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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

17/08/2017

¿Qué sería de esta historia sin todo el equipo? Cada una de las aventuras de estos personajes terminan demanera exitosa, gracias al trabajo y al esfuerzo en equipo, losexpertos aseguran que es el ejemplo de que los logros son detodos, no de una sola persona.

HALLAZGOS SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Estado de Hallazgos a 31 de Julio

Dato que podría variar a partir de la metodología de generación del informe

No Conformidad Real: 247Cerradas: 38En proceso y Seguimiento: 122Asignadas 87

Algunos hallazgos sin cerrar fueron registrados desde 2014 y 2015

No Conformidad Potencial: 23

Oportunidad de Mejora: 107Cerradas: 31En proceso y Seguimiento: 50Asignadas 26

Serán eliminados de la plataforma. Se enviará informe para que cada Centro

evalúe si lo registra como riesgos

RSPA = RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS AMBIENTALESINA = INCIDENTES AMBIENTALESAEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESOAURSIGA: AUDITORÍA INTERNAS REGIONALES AL SIGAIRLAM = INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALESSMP = SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESOAIS = AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGARPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA

AISGA= AUDITORÍAS INTERNAS AL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALBoletin SindicalEME = EMERGENCIASMRI = MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS DE PROCESOGKE = GRUPOS KAIZEN DE LA ENTIDADSNC = SALIDA NO CONFORMEIAM = IMPACTOS AMBIENTALESATP: AUDITORÍA DE TERCERA PARTE (Icontec)PREA = PREAUDITORÍA


Requisito Número de Hallazgos

8.1 Control Operacional (Residuos, químicos, inspecciones planeadas) 182

9.1.2 Cumplimiento Legal 42

8.2 Emergencias 31

9.1.1 Seguimiento, medición y análisis 18

6.1.2 Aspectos Ambientales 15

7.3 Toma de conciencia 15


Bolívar 44Santander 34Valle del Cauca 34Antioquia 29Risaralda 28Boyacá 27Distrito Capital 26Caldas 21Dirección General 21Cundinamarca 20Guajira 16Córdoba 11Cauca 10Huila 9

Cesar 6San Andrés 6Atlántico 5Meta 5Amazonas 4Magdalena 4Nariño 4Tolima 4Chocó 3Arauca 2Norte de Santander 2Putumayo 1Quindío 1

Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Sucre, Vaupés y Vichada al parecer no

tienen hallazgos ni por autocontrol.Validar internamente


Origen del hallazgo: Subsistema Gestión de la Calidad HALLAZGO.

Fuente: Seguimiento a Programas ambientales.Redacción: Escalera sin pasamanos y sin antideslizante.

Redacción: Incumplimiento de requisitos para almacenamientode químicos

Redacción: Incumplimiento del programa de orden y limpieza Oportunidad de Mejora: La finca XX no cuenta con permiso de

concesión de agua Oportunidad de Mejora: Se solicita a instructora ingresar a la

plataforma compromiso y no fue posible Oportunidad de Mejora: Remodelación de cocineta por

deterioro


Las No Conformidades de la Pre-Auditoría que fueron detectadas transversalespara todo el Sistema de Gestión Ambiental se dejaron registradas para laDirección de Planeación y Gestión de Talento Humano. Residuos Matrices de aspectos ambientales Auditorías Requisitos Legales Emergencias - simulacros

En caso que detecte que alguna NC no le fue asignada a partir del informe deICONTEC, por favor remitir inquietud al correo: [email protected]

Cada sede deberá enviar al correo anterior la evidencia de las correccionesimplementadas para su caso particular


mailto:[email protected]

Requisitos Legales y Trámites ambientales

INSTRUCTIVO REQUISITOS LEGALES

Lineamientos para la identificación y evaluación derequisitos legales ambientales y la ejecución detrámites ambientales

Cambios en la Plataforma CompromISO: Los requisitos de carácter Regional y Local serán

identificados por el equipo SIGA directamenteen la plataforma. Funcionalidad “Revisión deNormas”.

Columna con: “Normas que generan la mismaobligación”. Este campo se estableció con lafinalidad de no identificar en nuevas celdas, lasnormas que generan iguales obligaciones para elSENA y por ende los mismos resultados de laevaluación de cumplimiento legal.

Adjuntar varias evidencias

Instructivo Requisitos Legales

El Campo “Resumen Notas de Vigencia” no es nuevo. Eneste, se describen los cambios que ha tenido el requisito yla(s) norma(s) que lo ha modificado

Normas Nacionales: Se monitorean mensualmenteNormas Regionales y Locales: Se monitorean cada seis meses. LaDirección General analiza técnicamente la solicitud de revisión denormas y valida o no su aplicación a la Entidad (consolidar monitoreodel primer semestre de normas ambientales regionales y locales)


Se realiza mínimo anualmente, con los siguientesroles y responsabilidades:

Despachos Regionales: El Gestor SIGA/Líder Ambiental Regional, realiza la

evaluación cumplimiento de su dependencia. Así mismo, revisa la eficacia de la

evaluación realizada por los CF adscritos a su Regional y apoya técnicamente la

aplicación de las normas.

Dirección General: Realiza la evaluación legal de la DG y brinda orientaciones

técnicas al equipo SIGA Nacional respecto a la aplicación de las normas.

Centro de Formación y Sede: El líder SIGA evalúa el

cumplimiento legal ambiental por cada sede, el apoyo ambiental

brinda soporte en la evaluación de cumplimiento y consecución

de evidencias. (Para las sedes que cuentan con este último rol)


Una vez se registra en la Plataforma CompromISO una norma nueva, el

Equipo SIGA realiza la evaluación de cumplimiento de la misma en

máximo 2 meses después que se encuentre registrada en el módulo

ambiental.

Calificar con los siguientes criterios

CUMPLE

EN TRÁMITE Requiere registro de evidencias

NO CUMPLE

NO APLICA

Hallazgo por autocontrol

Justificar la no aplicabilidad


Es fundamental que el Equipo SIGA divulgue la información apropiada sobre los

requisitos legales a todas las personas que trabajan bajo el control de la Entidad

(incluyendo proveedores y contratistas) cuyas responsabilidades estén relacionadas

o cuyas acciones puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones aplicables al

SENA.

Contar con evidencias de los requisitos legales aplicables a

proveedores de bienes y servicios: planes de saneamiento,

certificados de manejo de residuos (OJO: Control e influencia)


Capítulo 8 del Instructivo tiene orientaciones para el

desarrollo de trámites ambientales aplicables a la Entidad,

entre otros:

Permiso de prospección y exploración Permiso de Concesión de Agua superficial y subterránea Permiso de vertimientos a fuente superficial, suelo y mar Permiso de aprovechamiento forestal Registro de publicidad exterior visual Registro como Generador de Residuos Peligrosos Registro de PCB´s


Información que se solicita al Consultor (diseñador), interventor

y constructor de los Sistemas de Tratamiento desde los estudios

previos.

Los estudios, diseños, memorias, planos (Geodatabase)

memorias de cálculo del diseño

Especificaciones técnicas de construcción, entre otros.


Todos los permisos ambientales deberán obtenerse previamente a lainiciación del proyecto, obra o actividad.

Asegurar que se cuenta con la información completa antes deadelantar trámites ante la autoridad ambiental.

Cada vez que se adelante un nuevo trámite ose presenten cambios en la gestión de losmismos, remitir avances a Luisa FernandaSanchez Lopez [email protected], concopia a Maria Alejandra Del CarmenMartinez Silva [email protected]



Requisitos Legales

Actualmente se está registrando las normas regionales y localesasociadas a trámites ambientales de cada Centro. Evaluar de formainmediata.

Adicionalmente se está registrando las normasexpedidas en el último semestre en relación aresiduos de construcción y demolición(Resolución 472/2017), llantas (Resolución1326/2017), circular externa manejo deresiduos, Resolución CRA 800/2017 Mediciónde vertimientos en el servicio público dealcantarillado, entre otros.

Aclaraciones CaracterizacionesResolución 631/2015

Caracterizaciones

Vertimientos Domésticos: NO requieren caracterización a menos

que exista un requerimiento de autoridad ambiental o empresa

de alcantarillado. (Parámetros en Art 8 de las Res 631/2015)

Descargas de los retretes y servicios sanitarios.

Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y

lavamanos),

Descargas de las áreas de cocinas y cocinetas,

Descargas de las pocetas de lavado de elementos de aseo y

lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen

las de los servicios de lavandería industrial).

Caracterizaciones

Vertimientos No Domésticos: la caracterización se realiza con los

parámetros de referencia establecidos en el Artículo 16 de la

Resolución 631 de 2015 cuando está conectado al alcantarillado.

Requisito de permiso de vertimientos cuando el vertimiento es

“No Domestico”.

Caracterizaciones

Validar:

Tipo de Vertimiento (Doméstico o No Doméstico). Evaluar las

actividades desarrolladas en el centro que generan

vertimientos.

Realizar un levantamiento de actividades que generan

vertimiento de aguas residuales no domésticas, ejemplo:Área/Ambiente de Formación que lo

genera

Tipo de Vertimiento

Manejo

Caracterizaciones

Área/Ambiente de

Formación que lo genera

Tipo de Vertimiento Manejo

Laboratorio de microbiología

Aguas residuales de procesos de limpieza y desinfección de áreas de laboratorio y material contaminado con residuos biosanitarios, de químicos y reactivos

Los aguas residuales se inactivan previo vertimiento al alcantarillado.Trampa de grasas

Se enviará Excel para que el diagnóstico sea diligenciado con

apoyo de los instructores y personal de mantenimiento.

Caracterizaciones

16 18 26

Para ubicar al centro de formación en cualquiera de los 8

sectores (73 actividades), revise el siguiente ejemplo para

determinar qué parámetros debe caracterizar.

SECTOR: Actividades de elaboración de

productos alimenticios y bebidas

ACTIVIDAD: elaboraciónde productos alimenticios

ACTIVIDAD: Elaboraciónde productos lácteos

SECTOR: Actividades de

fabricación y manufactura

de bienes

ACTIVIDAD: Imprentas yLitografías

DQO: 600mg/L O2DBO: 400mg/L O2



Caracterizaciones

Para excluir parámetros de la Caracterización:

Balances de materia o de massa

Caracterización que demuestre que la sustâncias no está en

las aguas residuales

Información de las hojas técnicas de las materias primas e

insumos empleados en la actividad

Caracterizaciones

Para la Caracterización:

Contratar laboratorio acreditado por el IDEAM.

Identificar caja de inspección externa previa al punto de

descarga final de la sede.

Verificar si existe obligación previa de informar a la autoridad

ambiental o la empresa de alcantarillado.

Woody así como el equipo SIGA, se encarga de ser

proactivo, asertivo, impulsor y desarrollador. Da lugar a quien merece y corrige cuando se debe. Es una

persona que no le teme a delegar y que guía con

opinión de todos

Gracias

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