año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad...

Evaluación del Plan Operativo Institucional 3° Trim - al 3° Trimestre 2013

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Huancayo, Enero de 2014

AL 4° TRIMESTRE 2°SEMESTRE

2013

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

1

DOCUMENTO DE LA UNID.

ORGANICADOCUMENTO DE AREA FECHA DE RECEPCION

MEMORANDO Nº 014-2014-

MPH/A21/01/2014 IMPUNTUAL L

MEMORANDUM N° 005 -2014-

MPH/OCI17/01/2014 IMPUNTUAL L

MEMORANDUM Nº 350 -2014-

MPH/GM06/02/2014 MUY IMPUNTUAL D

INFORME N° 005 -2014-

MPH/GM-OEC15/01/2014 PUNTUAL J

MEMORANDO N° 036 -2014-MPH-

PPM22/01/2014 IMPUNTUAL L

INFORME Nº 003 -2014/YBFV 15/01/2014 PUNTUAL J

INFORME Nº 005 -2014-SGPDL-

OPI-GPP/MPH07/01/2014 PUNTUAL J

MEMORANDO N° 004 -2014-

MPH/GAL16/01/2014 IMPUNTUAL L


MPH/GSM07/01/2014 PUNTUAL J

INFORME N° 002 -2014-

MPH/SGPII10/01/2014 PUNTUAL J

INFORME N° 005 -2014-MPH/GM-

SGI10/01/2014 PUNTUAL J

MEMORANDO Nº 061 -2014-

MPH/GA22/01/2014 IMPUNTUAL L

INFORME Nº 053 -2014-MPH/GA-

SGP13/01/2014 PUNTUAL J

INFORME Nº 020 -2014-

MPH/GA/SGT22/01/2014 IMPUNTUAL L


GA/SGC14/01/2014 PUNTUAL J

ADQUISICION

ES


MPH/GA/SGLOG15/01/2014 PUNTUAL J

OFICINA DE

BIENES

PATRIMONIALE


MPH/GA/SGLOG


MPH/GA/SGLOG/OBP24/01/2014 IMPUNTUAL L

ALMACÉN

CENTRAL


MPH/GA/SGLOG

INFORME N° 013 -2014/AC-

SGLOG-GA/MPH22/01/2014 IMPUNTUAL L

ALMACEN DE

OBRAS


MPH/GA/SGLOG/AGO/MPH21/01/2014 IMPUNTUAL L

MANTENIMIEN

TO


MPH/GA/SGLOG


MPH/GA/SGLOG/UM22/01/2014 IMPUNTUAL L

Gerencia,

Asesoría legal,

papeletas de

infracción,

CEPRODE,

Licencias de

MEMORANDUM Nº 057-2014-

MPH/GDEYT16/01/2014 IMPUNTUAL L

Área de Control

y Fiscalización

(Comercio

Informal, Policía


MPH/GDEYT

INFORME N°003-2014-MPH/GDET-

JLLF16/01/2014 IMPUNTUAL L

PROMOCION

DEL TURISMO Y

ARTESANIA

INFORME N° 057 -2014-

MPH/GDET/AT


MPH/GDEYT/AT16/01/2014 IMPUNTUAL L

CENTRO

INTERNACION

AL DE


MPH/GDET/AT

INFORME N°002-2014-

CEPRODE/GDEYT-MPH16/01/2014 IMPUNTUAL L

GERENCIA Y

ALINEAMIENT

O DE VIAS


MPH/GDUA21/01/2014 IMPUNTUAL L

GESTION

AMBIENTAL



CATASTRO MEMORANDO Nº 050 -2014-


GOP/

FUNCIONAMIE


MPH/GOP17/01/2014 IMPUNTUAL L

MANTENIMIEN

TO DE VÍAS


MPH/GOP-NGPS-CO

INFORME N° 002 -2014-

MPH/GOP-NGPS-CO13/01/2014 PUNTUAL J

UNIDAD

FORMULADORA

INFORME N° 003 -2014-MPH/GOP-

UF08/01/2014 PUNTUAL J

ESTUDIOS Y

PROYECTOS


MPH/GOP

INFORME N° 002 -2014-

MPH/GOP-AEP08/01/2014 PUNTUAL J

EJECUCIÓN DE

OBRAS


MPH/GOP17/01/2014 IMPUNTUAL L

GERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE

GERENCIA DE

TRANSITO Y

TRANSPORTES

MEMORANDO N° 174-2014-

MPH/GTT18/02/2014 MUY IMPUNTUAL D

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE REMISION DE EVALUACIÓN DE POIs A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AL CUARTO TRIMESTRE 2013

ÓRGANO DE DIRECCION

ORGANO DE GOBIERNO

ORGANO DE CONTROL

ORGANOS DE LINEA

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA

PUNTUALIDAD

ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

ALCALDIA

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

EJECUCIÓN COACTIVA

GERENCIA MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO

LOCAL OPI

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO


URBANO Y AMBIENTAL

GERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

2

Administrador

Tachado

SISFOH


MPH/GDS

INFORME N' 010 -2014-

MPH/GDS/ULF-SISFOH14/01/2014 PUNTUAL J

GDS: UNIDAD

FORMULACORA


MPH/GDS

INFORME N' 072 -2014-

MPH/GDS/UF31/01/2014 IMPUNTUAL L

PROGRAMA

VASO DE LECHE


MPH/GDS

INFORME N° 019 -2014-MPH-

GDS/PVL24/01/2014 IMPUNTUAL L

MUJER CASA

DEL REFUGIO

INFORME Nº 008 -2014-MPH-

GDS/CRT17/01/2014 IMPUNTUAL L

DEPORTES Y

RECREACIÓN


MPH/GDS15/01/2014 PUNTUAL J

COMPLEMENTA

CIÓN


MPH/GDS23/01/2014 IMPUNTUAL L

PROGRAMA PAN

TBC


MPH/GDS

INFORME N° 018 -2014-

MPH/GDS/PANTBC17/01/2014 IMPUNTUAL L

O.M.A.P.E.DMEMORANDO N° 023 -2014-

MPH/GDS


GDS/OMAPED08/01/2014 PUNTUAL J

D.E.M.U.N.AMEMORANDO N° 025 -2014-

MPH/GDS

INFORME N° 001 -2014-MPH/GDS-

DEMUNA08/01/2014 PUNTUAL J

BIBLIOTECA

MUNICIPAL


MPH/GDS

INFORME N° 001 -2014-

MPH/GDS/BM07/01/2014 PUNTUAL J

PROGRAMA DEL

ADULTO


MPH/GDS

INFORME Nº 001 .-2014-

MPH/GDS-CIAM07/01/2014 PUNTUAL J

POLIDEPORTIV

O JUVENTUD Y

FAMILIA

INFORME N° 010 -2014-2012-

MPH/GDS-PJFW04/02/2014 MUY IMPUNTUAL D

DEFENSA CIVIL INFORME Nº 015-2014-MPH-ODC 08/01/2014 PUNTUAL J

SERENAZGO

MUNICIPALINFORME N° 025-2014-MPH/GSPL 23/01/2014 IMPUNTUAL L

UNIDAD DE

AGUA POTABLE


GSPL/UAPO08/01/2014 PUNTUAL J

REGISTRO

CIVIL


MPH/GSPL.-RR.CC.13/01/2014 PUNTUAL J

PARTICIPACIÓ

N VECINAL

INFORME N° 0019 -2014-

MPH/GSPL-UPV28/01/2014 IMPUNTUAL L

ALUMBRADO

PUBLICO


MPH/SGPL-UAP08/01/2014 PUNTUAL J

LABORATORIO

BROMATOLOGI

CO Y CLÍNICO

INFORME Nº 006 -2014-MPH-GSPL 08/01/2014 PUNTUAL J

PARQUES Y

JARDINES

INFORME N° 005 -2014-

MPH/GSPL/UPJ14/01/2014 PUNTUAL J

COMPLEJO

RECREACIONAL

CERRITO DE LA

LIBERTAD

INFORME N° 021 -2014-

MPH/CRLL05/02/2014 MUY IMPUNTUAL D

PARQUE DE LA

IDENTIDAD

INFORME N° 006 -2014-

MPH/GSPL-PIW15/01/2014 PUNTUAL J

LIMPIEZA

PÚBLICA

INFORME Nº 007 -2014-MPH-SPL-

ASLP13/01/2014 PUNTUAL J

RELLENO

SANITARIO


GSPL/URS13/01/2014 PUNTUAL J

IJC: DIRECCIÓNINSTITUTO DE

LA JUVENTUD

INFORME N° 008 -2014-

MPH/IJC15/01/2014 PUNTUAL J

INSTITUTO DE LA

JUVENTUD - AREA DE

INSTITUTO DE

LA JUVENTUD -

INFORME Nº 004 - 2014-MPH-IJC-

PCAD09/01/2014 PUNTUAL J

CENTRO MÉDICO

MUNICIPAL

CENTRO

MÉDICO


CMM/D16/01/2014 IMPUNTUAL L

INSTITUTO DE PROMOCIÓN

DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Y CTI

INSTITUTO DE

PROMOCIÓN DE

LA INVERSIÓN

PRIVADA Y CTI


MPH/IPIP-CTI07/01/2014 PUNTUAL J

C

J

L

D

HASTA EL 06 DE ENERO "MUY PUNTUAL"

DEL 07 AL 15 DE ENERO "PUNTUAL"

DEL 16 AL 31 DE ENERO "IMPUNTUAL"

PASADO EL 01 DE FEBRERO "MUY IMPUNTUAL"

Nota: Las Unidades orgánicas que no hayan presentado sus formatos de evaluacion serán sancionados por la Unidad de Alta Direccion correspondiente.

MEDIDOR DE PUNTUALIDAD:

CENTRO MEDICO MUNICIPAL


SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS LOCALES

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

IPIP - CTI

3

Administrador

Texto insertado

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INTRODUCCIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), del 4to trimestre - al 2do semestre

del ejercicio 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, es un documento normativo de gestión

institucional, el cual refleja y valora el accionar del Gobierno Municipal, de las Actividades y Proyectos de las

diferentes Unidades Orgánicas, en función a las prioridades Institucionales. El presente documento, consolida la

evaluación al 4to trimestre del presente ejercicio 2013, mostrando los coeficientes de evaluación alcanzados

por cada una de las Unidades Orgánicas, cuyos indicadores de Eficiencia, Eficacia y Calidad. Asimismo se evalua

el avance porcentual, así como las estrategias utilizadas a fin de dar solución a la problematica definida en la

matriz de articulación por cada una de las Unidades Orgánicas, y finalmente se otorgan sugerencias de mejora

sobre los coeficientes alcanzados, a fin de poder determinar posteriormente los resultados màs òptimos, en las

areas que no lograron dicho objetivo, considerando que las actividades y proyectos realizados por cada una de

las unidades organicas, son los objetivos y metas institucionales.

Asimismo cabe mencionar que se orientó a las Unidades Orgánicas, a fín de que programen y

planifiquen sus actividades, como una respuesta favorable a los diversos problemas que afectan a la ciudad de

Huancayo, cuyo resultado al final de los trimestres, semestres y año, sea el producto que podamos entregar a

nuestros vecinos para que se pueda contribuir a un verdadero desarrollo de nuestra ciudad.

Huancayo, Enero de 2014

4

11. Resolución Ministerial Nº 545-2009-PCM "Formulacion y Evaluación del POI de las entidades de la Administración Pública para el año 2011.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

del 4to trimestre 2013 - al 2do semestre 2013

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del 4º trimestre y al 2° semestre del Ejercicio Fiscal 2013, es el alcance de todas las Gerencias, Sub.

Gerencias, Direcciones y Areas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, incluidos los Órganos de Gobierno como Alcaldía, y se realizó teniendo como base, las

Políticas de Gestión Institucional establecidas por la presente Administración Municipal, así como el diagnóstico o problema de la ciudadanía, identificado por

cada área en la matriz de articulación, respecto a la Unidad Orgánica evaluada, a fín de que al término del período, se pueda evaluar el grado de avance y las

estrategias utilizadas a fín de revertir dicha problemática.

6. FINALIDAD

Lograr que los proyectos y actividades determinados en el plan operativo POI 2013, así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como

referecnia los objetivos establecidos en el Plan Estrategico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y evaluados correctamente, determinando un

avance permanente en los mismos.

7. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la evaluacion de desempeño de las Unidades organicas para el año 2013, 3er° Trimestre del ejercicio 2013, está basada en el uso de

indicadores, quienes mediante coeficientes establecidos, determinan la Eficacia, Eficiencia y Calidad alcanzada en el periodo evaluado; el indicador de Eficacia

medirà el cumplimiento de las metas logradas en comparación a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIA o PIM ejecutado en mérito a

lo programado, asì como el encausado de los recursos financieros, hacia los prioritario; y el indicador de calidad, que es solo de medicion semestral y que evalùa

el grado de satisfacción y aceptación de los usuarios y vecinos, sobre los diversos servicios prestados por la municipalidad, con calidad, eficacia y oportunidad,

todos estos indicadores considerados dentro de los rangos establecidos , determinarán coeficientes que arrojan resultados: Bueno, regular o deficiente; y que en

el presente caso, ha sido trabajado dentro de la metodologìa del BALANCED SCORECARD.

La Gerencia de Planeamiento y presupuesto, es el organo encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES y/o PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a traves del formato "Evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá

el indicador de eficacia.

3. OBJETIVO

Consolidar la articulacion del Plan Operativo Institucional POI 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013 y el Cuadro de Necesidades

Institucional, es el objetivo que mediante las nuevas estrategias utilizadas para la elaboracion y evaluacion del Plan Operativo Institucional, nos permiten hallar

los coeficientes de desempeño de cada una de las Unidades Organicas; mediante esta evaluacion, donde se consideran los indicadores propuestos y se evalúa el

avance en la solucion de la problemàtica de la ciudadanía, identificada por cada Unidad Orgánica en la matriz de articulacion, se puede determinar las areas cuyo

aporte en la solucion de dichos problemas, ha considerado resultados favorables y oportunos para la ciudad.

4. CONTENIDO

El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO DEL CUARTO

TRIMESTRE Y AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013", es un documento de evaluacion de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados

por cada una de las unidades organicas, en los aspectos de Eficacia, Eficiencia, y Calidad; coeficientes que se han elaborado dentro de la metodología del

BALANCED SCORECARD, teniendo como insumos el Formato Nº 1, elaborado por el responsable de cada Unidad organica , que muestra los coeficientes

cuantitativos sobre las metas logradas; asimismo el formato Nº 2, que nos indica los medios verificables o probatorios que han dado lugar a los coeficientes

considerados en el formato Nº 1; de igual manera, la segunda parte nos muestra el porcentaje de avance en la solucion del problema identificado por cada unidad

organica en la matriz de articulacion, cosiderandose un indicador bastante importante en la solucion de los problemas que aquejan y agobian a nuestra ciudad, así

como las estrategias que se vienen considerando para la solucion a los mismos y finalmente las dificultades econtradas y/o problemas dexistentes que motivaron

el incumplimiento de los mismos.

5. ALCANCE

6. Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 “Norma para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de

Trabajo Institucional".

7. Ley Nº 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

8. Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva general para la programación y

formulación del presupuesto del sector público – Enfoque por Resultados”.

9. Resolución de Alcaldía Nº 260-2012-MPH/A que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

10. Directiva Nº 005-2012-MPH/GPP "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional – año fiscal 2013", aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 248-2012-MPH/GM

2. BASE LEGAL

1. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

3. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 “Organismos de la Administración Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes

Operativos Institucionales”.

4. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

5. Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 “Normas para orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la programación

administrativa institucional”.

5

FECHA

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

22/01/2014

B X 100

A

Donde:

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

2013

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con

la finalidad de establecer a través del formato "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se

obtendrá los indicadores de eficacia, eficiencia (trimestral) y calidad (semestral).

8. MODIFICACIONES DEL POI 2013 - 4º TRIMESTRE PRODUCIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

UNIDAD ORGÁNICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

FORMULA

INDICADOR DE EFICACIA =

A = actividades y/o tareas programadas para el Semestre

GDS - OMAPED RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

GDS - Area de Deportes RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

GOP - Unidad Formuladora RESOLUCION DE ALCALDIA N° 014 -2014-MPH/A

Sub Gerencia de Tesoreria RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

Sub Gerencia de Contabilidad RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

GSPL - Area de Serenazgo RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

GSPL - Laboratorio Bromatologico RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

GSPL - Cerrito de la Libertad y Zoologico Municipal RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

Gerencia de Transito y Transportes RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Semestre

B/A = indicador de eficacia

Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional RESOLUCION DE ALCALDIA N° 012 -2014-MPH/A

Centro Medico Municipal RESOLUCION DE ALCALDIA N° 012 -2014-MPH/A

GOP - Estudios y Proyectos RESOLUCION DE ALCALDIA N° 014 -2014-MPH/A

GDS - Programa de Vaso de Leche RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

Instituto de la Juventud y la Cultura RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013 -2014-MPH/A

Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y

9. INDICADOR DE EFICACIA

0.6 - 0.89 REGULAR (R)

HASTA 0.59 DEFICIENTE (D)

Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas realizadas debe tender a uno (1.00), y no se atribuye

9.1. CRITERIOS DE MEDICION.-

Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION

0.9 - 1.0 BUENO (B)

6

10. INDICADOR DE EFICIENCIA

FÓRMULA:

10.1 INDICADOR DE EFICIENCIA IE1 = {(A1-B)/A1}*100 (Respecto al PIA)

* Donde:

A1= PIA otorgado a la unidad Orgánica/Actividades programadasB = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al presupuesto ejecutado según el PIA (Presupuesto institucional

0 REGULAR (R)

-1 DEFICIENTE (D)

11. INDICADOR DE CALIDAD

Es el indicador que mide la satisfaccion de los usuarios, vecinos y población en general, referente a los servicios prestados por la Municipalidad provincia de

Huancayo, es de carácter semestral, los coeficientes son hallados mediante encuestas realizadas a los administrados, siendo la Gerencia de Planeamiento y

10.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


1 BUENO (B)

FÓRMULA:

10.2 INDICADOR DE EFICIENCIA IE2 = {(A2-B)/A2}*100 (Respecto al PIM)

* Donde:

A2 = PIM otorgado a la unidad Orgánica/Actividades modificadas

B = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en

0.60 A 0.74 REGULAR (R)

0.0 A 0.59 DEFICIENTE (D)

11.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de calidad los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


0.75 A 0.89 BUENO (B)

7

Ojo: I.Efectividad

UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR

DE EFICACIACALIFICACION INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANO DE 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

ALCALDÍA 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE

CONTROL 0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE

DIRECCION0,76 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA 0,76 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

EJECUCIÓN 0,36 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE

DEFENSA JUDICIAL0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

PROCURADURÍA

PÚBLICA MUNICIPAL0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE

ASESORAMIENTO0,87 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

0,80 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

SUBGERENCIA DE

PLANES DE

DESARROLLO LOCAL

0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

J

K

K

L

K

J

J

K

K

K

GRAFICO N° 01.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 4to TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

ALCALDÍA 1,00 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL 0,80 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL

12. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS: 4° TRIMESTRE, AL 2° SEMESTRE

CUADRO Nº 01

GRAFICO N° 01.2

0,76 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0,36 DEFICIENTE

PROCURADURÍA PÚBLICA 0,62 REGULAR

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y

CUADRO Nº 01.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 4toTRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

ALCALDÍA 1 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL 1 BUENO

GERENCIA MUNICIPAL 0 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA 0 REGULAR

CUADRO Nº 01.1

1 1

0 0 0

ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

1,00

0,80 0,76

0,36

0,62



INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

8

K

K

K

K

K

K

K

J

K

J

K

0,80 REGULAR

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 1,00 BUENO

INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 0 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE 1 BUENO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 4to TRIMESTRE 2013

REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL

CUADRO Nº 01.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 4to TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

ALCALDÍA 0,74

REGULAR

0,74 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 0,74

0,74 REGULAR

CUADRO Nº 01.5

PROCURADURÍA PÚBLICA 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 01.3

EJECUCIÓN COACTIVA

CUADRO Nº 01.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 4to TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 0,80 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 01.5

GRAFICO N° 01.4

0

1

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO


SUBGERENCIA DE PLANES DEDESARROLLO LOCAL OPI.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

0,80

0,80

1,00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

1

2

3

INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




0,74 0,74 0,74 0,74 0,74



INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

9

K

K

K

J

K

K

K

K

J

J

K

K

K

ÓRGANO DE DIRECCION 0 REGULAR

ÓRGANO DE GOBIERNO 1

1 BUENO

CUADRO Nº 01.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO,

4to TRIMESTRE 2013


ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0,62 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0,87 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0 REGULAR

CUADRO Nº 01.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 4to TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 0,74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0 REGULAR

GRAFICO N° 01.8

BUENO

ÓRGANO DE CONTROL

GRAFICO N° 01.7


ÓRGANO DE DIRECCION 0,76 REGULAR

CUADRO Nº 01.7

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 4to

TRIMESTRE 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 1,00 BUENO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 01.6

00,20,40,60,8

1

ÓRGANO DEGOBIERNO

ÓRGANO DECONTROL

ÓRGANO DEDIRECCION

ÓRGANO DEDEFENSAJUDICIAL

ÓRGANO DEASESORAMIENTO

1 1

0 0

0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

ÓRGANO DE GOBIERNOÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE DIRECCION

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO

1,00

0,800,76

0,62

0,87

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

0,74

0,74

0,74

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1

2

3

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




10

K

K

K

K

K



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE APOYO 0,46 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

SECRETARIA 0,69 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

PRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

0,00 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

INFORMÁTICA0,55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN0,60 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACION0,57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

PERSONAL0,00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULARSUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD0,60 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA0,85 REGULAR 1 REGULAR 0,74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Unidad de Bienes

patrimoniales0,81 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Unidad de Almacen 0,90 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Unidad de Almacen de 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

Unidad de 0,85 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

K

L

L

K

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 4TO TRIM

2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0,74 REGULAR


ÓRGANO DE DIRECCION 0,74 REGULAR


GERENCIA DE SECRETARIA 0,69 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E 0,00 DEFICIENTE

Gracias a la encuesta de satisfacción realizada a inicios del mes de julio del año en curso, se tiene el resultado de desempeño REGULAR, tanto para el Órgano de

Gobierno, Control, Direccion y Defensa Judicial. (Ver anexo: Resultados de encuesta de satisfacción)

CUADRO Nº 01.9

REGULAR

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0,55 DEFICIENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0,57 REGULAR

CUADRO Nº 02.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 4° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 4° TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 02.1

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0,74

0,739704

0,741258

ÓRGANO DE GOBIERNO ÓRGANO DE CONTROL ÓRGANO DE DIRECCION ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

INDICADOR DE CALIDAD ALCANZADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

COEFICIENTE

Series1

Series2

Series3

0

1

GERENCIA DESECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DEPRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DEINFORMÁTICA

GERENCIA DEADMINISTRACIÓN

0,69

0,00

0,55 0,57

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO

11

K

L

K

K

K

K

K

K

L

L

J

K

K

K

K

K

J

K

CUADRO Nº 02.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 4° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0 DEFICIENTE

1 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 1 BUENO

Unidad de Almacen Central

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 BUENO

1 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 1 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E 0,74 REGULAR

CALIFICACION

CUADRO Nº 02.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 4° TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0,74 REGULAR

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 02.3

GRAFICO N° 02.2

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0 REGULARGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA 0 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E -1 DEFICIENTE

GRAFICO N° 02.4

Unidad de Mantenimiento 1 REGULAR

CUADRO Nº 02.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO, 4° TRIMESTRE 2013


SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Series1

Series2

Series3

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSAE IMAGEN INSTITUCIONAL



0

-1

0

0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1


SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE TESORERIA


SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Unidad de Adquisiciones

Unidad de Bienes patrimoniales


Unidad de Almacen de Obras

Unidad de Mantenimiento

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

Series1

Series2

Series3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSAE IMAGEN INSTITUCIONAL



0,74 0,74 0,74 0,74

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO

12

K

K

J

K

K

J

J

J

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0,74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0,74 REGULAR


0,74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0,74 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 02.6

BUENO

Unidad de Almacen de Obras 1 BUENO

Unidad de Mantenimiento 0 REGULAR

CUADRO Nº 02.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 4° TRIMESTRE 2013

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0,74

REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 BUENO

Unidad de Bienes patrimoniales 1 BUENO

0,74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0,74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 1

GRAFICO N° 02.5


GERENCIA DE ADMINISTRACION 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0,74 REGULAR


0 REGULAR

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 BUENO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0

GERENCIA DE ADMINISTRACION 0 REGULAR

CUADRO Nº 02.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 4° TRIMESTRE 2013



CALIFICACION

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1











1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8











0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

13



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

DESARROLLO 0,48 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Gerencia, Asesoría

legal, papeletas de

infraccion, CEPRODE,

Licencias de

funcionamiento,

0,68 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Area de Control y

Fiscalizacion (Comercio

Informal, Policía

municipal y Giros

0,47 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Promocion del turismo y

artesania0,60 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Centro Internacional de

Negocios - CIN 0,18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO Y 0,75 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Gerencia y Alineamiento

de vias0,70 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Gestion Ambiental 0,80 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Catastro 0,75 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

GERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS0,75 REGULAR 1 REGULAR 0,74 REGULAR

Obras/ Funcionamiento 0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Mantenimiento de

infraestructura vial0,70 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE TRANSITO

Y TRANSPORTES0,74 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL0,56 DEFICIENTE #¡VALOR! #¡VALOR! 0,74 REGULAR

Programa Vaso de Leche 0,26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

SISFOH 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Casa de Refugio 0,64 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Deportes y recreacion 0,35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Porgrama de

Complementacion 0,43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

PAN TBC 0,77 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

OMAPED 0,68 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

DEMUNA 0,30 DEFICIENTE #¡VALOR! #¡VALOR! 0,74 REGULAR

Bublioteca Municipal 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Porgrama Adulto mayor 0,80 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Polideportivo Familia 0,50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULARGERENCIA DE

SERVICIOS PUBLICOS #¡VALOR! #¡VALOR! 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Defensa Civil 0,30 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0,69 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Agua Potable y control 1,00 BUENO 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Registro civil 0,60 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Participacion vecinal 0,80 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Alumbrado publico 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

Laboratorio

bromatologico y clinico0,89 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Parques y jardines 0,00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Complejo recreacional

Cerrito de la Libertad#¡VALOR! #¡VALOR! 0 REGULAR 0,74 REGULAR

parque de la Identidad 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Limpieza Publica 0,60 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Relleno Sanitario 0,75 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 4° TRIMESTRE 2013

14

K

L

K

L

L

K

J

L

K

K

K

K

-1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.3

GRAFICO N° 03.1

-1

Area de Control y Fiscalizacion 0


MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, 4° TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 03.2

Promocion del turismo y artesania 1

REGULAR

CUADRO Nº 03.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 4° TRIMESTRE 2013


MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 4° TRIMESTRE 2013


Promocion del turismo y artesania 0,60 REGULAR

Centro Internacional de Negocios - 0,18 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de 0,68 REGULAR

Area de Control y Fiscalizacion 0,47 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.2

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de 0,74 REGULAR

Area de Control y Fiscalizacion

DEFICIENTE

Centro Internacional de Negocios - 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 03.3

0,74 REGULAR

Promocion del turismo y artesania 0,74 REGULAR

BUENO

Centro Internacional de Negocios -

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del…

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)

Promocion del turismo y artesania

Centro Internacional de Negocios - CIN

-1

0

1

-1

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70


Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)



0,68

0,47

0,60

0,18

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80


Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal,Policía municipal y Giros especiales)



0,74

0,74

0,74

0,74

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

15

K

K

K

K

L

L

K

K

K

Gerencia y Alineamiento de vias 0,70 REGULAR

Gestion Ambiental 0,80

UNIDAD ORGÁNICA

Gestion Ambiental 0,74

Catastro 0,75 REGULAR

CUADRO Nº 03.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 4° TRIMESTRE 2013


REGULAR


GRAFICO N° 03.4

GRAFICO N° 03.5

Catastro -1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 4° TRIMESTRE 2013

Gerencia y Alineamiento de vias 0 REGULAR

Gestion Ambiental -1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 4° TRIMESTRE 2013

INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

Gerencia y Alineamiento de vias 0,74 REGULAR

REGULAR

Catastro 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 03.6

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0

1

2

3

0

-1

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

CatastroGerencia y Alineamiento de vias

0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8

1

2

3

0,70

0,80

0,75

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1

2

3

0,74

0,74

0,74

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

Gerencia y Alineamiento de vias

16

L

K

K

L

L

K

K

L

K

K

L

L

J

K

K

K

K

K

#####

J

K

K

Casa de Refugio Temporal

Deportes y recreacion

Programa de Complementacion

PAN TBC

OMAPED

0,26 DEFICIENTE

SISFOH 1 BUENO

#¡VALOR!

-1 DEFICIENTE

0,30 DEFICIENTE

0,70 REGULARBiblioteca Municipal

REGULAR

REGULAR

CUADRO Nº 03.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 4° TRIMESTRE 2013


Programa Vaso de Leche

Polideportivo Familia Wanka

0

0

#¡VALOR!

1

DEMUNA

Biblioteca Municipal

Programa Adulto mayor

0,70 REGULAR

REGULAR

DEFICIENTE

DEFICIENTE

REGULAR

Programa de Complementacion

PAN TBC

OMAPED

0,64

0,35

0,43

0,77

0,68

CUADRO Nº 03.7

GRAFICO N° 03.7



MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 4° TRIMESTRE 2013


DEMUNA

SISFOH


0,80Programa Adulto mayor

Polideportivo Familia Wanka 0,50 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.8

0

0

0

0

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

BUENO

REGULAR

REGULAR0

REGULAR

-1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5


SISFOH



Programa de Complementacion Alimentaria

PAN TBC

OMAPED

DEMUNA




INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0,260,70

0,640,35

0,430,77

0,680,30

0,700,80

0,50

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA




INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

17

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

L

K

J

K

K

J

K

L

#####

K

K

K

Deportes y recreacion 0,74 REGULAR

Programa de Complementacion 0,74 REGULAR


PAN TBC 0,74 REGULAR


Agua Potable y control

SISFOH

1,00

Registro civil 0,60

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 4° TRIMESTRE 2013


0,74 REGULAR

GRAFICO N° 03.9

BUENO

0,74 REGULAR

Casa de Refugio Temporal 0,74 REGULAR

Polideportivo Familia Wanka 0,74 REGULAR

CUADRO Nº 03.10

0,74 REGULAR

REGULAR

DEMUNA 0,74 REGULAR


OMAPED 0,74 REGULAR

0,74 REGULAR

Defensa Civil 0,30 DEFICIENTE

Serenazgo Municipal 0,69 REGULAR

CUADRO Nº 03.9

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 4° TRIMESTRE 2013


Participacion vecinal 0,80 REGULAR

Alumbrado publico 1,00 BUENO

parque de la Identidad Wanka 0,70 REGULAR

GRAFICO N° 03.10

REGULAR

Parques y jardines 0,00 DEFICIENTE

Laboratorio bromatologico y clinico 0,89 REGULAR

0,60 REGULAR

0,75

Complejo recreacional Cerrito de la #¡VALOR! #¡VALOR!

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil

Participacion vecinal

Alumbrado publico

Laboratorio bromatologico y clinico

Parques y jardines

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad

parque de la Identidad Wanka

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0,30

0,69

1,00

0,60

0,80

1,00

0,89

0,00

0,00

0,70

0,60

0,75

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA



Polideportivo Familia WankaINDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

18

K

J

K

J

K

J

J

K

K

J

L

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

BUENO


Defensa Civil 0 REGULAR

Serenazgo Municipal 1 BUENO

REGULAR

Complejo recreacional Cerrito de la 0 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 1

Agua Potable y control 0

1

CUADRO Nº 03.12

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 4° TRIMESTRE 2013


1

1

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

-1

BUENO

CUADRO Nº 03.11

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 4° TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 03.11


Alumbrado publico

BUENO

Parques y jardines 0

0,74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0,74 REGULAR

Agua Potable y control 0,74 REGULAR

0,74 REGULAR

REGULAR


DEFICIENTE

1 BUENO

0 REGULAR

Registro civil

BUENO

Registro civil

Complejo recreacional Cerrito de la 0,74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0,74 REGULAR

Limpieza Publica 0,74 REGULAR

Relleno Sanitario 0,74 REGULAR

Participacion vecinal 0,74 REGULAR

Alumbrado publico 0,74 REGULAR

Laboratorio bromatologico y clinico 0,74 REGULAR

Parques y jardines 0,74 REGULAR

Defensa Civil

GRAFICO N° 03.12

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

-1

1

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

19

L

K

K

K

L

#L

L

L

K

J

#L

K

K

K

K

K

K

K

GERENCIA DE SERVICIOS 0 REGULAR

GERENCIA DE TRANSITO Y

GERENCIA DE TRANSITO Y 1 BUENO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL #¡VALOR!

0,74 REGULAR

GRAFICO N° 03.13

CALIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO 0 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.14

DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

GRAFICO N° 03.14

#¡VALOR!

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0,56 DEFICIENTE

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS #¡VALOR! #¡VALOR!


1 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 4° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 03.13

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 4° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0,75

CUADRO Nº 03.15

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 4° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE DESARROLLO 0,74 REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO 0,74 REGULAR

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0,74 REGULAR

GERENCIA DE TRANSITO Y 0,74 REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 0,48 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y 0,75 REGULAR

REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO -1

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0,74 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS 0,74 REGULAR

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

GERENCIA DEDESARROLLO

ECONOMICO YTURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL

GERENCIA DE OBRASPUBLICAS

GERENCIA DETRANSITO Y

TRANSPORTES

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS

LOCALES0

-1

1

1

0

0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8


ECONOMICO YTURISMO


URBANO YAMBIENTAL



TRANSPORTES



LOCALES

0,48

0,75 0,75 0,74

0,56

0,00

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA

20

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA

CALIFICACIONINDICADOR DE

EFICIENCIACALIFICACION

INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ORGANOS

DESCONCENTRADOS0,78 REGULAR 1 REGULAR 0,74 REGULAR

INSTITUTO DE LA

JUVENTUD Y 0,75 REGULAR 1 REGULAR 0,74 REGULAR

Dirección 0,80 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Area de prevención del

consumo de drogas0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

CENTRO MÉDICO

MUNICIPAL1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

IPIP- CTI 0,60 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

K

J

K

K

J

K

REGULAR

Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 4° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 04.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 4° TRIMESTRE 2013

IPIP- CTI 0,60

1,0 BUENO

IPIP- CTI 0,0 REGULAR

GRÁFICO N° 04.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

REGULAR

GRAFICO N° 04.1

GRAFICO N° 03.15 INDICADOR DE CALIDAD POR ORGANOS DE LINEA

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y 0,5 REGULAR

CUADRO Nº 04.2

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y 0,78

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 1,00 BUENO

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 4° TRIMESTRE 2013


0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1

2

3

0,78

1,00

0,60

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0,739704

0,741258


ECONOMICO YTURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL



TRANSPORTES



LOCALES

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

21

K

K

K


DE EFICACIACALIFICACION

INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

INVERSIONES 1,33 BUENO -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

EJECUCION DE 2,03 BUENO -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

ESTUDIOS Y 0,64 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

J

K

L

L

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 4° TRIMESTRE 2013


EJECUCION DE OBRAS 2,03 BUENO

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,64 REGULAR

IPIP- CTI 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 04.3

GRAFICO N° 05.2

GRAFICO N° 05.1

DEFICIENTE

CUADRO Nº 04.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 4° TRIMESTRE 2013


INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y 0,74 REGULAR

EJECUCIÓN DE OBRAS

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, 4° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 05.1

-1,0 DEFICIENTE

ESTUDIOS Y PROYECTOS -1,0

CUADRO Nº 05.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0,74 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR INVERSIONES, 4° TRIMESTRE 2013


0 0,5 1 1,5 2 2,5

1

2

3

2,03

0,64

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONESESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCION DE OBRAS

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1

2

3

0,78

1,00

0,74

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUDY CULTURA

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0

1

2

3

-1,0

-1,0

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONESESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

22

K

K

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

FORMULACION DE

ESTUDIOS0,62 REGULAR 0 DEFICIENTE 0,69 REGULAR

GOP/ UNIDAD 0,86 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULARGDS/ UNIDAD

FORMULADORA1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA0,00 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0,59 DEFICIENTE

K

J

L

L

J

L

GRAFICO N° 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 4° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 05.3

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 05.3

GOP/ UNIDAD FORMULADORA -1,0 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA -1,0 DEFICIENTE

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 1,0 BUENO

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 1,00 BUENO

CUADRO Nº 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 4° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 06.1

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 4° TRIMESTRE 2013


EJECUCIÓN DE OBRAS 0,74 REGULAR

DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.1

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0,86 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0,00

CUADRO Nº 06

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 4° TRIMESTRE 2013

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

1

2

3

-1,01,0

-1,0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION

IPIP - CTI/ UNIDADFORMULADORA

GDS/ UNIDAD FORMULADORA

GOP/ UNIDAD FORMULADORA

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3

0,861,00

0,00

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES



IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1

2

3

0,74

0,74

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONESESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

23

K

K

L

UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE

EFICACIACALIFICACION INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION


ÓRGANO DE CONTROL 0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE 0,76 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA 0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULARÓRGANO DE 0,87 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

ÓSGANOS DE APOYO 0,46 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 0,74 REGULARÓRGANOS

DESCONCENTRADOS0,78 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

INVERSIONES

(EJECUCION DE 1,33 BUENO -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

FORMULACION DE

ESTUDIOS DE PRE 0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,69 REGULAR

PROMEDIO

INSTITUCIONAL 0,70 REGULAR #¡VALOR! #¡VALOR! 0,74 REGULAR

J

K

K

K

K

L

#####

K

J

K

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0,78 REGULAR

GRAFICO N° 07.1

ÓSGANOS DE APOYO 0,46 DEFICIENTE


ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0,76

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 4° TRIMESTRE 2013

0,87 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA

0,74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 06.3

CUADRO Nº 06.3

REGULAR


INVERSIONES (EJECUCION DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE

1,33 BUENO

CALIFICACION

CUADRO Nº 07.1

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 4° TRIMESTRE 2013

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 4° TRIMESTRE 2013


IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0,59 DEFICIENTE

CUADRO Nº 07

ÓRGANO DE GOBIERNO 1,00

#¡VALOR! #¡VALOR!


BUENO


0,62 REGULAR

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3

0,74 0,74

0,59

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES



IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,00

0,80 0,760,62

0,87

0,46

0,00

0,78

1,33

0,62

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 4° TRIMESTRE 2013

24

J

J

K

K

K

K

#####

J

L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

ÓRGANO DE GOBIERNO 1 BUENO

REGULAR

GRAFICO N° 07.2

#¡VALOR!

REGULAR

ÓSGANOS DE APOYO 0,74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA 0,74 REGULAR

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0,74 REGULAR

GRAFICO N° 07.3

ÓRGANOS DE LÍNEA #¡VALOR!


0 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0,74

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0,74 REGULAR


INVERSIONES (EJECUCION DE

FORMULACION DE ESTUDIOS DE

-1 DEFICIENTE

0 REGULAR

REGULAR


ÓSGANOS DE APOYO

0 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL 1 BUENO

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0


CUADRO Nº 07.2

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL,4° TRIMESTRE 2013


1 BUENO

INVERSIONES (EJECUCION DE 0,74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS DE 0,69 REGULAR

CUADRO Nº 07.3

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, 4° TRIMESTRE 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0,74

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

11 1

0 0 0 0 0

1

-1

0

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 4º Trim

0,66

0,67

0,68

0,69

0,7

0,71

0,72

0,73

0,74

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

0,69

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 4º trimestre 2013

25

Donde: 2 = a 1°

Sem

J K L

TRIM - SEM

2

EFICIENCIA GASTO 33,46 -24,40 L DECRECIÓ

EFICACIA 100,0% 0,00% K SE MANTIENE IGUAL

EFICIENCIA 1 0,00 K SE MANTIENE IGUAL

CALIDAD 74,0% 0,00% K SE MANTIENE IGUAL


EFICACIA 70,0% -10,00% L DECRECIÓ

EFICACIA 85,6% 9,85% J MEJORÓ

EFICIENCIA 1 1,00 J MEJORÓ
















EFICIENCIA 0 -1,00 L DECRECIÓ


EFICIENCIA GASTO 30,91 8,43 J MEJORÓ
















ÓRGANOS DE APOYO

8. Gerencia de Asesoria Legal

11. Sub Gerencia de Informática

10. Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional

74,0%

51,72


73,38

54,5%

0

74,0%

0,0%

69,3%

35,5%

0

74,0%

61,14

52,7%

0

74,0%

55,01

80,0%

0

74,0%

22,48

42,94

80,0%

Calificación

75,8%

0

74,0%

59,96

CUADRO COMPARATIVO DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2013 7= a 2° Sem

Indicadores Variación SituaciónTRIM - SEM

4

57,86

100,0%

1. Alcaldía

ÓRGANO DE GOBIERNO

-1

74,0%

0

1

74,0%

50,65

80,0%

63,32

1

74,0%

100,0%

0

74,0%

7. Sub Gerencia de Planes de Desarrollo L. y OPI

6. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

2. Órgano de Control Interno - OCI

ÓRGANO DE CONTROL

5. Procuraduría pública Municipal

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

4. Oficina de Ejecución Coactiva

9. Gerencia de Secretaría Municipal

26



EFICACIA 57,1% 0,00% K SE MANTIENE IGUAL







































16.Sub Gerencia de Logística

15. Sub Gerencia de Contabilidad

14. Sub Gerencia de Tesorería

13. Sub Gerencia de Personal

12. Gerencia de Administración

1

74,0%

70,68

60,1%

0

74,0%

17. Area de Mantenimiento

90,0%

1

74,0%

62,64

100,0%

1

16.4. Almacen de obras

16.3. Almacen Central

16.2. Bienes patrimoniales

74,0%

54,21

84,7%

0

74,0%

75,30

57,1%

0

74,0%

4,16

0,0%

0

74,0%

51,86

100,0%

70,0%

1

62,64

85,1%

1

74,0%

62,64

16.1. Adquisiciones

74,0%

62,64

80,6%

1

74,0%

62,64

27





CALIDAD 58,0% -16,00% L DECRECIÓ











EFICIENCIA -1 0,00 K SE MANTIENE IGUAL




EFICIENCIA -1 -1,00 L DECRECIÓ



















EFICACIA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #### #¡DIV/0!



68,90

70,0%

0

74,0%

55,50

74,0%

1

74,0%

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

27. Gerencia de Transito y Transportes

66,14

80,0%

1

74,0%

26. GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES

25. GOP/ Funcionamiento

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

24. GDUA/ CATASTRO

74,0%

0,40

60,0%

1

74,0%

0,14

18,2%

-1

74,0%

0,43

70,0%

0

74,0%

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

21. GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN

20. GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA

23. GDUA/ GESTION AMBIENTAL

22. GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS

74,0%

49,11

47,4%

0

19. GDEyT/Área de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)

18. GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

ÓRGANOS DE LINEA

0,12

80,0%

-1

74,0%

62,39

75,0%

-1

74,0%

40,15

67,8%

-1

28
































EFICIENCIA 0 #¡VALOR! #### #¡VALOR!














27,84

70,0%

1

74,0%

64,06

80,0%

0

74,0%

57,09

50,0%

0

74,0%

38. GDS/ POLIDEPORTIVO

37. GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

36. GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL

0

74,0%

18,01

77,4%

0

74,0%

42,49

68,3%

0

74,0%

57,43

30,1%

#¡VALOR!

74,0%

35. GDS/ Defensoría Municipal del niño y del adolescente - DEMUNA

34. GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED

33. GDS/ PAN TBC

26,05

25,9%

-1

74,0%

58,38

64,3%

0

74,0%

51,10

34,8%

0

74,0%

39,26

42,9%

32. GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

31. GDS/ Deportes y recreación

30. GDS/ Area mujer-Casa de Refugio

58,38

70,0%

1

74,0%

28. GDS/ Programa Vaso de Leche

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

29. GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH

29

















CALIDAD 80,0% 6,00% J MEJORÓ


















EFICACIA #¡VALOR! #¡VALOR! #### #¡VALOR!















50. GSPL/ Relleno Sanitario

49. GSPL/ Area de Supervisión de Limpieza Pública

60,0%

-1

74,0%

61,38

75,3%

1

74,0%

51,71

70,0%

1

74,0%

69,51

48. GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

47. GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

46. GSPL/ PARQUES Y JARDINES

52,91

#¡VALOR!

0

74,0%

74,0%

66,35

0,0%

0

1

74,0%

71,52

80,0%

0

74,0%

99,85

100,0%

1

74,0%

60,62

88,9%

1

74,0%

45. GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO

44. GSPL/ ALUMBRADO PÚBLICO

43. GSPL/ PARTICIPACION VECINAL

48,04

29,6%

0

74,0%

56,40

68,7%

1

74,0%

44,31

100,0%

0

74,0%

41,58

60,0%

42. GSPL/ REGISTRO CIVIL

41. GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.

40. GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

39. GSPL/ DEFENSA CIVIL

30


































EFICIENCIA GASTO 0,00 0,00 K SE MANTIENE IGUAL

EFICACIA -33,3% -33,33% L DECRECIÓ



57. GOP/ UNIDAD FORMULADORA

UNIDADES FORMULADORAS

56. ESTUDIOS Y PROYECTOS

55. EJECUCION DE OBRAS

INVERSIONES: EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS Y PROYECTOS

54. INSTITUTO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA

0,00

0,0%

-1

59,0%

52. IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

51. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC


100,0%

1

74,0%

23,73

64,0%

-1

74,0%

-14,69

86,4%

29,58

203,0%

88,39

80,0%

0

74,0%

37,68

59. IPIP - CTI / UNIDAD FORMULADORA

58. GDS/ UNIDAD FORMULADORA

60,0%

0

21,19

-1

74,0%

99,99

70,0%

1

74,0%

19,96

-1

74,0%

74,0%

74,0%

100,0%

1

53. CENTRO MEDICO MUNICIPAL

31

2º Semestre

EVALUACION POI 2013

32

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION



ÓRGANO DE

CONTROL 0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL


ÓRGANO DE

DIRECCION0,76 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR


EJECUCIÓN 0,36 DEFICIENTE 0,00 REGULAR 0,74 REGULARÓRGANO DE


PROCURADURÍA


ÓRGANO DE


GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y 0,80 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

SUBGERENCIA DE

PLANES DE 0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

ASESORÍA LEGAL1,00 BUENO 0 REGULAR 0,74 REGULAR

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE APOYO 0,46 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0,74 REGULARGERENCIA DE


SUBGERENCIA DE

PRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL


SUBGERENCIA DE 0,55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULARGERENCIA DE


GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULARSUB GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE


Unidad de Adquisiciones 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Unidad de Bienes

patrimoniales





MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, EN EL 2º Semestre 2013

13. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013:

CUADRO Nº 01


ASESORAMIENTO, EN EL 2º Semestre 2013

CUADRO Nº 02

33

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION


GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONOMICO Y

0,48 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Gerencia, Asesoría

legal, papeletas de


Licencias de

funcionamiento,


Area de Control y


Informal, Policía

municipal y Giros






GERENCIA DE

DESARROLLO

URBANO Y






GERENCIA DE OBRAS



Mantenimiento de


GERENCIA DE

TRANSITO Y 0,00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,00 DEFICIENTE

GERENCIA DE






Porgrama de







Polideportivo Familia 0,50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

SERVICIOS #¡VALOR! #¡VALOR! 0 REGULAR 0,74 REGULAR






CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, AL 2º Semestre 2013

Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia

34

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS


INSTITUTO DE LA



Area de Prevención del


CENTRO MÉDICO


IPIP - CTI 0,60 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION


EJECUCION DE 2,03 BUENO -1,00 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

ESTUDIOS Y 0,64 REGULAR -1,00 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

FORMULACION DE


GOP/ UNIDAD

FORMULADORA0,86 REGULAR -1,00 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

GDS/ UNIDAD

FORMULADORA1,00 BUENO 1,00 BUENO 0,74 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA0,00 DEFICIENTE -1,00 DEFICIENTE 0,59 DEFICIENTE


DE CALIFICACION

INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANO DE

GOBIERNO1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR


ÓRGANO DE 0,76 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA 0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULARÓRGANO DE



ÓRGANOS DE LÍNEA #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 0,74 REGULARÓRGANOS


INVERSIONES

(EJECUCION DE 1,33 BUENO -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

FORMULACION DE

ESTUDIOS DE PRE 0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,69 REGULAR

PROMEDIO


CUADRO Nº 07

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 4º Semestre 2013

CUADRO Nº 06

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, AL 2º Semestre 2013

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, AL 2º Semestre 2013

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AL 2º Semestre 2013

35

EVALUACION POI 2013

PERIODO ANUAL

36

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION



ÓRGANO DE 0,80 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULARÓRGANO DE CONTROL




EJECUCIÓN 0,36 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULARÓRGANO DE


PROCURADURÍA


ÓRGANO DE


GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO


SUBGERENCIA DE

PLANES DE

DESARROLLO LOCAL


GERENCIA DE

ASESORÍA LEGAL1,00 BUENO 0 REGULAR 0,74 REGULAR

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE APOYO 0,46 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0,74 REGULARGERENCIA DE


SUBGERENCIA DE

PRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL


SUBGERENCIA DE

INFORMÁTICA0,55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE


GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE

TESORERIA1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

SUB GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE


Unidad de Adquisiciones 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULARUnidad de Bienes

patrimoniales0,81 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR




14. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS EN EL AÑO 2013:

CUADRO Nº 01

CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, ANUAL 2013


ASESORAMIENTO, ANUAL 2013

37

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE LÍNEA

INDICADOR

DE

EFICACIA

BUENO #¡VALOR! #¡VALOR! 0,62 REGULAR

GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONOMICO Y

TURISMO

0,48 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Gerencia, Asesoría

legal, papeletas de


Licencias de

funcionamiento,


Area de Control y


Informal, Policía

municipal y Giros






GERENCIA DE

DESARROLLO

URBANO Y






GERENCIA DE OBRAS



Mantenimiento de


GERENCIA DE

TRANSITO Y 0,00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,00 DEFICIENTE

GERENCIA DE






Porgrama de







Polideportivo Familia 0,50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

GERENCIA DE

SERVICIOS #¡VALOR! #¡VALOR! 0 REGULAR 0,74 REGULAR






Alumbrado publico 1,00 BUENO 1 BUENO 0,74 REGULAR

Laboratorio

bromatologico y clinico0,89 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Parques y jardines 0,00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0,74 REGULAR

Complejo recreacional

Cerrito de la Libertad#¡VALOR! #¡VALOR! 0 REGULAR 0,74 REGULAR

parque de la Identidad 0,70 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

Limpieza Publica 0,60 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

Relleno Sanitario 0,75 REGULAR 1 BUENO 0,74 REGULAR

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS


INSTITUTO DE LA



Area de Prevención del


CENTRO MÉDICO


CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ANUAL 2013

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, ANUAL 2013

38

Evaluación del Plan Operativo Institucional 3° Trim - al 3° Trimestre 2013IPIP - CTI 0,60 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

39

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION


EJECUCION DE 2,03 BUENO -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

ESTUDIOS Y 0,64 REGULAR -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

FORMULACION DE


GOP/ UNIDAD

FORMULADORA0,86 REGULAR -1,00 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

GDS/ UNIDAD

FORMULADORA1,00 BUENO 1,00 BUENO 0,74 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA0,00 DEFICIENTE -1,00 DEFICIENTE 0,59 DEFICIENTE

UNIDAD ORGÁNICA

INDICADOR

DE

EFICACIA



INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION




ÓRGANO DE DEFENSA

JUDICIAL0,62 REGULAR 0 REGULAR 0,74 REGULAR

ÓRGANO DE




ÓRGANOS


INVERSIONES

(EJECUCION DE

OBRAS/ ESTUDIOS

1,33 BUENO -1 DEFICIENTE 0,74 REGULAR

FORMULACION DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION


PROMEDIO


MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, ANUAL 2013

CUADRO Nº 07

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, ANUAL 2013

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, ANUAL 2013

CUADRO Nº 06

40

año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad...

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