónacumuladoynoremovido

Incomodidadporpresenciadepolvo.

OTRASACTIVIDADES

Transportedematerial



Alteracióndelatranquilidadybienestar

Limpiezayremocióndesmonte


Acumulacióndedesperdiciosdegradaelsuelo

Alteracióndelavegetación

Riesgosanitario,proliferacióndevectores

FUNCIONAMIENTO

Componentesdelsistemadeaguapotable

Bienestarenlapoblaciónpor u

Reduccióndeenfermedadeshídricas

Reduccióndeíndicesdemorbilidaddeorigenhídrico

Disminucióndegastosdesaluddelapoblación

ComponenteSaneamiento

Riesgodecontaminaciónporfallasenmno

Lapoblacióntieneunbuenserviciodedisposicióndeexcretas

Disminucióndeenfermedades

Reducciónderiesgoporproliferacióndevectores

Disminucióndegastosdesaluddelapoblación




Resultados de la valoración de los impactos para el presente

proyecto:

Del análisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que

existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duración en la

etapa de ejecución de obra, que a continuación presentamos:

El sistema de captación presenta una mediana cantidad del recurso

hídrico, que actualmente abastece con cierta da normalidad a la gran

mayoría de la población, la incorporación de mejoras al sistema de

captación permitiría la implementación de conexiones domiciliarias e

incrementar el abastecimiento del servicio.

En lo referente al riesgo de contaminación del puquio proyectado, es

necesario cercar y retirar a los animales de pastoreo, considerar además

nuevas rutas de ingreso para evitar el tránsito de animales de carga a las

proximidades de la naciente. No se ha evidenciado una alteración a las

propiedades organolépticas del recurso, pero como este recurso va a

satisfacer el consumo humano, es necesario descartar cualquier agente

contaminante con un análisis físico – químico.

En la identificación de peligros y vulnerabilidades (riesgos); el suelo es

estable y no se evidenció cárcavas ni taludes inestables, que pudieran

significar algún riesgo serio a la infraestructura de la captación.

Sobre el riesgo leve que representan las escorrentías pluviales, es

necesario tener en cuenta la implementación de las acciones preventivas

mencionadas en el ítem N° 2 “Riesgos”.

Este proyecto impactará positivamente en la población en los siguientes

aspectos:

- Dinamizará en parte la economía local (mano de obra, alojamientos,

venta de alimentos y otros).

- Brindará un mayor servicio de agua en horas de mayor demanda.

- La activación de la JASS en la localidad permitirá un mayor control en el

mantenimiento, limpieza y sostenimiento de los sistemas a implementar.




- El acceso, la cercanía a las viviendas y la mayor continuidad del servicio

de agua permitirá mejorar las prácticas de higiene y aseo personal, lo

que reduciría las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).

Los trabajos de mejoramiento impactarán levemente al entorno ambiental,

porque la ejecución será sobre los trazos, líneas y estructuras ya

establecidas, es decir van a emplear áreas ya utilizadas y/o impactadas,

por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos negativos

permanentes en el área.

Los trabajos de ampliación impactarán levemente al entorno ambiental,

porque la ejecución se realizará sobre áreas ya intervenidas por

actividades antrópica, por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos

negativos permanentes en el área.

Este proyecto representa una alternativa positiva para la comunidad de

Tocllacuri y Ocoro, considerando un que el impacto negativo al entorno

ambiental es leve, temporal y controlable, por lo que se concluye que es

VIABLE ambientalmente este proyecto.

5.3.6 Plan de Mitigación ambiental

El plan de mitigación ambiental esa considerado como un componente del

proyecto y dividido para cada localidad, dentro de las acciones se

reforestará las áreas afectadas por las obras en agua y desagüe, además

realizar un manejo adecuado de residuos, canteras y botaderos generados

en obra. El presupuesto de este plan se presenta en el siguiente cuadro

Cuadro Nº 114:

Presupuesto de Mitigación Ambiental

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

3.00 Medidas de Mitigación Ambiental 15,605.80

3.01Restauración de canteras y Limpieza de Zonas de trabajo

Ha 2.00 4,290.60 8,581.20

3.02 Revegetación de zonas afectadas Ha 1.00 7,024.60 7,024.60

Elaboración:Equipo Técnico

5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO




Etapa de Inversión:

La Municipalidad Provincial de Tayacaja cuenta con la organización adecuada y

con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión.

Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas

contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento básico,

así como en supervisión de obras y planes de capacitación, para asegurar que

las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para

esta localidad.

Etapa de Operación:

Para la gestión del proyecto, la población del C.P. de Casay y Barrio Uyros, a

través de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya

constituida, asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser

mejorados, así como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a

pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para

la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios.

Financiamiento de la Inversión:

A través de la Municipalidad Provincial de Tayacaja se realizara las gestiones al

MVCS u otros organismos públicos para su financiamiento del costo de la

infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisión de obras y

planes de capacitación.

5.4.1 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de implementación los

responsables en cada fase serán los miembros de la Unidad formuladora

y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro

de los propósitos del proyecto. Se plantea la siguiente programación de

las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:

Cuadro Nº 115:




Cronograma de Ejecución Física - Alternativa Seleccionada


100% 100%

33% 33% 34% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

100% 100%

10% 15% 15% 15% 15% 30% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

8% 10% 22% 20% 20% 20% 100%

Organización y Capacitación Sanitaria



Impuestos

Supervisión (06% del CD)

Total en %



Descripción

Expediente Técnico




Cuadro Nº 116:

Cronograma de Ejecución Financiera - Alternativa Seleccionada


82,607.84 82,607.84

105,316.97 105,316.97 108,508.39 319,142.33

325,602.15 325,602.15 325,602.15 325,602.15 1,302,408.59

15,000.00 15,000.00

1,560.58 2,340.87 2,340.87 2,340.87 2,340.87 4,681.74 15,605.80

19,825.88 24,782.35 54,521.17 49,564.70 49,564.70 49,564.70 247,823.51

13,217.25 16,521.57 36,347.45 33,043.13 33,043.13 33,043.13 165,215.67

29,738.82 37,173.53 81,781.76 74,347.05 74,347.05 74,347.05 371,735.26

7,930.35 9,912.94 21,808.47 19,825.88 19,825.88 19,825.88 99,129.40

82,607.84 177,589.86 196,048.22 630,910.26 504,723.79 504,723.79 522,064.66 2,618,668.40

Impuestos




Total del Periodo


Descripción

Expediente Técnico




Supervisión

Total en S/.


5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA




Cuadro Nº 117:

Matriz de Marco Lógico

Resumen Objetivos IndicadorMedios de

VerificaciónSupuestos

Fin

Mejorar el nivel y

calidad de vida en la

población del área de


Al 2do año la

población se

encontrara satisfecha

de los servicios de

agua y desagüe

.

Encuestas ENAHO e

INEI.

Disposición de la

población al

desarrollo social de

su ámbito.

Propósito



saneamiento básico en

el C.P. de Casay y

Barrio Uyros

Al 2do año la

infraestructura de

agua y desagüe

sumado las

capacitaciones en la

población habrá

incrementado el

acceso al servicio de

saneamiento básico

en un 100%

Informes de los

Establecimientos de

Salud asignados a

estas localidades,

así como reportes

del DIRESA.

Informe de la

cobertura de

servicios por la

Gerencia de

Desarrollo Social

MPT

Pobladores

dispuesto a usar

adecuadamente los

servicios de agua y

desagüe

Componentes

Adecuada

infraestructura de

abastecimiento de

agua

Suficiente

infraestructura de

alcantarillado y


residuales.

Adecuados

prácticas de higiene

y Eficiente gestión

en la administración

Adecuado manejo y

cuidado ambiental

La cobertura de agua

y desagüe al 2do año

del proyecto será de

un 100%.

Al 1er año el total de

la población afectada

tendrá conocimientos

sobre salubridad.

Al término de la obra

no se habrá afectado

el ambiente natural

Reportes de los

equipos

comerciales de la

municipalidad

distrital.

Reporte de

usuarios de cada

una de las JASS.

Informe de Salud

Ambiental de los

establecimientos de

salud que se

encuentran en las

localidades

intervenidas

Se cumple con el

cronograma de

ejecución.

Adecuado uso de

la infraestructura

de los servicios

de agua y

desagüe.

La población

aplica buenas

prácticas

sanitarias.

La población

conserva el

ambiente natural

Actividades

Ampliación y

Mejroamiento del

sistema de agua

Instalación del

sistema de

alcantarillado y


residuales

Capacitación en

educación sanitariay

Programa de

El costo total de

inversión asciende a S/.

2,618,668.40nuevos

soles a precios privados

Informes de

seguimiento físico y

financiero. Cuaderno

de obra e informe de

supervisión.

Liquidación de obras.

Verificaciones IN

SITU. Informes de

cierre de obra ante la

unidad ejecutora y el

MEF a través del

Recursos

presupuestales

llegan

oportunamente.

Pobladores brindan

el apoyo oportuno a

la ejecución de la

obra.

La JASS se hace

cargo de la

operación y




fortalecimiento para

la JASS

Mitigación ambiental

sistema SNIPmantenimiento en

la etapa ex post.


CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES




6.1 CONCLUSIONES

Del análisis del presente perfil se concluye el objetivo del proyecto:

“Suficiente acceso de la población al servicio de saneamiento básico en el

C.P. de Casay y Barrio Uyros ”, es socialmente rentable.

Los costos de operación y mantenimiento para la Alternativa seleccionada

asciende S/. 23,740 serán asumidos por la junta administradora de los

servicios de saneamiento –JASS del C.P.que tiene a su cargo la

administración de los sistemas de agua potable y Saneamiento, con la

participación de la población beneficiaria, que pagará la tarifa establecida

por estos servicios, en coordinación con la Municipalidad se hará cargo de

las acciones de capacitación y educación sanitaria de la población, por lo

que se garantiza la sostenibilidad del proyecto.

El costo de la alternativa planteada para las sistemas de agua y

Saneamiento asciende a la suma de S/. 2,618,668.40 a precios privados.

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los

criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de

sostenibilidad.

La ejecución de las obras de Instalación de los Sistemas de Agua Potable y

Saneamiento, es una necesidad sentida por la población del C.P. de Casay

y Barrio Uyros, la cual se manifiesta con la predisposición de la población

para participar activamente, con sus aportes en la ejecución de las obras, el

pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de

capacitación previsto por el proyecto.

6.2 RECOMENDACIONES




Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las

referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto

dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características de la zona

rural característica del área de influencia.

Según el estudio de campo y la evaluación económica y social realizada al

presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel

de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un proyecto de

inversión pública sostenible en el tiempo..

El presente proyecto se recomienda su ejecución por contrata.

ANEXOS




PRESUPUESTO




METRADOS




COSTOS UNITARIOS




ESTUDIO DE SUELOS




PLANOS




ACTAS DE COMPROMISO




OTROS DOCUMENTOS

atocccc ultimo

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