año de la inversión para el desarrollo rural y la...

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Huancayo, setiembre de 2013.

DEL 2° TRIMESTRE 1° SEMESTRE

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

1


DOCUMENTO DE LA

UNID. ORGANICA

DOCUMENTO DE

AREAFECHA DE RECEPCION

MEMORANDO Nº 209 -2013-

MPH/A11-jul PUNTUAL J

MEMORANDUM N° 277 -2013-

MPH/OCI08-jul MUY PUNTUAL C

MEMORANDUM Nº 1998 -2013-

MPH/GM12-jul PUNTUAL J

INFORME N° 147 -2013-

MPH/GM-OEC09-jul PUNTUAL J

MEMORANDO N° 592 -2013-MPH-

PPM09-ago MUY IMPUNTUAL D

INFORME Nº 007-2013-

MPH-GPP/YBFV08-jul MUY PUNTUAL C

INFORME Nº 115 -2013-SGPDL-

OPI-GPP/MPH11-jul PUNTUAL J

MEMORANDO N° 192 -2013-

MPH/GAL09-jul PUNTUAL J

MEMORANDUM N° 517 -2013-

MPH/GSM09-jul PUNTUAL J

INFORME N° 059-2013-

MPH/SGPII08-jul MUY PUNTUAL C

INFORME N° 221 -2013-MPH/GM-

SGI09-jul PUNTUAL J


MPH/GA08-jul MUY PUNTUAL C

INFORME Nº 1093-2013-MPH/GA-

SGP11-jul PUNTUAL J

INFORME Nº 179 -2013-

MPH/GA/SGT09-jul PUNTUAL J

INFORME Nº 114-2013-GA/SGC 05-jul MUY PUNTUAL C

ADQUISICIONESINFORME Nº 1098 -2013-

MPH/GA/SGLOG16-jul IMPUNTUAL L

OFICINA DE BIENES

PATRIMONIALES


MPH/GA/SGLOG


MPH/GA/SGLOG/OBP11-jul PUNTUAL J

ALMACÉN CENTRAL INFORME Nº 650 -2013-

MPH/GA/SGLOG

INFORME N°070-

2013/AC-SGLOG-

GA/MPH

12-jul PUNTUAL J

ALMACEN DE OBRAS INFORME N°1071-2013-MPH/GA-

SLOG

INFORME Nº 077 -

2013-

MPH/GA/SGLOG/AGO/

10-jul PUNTUAL J

MANTENIMIENTO INFORME Nº 1079-2013-

MPH/GA/SGLOG


MPH/GA/SGLOG/UM12-jul PUNTUAL J

Gerencia, Asesoría legal,

papeletas de infracción,

CEPRODE, Licencias de

funcionamiento, Defensa del

consumidor, Ferias,

alquileres

MEMORANDUM Nº 818-2013-

MPH/GDEYT12-ago PUNTUAL J

Área de Control y

Fiscalización (Comercio

Informal, Policía municipal y

Giros especiales)


MPH/GDEYT12-ago MUY IMPUNTUAL D

PROMOCION DEL

TURISMO Y ARTESANIA


MPH/GDEYT/AT

MEMORANDUM Nº 34-

2013-MPH/GDEYT/AT09-ago MUY IMPUNTUAL D

CENTRO INTERNACIONAL

DE NEGOCIOS


MPH/GDEYT12-ago MUY IMPUNTUAL D

GERENCIA Y

ALINEAMIENTO DE VIAS


MPH/GDUA02-ago MUY IMPUNTUAL D

GESTION AMBIENTAL MEMORANDO Nº 586 -2013-


CATASTRO MEMORANDO Nº 586 -2013-


GOP/ FUNCIONAMIENTOMEMORANDO N° 586 -2013-

MPH/GOP16-ago MUY IMPUNTUAL D

MANTENIMIENTO DE

VÍAS


MPH/GOP-NGPS-CO

INFORME N°0175 -2013-

MPH/GOP/TCTM-MVL16-jul IMPUNTUAL L

UNIDAD FORMULADORA MEMORANDO N° 4917 -2013-

MPH/GOP

INFORME N° 356 -

2013-MPH/GOP-UF15-jul PUNTUAL J

ESTUDIOS Y PROYECTOS INFORME N°783-2013-

MPH/GOP-AEP09-jul PUNTUAL J

EJECUCIÓN DE OBRAS MEMORANDO N° 5637

-2013-MPH/GOP08-ago MUY IMPUNTUAL D

GERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE

MEMORANDUM N° 349 -

2013-MPH/GTT23-jul IMPUNTUAL L

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL OPI


SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

ÓRGANO DE DIRECCION

ORGANO DE GOBIERNO

ORGANO DE CONTROL

ÓRGANOS DE LÍNEA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

PUNTUALIDAD

ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

ALCALDIA

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

EJECUCIÓN COACTIVA

GERENCIA MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE REMISION DE EVALUACIÓN DE POIs A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -

DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

2

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013SISFOH

MEMORANDO N°582 -2013-

MPH/GDS

INFORME N' 112 -2013-

MPH/GDS/ULF-SISFOH09-jul PUNTUAL J

GDS: UNIDAD

FORMULACORA


MPH/GDS

INFORME N' 113 -

2013-MPH/GDS/UF09-jul MUY IMPUNTUAL D

PROGRAMA VASO DE

LECHE


MPH/GDS

INFORME N° 089 -2013-

MPH-GDS/PVL01-ago IMPUNTUAL L

MUJER CASA DEL

REFUGIO TEMPORAL


MPH/GDS

INFORME Nº 053 -

2013-MPH/CRT15-jul PUNTUAL J

DEPORTES Y RECREACIÓN MEMORANDO N° 582-2013-

MPH/GDS09-jul PUNTUAL J

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA


MPH/GDS11-jul IMPUNTUAL L

PROGRAMA PAN TBCMEMORANDO N° 587 -2013-

MPH/GDS

INFORME N° 098 -2013-

MPH/GDS09-jul IMPUNTUAL L

O.M.A.P.E.DMEMORANDUM Nº 582-2013-

MPH/GDS

INFORME N° 044 -

2013-MPH-

GDS/OMAPED

09-jul PUNTUAL J

D.E.M.U.N.AMEMORANDO N° 582 -2013-

MPH/GDS

INFORME N° 071 -2013-

MPH/GDS-DEMUNA10-jul PUNTUAL J

BIBLIOTECA MUNICIPALMEMORANDUM N° 586 -2013-

MPH/GDS

INFORME N° 062 -2013-

MPH/GDS/BM09-jul MUY PUNTUAL C

PROGRAMA DEL ADULTO

MAYOR – CIAM

MEMORANDUM N° 613-2013-

MPH/GDS

INFORME Nº 066 -

2013-MPH/GDS-CIAM15-jul PUNTUAL J

POLIDEPORTIVO

JUVENTUD Y FAMILIA

WANKA


MPH/GDS

INFORME N° 051 -2013-

MPH/GDS-PJFW18-jul IMPUNTUAL L

DEFENSA CIVILINFORME Nº 435 -2013-

MPH-ODC02-ago MUY IMPUNTUAL D

SERENAZGO MUNICIPALINFORME N° 217 -2013-

MPH/GSPL07-ago MUY IMPUNTUAL D

UNIDAD DE AGUA

POTABLE Y CONTROL


MPH-GSPL/UAPO08-jul MUY PUNTUAL C

REGISTRO CIVILINFORME Nº 076 -2013-

MPH/GSPL.-RR.CC.10-jul PUNTUAL J

PARTICIPACIÓN VECINALINFORME N° 228-2013-

MPH/GSPL-UPV16-jul IMPUNTUAL L

ALUMBRADO PUBLICOINFORME Nº 082 -

2013-MPH/SGPL-UAP08-jul MUY PUNTUAL C

LABORATORIO

BROMATOLOGICO Y

CLÍNICO


MPH-GSPL08-jul MUY PUNTUAL C

PARQUES Y JARDINESINFORME N° 174 -2013-

MPH/GSPL/UPJ09-jul PUNTUAL J

COMPLEJO

RECREACIONAL CERRITO

DE LA LIBERTAD

INFORME N° 164 -2013-

MPH/CRLL15-jul PUNTUAL J

PARQUE DE LA

IDENTIDAD WANKA

INFORME N° 050 -2013-

MPH/GSPL-PIW10-jul PUNTUAL J

LIMPIEZA PÚBLICAINFORME Nº 200 -2013-

MPH-SPL-ASLP16-jul IMPUNTUAL L

RELLENO SANITARIOINFORME Nº224 -2013-

MPH-GSPL/URS08-jul MUY PUNTUAL C

IJC: DIRECCIÓN INSTITUTO DE LA

JUVENTUD

INFORME N° 105 -2013-

MPH/IJC12-jul PUNTUAL J

INSTITUTO DE LA JUVENTUD - AREA

DE PREVENCION DEL CONSUMO DE

INSTITUTO DE LA

JUVENTUD - AREA DE

INFORME Nº 133-

2f012-MPH-IJC-PCAD09-ago PUNTUAL J

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL CENTRO MÉDICO

MUNICIPAL

INFORME N° 010 -2013-MPH-

CMM/D20-jul IMPUNTUAL L

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA Y CTI

INSTITUTO DE

PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA Y

CTI

MEMORANDO Nº 117-2013-

MPH/IPIP-CTI10-jul PUNTUAL J

C

J

L

D

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

IPIP - CTI

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LOCALES

CENTRO MEDICO MUNICIPAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

MEDIDOR DE PUNTUALIDAD:

HASTA EL 08 DE JULIO "MUY PUNTUAL"

DEL 09 AL 15 DE JULIO "PUNTUAL"

DEL 16 AL 31 DE JULIO "IMPUNTUAL"

PASADO EL 01 DE AGOSTO "MUY IMPUNTUAL"

Nota: Las Unidades orgánicas que no hayan presentado sus formatos de evaluacion serán sancionados por la Unidad de Alta Direccion correspondiente.

3



INTRODUCCIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), al 2do trimestre - 1er Semestre del

ejercicio 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, es un documento normativo de gestión institucional, el

cual refleja y valora el accionar del Gobierno Municipal, de las Actividades y Proyectos de las diferentes Unidades

Orgánicas, en función a las prioridades Institucionales. El presente documento, consolida la evaluacion del 1er

semestre del presente ejercicio 2013, mostrando los coeficientes de evaluación alcanzados por cada una de las

Unidades Orgánicas, cuyos indicadores de Eficiencia, Eficacia y Calidad. Asimismo se evalua el avance porcentual,

así como las estrategias utilizadas a fin de dar solución a la problematica definida en la matriz de articulacion por

cada una de las Unidades Organicas, y finalmente se otorgan sugerencias de mejora sobre los coeficientes

alcanzados, a fin de poder determinar postreriormente, resultados màs òptimos, en areas que no lograron dicho

objetivo, considerando que las actividades y proyectos realizados por cada una de las unidades organicas, son los

objetivos y metas institucionales.

Asimismo cabe mencionar que se orientó a las Unidades Orgánicas, a fín de que programen y

planifiquen sus actividades, como una respuesta favorable a los diversos problemas que afectan a la ciudad de

Huancayo, cuyo resultado al final de los trimestres, semestres y año, sea el producto que podamos entregar a

nuestros vecinos para que se pueda contribuir a un verdadero desarrollo de nuestra ciudad.

Huancayo, setiembre de 2013

4


2. BASE LEGAL

1. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

3. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 “Organismos de la Administración Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes Operativos

Institucionales”.

4. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

5. Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 “Normas para orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la programación

administrativa institucional”.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

2do trimestre 2013 - 1er semestre 2013

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 1º semestre del Ejercicio Fiscal 2013, es el alcance de todas las Gerencias, Sub. Gerencias, Direcciones y

Areas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, incluidos los Órganos de Gobierno como Alcaldía, y se realizó teniendo como base, las Políticas de Gestión

Institucional establecidas por la presente Administración Municipal, así como el diagnóstico o problema de la ciudadanía, identificado por cada área en la matriz de

articulación, respecto a la Unidad Orgánica evaluada, a fín de que al término del período, se pueda evaluar el grado de avance y las estrategias utilizadas a fín de

revertir dicha problemática.

6. FINALIDAD

Lograr que los proyectos y actividades determinados en el plan operativo POI 2013, así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como

referecnia los objetivos establecidos en el Plan Estrategico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y evaluados correctamente, determinando un avance

permanente en los mismos.

7. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la evaluacion de desempeño de las Unidades organicas para el año 2013, 2do° Trimestre del ejercicio 2013, está basada en el uso de

indicadores, quienes mediante coeficientes establecidos, determinan la Eficacia, Eficiencia y Calidad alcanzada en el periodo evaluado; el indicador de Eficacia medirà

el cumplimiento de las metas logradas en comparacion a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIA o PIM ejecutado en mérito a lo

programado, asì como el encausado de los recursos financieros, hacia los prioritario; y el indicador de calidad, que es solo de medicion semestral y que evalùa el grado

de satisfaccion y aceptacion d elos usuarios y vecinos, sobre los diversos servicios prestados por la municipalidad, con calidad, eficacia y oportunidad, todos estos

indicadores considerados dentro de los rangos establecidos , determinarán coeficientes que arrojan resultados: Bueno, regular o deficiente; y que en el presente caso,

ha sido trabajado dentro de la metodologìa del BALANCED SCORECARD.

La Gerencia de Planeamiento y presupuesto, es el organo encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES y/o PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a traves del formato "Evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá el

indicador de eficacia.

3. OBJETIVO

Consolidar la articulacion del Plan Operativo Institucional POI 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013 y el Cuadro de Necesidades Institucional, es

el objetivo que mediante las nuevas estrategias utilizadas para la elaboracion y evaluacion del Plan Operativo Institucional, nos permiten hallar los coeficientes de

desempeño de cada una de las Unidades Organicas; mediante esta evaluacion, donde se consideran los indicadores propuestos y se evalúa el avance en la solucion de la

problemàtica de la ciudadanía, identificada por cada Unidad Orgánica en la matriz de articulacion, se puede determinar las areas cuyo aporte en la solucion de dichos

problemas, ha considerado resultados favorables y oportunos para la ciudad.

4. CONTENIDO

El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AL SEGUNDO

TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013", es un documento de evaluacion de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por

cada una de las unidades organicas, en los aspectos de Eficacia y eficiencia, ya que calidad se evaluará de forma semestral, coeficientes que se han elaborado dentro

de la metodología del BALANCED SCORECARD, teniendo como insumos el Formato Nº 1, elaborado por el responsable de cada Unidad organica , que muestra los

coeficientes cuantitativos sobre las metas logradas; asimismo el formato Nº 2, que nos indica los medios verificables o probatorios que han dado lugar a los

coeficientes considerados en el formato Nº 1; de igual manera, la segunda parte nos muestra el procentaje de avance en la solucion del problema identificado por cada

unidad organica en la matriz de articulacion, cosiderandose un indicador bastante importante en la solucion de los problemas que aquejan y agobian a nuestra ciudad,

así como las estrategias que se vienen considerando para la solucion a los mismos y finalmente las dificultades econtradas y/o problemas dexistentes que motivaron el

incumplimiento de los mismos.

5. ALCANCE

6. Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 “Norma para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de

Trabajo Institucional".

7. Ley Nº 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

8. Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva general para la programación y

formulación del presupuesto del sector público – Enfoque por Resultados”.

9. Resolución de Alcaldía Nº 260-2012-MPH/A que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

10. Directiva Nº 005-2012-MPH/GPP "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional – año fiscal 2013", aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 248-2012-MPH/GM

11. Resolución Ministerial Nº 545-2009-PCM "Formulacion y Evaluación del POI de las entidades de la Administración Pública para el año 2011.

5


FECHA

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

15/08/2013

B X 100

A

Donde:

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

GERENCIA DE ADMINISTRACION RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

SUBGERENCIA DE TESORERIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

0.6 - 0.89 REGULAR (R)

HASTA 0.59 DEFICIENTE (D)

Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas realizadas debe tender a uno (1.00), y no se atribuye ningún

9.1. CRITERIOS DE MEDICION.-

Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION

0.9 - 1.0 BUENO (B)

B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Semestre

B/A = indicador de eficacia

AREA DE CASA REFUGIO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE DEMUNA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE RELLENO SANITARIO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DECOMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que

9. INDICADOR DE EFICACIA

AREA DE PARTICIPACION VECINAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A

AREA DE SISFOH

AREA DE CATASTRO

SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

AREA DE OMAPED

UNIDAD ORGÁNICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

FORMULA

INDICADOR DE EFICACIA =

A = actividades y/o tareas programadas para el Semestre

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE ALUMBRADO PUBLICO

AREA DE SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

AREA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD FORMULADORA - GOP

UNIDAD FORMULADORA - GDS






SUB GERENCIA PLANES - OPI RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A

AREA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A





GERENCIA MUNICIPAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con la

finalidad de establecer a través del formato "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá los

indicadores de eficacia, eficiencia (trimestral) y calidad (semestral).

8. MODIFICACIONES DEL POI 2013 - 2º Trimestre PRODUCIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

6


0.60 A 0.74 REGULAR (R)

0.0 A 0.59 DEFICIENTE (D)

11.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de calidad los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


0.75 A 0.89 BUENO (B)

0 REGULAR (R)

-1 DEFICIENTE (D)

11. INDICADOR DE CALIDAD

Es el indicador que mide la satisfaccion de los usuarios, vecinos y población en general, referente a los servicios prestados por la Municipalidad provincia de Huancayo,

es de carácter semestral, los coeficientes son hallados mediante encuestas realizadas a los administrados, siendo la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, la

10.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-

Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:


1 BUENO (B)

FÓRMULA:

10.2 INDICADOR DE EFICIENCIA IE2 = {(A2-B)/A2}*100 (Respecto al PIM)

* Donde:

A2 = PIM otorgado a la unidad Orgánica/Actividades modificadas

B = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en qué

FÓRMULA:

10.1 INDICADOR DE EFICIENCIA IE1 = {(A1-B)/A1}*100 (Respecto al PIA)

* Donde:

A1= PIA otorgado a la unidad Orgánica/Actividades programadasB = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas

Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al presupuesto ejecutado según el PIA (Presupuesto institucional de

10. INDICADOR DE EFICIENCIA

7

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013 Ojo: I.Efectividad

UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE

EFICACIACALIFICACION

INDICADOR DE

EFICIENCIACALIFICACION

INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR

ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA

JUDICIAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE

ASESORAMIENTO0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

0.63 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE

DESARROLLO LOCAL OPI.0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

J

K

K

K

K

J

K

J

K

K

CALIFICACION

ALCALDÍA 1 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL 1 BUENO

EJECUCIÓN COACTIVA 0 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0 REGULAR

CUADRO Nº 01.1

12. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS: 2° TRIMESTRE, AL 1° SEMESTRE

CUADRO Nº 01

GRAFICO N° 01.2

0.86 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.72 REGULAR

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y

CUADRO Nº 01.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA

GRAFICO N° 01.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

ALCALDÍA 1.00 BUENO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0.70 REGULAR

GERENCIA MUNICIPAL

1

0

1

0 0

ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

1.00

0.70

0.86 0.78 0.72



INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

8


K

K

K

K

K

K

L

J

K

K

K

CUADRO Nº 01.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.63 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 01.5

GRAFICO N° 01.4

GERENCIA MUNICIPAL 0.74 REGULAR

EJECUCIÓN COACTIVA 0.74 REGULAR

CUADRO Nº 01.5

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 01.3

0.74 REGULAR

ALCALDÍA 0.66

CUADRO Nº 01.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

0.55 DEFICIENTE

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 1.00 BUENO

INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0 REGULAR

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE 2013

0

0

0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO


SUBGERENCIA DE PLANES DEDESARROLLO LOCAL OPI.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

0.63

0.55

1.00

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

1

2

3

INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




0.66

0.74 0.74 0.74 0.74



INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN

9


K

K

K

J

K

K

K

K

J

K

J

K

K

GRAFICO N° 01.7

ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR

CUADRO Nº 01.7

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE

2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 01.6

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0 REGULAR

GRAFICO N° 01.8

BUENO

ÓRGANO DE CONTROL

CUADRO Nº 01.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 1ER TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.72 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.72 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCION 1 BUENO

ÓRGANO DE GOBIERNO 1

0 REGULAR

CUADRO Nº 01.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 1ER TRIM 2013

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ÓRGANO DEGOBIERNO

ÓRGANO DECONTROL

ÓRGANO DEDIRECCION

ÓRGANO DEDEFENSA JUDICIAL

ÓRGANO DEASESORAMIENTO

1

0

1

0 0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

ÓRGANO DE GOBIERNOÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE DIRECCION

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO

1.00

0.70 0.86

0.72 0.72

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

0.74

0.74

0.74

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1

2

3

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO




10


K

K

K

K

K



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA

MUNICIPAL0.90 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E

IMAGEN INSTITUCIONAL0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN0.65 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE

ADMINISTRACION0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARSUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD0.72 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

LOGISTICA0.76 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.63 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 0.89 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

K

L

L

K

REGULAR

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.11 DEFICIENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.57 REGULAR

CUADRO Nº 02.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 2° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 2° TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 02.1

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.74

CUADRO Nº 01.9

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.90 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.06 DEFICIENTE

Gracias a la encuesta de satisfacción realizada a inicios del mes de julio del año en curso, se tiene el resultado de desempeño REGULAR, tanto para el Órgano de

Gobierno, Control, Direccion y Defensa Judicial. (Ver anexo: Resultados de encuesta de satisfacción)

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 1ER TRIM 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.66 REGULAR


ÓRGANO DE DIRECCION 0.74 REGULAR


0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.72

0.74

ÓRGANO DE GOBIERNO ÓRGANO DE CONTROL ÓRGANO DE DIRECCION ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO

0.66

0.74 0.74 0.74 0.74

INDICADOR DE CALIDAD ALCANZADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO

COEFICIENTE

Series1

Series2

Series3

0

1

GERENCIA DESECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DEPRENSA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DEINFORMÁTICA

GERENCIA DEADMINISTRACIÓN

0.90

0.06 0.11

0.57

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO

11


J

K

L

K

K

K

K

K

L

L

K

K

K

K

K

K

K

K

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CUADRO Nº 02.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO, 2° TRIMESTRE 2013


GRAFICO N° 02.4

Unidad de Mantenimiento 1 REGULAR

CUADRO Nº 02.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO,2° TRIMESTRE 2013


SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.74 REGULAR

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 02.3

GRAFICO N° 02.2

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA -1 DEFICIENTEGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 1 BUENOSUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0 REGULAR

GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.74 REGULAR

CALIFICACION

CUADRO Nº 02.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 2° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 DEFICIENTE

SUB GERENCIA DE PERSONAL 1 DEFICIENTE

1 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 1 REGULAR

Unidad de Almacen Central

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 REGULAR

1 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 REGULAR

Unidad de Bienes patrimoniales 1 REGULAR

Series1

Series2

Series3

-1

-0.5

0

0.5

1

GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSA EIMAGEN INSTITUCIONAL



1

0

-1

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9


SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE TESORERIA



Unidad de Adquisiciones

Unidad de Bienes patrimoniales


Unidad de Almacen de Obras

Unidad de Mantenimiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

Series1

Series2

Series3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL

SUB GERENCIA DE PRENSAE IMAGEN INSTITUCIONAL



0.74 0.74 0.74 0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO

12


K

K

J

J

K

J

K

J

K

J

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

CALIFICACION

GERENCIA DE ADMINISTRACION 0 REGULAR

CUADRO Nº 02.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 2° TRIMESTRE 2013


SUB GERENCIA DE PERSONAL 0 REGULAR

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 BUENO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 1 BUENO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 1 BUENO

Unidad de Bienes patrimoniales 0 REGULAR

0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 1

GRAFICO N° 02.5


GERENCIA DE ADMINISTRACION 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE TESORERIA 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0.74 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 02.6

BUENO

Unidad de Almacen de Obras 0 REGULAR

Unidad de Mantenimiento 1 BUENO

CUADRO Nº 02.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION,2° TRIMESTRE 2013

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0.74 REGULAR

Unidad de Adquisiciones 0.74 REGULAR


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9











1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8











0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION

13




INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR


ECONOMICO Y TURISMO0.46 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE


papeletas de infraccion,



consumidor, Ferias, alquileres

0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion

(Comercio Informal, Policía

municipal y Giros especiales)

0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Promocion del turismo y

artesania0.63 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Centro Internacional de

Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE


URBANO Y AMBIENTAL0.33 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Gestion Ambiental 0.12 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

Catastro 0.62 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS0.56 DEFICIENTE 1 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Obras/ Funcionamiento 0.81 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTEMantenimiento de

infraestructura vial0.31 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y

TRANSPORTES1.00 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE


SOCIAL0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR

Programa Vaso de Leche 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

SISFOH 0.15 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.56 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARPorgrama de Complementacion

Alimentaria0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

PAN TBC 0.49 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

OMAPED 0.37 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

DEMUNA 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

Bublioteca Municipal 0.47 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Porgrama Adulto mayor 0.73 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS LOCALES0.66 REGULAR 1 REGULAR 0.75 BUENO

Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Agua Potable y control 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Registro civil 0.75 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.80 BUENO

Alumbrado publico 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENOLaboratorio bromatologico y

clinico0.82 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Parques y jardines 0.96 BUENO 1 BUENO 0.80 BUENOComplejo recreacional Cerrito

de la Libertad0.60 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.51 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 2° TRIMESTRE 2013

14


K

L

K

L

K

K

J

L

L

L

L

L

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.58 DEFICIENTE

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal,

REGULAR

Centro Internacional de Negocios - CIN 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.3

0.58 DEFICIENTE

Promocion del turismo y artesania 0.58 DEFICIENTE

BUENO

Centro Internacional de Negocios - CIN

CUADRO Nº 03.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 2° TRIMESTRE 2013


MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 2° TRIMESTRE 2013


Promocion del turismo y artesania 0.63 REGULAR

Centro Internacional de Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.83 REGULAR

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, 0.35 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.2

REGULAR

CUADRO Nº 03.3

GRAFICO N° 03.1

0

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, 0


MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, 2° TRIMESTRE 2013

GRAFICO N° 03.2

Promocion del turismo y artesania 1

-1 DEFICIENTE

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE,Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor,…

Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)

Promocion del turismo y artesania


0

0

1

-1

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE,Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor,…




0.83

0.35

0.63

0.02

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del…




0.58

0.58

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

15


L

L

K

L

L

K

L

L

L

DEFICIENTE

Catastro 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.6

DEFICIENTE


GRAFICO N° 03.4

GRAFICO N° 03.5

Catastro 0 REGULAR

CUADRO Nº 03.5

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 2° TRIMESTRE 2013

Gerencia y Alineamiento de vias -1 DEFICIENTE

Gestion Ambiental -1 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03.6

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 2° TRIMESTRE 2013

INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION

Gerencia y Alineamiento de vias 0.58 DEFICIENTE

UNIDAD ORGÁNICA

Gestion Ambiental 0.58

Catastro 0.62 REGULAR

CUADRO Nº 03.4

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 2° TRIMESTRE 2013


Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE

Gestion Ambiental 0.12

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

-1

0

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

CatastroGerencia y Alineamiento de vias

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

1

2

3

0.26

0.12

0.62

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1

2

3

0.58

0.58

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Catastro

Gestion Ambiental

Gerencia y Alineamiento de vias

16


L

L

L

L

L

L

L

L

L

K

L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

J

K

GRAFICO N° 03.8

0

0

0

0

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

BUENO

REGULAR0

REGULAR

DEMUNA

SISFOH

Programa Vaso de Leche

0.73Programa Adulto mayor

Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 2° TRIMESTRE 2013


GRAFICO N° 03.7

Casa de Refugio Temporal

Deportes y recreacion

CUADRO Nº 03.7

0.15 DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

Programa de Complementacion Alimentaria

PAN TBC

OMAPED

0.56

0.00

0.43

0.49

0.37

0

0

DEMUNA

Biblioteca Municipal

Programa Adulto mayor

0.29 DEFICIENTE

0.47 DEFICIENTEBiblioteca Municipal

DEFICIENTE

REGULAR

CUADRO Nº 03.8

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 2° TRIMESTRE 2013



Polideportivo Familia Wanka

1

0




PAN TBC

OMAPED

0.55 DEFICIENTE

SISFOH 0 REGULAR

REGULAR

0 REGULAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA




INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0.55

0.15

0.56

0.00

0.43

0.49

0.37

0.29

0.47

0.73

0.44

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA




INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

17


L

L

L

K

L

L

L

L

K

L

K

L

K

K

K

L

K

K

J

K

L

L

J

Parques y jardines 0.96 BUENO

Laboratorio bromatologico y clinico 0.82 REGULAR

0.51 DEFICIENTE

1.00

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.60 REGULAR

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE

Alumbrado publico 0.67 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.10

BUENO

CUADRO Nº 03.9

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 2° TRIMESTRE 2013


0.74 REGULAR

Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE

Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR

0.58 DEFICIENTE

Casa de Refugio Temporal 0.58 DEFICIENTE

Polideportivo Familia Wanka 0.74 REGULAR

CUADRO Nº 03.10

0.58 DEFICIENTE

REGULAR

DEMUNA 0.58 DEFICIENTE


OMAPED 0.58 DEFICIENTE

Agua Potable y control

SISFOH

0.86

Registro civil 0.75

MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 2° TRIMESTRE 2013


0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 03.9

REGULAR

Deportes y recreacion 0.74 REGULAR

Programa de Complementacion Alimentaria 0.58 DEFICIENTE


PAN TBC 0.58 DEFICIENTE


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil

Participacion vecinal

Alumbrado publico

Laboratorio bromatologico y clinico

Parques y jardines

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad

parque de la Identidad Wanka

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0.41

0.71

0.86

0.75

0.29

0.67

0.82

0.96

0.60

0.35

0.51

1.00

INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0.58

0.58

0.58

0.74

0.58

0.58

0.58

0.58

0.74

0.58

0.74

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


SISFOH




PAN TBC

OMAPED

DEMUNA



Polideportivo Familia WankaINDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

18


K

J

J

J

K

J

J

J

J

K

K

K

K

K

K

J

J

J

J

J

K

K

K

L

GRAFICO N° 03.12

BUENO

Registro civil

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.74 REGULAR

Relleno Sanitario 0.58 DEFICIENTE

Participacion vecinal 0.80 BUENO

Alumbrado publico 0.80 BUENO

Laboratorio bromatologico y clinico 0.80 BUENO

Parques y jardines 0.80 BUENO

Defensa Civil 0.74 REGULAR

Serenazgo Municipal 0.74 REGULAR

Agua Potable y control 0.74 REGULAR

0.80 BUENO

BUENO


REGULAR

0 REGULAR

0 REGULAR

Registro civil 1

CUADRO Nº 03.12

MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 2° TRIMESTRE 2013


1

1

Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0

REGULAR

CUADRO Nº 03.11

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 2° TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 03.11


Alumbrado publico

BUENO

Parques y jardines 1 BUENO

Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 1 BUENO

parque de la Identidad Wanka 0

Agua Potable y control 1

Defensa Civil 0 REGULAR

Serenazgo Municipal 1 BUENO

BUENO


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Defensa Civil

Serenazgo Municipal


Registro civil


Alumbrado publico


Parques y jardines



Limpieza Publica

Relleno Sanitario

0.74

0.74

0.74

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.74

0.74

0.74

0.58

INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

19


L

L

L

J

L

K

K

L

K

J

K

K

L

L

L

L

K

J

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.62 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.75 BUENO

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.56

CUADRO Nº 03.15

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 2° TRIMESTRE 2013


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0.58 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 0.46 DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.33 DEFICIENTE

DEFICIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL -1

CUADRO Nº 03.13

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 2° TRIMESTRE 2013


REGULAR

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.41 DEFICIENTE

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.66 REGULAR


1 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 2° TRIMESTRE 2013

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 1 BUENO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0

1.00 BUENO

GRAFICO N° 03.13

CALIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 0 REGULAR

CUADRO Nº 03.14

DEFICIENTE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

GRAFICO N° 03.14

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 1 REGULAR

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

GERENCIA DEDESARROLLO

ECONOMICO YTURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL

GERENCIA DE OBRASPUBLICAS

GERENCIA DETRANSITO Y

TRANSPORTES

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS

LOCALES

0

-1

1

1

0

1

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


ECONOMICO YTURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

Y AMBIENTAL


GERENCIA DETRANSITO Y

TRANSPORTES


GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS

LOCALES

0.46

0.33

0.56

1.00

0.41

0.66

INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA

20




INDICADOR DE


INDICADOR

DE CALIDADCALIFICACION

ORGANOS

DESCONCENTRADOS0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR

INSTITUTO DE LA

JUVENTUD Y CULTURA0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.66 REGULAR

Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de prevención del consumo

de drogas0.75 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

IPIP- CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

L

K

K

K

K

K

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 2° TRIMESTRE 2013


GRAFICO N° 03.15 INDICADOR DE CALIDAD POR ORGANOS DE LINEA

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.0 REGULAR

CUADRO Nº 04.2

UNIDAD ORGÁNICA

GRAFICO N° 04.1

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.61 DEFICIENTE

INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,2° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 04.1

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 2° TRIMESTRE 2013

IPIP- CTI 0.65

0.0 REGULAR

IPIP- CTI 0.0 REGULAR

GRÁFICO N° 04.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

REGULAR

Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia de

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1

2

3

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0.57 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67

1

2

3

0.61

0.66

0.65

INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

IPIP- CTI

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8


ECONOMICO Y TURISMO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO Y

AMBIENTAL


GERENCIA DE TRANSITOY TRANSPORTES


GERENCIA DE SERVICIOSPUBLICOS LOCALES

0.58 0.58 0.58 0.58 0.62

0.75

21


K

L

L



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION

INVERSIONES 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

L

L

L

L

CUADRO Nº 05.2

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.58 DEFICIENTE

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR INVERSIONES, 2° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, 2° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 05.1

-1.0 DEFICIENTE

ESTUDIOS Y PROYECTOS -1.0 DEFICIENTE

CUADRO Nº 04.3

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 2° TRIMESTRE 2013


INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.66 REGULAR

EJECUCIÓN DE OBRAS

GRAFICO N° 05.1

GRAFICO N° 05.2

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 2° TRIMESTRE 2013


EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE

IPIP- CTI 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 04.3

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

1

2

3

0.20

0.16

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCION DE OBRAS

0.57 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67

1

2

3

0.61

0.66

0.66

INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD YCULTURA

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

-1.0

-1.0

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

22


K

K



INDICADOR DE


INDICADOR


FORMULACION DE

ESTUDIOS0.06 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0.63 REGULAR

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

L

L

L

K

L

K

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 2° TRIMESTRE 2013

CUADRO Nº 06

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 2° TRIMESTRE 2013


EJECUCIÓN DE OBRAS 0.74 REGULAR

DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.1

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA -0.33

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE

CUADRO Nº 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 2° TRIMESTRE 2013


CUADRO Nº 06.1

GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.0 REGULAR

IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.0 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA -1.0 DEFICIENTE

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.74 REGULAR

GRAFICO N° 05.3

CUADRO Nº 05.3

GRAFICO N° 06.2

MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 2° TRIMESTRE 2013


-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

1

2

3

0.0 -1.0

0.0

INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION

IPIP - CTI/ UNIDADFORMULADORA

GDS/ UNIDAD FORMULADORA

GOP/ UNIDAD FORMULADORA

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

1 2 3

0.33

0.20

-0.33

INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES



IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1

2

3

0.74

0.74

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

23


K

L

L



INDICADOR DE


INDICADOR DE

CALIDADCALIFICACION



ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR

ÓRGANOS 0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR

INVERSIONES (EJECUCION 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS 0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

PROMEDIO INSTITUCIONAL 0.59 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.70 REGULAR

J

K

K

K

K

L

L

K

L

L

CALIFICACION

CUADRO Nº 07.1

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 2° TRIMESTRE 2013

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 2° TRIMESTRE 2013


IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 07

BUENO


0.06 DEFICIENTE


INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

0.18 DEFICIENTE

ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00

0.57 DEFICIENTE

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.72 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA

MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 2° TRIMESTRE 2013

0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE

GRAFICO N° 06.3

CUADRO Nº 06.3

REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULARÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.61 REGULAR

GRAFICO N° 07.1

ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1 2 3

0.74

0.58 0.58

INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES



IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.00

0.70

0.86

0.72 0.72

0.43

0.57 0.61

0.18 0.06

MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2° TRIMESTRE 2013

24


J

K

J

K

K

K

K

K

L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 0.63 REGULAR

CUADRO Nº 07.3

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, 2° TRIMESTRE 2013


ÓRGANO DE GOBIERNO 0.66

0 REGULAR

CALIFICACION

0 REGULAR

ÓRGANO DE CONTROL 0 REGULAR

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1 BUENO

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0


CUADRO Nº 07.2

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL,2° TRIMESTRE 2013


ÓSGANOS DE APOYO

INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

-1 DEFICIENTE

0 REGULAR

REGULAR


ÓRGANOS DE LÍNEA 0


0 REGULAR

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.74

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.74 REGULAR


REGULAR

ÓSGANOS DE APOYO 0.74 REGULAR

ÓRGANOS DE LÍNEA 0.62 REGULAR

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.61 REGULAR

GRAFICO N° 07.3

ÓRGANO DE GOBIERNO 1 BUENO

REGULAR

GRAFICO N° 07.2

REGULAR

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

11

0

1

0 0 0 0 0

-1

0

MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2º Trim

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.80.66

0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

0.62 0.61

0.74

0.63

MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2º trimestre 2013

25


Donde: 2 = a 1°

Sem

J K L

TRIM - SEM

2

EFICIENCIA GASTO 33.46 15.94 J MEJORÓ

EFICACIA 100.0% -5.62% L DECRECIÓ

EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

CALIDAD 66.0% 8.00% J MEJORÓ







EFICACIA 77.8% 63.33% J MEJORÓ

EFICIENCIA 0 0.78 J MEJORÓ












EFICIENCIA 0 -1.00 L DECRECIÓ
















EFICIENCIA -1 -1.00 L DECRECIÓ


2. Órgano de Control Interno - OCI

ÓRGANO DE CONTROL

5. Procuraduría pública Municipal

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

4. Oficina de Ejecución Coactiva

9. Gerencia de Secretaría Municipal

-1

58.0%

1

1

58.0%

18.80

100.0%

18.57

1. Alcaldía

ÓRGANO DE GOBIERNO

1

Calificación

86.0%

1

58.0%

16.08

CUADRO COMPARATIVO DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2013 7= a 2° Sem

Indicadores Variación SituaciónTRIM - SEM

1

17.52

105.6%

58.0%

11.42

51.9%

62.5%

0

58.0%

7. Sub Gerencia de Planes de Desarrollo L. y OPI

6. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


19.97

44.4%

0

58.0%

17.6%

96.9%

14.4%

-1

58.0%

33.88

55.0%

0

58.0%

12.68

43.8%

0

58.0%

11.92

ÓRGANOS DE APOYO

8. Gerencia de Asesoria Legal

11. Sub Gerencia de Informática

10. Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional

58.0%

15.63

26









CALIDAD 74.0% -6.00% L DECRECIÓ













EFICIENCIA GASTO 45.42 -8.18 L DECRECIÓ



CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL

















27.92

73.8%

1

70.0%

53.60

16.1. Adquisiciones

74.0%

20.00

59.1%

1

74.0%

13.50

100.0%

1

58.0%

18.14

66.7%

0

80.0%

18.71

83.3%

86.6%

1

24.15

71.8%

0

74.0%

24.59

77.8%

0

16.4. Almacen de obras

16.3. Almacen Central

16.2. Bienes patrimoniales

58.0%

13.90

95.0%

1

58.0%

17. Area de Mantenimiento

16.Sub Gerencia de Logística

15. Sub Gerencia de Contabilidad

14. Sub Gerencia de Tesorería

13. Sub Gerencia de Personal

12. Gerencia de Administración

1

58.0%

14.50

52.5%

1

58.0%

27










































3.69

84.7%

1

58.0%

14.06

16.2%

-1

19. GDEyT/Área de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)

18. GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

ÓRGANOS DE LINEA

10.00

38.1%

0

58.0%

10.52

0.0%

-1

58.0%

29.59

57.3%

0

58.0%

26. GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES

25. GOP/ Funcionamiento

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

24. GDUA/ CATASTRO

58.0%

6.80

4.2%

-1

58.0%

13.69

22.4%

0

58.0%

13.24

60.7%

0

58.0%

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

21. GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN

20. GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA

23. GDUA/ GESTION AMBIENTAL

22. GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS

12.12

66.7%

1

58.0%

23.85

20.4%

1

58.0%

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

27. Gerencia de Transito y Transportes

28














































18.16

20.0%

-1

58.0%

28. GDS/ Programa Vaso de Leche

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

29. GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH

1.48

27.6%

0

58.0%

13.99

26.7%

0

58.0%

14.67

11.1%

-1

58.0%

18.33

73.0%

32. GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

31. GDS/ Deportes y recreación

30. GDS/ Area mujer-Casa de Refugio

0

58.0%

2.35

70.0%

1

58.0%

12.52

100.0%

0

58.0%

9.74

29.2%

0

58.0%

35. GDS/ Defensoría Municipal del niño y del adolescente - DEMUNA

34. GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED

33. GDS/ PAN TBC

2.63

35.5%

0

58.0%

6.56

54.5%

0

58.0%

16.36

55.6%

0

58.0%

38. GDS/ POLIDEPORTIVO

37. GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM

36. GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL

29


















































GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

39. GSPL/ DEFENSA CIVIL

15.14

36.8%

0

74.0%

22.64

72.6%

1

58.0%

26.51

89.3%

1

74.0%

4.56

58.3%

42. GSPL/ REGISTRO CIVIL

41. GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.

40. GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL

1

1

58.0%

12.20

0.0%

-1

58.0%

5.05

93.6%

1

58.0%

16.78

81.5%

1

74.0%

45. GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO

44. GSPL/ ALUMBRADO PÚBLICO

43. GSPL/ PARTICIPACION VECINAL

24.65

26.2%

1

74.0%

8.88

48. GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

47. GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

46. GSPL/ PARQUES Y JARDINES

13.51

56.1%

1

74.0%

74.0%

16.61

82.7%

50. GSPL/ Relleno Sanitario

49. GSPL/ Area de Supervisión de Limpieza Pública

32.8%

-1

58.0%

8.88

15.4%

0

58.0%

30




EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

CALIDAD 58.0% -31.00% L DECRECIÓ



























EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL


EFICIENCIA GASTO 0.00 0.00 K SE MANTIENE IGUAL

EFICACIA -33.3% -50.00% L DECRECIÓ



59. IPIP - CTI / UNIDAD FORMULADORA

58. GDS/ UNIDAD FORMULADORA

54.7%

0

16.15

0

74.0%

22.50

31.3%

0

74.0%

28.12

1

74.0%

57.8%

58.0%

74.8%

0

53. CENTRO MEDICO MUNICIPAL

52. IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

51. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC


0.0%

-1

58.0%

3598.84

84.0%

1

74.0%

50.49

1.9%

139.31

8.6%

54.55

19.4%

-1

89.0%

1.83

57. GOP/ UNIDAD FORMULADORA

UNIDADES FORMULADORAS

56. ESTUDIOS Y PROYECTOS

55. EJECUCION DE OBRAS

INVERSIONES: EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS Y PROYECTOS

54. INSTITUTO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA

0.00

16.7%

-1

58.0%

31


EVALUACION POI 2012

1º Semestre

32




INDICADOR DE


INDICADOR



ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR


ÓRGANO DE CONTROL




EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0.00 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA




ÓRGANO DE


GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y 0.63 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR


DESARROLLO LOCAL OPI.0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE ASESORÍA

LEGAL1.00 BUENO 0 REGULAR 0.74 REGULAR



INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SECRETARIA


SUBGERENCIA DE PRENSA E

IMAGEN INSTITUCIONAL

0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUBGERENCIA DE 0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULARGERENCIA DE


GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE PERSONAL0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARSUB GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE





Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARUnidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR


CUADRO Nº 02

MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, AL 2º Semestre 2012

13. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012:

CUADRO Nº 01


33




INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS DE LÍNEA 0.40 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.52 DEFICIENTE






















GERENCIA DE OBRAS





TRANSPORTES0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.00 DEFICIENTE






Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Porgrama de Complementacion







Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS







Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia de

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, AL 2º Semestre 2012

34




INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS


INSTITUTO DE LA


Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de Prevención del consumo



IPIP - CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE



INDICADOR DE


INDICADOR



EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1.00 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1.00 DEFICIENTE 0.74 REGULAR



INDICADOR DE


INDICADOR


FORMULACION DE


GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1.00 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.58 DEFICIENTE



INDICADOR DE


INDICADOR




ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

ÓRGANO DE DEFENSA 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE



ÓRGANOS DE LÍNEA 0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULARÓRGANOS


INVERSIONES (EJECUCION

DE OBRAS/ ESTUDIOS DE 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS

DE PRE INVERSION0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

PROMEDIO

INSTITUCIONAL 0.59 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.70 REGULAR

CUADRO Nº 07

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 06

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AL 2º Semestre 2012

35


EVALUACION POI 2013

1º Semestre

36




INDICADOR DE


INDICADOR



ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULARÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE CONTROL




EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA




ÓRGANO DE


GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO



DESARROLLO LOCAL OPI.


GERENCIA DE ASESORÍA

LEGAL1.00 BUENO 0 REGULAR 0.74 REGULAR



INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SECRETARIA


SUBGERENCIA DE PRENSA E

IMAGEN INSTITUCIONAL


SUBGERENCIA DE

INFORMÁTICA0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

GERENCIA DE


GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE PERSONAL0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE

TESORERIA0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

SUB GERENCIA DE


SUB GERENCIA DE



Unidad de Bienes patrimoniales0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

Unidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR


MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, AL 2º Semestre 2012


14. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012:

CUADRO Nº 01

CUADRO Nº 02

37




INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS DE LÍNEA 0.40 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.52 DEFICIENTE






















GERENCIA DE OBRAS





TRANSPORTES0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.00 DEFICIENTE






Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARPorgrama de Complementacion







Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

GERENCIA DE SERVICIOS







Alumbrado publico 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENOLaboratorio bromatologico y

clinico0.82 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO

Parques y jardines 0.96 BUENO 1 BUENO 0.80 BUENOComplejo recreacional Cerrito

de la Libertad0.60 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR

parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Limpieza Publica 0.51 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR

Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE



INDICADOR DE


INDICADOR


ÓRGANOS


INSTITUTO DE LA


Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de Prevención del consumo



IPIP - CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE

CUADRO Nº 03

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 4

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AL 2º Semestre 2012

38




INDICADOR DE


INDICADOR



EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR



INDICADOR DE


INDICADOR


FORMULACION DE


GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.74 REGULAR

GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1.00 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE

IPIP - CTI/ UNIDAD

FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.58 DEFICIENTE



INDICADOR DE


INDICADOR




ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA


ÓRGANO DE



ÓRGANOS DE LÍNEA 0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULARÓRGANOS


INVERSIONES (EJECUCION

DE OBRAS/ ESTUDIOS DE

INVERSION)

0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR

FORMULACION DE ESTUDIOS

DE PRE INVERSION0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR

PROMEDIO

INSTITUCIONAL 0.59 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.70 REGULAR

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 07

MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 05

MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, AL 2º Semestre 2012

CUADRO Nº 06

39

año de la inversión para el desarrollo rural y la...

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