año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad … · 2013-11-18 · ”año de la...

”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Expediente 0000588078

INFORME TÉCNICO Nº 04-2013-GRSM/ARA/SUPERVISOR-JBM

A :Biolg. SYLVIA REÁTEGUI GARCÍA Gerente Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Monitoreo Proyecto SNIP# 107754

Referencia : Nota Informativa Nº005-2013-GRSM/ARA Nota Informativa Nº 459-2013-GRSM/ARA

Oficio N° -2013-GRSM/ARA sisgedo 00563610 Fecha : Moyobamba, 08 de noviembre 2013

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de alcanzarle el resultado del monitoreo realizado al proyecto denominado “CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTIN” código SNIP #107754, código SIAF 2.106598, la misma que fue aprobada mediante el documento señalado en la referencia, para el mes de octubre a realizarse en la ciudad de Tarapoto ACR Cordillera Escalera.

ANTECEDENTES

La Nota Informativa Nº 001-2013-GRSM/ARA, expediente 00437448, sobre cronograma de Monitoreo y Evaluación 2013, es aprobada por la Gerencia, priorizando el proyecto señalado líneas arriba, tomando en cuenta su VºBº realizada por su persona.

El Oficio N°867-2013-GRSM/ARA del 30.09.2013, expediente 00563610 donde se solicita al PEHCBM, brindar el apoyo necesario al suscrito, para realizar la labor de Monitoreo del proyecto en mención.

Mediante la Nota Informativa Nº459-2013-GRSM/ARA del 09.10.2013, expediente 00568140, se solicita a la Gerencia General Regional, autorizar la comisión de servicio en la ciudad de Tarapoto para los días 23, 24, 25 y 26 del mes de octubre, la misma que es autorizada mediante el Memorando Nº 003288-2013-GRSM/GGR del 11.10.2013, expediente 00570628, Plan de Trabajo Nº 0004197 y Planilla de Viático Nº 0003932

ANÁLISIS

El primer día me reuní con el Blgo. Mario Ríos Vela Director de Medio Ambiente PEHCBM, para luego proceder a trabajar con el Inspector del proyecto Ing. Crosby Tello Espinoza y el


coordinador ACR – Cordillera Escalera Ing. Jorge Alberto Rengifo Ruiz, donde se dio inicio con la conciliación del avance físico y financiero a nivel de actividades, a partir del año 2009 al 31 de Julio del año en curso, donde se pudo apreciar que los registros del avance físico y financiero se vienen realizando de forma digitalizada vía plataforma en hojas Excel.

Se visitó el zoo criadero que se encuentra dentro de los circuitos turísticos denominado Asociación de Protección de Flora y Fauna más conocido como la Bocatoma, en el ACR – Cordillera Escalera, muy cerca de la ciudad de Tarapoto. Después de 2 horas de internamiento en el bosque, llegamos al módulo donde se viene trabajando para la repoblación de fauna en los bosques naturales protegidas. Nos atendió el Sr. Orlando Sagazeta Reiger quién nos manifestó que él es un guardabosque y es remunerado por el proyecto y que a cambio viene repoblando con las variedades de Majas, Sajino, Shuni, Monos, cumpliendo las siguientes actividades: Rehabilitar animales para comunidades y otros asociaciones Recuperar la selva con ayuda de animales reintroducidos Centro de información y enseñar a estudiantes, biólogos y otros que son amantes de la

naturaleza Acoger voluntarios Recaudar fondos para rehabilitación y rescate de animales silvestres

El Proyecto SNIP # 107754 “CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTIN” Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto : S/. 5`805,892.00 (RG Nº 410-2009-GRSM-PEHCBM/GG) Plazo de Ejecución : 04 años (45 meses) 1,800 días Fecha de Entrega de proyecto : Agosto 2009 Fecha de Inicio del proyecto : Noviembre 2009 Fecha Término Programado : Julio 2012 Ampliación Plazo 1 : 01 de agosto 2012 hasta el 31 de julio del 2014 Periodo de Ejecución : 2009 (Noviembre 2009 – Julio 2013) Proyecto de modificación : Modificación no sustancial elaborado por el PEHCBM Informe Técnico Nº 037-GRSM/GRPyP/SGPeI/SJBM Formato SNIP 16 26 de setiembre del 2013 Ampliación de Plazo Nº 01 : 720 días calendario. Ampliación de Plazo Nº 02 : 00 días calendario. Ampliación de Plazo Nº 03 : 00 días calendario.


Responsables del Proyecto : Ing. Jorge Rengifo Ruíz a partir de Enero 2012 a la fecha

Supervisor de proyecto : PEHCBM Supervisor Ambiental : Gerencia ARA

El Monitoreo, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo, bajo esta óptica se ha procedido a analizar el proyecto por componentes y actividades, respecto al período 2009 – 2013 (julio), programándose los siguientes resultados en función a lo señalado en el expediente técnico original y el modificado: Componente 1.- Eficiente Educación y Cultura Ambiental. S/. 778,678.50 monto original del expediente técnico. Reducido por modificación a S/.336,850.00 1.1. Actividad: Comunicación Descripción de la meta: Cobertura de la población estudiantil en 30% (27,000 aprox.) al primer año, 50% (45,000 aprox.) al segundo año y 80% (7,000 aprox.) al tercer año. 33 meses 1.2. Actividad: Educación Descripción de la meta: 70% de la población total (125,632 habitantes aproximadamente existentes en el área de influencia del ACR CE sensibilizados mediante campañas de difusión al tercer año). 33 meses Componente 2.- Adecuadas prácticas productivas S/. 1’459,376.87 monto original del proyecto. Reducido por modificación a S/. 1’187,035.00 2.1. Actividad: Zoocriaderos comunales Descripción de la meta: 05 Módulos de zoocriaderos incrementándose el ingreso de S/. 30.00 a S/. 75.00 nuevos soles al tercer año. 2.2. Actividad: Ecoturismo Descripción de la meta: Fortalecimiento e implementación de 5 circuitos turísticos sostenibles al tercer año del proyecto, incrementándose el ingreso de S/.100.00 a S/. 200.00 nuevos soles al tercer año. 2.3. Actividad: Agroforestería Descripción de la meta: Incremento de 200 hás de parcelas de 50 hás a 350 hás al tercer año, (instalación de 350 hás) 2.4. Actividad: Reforestación con fines de protección.


Descripción de la meta: 100 hás reforestadas con fines de protección, reduciéndose de 1,500 hás a 1,400 hás al término del tercer año del proyecto (no considera manejo de RN). Componente 3.- Existencia de catastro y zonificación del ACR CE y su ZA. Monto original del proyecto S/. 378,415.00 incrementándose por modificación a S/. 441,500.00 3.1. Actividad: Catastro Descripción de la meta: Saneamiento físico – legal de 149,870 hás del ACR Cordillera Escalera hasta su inscripción registral al primer año. 3.2. Actividad: Microzonificación Descripción de la meta: Micro ZEE de 2,039 hás en la micro cuenca alta y media del Shilcayo, Pucayacu, Cachiyacu, Sedamillo, Aguashiyacu y otros al finalizar el primer trimestre. 3.3. Actividad: Actualización del Plan Maestro Descripción de la meta: Elaboración y sistematización de una línea base para la actualización de un plan maestro al finalizar el tercer año. Componente 4.- Adecuado control y vigilancia del ACR CE y su ZA. Monto original del proyecto por S/. 2´191,554.00, incrementándose por modificación a S/. 2´441,378.00 4.1. Actividad: Construcción de infraestructura de puestos de control y vigilancia. Descripción de la meta: Se construirán 7 puestos de control y vigilancia. 4.2. Actividad: Adquisición de equipos y vehículos. Descripción de la meta: Adquisición de 5 vehículos menores (motos) 10 geo posicionamiento global (navegadores) GPS. 4.3. Actividad: Implementación de un sistema de control y vigilancia del ACR Cordillera Escalera. Descripción de la meta: Implementación y funcionamiento de un sistema de monitoreo de control y vigilancia al tercer año.

- Reducción en 100% del tráfico de tierras (120 a 0 predios) al tercer año. - Reducción en 100% del posicionamiento ilegal de tierras (1000 a 0 ha) al 3er

año. - Reducción de la tala ilegal al 100% (de a 20 000 pt que se extrae anualmente

del ACR CE) al tercer año del proyecto. - Incremento de vigilancia participativa del ACR CE del 30% actual (149 km) al

70% (348 km) al primer año, 80% (398 km) al segundo año y 100% (498 km) al 3er año.

- Componente 5.- Adecuada articulación interinstitucional siendo el monto original de S/. 361,152.00 incrementándose por modificación a S/. 828,564.00 5.1. Actividad: Planes operativos y documentos de gestión del ACR CE Descripción de la meta: Elaboración de documentos de gestión y de políticas. 10 documentos 5.2. Actividad: Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ACR CE


Descripción de la meta: Armonizar al 100% los mecanismos legales y administrativos para la gestión ACR CE, al tercer año. 52 talleres y/o reuniones. 5.3 Actividad: Fortalecimiento interinstitucional Descripción de la meta: Garantizar la transparencia del manejo administrativo contable y ambiental del proyecto en 100% al tercer año. 30 meses 5.4 Actividad: Fortalecimiento legal para la gestión del ACR CE Descripción de la meta: Asesoría legal para obtener una ACR CE saneada e inscrita en la SUNARP. 5 documentos legales. Los Gastos Generales originalmente según expediente técnico era de S/. 372,162.00 disminuido por modificación a S/. 366,470.00 Los Gastos de Supervisión originalmente ascendían a S/. 234,553.00 disminuido por modificación a S/. 157,062.00 De las metas fijadas en el expediente técnico y de las modificaciones no sustanciales, se ha cumplido en porcentaje aproximado las siguientes:

Existen modificaciones realizadas, como consecuencia de las modificaciones no

sustanciales realizadas por el PEHCBM inmersas en el Informe Técnico Nº 037-

GRSM/GRPyP/SGPeI/SJBM, principalmente en las acciones de Ecoturismo,

Actualización del Plan Maestro, Puestos de Control, Fortalecimiento

Interinstitucional y Gastos de Supervisión.

En el componente 1: Eficiente educación y cultura ambiental el avance se

encuentra en un 99%, según información proporcionada por el Ing. Crosby

Tello Espinoza, registro de Informes Técnicos y la base de datos de seguimiento

del Proyecto del PIP-ACR-CE hecha en hojas Excel.

El componente 2: Adecuadas prácticas productivas el avance es de 60%,

resaltando la actividad de Zoocriadero, donde se ha implementado un módulo

de los cinco programados. De igual forma el circuito turístico del Alto Shilcayo,

la Asociación de protección de flora y fauna, circuitos ecoturísticos.

En lo que concierne al componente 3: Catastro y Zonificación del ACR

Cordillera Escalera y su Zona de Amortiguamiento, el avance se encuentra en


un 67%, habiendo cumplido con la actividad de catastro en las 149,870 ha del

ACR CE. El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Estado Peruano

(Congreso de la República), mediante Resolución Legislativa N.° 26253, del 05

de diciembre de 1993 (antes de la creación formal de la ACR Cordillera

Escalera, por lo que debe considerarse la respectiva consulta previa a las

comunidades nativas kichwa–lamas).

El componente 4: Adecuado control y vigilancia del ACR-CE y su ZA, el avance

se encuentra en un 57%, destacando que de los 7 puestos de vigilancia

programados, se cuenta con 4, faltando la verificación de las siguientes

acciones:

o Reducción en 100% del tráfico de tierras (120 a 0 predios) al tercer año.

o Reducción en 100% del posicionamiento ilegal de tierras (1000 a 0 ha) al 3er año.

o Reducción de la tala ilegal al 100% (de a 20 000 pt que se extrae anualmente del ACR CE) al tercer año del proyecto.

o Incremento de vigilancia participativa del ACR CE del 30% actual (149 km) al 70% (348 km) al primer año, 80% (398 km) al segundo año y 100% (498 km) al 3er año. No se tiene información física ni financiera de la actividad denominada adquisición de equipos y vehículos por cuanto no figura en el reporte alcanzado, debiendo regularizar en su data de seguimiento del proyecto. Sin embargo en la relación de procesos por la adquisición de bienes se puede observar la ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4, TURBO DIESEL-INTERCOOLER, PARA LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO y ADQUISICIÓN 05 MOTOCICLETAS LINEALES.

El componente 5: Adecuada articulación interinstitucional el avance es de 73%

de los cuales en la actividad denominada, POA y documentos de gestión, de 15

documentos programados se cuenta a la fecha con 11 documentos de gestión.

Proyecto SIAF2.106598 - CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN

Contratista Tipo de Proceso Contrato Fecha Monto


Ejecutora: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

10011117991

TORRES YNGA JOSE WILSON

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

Nº 104 - 2012-GRSM-

PEHCBM/PS.

CONTRATO POR

ADQUISICIÓN DE

1,565 M2 DE

MADERA

MACHIEMBRADA

ISHPINGO O

SIMILAR DE ¾ x 6,

PARA LA META:

¿CONSERVACIÓN

DE LAS

MICROCUENCAS

DEL ÁREA DE

CONSERVACIÓN

REGIONAL

CORDILLERA

ESCALERA EN LAS

PROVINCIAS DE

LAMAS Y SAN

MARTÍN

19/12/2012 S/.123,635

20100177774

TELEFONICA MOVILES S.A

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

Nº 077 - 2012-GRSM-

PEHCBM/PS

CONTRATO POR

ADQUISICIÓN DE 95

EQUIPOS Y

SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL,

PARA EL

PROYECTO

ESPECIAL

HUALLAGA

CENTRAL Y BAJO

MAYO

25/10/2012 S/.76,699

20221965290

DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

Nº 054 - 2013-GRSM-

PEHCBM/PS

CONTRATO POR

SUMINISTRO DE 777

GALONES DE

GASOLINA DE 84

OCTANOS (ÍTEM 1);

5,161 GALONES DE

GASOLINA DE 90

OCTANOS (ITEM 2),

Y 1,525 GALONES

DE PETRÓLEO

DIESEL B-5 (ÍTEM 3),

PARA

LASDIFERENTES

UNIDADES

MOVILES DEL

PROYECTO

ESPECIAL

HUALLAGA

20/08/2013 S/.114,275.95

20396419093

AUTONORT TRUJILLO S.A.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

Nº 090 - 2010-GRSM-

PEHCBM/PS CONTRATO POR

ADQUISICIÓN DE 01

CAMIONETA PICK

UP CABINA DOBLE

4 X 4, TURBO

DIESEL-

INTERCOOLER,

PARA LA

DIRECCIÓN DE

MANEJO

AMBIENTAL DEL

PROYECTO

ESPECIAL

HUALLAGA

CENTRAL Y BAJO

MAYO

07/09/2010 S/.101,509

20450344029

REFORESTA PERU S.A.C.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

Nº 015 - 2013-GRSM-

PEHCBM/PS

CONTRATO POR

ADQUISICIÓN DE

73,500 PLANTONES

FORESTALES, PARA

EL PIP:

CONSERVACIÓN DE

LAS

MICROCUENCAS

DEL ÁREA DE

CONSERVACIÓN

REGIONAL

CORDILLERA

ESCALERA EN LAS

PROVINCIAS DE

LAMAS Y SAN

MARTÍN

09/05/2013 S/.58,800


20493433025

A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

Nº 007-2013-GRSM-

PEHCBM/PS

CONTRATO POR

SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EN LA

SEDE

INSTITUCIONAL

DEL PROYECTO

ESPECIAL

HUALLAGA

CENTRAL Y BAJO

MAYO

13/03/2013 S/.134,850

20493873009

NITEEL CONSECIONES Y REPRESENTACIONES

E.I.R.L.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

Nº 055- 2013-GRSM-

PEHCBM/PS

CONTRATO POR

ADQUISICIÓN DE

MADERA

MACHIHEMBRADA

ISHPINGO O

SIMILAR DE ¾ X 6 X

2.50 M, PARA LA

OBRA:

CONSERVACIÓN DE

LAS

MICROCUENCAS

DEL ÁREA DE

CONSERVACIÓN

REGIONAL

CORDILLERA

ESCALERA EN LAS

PROVINCIAS DE

LAMAS Y SAN

MARTÍN-

CONSTRUCCIÓN

PUESTO DE

CONTROL UNIÓN

DE CACHIZAPA

(BARRANQUITA)

21/08/2013 S/.20,137.26

20531349475

CREDIVARGAS S.A.C.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

Nº 026- 2012-GRSM-

PEHCBM/PS CONTRATO POR

ADQUISICIÓN 05

MOTOCICLETAS

LINEALES, PARA EL

PROYECTO

ESPECIAL

HUALLAGA

CENTRAL Y BAJO

MAYO

PIP:CONSERVACIÓN

DE LAS

MICROCUENCAS

DEL ÁREA DE

16/03/2012 S/.19,350

20531391757

DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL

CONTRATACION

POR CATALOGO

ELECTRONICO

CM-15-2011-

PEHCBM

CM-15-2011

17/10/2011 S/.947.99

20531391757

DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL

CONTRATACION

POR CATALOGO

ELECTRONICO

CM-14-2012-

PEHCBM

CM-14-2012

18/09/2012 S/.701.91

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El presupuesto requerido para dicho proyecto asciende a S/.5´788,860.27 y el plazo de

ejecución programado fue de 3 años de acuerdo al perfil registrado en el banco de proyectos

del Ministerio de Economía y Finanzas con Código SNIP N° 107754 que fue declarado viable

por el GRSM el 10 de agosto del 2009 (Informe Técnico N° 036-2009-GRSM/GRPP-

AT/SGPPI/NCA del 10 de agosto del 2009). Y modificado en el Registro en la Fase de Inversión

Formato SNIP 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION -

OPI/DGPM Fecha de Registro : 26/09/2013


El Estudio Definitivo del PIP CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL

CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTIN es aprobado

por el PEHCBM mediante la Resolución Gerencial N° 410-2009-GRSM-PEHCBM/GG. 20 de

noviembre 2009 y la ampliación de plazo Nº 01 de ejecución mediante la Resolución

Gerencial Nº418-2012-GRSM-PEHCBM/GG el 24.07.2012

Teniendo en cuenta que el presupuesto total requerido para la ejecución del proyecto asciende a S/.

5’788,860.00 nuevos soles y que los gastos ejecutados durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y el

primer semestre del 2013, ascienden a S/. 3’774,250.00 nuevos soles, podemos concluir que a julio

2013 se alcanzó un avance financiero ascendente al 65% del monto total del proyecto.

Los Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión ascienden al mes de junio 2013 la

suma de S/. 258,456.00 reducido a lo programado en el expediente modificado por

S/.366,470.00

El cronograma de componentes físicos señalados en el formato SNIP-03 del Banco de

Proyectos, las Unidades de Medida se encuentran Globalizada, impidiendo visualizar las metas

señaladas en el expediente técnico a nivel de actividades.

Así mismo, se puede observar el comportamiento de los recursos asignados a través del PIA y

PIM, resulta evidente que el proyecto CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA

DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y

SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTIN en su etapa de ejecución ha presentado limitaciones en

la disposición de los recursos financieros; que no han permitido un avance financiero ni físico

de acuerdo a lo programado, tan sólo a partir del 2011 se programó por encima de lo

programado pero con un acumulado inferior lo que obligó a solicitar ampliación de plazo de

ejecución.

Cuadro de dispositivos modificatorios y Financiamiento del Proyecto

ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN

PEHCBM R.G.Nº410-2009-GRSM-PGR 20 Noviembre del 2009 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto

PEHCBM R.G.Nº418-2012-GRSM-PEHCBM/GG

24 julio del 2012 Amplia plazo ejecución del 01.08.2012 hasta 31.07.2014

ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

PEHCBM R.O. 5’805,891.82 Monto inicial expediente

PEHCBM R.O. 5’788,860.26 A partir de Septiembre 2013

Monto total Expediente Técnico ……………… 5´788,860.26


Cuadro de ejecución a nivel de partidas específicas

FUENTE: SIAF

Información SOSEM al 30.09.2013

Información Financiera Código SIAF 2.106598

Año PIA PIM

Acum. Dev.

Acum.

Devengado Mensualizado Compromiso Anual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2009 0 55,500 55,495.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,700.32 30,795.43 0

2010 0 598,970 598,960.23 1,000 37,131.37 45,960.29 43,037.89 43,510.87 48,066.69 46,538.15 49,986.45 152,839.91 9,262.98 80,167.06 41,458.57 0

2011 1,500,000 904,698 904,696.75 0 93,152.44 67,554.7 63,453.47 76,087.57 61,416.65 73,035.44 55,318.85 66,056 62,342.95 92,853.61 193,425.07 0

2012 600,000 1,145,744 1,141,656.84 48,106 58,909.34 69,024.81 88,495.68 65,032.54 87,386.59 70,853.89 79,496.75 75,372.98 89,379.16 96,185.32 313,413.78 1,141,656.84

2013 1,000,000 1,304,774 1,137,827.00 5,000 121,436.84 176,856.94 186,050.47 179,918.95 170,164.65 195,053.93 77,297.37 128,837.02 0 0 0 1,198,590.94


INFORMACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDADES SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AL 31 DE JULIO DEL 2013

CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL

CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTÍN, REGIÓN SAN

MARTIN


CONCLUSIONES

1.- En el primer componente del proyecto Eficiente Educación y Cultura Ambiental:

El establecimiento de la Cordillera Escalera como un Área de Conservación Regional tiene como

finalidad la protección de las especies animales, las cuencas hidrográficas, el suelo y el subsuelo,

asimismo; busca la conservación de los recursos naturales a través del uso adecuado y sostenible de los

mismos y el fomento de actividades humanas que no dañen el ecosistema del área. Este componente

sirve para socializar la importancia de conservar y proteger participativamente la cobertura boscosa, la

producción de agua en el ACR CE y del mismo modo de su conservación y protección de su

biodiversidad existente. El avance físico del proyecto se encuentra en un 99%, según información

proporcionada por el Ing. Crosby Tello Espinoza, tomado del registro de Informes Técnicos y la base de

datos de seguimiento del Proyecto del PIP-ACR-CE hechas en hojas Excel.

2.- El componente denominado Adecuadas Prácticas Productivas el avance es de 60%, resaltando la

actividad de Zoocriadero, donde se ha implementado un módulo de los cinco programados. De igual

forma el circuito turístico del Alto Shilcayo, la Asociación de protección de flora y fauna, circuitos

ecoturísticos.

3.- El componente denominado Catastro y Zonificación del ACR Cordillera Escalera y su Zona

de Amortiguamiento, el avance se encuentra en un 67%, habiendo cumplido con la actividad

de catastro en las 149,870 ha del ACR CE.

La ampliación del Plan Maestro del ACR CE, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el

Estado Peruano (Congreso de la República), mediante Resolución Legislativa N.° 26253, del 05

de diciembre de 1993 (antes de la creación formal de la ACR Cordillera Escalera, por lo que

debe considerarse la respectiva consulta previa a las comunidades nativas kichwa–lamas).

4.-El componente denominado Adecuado control y vigilancia del ACR-CE y su ZA, el avance

se encuentra en un 57%, destacando que de los siete puestos de vigilancia programados, se

cuenta con cuatro, faltando la verificación de las siguientes acciones:

o Reducción en 100% del tráfico de tierras (120 a 0 predios) al tercer año.

o Reducción en 100% del posicionamiento ilegal de tierras (1000 a 0 ha) al

3er año.


o Reducción de la tala ilegal al 100% (de a 20 000 pt que se extrae

anualmente del ACR CE) al tercer año del proyecto.

o Incremento de vigilancia participativa del ACR CE del 30% actual (149

km) al 70% (348 km) al primer año, 80% (398 km) al segundo año y

100% (498 km) al 3er año.

No se tiene información física ni financiera de la actividad denominada adquisición de

equipos y vehículos por cuanto no figura en el reporte alcanzado, debiendo regularizar en su

data de seguimiento del proyecto. Sin embargo en la relación de procesos por la adquisición de

bienes se puede observar la ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X

4, TURBO DIESEL-INTERCOOLER, PARA LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO y ADQUISICIÓN 05

MOTOCICLETAS LINEALES.

5.- El componente denominado Adecuada articulación interinstitucional, el avance es de 73%

de los cuales en la actividad denominada, POA y documentos de gestión, de 15 documentos

programados se cuenta a la fecha con 11 documentos de gestión.

6.- Al 31 de diciembre del 2013 se prevé ejecutar financieramente un acumulado de S/.

4’005,583.60 que representaría un avance del 69%, por el corto tiempo que le resta, siendo el

mes de Julio 2014, se corre el riesgo de que el proyecto no sea ejecutado en un 100%.

7.- El cronograma de componentes físicos señalados en el formato SNIP-03 del Banco de

Proyectos, las Unidades de Medida se encuentran Globalizada, impidiendo visualizar las metas

señaladas en el expediente técnico a nivel de tareas.

Así mismo, se puede observar el comportamiento de los recursos asignados a través del PIA y

PIM, resulta evidente que el proyecto denominado “CONSERVACIÓN DE LAS

MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS

PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTIN” en su etapa de ejecución, ha

presentado limitaciones en la disposición de los recursos financieros; que no han permitido un

avance financiero ni físico de acuerdo a lo programado, tan sólo a partir del 2011 se


programó por encima de lo programado pero con un acumulado inferior lo que obligó a

solicitar ampliación de plazo de ejecución.

Fuente: SOSEM del MEF al 05.09.2013 8.- El plazo de ejecución del proyecto inicialmente fue de 3 años, para luego con la

modificación no sustancial modificado en el Registro en la Fase de Inversión Formato SNIP 16

FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de

Registro : 24/07/2012 ampliándose el plazo de ejecución hasta el 31 de julio del 2014.

Cuadro de dispositivos modificatorios y Financiamiento del Proyecto ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN

PEHCBM R.G.Nº410-2009-GRSM-PGR 20 Noviembre del 2009 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto

PEHCBM R.G.Nº418-2012-GRSM-PEHCBM/GG

24 julio del 2012 Amplia plazo ejecución del 01.08.2012 hasta 31.07.2014

ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

PEHCBM R.O. 5’805,891.82 Monto inicial expediente

PEHCBM R.O. 5’788,860.26 A partir de Septiembre 2013

Monto total Expediente Técnico ……………… 5´788,860.26

8.- El expediente técnico originalmente muestra debilidades, fue presentado sin contar con las

tareas debidamente señaladas paso a paso ni el tiempo, a fin de poder ejecutar las actividades

sin ningún contratiempo, esto se viene observando en la mayoría de expedientes ambientales.

9.- La Curva S (proyección temporal del presupuesto del proyecto representado gráficamente)

Indicadores de Eficiencia en la Gestión del Proyecto y el Pronóstico de Cambios en el Costo del

proyecto se muestran en las siguientes gráficas:


Como se puede observar en la gráfica, el proyecto no cumple con la curva S debido a que no ha

culminado, se suele llamar curva S debido a su forma característica parecida a la letra S. Se

observa un decrecimiento por debajo de lo programado al principio del proyecto, un

crecimiento exponencial en las fases intermedias no alcanzando a lo programado, debiéndose

tener muy en cuenta debido a que ya estamos con un avance del 65%. Existe una leve

variación de costos en el período 2012 – 2013 y por último no se logran juntar las líneas que

representan los indicadores de eficiencia por lo mencionado líneas arriba.

SUGERENCIAS

Se sugiere gestionar los recursos financieros de forma oportuna, que permita culminar el

proyecto en el mes de julio del 2014.

Actualizar el avance físico y financiero de preferencia en algunas actividades y la totalidad de

componentes, respecto a la información que se viene realizando de forma digitalizada vía

plataforma en hojas Excel.

Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,


PANEL FOTOGRÁFICO

PUERTA DE ENTRADA A CIRCUITOS TURÍSTICOS INICIO DE CAMINATA

Un breve descanso con el Guía Cruce del Río Shilcayo en 15 oportunidades

Llegada al primer módulo de descanso Segundo Módulo de descanso


Módulo de crianza (vista Ashuni) Sajino

Reunidos con Voluntarios Orlando y Voluntarios

Un descanso al retorno con Ing. Crosby Circuitos Ecoturísticos

año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad … · 2013-11-18 · ”año de la...

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