sistema integrado de gestiÓn y...

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

BIENVENIDOS EQUIPO SIGA

RESPONSABILIDADES FRENTE AL SIGA

La comunidad SENA debe ser consciente de …

- La contribución a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de

las políticas, objetivos, aspectos e impactos, peligros y

riesgos asociados con su labor.

- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos

del SIGA.

- El deber de participar en actividades de implementación y

fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo”.

Ver en los contratos: Obligaciones generales de los contratistas y APROPIAR Resolución 196 de

2017 Roles y Responsabilidades del Equipo SIGA

PLATAFORMA COMPROMISO

VER LINEAMIENTOS POR MÓDULO

Módulo de Configuración:- Cambio de Clave (Todos los usuarios)- Creación de Usuarios Consulta (Gestores y Lideres SIGA)- Creación de Sedes (Admón.)- Asignación de Roles (Admón.)- Cambio de dependencia de usuarios - Herencia de Tareas- Edición de sedes- Formularios

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Documentos:- Consulta de Documentos (Todos los usuarios)- Solicitud de copias controladas y no controladas (según

DE-P-001)- Solicitud de documentos obsoletos para ser

evidenciados ante visitas de diferentes entes de control

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Actas:- Citación a Comité (Cualquier Usuario con

ROL – Programador de Comités)- Confirmación de Asistencia- Aprobación de Actas (Todos los invitados)- Seguimiento a las actas

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Mejora Continua:- Registro de Hallazgos (Equipo SIGA, Control Interno)- Análisis de Causa (Responsable Hallazgo)- Acciones/Plan de Acción (Responsable de la Acción)- Reportes (Equipo SIGA Nacional)- Visualización de Plan de Control de Calidad (Todos los usuarios)- Registro de controles, tratamiento y seguimiento SNC

(Responsables que han sido parametrizados por los Gestores y Lideres SIGA)

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulos Riesgos de Proceso y Corrupción:- Identificación, Análisis, controles y valoración de Riesgo (Gestores y

Lideres SIGA)- Establecer el Tratamiento de los Riesgos de Manera General (Gestores

y Lideres SIGA)- Visualización de Mapa de Riesgo, Matriz de Riesgo y Matriz de Riesgo

por Proceso (Todos los usuarios)

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Indicadores:- Creación de indicadores (Admón.)- Asignación de peso porcentual (Gestores y

Lideres SIGA)- Medición de indicadores (Responsable del

indicador)

PLATAFORMA COMPROMISO

Evaluación de Gestión por Dependencias:- Evaluación por dependencias (Jefes, Directores,

Subdirectores)- Validación (OCI)

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo de Auditorias:- Creación de la Base de Datos de Auditores (Admón.)- Elaboración del Programa Nacional de Auditorias

Internas (Admón.)- Elaboración del Plan de Auditoria (Auditor Líder

seleccionado en el Programa)- Registro de evidencias (Auditores internos)

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo Ambiental:- Identificación de Aspectos e impactos (Equipo SIGA)- Evaluación de Requisitos Legales (Equipo SIGA)- Mediciones Ambientales (Equipo SIGA, usuarios con responsabilidad de

medición)- Control Operacional (Equipo SIGA)- Inversiones Ambientales (Director, Subdirector, Equipo SIGA)- Formularios (Equipo SIGA)

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo MECI:- Diligenciamiento Encuesta MECI

(Jefes, Directores, Subdirectores)- Seguimiento (OCI)

PLATAFORMA COMPROMISO

Módulo SST:- Plan Anual de Trabajo- Evaluación de Requisitos legales- Banco de Integrantes- Inspecciones Planeadas- Control Operacional- Profesiogramas- Historias Clínicas- FIIAT- Matriz de peligros y riesgos

PLATAFORMA COMPROMISO

Configuración Documentos

Miguel Dario DuqueIP: 13529

sig@sena.edu.co

ActasMilena Guevara Triana

IP: 12511mguevarat@sena.edu.co

Mejoramiento Continuo Astrid Suarez IP: 12736

suarezb@sena.edu.co

Estrella Parra IP: 14017eiparra@sena.edu.co

Admón. Riesgo – Riesgos de Corrupción

Rodrigo Barrero – Sonia Ordoñez IP: 12719

rbarrerom@sena.edu.cosordonezr@sena.edu.co

Objetivos e IndicadoresNayiber Rubiano

IP: 12438nneirar@sena.edu.co

Evaluación de Gestión por Dependencias Jeimy Ricaurte

jricaurtev@sena.edu.co

AuditoríaEstrella Parra

IP: 14017eiparra@sena.edu.co

Ambiental Luisa Fernanda Sánchez

IP: 12237lsanchezl@sena.edu.co

MECIMilena Guevara Triana

IP: 12511mguevarat@sena.edu.co

SSTNelson Gerardo Gil

IP: 12274ngila@sena.edu.co

Seguridad dela Información Marco Robayo

IP: 14022marobayo@sena.edu.co

ADMINISTRADORES DE MÓDULOSPLATAFORMA COMPROMISO

ADMINISTRADORES DE FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

DE SST EN COMPROMISOFuncionalidad Nombre E-mail IP

Plan Anual de Trabajo Nelson Gerardo Gil Ayala ngila@sena.edu.co 12274Evaluación de Requisito Legales Carmen Elena Tellez ctellezm@sena.edu.co 13060Banco de integrantes Wernher Nieves wnievesd@sena.edu.co 14331

Inspecciones planeadas Wernher Nieves wnievesd@sena.edu.co 14331

Control Operacional Wernher Nieves wnievesd@sena.edu.co 14332

Profesiogramas Yuli Marcela Guarín Holguín yguarinh@sena.edu.co 12757

Historias clínicas – Medicas Yuli Marcela Guarín Holguín yguarinh@sena.edu.co 12758

Historias clínicas - psicológicas Robert Javier Morales romoralesv@sena.edu.co 13202

FIIAT Liliana Patricia Segura Benítez lsegurab@sena.edu.co 12754Matriz de Riesgos Liliana Patricia Segura Benítez lsegurab@sena.edu.co 12755

PADRINOS REGIONALES CALIDAD Y AMBIENTAL

Astrid Suárez Beltránsuarezb@sena.edu.co

IP: 12736

Miguel Dario Duque

1. Atlántico2. Cesar3. Distrito Capital4. Meta5. Nariño6. Norte de Santander7. Quindío8. Valle del Cauca

Rodrigo Barrero Muñozrbarrerom@sena.edu.co

IP: 12719

Estrella Irene Parra Corderoeiparra@sena.edu.co

IP: 14017

1. Boyacá2. Caldas3. Caquetá4. Córdoba5. Chocó6. Huila7. Sucre8. Tolima9. Vichada

Luisa Fernanda Sánchez Lópezlsanchezl@sena.edu.co

IP: 12237

Maria Alejandra Martinezwcarroll@sena.edu.co

IP: 13179

1. Antioquia2. Arauca3. Guaviare4. Putumayo5. Risaralda6. Vaupés

Fabiola Cadena Díazfcadena@sena.edu.co

IP: 12462

Nayiber Neira Rubianonneirar@sena.edu.co

IP: 12438

1. Bolívar2. Cauca3. Cundinamarca4. Guajira5. Magdalena6. San Andrés7. Santander

Leidy Puertalpuertap@sena.edu.co

IP: 12123

Julián Rodríguez Sierrajrodriguezsi@sena.edu.co

IP: 132251. Amazonas2. Casanare3. Guainía

PADRINOS REGIONALES CALIDAD Y AMBIENTAL

PLANEACIÓN DEL SIGA 2018

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA – PAM

Capítulo Requisito Evaluado Calificación4 Contexto de la Organización 92%5 Liderazgo 100%6 Planificación 100%7 Apoyo 96%8 Operación 95%9 Evaluación del Desempeño 100%

10 Mejora 100%

Calificación Promedio 98%

Resultados PAM Nacional 2017

Construir el PAM Regional con base en plantilla Nacional

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA – PAM

Hacia la Madurez del SIGA

PAM 2018

AUDITORIAS INTERNAS AL SIGA

Auditorías Integradas

SGC SGA SST

MARZOMES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS NACIONAL Y REGIONALES

Auditoría Nacional: Del 05 al 16 de marzo de 2018Responsable: Coordinadoras de Subsistema y Líderes Nacionales deSubsistemaAuditoría Regional: Del 19 al 30 de marzo de 2018Responsable: Gestor SIGA

NIVELES DE REVISIÓN

Esperar lineamientos para realizar Revisión por la Dirección Regional y

Nacional vigencia 2018. E

REVISIÓN

PROGRAMACIÓN VIDEOCONFERENCIAS 2018

MES DÍAEnero 25

Febrero 8

Febrero 22

Marzo 8

Marzo 22

Abril 5

Abril 19

Mayo 3

Mayo 24

Junio 7

MES DÍAJulio 19

Agosto 2

Agosto 23

Septiembre 6

Septiembre 20

Octubre 4

Octubre 18

Noviembre 8

Noviembre 22

Diciembre 13

Horario 10:00 a.ma 12:00 m

GESTIÓN AMBIENTAL

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

• Guía Aspectos e Impactos Ambientales – Riesgos y Oportunidades en Materia AmbientalDE-G-002

Información Fundamental:

• Aspectos e Impactos Ambientales de cada Sede, información disponible en la Plataforma CompromISO

Tarea Actualizar a Marzo 09 de 2018: • Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de la Sede en la Plataforma CompromISO

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para tal fin

En caso de dudas frente a este tema comunicarse con: Leidy Puerta Correo: lpuertap@sena.edu.co

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

• Instructivo Requisitos Legales Ambientales DE-I-009

Información Fundamental:

• Verificar el Estado de cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales

Tarea Evaluación de Cumplimiento Completa a Marzo 22 de 2018: • Asegurar la evaluación de cumplimiento del 100% de los requisitos legales para cada

sede y que se encuentran cargados en plataforma.En caso de dudas frente a este tema comunicarse con: Leidy Puerta Correo: lpuertap@sena.edu.co

• Remitir oportunamente al Equipo Ambiental de la Dirección General los actosadministrativos asociados a Permisos Ambientales que sean otorgados a la Sedepara realizar el cargue de la información a la Plataforma CompromISO.

TRÁMITES AMBIENTALES

• En el Capítulo 8 del Instructivo de Requisitos Legales Ambientales DE-I-009, podrán encontrar orientaciones para el desarrollo de los trámites ambientales aplicables.

Información Fundamental:

Tarea hacer seguimiento a los Trámites Ambientales: • Realizar seguimiento a los permisos vigentes, radicados, en trámite y/o aquellos que se

encuentren próximos a vencer.

En caso de dudas frente a este tema comunicarse con: María Alejandra Martínez mamartinezs@sena.edu.co

• Reportar novedades oportunamente respecto a los trámites ambientales

ALERTA: Calidad de la información reportada para formulario de la Contraloría F8.3 de trámites ambientales.

PROGRAMAS AMBIENTALES

• Instructivo de Programas Ambientales DE-I-006

Información Fundamental:

Tarea: Registrar Programas de Gestión Ambiental a partir del 1 de febrero• Como mínimo cada programa ambiental deberá contar con 5 actividades que sean

medibles y que contribuyan al desempeño ambiental de la sede. • Seguimiento por parte de la DG – más lineamientos Video Conferencia del 30 de Enero

- Programa de Cambio Climático- Programa de Gestión de Residuos - Programa de Cero Papel En caso de dudas frente a este tema comunicarse con:

Leidy Puerta Correo: lpuertap@sena.edu.co

MEDICIONES AMBIENTALES

Información Fundamental:

• Instructivo Mediciones Ambientales DE-I-007.

Tarea realizar registro de las Mediciones Ambientales a partir del 1 de febrero

Nos encontramos trabajando en actualizar este Instructivo. Observaciones a más tardar el 31 de enero al correo mamartinezs@sena.edu.co

INVERSIONES AMBIENTALES

Información Fundamental: Los recursos para cubrir las necesidades constantes según las actividades del Centro o Regional

para 2018, se solicitan dentro del Plan de Acción respectivo, en la Plataforma del Plan de Acción.

Para 2018 existen algunos proyectos que fueron priorizados y que tienen procesos sancionatorios con

autoridades ambientales, algunos cuentan con estudios de consultoría y están en proceso de ajuste

que deben cerrase de manera inmediata (Centro Agropecuario de Buga, Cedeagro Boyacá, Centro

Náutico Bolívar, Lope) y otros que deben revisarse para contratar estudios (Centro Agropecuario del

Cauca, Centro agroindustrial Meta sede Naranjos**).

Elaborado,

Revisado o

pendiente

ajustes

Centro de Servicios y Gestión Empresarial, Complejo Tecnológico Minero

Agroempresarial, Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente

Antioqueño; Centro de Comercio y Servicios – Atlántico, Centro de Comercio y Servicios

– Atlántico, Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Boyacá, Centro de

Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Boyacá, Centro Agropecuario –

Cuaca, Centro de Teleinformática y Producción Industrial Cauca, Centro de Recursos

Naturales, Industria y Biodiversidad Choco, Centro de Tecnologías para la Construcción y

la Madera DC, Centro de Diseño y Metrología DC, Centro Industrial y de Energías

Alternativas Guajira, Centro Agroempresarial Y Acuícola, Centro de Formación

Agroindustrial Huila, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN Valle.

No reportaron Centro de procesos industriales y construcción-caldas, centro de Tecnologías del

transporte –DC, centro metalmecánico –DC, Despacho Dirección Putumayo (Rev).

Informe Inversiones Contraloría: Los centros que no reportaron o no aprobaron inversión ambiental 2017 con destino a la Contraloría General de

la República y que pese a que se les envió correo recordatorio, asumen su responsabilidad:

INVERSIONES AMBIENTALES

PARA ESTE TRIMESTRE:

• Registro como Generador de Residuos Peligrosos en la Plataforma del IDEAM, máximo hasta el 08 de marzo. Más lineamientos video conferencia marte 30 de enero de 2:00 p.m a 4:00 p.m

(enero a marzo)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Leidy Yohana Lopez BarreraCoordinadora Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

IP: 13544lylopez@sena.edu.coCelular: 3142564465

Nelson Gerardo Gil AyalaLíder H y S Nacional

IP: 12274ngila@sena.edu.co

Celular: 3208263436

Robert Javier MoralesLíder Psicosocial Nacional

IP: 13202romoralesv@sena.edu.co

Celular: 3132491197

Yuli Marcela Guarin HolguínLíder Medicina Preventiva Nacional

IP: 12758yguarinh@sena.edu.coCelular: 3144591043

• Exámenes Médicos Ocupacionales.

* Programas de vigilancia epidemiológica

• Control y seguimiento a casos de enfermedades ypatologías laborales.

• Ausentismo.• Actividades de Promoción y prevención

• SENA METALMENTE SALUDABLE• PVE Psicosocial

• Clima Organizacional

• Humanización

• Programa Alcohol y Drogas

• Comité de convivencia

• Copasst

• Procedimientos y Actividades Transversales al SSG- SST

• Programas de Gestión

• Planes de Gestión

• Conceptos para otras Direcciones

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO “SENA con seres + seguros”

PROGRAMA PARA LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) “CONSUMO RESPETO”

SENA MENTALMENTE SALUDABLE

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

•Actividades ARL Asignación de Recursos.

•Requisitos Legales Inspecciones Planeadas

•Matriz de peligros Indicadores SSG-SST

• Investigación de accidentes Auditorias

•Estándares mínimos (Resolución 1111/2018)

Actividades Transversales

•Programa de Riesgo Químico

•Programa de Trabajo en alturas.

•Programa de actividades de alto riesgo

•Programa de inocuidad alimentaria.

Programas de Gestión

•Plan de Emergencias

•Plan Estratégico de Seguridad Vial

•Plan de Capacitaciones

•Plan de Saneamiento

•Planes de Mejoramiento

Planes de Gestión

•Conceptos de Infraestructura

•Conceptos Salarios Emocionales

Conceptos para Direcciones

Valoraciones Médicas

Ocupacionales

Programas De Vigilancia

Epidemiológico

Seguimiento de Enfermedad, Reubicación y

Readaptación Laboral.

Investigación de Ausentismo Laboral

Programa de Promoción y Prevención

Ocupacional

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Líder Psicólogo Nacional

Líder H y S Nacional Líder Médico

Nacional

Líder HyS Regional(Profesional SST o Esp. En SST)

Apoyo HyS Regional(Profesional SST o Tecnólogo SST)

Médico Regional(Medico Esp. En SST)

Psicólogo Regional(Psicólogo Esp. En SST)

Apoyo HyS Centro de Formación(Profesional SST o Tecnólogo SST)

REGIONAL

DIRECCIÓN GENERAL

Coordinación Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

CENTRO DE FORMACIÓN

PRIORIDADES

• Realizar inducción al interior de sus dependencias durante el mes de enero y mediados de febrero

• Elaborar el PAM 2018 regional a partir de los lineamientos de la DG• Enviar el formato de Hoja de Vida en Excel consolidado por

regional a eiparra@sena.edu.co y actualizar los soportes en el ftp incluyendo el contrato

• Enviar a eiparra@sena.edu.co la información solicitada por el Director de Planeación en relación con los contratos. CONSOLIDADA por regional

Gracias

Próxima Video Conferencia30 de enero a las 2:00 p.m