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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
BIENVENIDOS EQUIPO SIGA
RESPONSABILIDADES FRENTE AL SIGA
La comunidad SENA debe ser consciente de …
- La contribución a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de
las políticas, objetivos, aspectos e impactos, peligros y
riesgos asociados con su labor.
- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos
del SIGA.
- El deber de participar en actividades de implementación y
fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo”.
Ver en los contratos: Obligaciones generales de los contratistas y APROPIAR Resolución 196 de
2017 Roles y Responsabilidades del Equipo SIGA
PLATAFORMA COMPROMISO
VER LINEAMIENTOS POR MÓDULO
Módulo de Configuración:- Cambio de Clave (Todos los usuarios)- Creación de Usuarios Consulta (Gestores y Lideres SIGA)- Creación de Sedes (Admón.)- Asignación de Roles (Admón.)- Cambio de dependencia de usuarios - Herencia de Tareas- Edición de sedes- Formularios
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Documentos:- Consulta de Documentos (Todos los usuarios)- Solicitud de copias controladas y no controladas (según
DE-P-001)- Solicitud de documentos obsoletos para ser
evidenciados ante visitas de diferentes entes de control
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Actas:- Citación a Comité (Cualquier Usuario con
ROL – Programador de Comités)- Confirmación de Asistencia- Aprobación de Actas (Todos los invitados)- Seguimiento a las actas
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Mejora Continua:- Registro de Hallazgos (Equipo SIGA, Control Interno)- Análisis de Causa (Responsable Hallazgo)- Acciones/Plan de Acción (Responsable de la Acción)- Reportes (Equipo SIGA Nacional)- Visualización de Plan de Control de Calidad (Todos los usuarios)- Registro de controles, tratamiento y seguimiento SNC
(Responsables que han sido parametrizados por los Gestores y Lideres SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulos Riesgos de Proceso y Corrupción:- Identificación, Análisis, controles y valoración de Riesgo (Gestores y
Lideres SIGA)- Establecer el Tratamiento de los Riesgos de Manera General (Gestores
y Lideres SIGA)- Visualización de Mapa de Riesgo, Matriz de Riesgo y Matriz de Riesgo
por Proceso (Todos los usuarios)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Indicadores:- Creación de indicadores (Admón.)- Asignación de peso porcentual (Gestores y
Lideres SIGA)- Medición de indicadores (Responsable del
indicador)
PLATAFORMA COMPROMISO
Evaluación de Gestión por Dependencias:- Evaluación por dependencias (Jefes, Directores,
Subdirectores)- Validación (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Auditorias:- Creación de la Base de Datos de Auditores (Admón.)- Elaboración del Programa Nacional de Auditorias
Internas (Admón.)- Elaboración del Plan de Auditoria (Auditor Líder
seleccionado en el Programa)- Registro de evidencias (Auditores internos)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo Ambiental:- Identificación de Aspectos e impactos (Equipo SIGA)- Evaluación de Requisitos Legales (Equipo SIGA)- Mediciones Ambientales (Equipo SIGA, usuarios con responsabilidad de
medición)- Control Operacional (Equipo SIGA)- Inversiones Ambientales (Director, Subdirector, Equipo SIGA)- Formularios (Equipo SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo MECI:- Diligenciamiento Encuesta MECI
(Jefes, Directores, Subdirectores)- Seguimiento (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo SST:- Plan Anual de Trabajo- Evaluación de Requisitos legales- Banco de Integrantes- Inspecciones Planeadas- Control Operacional- Profesiogramas- Historias Clínicas- FIIAT- Matriz de peligros y riesgos
PLATAFORMA COMPROMISO
Configuración Documentos
Miguel Dario DuqueIP: 13529
ActasMilena Guevara Triana
Mejoramiento Continuo Astrid Suarez IP: 12736
Estrella Parra IP: [email protected]
Admón. Riesgo – Riesgos de Corrupción
Rodrigo Barrero – Sonia Ordoñez IP: 12719
[email protected]@sena.edu.co
Objetivos e IndicadoresNayiber Rubiano
Evaluación de Gestión por Dependencias Jeimy Ricaurte
AuditoríaEstrella Parra
Ambiental Luisa Fernanda Sánchez
MECIMilena Guevara Triana
SSTNelson Gerardo Gil
Seguridad dela Información Marco Robayo
ADMINISTRADORES DE MÓDULOSPLATAFORMA COMPROMISO
ADMINISTRADORES DE FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO
DE SST EN COMPROMISOFuncionalidad Nombre E-mail IP
Plan Anual de Trabajo Nelson Gerardo Gil Ayala [email protected] 12274Evaluación de Requisito Legales Carmen Elena Tellez [email protected] 13060Banco de integrantes Wernher Nieves [email protected] 14331
Inspecciones planeadas Wernher Nieves [email protected] 14331
Control Operacional Wernher Nieves [email protected] 14332
Profesiogramas Yuli Marcela Guarín Holguín [email protected] 12757
Historias clínicas – Medicas Yuli Marcela Guarín Holguín [email protected] 12758
Historias clínicas - psicológicas Robert Javier Morales [email protected] 13202
FIIAT Liliana Patricia Segura Benítez [email protected] 12754Matriz de Riesgos Liliana Patricia Segura Benítez [email protected] 12755
PADRINOS REGIONALES CALIDAD Y AMBIENTAL
Astrid Suárez Beltrá[email protected]
IP: 12736
Miguel Dario Duque
1. Atlántico2. Cesar3. Distrito Capital4. Meta5. Nariño6. Norte de Santander7. Quindío8. Valle del Cauca
Rodrigo Barrero Muñ[email protected]
IP: 12719
Estrella Irene Parra [email protected]
IP: 14017
1. Boyacá2. Caldas3. Caquetá4. Córdoba5. Chocó6. Huila7. Sucre8. Tolima9. Vichada
Luisa Fernanda Sánchez Ló[email protected]
IP: 12237
Maria Alejandra [email protected]
IP: 13179
1. Antioquia2. Arauca3. Guaviare4. Putumayo5. Risaralda6. Vaupés
Fabiola Cadena Dí[email protected]
IP: 12462
Nayiber Neira [email protected]
IP: 12438
1. Bolívar2. Cauca3. Cundinamarca4. Guajira5. Magdalena6. San Andrés7. Santander
Leidy [email protected]
IP: 12123
Julián Rodríguez [email protected]
IP: 132251. Amazonas2. Casanare3. Guainía
PADRINOS REGIONALES CALIDAD Y AMBIENTAL
PLANEACIÓN DEL SIGA 2018
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA – PAM
Capítulo Requisito Evaluado Calificación4 Contexto de la Organización 92%5 Liderazgo 100%6 Planificación 100%7 Apoyo 96%8 Operación 95%9 Evaluación del Desempeño 100%
10 Mejora 100%
Calificación Promedio 98%
Resultados PAM Nacional 2017
Construir el PAM Regional con base en plantilla Nacional
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA – PAM
Hacia la Madurez del SIGA
PAM 2018
AUDITORIAS INTERNAS AL SIGA
Auditorías Integradas
SGC SGA SST
MARZOMES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS NACIONAL Y REGIONALES
Auditoría Nacional: Del 05 al 16 de marzo de 2018Responsable: Coordinadoras de Subsistema y Líderes Nacionales deSubsistemaAuditoría Regional: Del 19 al 30 de marzo de 2018Responsable: Gestor SIGA
NIVELES DE REVISIÓN
Esperar lineamientos para realizar Revisión por la Dirección Regional y
Nacional vigencia 2018. E
REVISIÓN
PROGRAMACIÓN VIDEOCONFERENCIAS 2018
MES DÍAEnero 25
Febrero 8
Febrero 22
Marzo 8
Marzo 22
Abril 5
Abril 19
Mayo 3
Mayo 24
Junio 7
MES DÍAJulio 19
Agosto 2
Agosto 23
Septiembre 6
Septiembre 20
Octubre 4
Octubre 18
Noviembre 8
Noviembre 22
Diciembre 13
Horario 10:00 a.ma 12:00 m
GESTIÓN AMBIENTAL
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
• Guía Aspectos e Impactos Ambientales – Riesgos y Oportunidades en Materia AmbientalDE-G-002
Información Fundamental:
• Aspectos e Impactos Ambientales de cada Sede, información disponible en la Plataforma CompromISO
Tarea Actualizar a Marzo 09 de 2018: • Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de la Sede en la Plataforma CompromISO
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para tal fin
En caso de dudas frente a este tema comunicarse con: Leidy Puerta Correo: [email protected]
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
• Instructivo Requisitos Legales Ambientales DE-I-009
Información Fundamental:
• Verificar el Estado de cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales
Tarea Evaluación de Cumplimiento Completa a Marzo 22 de 2018: • Asegurar la evaluación de cumplimiento del 100% de los requisitos legales para cada
sede y que se encuentran cargados en plataforma.En caso de dudas frente a este tema comunicarse con: Leidy Puerta Correo: [email protected]
• Remitir oportunamente al Equipo Ambiental de la Dirección General los actosadministrativos asociados a Permisos Ambientales que sean otorgados a la Sedepara realizar el cargue de la información a la Plataforma CompromISO.
TRÁMITES AMBIENTALES
• En el Capítulo 8 del Instructivo de Requisitos Legales Ambientales DE-I-009, podrán encontrar orientaciones para el desarrollo de los trámites ambientales aplicables.
Información Fundamental:
Tarea hacer seguimiento a los Trámites Ambientales: • Realizar seguimiento a los permisos vigentes, radicados, en trámite y/o aquellos que se
encuentren próximos a vencer.
En caso de dudas frente a este tema comunicarse con: María Alejandra Martínez [email protected]
• Reportar novedades oportunamente respecto a los trámites ambientales
ALERTA: Calidad de la información reportada para formulario de la Contraloría F8.3 de trámites ambientales.
PROGRAMAS AMBIENTALES
• Instructivo de Programas Ambientales DE-I-006
Información Fundamental:
Tarea: Registrar Programas de Gestión Ambiental a partir del 1 de febrero• Como mínimo cada programa ambiental deberá contar con 5 actividades que sean
medibles y que contribuyan al desempeño ambiental de la sede. • Seguimiento por parte de la DG – más lineamientos Video Conferencia del 30 de Enero
- Programa de Cambio Climático- Programa de Gestión de Residuos - Programa de Cero Papel En caso de dudas frente a este tema comunicarse con:
Leidy Puerta Correo: [email protected]
MEDICIONES AMBIENTALES
Información Fundamental:
• Instructivo Mediciones Ambientales DE-I-007.
Tarea realizar registro de las Mediciones Ambientales a partir del 1 de febrero
Nos encontramos trabajando en actualizar este Instructivo. Observaciones a más tardar el 31 de enero al correo [email protected]
INVERSIONES AMBIENTALES
Información Fundamental: Los recursos para cubrir las necesidades constantes según las actividades del Centro o Regional
para 2018, se solicitan dentro del Plan de Acción respectivo, en la Plataforma del Plan de Acción.
Para 2018 existen algunos proyectos que fueron priorizados y que tienen procesos sancionatorios con
autoridades ambientales, algunos cuentan con estudios de consultoría y están en proceso de ajuste
que deben cerrase de manera inmediata (Centro Agropecuario de Buga, Cedeagro Boyacá, Centro
Náutico Bolívar, Lope) y otros que deben revisarse para contratar estudios (Centro Agropecuario del
Cauca, Centro agroindustrial Meta sede Naranjos**).
Elaborado,
Revisado o
pendiente
ajustes
Centro de Servicios y Gestión Empresarial, Complejo Tecnológico Minero
Agroempresarial, Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente
Antioqueño; Centro de Comercio y Servicios – Atlántico, Centro de Comercio y Servicios
– Atlántico, Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Boyacá, Centro de
Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Boyacá, Centro Agropecuario –
Cuaca, Centro de Teleinformática y Producción Industrial Cauca, Centro de Recursos
Naturales, Industria y Biodiversidad Choco, Centro de Tecnologías para la Construcción y
la Madera DC, Centro de Diseño y Metrología DC, Centro Industrial y de Energías
Alternativas Guajira, Centro Agroempresarial Y Acuícola, Centro de Formación
Agroindustrial Huila, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN Valle.
No reportaron Centro de procesos industriales y construcción-caldas, centro de Tecnologías del
transporte –DC, centro metalmecánico –DC, Despacho Dirección Putumayo (Rev).
Informe Inversiones Contraloría: Los centros que no reportaron o no aprobaron inversión ambiental 2017 con destino a la Contraloría General de
la República y que pese a que se les envió correo recordatorio, asumen su responsabilidad:
INVERSIONES AMBIENTALES
PARA ESTE TRIMESTRE:
• Registro como Generador de Residuos Peligrosos en la Plataforma del IDEAM, máximo hasta el 08 de marzo. Más lineamientos video conferencia marte 30 de enero de 2:00 p.m a 4:00 p.m
(enero a marzo)
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Leidy Yohana Lopez BarreraCoordinadora Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
IP: [email protected]: 3142564465
Nelson Gerardo Gil AyalaLíder H y S Nacional
Celular: 3208263436
Robert Javier MoralesLíder Psicosocial Nacional
Celular: 3132491197
Yuli Marcela Guarin HolguínLíder Medicina Preventiva Nacional
IP: [email protected]: 3144591043
• Exámenes Médicos Ocupacionales.
* Programas de vigilancia epidemiológica
• Control y seguimiento a casos de enfermedades ypatologías laborales.
• Ausentismo.• Actividades de Promoción y prevención
• SENA METALMENTE SALUDABLE• PVE Psicosocial
• Clima Organizacional
• Humanización
• Programa Alcohol y Drogas
• Comité de convivencia
• Copasst
• Procedimientos y Actividades Transversales al SSG- SST
• Programas de Gestión
• Planes de Gestión
• Conceptos para otras Direcciones
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO “SENA con seres + seguros”
PROGRAMA PARA LA CALIDAD DE VIDA LABORAL
PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) “CONSUMO RESPETO”
SENA MENTALMENTE SALUDABLE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
•Actividades ARL Asignación de Recursos.
•Requisitos Legales Inspecciones Planeadas
•Matriz de peligros Indicadores SSG-SST
• Investigación de accidentes Auditorias
•Estándares mínimos (Resolución 1111/2018)
Actividades Transversales
•Programa de Riesgo Químico
•Programa de Trabajo en alturas.
•Programa de actividades de alto riesgo
•Programa de inocuidad alimentaria.
Programas de Gestión
•Plan de Emergencias
•Plan Estratégico de Seguridad Vial
•Plan de Capacitaciones
•Plan de Saneamiento
•Planes de Mejoramiento
Planes de Gestión
•Conceptos de Infraestructura
•Conceptos Salarios Emocionales
Conceptos para Direcciones
Valoraciones Médicas
Ocupacionales
Programas De Vigilancia
Epidemiológico
Seguimiento de Enfermedad, Reubicación y
Readaptación Laboral.
Investigación de Ausentismo Laboral
Programa de Promoción y Prevención
Ocupacional
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Líder Psicólogo Nacional
Líder H y S Nacional Líder Médico
Nacional
Líder HyS Regional(Profesional SST o Esp. En SST)
Apoyo HyS Regional(Profesional SST o Tecnólogo SST)
Médico Regional(Medico Esp. En SST)
Psicólogo Regional(Psicólogo Esp. En SST)
Apoyo HyS Centro de Formación(Profesional SST o Tecnólogo SST)
REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
Coordinación Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
CENTRO DE FORMACIÓN
PRIORIDADES
• Realizar inducción al interior de sus dependencias durante el mes de enero y mediados de febrero
• Elaborar el PAM 2018 regional a partir de los lineamientos de la DG• Enviar el formato de Hoja de Vida en Excel consolidado por
regional a [email protected] y actualizar los soportes en el ftp incluyendo el contrato
• Enviar a [email protected] la información solicitada por el Director de Planeación en relación con los contratos. CONSOLIDADA por regional
Gracias
Próxima Video Conferencia30 de enero a las 2:00 p.m