año de la inversión para el desarrollo rural y la...

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013

PRE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Huancayo, Noviembre de 2013.

DEL 3° TRIMESTRE 2° SEMESTRE

2013

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

1

Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre

11. Resolución Ministerial Nº 545-2009-PCM "Formulacion y Evaluación del POI de las entidades de la Administración Pública para el año 2011.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

del 3er trimestre 2013 - al 3er trimestre 2013

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 1º semestre del Ejercicio Fiscal 2013, es el alcance de todas las Gerencias, Sub. Gerencias, Direcciones y

Areas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, incluidos los Órganos de Gobierno como Alcaldía, y se realizó teniendo como base, las Políticas de Gestión

Institucional establecidas por la presente Administración Municipal, así como el diagnóstico o problema de la ciudadanía, identificado por cada área en la matriz de

articulación, respecto a la Unidad Orgánica evaluada, a fín de que al término del período, se pueda evaluar el grado de avance y las estrategias utilizadas a fín de

revertir dicha problemática.

6. FINALIDAD

Lograr que los proyectos y actividades determinados en el plan operativo POI 2013, así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como

referecnia los objetivos establecidos en el Plan Estrategico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y evaluados correctamente, determinando un avance

permanente en los mismos.

7. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la evaluacion de desempeño de las Unidades organicas para el año 2013, 2do° Trimestre del ejercicio 2013, está basada en el uso de

indicadores, quienes mediante coeficientes establecidos, determinan la Eficacia, Eficiencia y Calidad alcanzada en el periodo evaluado; el indicador de Eficacia medirà

el cumplimiento de las metas logradas en comparacion a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIA o PIM ejecutado en mérito a lo

programado, asì como el encausado de los recursos financieros, hacia los prioritario; y el indicador de calidad, que es solo de medicion semestral y que evalùa el grado

de satisfaccion y aceptacion d elos usuarios y vecinos, sobre los diversos servicios prestados por la municipalidad, con calidad, eficacia y oportunidad, todos estos

indicadores considerados dentro de los rangos establecidos , determinarán coeficientes que arrojan resultados: Bueno, regular o deficiente; y que en el presente caso,

ha sido trabajado dentro de la metodologìa del BALANCED SCORECARD.

La Gerencia de Planeamiento y presupuesto, es el organo encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES y/o PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a traves del formato "Evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá el

indicador de eficacia.

3. OBJETIVO

Consolidar la articulacion del Plan Operativo Institucional POI 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013 y el Cuadro de Necesidades Institucional, es

el objetivo que mediante las nuevas estrategias utilizadas para la elaboracion y evaluacion del Plan Operativo Institucional, nos permiten hallar los coeficientes de

desempeño de cada una de las Unidades Organicas; mediante esta evaluacion, donde se consideran los indicadores propuestos y se evalúa el avance en la solucion de la

problemàtica de la ciudadanía, identificada por cada Unidad Orgánica en la matriz de articulacion, se puede determinar las areas cuyo aporte en la solucion de dichos

problemas, ha considerado resultados favorables y oportunos para la ciudad.

4. CONTENIDO

El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AL TERCER TRIMESTRE

Y SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013", es un documento de evaluacion de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada una de

las unidades organicas, en los aspectos de Eficacia y eficiencia, ya que calidad se evaluará de forma semestral, coeficientes que se han elaborado dentro de la

metodología del BALANCED SCORECARD, teniendo como insumos el Formato Nº 1, elaborado por el responsable de cada Unidad organica , que muestra los

coeficientes cuantitativos sobre las metas logradas; asimismo el formato Nº 2, que nos indica los medios verificables o probatorios que han dado lugar a los

coeficientes considerados en el formato Nº 1; de igual manera, la segunda parte nos muestra el procentaje de avance en la solucion del problema identificado por cada

unidad organica en la matriz de articulacion, cosiderandose un indicador bastante importante en la solucion de los problemas que aquejan y agobian a nuestra ciudad,

así como las estrategias que se vienen considerando para la solucion a los mismos y finalmente las dificultades econtradas y/o problemas dexistentes que motivaron el

incumplimiento de los mismos.

5. ALCANCE

6. Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 “Norma para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de

Trabajo Institucional".

7. Ley Nº 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

8. Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva general para la programación y

formulación del presupuesto del sector público – Enfoque por Resultados”.

9. Resolución de Alcaldía Nº 260-2012-MPH/A que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

10. Directiva Nº 005-2012-MPH/GPP "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional – año fiscal 2013", aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 248-2012-MPH/GM

2. BASE LEGAL

1. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

3. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 “Organismos de la Administración Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes Operativos

Institucionales”.

4. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

5. Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 “Normas para orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la programación

administrativa institucional”.

5

FECHA

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

B X 100

A

Donde:

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a través del formato "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá los

indicadores de eficacia, eficiencia (trimestral) y calidad (semestral).

8. MODIFICACIONES DEL POI 2013 - 3º Trimestre PRODUCIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

UNIDAD ORGÁNICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

FORMULA

INDICADOR DE EFICACIA =

A = actividades y/o tareas programadas para el Semestre

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE ALUMBRADO PUBLICO

AREA DE SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

AREA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD FORMULADORA - GOP

UNIDAD FORMULADORA - GDS

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A





SUB GERENCIA PLANES - OPI RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A





GERENCIA MUNICIPAL

B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Semestre

B/A = indicador de eficacia

AREA DE CASA REFUGIO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE DEMUNA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE RELLENO SANITARIO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DECOMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que

9. INDICADOR DE EFICACIA

AREA DE PARTICIPACION VECINAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A

AREA DE SISFOH

AREA DE CATASTRO

SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

AREA DE OMAPED

0.6 - 0.89 REGULAR (R)

HASTA 0.59 DEFICIENTE (D)

Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas realizadas debe tender a uno (1.00), y no se atribuye ningún

9.1. CRITERIOS DE MEDICION.-

Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION

0.9 - 1.0 BUENO (B)


GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

GERENCIA DE ADMINISTRACION RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

SUBGERENCIA DE TESORERIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

6

10. INDICADOR DE EFICIENCIA

FÓRMULA:

10.1 INDICADOR DE EFICIENCIA IE1 = {(A1-B)/A1}*100 (Respecto al PIA)

* Donde:

A1= PIA otorgado a la unidad Orgánica/Actividades programadasB = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al presupuesto ejecutado según el PIA (Presupuesto institucional de

0 REGULAR (R)

-1 DEFICIENTE (D)

11. INDICADOR DE CALIDAD

Es el indicador que mide la satisfaccion de los usuarios, vecinos y población en general, referente a los servicios prestados por la Municipalidad provincia de Huancayo,

es de carácter semestral, los coeficientes son hallados mediante encuestas realizadas a los administrados, siendo la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, la

10.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


1 BUENO (B)

FÓRMULA:

10.2 INDICADOR DE EFICIENCIA IE2 = {(A2-B)/A2}*100 (Respecto al PIM)

* Donde:

A2 = PIM otorgado a la unidad Orgánica/Actividades modificadas

B = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en qué

0.60 A 0.74 REGULAR (R)

0.0 A 0.59 DEFICIENTE (D)

11.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de calidad los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


0.75 A 0.89 BUENO (B)

7

Ojo: I.Efectividad

UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE

EFICACIACALIFICACION

INDICADOR DE

EFICIENCIACALIFICACION

INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR

ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA

JUDICIAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE

ASESORAMIENTO0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

0.63 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE

DESARROLLO LOCAL OPI.0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

J

K

K

K

K

J

K

J

K

K

GRAFICO N° 01.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 3ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

ALCALDÍA 1.00 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0.70 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL

12. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS: 3° TRIMESTRE, AL 2° SEMESTRE

CUADRO Nº 01

GRAFICO N° 01.2

0.86 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.72 REGULAR

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y

CUADRO Nº 01.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 3ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

ALCALDÍA 1 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 1 BUENO

EJECUCIÓN COACTIVA 0 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0 REGULAR

CUADRO Nº 01.1

1

0

1

0 0

ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

1.00

0.70

0.86 0.78 0.72



INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

8


K

K

K

K

K

K

L

J

K

K

K

0.55 DEFICIENTE

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 1.00 BUENO

INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0 REGULAR

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE 2013

REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CUADRO Nº 01.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 3ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

ALCALDÍA 0.66

0.74 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 0.74 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.74 REGULAR

CUADRO Nº 01.5

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 01.3

CUADRO Nº 01.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.63 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 01.5

GRAFICO N° 01.4

0

0

0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

SUBGERENCIA DE PLANES DEDESARROLLO LOCAL OPI.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

0.63

0.55

1.00

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

1

2

3

INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




0.66

0.74 0.74 0.74 0.74



INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

9

K

K

K

J

K

K

K

K

J

K

J

K

K

ÓRGANO DE DIRECCION 1 BUENO

ÓRGANO DE GOBIERNO 1

0 REGULAR

CUADRO Nº 01.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 3ER TRIM 2013


ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.72 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.72 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0 REGULAR

CUADRO Nº 01.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0 REGULAR

GRAFICO N° 01.8

BUENO

ÓRGANO DE CONTROL

GRAFICO N° 01.7

ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR

CUADRO Nº 01.7

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE

2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 01.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ÓRGANO DEGOBIERNO

ÓRGANO DECONTROL

ÓRGANO DEDIRECCION

ÓRGANO DEDEFENSA JUDICIAL

ÓRGANO DEASESORAMIENTO

1

0

1

0 0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

ÓRGANO DE GOBIERNOÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE DIRECCION

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO

1.00

0.70 0.86

0.72 0.72

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

0.74

0.74

0.74

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1

2

3

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




10

K

K

K

K

K



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA

MUNICIPAL0.90 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E

IMAGEN INSTITUCIONAL0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN0.65 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACION0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARSUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD0.72 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA0.76 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.63 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 0.89 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

K

L

L

K

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 3ER TRIM 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.66 REGULAR


ÓRGANO DE DIRECCION 0.74 REGULAR


GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.90 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.06 DEFICIENTE

Gracias a la encuesta de satisfacción realizada a inicios del mes de julio del año en curso, se tiene el resultado de desempeño REGULAR, tanto para el Órgano de

Gobierno, Control, Direccion y Defensa Judicial. (Ver anexo: Resultados de encuesta de satisfacción)

CUADRO Nº 01.9

REGULAR

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.11 DEFICIENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.57 REGULAR

CUADRO Nº 02.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 3° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 3° TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 02.1

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.74

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.72

0.74

ÓRGANO DE GOBIERNO ÓRGANO DE CONTROL ÓRGANO DE DIRECCION ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO

0.66

0.74 0.74 0.74 0.74

INDICADOR DE CALIDAD ALCANZADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

COEFICIENTE

Series1

Series2

Series3

0

1

GERENCIA DESECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DEPRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DEINFORMÁTICA

GERENCIA DEADMINISTRACIÓN

0.90

0.06 0.11

0.57

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO

11

J

K

L

K

K

K

K

K

L

L

K

K

K

K

K

K

K

K

CUADRO Nº 02.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 3° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PERSONAL 1 DEFICIENTE

1 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 1 REGULAR

Unidad de Almacen Central

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 REGULAR

1 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 1 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.74 REGULAR

CALIFICACION

CUADRO Nº 02.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO,3° TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.74 REGULAR

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 02.3

GRAFICO N° 02.2

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA -1 DEFICIENTEGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 1 BUENOSUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0 REGULAR

GRAFICO N° 02.4

Unidad de Mantenimiento 1 REGULAR

CUADRO Nº 02.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO, 3° TRIMESTRE 2013


SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Series1

Series2

Series3

-1

-0.5

0

0.5

1

GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSA EIMAGEN INSTITUCIONAL



1

0

-1

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

GERENCIA DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE TESORERIA


SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Unidad de Adquisiciones

Unidad de Bienes patrimoniales


Unidad de Almacen de Obras

Unidad de Mantenimiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

Series1

Series2

Series3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSAE IMAGEN INSTITUCIONAL



0.74 0.74 0.74 0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO

12


K

K

J

J

K

J

K

J

K

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0.74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.74 REGULAR


0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0.74 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 02.6

BUENO

Unidad de Almacen de Obras 0 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 1 BUENO

CUADRO Nº 02.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION,3° TRIMESTRE 2013

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0.74

BUENO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 BUENO

Unidad de Bienes patrimoniales 0 REGULAR

0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 1

GRAFICO N° 02.5


GERENCIA DE ADMINISTRACION 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.74 REGULAR


0 REGULAR

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 BUENO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 1

GERENCIA DE ADMINISTRACION 0 REGULAR

CUADRO Nº 02.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 3° TRIMESTRE 2013



CALIFICACION

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9











1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8











0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

13




INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.59 REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.44 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal,

papeletas de infraccion,

CEPRODE, Licencias de

funcionamiento, Defensa del

consumidor, Ferias, alquileres

0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion

(Comercio Informal, Policía

municipal y Giros especiales)

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.00 DEFICIENTE

Promocion del turismo y

artesania0.63 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Centro Internacional de

Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE


URBANO Y AMBIENTAL0.33 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gestion Ambiental 0.12 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Catastro 0.62 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS0.56 DEFICIENTE 1 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Obras/ Funcionamiento 0.81 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTEMantenimiento de

infraestructura vial0.31 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y

TRANSPORTES1.00 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE


SOCIAL0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR

Programa Vaso de Leche 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

SISFOH 0.15 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.56 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARPorgrama de Complementacion

Alimentaria0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

PAN TBC 0.49 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

OMAPED 0.37 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

DEMUNA 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Bublioteca Municipal 0.47 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Porgrama Adulto mayor 0.73 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS LOCALES0.66 REGULAR 1 REGULAR 0.75 BUENO

Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Agua Potable y control 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Registro civil 0.75 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.80 BUENO

Alumbrado publico 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENOLaboratorio bromatologico y

clinico0.82 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Parques y jardines 0.96 BUENO 1 BUENO 0.80 BUENOComplejo recreacional Cerrito

de la Libertad0.60 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.51 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 3° TRIMESTRE 2013

14

K

####

K

L

K

#

J

L

L

L

L

L

-1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.3

GRAFICO N° 03.1

0

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, #¡REF!


MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, 3° TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 03.2

Promocion del turismo y artesania 1

#¡REF!

CUADRO Nº 03.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA,3° TRIMESTRE 2013


MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 3° TRIMESTRE 2013


Promocion del turismo y artesania 0.63 REGULAR

Centro Internacional de Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.83 REGULAR

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CUADRO Nº 03.2

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal,

REGULAR

Centro Internacional de Negocios - CIN 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.3

0.00 DEFICIENTE

Promocion del turismo y artesania 0.58 DEFICIENTE

BUENO

Centro Internacional de Negocios - CIN

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE,Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor,…

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)

Promocion del turismo y artesania


0

0

1

-1

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE,Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor,…




0.83

0.00

0.63

0.02

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del…




0.58

0.00

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

15


L

L

K

L

L

K

L

L

L

Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE

Gestion Ambiental 0.12

UNIDAD ORGÁNICA

Gestion Ambiental 0.58

Catastro 0.62 REGULAR

CUADRO Nº 03.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 3° TRIMESTRE 2013


DEFICIENTE


GRAFICO N° 03.4

GRAFICO N° 03.5

Catastro 0 REGULAR

CUADRO Nº 03.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 3° TRIMESTRE 2013

Gerencia y Alineamiento de vias -1 DEFICIENTE

Gestion Ambiental -1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 3° TRIMESTRE 2013

INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

Gerencia y Alineamiento de vias 0.58 DEFICIENTE

DEFICIENTE

Catastro 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.6

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

-1

0

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

CatastroGerencia y Alineamiento de vias

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

1

2

3

0.26

0.12

0.62

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1

2

3

0.58

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

Gerencia y Alineamiento de vias

16


L

L

L

L

L

L

L

L

L

K

L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

J

K

Casa de Refugio Temporal

Deportes y recreacion

Programa de Complementacion Alimentaria

PAN TBC

OMAPED

0.55 DEFICIENTE

SISFOH 0 REGULAR

REGULAR

0 REGULAR

0.29 DEFICIENTE

0.47 DEFICIENTEBiblioteca Municipal

DEFICIENTE

REGULAR

CUADRO Nº 03.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 3° TRIMESTRE 2013


Programa Vaso de Leche

Polideportivo Familia Wanka

1

0

0

0

DEMUNA

Biblioteca Municipal

Programa Adulto mayor

0.15 DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE


PAN TBC

OMAPED

0.56

0.00

0.43

0.49

0.37

CUADRO Nº 03.7

GRAFICO N° 03.7



MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 3° TRIMESTRE 2013


DEMUNA

SISFOH


0.73Programa Adulto mayor

Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.8

0

0

0

0

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

BUENO

REGULAR0

REGULAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA




INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0.55

0.15

0.56

0.00

0.43

0.49

0.37

0.29

0.47

0.73

0.44

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA




INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

17


L

L

L

K

L

L

L

L

K

L

K

L

K

K

K

L

K

K

J

K

L

L

J

Deportes y recreacion 0.74 REGULAR

Programa de Complementacion Alimentaria 0.58 DEFICIENTE


PAN TBC 0.58 DEFICIENTE


Agua Potable y control

SISFOH

0.86

Registro civil 0.75

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 3° TRIMESTRE 2013


0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.9

REGULAR

0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.74 REGULAR

CUADRO Nº 03.10

0.58 DEFICIENTE

REGULAR

DEMUNA 0.58 DEFICIENTE


OMAPED 0.58 DEFICIENTE

0.74 REGULAR

Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE

Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR

CUADRO Nº 03.9

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 3° TRIMESTRE 2013


Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE

Alumbrado publico 0.67 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.10

BUENO

Parques y jardines 0.96 BUENO

Laboratorio bromatologico y clinico 0.82 REGULAR

0.51 DEFICIENTE

1.00

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.60 REGULAR

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil

Participacion vecinal

Alumbrado publico

Laboratorio bromatologico y clinico

Parques y jardines

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad

parque de la Identidad Wanka

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0.41

0.71

0.86

0.75

0.29

0.67

0.82

0.96

0.60

0.35

0.51

1.00

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0.58

0.58

0.58

0.74

0.58

0.58

0.58

0.58

0.74

0.58

0.74

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA



Polideportivo Familia WankaINDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

18

K

J

J

J

K

J

J

J

J

K

K

K

K

K

K

J

J

J

J

J

K

K

K

L

BUENO


Defensa Civil 0 REGULAR

Serenazgo Municipal 1 BUENO

BUENO

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 1 BUENO

parque de la Identidad Wanka 0

Agua Potable y control 1

1

CUADRO Nº 03.12

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 3° TRIMESTRE 2013


1

1

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0

REGULAR

CUADRO Nº 03.11

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 3° TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 03.11


Alumbrado publico

BUENO

Parques y jardines 1

0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.74 REGULAR

Agua Potable y control 0.74 REGULAR

0.80 BUENO

BUENO


REGULAR

0 REGULAR

0 REGULAR

Registro civil

BUENO

Registro civil

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.74 REGULAR

Relleno Sanitario 0.58 DEFICIENTE

Participacion vecinal 0.80 BUENO

Alumbrado publico 0.80 BUENO

Laboratorio bromatologico y clinico 0.80 BUENO

Parques y jardines 0.80 BUENO

Defensa Civil

GRAFICO N° 03.12

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0.74

0.74

0.74

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.74

0.74

0.74

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

19

#D

L

L

J

L

K

#

L

K

J

K

K

L

L

L

L

K

J

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 1 REGULAR

GRAFICO N° 03.14

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 1 BUENO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0

1.00 BUENO

GRAFICO N° 03.13

CALIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y #¡REF! #¡REF!

CUADRO Nº 03.14

DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.41 DEFICIENTE

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.66 REGULAR


1 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 3° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 03.13

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 3° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.56

CUADRO Nº 03.15

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 3° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 0.44 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO #¡DIV/0! #¡DIV/0!

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.33 DEFICIENTE

DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL -1

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.62 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.75 BUENO

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

GERENCIA DEDESARROLLO

ECONOMICO YTURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL

GERENCIA DE OBRASPUBLICAS

GERENCIA DETRANSITO Y

TRANSPORTES

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS

LOCALES

0

-1

1

1

0

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


ECONOMICO YTURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL


GERENCIA DETRANSITO Y

TRANSPORTES


GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS

LOCALES

0.00

0.33

0.56

1.00

0.41

0.66

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA

20




INDICADOR DE


INDICADOR

DE CALIDADCALIFICACION

ORGANOS

DESCONCENTRADOS0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR

INSTITUTO DE LA

JUVENTUD Y CULTURA0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.66 REGULAR

Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de prevención del consumo

de drogas0.75 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

IPIP- CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

L

K

K

K

K

K

REGULAR

Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia de

servicios públicos locales y la Gerencia de desarrollo urbano muestran un desempeño regular, cuya informacion fue obtenida por medio de la realizacion de encuestas

de percepcion y satisfaccion de la población; asimismo la Gerencia de transito y transportes muestra un coeficiente de 0.48, obteniendo de esta manera un desempeño

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,3° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 04.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 3° TRIMESTRE 2013

IPIP- CTI 0.65

0.0 REGULAR

IPIP- CTI 0.0 REGULAR

GRÁFICO N° 04.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.61 DEFICIENTE

GRAFICO N° 04.1

GRAFICO N° 03.15 INDICADOR DE CALIDAD POR ORGANOS DE LINEA

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.0 REGULAR

CUADRO Nº 04.2

UNIDAD ORGÁNICA

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 3° TRIMESTRE 2013


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0.57 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67

1

2

3

0.61

0.66

0.65

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8


ECONOMICO Y TURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO Y

AMBIENTAL


GERENCIA DE TRANSITOY TRANSPORTES


GERENCIA DE SERVICIOSPUBLICOS LOCALES

0.44

0.58 0.58 0.58 0.62

0.75

21

K

L

L



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

INVERSIONES 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

L

L

L

L

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013


EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE

IPIP- CTI 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 04.3

GRAFICO N° 05.2

GRAFICO N° 05.1

ESTUDIOS Y PROYECTOS -1.0 DEFICIENTE

CUADRO Nº 04.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 3° TRIMESTRE 2013


INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.66 REGULAR

EJECUCIÓN DE OBRAS

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 05.1

-1.0 DEFICIENTE

CUADRO Nº 05.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.58 DEFICIENTE

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013


0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

1

2

3

0.20

0.16

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCION DE OBRAS

0.57 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67

1

2

3

0.61

0.66

0.66

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD YCULTURA

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

-1.0

-1.0

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

22

K

K



INDICADOR DE


INDICADOR


FORMULACION DE

ESTUDIOS0.06 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0.63 REGULAR

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

L

L

L

K

L

K

GRAFICO N° 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 05.3

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 05.3

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.0 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.0 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA -1.0 DEFICIENTE

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE

CUADRO Nº 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 3° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 06.1

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013


EJECUCIÓN DE OBRAS 0.74 REGULAR

DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.1

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA -0.33

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 3° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 06

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

0.0 -1.0

0.0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION

IPIP - CTI/ UNIDADFORMULADORA

GDS/ UNIDAD FORMULADORA

GOP/ UNIDAD FORMULADORA

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

1 2 3

0.33

0.20

-0.33

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES



IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1

2

3

0.74

0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

23

K

L

L



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION



ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.59 REGULAR

ÓRGANOS 0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR

INVERSIONES (EJECUCION 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS 0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

PROMEDIO INSTITUCIONAL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.69 REGULAR

J

K

K

K

K

L

####

K

L

L

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.61 REGULAR

GRAFICO N° 07.1

ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULARÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013

0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.3

CUADRO Nº 06.3

REGULAR

ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.72 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA

BUENO


0.06 DEFICIENTE


INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

0.18 DEFICIENTE

CALIFICACION

CUADRO Nº 07.1

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 3° TRIMESTRE 2013

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 3° TRIMESTRE 2013


IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 07

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1 2 3

0.74

0.58 0.58

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES



IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.00

0.70

0.86

0.72 0.72

0.43

0.00

0.61

0.18 0.06

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2° TRIMESTRE 2013

24


J

K

J

K

K

K

#

K

L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

ÓRGANO DE GOBIERNO 1 BUENO

REGULAR

GRAFICO N° 07.2

#¡REF!

REGULAR

ÓSGANOS DE APOYO 0.74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.59 REGULAR

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.61 REGULAR

GRAFICO N° 07.3

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡REF!

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

0 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.74

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.74 REGULAR


INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

-1 DEFICIENTE

0 REGULAR

REGULAR


ÓSGANOS DE APOYO

CUADRO Nº 07.2

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL,3° TRIMESTRE 2013


REGULAR

CALIFICACION

0 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL 0 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1 BUENO

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 0.63 REGULAR

CUADRO Nº 07.3

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, ° TRIMESTRE 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.66

0

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

11

0

1

0 0 0 0 0

-1

0

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 3º Trim

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.80.66

0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

0.59 0.61

0.74

0.63

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 3º trimestre 2013

25

Donde: 2 = a 1°

Sem

J K L

TRIM - SEM

3

EFICIENCIA GASTO 46.92 13.46 J MEJORÓ

EFICACIA 102.8% 2.81% J MEJORÓ

EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

CALIDAD 62.0% -4.00% L DECRECIÓ







EFICACIA 46.1% -31.67% L DECRECIÓ








EFICACIA 62.5% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL

















EFICIENCIA -1 -1.00 L DECRECIÓ




EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL


ÓRGANOS DE APOYO

8. Gerencia de Asesoria Legal

11. Sub Gerencia de Informática

10. Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional

74.0%

31.82

100.0%

0

74.0%

7. Sub Gerencia de Planes de Desarrollo L. y OPI

6. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

57.15

11.1%

-1

74.0%

5.9%

89.8%

77.8%

0

74.0%

34.32

72.5%

0

74.0%

41.51

62.5%

0

74.0%

30.91

27.92

54.7%

74.0%

Calificación

85.6%

1

74.0%

40.23

CUADRO COMPARATIVO DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2013 7= a 2° Sem

Indicadores Variación SituaciónTRIM - SEM

2

33.46

100.0%

1

1

66.0%

40.12

70.0%

42.62

1. Alcaldía

ÓRGANO DE GOBIERNO

0

2. Órgano de Control Interno - OCI

ÓRGANO DE CONTROL

5. Procuraduría pública Municipal

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

4. Oficina de Ejecución Coactiva

9. Gerencia de Secretaría Municipal

0

74.0%

26





EFICIENCIA 1 1.00 J MEJORÓ





CALIDAD 77.0% 3.00% J MEJORÓ











EFICIENCIA 0 -1.00 L DECRECIÓ





CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL

















16.Sub Gerencia de Logística

15. Sub Gerencia de Contabilidad

14. Sub Gerencia de Tesorería

13. Sub Gerencia de Personal

12. Gerencia de Administración

1

74.0%

45.28

72.1%

1

74.0%

17. Area de Mantenimiento

81.8%

1

74.0%

49.83

71.4%

0

16.4. Almacen de obras

16.3. Almacen Central

16.2. Bienes patrimoniales

74.0%

26.18

88.7%

1

74.0%

63.46

57.1%

0

74.0%

49.80

55.0%

0

74.0%

30.56

66.7%

62.9%

1

74.0%

42.04

73.3%

0

74.0%

49.83

46.78

72.4%

1

74.0%

45.42

16.1. Adquisiciones

27



EFICIENCIA GASTO 14.36 -10.47 L DECRECIÓ




EFICIENCIA GASTO 0.00 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

EFICACIA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #### #¡DIV/0!

EFICIENCIA #¡REF! #¡REF! #### #¡REF!


































41.03

31.0%

0

58.0%

34.70

100.0%

1

58.0%

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

27. Gerencia de Transito y Transportes

31.69

81.0%

1

58.0%

26. GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES

25. GOP/ Funcionamiento

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

24. GDUA/ CATASTRO

0.0%

20.59

62.5%

1

58.0%

5.19

2.4%

-1

58.0%

32.09

25.6%

-1

58.0%

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

21. GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN

20. GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA

23. GDUA/ GESTION AMBIENTAL

22. GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS

58.0%

0.00

#¡DIV/0!

#¡REF!

19. GDEyT/Área de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)

18. GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

ÓRGANOS DE LINEA

61.08

11.9%

-1

58.0%

36.83

61.9%

0

58.0%

24.83

82.9%

0

28















































16.54

47.5%

0

74.0%

24.15

72.9%

1

58.0%

41.36

44.4%

0

74.0%

38. GDS/ POLIDEPORTIVO

37. GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

36. GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL

0

58.0%

24.71

49.4%

0

58.0%

28.92

36.8%

0

58.0%

21.74

29.3%

0

58.0%

35. GDS/ Defensoría Municipal del niño y del adolescente - DEMUNA

34. GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED

33. GDS/ PAN TBC

24.62

54.7%

0

58.0%

44.85

55.7%

0

58.0%

34.46

0.0%

0

74.0%

34.99

43.5%

32. GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

31. GDS/ Deportes y recreación

30. GDS/ Area mujer-Casa de Refugio

39.83

15.0%

0

58.0%

28. GDS/ Programa Vaso de Leche

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

29. GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH

29




















EFICACIA 28.6% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL

EFICIENCIA -1 -1.00 L DECRECIÓ






























50. GSPL/ Relleno Sanitario

49. GSPL/ Area de Supervisión de Limpieza Pública

51.3%

0

74.0%

35.76

100.0%

0

58.0%

24.89

34.9%

0

74.0%

69.79

48. GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

47. GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

46. GSPL/ PARQUES Y JARDINES

29.65

59.8%

1

74.0%

80.0%

39.92

96.4%

1

1

80.0%

33.77

28.6%

0

80.0%

11.98

67.1%

1

80.0%

42.36

81.7%

1

80.0%

45. GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO

44. GSPL/ ALUMBRADO PÚBLICO

43. GSPL/ PARTICIPACION VECINAL

40.97

40.6%

0

74.0%

32.09

71.4%

1

74.0%

37.57

86.0%

1

74.0%

28.95

74.8%

42. GSPL/ REGISTRO CIVIL

41. GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.

40. GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

39. GSPL/ DEFENSA CIVIL

30






CALIDAD 73.5% 15.50% J MEJORÓ



EFICIENCIA 0 -1.00 L DECRECIÓ



























EFICACIA -33.3% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL



57. GOP/ UNIDAD FORMULADORA

UNIDADES FORMULADORAS

56. ESTUDIOS Y PROYECTOS

55. EJECUCION DE OBRAS

INVERSIONES: EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS Y PROYECTOS

54. INSTITUTO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA

0.00

-33.3%

0

58.0%

52. IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

51. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

20.0%

-1

58.0%

80.56

16.0%

-1

74.0%

68.39

32.8%

75.42

19.8%

62.46

25.8%

-1

58.0%

2.78

59. IPIP - CTI / UNIDAD FORMULADORA

58. GDS/ UNIDAD FORMULADORA

65.3%

0

14.83

0

74.0%

1.69

75.0%

1

74.0%

42.06

-1

74.0%

58.0%

58.0%

66.5%

0

53. CENTRO MEDICO MUNICIPAL

31


EVALUACION POI 2013

2º Semestre

36




INDICADOR DE


INDICADOR



ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULARÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA


PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE


GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

0.63 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE

DESARROLLO LOCAL OPI.

0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE ASESORÍA

LEGAL1.00 BUENO 0 REGULAR 0.74 REGULAR



INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SECRETARIA

MUNICIPAL0.90 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PRENSA E

IMAGEN INSTITUCIONAL

0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE

INFORMÁTICA0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN0.65 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACION0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PERSONAL0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

TESORERIA0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD0.72 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA0.76 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.63 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 0.89 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

14. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012:

CUADRO Nº 01

CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, AL 2º Semestre 2012

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y

37




INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.50 DEFICIENTE


ECONOMICO Y TURISMO#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.44 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal,

papeletas de infraccion,

CEPRODE, Licencias de

funcionamiento, Defensa del

consumidor, Ferias, alquileres

0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion

(Comercio Informal, Policía

municipal y Giros especiales)

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.00 DEFICIENTE

Promocion del turismo y

artesania0.63 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Centro Internacional de

Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE


URBANO Y AMBIENTAL0.33 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gestion Ambiental 0.12 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Catastro 0.62 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS0.56 DEFICIENTE 1 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Obras/ Funcionamiento 0.81 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTEMantenimiento de

infraestructura vial0.31 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y

TRANSPORTES0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.00 DEFICIENTE


SOCIAL0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR

Programa Vaso de Leche 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

SISFOH 0.15 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.56 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARPorgrama de Complementacion

Alimentaria0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

PAN TBC 0.49 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

OMAPED 0.37 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

DEMUNA 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Bublioteca Municipal 0.47 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Porgrama Adulto mayor 0.73 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS LOCALES0.66 REGULAR 1 REGULAR 0.75 BUENO

Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Agua Potable y control 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Registro civil 0.75 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.80 BUENO

Alumbrado publico 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENOLaboratorio bromatologico y

clinico0.82 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Parques y jardines 0.96 BUENO 1 BUENO 0.80 BUENOComplejo recreacional Cerrito

de la Libertad0.60 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.51 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE



INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS


INSTITUTO DE LA

JUVENTUD Y CULTURA0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.66 REGULAR

Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de Prevención del consumo

de drogas0.75 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, AL 2º Semestre 2012

38



INDICADOR DE


INDICADOR


INVERSIONES 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR



INDICADOR DE


INDICADOR


FORMULACION DE

ESTUDIOS0.06 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0.63 REGULAR

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1.00 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.58 DEFICIENTE



INDICADOR DE


INDICADOR




ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA


ÓRGANO DE


ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.59 REGULARÓRGANOS


INVERSIONES (EJECUCION

DE OBRAS/ ESTUDIOS DE

INVERSION)

0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS

DE PRE INVERSION0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

PROMEDIO

INSTITUCIONAL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.69 REGULAR

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 07

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 06

39

año de la inversión para el desarrollo rural y la...

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