año de la inversión para el desarrollo rural y la...

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Huancayo, marzo de 2013.

DEL 1° TRIMESTRE

2013

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

1


DOCUMENTO DE LA UNID.

ORGANICA

DOCUMENTO DE

AREA FECHA DE RECEPCION

MEMORANDO Nº 110 -2013-

MPH/A12-Abr PUNTUAL J

MEMORANDUM N° 145 -2013-

MPH/OCI11-Abr PUNTUAL J

MEMORANDUM Nº 975 -2013-

MPH/GM11-Abr PUNTUAL J

INFORME N° 069 -2013-MPH/GM-

OEC12-Abr PUNTUAL J

MEMORANDO N° 270 -2013-MPH-

PPM17-Abr PUNTUAL J

INFORME Nº 003-

2013/YBFV10-Abr MUY PUNTUAL C

INFORME Nº 075 -2013-SGPDL-

OPI-GPP/MPH11-Abr PUNTUAL J

MEMORANDO N° 097 -2013-

MPH/GAL17-Abr PUNTUAL J

MEMORANDUM N° 277 -2013-

MPH/GSM09-Abr MUY PUNTUAL C

INFORME N° 031-2013-

MPH/SGPII11-Abr PUNTUAL J

INFORME N° 115 -2013-MPH/GM-

SGI11-Abr PUNTUAL J


MPH/GA12-Abr PUNTUAL J

INFORME Nº 665-2013-MPH/GA-

SGP02-May MUY IMPUNTUAL D

INFORME Nº 100 -2013-

MPH/GA/SGT10-Abr MUY PUNTUAL C

INFORME Nº 071-2013-GA/SGC 08-Abr MUY PUNTUAL C

ADQUISICIONES INFORME Nº 931 -2013-

MPH/GA/SGLOG19-Jun MUY IMPUNTUAL D

OFICINA DE BIENES

PATRIMONIALES


MPH/GA/SGLOG


MPH/GA/SGLOG/OBP03-May MUY IMPUNTUAL D

ALMACÉN CENTRAL INFORME Nº 650 -2013-

MPH/GA/SGLOG

INFORME N°070-

2013/AC-SGLOG-

GA/MPH

03-May MUY IMPUNTUAL D

ALMACEN DE OBRAS INFORME Nº 045 -2013-

MPH/GA/SGLOG/AGO/

MPH


MANTENIMIENTO INFORME Nº 659-2013-

MPH/GA/SGLOG


MPH/GA/SGLOG/UM06-May MUY IMPUNTUAL D

Gerencia, Asesoría legal,

papeletas de infracción,

CEPRODE, Licencias de

funcionamiento, Defensa del

consumidor, Ferias,

alquileres

INFORMENº 011-2013-

MPH/GDEYT/UAM ,

INFORME N° 002-2013-

MPH/GDET-JLR


Área de Control y

Fiscalización (Comercio

Informal, Policía municipal y

Giros especiales)

INFORMENº 087-2013-

UF-GDEYT/MPH03-May MUY IMPUNTUAL D

PROMOCION DEL

TURISMO Y ARTESANIA INFORME Nº 021-2013-

MPH/GDEYT/AT03-May MUY IMPUNTUAL D

CENTRO INTERNACIONAL

DE NEGOCIOS INFORME Nº 011-2013-

MPH/GDEYT/CEPRODE03-May MUY IMPUNTUAL D

GERENCIA Y

ALINEAMIENTO DE VIAS


MPH/GDUA10-May MUY IMPUNTUAL D

GESTION AMBIENTAL MEMORANDO Nº 315 -2013-


CATASTRO MEMORANDO Nº 320 -2013-


GOP/ FUNCIONAMIENTO MEMORANDO N° 4053 -2013-

MPH/GOP14-Jun MUY IMPUNTUAL D

MANTENIMIENTO DE

VÍASMEMORANDO N° 0147 -2013-

MPH/GOP-NGPS-CO

INFORME N° 0009 -

2013-MPH/GOP/TCTM-

MVL

25-Jun MUY IMPUNTUAL D

UNIDAD FORMULADORA MEMORANDO N° 3096 -2013-

MPH/GOP

INFORME N° 225 -

2013-MPH/GOP-UF10-Jun MUY IMPUNTUAL D

ESTUDIOS Y PROYECTOS MEMORANDO N°463 -2013-

MPH/GOP

INFORME N°047-2013-

MPH/GOP-AEP-

ARQ.MAAT

23-Abr IMPUNTUAL L

EJECUCIÓN DE OBRAS MEMORANDO N° 3576 -2013-

MPH/GOP27-May MUY IMPUNTUAL D

GERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE

MEMORANDUM N° 349 -

2013-MPH/GTT18-Abr PUNTUAL J

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL OPI


SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO

MEMORANDUM Nº 440-2013-

MPH/GDEYT

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

ÓRGANO DE DIRECCION

ORGANO DE GOBIERNO

ORGANO DE CONTROL

ÓRGANOS DE LÍNEA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

PUNTUALIDAD

ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

ALCALDIA

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

EJECUCIÓN COACTIVA

GERENCIA MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE REMISION DE EVALUACIÓN DE POIs A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DEL

PRIMER TRIMESTRE 2013

2

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013SISFOHMEMORANDO N°305 -2013-

MPH/GDS

INFORME N' 033 -2013-

MPH/GDS/ULF-SISFOH12-Abr PUNTUAL J

GDS: UNIDAD

FORMULACORA


MPH/GDS

INFORME N' 088 -

2013-MPH/GDS/UF07-Jun MUY IMPUNTUAL D

PROGRAMA VASO DE

LECHE


MPH/GDS

INFORME N° 47 -2013-

MPH-GDS/PVL26-Abr IMPUNTUAL L

MUJER CASA DEL

REFUGIO TEMPORAL


MPH/GDS


MPH/CRT12-Abr PUNTUAL J

DEPORTES Y RECREACIÓN MEMORANDO N° 307-2013-

MPH/GDS11-Abr PUNTUAL J

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA


MPH/GDS23-Abr IMPUNTUAL L

PROGRAMA PAN TBC MEMORANDO N° 355 -2013-

MPH/GDS26-Abr IMPUNTUAL L

O.M.A.P.E.DMEMORANDUM Nº 316-2013-

MPH/GDS

INFORME N° 022 -

2013-MPH-

GDS/OMAPED

12-Abr PUNTUAL J

D.E.M.U.N.AMEMORANDO N° 326 -2013-

MPH/GDS

INFORME N° 028 -2013-

MPH/GDS-DEMUNA15-Abr PUNTUAL J

BIBLIOTECA MUNICIPAL MEMORANDUM N° 301 -2013-

MPH/GDS

INFORME N° 033 -2013-

MPH/GDS/BM09-Abr MUY PUNTUAL C

PROGRAMA DEL ADULTO

MAYOR – CIAM

INFORME Nº 028 -

2013-MPH/GDS-CIAM15-Abr PUNTUAL J

POLIDEPORTIVO

JUVENTUD Y FAMILIA

WANKA


MPH/GDS

INFORME N° 038 -2013-

MPH/GDS-PJFW17-Abr PUNTUAL J

DEFENSA CIVIL INFORME Nº 238 -2013-

MPH-ODC11-Abr PUNTUAL J

SERENAZGO MUNICIPAL INFORME N° 096 -2013-

MPH/GSPL15-Abr PUNTUAL J

UNIDAD DE AGUA

POTABLE Y CONTROLINFORME Nº 089 -

2013-MPH-GSPL/UAPO10-Abr MUY PUNTUAL C

REGISTRO CIVILINFORME Nº 041 -2013-

MPH/GSPL.-RR.CC.10-Abr MUY PUNTUAL C

PARTICIPACIÓN VECINAL INFORME N° 131-2013-

MPH/GSPL-UPV02-May MUY IMPUNTUAL D

ALUMBRADO PUBLICO INFORME Nº 037 -2013-

MPH/SGPL-UAP10-Abr MUY PUNTUAL C

LABORATORIO

BROMATOLOGICO Y

CLÍNICO


MPH-GSPL10-Abr MUY PUNTUAL C

PARQUES Y JARDINES INFORME N° 104 -2013-

MPH/GSPL/UPJ23-Abr IMPUNTUAL L

COMPLEJO

RECREACIONAL CERRITO

DE LA LIBERTAD

INFORME N° 092 -

2013-MPH/CRLL18-Abr PUNTUAL J

PARQUE DE LA

IDENTIDAD WANKA

INFORME N° 016 -2013-

MPH/GSPL-PIW18-Abr PUNTUAL J

LIMPIEZA PÚBLICA INFORME Nº 119 -2013-

MPH-SPL-ASLP16-Abr PUNTUAL J

RELLENO SANITARIO INFORME Nº 015 -2013-

MPH-GSPL/URS11-Abr PUNTUAL J

IJC: DIRECCIÓN INSTITUTO DE LA

JUVENTUDINFORME N° 048 -2013-MPH/IJC 11-Abr PUNTUAL J

INSTITUTO DE LA JUVENTUD - AREA

DE PREVENCION DEL CONSUMO DE

INSTITUTO DE LA

JUVENTUD - AREA DE

INFORME Nº 053 -

2f012-MPH-IJC-PCAD06-May MUY IMPUNTUAL D

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL CENTRO MÉDICO

MUNICIPAL

INFORME N° 077 -2013-MPH-

CMM/D30-Abr IMPUNTUAL L

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA Y CTI

INSTITUTO DE

PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA Y

CTI

MEMORANDO Nº 080-2013-

MPH/IPIP-CTI29-Abr IMPUNTUAL L

C

J

L

D

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

IPIP - CTI

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LOCALES

CENTRO MEDICO MUNICIPAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

MEDIDOR DE PUNTUALIDAD:

HASTA EL 10 DE ABRIL "MUY PUNTUAL"

DEL 11 AL 20 DE ENERO "PUNTUAL"

DEL 21 AL 30 DE ABRIL "IMPUNTUAL"

PASADO EL 01 DE MAYO "MUY IMPUNTUAL"

Nota: Las Unidades orgánicas que no hayan presentado sus formatos de evaluacion serán sancionados por la Unidad de Alta Direccion correspondiente.

3



INTRODUCCIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), al 1er Trimestre del ejercicio 2013 de la

Municipalidad Provincial de Huancayo, es un documento normativo de gestión institucional, el cual refleja y valora el

accionar del Gobierno Municipal, de las Actividades y Proyectos de las diferentes Unidades Orgánicas, en función a

las prioridades Institucionales. El presente documento, consolida la evaluacion anual, del 1er Trimestre del presente

ejercicio 2013, mostrando los coeficientes de evaluación alcanzados por cada una de las Unidades Orgánicas, cuyos

indicadores de Eficiencia, Eficacia y Calidad. Asimismo se evalua el avance porcentual, así como las estrategias

utilizadas a fin de dar solución a la problematica definida en la matriz de articulacion por cada una de las Unidades

Organicas, y finalmente se otorgan sugerencias de mejora sobre los coeficientes alcanzados, a fin de poder

determinar postreriormente, resultados màs òptimos, en areas que no lograron dicho objetivo, considerando que las

actividades y proyectos realizados por cada una de las unidades organicas, son los objetivos y metas institucionales.

Asimismo cabe mencionar que se orientó a las Unidades Orgánicas, a fín de que programen y planifiquen sus

actividades, como una respuesta favorable a los diversos problemas que afectan a la ciudad de Huancayo, cuyo

resultado al final de los trimestres, semestres y año, sea el producto que podamos entregar a nuestros vecinos para

que se pueda contribuir a un verdadero desarrollo de nuestra ciudad.

Huancayo, marzo de 2013

4


2. BASE LEGAL

1. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

3. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 “Organismos de la Administración Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes Operativos

Institucionales”.

4. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

5. Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 “Normas para orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la programación

administrativa institucional”.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

1er trimestre 2013

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 1º trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, fué de alcance de todas las Gerencias, Sub. Gerencias, Direcciones y

Areas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, incluidos los Órganos de Gobierno como Alcaldía, y se realizó teniendo como base, las Políticas de Gestión Institucional

establecidas por la presente Administración Municipal, así como el diagnóstico o problema de la ciudadanía, identificado por cada área en la matriz de articulación,

respecto a la Unidad Orgánica evaluada, a fín de que al término del período, se pueda evaluar el grado de avance y las estrategias utilizadas a fín de revertir dicha

problemática.

6. FINALIDAD

Lograr que los proyectos y actividades determinados en el plan operativo POI 2013, así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como referecnia

los objetivos establecidos en el Plan Estrategico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y evaluados correctamente, determinando un avance permanente en

los mismos.

7. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la evaluacion de desempeño de las Unidades organicas para el año 2013, 1° Trimestre del ejercicio 2013, está basada en el uso de

indicadores, quienes mediante coeficientes establecidos, determinan la Eficacia, Eficiencia y Calidad alcanzada en el periodo evaluado; el indicador de Eficacia medirà el

cumplimiento de las metas logradas en comparacion a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIA o PIM ejecutado en mérito a lo programado,

asì como el encausado de los recursos financieros, hacia los prioritario; y el indicador de calidad, que es solo de medicion semestral y que evalùa el grado de satisfaccion

y aceptacion d elos usuarios y vecinos, sobre los diversos servicios prestados por la municipalidad, con calidad, eficacia y oportunidad, todos estos indicadores

considerados dentro de los rangos establecidos , determinarán coeficientes que arrojan resultados: Bueno, regular o deficiente; y que en el presente caso, ha sido

trabajado dentro de la metodologìa del BALANCED SCORECARD.

La Gerencia de Planeamiento y presupuesto, es el organo encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES y/o PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a traves del formato "Evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá el

indicador de eficacia.

3. OBJETIVO

Consolidar la articulacion del Plan Operativo Institucional POI 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013 y el Cuadro de Necesidades Institucional, es el

objetivo que mediante las nuevas estrategias utilizadas para la elaboracion y evaluacion del Plan Operativo Institucional, nos permiten hallar los coeficientes de

desempeño de cada una de las Unidades Organicas; mediante esta evaluacion, donde se consideran los indicadores propuestos y se evalúa el avance en la solucion de la

problemàtica de la ciudadanía, identificada por cada Unidad Orgánica en la matriz de articulacion, se puede determinar las areas cuyo aporte en la solucion de dichos

problemas, ha considerado resultados favorables y oportunos para la ciudad.

4. CONTENIDO

El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AL PRIMER 1ER SEMESTRE

DEL EJERCICIO FISCAL 2013", es un documento de evaluacion de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada una de las unidades organicas, en los

aspectos de Eficacia y eficiencia, ya que calidad se evaluará de forma semestral, coeficientes que se han elaborado dentro de la metodología del BALANCED

SCORECARD, teniendo como insumos el Formato Nº 1, elaborado por el responsable de cada Unidad organica , que muestra los coeficientes cuantitativos sobre las metas

logradas; asimismo el formato Nº 2, que nos indica los medios verificables o probatorios que han dado lugar a los coeficientes considerados en el formato Nº 1; de igual

manera, la segunda parte nos muestra el procentaje de avance en la solucion del problema identificado por cada unidad organica en la matriz de articulacion,

cosiderandose un indicador bastante importante en la solucion de los problemas que aquejan y agobian a nuestra ciudad, así como las estrategias que se vienen

considerando para la solucion a los mismos y finalmente las dificultades econtradas y/o problemas dexistentes que motivaron el incumplimiento de los mismos.

5. ALCANCE

6. Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 “Norma para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo

Institucional".

7. Ley Nº 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

8. Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva general para la programación y

formulación del presupuesto del sector público – Enfoque por Resultados”.

9. Resolución de Alcaldía Nº 260-2012-MPH/A que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

10. Directiva Nº 005-2012-MPH/GPP "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional – año fiscal 2013", aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 248-2012-MPH/GM

11. Resolución Ministerial Nº 545-2009-PCM "Formulacion y Evaluación del POI de las entidades de la Administración Pública para el año 2011.

5


FECHA

23/04/2013

23/04/2013

23/04/2013

23/04/2013

23/04/2013

23/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

29/04/2013

B X 100

A

Donde:

GERENCIA MUNICIPAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2013-MPH/A

GDS_ BIBLIOTECA MUNICIPAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2013-MPH/A

AREA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2013-MPH/A

GSPL_REGISTRO CIVIL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2013-MPH/A

CENTRO MEDICO MUNICIPAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2013-MPH/A

GOP_AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESOLUCION DE ALCALDIA N° 112-2013-MPH/A

0.6 - 0.89 REGULAR (R)

HASTA 0.59 DEFICIENTE (D)

Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas realizadas debe tender a uno (1.00), y no se atribuye ningún valor

9.1. CRITERIOS DE MEDICION.-

Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION

0.9 - 1.0 BUENO (B)

B = actividades y/o tareas ejecutadas en el SemestreB/A = indicador de eficacia

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

SUBGERENCIA DE PLANES Y OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSINO PRIVADA Y COOPERACION TECNICA

INSTITUCIONALRESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

GERENCIA DE ADMINISTRACION RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

SUBGERENCIA DE TESORERIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que sirve

9. INDICADOR DE EFICACIA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A




GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES


INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA

IJC_AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

GSPL_AREA DE AGUA POTABLE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

GDEyT_CENTRO DE PROMOCIOIN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

GSPL_AREA DE RELLENO SANITARIO

GSPL_AREA DE PARQUES Y JARDINES

GSPL_AREA DE SERENAZGO

UNIDAD ORGÁNICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

FORMULA

INDICADOR DE EFICACIA =

A = actividades y/o tareas programadas para el Semestre

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

GDS_AREA DE POLIDEPORTIVO

GDS_AREA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE

GDS_AREA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

GDS_AREA PAN TBC

GDS_AREA DE DEPORTES Y RECREACION






SUB GERENCIA DE INFORMATICA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A

ORGANO DE CONTROL INTERNO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2013-MPH/A






EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a través del formato "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá los

indicadores de eficacia, eficiencia (trimestral) y calidad (semestral).

8. MODIFICACIONES DEL POI 2013 - 1º Trimestre PRODUCIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS


6


0.60 A 0.74 REGULAR (R)

0.0 A 0.59 DEFICIENTE (D)

11.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de calidad los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


0.75 A 0.89 BUENO (B)

0 REGULAR (R)

-1 DEFICIENTE (D)

11. INDICADOR DE CALIDAD

Es el indicador que mide la satisfaccion de los usuarios, vecinos y población en general, referente a los servicios prestados por la Municipalidad provincia de Huancayo, es

de carácter semestral, los coeficientes son hallados mediante encuestas realizadas a los administrados, siendo la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, la encargada

10.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


1 BUENO (B)

FÓRMULA:

10.2 INDICADOR DE EFICIENCIA IE2 = {(A2-B)/A2}*100 (Respecto al PIM)

* Donde:

A2 = PIM otorgado a la unidad Orgánica/Actividades modificadasB = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en qué

FÓRMULA:

10.1 INDICADOR DE EFICIENCIA IE1 = {(A1-B)/A1}*100 (Respecto al PIA)

* Donde:

A1= PIA otorgado a la unidad Orgánica/Actividades programadasB = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al presupuesto ejecutado según el PIA (Presupuesto institucional de

10. INDICADOR DE EFICIENCIA

7

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013 Ojo: I.Efectividad

UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE

EFICACIACALIFICACION

INDICADOR DE

EFICIENCIACALIFICACION

INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANO DE GOBIERNO 0.97 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

ALCALDÍA 0.97 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA MUNICIPAL 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

EJECUCIÓN COACTIVA 0.14 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE DEFENSA

JUDICIAL0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE

ASESORAMIENTO0.84 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO0.85 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

SUBGERENCIA DE PLANES DE

DESARROLLO LOCAL OPI.0.88 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

J

J

K

L

L

J

K

J

L

K

CALIFICACION

ALCALDÍA 1 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 1 BUENO

EJECUCIÓN COACTIVA -1 DEFICIENTE

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0 REGULAR

CUADRO Nº 01.1

12. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS: 1ER TRIMESTRE

CUADRO Nº 01

GRAFICO N° 01.2

0.86 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.14 DEFICIENTE

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.55 DEFICIENTE

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y

CUADRO Nº 01.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA

GRAFICO N° 01.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

ALCALDÍA 0.97 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1.00 BUENO

GERENCIA MUNICIPAL

1

0

1

-1

0

ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

0.97 1.00

0.86

0.14

0.55



INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

8


L

L

L

L

L

K

K

K

J

J

J

CUADRO Nº 01.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.85 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 01.5

GRAFICO N° 01.4

GERENCIA MUNICIPAL 0.58 DEFICIENTE

EJECUCIÓN COACTIVA 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 01.5

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 01.3

0.58 DEFICIENTE

ALCALDÍA 0.58

CUADRO Nº 01.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

0.88 REGULAR

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0.78 REGULAR

INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 BUENO

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 1 BUENO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 1 BUENO

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE 2013

1

1

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO


SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL OPI.


0.85

0.88

0.78

0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9

1

2

3

INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




0.58 0.58 0.58 0.58 0.58



INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

9


L

L

L

J

J

K

L

K

J

K

J

K

J

GRAFICO N° 01.7

ÓRGANO DE CONTROL 1.00 BUENO

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR

CUADRO Nº 01.7

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.97 BUENO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 01.6

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 1 BUENO

GRAFICO N° 01.8

BUENO

ÓRGANO DE CONTROL

CUADRO Nº 01.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.58 DEFICIENTE

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.55 DEFICIENTE

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.84 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 1 BUENO

ÓRGANO DE GOBIERNO 1

0 REGULAR

CUADRO Nº 01.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 1ER TRIM 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ÓRGANO DE GOBIERNO

ÓRGANO DE CONTROL




1

0

1

0

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

ÓRGANO DE GOBIERNOÓRGANO DE CONTROL




0.97 1.00

0.86

0.55

0.84

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

0.58

0.58

0.58

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

1

2

3

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




10


L

L

L

L

L



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE APOYO 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.60 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA

MUNICIPAL0.97 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PRENSA E

IMAGEN INSTITUCIONAL0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN0.84 REGULAR 1 REGULAR 0.68 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACION1.00 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.67 REGULAR 0 REGULAR 0.80 BUENO

SUB GERENCIA DE TESORERIA 0.83 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD0.88 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0.80 REGULAR 1 REGULAR 0.68 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.87 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 0.59 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.61 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 1.00 BUENO -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Unidad de Mantenimiento 0.95 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

J

K

L

K

DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.50 DEFICIENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1.00 REGULAR

CUADRO Nº 02.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 1ER TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 1ER TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 02.1

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.58

CUADRO Nº 01.9

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.97 BUENO

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.83 REGULAR

Gracias a la encuesta de satisfacción realizada a inicios del mes de julio del año en curso, se tiene el resultado de desempeño REGULAR, tanto para el Órgano de

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 1ER TRIM 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE DIRECCION 0.58 DEFICIENTE


0

0.5

1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

INDICADOR DE CALIDAD ALCANZADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

COEFICIENTE

Series1

Series2

Series3

0

1

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

0.97 0.830.50

1.00

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO

11


J

K

K

K

L

L

L

K

J

K

K

K

K

K

K

K

J

J

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CUADRO Nº 02.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO, 1ER TRIMESTRE 2013


GRAFICO N° 02.4

Unidad de Mantenimiento 1 BUENO

CUADRO Nº 02.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 1ER TRIMESTRE 2013


SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.68 REGULAR

GRAFICO N° 02.3

GRAFICO N° 02.2

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0 REGULARGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 1 BUENO

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.58 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.58 DEFICIENTE

CALIFICACION

CUADRO Nº 02.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 BUENO

SUB GERENCIA DE PERSONAL 1 REGULAR

1 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 1 BUENO

Unidad de Almacen Central

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 REGULAR

1 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 1 REGULAR

Series1

Series2

Series3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1


SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL



1

0 0

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1


SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE TESORERIA



Unidad de Adquisiciones

Unidad de Bienes patrimoniales


Unidad de Almacen de Obras

Unidad de Mantenimiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

Series1

Series2

Series3

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7


SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL



0.58 0.58 0.58

0.68

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO

12


J

K

J

J

K

J

J

J

L

J

L

J

L

K

K

K

K

K

L

L

CALIFICACION

GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 BUENO

CUADRO Nº 02.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 1ER TRIMESTRE 2013


SUB GERENCIA DE PERSONAL 0 REGULAR

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 BUENO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 1 BUENO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 BUENO

Unidad de Bienes patrimoniales 1 BUENO

0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 1

GRAFICO N° 02.5


GERENCIA DE ADMINISTRACION 0.58 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.80 BUENO

SUB GERENCIA DE TESORERIA 0.58 DEFICIENTE

Unidad de Almacen de Obras 0.58 DEFICIENTE

Unidad de Mantenimiento 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 02.6

BUENO

Unidad de Almacen de Obras -1 DEFICIENTE

Unidad de Mantenimiento 1 BUENO

CUADRO Nº 02.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 1ER TRIMESTRE 2013

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0.68 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.74 REGULAR


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1











1

1

1

1

1

1

1

1

1

1INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8











0.58

0.80

0.58

0.74

0.68

0.74

0.74

0.74

0.58

0.58INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

13




INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.60 REGULAR 0 REGULAR 0.59 REGULAR


ECONOMICO Y TURISMO0.46 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal,

papeletas de infraccion,

CEPRODE, Licencias de

funcionamiento, Defensa del

consumidor, Ferias, alquileres

0.58 DEFICIENTE 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion

(Comercio Informal, Policía

municipal y Giros especiales)

0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Promocion del turismo y

artesania0.89 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Centro Internacional de

Negocios - CIN 0.22 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE


URBANO Y AMBIENTAL0.79 REGULAR 0 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gerencia y Alineamiento de vias 0.89 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Gestion Ambiental 0.48 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Catastro 1.00 BUENO -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEGERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS0.73 REGULAR 1 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Obras/ Funcionamiento 0.79 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Mantenimiento de

infraestructura vial0.67 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y

TRANSPORTES0.20 DEFICIENTE 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE


SOCIAL0.66 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Programa Vaso de Leche 0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

SISFOH 0.84 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Porgrama de Complementacion

Alimentaria0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

PAN TBC 0.92 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

OMAPED 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

DEMUNA 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Bublioteca Municipal 0.59 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Porgrama Adulto mayor 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.75 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTEGERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS LOCALES0.75 REGULAR 1 REGULAR 0.66 REGULAR

Defensa Civil 0.45 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.79 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Agua Potable y control 0.89 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Registro civil 0.98 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Participacion vecinal 0.28 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Alumbrado publico 0.85 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Laboratorio bromatologico y

clinico0.98 BUENO 1 BUENO 0.74 REGULAR

Parques y jardines 0.52 DEFICIENTE 1 BUENO 0.74 REGULAR

Complejo recreacional Cerrito de

la Libertad0.75 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.78 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.76 REGULAR -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 1ER TRIMESTRE 2013

14


L

L

K

L

J

L

K

K

L

L

L

L

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal,

BUENO

Centro Internacional de Negocios - CIN 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.3

0.58 DEFICIENTE

Promocion del turismo y artesania 0.58 DEFICIENTE

REGULAR

Centro Internacional de Negocios - CIN

CUADRO Nº 03.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 1ER TRIMESTRE 2013


MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 1ER TRIMESTRE 2013


Promocion del turismo y artesania 0.89 REGULAR

Centro Internacional de Negocios - CIN 0.22 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, 0.16 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.2

DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.3

GRAFICO N° 03.1

1

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, -1


MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, 1ER TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 03.2

Promocion del turismo y artesania 0

0 REGULAR

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa …

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)

Promocion del turismo y artesania


1

-1

0

0

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa …




0.58

0.16

0.89

0.22

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de …




0.58

0.58

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

15


K

L

J

K

K

L

L

L

L

DEFICIENTE

Catastro 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.6

DEFICIENTE


GRAFICO N° 03.4

GRAFICO N° 03.5

Catastro -1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 1ER TRIMESTRE 2013

Gerencia y Alineamiento de vias 0 REGULAR

Gestion Ambiental 0 REGULAR

CUADRO Nº 03.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 1ER TRIMESTRE 2013

INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

Gerencia y Alineamiento de vias 0.58 DEFICIENTE

UNIDAD ORGÁNICA

Gestion Ambiental 0.58

Catastro 1.00 BUENO

CUADRO Nº 03.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 1ER TRIMESTRE 2013


Gerencia y Alineamiento de vias 0.89 REGULAR

Gestion Ambiental 0.48

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

0

-1

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

CatastroGerencia y Alineamiento de vias

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

0.89

0.48

1.00

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1

2

3

0.58

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

Gerencia y Alineamiento de vias

16


L

K

K

L

K

J

J

L

K

K

K

K

K

K

J

K

J

K

K

J

J

K

GRAFICO N° 03.8

0

1

01

REGULAR

BUENO

REGULARBUENO

BUENO

BUENO

REGULAR0

REGULAR

DEMUNA

SISFOH

Programa Vaso de Leche

0.82Programa Adulto mayor

Polideportivo Familia Wanka 0.75 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 1ER TRIMESTRE 2013


GRAFICO N° 03.7

Casa de Refugio Temporal

Deportes y recreacion

CUADRO Nº 03.7

0.84 REGULAR

REGULAR

DEFICIENTE

REGULAR

BUENO

Programa de Complementacion Alimentaria

PAN TBC

OMAPED

0.83

0.00

0.73

0.92

1.00

0

1

DEMUNA

Biblioteca Municipal

Programa Adulto mayor

0.29 DEFICIENTE

0.59 REGULARBiblioteca Municipal

BUENO

REGULAR

CUADRO Nº 03.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 1ER TRIMESTRE 2013



Polideportivo Familia Wanka

1

0



Programa de Complementacion AlimentariaPAN TBC

OMAPED

0.50 DEFICIENTE

SISFOH 0 REGULAR

REGULAR

0 REGULAR

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA



Polideportivo Familia Wanka

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0.500.84

0.830.00

0.730.92

1.000.29

0.590.82

0.75

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA



Polideportivo Familia Wanka INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

17


L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

K

K

J

L

K

J

L

K

K

K

J

Parques y jardines 0.52 DEFICIENTE

Laboratorio bromatologico y clinico 0.98 BUENO

0.76 REGULAR

1.00

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.75 REGULAR

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

Participacion vecinal 0.28 DEFICIENTE

Alumbrado publico 0.85 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.78 REGULAR

GRAFICO N° 03.10

BUENO

CUADRO Nº 03.9

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 1ER TRIMESTRE 2013


0.58 DEFICIENTE

Defensa Civil 0.45 DEFICIENTE

Serenazgo Municipal 0.79 REGULAR

0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.10

0.58 DEFICIENTE

BUENO

DEMUNA 0.58 DEFICIENTE


OMAPED 0.58 DEFICIENTE

Agua Potable y control

SISFOH

0.89

Registro civil 0.98

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 1ER TRIMESTRE 2013


0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.9

REGULAR

Deportes y recreacion 0.58 DEFICIENTE

Programa de Complementacion Alimentaria 0.58 DEFICIENTE


PAN TBC 0.58 DEFICIENTE


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil

Participacion vecinal

Alumbrado publico

Laboratorio bromatologico y clinico

Parques y jardines

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad

parque de la Identidad Wanka

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0.45

0.79

0.89

0.98

0.28

0.85

0.98

0.52

0.75

0.78

0.76

1.00

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA



Polideportivo Familia Wanka INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

18


K

J

J

J

L

J

J

J

J

J

L

K

K

L

K

L

L

L

K

K

K

K

L

L

GRAFICO N° 03.12

BUENO

Registro civil

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.58 DEFICIENTE

Relleno Sanitario 0.58 DEFICIENTE

Participacion vecinal 0.58 DEFICIENTE

Alumbrado publico 0.58 DEFICIENTE

Laboratorio bromatologico y clinico 0.74 REGULAR

Parques y jardines 0.74 REGULAR

Defensa Civil 0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.58 DEFICIENTE

Agua Potable y control 0.74 REGULAR

0.58 DEFICIENTE

BUENO


DEFICIENTE

0 REGULAR

-1 DEFICIENTE

Registro civil 1

CUADRO Nº 03.12

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 1ER TRIMESTRE 2013


1

1

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

-1

BUENO

CUADRO Nº 03.11

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 03.11


Alumbrado publico

BUENO

Parques y jardines 1 BUENO

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 1 BUENO

parque de la Identidad Wanka 1

Agua Potable y control 1

Defensa Civil 0 REGULAR

Serenazgo Municipal 1 BUENO

BUENO


-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0

1

1

1

-1

1

1

1

1

1

-1

0

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0.74

0.58

0.74

0.58

0.58

0.58

0.74

0.74

0.74

0.74

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

19


L

K

K

L

K

K

K

L

K

J

K

K

L

L

L

L

L

K

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.66 REGULAR

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.73

CUADRO Nº 03.15

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 0.46 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.79 REGULAR

REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0

CUADRO Nº 03.13MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 1ER TRIMESTRE 2013


REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.66 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.75 REGULAR


1 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 1 BUENO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0

0.20 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.13

CALIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 0 REGULAR

CUADRO Nº 03.14

DEFICIENTE


GRAFICO N° 03.14

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 1 REGULAR

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1


ECONOMICO Y TURISMO


Y AMBIENTAL





LOCALES

0

0

1

1

0

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8


ECONOMICO Y TURISMO


Y AMBIENTAL



TRANSPORTES



LOCALES

0.46

0.790.73

0.20

0.66

0.75

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA

20




INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ORGANOS

DESCONCENTRADOS0.59 REGULAR 0 DEFICIENTE 0.28 DEFICIENTE

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Y CULTURA0.41 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.83 BUENO

Dirección 0.51 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.91 BUENO

Area de prevención del consumo

de drogas0.31 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.81 REGULAR 0 REGULAR 0.00 DEFICIENTE

IPIP- CTI 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.00 DEFICIENTE

L

K

L

L

K

K

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.81 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 1ER TRIMESTRE 2013


GRAFICO N° 03.15 INDICADOR DE CALIDAD POR ORGANOS DE LINEA

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA -0.5 DEFICIENTE

CUADRO Nº 04.2

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 04.1

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.59 DEFICIENTE

INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,1ER TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 04.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 1ER TRIMESTRE 2013

IPIP- CTI 0.55

0.0 REGULAR

IPIP- CTI 0.0 REGULAR

GRÁFICO N° 04.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

DEFICIENTE

Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia de

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

INDICADOR DE CALIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

-0.5 -0.45 -0.4 -0.35 -0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

2

3

0.59

0.81

0.55

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0.50.55

0.60.65

0.7


ECONOMICO Y TURISMO


URBANO Y AMBIENTAL



TRANSPORTES


SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS LOCALES

0.58 0.58 0.58 0.58 0.580.66

21


J

L

L



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

INVERSIONES 0.56 DEFICIENTE 1 BUENO 0.74 REGULAR

EJECUCION DE OBRAS 0.16 DEFICIENTE 1 BUENO 0.74 REGULAR

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.97 BUENO 1 BUENO 0.74 REGULAR

L

J

J

J

CUADRO Nº 05.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.00 DEFICIENTE

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR INVERSIONES, 1ER TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, 1ER TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 05.1

1.0 BUENO

ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.0 BUENO

CUADRO Nº 04.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 1ER TRIMESTRE 2013


INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.83 BUENO

EJECUCIÓN DE OBRAS

GRAFICO N° 05.1

GRAFICO N° 05.2

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 1ER TRIMESTRE 2013


EJECUCION DE OBRAS 0.16 DEFICIENTE

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.97 BUENO

IPIP- CTI 0.00 DEFICIENTE

GRAFICO N° 04.3

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

0.160.97

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONESESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCION DE OBRAS

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

2

3

0.59

0.81

0.83

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

1.0

1.0

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONESESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

22


K

K



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

FORMULACION DE ESTUDIOS 0.53 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.83 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.25 DEFICIENTE 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA 0.50DEFICIENTE -1 DEFICIENTE

0.58DEFICIENTE

K

L

L

J

J

L

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 1ER TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 06

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 1ER TRIMESTRE 2013


EJECUCIÓN DE OBRAS 0.74 REGULAR

DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.1

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.83 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.50

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.25 DEFICIENTE

CUADRO Nº 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 1ER TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 06.1

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 1.0 BUENO

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA -1.0 DEFICIENTE

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 1.0 BUENO

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 05.3

CUADRO Nº 05.3

GRAFICO N° 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 1ER TRIMESTRE 2013


-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1

2

3

1.01.0

-1.0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

GDS/ UNIDAD FORMULADORA

GOP/ UNIDAD FORMULADORA

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1 2 3

0.83

0.25

0.50

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES




0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1

2

3

0.74

0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONESESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

23


K

L

L

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACIONINDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANO DE GOBIERNO 0.97 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANO DE DEFENSA 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTEÓRGANO DE 0.84 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTEÓSGANOS DE APOYO 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.60 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.60 REGULAR 0 REGULAR 0.59 REGULARÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

0.59 REGULAR 0 REGULAR 0.28 DEFICIENTE

INVERSIONES (EJECUCION

DE OBRAS/ ESTUDIOS DE

0.56 DEFICIENTE 1 BUENO 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS

DE PRE INVERSION

0.53 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

PROMEDIO INSTITUCIONAL 0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.57 DEFICIENTE

J

J

K

L

K

K

K

K

L

L

CALIFICACION

CUADRO Nº 07.1MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 1ER TRIMESTRE 2013

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 1ER TRIMESTRE 2013


IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 07

BUENO


0.53 DEFICIENTE


INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

0.56 DEFICIENTE

ÓRGANO DE GOBIERNO 0.97

0.60 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.84 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 1ER TRIMESTRE 2013

0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.3

CUADRO Nº 06.3

REGULARÓRGANO DE CONTROL 1.00 BUENOÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.59 REGULAR

GRAFICO N° 07.1

ÓSGANOS DE APOYO 0.78 REGULAR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1 2 3

0.74

0.58 0.58

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES




0

0.2

0.4

0.6

0.8

10.97 1.00

0.86

0.55

0.840.78

0.60 0.59 0.56 0.53

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 1º TRIMESTRE 2013

24


J

K

J

K

J

K

K

K

J

K

L

L

L

L

L

K

K

L

K

K

INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 0.63 REGULAR

CUADRO Nº 07.3

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, 1ER TRIMESTRE 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.58

0 REGULAR

CALIFICACION

1 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL 0 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1 BUENO

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0


CUADRO Nº 07.2

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL,1ER TRIMESTRE 2013


ÓSGANOS DE APOYO

INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

1 BUENO

0 REGULAR

DEFICIENTE

ÓRGANO DE CONTROL 0.58 DEFICIENTE

ÓRGANOS DE LÍNEA 0


0 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.58

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.58 DEFICIENTE


DEFICIENTE

ÓSGANOS DE APOYO 0.60 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.59 REGULAR

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.28 DEFICIENTE

GRAFICO N° 07.3

ÓRGANO DE GOBIERNO 1 BUENO

REGULAR

GRAFICO N° 07.2

REGULAR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1

0

1

0

1

0 0 0

1

0

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 1º Trim

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.60 0.59

0.28

0.74

0.63

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 1º trimestre 2013

25


Donde: 2 = a 1°

Sem

J K L

TRIM - SEM

1

EFICIENCIA GASTO 17.52 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

EFICACIA 97.3% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL

EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL








EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
































2. Órgano de Control Interno - OCI

ÓRGANO DE CONTROL

5. Procuraduría pública Municipal


4. Oficina de Ejecución Coactiva

9. Gerencia de Secretaría Municipal

0

58.0%

1

1

58.0%

18.96

100.0%

18.57

1. Alcaldía

ÓRGANO DE GOBIERNO

1

100.0%

Calificación

86.0%

1

58.0%

16.08

CUADRO COMPARATIVO DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2013 7= a 2° Sem

Indicadores Variación SituaciónTRIM - SEM

1

17.52

97.3%

58.0%

11.78

88.0%

78.1%

1

58.0%

7. Sub Gerencia de Planes de Desarrollo L. y OPI

6. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


19.97

50.0%

0

58.0%

24.15

83.0%

96.9%

14.4%

-1

58.0%

33.88

55.0%

0

58.0%

13.98

85.0%

1

58.0%

62.58

ÓRGANOS DE APOYO

8. Gerencia de Asesoria Legal

12. Gerencia de Administración

11. Sub Gerencia de Informática

10. Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional

58.0%

15.63

26

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL




















































27.92

76.7%

0

70.0%

53.60

16.1. Adquisiciones

74.0%

20.00

59.1%

1

74.0%

13.50

1

58.0%

18.14

66.7%

0

80.0%

18.71

83.0%

86.6%

1

61.0%

1

74.0%

24.59

100.0%

-1

16.4. Almacen de obras

16.3. Almacen Central

16.2. Bienes patrimoniales

58.0%

13.90

95.0%

1

58.0%

3.69

58.0%

1

58.0%

13.60

16.2%

-1

19. GDEyT/Área de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)

18. GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

ÓRGANOS DE LINEA

17. Area de Mantenimiento

58.0%

6.80

89.0%

0

58.0%

13.64

22.4%

21. GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN

20. GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA

16.Sub Gerencia de Logística

15. Sub Gerencia de Contabilidad

14. Sub Gerencia de Tesorería

13. Sub Gerencia de Personal

1

58.0%

14.50

88.0%

1

74.0%

27

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL


















































10.00

48.5%

0

58.0%

14.73

100.0%

-1

58.0%

29.59

79.0%

0

58.0%

26. GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES

25. GOP/ Funcionamiento

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

24. GDUA/ CATASTRO

0

58.0%

13.24

89.0%

0

58.0%

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

23. GDUA/ GESTION AMBIENTAL

22. GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS

11.39

66.7%

1

58.0%

23.85

20.4%

1

58.0%

18.16

84.0%

0

58.0%

28. GDS/ Programa Vaso de Leche


29. GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH


27. Gerencia de Transito y Transportes

1.48

50.0%

0

58.0%

27.98

83.0%

0

58.0%

14.67

0.0%

1

58.0%

18.27

73.0%

32. GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

31. GDS/ Deportes y recreación

30. GDS/ Area mujer-Casa de Refugio

0

58.0%

2.35

92.0%

1

58.0%

34. GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED

33. GDS/ PAN TBC

28

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013EFICIENCIA GASTO 12.52 0.00 K SE MANTIENE IGUAL





















































12.52

100.0%

0

58.0%

12.12

29.2%

0

58.0%

35. GDS/ Defensoría Municipal del niño y del adolescente - DEMUNA

2.63

59.1%

1

58.0%

6.56

82.0%

1

58.0%

15.74

75.0%

0

58.0%

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

39. GSPL/ DEFENSA CIVIL

38. GDS/ POLIDEPORTIVO

37. GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

36. GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL

14.99

45.0%

0

74.0%

22.64

78.7%

1

58.0%

26.51

89.3%

1

74.0%

4.10

98.0%

42. GSPL/ REGISTRO CIVIL

41. GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.

40. GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL

1

1

58.0%

11.42

28.0%

-1

58.0%

5.05

85.2%

1

58.0%

16.78

97.7%

1

74.0%

45. GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO

44. GSPL/ ALUMBRADO PÚBLICO

43. GSPL/ PARTICIPACION VECINAL

47. GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

46. GSPL/ PARQUES Y JARDINES

13.91

74.0%

16.61

52.0%

29

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013EFICACIA 74.9% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL












































24.65

78.0%

1

74.0%

8.88

48. GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

74.9%

1

74.0%

58. GDS/ UNIDAD FORMULADORA

55.0%

0

16.15

1

74.0%

0.00

31.3%

0

74.0%

28.12

1

74.0%

0.0%

0.0%

80.9%

0

53. CENTRO MEDICO MUNICIPAL

52. IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

51. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC


50. GSPL/ Relleno Sanitario

49. GSPL/ Area de Supervisión de Limpieza Pública

3598.84

96.8%

1

74.0%

9.08

83.0%

40.33

15.8%

76.0%

-1

58.0%

8.88

100.0%

0

58.0%

54.55

51.0%

-1

91.0%

1.83

57. GOP/ UNIDAD FORMULADORA

UNIDADES FORMULADORAS

56. ESTUDIOS Y PROYECTOS

55. EJECUCION DE OBRAS

INVERSIONES: EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS Y PROYECTOS

54. INSTITUTO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA

30

Evaluación del Plan Operativo Institucional 1° Trim 2013EFICACIA 25.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL







59. IPIP - CTI / UNIDAD FORMULADORA

25.0%

1

58.0%

0.00

50.0%

-1

58.0%

31

año de la inversión para el desarrollo rural y la...

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