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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ES-P-SG-02-F-025 Versión 12

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1. INFORMACIÓN GENERAL

ORGANIZACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SITIO WEB: www.sena.edu.co

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 57 No. 8 - 69, Bogotá D.C. - Colombia

Dirección del sitio permanente

diferente al principal Localización

Actividades del Sistema de Gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance

VER ANEXO ANEXO

Asesoría para creación de empresas. Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial. Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Formación Profesional Integral. Gestión para el Empleo. Normalización de Competencias Laborales. Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.

ALCANCE DE LA CERTIFICACION

Asesoría para creación de empresas. Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial. Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Formación Profesional Integral. Gestión para el Empleo. Normalización de Competencias Laborales. Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.

Advisory services to the development of entrepreneurship; Advisory services to business growth and scalability; Evaluation and certification of labor competencies; Comprehensive professional training; Employability process; Standardization of labour competencies; Apply research, technological development and innovation programs; Specialized continuous training.

CÓDIGO SECTOR: IAF 36; CS 36-0; IAF 37; IAF 35; CS 35-4; CS 35-6

REQUISITOS DE CERTIFICACION: NTC ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Nombre: Iván Ernesto Rojas Guzmán

Cargo: Director de Planeación y Direccionamiento Corportaivo

Correo electrónico [email protected]

TIPO DE AUDITORIA: SEGUIMIENTO

Aplica toma de muestra por multisitio: Si X No

Auditoría combinada: Si No X

Auditoría integrada: Si No X

FECHA DURACIÓN (días –

auditoría)

http://www.sena.edu.co/

mailto:[email protected]



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1. INFORMACIÓN GENERAL

Preparación de la auditoria y elaboración del plan

2016-08-22 y 23 2,0

Auditoria en sitio 2016-09-12 al 23 60

Preparación de Informe 2016-10-10, 11 y 12 3,0

EQUIPO AUDITOR

Auditor líder José Fernando Ruíz

Auditor Pablo Emilio Riveros Silva Auditor Diego Camilo Rodríguez

Auditor Jeimmy Sandra Rojas Malaver Auditor Darío Carreño Villamizar

Auditor Martha Liliana Bernal Bello Auditor Iveth Cristina Rodríguez Cermeño

Auditor Erika Mercedes Ruge Cuéllar Auditor David Barahona Paipilla

Auditor Sandra Liliana Becerra Londoño Auditor Alvaro Perdomo Burgos

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION

Código SC – CER 339681-1 GP-CER 339688-1

Fecha de aprobación inicial 2014-10-03 2014-10-03

Fecha vencimiento: 2017-10-02 2017-10-02

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

2.1 Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma de Sistema de Gestión.

2.2 Determinar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple los

requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del Sistema de Gestión y a la norma de requisitos de gestión

2.3 Determinar la eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización puede tener

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

2.4 Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de Sistema de Gestión, la información documentada del Sistema de Gestión establecida por la Organización para cumplir los requisitos de la norma y documentos de origen externo aplicables.

3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe



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3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del Sistema de Gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento

3.5. El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en forma

confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta

3.7. Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar los hallazgos clasificados

como áreas de preocupación, reportados en el informe de la Etapa 1? (Aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento): Si No No aplica X.

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué

fechas: Si X No

En la Sede Administrativa se auditaron los procesos de planificación, realización y apoyo de los servicios, y las diferentes Sedes así:

REGIONAL FECHAS CENTROS

ANTIOQUIA 2016-09-19

Antioquia - Medellín

Despacho Regional

Calle 51 No. 57 – 70


Antioquia - Caucasia

Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial

Transversal 16 calle 33 No. 102


Antioquia - Apartadó

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y

Turístico

Km.1 Salida a Turbo


Antioquia - Caldas

Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada. Km 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia


Antioquia - Itagui

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.

Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava


Antioquia - Medellín

Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Calle 51 No. 57 – 70 Torre norte

ATLANTICO 2016-09-13

Atlántico - Barranquilla

Despacho Regional

Carrera 43 42 - 40 Piso 11

ATLANTICO 2016-09-14

Atlántico - Barranquilla

Centro de Comercio y Servicios

Carrera 43 42-40 Piso 10



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CALDAS 2016-09-12

Caldas - Manizales

Despacho Regional

Kilómetro 10 Vía al Magdalena

CALDAS 2016-09-13

Caldas - Manizales


Kilómetro 10 Vía al Magdalena

CESAR 2016-09-13

Cesar - Aguachica

Centro Agroempresarial

Km 1 Vía Bucaramanga

DISTRITO CAPITAL 2016-09-22

Bogotá, D.C

Centro Metalmecánico

Avenida 30 No 17B-25 Sur

DISTRITO CAPITAL 2016-09-14

Bogotá, D.C

Centro de Gestión Administrativa

Avenida Carracas No 13-65

GUAVIARE 2016-09-12

Guaviare - San José del Guaviare

Despacho Regional

Carrera 24 No. 7 - 10

MAGDALENA 2016-09-19

Magdalena - Santa Marta

Despacho Regional

Avenida Ferrocarril 27 - 97

MAGDALENA 2016-09-20

Magdalena - Santa Marta

Centro de Logística y Promoción Ecoturística del

Magdalena

Avenida Ferrocarril 27-97

META 2016-09-21

Meta - Villavicencio

Despacho Regional

Km 1 Vía Acacias

META 2016-09-22

Meta - Villavicencio

Centro de Industria y Servicios del Meta

Km 1 Vía Acacias

NARIÑO 2016-09-15

Nariño - Tumaco

Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica

Calle del Comercio Muelle

NARIÑO 2016-09-12

Nariño - Ipiales

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional

Carrera 7 No. 24ª – 48

NORTE DE SANTANDER

2016-09-21

Norte de Santander - Cucuta

Despacho Regional

Calle 2 N Avenidas 4 y 5 Pescadero

NORTE DE SANTANDER

2016-09-22

Norte de Santander - Cucuta

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero.

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero

RISARALDA 2016-09-14

Risaralda - Pereira

Despacho Regional

Carrera 8ª No. 26 - 79

RISARALDA 2016-09-15

Risaralda - Dos quebradas

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Transversal 7 Calle 26 Barrio Santa Isabel

SANTANDER 2016-09-20

Santander - Bucaramanga

Despacho Regional

Calle 16 No. 27 - 37



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Santander - Girón

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Girón Kl 7 Vía Rincon De Girón


Santander - Bucaramanga

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

Carrera 27 N 15-07

TOLIMA 2016-09-20

Tolima - Ibagué

Despacho Regional

Transversal 1ª No. 42 - 44

TOLIMA 2016-09-21

Tolima - Ibagué


Transversal 1ª No. 42 - 44

VALLE DEL CAUCA 2016-09-21

Valle - Cali

Despacho Regional

Calle 52 No. 2 Bis 16


Valle - Buenaventura

Centro Náutico Pesquero de Buenaventura

Avenida Simón Bolivar Kilómetro 5


Valle - Cali

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

Calle 52 No. 2 Bis 15

VAUPES 2016-10-03

Vaupés - Mitu

Despacho Regional

Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio San José

VAUPES 2016-10-04

Vaupés - Mitu

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio San José

VICHADA 2016-09-14

Vichada

Despacho Regional

Carrera 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

VICHADA 2016-09-15

Vichada

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

Carrera 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

3.9. En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad están justificadas las exclusiones acorde con lo requerido en el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún requisito acorde con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el numeral 1 de las ISO/TS 22002 en sus diferentes partes? Si X No NA

Se excluye el numeral 7.6 Control de equipos de Inspección, medición y ensayo, porque el SENA para la prestación de sus servicios utiliza sólo con fines didácticos diferentes equipos, instrumentos y herramientas, a los cuales se les realiza mantenimiento preventivo o correctivo con el fin de verificar y ajustar su Funcionamiento, para tal fin el SENA contrata con terceros, según el tipo de equipo y necesidad. En cuanto a los laboratorios que prestan servicios tecnológicos con dispositivos de seguimiento y medición, se acreditan con la norma técnica Norma Técnica Colombiana NTC- ISO/IEC 17025. Esta norma no está dentro del alcance del SIG, pero para el cumplimiento de requisitos se articula con el SIG en lo relacionado con elementos comunes en las normas técnicas.

3.10. Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente, proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización)?: Si X No NA



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3.11. Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No X Si aplica indicar el cambio del alcance objeto de ampliación o reducción: actividades o procesos, o sitios o líneas de negocio.

3.12. En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o

servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 o 7.3 de la norma ISO 9001:2008), este se incluye en el alcance del certificado?: Si X No Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos o servicios donde se verificaron dichos requisitos. En el diseño de programas de educación del proceso Formación Profesional Integral.

3.13. Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que

realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?: Si X No .

3.14. Se evidencian cambios significativos en la Organización, por ejemplo relacionados con Alta dirección,

representante de la dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, entre otros? Si No X

3.15. Se auditaron actividades en turnos nocturnos? Si No X En caso afirmativo descríbalas,

3.16. Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el

producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación Si X No No aplica . En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo. La Organización realiza compras de bienes y servicios para la prestación de los servicios, los cuales son controlados por criterios definidos de selección, evaluación y re evaluación En caso afirmativo incluir si el control: Lo ejerce la Organización en la recepción del resultado del proceso o servicio X El control esta compartido entre la Organización y el proveedor

3.17. Se presentaron durante la auditoria cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado? Si No X

3.18. Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación? Si No X, Si aplica, cuales aspectos y cuales requisitos, procesos o sitios permanentes se ven afectados

3.19. Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre

las NC identificadas durante la auditoría? Si No X En caso afirmativo, por favor describa brevemente:

3.20. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.



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NO CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN A LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL AÑO 2015

NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el

numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento) Evidencia obtenida que soporta

la solución

Fue eficaz

la acción

?

1

Dirección General – Dirección Formación Profesional Gestión de Formación Profesional Integral En los Centros de formación auditados no se cumplen todas las actividades descritas en el procedimiento de ejecución de la formación GFPI-P-006 V.02. Evidencias: 1. No se evidencia el diligenciamiento del Acta de análisis de aprendices matriculados establecido en el Procedimiento de Ejecución del Formación Profesional Integral. GFPIP-006 Versión 2 de 2013-09-30 actividad 11. 2. No se evidencia el diligenciamiento del plan de evaluación y seguimiento (GFPIF_022 V02) según lo definido en el procedimiento " Ejecución de la formación profesional integral" GFPI-P-006 V02. 3. No se evidenciaron los registros GFPIF-025- Lista de verificación a la ejecución de la formación profesional, de los dos primeros trimestres de 2015, establecidas para el control por parte del Coordinador a las actividades desarrolladas por el instructor. Programa de formación profesional en Gestión Administrativa y Finanzas. 4. No se evidencia que para el programa Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos Ficha N° 814032 se haya realizado la evaluación de inducción de acuerdo con lo establecido la actividad 13 del flujograma del Procedimiento de Ejecución de la Formación Integral GFPI-P-006.

En los diferentes Centros de formación se tienen asignados líderes del Sistema de Gestión de calidad, quienes realizan una labor permanente de acompañamiento / asesoría a los líderes de proceso, además de capacitación para dar cumplimiento a los procedimientos y demás aspectos del Sistema de Gestión de Calidad.

Se evidencian las acciones realizadas por este equipo de trabajo por medio de sesiones de capacitación, Actas de reunión, acompañamiento en general a los procesos en los diferentes Centros de formación.

Sin embargo se siguen presentando incumplimientos parciales a los procedimientos, los cuales se siguen tratando por medio del seguimiento de los líderes del SIG.

Los líderes del SIG desarrollan la actividad de retroalimentación en los procesos con los líderes, sobre el cumplimiento de los estándares definidos en el Sistema de Gestión.

.

SI

2

Centro Minero, Regional Boyacá – Gestión de Certificación de Competencias. El resultado de la planificación de la realización del producto no se presenta de acuerdo con lo establecido por la Organización. Evidencia: No se logra identificar la Programación de Certificaciones para el año 2015 ni el registro de: 1. La consolidación y clasificación de solicitudes. 2. Cuadro de control de solicitudes mensual. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Guía Evaluación de Competencias del SENA

SI

3

Centro Minero, Regional Boyacá – Gestión Contractual. No se evidencia los registros de verificación/inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables. Evidencia Para el Contrato No. 00906 de 2015 no se cuenta con el registro (bitácora u otro registro específico) de verificación de las condiciones de contrato ni se entregan los informes de supervisión de manera mensual de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría – Resolución Interna SENA No. 203 de febrero de 2014 Informes presentados dos (2) del 22 de mayo y del 29 de julio de 2015.

SI



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la solución

Fue eficaz

la acción

?

4

Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas - Gestión de Formación Profesional Integral. No se evidencia la ejecución del servicio de acuerdo con el procedimiento documentado para formación titulada. Evidencia Durante la verificación del expediente del programa Técnico en sistemas, ficha 868632, con duración de 12 meses y que inició desde el 19 de enero de 2015, no se encontró; 1. La verificación de las condiciones de los ambientes de aprendizajes. 2. El análisis de perfil de los aprendices matriculados. 3. La evaluación de etapa lectiva para la totalidad de los 47 aprendices matriculados





SI

5

Centro Industrial y de Aviación, Regional Atlántico - Gestión Certificación de Competencias Laborales. No se evidencian los registros de evaluación de las habilidades requeridas para el cargo de “Evaluador de competencias laborales, solicitado en el anexo “Perfiles de actores que intervienen en la evaluación y certificación de competencias laborales SCAN-003. . Evidencia: No se cuenta con el registro de la evaluación de las habilidades para el evaluador Jorge Enrique Roa Coronado

SI

6

Centro de Operación y Mantenimiento Minero, Regional César – Gestión Documental. No se evidencia la aplicación de los controles necesarios para la protección y recuperación de algunos registros dispuestos en el archivo inactivo del Centro de Operación y Mantenimiento Minero. Evidencia: En las oficinas de gestión financiera y presupuesto y en el pasillo cercano a la oficina de recursos humanos (tercer piso) se evidenciaron cajas que contienen documentos destinados para el archivo inactivo sin los controles requeridos para asegurar la preservación y custodia de la información dispuesta en el lugar.

SI

7

Centro de Operación y Mantenimiento Minero, Regional César – Gestión Contractual.

No se evidencian los requisitos para la contratación, control y seguimiento a los servicios ofrecidos por el proveedor de servicios “Marina de Ángel Martínez” el cual suministra los servicios de cafetería y restaurante del Centro “Centro de Operación y mantenimiento Minero”.

Evidencia: El último contrato celebrado para la prestación del servicio de cafetería en el centro mencionado fue con el señor LEWIS HUMBERTO SARMIENTO BONILLA, el cual tuvo vigencia desde el 11 de septiembre de 2012 hasta el 31 de Diciembre 2012. No se cuenta con contrato establecido para la prestación del servicio desde el día 01 de Enero de 2013 hasta la fecha, aun así, el servicio está habilitado.

SI



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la solución

Fue eficaz

la acción

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8

Centro de Operación y Mantenimiento Minero, Regional César – Gestión Contractual. Se evidencia falta de seguimiento e implementación del procedimiento “control de servicio no conforme DE-P-002. V3 / 2014-07.23 con la Matriz de control de calidad de los servicios en los Procesos misionales. Evidencia: Plataforma Compromiso – Módulo de Mejoramiento Continuo – SNC





SI

9

Proceso de Certificación de Competencias Laborales. Dirección General “No se aplican las condiciones de control en la prestación del servicio relacionadas con el seguimiento. Evidencia La Guía para Evaluar y Certificar Competencias laborales establece en el numeral 2.3.2 que para la selección de la muestra de auditoría se tomará por norma el 25% de los candidatos evaluados. En los informes de auditoría de la norma de Turismo 2602010- Atender usuarios para las empresas-empresa PACTV y de la norma 240201052- Sector Educativo, empresa Instituto Departamental Antonio Ricaurte, no se evidencian los registros que soporten la entrevistas realizadas de acuerdo con el tamaño de la muestra establecida”.

SI

10

Proceso Gestión Contractual, Dirección Jurídica La entidad no ha establecido en su manual de Supervisión e Interventoría (GCON-M-002) V3, los lineamientos precisos y suficientes para el ejercicio de la supervisión en los diferentes ámbitos de contratación. Evidencia El Manual de Supervisión e Interventoría (GCON-M- 002) V3, no incluye disposiciones relacionadas con: el modelo de delegación de la supervisión (por razones geográficas), las funciones del supervisor delegado(o apoyo administrativo de supervisión), los niveles de supervisión, las competencias del delegado para ejercer contacto con él contratistas, las líneas de comunicación internas y externas del delegado con el supervisor u otra parte interesada, los mecanismos de evaluación unificada del desempeño de los proveedores a emplear por parte del supervisor principal del contrato

SI

11

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca - Gestión Certificación de Competencias Laborales. La empresa debe llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en relación a la verificación de las actividades de control y evaluación. Evidencia: Se validó como apto en producto del candidato Carlos Alirio Ramírez para el programa de certificación en la norma 290202014 "aplicar soldadura a tuberías de acero al carbono con el proceso GTAW, SMAW según código ASME sección IX" con concepto "cumple", sin realizar el diligenciamiento de la lista de chequeo en literales B y C que evidencia el cumplimiento de desempeño según lo definido en la guía para evaluar y certificar competencias laborales (GCC-G-001 V02).

SI



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la solución

Fue eficaz

la acción

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12

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca - Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse y asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles. Evidencia: Uso del formato desactualizado "lista de chequeo para evaluar el desempeño del producto" GCC-F-032 V00 usado el 7 y 8 de Noviembre de 2014, siendo que el formato actualizado es el GCC-F-032 V01 "lista de chequeo de evidencia de desempeño/producto de evaluación y certificación de competencias laborales con fecha de actualización y publicación el 21/07/2014. Documento formalizado en la Plataforma Compromiso





SI

13

Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital - Gestión de Formación Profesional Integral. El Centro debe llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en relación a la verificación de las actividades de control y evaluación. Evidencia: No se evidencia en el portafolio del instructor Olga Urrea y el aprendiz Daniela Castro el diligenciamiento del plan de evaluación y seguimiento (F007-P006-GFPI V02) de las actividades planificadas para los días 29 de mayo, 3, 17 y 24 de Julio de 2015, ni el cargue de las mismas en la plataforma Sofía por parte de la Instructora y la aprendiz del programa titulado de Salud ocupacional.

SI

14

Centro de Gestion Industrial, Regional Distrito Capital - Gestión Certificación de Competencias Laborales. El Centro debe llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en relación a la verificación de las actividades de control y evaluación. Evidencia: Validación como apto del candidato Manuel Alfonso Caballero para el programa de certificación en la norma 220201030 "realizar muestreo de fluidos aislantes y/o superficies sólidas para la detección de sustancias peligrosas según procedimientos establecidos" sin evidenciar el diligenciamiento de la lista de chequeo de producto 220101030 VRS 1_02_119211_2014 por parte del evaluador según lo definido en la guía para evaluar y certificar competencias laborales (GCC-G-001 V02).

SI

15

Centro de Tecnologías del Transporte Regional Distrito Capital - Gestión de Infraestructura y Logística. El Centro debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Evidencia: No se evidencia la ejecución y seguimiento del mantenimiento preventivo de los elevadores de 2 y 4 columnas usados en el ambiente de formación talleres según el plan de mantenimiento del proceso de formación

SI



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la acción

?

16

Centro de Diseño y Metrología, Regional Distrito Capital - Gestión Documental – No se evidenció que el Centro realizara la identificación adecuada en el almacenamiento para la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Evidencia: Para los contratos de prestación de servicios de los profesionales de apoyo a la gestión de los años 2005 hasta 2012, no se evidenció su correcta identificación en la rotulación según lo definido en la TRD del año 2005 (serie 46 sub-serie 07), aplicaron la TRD del 2013 donde la serie para ese tipo de documento es 40 y sub-serie 02.





SI

17

Centro de Atención Sector Agropecuario, Regional Risaralda - Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. El Centro no evidencia la planificación y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Evidencia: No se evidencia que para el empresario Distribuciones QUIMIDENT, se haya diligenciado el formato de Programación de Asesoría GEE-F-003, de acuerdo con lo establecido en el paso 8 del flujograma del Procedimiento Gestión para el fortalecimiento Empresarial GEE-P-03.

SI

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA QUE CORRESPONDEN AL II CICLO DE SEGUIMIENTO

OPORTUNIDADES DE MEJORA ASPECTOS RELEVANTES

DIRECCION GENERAL TODOS LOS PROCESOS

Indicadores Procesos misionales a nivel de

dirección general; a) Para que a nivel central los líderes de los procesos misionales, tomando el buen ejemplo del proyecto piloto desarrollado en el proceso de Formación profesional se definan e implementen métodos apropiados (por ejemplo indicadores) para medir la eficiencia en los demás procesos en términos de costos de planeación y operación misionales (Competencias, empleo y emprendimiento). b) Para mejorar es importante y urgente un módulo nacional de indicadores que establezca y permita el registro y el análisis del comportamiento de los indicadores ya que cada regional lleva sus propio Excel, medida no estandarizada, al igual que actas no unificadas y permita el acceso a consulta de las Fichas de los indicadores para que el usuario conozca las

El "Hacer" de los procesos; por la disciplina en

la aplicación de las disposiciones de los procedimientos, la conservación de los registros, lo cual permite concluir la formación de una cultura alrededor del respeto por las disposiciones planificadas en la documentación.

La implementación de tecnología de punta en los Centros de formación del SENA; por ser una Institución de referencia para las Universidades y para la región, lo cual indica las gestiones realizadas por el equipo de trabajo y la provisión de los recursos necesarios por la Alta dirección.

Los sistemas de información que sirven de base para el registro, control y manejo adecuado de la información de los procesos; de los cuales se obtienen reportes que facilitan el análisis de los datos que sirven para identificar oportunidades



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variables de medición. c) Para que se defina en el proceso de formación un indicador de impacto que integre: cobertura, inclusión laboral y satisfacción de las partes interesadas.

Producto o servicio no conforme; para mejorar la

aplicabilidad de esta herramienta en los procesos es conveniente que se revise a Nivel Central: a) el factor humano y consultar porque no se identifican b) Incluir la "Voz de los procesos" misionales a nivel regional para definir lo que sería un PNC c) desarrollar un ejercicio de validación piloto en los procesos misionales. d) Se revise la pertinencia y alcance de los posibles servicios no conformes que se puedan presentar en los tres ejes: Dirección general, Regionales y Centros de formación. e) caracterizar el Producto / servicio no conforme de los procesos de la Dirección General, teniendo en cuenta en ello el Servicio de Asistencia técnica, Asesoría, Acompañamiento, Capacitación, que se presta a los Centros de Formación, el cual puede ser Conforme o No conforme.

La Gestión del Riesgo procesos misionales a nivel de dirección general; para mejorar es importante tener en cuenta: Revisar el aplicativo en la parametrización, para cuando se materializa un riesgo poder cambiar el nivel de su valoración y cuando después de controles la nueva valoración del riesgo le disminuya la probabilidad y no el impacto como actualmente funciona. b) Para poder modificar la valoración del impacto, debería modificar el proceso y sus servicios, por tanto los esfuerzos de un proceso van hacia modificar la probabilidad. c) Considerar la identificación y valoración de los riesgos asociados a los procesos por una parte, y por otra los relacionados con el Plan estratégico y los aplicables al cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas institucionales.

Considerar la implementación y certificación de la

norma de gestión NTC 5555:2011, que además de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, propone otros elementos de trabajo, importantes para fortalecer controles y asegurar eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios de Formación

de mejora continua para la gestión.

La mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, que si bien registra oportunidades de mejora, es evidente que el Sistema es una herramienta utilizada por los diferentes equipos de trabajo para el desarrollo de sus actividades y para orientar la mejora continua de la gestión.

El trabajo realizado por el equipo de Gestores del SIGA tanto en la Dirección General como en los Centros de Formación; son promotores de la cultura de la calidad en la Institución y su labor facilita principalmente que se evidencie mejora continua de los resultados de la gestión, además de mantener vigente el Sistema de Gestión de calidad.



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GESTION DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

Los métodos apropiados para medir la eficiencia

a nivel regional; para que a nivel central se definan los métodos apropiados para medir la eficiencia de los servicios de este proceso misional, ya que en este momento no se cuenta con esta herramienta o no se conocen a nivel regional.

Los indicadores de eficiencia; para que a nivel

central se revisen los indicadores definidos para medir la capacidad del proceso para planificar el manejo de los recursos disponibles, ya que los actuales se enfocan por ejemplo a seguimiento a planes de acción, planes de negocio, entre otros, lo cual no les permite evaluar directamente la eficiencia (uso óptimo de recursos).

La dinámica y mejora continua de los procesos de Formación en el SENA, evidencian el compromiso de los equipos de trabajo por cumplir el propósito misional de la Institución. El desarrollo de nuevos programas académicos, la aplicación de más y mejores prácticas pedagógicas, la dedicación de los instructores al desarrollo de sus competencias y orientación a los estudiantes, la iniciativa por mejorar continuamente los ambientes de aprendizaje, además de los reconocimientos alcanzados por los estudiantes e instructores en diferentes escenarios académicos, permiten concluir de la a madurez de la gestión del proceso.

GESTION CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Refuerzo en el planteamiento de las

oportunidades de mejora, acciones correctivas y preventivas; para favorecer el desempeño de los procesos en términos de mejoramiento continuo.

Reforzar el trabajo de articulación del líder SIGA con los líderes misionales; Para fortalecer el desempeño de los procesos, el seguimiento y la mejora.

La mejora continua; para mejorar tener en cuenta

los siguientes aspectos: a) Revisar el cumplimiento de las disposiciones del mantenimiento de las competencias, de la guía de evaluación de la certificación de competencias laborales. b) Definir indicadores de eficiencia relacionados con el manejo de recursos. c) Completar o corregir en el perfil, las habilidades del auditor. d) Madurar la aplicación de la metodología del producto no conforme.

El seguimiento que se realiza a los informes de

auditoría a nivel nacional; para establecer acciones para La toma de decisiones frente a los hallazgos.

La propuesta de actualización del Servicio no conforme; porque se ajusta a la realidad institucional acorde con los insumos de las regionales y centros.

La implementación del control de inscritos para controlar el avance de la meta de cumplimiento de personas certificadas en el proceso; porque evidencia la generación de acciones de mejora conforme a los resultados del análisis de datos.

GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

Los documentos de trabajo del área creados a lo

largo de la ejecución del proceso; porque facilitan y evidencian el seguimiento, control, monitoreo y generación de datos para la toma de decisiones frente al proceso.



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El ajuste de la guía para la normalización de instancias laborales de acuerdo con los insumos de los metodólogos; porque se evidencia la evaluación del desarrollo y su aplicabilidad acorde con las necesidades del contexto.

La estrategia de envío de sugerencias a los subdirectores de los centros para reforzar el cumplimiento en los resultados de las metas; porque evidencia seguimiento y acompañamiento de los líderes de los procesos en los niveles operativos.

La cultura de generación de oportunidades de mejora, correctivas y preventivas; porque evidencia el desempeño en términos de mejora continua y evidencia la articulación del proceso operativo con el Sistema de gestión de calidad.

GESTION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

El despliegue a los Centros de Formación de los

lineamientos operativos que define la Dirección general, con el fin de asegurar su aplicación de manera estándar y eficaz.

El procedimiento del Programa SER; para que con base en los cambios que ha tenido el proceso, se actualice y se divulgue nuevamente para su correcta aplicación.

La competencia de los líderes regionales del proceso en temas relacionados con el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, entre otras competencias blandas; las cuales brindan nuevas herramientas de gestión que les apoya para el cumplimiento eficaz de los objetivos planificados.

Los análisis de datos de los registros de No conformes que se presentan en el proceso; con el fin de identificar tendencias o particularidades que facilitan proponer mejoras para aumentar la eficacia del proceso.

Los análisis de datos de los resultados de las encuestas de satisfacción y las PQR; para lo cual es muy importante tener a disposición esta información que recopila y consolida otro proceso, pero que debe ser conocida y analizada en el proceso de Emprendimiento para identificar y proponer acciones de mejora.

Los indicadores de gestión; para que a nivel

Los diferentes Convenios que s h an llevado a

cabo con Instituciones y Organismos del Orden nacional e Internacional, los cuales han aportado varios elementos de gestión, prácticas, recursos, entre otros, con el fin de promover en el SENA y en general en el país el Emprendimiento, apoyando de esta manera al desarrollo económico y social de las Comunidades colombianas.

El equipo de trabajo del proceso evidencia conocimiento y experiencia en los temas de trabajo, lo cual favorece el mantener el grado de conformidad en la realización de las actividades y el cumplimiento de los objetivos planificados.



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central se revise el indicador actual para medir eficiencia "Planes de negocio OFF" ya que por su estructura es más de efectividad.

GESTION DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

Las competencias de los líderes del proceso en

las diferentes área de trabajo; para que una de las importantes a considerar y desarrollar en el equipo de trabajo, sea la Orientación a la Innovación, la cual se evalúa y analizan resultados, para proponer acciones de mejora que favorezcan aumentar en las personas esta habilidad / competencia.

El Sistema de gestión de Calidad en el proceso, bajo los lineamientos del PHVA de la calidad; para que con prioridad se realice el rediseño de los elementos asociados como son la formulación de los objetivos de proceso, actualización de los procedimientos aplicables a la luz de todos los cambios que han surgido en las actividades del proceso, los indicadores de gestión que miden las variables claves a controlar, la aplicación del concepto del Servicio No Conforme y la documentación sistemática de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Planes de control para las diferentes líneas de acción del proceso; para que se documenten en el Sistema de Gestión de Calidad los mecanismos de control a aplicar para asegurar que se mantiene la conformidad con los requisitos especificados para el proceso.

El Sistema de Investigación, desarrollo

tecnológico e Innovación, SENNOVA; por los objetivos definidos para el proyecto en los cuales se pretende formar capital humano capaz de realizar Innovación y desarrollo en las empresas colombianas, incorporar nuevas tecnologías en los procesos de formación, desarrollar el campo de la Investigación, entre otros, lo cual impacta positivamente el desarrollo económico y social del país.

Los grupos de grupos de investigación avalados institucionalmente, 298 Semilleros, 145 proyectos, 116 proyectos de innovación, 29 grupos de Investigación categorizados en Colciencias frente a 119 que tienen en total, son evidencia de la dinámica del proceso orientada a cumplir los objetivos planificados.

Las Tecno academias y Tecno parques; como estrategias exitosas de gestión que se ofertan a las diferentes Partes interesadas, para ofrecer beneficios importantes a las Comunidades que tienen oportunidad de acceder a estos servicios y estrategias de Formación.

La estrategia de formación para líderes del proceso; en diferentes temas de Gestión de la Innovación, Gestión de Producto, Gestión Estratégica, Gestión de Procesos, Gestión de Operaciones y Gestión de Proyectos; la cual apoya el desarrollo de competencias del equipo de trabajo que realiza el proceso.

Movilidad Internacional, 82 Investigadores formados, 921 Investigadores capacitados en formulación de proyectos, 10 Revistas, de las cuales 2 indexados, 680 Productos a nivel nacional, 24 laboratorios acreditados 2015 – 2016; algunas de las cifras a resaltar que evidencian la dinámica del proceso y la gestión eficaz del equipo de trabajo que lidera.

GESTION DEL EMPLEO, ANALISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD

La documentación del proceso; para que en el

procedimiento para la atención de población

La implementación de la oficina móvil; con la cual

es posible llegar a un mayor número de



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vulnerable, se revisen los numerales 6, 7 y 8, ya que relaciona la participación a nivel regional y en la práctica todo es a nivel nacional.

El seguimiento a las oficinas de empleo en el país; para que se implementen estrategias que permitan evaluar el cumplimiento normativo y operativo que realizan las oficinas de empleo en el país, a fin de determinar el grado de conformidad del proceso, conforme a las especificaciones que define la Dirección General.

El control de la variable de oportunidad en la prestación del servicio: para que a nivel de indicadores se realice el seguimiento de este atributo del servicio, el cual es bien valorado por los usuarios, por lo cual son importantes las oportunidades de mejora que se identifiquen con el análisis del comportamiento de esta variable de gestión.

El seguimiento a las cifras de colocación de usuarios frente a los solicitantes; para que esta se lleve en lo posible a nivel de indicador de gestión, con el fin de gestionar su aumento gradual, partiendo de la línea base que se presenta a la fecha.

población que requiere acceder al servicio, desde lugares no cercanos a las Sedes de la Institución.

Contar para la prestación del servicio con 33 oficinas principales, 68 satélite y 4 móviles, da cuenta de la gestión de la Organización por atender las necesidades de la población en condición de búsqueda laboral.

El observatorio laboral; en el cual se recopilan y consolidan estadísticas que permuten analizar el comportamiento del empleo en Colombia, para presentar a las Partes interesadas que requieren información para gestionar objetivos.

Los resultados satisfactorios de las encuestas de satisfacción evidencian el compromiso del equipo de trabajo por la atención de los requerimientos de los usuarios.

El seguimiento de los datos a través del sistema de información; del cual se extraen reportes que se presentan en los Comités de gestión para la toma de decisiones y propuestas de mejora continua del proceso.

Las inversiones que se han llevado a cabo para la adecuación de instalaciones de atención de usuarios; evidencian la importancia que da la Organización a su contribución a la disminución de las tasas de desempleo en el país.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Precisar con respecto al Plan de indicadores del

proceso talento Humano, ya que en su caracterización lo relaciona, sin embargo a nivel regional este no es conocido.

Revisar a nivel central en el proceso de Talento Humano el objetivo versus sus indicadores ya que para el objetivo "Fortalecer Competencias" no se ha definido un indicador para medir cumplimiento y evolución.

Analizar la conveniencia de utilizar el requisito de diseño en las actividades de capacitación.

En el proceso de relaciones laborales, atender las recomendaciones planteadas en el diagnóstico elaborado por la Institución, con el fin de atacar la causas del problema en cuanto a vacantes y necesidades de personal, elaborando

La planificación Institucional de las actividades de capacitación; porque se basan en el marco normativo de la Entidad para definir los lineamientos y objetivos. La estructura del programa de formación derivada del diagnóstico de necesidades y las características de la población, estructurando el programa para cada uno de los niveles y las especialidades de los cargos, estableciendo los indicadores necesarios para el seguimiento y la evaluación.

La matriz derivada del diagnóstico de necesidades para establecer el Plan Institucional de capacitación PIC; teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Institución, seleccionando los programas para fortalecer las competencias y áreas temáticas del saber y del hacer, alineando los temas según corresponda, hacia el desarrollo Institucional y el cumplimiento



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el plan estratégico de Recursos Humanos y el plan de provisión de RH.

Establecer indicadores del proceso de evaluación del desempeño, en cuanto a cobertura del personal evaluado y calificaciones obtenidas en cada una de las áreas de la Organización, que permitan el análisis de los datos obtenidos. Mayor análisis en los resultados para identificar fortalezas y debilidades en los factores de evaluación y su tendencia y así mismo retroalimentar las necesidades de capacitación y entrenamiento.

Contar con indicadores de los créditos de vivienda, en cuanto a cumplimiento de metas en la ejecución del programa y cobertura de beneficiarios.

Es importante realizar la identificación de riesgos y su tratamiento, en cuanto a la prestación de los servicios de salud.

La Gestión del Conocimiento se visualiza como una oportunidad en la organización, por su misma naturaleza y misión social.

del plan nacional de desarrollo.

El plan Institucional de provisión de cargos; definiendo pasos para la planificación del empleo, basándose en un diagnostico general y particular por niveles funcionales, dependencias, empleos de carrera a nivel central y descentralizado, en cada una de las regionales a nivel nacional, analizando el problema, sus causas y consecuencias, para establecer objetivos generales y específicos con sus respectivos costos.

La difusión del programa de SST a través de video conferencias, los gestores SIGA, los líderes ambientales regionales, los equipos de SST, el plan de monitoreo, seguimiento y medición mensual, el índice de avance a Septiembre de la implementación en un 82.0%, los programas que incluyen prevención en salud, vigilancia epidemiológica, protección colectiva, preparación y atención de emergencias, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La planificación del proceso Fondo Nacional de Vivienda; en donde se publica el cronograma de la convocatoria para quienes quieran presentar solicitudes, indicando el monto máximo del crédito calculado con base en el salario mínimo, estableciendo fechas para cada etapa del proceso.

La gestión para identificar y realizar las actividades necesarias de manera oportuna en cuanto al reconocimiento de las pensiones, de acuerdo con la normatividad vigente, a través del bono pensional, cuota parte, reliquidación, compatibilidad pensional y sustitución pensional, iniciando un censo anual de los pensionados que fueron pensionados por la Institución.

El aplicativo de Sistema de Información Pensional para atender a los beneficiarios en lo relacionado con la información sobre los tiempos de servicio, indicadores de tiempos de respuesta de derechos de petición, tipo de trámites, estado de los trámites, tramites vencidos por términos, registros documentales.

GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Llevar a cabo auditorías periódicas al Centro de datos Synapsis; con el fin de garantizar que los controles técnicos implementados por dicho proveedor satisfacen las necesidades del SENA.

La implementación del marco de trabajo bajo

ITIL; ya que fortalece la gestión en el proceso y mejora los estándares de calidad, organización y satisfacción del cliente.



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Los controles técnicos, monitoreo y ampliación

de canales; ya que tienden a mejorar permitir una mayor velocidad y conectividad de red en los centros de formación.

La base de datos de conocimiento; ya que permite tener un apoyo frente a las fallas tecnológicas que se han presentado y permite una transferencia generacional de conocimiento.

RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE

La encuesta nacional de satisfacción de los

clientes; para que en la próxima revisión se le dé el carácter de Satisfacción ya que la actual de percepción, no permite determinar la satisfacción con respecto a la calidad de los servicios y por lo tanto no puede ser aprovechada para implementar acciones de mejora, así mismo establecer un plan de mejora preventivo para los caso en los cuales se cumple la meta, pero existen preguntas que están valoradas bajas con respecto a la meta o tengan tendencias negativas con respecto a la anterior encuesta. Finalmente incluir en la encuesta la satisfacción de la parte interesada instructor.

La oficialización de la actualización del procedimiento de desplazamiento al exterior; para que se garantice el cumplimiento en la realidad.

El incremento de la tutelas; para que se indague y profundice sobre dicha información y se complementen los análisis de los resultados; con el fin de facilitar la toma de acciones de mejora.

El aumento en la satisfacción de los canales de comunicación en 4%; en las dos mediciones del año 2015; lo que quiere decir que las acciones emprendidas por la Institución han sido eficaces.

La importante gestión realizada para modificar la metodología y el instrumento para la evaluación de la satisfacción; ya que se ha permitido identificar otras partes interesadas y por ende hacer un ejercicio con mayor profundidad, lo que facilitará la toma de acciones de mejora en la prestación de los servicios de la Institución.

GESTION CONTRACTUAL

Las capacitaciones periódicas realizadas en los temas de contratación; debido a que estandarizan y fortalecen el proceso de contratación en todas las regionales

GEESTION DE COMUNICACIONES

El trabajo de rediseño de la intranet y sus

contenidos; porque fortalece los procesos de



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comunicación interna, el sentido de pertenencia en términos de conciencia y pertenencia institucional.

El seguimiento al proceso a través de la herramienta de análisis; porque favorece la toma de decisiones y realiza seguimiento y monitoreo a los resultados.

Los procesos de mejora continua; porque se orientan a atender los requisitos del cliente interno y partes interesadas.

Las estrategias de mejoramiento para refuerzo del SIGA y la articulación con el área de mejoramiento continuo; porque evidencia el desarrollo del proceso en el lenguaje del mejoramiento y la sinergia entre los procesos."

GESTION DE INFRAESTRUCTURAY LOGISTICA

Establecer estrategias para el ingreso de la

información en el aplicativo CRM Construcciones; para evitar duplicidades o fallas en el registro sin control desde la Dirección general.

Registrar y documentar todas las oportunidades de mejora en la plataforma Compromiso generadas para el proceso desde el área; para evidenciar las acciones de mejoramiento continuo y realizar seguimiento y monitoreo.

Realizar el análisis de datos de las encuestas de satisfacción que surjan de los eventos; para medir la eficacia de las mismas y obtener elementos para la toma de decisiones y mejoras posteriores.

Cargar en la plataforma compromiso las acciones derivadas de los controles ejecutados en las acciones realizadas frente al riesgo; para facilitar el seguimiento y evitar su materialización.

El contrato de consultoría para priorizar las

necesidades de intervención y construcción; porque asegura la planificación del producto con base en un diagnóstico real.

El acompañamiento a las regionales y Centros desde el proceso; porque permite la revisión y seguimiento a los avances en las obras y la verificación de las solicitudes de los Centros y regionales.

La contratación de los profesionales de apoyo en las áreas de calidad para cada componente; porque facilita la articulación del proceso de apoyo con el Sistema de gestión de calidad."

GESTION DE EVALAUCION Y CONTROL

El cierre de los hallazgos de las auditoria de

Control interno; para que se reentrenen a los auditores de Control interno en las herramientas que se pueden emplear para el análisis de las causas de las no conformidades, lo cual les permita ampliar el espectro de opciones y permitan la flexibilidad a los auditados de emplearlas, mientras el resultado final sea el

La planificación de la auditoría la cual permite evidenciar altos controles y cobertura a nivel nacional basado en el muestreo definido por la oficina de control interno porque asegura unos resultados fiables de la gestión del sistema.



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cierre efectivo de las no conformidades. Así mismo permitirles a los auditores agrupar hallazgos que correspondan con la misma no conformidad, lo anterior identificara hallazgos de más alto impacto y un plan de mejora único.

Fortalecer los reportes de hallazgos el cual permitan la transversalidad las evidencias que sean posibles alinear al incumplimiento identificado, con el fin de optimizar tiempo en solución de hallazgos por parte de las unidades auditadas.

GESTION DOCUMENTAL

En el proceso de Gestión Documental, conviene definir un procedimiento para asignar tareas y responsabilidades de cada área en lo relacionado con la información electrónica o digital en cuanto a la tarea de realizar los back ups de mantenimiento, para la identificación, clasificación y recolección de los registros almacenados en las estaciones de trabajo.

Incluir en la gestión del riesgo de la gestión documental, lo relacionado con los préstamos de carpetas físicas y digitales.

El desarrollo del proceso desde la definición de lineamientos para la recepción, distribución, clasificación, indexación, tramite, control de registros, organización de los archivos centrales, identificación de impactos ambientales, seguridad de la información, aplicación de las tablas de retención documental y seguimiento a las actividades de mejoramiento de la gestión documental.

El programa de gestión documental de la Entidad, porque fija los lineamientos y las fases para los procesos de la gestión documental a corto, mediano y largo plazo, señalando los programas específicos para los documentos vitales, archivos descentralizados, el plan nacional de formación y capacitación y el programa de auditoría y control

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

Actualizar la matriz de riesgos y la clasificación de los mismos ya que no se hace un seguimiento ni se cuenta con un plan de acción para mitigar los riesgos de mayor impacto dentro del proceso.

Implementación del aplicativo SIIF y migración total del sistema contable a las Normas Internacionales de Información Financiera, logrando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y llevando los libros contables actualizados.

El último informe de la auditoría realizada por la Superintendencia Financiera, este documento no refleja hallazgos negativos para el proceso.

El adecuado seguimiento a las regionales respecto a la ejecución presupuestal, para facilitar la toma de decisiones por parte de la Alta dirección.

El oportuno tratamiento al producto no conforme



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y a las no conformidades generadas en la auditoría interna, todas las acciones se encuentran cerradas eficazmente excepto aquellas que aún no se encuentran vencidas.

GESTION JURIDICA

Reformular aquellos indicadores que no miden eficiencia ya que muchos de los indicadores establecidos en el proceso miden solamente cumplimiento pero no el impacto de las funciones que desarrolla el mismo.

Actualizar la matriz de riesgos y la clasificación de los mismos ya que no se hace un seguimiento ni se cuenta con un plan de acción para mitigar los riesgos de mayor impacto dentro del proceso.

La actualización mensual del normograma de la entidad, facilitando su consulta a través de la página web de la Institución, contando con una herramienta versátil y vigente al servicio de todos los procesos.

La oportuna respuesta a los derechos de petición, quejas, acciones constitucionales, acciones de tutela y diferentes solicitudes allegadas a gestión jurídica.

El cumplimiento de los indicadores de cobro coactivo, en el caso de los casos no ubicables y no recuperables se demuestra la gestión a través de la trazabilidad del proceso y la demostración justificada sobre la inexistencia o imposibilidad de la realización del pago por parte del deudor.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Las auditorías internas de calidad; para que se revise a nivel central la efectividad de esta herramienta, ya que el informe de auditoría permite evidenciar oportunidades de mejora, en cobertura, profundidad y competencias de los auditores asignados.

El informe de Revisión por la Dirección; contiene

toda la información del desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, indicadores de gestión, cumplimiento de planes y programas de gestión, entre otra información fundamental para la eficaz toma de decisiones y formulación de planes de acción de mejora por parte de la Dirección.

El equipo Líder del Sistema de Gestión de Calidad; evidencia su compromiso en el seguimiento continuo que realiza al desempeño del Sistema, el acompañamiento a los líderes de proceso en la Dirección General, las acciones de promoción / capacitación que se lideran a nivel Institucional con el propósito de mantener la mejora continua y la consolidación de la cultura de la calidad en la Organización, entre otras actividades

REGIONAL ANTIOQUIA - Despacho Regional

Las conclusiones de la Revisión por la dirección;

para que se dé mayor claridad en los conceptos

El cumplimiento de las metas definidas para el

proceso Gestión de Empleo; porque se evidencia



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de conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de la calidad, lo que ayudara a la dirección regional a identificar acciones que impacten el desempeño del Sistema de Gestión.

Los indicadores de los procesos Gestión de Emprendimiento; para que se revisen los indicadores de efectividad con referencia a la escalabilidad empresarial, cuantas empresas crecieron con relación a las empresas asesoradas, lo cual ayudara a medir realmente el impacto del servicio prestado por el proceso.

La definición de indicadores de gestión del proceso Financiero; para que se cuente con información general de la ejecución de la regional y no solo del despacho, lo que ayudara para la toma de decisiones y planes de acción por parte de la Alta dirección de la regional.

El análisis de datos de los indicadores; para que se establezca una metodología con al cual se pueda evidenciar de manera clara el análisis de datos de los indicadores y sus respectivas acciones. Se puede tener en cuenta la herramienta definida por la Regional para el reporte de los indicadores de los centros.

La gestión documental; para que se establezca

un plan de acción para dar cumplimiento a la normatividad definida por el Archivo General de la Nacional, en cuanto al cumplimiento de las directrices de almacenamiento, infraestructura y conservación de los documentos a nivel nacional.

el control y seguimiento al desempeño de los diferentes procesos, evidenciando acciones a las metas de cumplimiento bajo y a metas sobre ejecutadas, con el fin de direccionar esfuerzos en los procesos que se requiere.

El cumplimiento de los tiempos de respuesta para lo gestionado por ONBASE en el proceso de relacionamiento Empresarial; porque se controla que no se supere el tiempo definido de 10 días, lo que blinda a la Entidad en cuanto al posible incumplimiento de los tiempos definidos por la ley.

REGIONAL ANTIOQUIA - Centro de los Recursos Naturales Renovables – La Salada

La gestión del riesgo; para que se fortalezcan los

controles definidos, con el fin de asegurar que las acciones preventivas sean acordes a las causas y riesgo identificados, así como, el constante seguimiento al cumplimiento de las acciones.

El análisis de datos de los indicadores; para que se fortalezca el análisis de datos, con el fin de que este aporte información para la toma de decisiones, especialmente teniendo en cuenta tendencia y comportamiento con mediciones obtenidas anteriormente.

La gestión documental; para que se evalúe la pertinencia de las series documentales que se



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almacenan en el archivo central de los Centros, con el objetivo de vincular en el control series documentales importantes de la gestión como es el caso de los soportes de las certificaciones de competencias laborales.

REGIONAL ANTIOQUIA - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí

La gestión del riesgo; para que se fortalezcan los

controles definidos, con el fin de asegurar que las acciones preventivas sean acordes a las causas y riesgo identificados, así como, el constante seguimiento al cumplimiento de las acciones.

El manejo del portafolio del instructor y aprendiz: para que establezca la estrategia para el manejo de los portafolios, con el fin de asegurar que se pueda consultar la información en cualquier momento y no este supeditada a las personas (ejemplo: Black board, google drive, etc.).

El reporte de producto no conforme; para que se refuerce el manejo y reporte en el aplicativo de los servicios no conformes identificados, lo cual ayudara a la toma de decisiones para la mejora del servicio.

La gestión documental; para que se evalúe la pertinencia de las series documentales que se almacenan en el archivo central de los centros, con el objetivo de vincular en el control series documentales importantes de la gestión como es el caso de los soportes de las certificaciones de competencias laborales.

REGIONAL ANTIOQUIA - Centro de Servicios y gestión empresarial

La planificación de los mantenimientos

preventivos de infraestructura y equipos; para que se establezca de manera clara cuales son los procesos de mantenimiento que se deben realizar en el Centro, con el fin de asegurar que estos no sean definidos de acuerdo a las personas que realizan las actividades y se conviertan en mantenimientos correctivos.

El Proyecto de soluciones agiles en

mantenimiento; porque es un aplicativo creado por aprendices del Centro, con el cual se puede controlar la prestación del servicio con relación al mantenimiento realizado, así como el control de la hoja de vida del equipo. (Implementación en el 2017).

El control y seguimiento a los procesos formativos; porque se asegura que se realice la prestación del servicio de manera controlada a través de Comités de seguimiento y evaluación y visitas del líder a las Instituciones, con el fin de verificar el cumplimiento de las directrices del SENA en la prestación del servicio.



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REGIONAL ANTIOQUIA - Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico – Apartadó

La revisión de la caracterización del proceso

Gestión documental porque actualmente solicita en el Verificar " Realizar medición y seguimiento a los indicadores", sin embargo, dicho proceso no cuenta con indicadores, de manera que se facilite el cumplimiento.

El detalle del análisis del seguimiento a las sensibilizaciones realizadas; de manera que se asegure que los responsables de documentos conocen los conceptos, la importancia, los riesgos asociados a la gestión documental.

Las instalaciones del archivo intermedio; para que se revisen los arreglos realizados en la pared, la revisión de la presión de los extintores, el uso de cortina, con el fin contar la infraestructura adecuada para la conservación de los documentos.

La promoción del mantenimiento de la competencia laboral a las personas certificadas; de manera que se indiquen los beneficios de mantener la competencia ya obtenida, lo cual sería mejor que iniciar un proceso de formación nuevo, porque disminuye costos a los estudiantes y podría subir el nivel de satisfacción de los mismos.

La actualización del certificado como evaluador de competencias laborales; para que se revise la posibilidad de definir un tiempo mínimo para la realización de la misma por parte de los Evaluadores, con el fin de garantizar la competencia mínima requerida para tal rol (Resolución No. 0-2016-000013 22/01/2016).

La identificación de los riesgos en ámbitos como grupos primarios, se debería considerar particularizar por centro de formación, ya que cada región es diferente y así y priorizar las acciones de mejora a tomar.

La re inducción a los vigilantes; para fortalecer las condiciones y obligaciones en el control de ingreso y salida de vehículos, con el fin de disminuir los riesgos de seguridad con los usuarios.

La mejora en los senderos del Centro; para facilitar el desplazamiento dentro del Centro de formación y disminuir los riesgos de accidentes a

La participación de estudiantes en actividades

internacionales; porque no solo representa el compromiso de la Institución y sus estudiantes sino que les permite mayores oportunidades, así como también el reconocimiento de la Institución.

La infraestructura física del Centro de Formación y las inversiones económicas en los proyectos de arreglos en la infraestructura y ampliación (ej. adecuación nuevas oficinas de atención de la Bolsa de Empleo): piscina, adecuación de la sala para estudio del idioma inglés con equipos de cómputo y enseres, el laboratorio fisiología vegetal, entre otras obras; porque representa el compromiso de la Institución en la provisión de los recursos para la prestación del servicio y por ende se facilita la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.



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las personas que transitan.

La adecuada identificación de las diferentes áreas, plantas, árboles existentes; para que se considere tener una mejor organización en la finca de prácticas de los estudiantes, retirando la identificación que no corresponde e instalando la que se requiera en dichos lugares, de manera que haya coherencia con lo correspondiente a la enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes.

La inclusión de la finca alquilada en el alcance de la certificación; con el fin de garantizar que se llevan a cabo los controles necesarios para la prestación del servicio.

La frecuencia del seguimiento a las necesidades por usuario; para que se refuerce a los usuarios la cultura de reporte de necesidades, con el fin de contar con lo mínimo y en las condiciones requeridas para la prestación del servicio.

El uso de elementos de protección personal, es importante que se refuerce la importancia al personal, con el fin de disminuir la posibilidad de accidentes de trabajo (ej. limpieza de plantas ornamentales).

El refuerzo a los contratistas sobre el uso de cintas de seguridad en cada área de intervención; con el fin de disminuir los riesgos de accidentes a la comunidad educativa.

La administración del área de gastronomía, de manera que se considere contar con copias de las llaves de dicha instalación física para garantizar su apertura oportuna en determinada situación, siempre y cuando se garantice el control de los materiales allí existentes.

REGIONAL ANTIOQUIA - Complejo Tecnológico para gestión Agro empresarial – Caucasia

Recursos para la Sede de prácticas de los

programas agro empresariales; para que se continúe la gestión de manera prioritaria, a fin de obtener el recurso necesario para su adquisición y adecuación, lo cual redunda en beneficio de toda la Comunidad educativa.

El análisis del entorno regional de incidencia del Centro de Formación; para que se revisen las

Las actividades de comunicación del Sistema de

Gestión de Calidad; por medio de diferentes estrategias como carteleras visibles en las diferentes áreas de trabajo, emisión de boletines, charlas de capacitación sobre el tema, ejercicios de auditorías de autocontrol, actividades lúdicas relacionadas al tema, material POP, los cuales han permitido un nivel importante de apropiación / sensibilización de todo el equipo de trabajo



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principales cifras estadísticas de los municipio en los cuales se hace influencia por parte del Centro de formación, generalmente establecidas en los planes de desarrollo, con el fin de evaluar comparar y analizar frente a las metas del SENA y proponer así acciones de mejora continua para enfocar en la atención de las necesidades identificadas.

El seguimiento a las oportunidades de mejora que registran los auditores del proceso de Evaluación de competencias laborales; para la información se centralice, se consolide, priorice y se asigne con claridad el responsable encargado de verificar la implementación de tales oportunidades de mejora.

La información de referencia para identificar las áreas clave de certificación de competencia laboral; para que en el ejercicio se tengan en cuenta las necesidades evidenciadas en el plan de desarrollo municipal y departamental, lo cual permite focalizar la gestión con mayor eficacia para la atención de tales necesidades.

La aplicación sistemática y objetiva del formato de evaluación de los ambientes de aprendizaje; del cual se identifican necesidades importantes que deben ser suplidas para la eficaz prestación del servicio.

El control en la ejecución de los proyectos del programa SER, SENA emprende rural; para que se considere revisar como un referente y a conveniencia la metodología propuesta por modelos como el PMI, con la cual es posible aumentar la eficiencia y eficacia de la puesta en marcha de este tipo de proyectos.

El control de los registros en el proceso de Emprendimiento; para que se fortalezca la organización de los mismos, facilitando su fácil identificación y recuperación.

frente al Sistema de Gestión, actividades que se han extendido incluso a los aprendices.

Los Comités SIGA mensual; realizado por iniciativa del Centro de Formación con la participación de los líderes de proceso y las personas que tienen relación con el Sistema de Gestión, en las que se analizan resultados y se proponen acciones de mejora a partir de los resultados de la evaluación.

Los Comités Primarios; realizado de manera mensual con el equipo de líderes de proceso que presentan en este escenario los resultados alcanzados hasta el momento de evaluación, el análisis de cumplimiento frente las metas, las desviaciones presentadas y los planes de trabajo a desarrollar para cumplir las metas planificadas.

La auditoría de autocontrol; ejercicio realizado en

el mes de Marzo y abril, en el que se evalúo a todos los instructores de los programas el cumplimiento de los requisitos especificados en los procedimientos, que registró un cumplimiento del 65% y posterior ejercicio realizado en el mes de Mayo un cumplimiento del 96% frente a los mismos requisitos

REGIONAL ATLANTICO - Despacho Regional

El producto no conforme; para revisar esta

herramienta ya que en el último año la identificación y registro del producto o servicio no conforme fue muy bajo (uno sólo).

El análisis del seguimiento a los indicadores del proceso; para que se tenga la disciplina para el registro del análisis del comportamiento de los

La Revisión por la dirección; por el análisis

detallado de la información de entrada lo cual les permite un panorama amplio del comportamiento del Sistema de Gestión en el período en revisión.

Gestión para el emprendimiento; por la

convicción de los gestores de la importancia del trabajo de apoyo, acompañamiento y asesoría a



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indicadores, con la frecuencia definida a nivel central y se empleen los registros oficiales.

Procedimiento de gestión para la atención de población vulnerable; para que se tenga disponible la información que es generada a nivel central y que respalda el cumplimiento del procedimiento en los numerales 6, 7 y 8.

El análisis del seguimiento a los indicadores del proceso; para que el resumen del análisis no se limite a repetir los datos, sino el análisis del comportamiento del indicador, de manera que permita evaluar la efectividad de estrategias y de planes de acción y de mejora, así como lecciones aprendidas.

Producto no conforme; para que se revise el enfoque de las características de calidad, puesto que las no conformidades que se registran están orientadas a actividades del control del proceso y no de las características de la calidad de los servicios.

los emprendedores y por la aplicación disciplinada de las disposiciones establecidas en los procedimientos y la conservación de los registros de apoyo.

REGIONAL ATLANTICO - Centro de Comercio y Servicios

El mantenimiento de las competencias; para que

se tomen las acciones para cumplir las disposiciones del numeral 2.4.4 de la guía para la evaluación y certificación de competencias laborales.

El producto no conforme; para que se revise el plan de control de calidad y su aplicación, con miras a conocer las causas por las cuales no se identifican producto o servicio no conforme.

Métodos apropiados para la medición de la eficiencia del proceso; para que tomando el buen ejemplo del proceso de Formación profesional Integral, se identifiquen métodos apropiados para evaluar la capacidad para el manejo apropiado de los recursos disponibles.

Modernización de ambientes en el Centro de

Comercio y servicios; se han modernizado los siguientes ambientes de formación; Contac Center, Comercialización con Cámara GESSEL, logística, cocina, panadería, ambiente Lego, Danzas, simuladores de grúa multipropósito y un simulador de navegación marítima y fluvial para impulsar la pertinencia de la región.

Laboratorio de alimentos; porque este laboratorio se convierte en una herramienta adicional para complementar los ambientes de formación y les va permitir a los aprendices fortalecer las competencias técnicas en el sector de alimentos.

Gimnasio; para mejorar el Bienestar de los aprendices del Centro.

Ampliación de cobertura; por la implementación e inclusión en el sistema de gestión de calidad de esta estrategia para mejorar la cobertura de los servicio de formación del SENA, así como también por la estructura definida y aplicada durante las etapas de prestación del servicio, lo cual garantiza la aplicación de las disposiciones establecidas.



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REGIONAL CALDAS - Despacho Regional

La consulta de aplicativos como SIIF o los expedientes contractuales en el proceso de recursos Financieros; para evitar la duplicidad documental en registros tales como RP, CDP, y la viabilidad del proyecto.

Generar un programa de auditoría interna que tenga como alcance todos los procesos misionales; para hacer seguimiento al cumplimiento de la misión de la Institución ya que no fue incluido el proceso de Gestión para el Empleo y Orientación Ocupacional en el último ejercicio realizado.

La iniciativa para promover estrategias que permitan cubrir la población de la regional, creando estrategias como ferias visitas a la zona rural y demás eventos de promoción de los programas de formación.

El enfoque de solución a la situación de desempleo del país, por lo cual se ofrece a los usuarios ubicación oferta laboral y formación para el trabajo y el desarrollo humano.

El dominio, manejo y control establecido por la Directora de la regional sobre todos los asuntos relacionados con la Agencia Pública de Empleo y el Sistema de Gestión de la Calidad.

La apropiación del aplicativo SIIF para el manejo de presupuestos, alineando la información de las Entidades de control financiero del país y la ejecución del presupuesto en la Entidad.

Gran reto “Emprendiendo sueños” como iniciativa para el adecuado uso de los recursos y profesionales de asesoría al emprendimiento, filtrando los usuarios que muestran cumplimiento en la presentación de los avances de los planes de negocio para centrar la prestación del servicio de asesoría en ellos.

REGIONAL CALDAS - Centro de Comercio y Servicios

Reformular las metas como regional que no son alcanzables, como son los indicadores de Formación complementaria, ya que son altos para el índice de población en la región y no se han logrado por no contar con los recursos adecuados.

Adecuar el almacén evitando la acumulación de cajas en la parte superior de los estantes, mitigando el riesgo físico.

La competencia de los docentes; ya que cumplen con los requisitos establecidos en el perfil de competencias y evidencian suficiente conocimiento de su gestión.

El aplicativo CRM, como herramienta eficiente para administrar y controlar el servicio prestado a los aprendices y usuarios en general de la Institución.

En el proceso de Certificación de competencias laborales se modifica el tablero de indicadores, facilitando su comprensión y lectura al igual que la inclusión de un indicador relacionado con personas certificadas en competencias laborales colocadas.

Aplicativo SCSL Sistema de Evaluación



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Certificación de Competencias Laborales, como herramienta para aplicar las pruebas a los usuarios del proceso de una manera eficiente y automatizada, evitando errores en la prestación del servicio.

La reducción de tiempos en una semana para el proceso de certificación de competencias, y en 7 días para la respuesta del banco de instrumentos (de 10 a 3 días).

REGIONAL CESAR - Centro Agroempresarial - Aguachica

La inclusión de una mayor cantidad de planta o la

modificación a la resolución 184 de 2013; con el fin de garantizar que se cuenta con todo el personal para dar cumplimiento a la actividad de verificación de viabilidad de proyectos.

Ajustar la documentación del proceso Certificación de competencias laborales; precisando el estándar aplicado de dar una segunda oportunidad a los evaluados que sacan una calificación entre el 60% y 79%, para calificar su competencia con el nivel mínimo establecido del 80%. Revisar si es una práctica particular del Centro o está así establecido por el proceso en la Dirección General.

Verificar la posibilidad de contar con un aire acondicionado y un termo higrómetro en el archivo central; que fortalezca las condiciones ambientales y permita llevar un mejor monitoreo de las mismas.

Establecer un plan de choque para dar cumplimiento a las transferencias de información a los archivos centrales; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Solicitar a los proveedores de mantenimiento, registros de dicha actividad, una vez finalizada la misma; con el fin de llevar una hoja de vida oportuna de los equipos del Centro.

El proyecto de construcción de la agencia pública

de empleo y sala emprende-t; ya que permitirá a la comunidad acceder a apoyos de emprendimiento y obtención de empleo de forma sencilla y oportuna.

Se destaca el seguimiento y liderazgo de la subdirección con el sistema de gestión de calidad; demostrando compromiso y permitiendo permear el Sistema en todos los niveles del Centro.

REGIONAL DISTRITO CAPITAL - Centro de Gestión Administrativa – Bogotá, D.C.

Revisar la funcionalidad de planes de

mejoramiento de la plataforma COMPROMISO; para que se asegure que una vez culminada la acción planificada y registrada de esta manera en

La apropiación conceptual y práctica del nivel

directivo y su equipo en los conceptos, procesos, seguimiento y medición; porque evidencia el compromiso de la Dirección y el liderazgo en el



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el aplicativo, el sistema lo tome en cuenta con avance del 100%, de manera que no afecte los resultados del Centro.

Reforzar el análisis de causas de las oportunidades de mejora; para asegurar la eficacia en el desarrollo de la acción o acciones planteadas y evitar la materialización del riesgo.

desempeño del Sistema de Gestión de calidad.

El refuerzo de las fases durante el proceso y la aplicabilidad de la prueba en términos de logística en la formación virtual que se recibe por parte de los líderes para los evaluadores de competencias; favorece la consecución de los objetivos y la medición de la eficacia frente a los resultados.

En el proceso de la Formación profesional integral, a) La aplicabilidad de los programas en las cuatro empresas virtuales creadas para afianzar los conocimientos de los aprendices. b) Los documentos de apoyo ruta programática y matriz de programación del área alineados al Sistema de gestión de calidad. c) Portafolio de evidencias de la ejecución del programa por parte de los instructores. d) Implementación de los comités internos de seguimiento para casos especiales para mitigar cancelaciones, deserciones y controlar eventualidades en el proceso; porque evidencian conciencia visible con el Sistema de gestión por parte de los equipos de trabajo y seguimiento al servicio resultante en la apropiación conceptual y práctica.

El seguimiento a la ejecución del plan de

mantenimiento de Infraestructura; porque evidencia su desarrollo en términos del ciclo PHVA y del trabajo en equipo de sus responsables.

La encuesta de conocimiento referente a las tablas de retención documenta; porque permite ver el nivel de apropiación del procedimiento y tomar acciones necesarias de mejora.

REGIONAL DISTRITO CAPITAL - Centro Metalmecánico – Bogotá, D.C.

Asegurar en las fases que corresponda, la

planificación por riesgos De manera que con todos los actores involucrados, se identifiquen y analicen las situaciones potenciales, que puedan afectar el desarrollo y cumplimiento de las actividades y compromisos del convenio. Se documenten los planes de contingencia y los controles asociados a los riesgos.

Contribuir al establecimiento de estándares para la organización del portafolio de evidencias del estudiante; para que al hacer trazabilidad de la

La certificación internacional de ambientes de

excelencia dado por FESNO; es un valor agregado con el cual se ha mejorado los ambientes de aprendizajes y recursos de enseñanza, asegurando la actualización permanente del programa y la certificación de docentes y estudiantes.

La adecuación de las guías de aprendizaje a las necesidades y expectativas de los grupos especiales; por la flexibilidad que se da en la fase de realización del servicio para desarrollar de



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prestación del servicio se pueda hacer con mayor facilidad el relacionamiento con los contenidos y guías de aprendizaje.

En el proceso de Certificación de Competencias laborales, evaluar si es posible llevar un registro de las causales por las cuales no se concluyen los procesos de Certificación de los evaluados; con la finalidad de tener información como insumo para analizar y mejorar este proceso.

La verificación de la constancia laboral: ya que al ser diligenciada por el interesado, debería contarse con estrategias que permitan asegurar la validación de la información, pues de aquí parte el proceso de certificación.

En la auditoria del proceso de candidatos se referencia que "La conformidad de la auditoria de proceso es requisito para la certificación de los candidatos" es conveniente dar claridad al ítem, de forma que no vaya en contravía de los resultados de certificación, sí la decisión final depende de los resultados de la auditoría, ya que hay un riesgo asociado de incertidumbre por hacerse por muestreo selectivo.

Es conveniente ampliar la Matriz utilizada en la Regional, para hacer el seguimiento y control de la Gestión contractual, incluyendo la etapa de la ejecución a los Contratos, para que sea un instrumento de control de los procesos desde su inicio hasta su término.

Asegurar que tanto en la justificación como en las especificaciones técnicas de contratos asociados al mantenimiento de equipos y elementos se describe aspectos tales como recomendaciones de fabricante en relación con mantenimiento: para lograr un detalle más específico que garantice un enfoque más preventivo que correctivo además de coadyuvar a la verificación puntual del mantenimiento realizado y de contar a futuro con información relevante para la toma de decisiones en materia de infraestructura y equipos.

La estrategia de revisión de portafolios y generación de informe; para evitar la duplicidad de documentos, copias no controladas y la ubicación de información, considerar establecer un acceso remoto a los archivos de las coordinaciones, que permita verificar las carpetas sin necesidad de recurrir a archivos paralelos.

manera autónoma estrategias de enseñanza que garantizan satisfacer estos requerimientos.

Conocimiento y experticia del equipo de trabajo; lo que ha facilitado la rigurosidad de las fases del proceso, su organización y resultados en general.

La organización de los procesos de adquisición de servicios y productos asociados al mantenimiento de la infraestructura de ambientes de aprendizaje y en general del Centro Metalmecánico; porque asegura la trazabilidad y control sobre el cumplimiento de las fases y tiempos requeridos.

La matriz de seguimiento contractual implementado por el Centro; facilita la labor de seguimiento y control a las fases del proceso.

Capacitación y acompañamiento, conocimiento del proceso y su interrelación con otros procesos / actividades de Centro y de la Institución; lo que asegura el entendimiento de la importancia de la gestión documental para el soporte de las actividades en el tiempo y del manejo de la información.

Revisión de los portafolios de evidencias de los instructores; es una práctica que contribuye al aseguramiento de la organización documental y la verificación y control sobre el uso de documentos vigentes para el soporte de las actividades del proceso.



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Las condiciones de conservación del archivo; de

manera que se revisen y chequen para asegurar la calidad del espacio y el ambiente requerido.

Inventario de información documental; dado que la versión ISO 9001:2015 le da una relevancia importante, considerar iniciar un ejercicio en cada proceso de levantar la información soporte, controlada o no por el Sistema Integrado de Gestión, con el objeto de adelantar la transición de documentos y registros a información documentada.

Estructural para el dueño de proceso; es conveniente dar mayor claridad a los criterios de disposición final de manera que se pueda relacionar la ubicación final de la información cuando es Conservación Total; Tecnologías de conservación y Selección.

REGIONAL GUAVIARE - Despacho Regional Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare

La formulación de acciones correctivas por los

procesos; con el fin de gestionar acciones de mejora oportunamente y no descargarse en las auditorías internas como único instrumento.

El conocimiento de los requisitos de las normas GP 1000 e ISO 9001 que aporta a cumplir el proceso de la gestión de Formación profesional integral; para asegurar el cumplimiento de los requisitos respectivos y por ende apoyar el mejoramiento de la gestión.

El manejo estadístico de producto / servicio no conforme; para que a partir de dicha información se establezcan prioridades en las acciones a realizar y prevenir su repetición o reducir significativamente la frecuencia de ocurrencia.

Los análisis de resultados de los indicadores; porque conociendo el detalle de la razón de los resultados alcanzados se facilita identificar oportunidades de mejora. Es fundamental analizar el histórico a la luz de más de dos periodos para determinar tendencias y poder observar el nivel de eficacia de las acciones de mejora aplicadas cuando es pertinente. Igualmente, correlacionar indicadores en los casos que aplique para establecer la confiabilidad de los resultados obtenidos.

La madurez que se va alcanzando con la gestión

del riesgo a la luz del manejo de la batería establecida para tal fin; porque permite una actuación proactiva que coadyuva con el alcance de los objetivos propuestos.

La experticia en el conocimiento de las actividades a desarrollar a nivel de detalle y el aprovechamiento de los formatos de apoyo en el proceso de Formación profesional; porque facilita la implementación, el seguimiento y controles respectivos.

La cultura alcanzada en trabajar con datos y el aprovechamiento de los aplicativos tales como Sophia Plus y demás; porque facilita llevar a cabo de manera apropiada fundamentalmente las actividades de implementación y verificación y en la medida de su aprovechamiento, todo el ciclo PHVA de los procesos.

La gestión de sensibilización mediante visita a empresas, como parte de la gestión de la Agencia Pública de Empleo; por la importancia que reviste la sensibilización para el logro de los resultados de empleo propuestos.

El nivel de cumplimiento de los indicadores en le proceso de Gestión de emprendimiento; porque en esa forma se coadyuva con la implementación



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Es recomendable llevar estadísticas de sostenibilidad de las empresas creadas en el proceso de Gestión de emprendimiento; para poder determinar en donde se puede fortalecer la gestión que realiza el proceso, y de ser pertinente correlacionar indicadores que puedan aportar a los análisis a la luz de las causas de cierre de las empresas. En este sentido es recomendable correlacionar los resultados con encuestas aplicadas tanto al finalizar la gestión de apoyo que se realizan actualmente con unas nuevas que acompañen el seguimiento a las empresas.

La implementación de información / repositorio de lecciones aprendidas; por el aporte que representa para prevenir la recurrencia de resultados no deseados, así como al aprendizaje organizacional, lo cual se convierte en un factor diferenciador clave.

de las actividades planeadas y logro de los objetivos propuestos desde la Dirección General fundamentalmente a la luz de crear empresas y generar empleos formales, coadyuvando con el desarrollo del departamento, es decir generando impacto.

REGIONAL MAGDALENA - Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena

Los análisis del mercado para definir los

programas a desarrollar; para que se fortalezca la actividad y se llegue a conclusiones que favorecen el desarrollo económico y social de la Comunidad atendida.

Las funciones y responsabilidades para los líderes de proyectos; para que estas sean documentadas, formalizadas y comunicadas a las Partes interesadas, con el fin de asegurar su aplicación sistemática.

El formato 16 descripción del proyecto; para que en este se incluya la metodología a aplicar para realizar el control de calidad y el manejo de riesgos del proyecto, con el fin de asegurar la gestión a realizar en estos dos temas que garantizan obtener el resultado esperado.

Implementar estrategias por parte de la Dirección y el equipo SIGA, para evaluar el desempeño de todos los Instructores en relación a llevar de manera completa la carpeta de evidencias que establece el Sistema de gestión de Calidad para evidenciar el control y seguimiento de la prestación del servicio de Formación.

La promoción de la certificación de competencias laborales; en los diferentes sectores económicos y empresas del país, con el fin de contribuir a garantizar la idoneidad de los trabajadores y lograr su mejor desempeño en las empresas.

El porcentaje 98,45% de retención de los

estudiantes que mantienen sus estudios en los diferentes programas de estudio que oferta la Entidad, para lo cual contribuye la Entidad implementando estrategias de Permanencia que evidencian resultados satisfactorios.



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La documentación de las acciones correctivas y

preventivas; para que se recuerde a todo el equipo de trabajo la importancia de su registro, por la práctica del ejercicio y para conservar la memoria de la gestión que luego puede ser requerida por las Partes interesadas,

El análisis estadístico de la conformidad y de las No Conformidades que se han presentado en los procesos de certificación de Competencias laborales; de lo cual se pueden identificar oportunidades para seguir mejorando continuamente el proceso.

El registro de la observación que se realiza en los recorridos de inspección de las instalaciones de las Sedes de la Institución; para que se aplique en este caso un registro tipo lista de chequeo, con el fin de facilitar el seguimiento y atención oportuna de las necesidades identificadas.

Una mesa de ayuda para controlar los reportes / solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura de la Entidad; para facilitar el seguimiento, control, registro y análisis de la información que permite la formulación de acciones de mejora para el proceso.

La mejora de la herramienta de tecnología utilizada para el registro de la información del mantenimiento de los vehículos, para que sea un mecanismo eficaz de control y seguimiento de la actividad.

REGIONAL MAGDALENA - Despacho Regional

Las encuestas de satisfacción a las empresas del

Sector productivo; para que entre otras variables se indague sobre su observación de los procesos de formación del SENA y el desempeño de los egresados, con lo cual se puedan identificar oportunidades de mejora para gestionar.

El registro de los No Conformes; para que en estos se tengan en cuenta los relacionados con la calidad de los datos en los aplicativos, cuya información errada conduce a falla de la prestación del servicio.

El análisis de las novedades de la nómina, en cuanto a ausentismo, endeudamiento, prestaciones sociales, entre otras variables que

La mejora continua del cumplimiento de la

normatividad aplicable; evidenciada en los resultados de las auditorías de los Entes de control en los años atrás con respecto al presente.

La mejora en las relaciones con los empresarios; por las comunicaciones cruzadas, lo que ha permitido disminuir en las PQRS y aumento de las felicitaciones

El ejercicio de rendición de cuentas realizado en Septiembre 6 de 2016, en el que se presentaron resultados satisfactorios con la participación de las diferentes partes interesadas.



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pueden llevar a identificar oportunidades de mejora para la atención de necesidades de los colaboradores de la Entidad.

Un plan de sucesión o plan back up para los cargos del Centro de Formación; para que se considere identificar y/o formar para los cargos críticos, una persona con las capacidades suficientes para asumir un reemplazo en caso de ausentismo del titular y no se afecte la gestión y los resultados esperados.

El procedimiento de Bienestar funcionarios GTH-P-006; para que se revise su contenido, considerando que se mantenga su actualización y descripción clara del alcance y actividades, con el fin de facilitar su implementación por las personas involucradas en su desarrollo.

Las mejoras de infraestructura por inversión de

recursos en ambientes de aprendizaje; Proyecto de Inversión 12.000 MM para Gaira, Escuela de Hotelería, Turismo, Gastronomía. Inversión 15.600 MM en conjunto con la Gobernación, lo que permite ampliar la cobertura y al calidad de los procesos de formación de estudiantes.

REGIONAL META - Despacho Regional Centro de Industria y Servicios del Meta

El seguimiento a la eficacia de las

capacitaciones; con el fin de asegurar el método con el que se va a evaluar cada una de las capacitaciones aparte de la que se realiza con la evaluación de desempeño.

Registro de los servicios no conformes; con el fin de que se registren sistemáticamente las acciones y la verificación de los no conformes detectados en el formato establecido.

Seguimiento a los procesos; con el fin de que se mantenga los registros de las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas según sea pertinente ante el incumplimiento del indicador "formación virtual" en el proceso de formación y "persona certificación colocación" en el proceso de certificación de competencias.

Seguimiento a los planes de acción de los riesgos identificados; con el fin de asegurar la ejecución de los planes de mitigación y evitar que se materialice el riesgo.

La aplicación de los métodos para el seguimiento del proceso; con el fin de que sean empleados en el proceso de Infraestructura y Logística para el seguimiento a la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados.

El seguimiento a los indicadores desde el

proceso de Direccionamiento; las metas cercanas al 100% de cumplimiento evidenciado en los seguimientos de la Dirección General el cual muestra compromiso por el cumplimiento de los objetivos asignados a la Dirección y los Centros.

La planificación del proceso Gestión de Empresarismo y emprendimiento; el cual establece metas y es asignado por funcionarios lo cual permite una apropiada ejecución de actividades en el proceso. Igualmente la definición de estrategias para el cumplimiento de las metas.

La Prestación del servicio para clientes reconocidos; por los acompañamientos realizados a grandes empresas entre ellas Crepes, Arturo calle y servicios temporales, lo cual es producto de la confianza que genera el desarrollo del proceso de la Entidad.



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REGIONAL NARIÑO - Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica. Tumaco

La desagregación de los resultados de los temas

tratados en la Revisión por la Dirección, ya que se toman en forma globalizada (Regional Nariño); para que el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica pueda identificar qué aspectos del análisis de la Revisión le atañen y en esa forma pueda focalizar las acciones de mejora pertinentes.

El cierre de las acciones correctivas cuando haya suficiente evidencia de la eficacia de las acciones tomadas sobre las causas que las originan; para prevenir su recurrencia y por tanto los respectivos efectos.

Fortalecer el manejo y análisis estadístico de la información institucional; de manera que se identifique los pocos vitales y los muchos triviales que más inciden en los resultados, en temas como materialización de producto no conforme, causas de deserción, entre otros, a fin de coadyuvar con el mejoramiento continuo de la gestión.

La formulación oportuna de acciones correctivas que aseguren una metodología apropiada de solución teniendo en cuenta los resultados mostrados en la semaforización de los indicadores; para que a la luz de los resultados periódicos de los indicadores, apliquen las herramientas conocidas para identificar la causa raíz de los resultados y actuar con seguridad y proactivamente en las soluciones, que aseguren el cumplimiento de las metas de final del año.

Contar con una medición que facilite identificar el nivel de gestión del proceso Gestión documental; para poder demostrar el nivel de avance en el mantenimiento y mejoramiento del proceso y su aporte a la eficacia / eficiencia en el cumplimiento de su objetivo.

La cultura de trabajar con datos y el

aprovechamiento de los aplicativos desarrollados para el seguimiento y control; porque facilita llevar a cabo de manera apropiada fundamentalmente las actividades de implementación y verificación.

El enfoque establecido para disminuir la deserción, cuya implementación está dando frutos evidenciados en el mejoramiento respectivo en el año 2016 con respecto al año anterior; porque coadyuva con el cumplimiento de la misión del SENA.

La forma en que va permeando la cultura de gestión documental a la luz de los requisitos legales y reglamentarios aplicables; porque además de coadyuvar con el cumplimiento legal y reglamentario, organiza a la Institución en todo el apoyo que significa la gestión documental.

La creación de formatos de apoyo adicionales a los formalmente establecidos cuando es pertinente en el proceso de Gestión de Formación profesional; porque apoyan la gestión de los procesos y complementan a los establecidos oficialmente por el SENA.

El mejoramiento en la infraestructura física, organización y actualización del archivo de las sedes “Inguapí la Chiricana” y Muelle; por la facilidad para identificar y controlar los documentos con todos los beneficios que implica, así como el cumplir con la normatividad respectiva.

REGIONAL NARIÑO - Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales

Establecer un mecanismo de respuesta formal a

los compromisos registrados en las Actas resultantes de las reuniones ordinarias del Comité técnico; para evidenciar el cumplimiento de dichos compromisos, el seguimiento y la trazabilidad.

La iniciativa de autoevaluación interna de los

procesos realizada entre Mayo y Junio del 2016 a través de un equipo de líderes del Centro; porque permitió revisar preventivamente el comportamiento de los procesos y realizar ajustes para el mejoramiento continuo.



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Fortalecer la formulación de oportunidades de

mejora de la auditoria interna realizada por el área de mejoramiento continuo del nivel nacional realizada el 10 de noviembre del 2015; para evitar que se confundan las oportunidades de mejora con no las conformidades.

Revisar la redacción de las acciones correctivas, preventivas y de mejora; para evitar ambigüedades, establecer con claridad requisito que se incumple y por ende el desarrollo de las acciones.

Diligenciar todos los espacios de las Actas de entrega de materiales en el proceso de Gestión de Infraestructura; para controlar las entregas parciales, el seguimiento y monitoreo para las entregas finales.

El plegable impreso del SIGA implementado a

partir del mes de Junio del 2016; porque ayuda a la divulgación y conocimiento en las partes interesadas.

La articulación y apropiación del SIGA en los procesos misionales y de apoyo; porque evidencia su desarrollo en el lenguaje del mejoramiento continuo.

El desarrollo de los controles para evitar la materialización del servicio no conforme en el proceso de Formación profesional; porque evidencia el seguimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades de mejora.

El manejo del portafolio de evidencias y la lista de chequeo de verificación de informe mensual por instructor; ayuda a la ejecución del procedimiento de ejecución de la formación profesional.

La organización de la información en el proceso de Gestión de certificación de competencias laborales; porque apoya el desarrollo de las auditorías internas de calidad y el seguimiento a los procedimientos.

La articulación entre las áreas de gestión de Emprendimiento para la creación del negocio con la de fortalecimiento del negocio; porque evidencia el trabajo en equipo, la obtención de resultados y la consecución de las metas planteadas.

REGIONAL NORTE DE SANTANDER – Despacho Regional

El producto servicio no conforme; para que se

realicen actividades recurrentes de reinducción con los equipos de trabajo, a fin de asegurar que se tiene claro el concepto para su correcta aplicación en los procesos del Sistema de Gestión de calidad.

El registro de las acciones correctivas y preventivas; para que se fortalezca su documentación en el Sistema de gestión de Calidad, solicitando desde la Dirección su aplicación sistemática.

El informe de Revisión por la Dirección; para que el documento se enriquezca con la presentación de gráficos de estadísticas y resultados de la

El desarrollo de proyectos de infraestructura; por

la iniciativa de las directivas de buscar y asignar recursos para mejorar las instalaciones de los Centros de Formación de la Regional.

La mejora continua en el uso de los canales virtuales para los procesos de formación; con el fin de dar mayor cobertura a los usuarios de los servicios de la Institución.

El reconocimiento a los estudiantes por su participación en diferentes académicos; evidencia la calidad de los procesos de formación en los Centros de Formación.

Los ejercicios de rendición de cuentas; en los



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medición de los procesos, con el fin de facilitar a la Dirección la visualización del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

Los análisis de los datos; para que a nivel general en la Dirección y los procesos, se fortalezca la documentación de los resultados de la evaluación que se hace de las cifras, datos, estadísticas de proceso, con lo cual se espera identificar un mayor número de posibles mejoras para la gestión.

El fortalecimiento de las competencias de los gestores que realizan la labor de Fortalecimiento empresarial; de modo que, como consultores realicen la mejora orientación de las empresas en las que se presta el servicio.

Un análisis de impacto por la labor de fortalecimiento de las empresas; con el cual se pueda determinar el nivel de cambio positivo o negativo alcanzado por efecto de la prestación del servicio.

El seguimiento a la atención de Quejas y Reclamos; para que se implemente para este efecto la revisión periódica de una muestra de las atendidas, con el fin de verificar si la respuesta dada corresponde a los solicitado por el quejoso y se realizó en los tiempos acordados.

Realizar informes periódicos a la Dirección y líderes de proceso, sobre el comportamiento de la atención de las quejas y reclamos; con el fin de asegurarse del adecuado trámite que se realiza para las recibidas.

cuales se presenta a la Comunidad educativa los resultados de la gestión, con la oportunidad para ser críticos de la misma, además de proponer la realización de nuevos proyectos y programas.

El trabajo realizado por el equipo líder del Sistema de Gestión de Calidad en la Regional y Centros de Formación; con el fin de promover la consolidación de la cultura de la calidad en a Institución.

La participación en programas de prevención de la seguridad ciudadana, en alianza con la Policía Nacional; programa Jóvenes a lo bien, para formar líderes de este segmento de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Los resultados de las evaluaciones de satisfacción evidencian el buen grado de percepción que tiene la comunidad de la gestión realizada por el SENA.

REGIONAL NORTE DE SANTANDER - Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero

La gestión prioritaria para la consecución de

recursos para la consecución de una Sede que facilite realizar la labor de formación; toda vez que sus sedes alquiladas y en convenios dificultan la prestación del servicio.

Los indicadores de gestión; para que en los definidos para los procesos, se incluyan algunos relacionados con la oportunidad en la prestación del servicio, atención de requerimientos, entrega de resultados, entre otros, con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos de sus compromisos y promesa de servicio a los usuarios.

La realización de Convenios con organizaciones

del orden nacional e internacional para la mejora continua de los procesos de Formación; entre otros Lean – Manufacturing, Hospitales de la región, TNS software, EPM, Gobernación departamental, MINCIT, Gobernación de Santander, Fundación OASIS, CORPONOR.

La disponibilidad de un Tecno parque y proyección de Tecno academia; con el fin de promover las actividades de innovación e investigación como parte de los procesos de la Formación.

La atención realizada por el Centro de Formación



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El control de los documentos magnéticos, conforme a la guía establecida en el Sistema de Gestión de Calidad; para que se refuerce en los equipos de trabajo el cumplimiento de la guía mencionada, a fin de asegurar su fácil identificación y recuperación.

Realizar evaluaciones periódicas en los procesos por parte del equipo de Gestión documental; a fin de orientar de la mejor manera el cumplimiento de las especificaciones establecidas.

en los municipios del Departamento; a donde se da alcance con el servicio, con el fin atender las necesidades de un grupo poblacional que requiere los servicios del SENA.

Las actividades de Bienestar realizadas por el Centro de Formación; que aún la dificultad por la dispersión de las sedes en Convenio para la prestación del servicio, se ofrece a los estudiantes servicios que apoyan su proceso de formación.

REGIONAL RISARALDA - Despacho Regional

No se realizaron auditorías internas durante el año 2015 por lo que es conveniente realizar este ejercicio a intervalos programados mínimo una vez al año.

La presentación de los informes de Revisión por la Dirección, se sugiere contener información gráfica y mostrar comparación entre las dos últimas revisiones realizadas para mostrar tendencias y hacer un análisis que facilite la toma de decisiones.

En el proceso de Gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad, es necesario replantear el indicador relacionado con el cierre de las solicitudes de empleo con cero postulaciones exceptuando los criterios de aceptación, ya que no está correctamente formulado porque no es posible hacer esta medición semanal ya que la vacante puede tardar más de una semana en cerrarse y una semana es una frecuencia muy alta para lo que habría que tener un colaborador que se dedique exclusivamente a esta actividad.

Incluir los procesos misionales en el programa de auditoria, ya que en 2016 no se auditó el proceso de Gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad.

Actualizar y controlar los riesgos en todos los procesos como herramienta que genere un seguimiento planificado a los posibles eventos que pueden afectar la prestación del servicio.

El adecuado tratamiento del riesgo y de los planes de acción elaborados para mitigar los hallazgos generados por las auditorías de control interno y la contraloría de Bogotá.

REGIONAL RISARALDA - Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

En el proceso de Formación Profesional Integral

la elaboración del procedimiento para la



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En el procedimiento formativo, el formato de proyecto formativo código GFPIF016 no coincide con el registro que arroja el aplicativo SOFIA para registrar la información del proceso de la formación profesional integral.

Replantear el registro de seguimiento a la etapa lectiva ya que actualmente no se diligencia, debido a que debe aplicarse a cada uno de los aprendices por lo que representa un gran número de documentos que harían que el instructor gaste gran parte de tiempo en el diligenciamiento del mismo de manera manual.

Los formatos de seguimiento al proceso de formación pueden unificarse como el caso de los formatos GFPI-F-021 Formato de definición de materiales de formación y el proyecto formativo ya que los dos relacionan los materiales de formación generando duplicidad de información.

Se debe solicitar a los aprendices diligenciar completamente el formato de inscripción F-05 ya que el campo “Tipo de población” no se diligencia y se pierde la información relacionada con la población a la que pertenecen los inscritos siendo este insumo importante para conocer el alcance de los programas de formación.

Estandarizar formato ficha de matrícula y paz salvo para todos los Centros, ya que cada uno maneja un formato independiente.

Deben depurarse los usuarios que ya no hacen parte de los procesos, ya que una de las colaboradoras que cargó evidencias de tratamiento de producto NC en el proceso de formación profesional integral, ya no hace parte de la Institución teniendo aún en su usuario del aplicativo “Compromiso” los planes de acción sin que ningún usuario pueda consultarlos por lo que se ve afectado el proceso de verificación y revisión en el tratamiento del mismo.

En el proceso de la formación profesional integral, controlar los documentos y registros respecto a su disponibilidad y oportunidad en las hojas de vida de los instructores, en el caso de la hoja de vida del instructor de inglés presencial no se encuentra el certificado de suficiencia en segunda lengua C1 que exige el perfil del cargo.

En el proceso de certificación de competencias laborales, diligenciar completamente los registros

planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva, como fortaleza ya que no existe dicho procedimiento y se requerían lineamientos claros para su ejecución.

La fidelización de egresados; por ser una estrategia que realiza de manera planificada y controlada mostrando la vinculación de los mismos en los diferentes eventos y oportunidades laborales.



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de evaluación de conocimientos ya que en el caso de los trabajadores de PAVCO, el campo cumple o no cumple y observaciones no fue diligenciado y esta es información requerida como insumo importante en el proceso.

Se recomienda no emplear AZ en el archivo, con el fin de seguir los estándares de conservación y custodia documental establecida por el Archivo General de la Nación.

Disponer de manera adecuada del archivo y los documentos que allí reposan evitando apilar cajas o elementos en la parte superior de los archivos ya que generan riesgo. Se sugiere considerarse ampliar las instalaciones del archivo ya que muestra un espacio limitado.

REGIONAL SANTANDER - Despacho Regional

Revisión por la dirección; para que los datos de la

información de entrada se comparen con los de la revisión anterior, para evaluar la mejora, la efectividad de las estrategias y de los planes de acción y de mejora.

La evaluación y seguimiento a los indicadores de los procesos institucionales; para que se tenga la disciplina de registrar el análisis del comportamiento de los datos, con la frecuencia definida a nivel central y se empleen los registros oficiales.

Laboratorio de Bilingüismo en Girón; el cual

cuenta con equipos de cómputo con software para manejo de aula y contenidos y tablero digital touch.

Puntajes de las "Pruebas del Saber Pro"; por el tercer puesto a nivel nacional de la Regional Santander con un promedio por encima del nacional del SENA.

World Skill Colombia; puesto que la delegación de la Regional Santander ocupó el 4° puesto a nivel nacional, en las World Skills Colombia, disputado en Bogotá, obteniendo 14 medallas tres (3) de oro, cuatro (4) de plata y siete (7) de bronce, las cuatro medallas de oro en: Habilidad Cableado de Redes, Soluciones software para Negocio, Electrónica Industrial, Tecnología Automotriz.

La Quinta Versión del Sensasoft; por sus seis (6) medallas, dos (2) de oro, dos (2) de plata y dos (2) de bronce en aplicaciones Web PHP, producción de Medios Audiovisuales. Este evento propende entre los aprendices espacios que permitan transferencia de conocimiento en las habilidades más significativas de la formación TIC, dentro de 15 categorías.

Aprendices destacados a nivel Nacional; con un micro documental sobre la labor de la Asociación de Mujeres Cafeteras del Valle de San José, los aprendices del Centro Agro turístico de San Gil,



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del programa «Producción de Medios Audiovisuales Digitales» ganaron el concurso Nacional Universitario Tecno televisión 2015.

Lego Educación; porque Santander cuenta con uno (1) de los once (11) ambientes LEGO del SENA, bajo la metodología «Aprender Actuando», que busca fortalecer la calidad de la formación y potencializar destrezas cognitivas a través del juego.

Certificación Internacional como entrenador digital; por los 72 instructores formados para fortalecer las tecnologías de la Información y la comunicación, como apoyo al proceso pedagógico del instructor SENA, distribuidos nueve (9) instructores para cada Centro de la regional.

REGIONAL SANTANDER - Centro de Servicios empresariales y Turísticos

Métodos apropiados para la medición de la

eficiencia del proceso; para que tomando el buen ejemplo del proceso de Formación profesional Integral, se identifiquen métodos apropiados para evaluar la capacidad para el manejo apropiado de los recursos disponibles.

El "Hacer" de los procesos; por la disciplina en

la aplicación de las disposiciones de los procedimientos, la conservación de los registros, lo cual permite concluir la formación de una cultura alrededor del respeto por las disposiciones planificadas en la documentación.

El compromiso de los líderes de proceso y sus colaboradores; por el involucramiento y liderazgo de los líderes de los procesos, lo cual ha facilitado el mantenimiento y la mejora de los procesos.

Rosalba Prada Barajas, aprendiz del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos en Bucaramanga, obtuvo el primer (1) puesto entre 29 aprendices de toda Colombia, compitiendo con los frutos de la tierra y los sabores del departamento, logrando así, ser la Master Chef del concurso Cocina Gourmet Colombia 2015, desarrollado en Ibagué.

REGIONAL SANTANDER - Centro Industrial de mantenimiento Integral. Girón

Implementar una directriz que permita tener la

información más crítica de manera digital; con el fin de garantizar que dicha información puede ser consultada ante eventos adversos que impidan el acceso a la información física.

Establecer un plan de choque para dar

Se destacan los logros obtenidos por el Centro

en WS regional, Sennova, Senasoft 2015 entre muchos otros; ya que demuestran el alto nivel de conocimiento de los aprendices y el apoyo que reciben por parte de la sub-dirección del Centro.

Se destacan las capacitaciones periódicas



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cumplimiento a las transferencias de información a los archivos centrales; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Se invita a consultar la metodología “RCM- Reliability Centered Maintenance” como metodología de mantenimiento de infraestructura; con el fin de reducir el número, frecuencia y contenido de las reparaciones generales de los equipos actuales del Centro.

realizadas desde el proceso de Gestión documental; las cuales fortalecen el conocimiento para el manejo adecuado de la documentación en todos los niveles del Centro.

La lista de chequeo implementada por el proceso Gestión de Formación profesional Integral para identificar PNC; ya que es una iniciativa importante para detectar oportunamente los servicios no conformes y reducir la posibilidad que se identifiquen en etapas posteriores que acarreen mayores inconvenientes.

REGIONAL TOLIMA – Despacho Regional

La asignación de metas de las regionales; de

manera que dentro de los lineamientos dados para la construcción de las mismas, se asegure que se haga acorde con las características y condiciones de la región y los centros asociados a éstas, permitiendo así que la gestión institucional alcance una mayor eficiencia en el manejo de los recursos, en la medida que los esfuerzos y estrategias sean apropiadas a la realidad de la Regional.

Considerar conservar información documentada relacionada con la gestión de la regional y sus centros, como fuente para la realización de los análisis de la gestión y valoración del impacto en la prestación de servicios.

Priorización de necesidades de capacitación; para que los criterios y su aplicabilidad sean consecuentes con aspectos tales como: competencia del personal (acorde con los perfiles, roles y responsabilidades), estrategias y proyectos de la Regional y sus centros, procesos, procedimientos y marco legal, entre otros, y de igual manera se conserve de manera organizada y fácil acceso, los registros adecuados para soportar este priorización.

Considerar el rediseño de Perfiles de cargo - Manual de Funciones; con el objeto de que las competencias respondan cada vez más a las necesidades cambiantes de personal.

Organización de los espacios físicos de las

dependencias; porque ha mejorado el ambiente de trabajo y a su vez facilitado el desarrollo de las actividades bajo el esquema de procesos, mejorando la ejecución de actividades y un mejor uso del tiempo.

Cronograma de reuniones; ya que se hace una

planificación de tiempos acorde con la importancia y objetivos de los comités del año, además de asegurar el seguimiento a compromisos y monitoreo al cumplimiento de metas.

La estructuración de herramientas "artesanales"

como la Matriz de seguimiento; con la cual se ha facilitado para la Dirección Regional, el seguimiento al estado real de avance de cada proyecto institucional.

Apertura de espacios de consulta con

empresarios - Estrategia ABC; permite reconocer las necesidades y expectativas del sector productivo para realimentar los programas de formación con el objeto de orientar la oferta educativa acorde con las características de la región.

Rotación de personal en los puestos del equipo de trabajo; porque ha sido una estrategia que permite que el personal de la dependencia tenga el conocimiento de todas las actividades que se desarrolla, ayudando a entender el rol de cada uno y posibilitando "back up" de personal para apoyar la gestión, de requerirse.

Las estrategias: Oficina Móvil, llevada a los

municipios de Líbano, Mariquita, Lérida, Ibagué



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donde se logró la inscripción de 995 personas, Metro rueda, en asocio con las Cajas de Compensación en Agencia de Servicios de Empleo – 45 empresarios convocados por la Regional con un aproximado de 260 vacantes; denotan la gestión de Regional por asegurar un mayor acercamiento con las comunidades más lejanas para la promoción del empleo.

REGIONAL TOLIMA - Centro de Comercio y Servicios

El producto servicio no conforme; para que se realicen actividades recurrentes de reinducción con los equipos de trabajo, a fin de asegurar que se tiene claro el concepto para su correcta aplicación en los procesos del Sistema de Gestión de calidad.

Los filtros de verificación; porque permiten un

mayor control de las fases del proceso Competencias laborales para asegurar los tiempos y actividades en forma eficaz.

Acta de oportunidad; rigurosidad frente a los

elementos asociados a la norma de competencia a certificar.

Logro representativo de personas certificadas

colocadas (187) a la fecha por los resultados de la Organización y desarrollo del equipo de trabajo.

REGIONAL VALLE DEL CAUCA - Despacho Regional

El organigrama en las presentaciones de la

dirección; para que se considere detallar los demás procesos claves de la Institución tales como SYGA, Planeación, Recursos Humanos, con el fin de dar a conocer a los asistentes la importancia de los mismos.

La orientación a los procesos involucrados en las jornadas pedagógicas del Centro Náutico de Buenaventura por parte del proceso Jurídico; con el fin de facilitar a los responsables el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y legales en la prestación del servicio de formación.

El alcance del procedimiento de demandas a favor y en contra; para que se revise el alcance, de manera que se considere detallar que dichas actividades solo aplican a algunos casos (ej. procesos contenciosos administrativos).

El seguimiento y control que está realizando la Regional Valle a los registros ingresados por los empresarios a la plataforma; para que se evalúe la posibilidad de que esta buena práctica sea incluida en el procedimiento.

La acreditación de laboratorio (Complejo

Salomia) para calibración y ensayo en la norma 17025; porque permite prestar los servicios a las empresas, contando con mayores oportunidades de negocio.

Las grandes obras de infraestructura para la Región; porque garantiza el ambiente de trabajo adecuados para la prestación del servicio de formación.

El proceso de acreditación de alta calidad de 2 programas; porque representa el compromiso de la alta dirección y el equipo de trabajo para el mantenimiento y mejora de la prestación del servicio y el prestigio de la Institución.

La activa participación en actividades claves para la prestación del servicio, tales como: Congreso Mundial de Emprendimiento; Consejo Regional MIPYMES; SIC Protección de Marca (por 10 años); con el Fondo Emprender se está haciendo una transferencia Masschalenge: contratación de la Dirección general en Bogotá; Creación Negocio App Valle: que los emprendedores se conozcan liderada por una empresa



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La caracterización de Gestión de empleo, análisis

ocupacional y empleabilidad; para que se revise la coherencia de los registros utilizados, Matriz de Concertación de Acciones y el Formato de Concertación de Acciones para atención de la Población Victima de la Violencia, con el fin de facilitar la aplicación de los responsables en la práctica.

emprendedora); CAMACOL se está adelantado convenio para atender empresas de la construcción; Fundación Coomeva : promoción de fuente de financiación; Firma de convenio con Comfenalco; AFRO IN Programa de Innovación social entre otras. Así como el logro en el incremento de 6 a 26 convinientes; lo cual representa las gestiones realizadas por el equipo de trabajo y la provisión de los recursos necesarios por la alta dirección.

El proceso de fortalecimiento del Centro de Formación Buenaventura; porque permite cumplir con las especificaciones del servicio de formación en dicho Centro.

REGIONAL VALLE DEL CAUCA - Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

El fortalecimiento del seguimiento a las

calificaciones realizadas por los Instructores; para disminuir los riesgos de quejas y reclamos de los estudiantes.

Aun cuando ya se está adelantando el diagnóstico en las sedes de las necesidades de seguridad y salud en el trabajo, es importante que se fortalezca el seguimiento de los requerimientos básicos de los ambientes de formación, con el fin de disminuir los riesgos de accidentes a los estudiantes.

La revisión del documento " Perfiles de actores que intervienen en la evaluación y certificación de competencias laborales" código GCC-AN-003 versión 1, en lo que se refiere a las competencias de Auditores de Competencias laborales, particularmente las habilidades (ej. toma de decisiones), con el fin de guardar coherencia con la Circular # 3-2016-000013 y el manual de funciones.

La interpretación de los datos de los resultados de los indicadores; para que se revise la configuración en el archivo Excel y la posibilidad de considerar contar con un acumulado anual, ya que facilitar el análisis de la información para la toma de acciones.

El complemento del reporte de mantenimiento preventivo con un reporte más preciso de las actividades realizadas; con el fin de evidenciar la ejecución del dichas actividades claves para el funcionamiento de la Institución y así contar con la trazabilidad correspondiente, la cual podría

El producto servicio no conforme; para que se realicen actividades recurrentes de reinducción con los equipos de trabajo, a fin de asegurar que se tiene claro el concepto para su correcta aplicación en los procesos del Sistema de Gestión de calidad.



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requerirse a futuro.

REGIONAL VALLE DEL CAUCA - Centro Náutico Pesquero de Buenaventura

La frecuencias de monitoreo y revisión de los

riesgos; para que se establezca y se facilite la toma de acciones de mejora oportunamente. Se podría considerar con cada oferta de formación.

La promoción del mantenimiento de la competencia laboral sin que se venza el certificado; de manera que se indiquen los beneficios de mantener la competencia ya obtenida, lo cual sería mejor que iniciar un proceso de formación nuevo, porque disminuye costos a los estudiantes y podría subir el nivel de satisfacción de los mismos.

La divulgación de los riesgos asociados a los nuevos Evaluadores de Competencias; con el fin de garantizar que los responsables conocen dicha información y aplican las correspondientes acciones de mejora.

La revisión de las habilidades de los colaboradores; de manera que se facilite el proceso de selección y contratación y por ende se cuente con personal con la competencia suficiente necesaria para la prestación del servicio.

El refuerzo de la divulgación a los estudiantes sobre el uso del buque escuela; para no crear falsas expectativas y por ende disminuir los riesgos de insatisfacción con el servicio de formación.

La organización de los archivos de correos electrónicos correspondientes a los seguimientos de los mantenimientos de la infraestructura; de manera que se cuente oportunamente y se facilite la búsqueda y trazabilidad de las evidencias de dichas actividades.

La trazabilidad de los mantenimientos realizados a las embarcaciones; de manera que se cuente con la información completa y así garantizar el adecuado funcionamiento de las máquinas para el aprendizaje. Es clave definir qué proceso sería el responsables de consolidar dicha información.

El fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de la recarga de los extintores; con el fin de garantizar su adecuado estado en caso que se

La fuerte inversión en la construcción de las

nuevas instalaciones del Centro de Formación, así como la contratación de sedes para la prestación del servicio (Mar 10, Hogar de la Niña 9; porque representa el compromiso de la Institución en la provisión de los recursos para la prestación del servicio y por ende la comodidad para la comunidad educativa y así facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.



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requiera utilizar.

El indicador de deserción; para que se revise la posibilidad de designar un techo máximo, con el fin de facilitar el análisis para la toma de acciones / decisiones.

La revisión del archivo en cuanto a las condiciones de seguridad (ej. puertas de los estantes) y ambiente, de manera que disminuyan los riesgos de accidentes y/o presencia de animales que puedan afectar la conservación de los documentos allí existentes.

El reporte de servicio no conforme detectado en el 2do trimestre en el nuevo aplicativo; con el fin aprovechar la herramienta para demostrar la gestión realizada con dicho caso.

Los registros asociados a las salidas pedagógicas y prácticas que se realizan al mar con los estudiantes en Mar 10; para que se garantice que se cuenta con todos los permisos y controles necesarios por parte del SENA y así se disminuyan los riesgos a la seguridad de los mismos.

El mantenimiento y conservación del freezer existente en Mar 10; ya que actualmente no se encuentra identificado su estado (bueno o para reparar, entre otros) no con las condiciones de limpieza mínimas y se están depositando elementos que no corresponden, de manera que se garantice su disponibilidad para cuando se requiera usar en los procesos de formación.

El seguimiento y control de la asistencia de los estudiantes en Mar 10; con el objetivo de garantizar que se recolectan las evidencias exigidas para el otorgamiento de los certificados a los estudiantes.

La organización de los registros que se encuentran en el archivador del salón marinero de pesca de Mar 10; de manera que se dé la utilidad requerida a los que se necesiten o se disponga para desechar los que no se requieren, de tal forma que se cuente con solo lo necesario para la enseñanza y aprendizaje en dicha aula de clase.

REGIONAL VAUPES - Despacho Regional Centro agropecuario y de servicios ambientales "Jiri - jirimo"



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La documentación de cada acción de mejora

según su necesidad; con el fin de alinear los conceptos de acción correctiva, preventiva o de mejora e implementar la acción según el tipo de hallazgo y así asegurar el plan de acuerdo a su estado.

Fortalecer los registros de las recomendaciones para la mejora en la Revisión por la Dirección; con el fin de incluir todas las recomendaciones que se derivaron de los análisis y propuestas de las entradas de la revisión.

La radicación de las peticiones y solicitudes; para que se revisen los contenidos de las comunicaciones que se reciben y su clasificación en relación a lo que es petición y solicitud con el fin de asegurar el trámite apropiado.

El seguimiento a las alertas de proyectos de inversión; con el fin de que se realice un análisis de la información y como puede ser una oportunidad potencial para el departamento, establecer los planes para el aprovechamiento de dicha oportunidad.

El control al seguimiento de las solicitudes y las colocaciones de empleo; con el fin de hacer la trazabilidad de cada seguimiento y así verificar los resultados de la gestión realizada.

La actualización del cronograma de actividades de Emprendimiento; para verificar el desarrollo del acompañamiento e igualmente establecer tiempos de cumplimiento para las actividades que por alguna razón no se han realizado.

El diagnóstico realizado en Fortalecimiento empresarial; con el fin de incluir dentro del diagnóstico si la empresa cuenta con los requerimientos mínimos que se deben cumplir y así identificar las brechas a incluir en el cronograma e iniciar con los propósitos para su fortalecimiento como empresa.

Las acciones necesarias para el seguimiento de los procesos; con el fin de implementar las acciones necesarias ante potenciales incumplimientos de los indicadores debido a que las metas son anuales y es necesarios prevenir que a final de año se presente el incumplimiento.

El seguimiento a la depuración de los aprendices

Los miércoles SIGA; Porque se tiene destinado este espacio para la sensibilización de los temas del sistema de gestión tanto de calidad como ambiental.

Las estrategias didácticas para el conocimiento del Sistema de Gestión; Porque mediante el juego de preguntas se hace seguimiento a las sensibilizaciones desarrolladas en los miércoles de SIGA y se obtiene reconocimientos por los conocimientos adquiridos tanto a los funcionarios como a los aprendices.

Comparendos ambientales y reconocimientos ambientales; porque mediante los comparendos y reconocimientos se exalta y se llama la atención de forma pedagógica las prácticas de cuidado del Medio ambiente en ahorro de energía tanto a las dependencias administrativas como a la comunidad educativa.

Las capacitaciones impartidas a las partes interesadas del departamento; por la cobertura a los diferentes sectores los cuales se encuentran comunidades indígenas, aprendices y las comunidades alejadas del departamento para la orientación para la empleabilidad.



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que tienen juicios pendientes por evaluar; para mantener el reporte actualizado retirando aquellos estudiantes que no han asistido y que actualmente aparecen como estudiantes activos.

Los registros de seguimiento al servicio no conforme; con el fin de garantizar que se mantiene el seguimiento de la acción implementada ante la no conformidad detectada y su verificación.

La organización de las hojas de inscripción y los documentos de los aprendices; con el fin de asegurar la rápida consulta de las hojas de los estudiantes inscritos y los documentos solicitados y así verificar la revisión de dicho requisitos.

REGIONAL VICHADA - Despacho Regional Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

La planificación para la oferta de programas; para

que se evidencien los registros de la materialización de los programas a ofertar producto de las reuniones con los Alcaldes y partes interesadas para la detección de dichas necesidades.

Los registros de los estudiantes a los que no se les ha evaluado las evidencias; para que se generen los registros por el cual el estudiante no fue evaluado y en caso que el estudiante se encuentre en proceso de deserción, documentar el acompañamiento realizado para poder realizar el respectivo proceso de retiro.

En el proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo, procedimiento de Gestión para el Fortalecimiento empresarial; evaluar la posibilidad de implementar indicadores de eficacia enfocados en determinar si las acciones implementadas con las empresas, permiten determinar si han alcanzan los objetivos del fortalecimiento en los temas tratados, como son entre otros los financieros, operativos y administrativos.

La revisión de las actividades estratégicas; para que se reprogramen las actividades en caso de presentarse incumplimiento de lo planificado, para así asegurar el control y seguimiento de las actividades definidas en el plan de acción.

Los análisis y planes de acción ante el incumplimiento del indicador "planes de negocios

El sistema de Información "Neoserra"; porque es

un sistema de información que se encuentra en este momento en pruebas y próximamente en uso para la trazabilidad de las ideas de emprendimiento. Permite además hacer seguimiento del proceso llevado a cabo con las empresas al igual que adjuntar las evidencias y resultados del acompañamiento.

Los reconocimientos realizados por parte de la administración pública, fuerza naval del oriente (Armada Nacional) e instituciones educativas como agradecimiento por la labor desarrollada por parte del SENA en el 2016.

La implementación de sistemas foto voltaicos solares; el cual es un proyecto que se ha implementado al interior de la las instalaciones de la regional y ha lo grado ser un proyecto "Fórmula SENA ECO".



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viabilizados FONDO EMPRENDER"; fortalecer el análisis y establecimiento de fechas para el seguimiento a planes que aseguren su cumplimiento en la siguiente medición.

PQRS; revisar los derechos de petición que en su contenido manifiesten una queja o reclamo, con el fin de que sean tomados como insumo para el análisis y seguimiento a la retroalimentación del cliente.

Análisis de causas; fortalecer la herramienta para el análisis de causa desarrollándola de forma completa (5 porque), con el fin de identificar la causa raíz apropiada y que el plan de acción busque eliminar la situación encontrada.

La Revisión por la dirección; incluir el análisis de la conformidad de la prestación del servicio con el fin de identificar los planes de acción necesarios para la mejora en los procesos de formación, emprendimiento y certificación de competencias.

5. INFORMACIÓN RELACIONACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION

5.1 Análisis de la eficacia del Sistema de Gestión certificado

Quejas y reclamos:

Con el fin de mantener el control de las quejas y reclamos presentados por los clientes / usuarios, se

definió en el Sistema de Gestión de Calidad un procedimiento que establece los controles para el trámite de estos requerimientos.

El procedimiento establece que para la recepción de las quejas y reclamos se diligencie un registro que

permite controlar todas las etapas procedimentales para la recepción de la queja, el trámite interno para que la respuesta sea dada por el proceso involucrado.

La información de las quejas y reclamos es analizadas en Comités de Calidad y en las Revisiones

Gerenciales, para proponer con base en esta información acciones de mejora para la prestación del servicio y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Estadísticas del comportamiento de quejas y reclamos entre Enero y Junio de 2016

Petición 59.701

Queja 3.320 Inconformidad con los funcionarios

Reclamo 1.052 Inconformidad con la prestación de los servicios



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Tutela 1.194

Felicitaciones 570

Denuncias 139 por actos de corrupción

Sugerencias 1.922

Encuestas de satisfacción: Para el año 2015 la Organización realizó dos encuestas nacionales de medición de la satisfacción del cliente de las cuales se concluye que el 89,4% de las personas encuestadas se encuentran satisfechas con la gestión del SENA, que comparado con el 87% de nivel de satisfacción del primer ejercicio, evidencia mejora continua en la percepción que tienen los usuarios de la prestación de los servicios. Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? Si No X N.A Si la respuesta es afirmativa, relacione brevemente las acciones tomadas por la Organización frente a estas quejas.

Se evidencia la capacidad del Sistema de Gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los

resultados esperados? : Si X No .

Los riesgos identificados por la Organización en el alcance de su Sistema de Gestión, se han controlado de manera eficaz? Si X No N.A En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo? Si X No . La Organización ha establecido a la fecha un Sistema formal de administración de los riesgos, en el Sistema de Gestión de Calidad.

Se concluye que el alcance del Sistema de Gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) Si X No .

5.2 Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación

A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades y si existe recurrencia a algún requisito en particular

Auditoria Número de no conformidades Requisitos

1ª de seguimiento del ciclo 17 4.2.4 - 6.2 – 6.3 - 7.4 – 7.5 – 8.3

2ª. de seguimiento del ciclo 10 4.1 – 4.2.4 – 5.6 – 6.2.2 – 6.3 – 7.5 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.4 – 8.5.2

Renovación

Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC el ciclo de certificación? Si X No . Comentarios: La recurrencia de No conformidades se presenta especialmente en los requisitos de control de registros, control de proceso e infraestructura, sin embargo no son recurrentes en los mismos procesos y



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para los mismos casos. Se recomienda a la Organización proponer además de las acciones correctivas para dar tratamiento y cierre a los hallazgos identificados, proponer también acciones preventivas hacia los demás procesos y Centros de servicio, para evitar recurrencia de las No Conformidades.

5.3 Análisis de proceso de Auditoria interna

La Organización cuenta con un procedimiento documentado el cual establece las directrices para la realización de las auditorías internas de calidad.

Se elabora un programa anual de auditorías que es llevado a aprobación por la Dirección, dando alcance a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Sedes Despacho Regional y Centros de Formación.

La Organización cuenta con 60 auditores internos calificados que participan en el ejercicio del 2016.

En la Auditoria se registraron No conformidades y observaciones de las cuales se evidencia gestión para su tratamiento y cierre.

Con relación al ejercicio se recomienda a la Organización profundizar en el informe de la auditoria las conclusiones con respecto a la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en cada proceso auditado.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la Dirección

La Organización realiza la Revisión por la Dirección en cada Regional y consolida estos ejercicios a nivel nacional una vez al año con la participación de la Alta Dirección y los líderes de los procesos.

Para el presente año se realizó el ejercicio incluyendo para ello toda la información de entrada

requerida por la norma de calidad, El Acta de la Revisión evidencia la presentación de resultados, los análisis de los datos y las decisiones

y acciones tomadas por la Dirección para la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y la prestación del servicio.

El documento hace énfasis en los aspectos relacionados con la satisfacción del cliente, el desempeño

de los procesos y los indicadores de gestión.

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION

El logo o la marca de conformidad de certificación de Sistema de Gestión de ICONTEC se usa en

publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? Si X No .

La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-M-SG-001? Si X No .

El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o envase o embalaje



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6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION

del producto a la vista o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? Si No X En caso afirmativo indicar la forma y recordar a la organización que no está permitido ese uso, de acuerdo con los requisitos de acreditación de la norma ISO/IEC 17021 y el ES-R-SG-001.

Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logos de organismos de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.? Si X No .

7. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 X

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de Sistema de Gestión

Anexo 3 Suplemento del informe de auditoría. X

8. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA

Describa aquí las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría o las menores pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron, las evidencias que soportan el cierre y si fueron eficaces. Indicar la fecha en la que se realizó la verificación complementaria.

NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la

evidencia del incumplimiento)

Evidencia obtenida que soporta la solución

¿Fue eficaz la acción? Si/No

No Aplica

Si las acciones tomadas no fueron eficaces después de la realización de la verificación complementaria, se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Reglamento ES-R-SG-001.



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9. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión? X

Se recomienda mantener el alcance y actualizar a nueva versión el certificado del Sistema de Gestión

Se recomienda mantener el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión

Se recomienda mantener el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión

Se recomienda renovar el certificado y actualizar a nueva versión

Se recomienda renovar el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión Se recomienda renovar el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión

Se recomienda ampliar el alcance y actualizar a nueva versión

Se recomienda reducir el alcance del certificado

Se recomienda reducir el alcance y actualizar a nueva versión

Se recomienda reactivar el certificado

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación

Se recomienda suspender el certificado

Se recomienda cancelar el certificado

Se recomienda no otorgar el certificado

Se recomienda no renovar el certificado Se recomienda no ampliar el alcance certificado

Se recomienda no reactivar el certificado

Se recomienda no restaurar el certificado

Nombre del auditor líder: José Fernando Ruíz Ruíz Fecha 2016 10 20

ANEXO 3. SUPLEMENTO DEL INFORME DEAUDITORIA

Se recibió la propuesta de plan de acción para la solución de no conformidades el 2016-10-13 y recibieron observaciones a su adecuación por el auditor líder.

Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestos por la Organización, fueron

aceptados por el auditor líder el 2016-10-18



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PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

# DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)

REQUISITO(S) DE LA NORMA

CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS

RAÍCES)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA

IMPLEMENTACIÓN

1

No se han establecido controles para los riesgos que pueden afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la Entidad. Evidencias: Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia Proceso de Gestión Certificación de competencias laborales, no se han definido controles al riesgo: "las normas de competencia laboral y perfiles ocupacionales no se han verificados técnicamente por parte de expertos del sector productivo". Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda - Itagüí, Regional Antioquia No se ha identificado riesgos en el proceso y por ende no se han definido controles. Despacho Regional Norte de Santander No se han identificado para su gestión y control los riesgos asociados al proceso de la Gestión documental.

Menor 4.1

Corrección transversal a toda la Entidad Impartir lineamientos para que en todas las dependencias de la Entidad se identifique y gestionen riesgos en todos los procesos. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016. Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia Identificar y gestionar los riesgos del proceso Gestión Certificación de Competencias Laborales, de acuerdo con la metodología establecida para la Gestión del Riesgo de la entidad. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Nota: Para el Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, aplica este correctivo porque este riesgo no está identificado. Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia Identificar y gestionar los riesgos del proceso Gestión Certificación de Competencias Laborales, de acuerdo con la metodología establecida para la Gestión del Riesgo de la entidad. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Despacho Regional Norte de

Falta de conciencia frente a la importancia y las ventajas de la gestión del riesgo en los procesos por parte de los líderes de los procesos y alta dirección.

1. Formalizar la versión 2 de la guía

de Administración del Riesgo con el fin de fortalecer los lineamientos que aseguren el cumplimiento del ciclo de gestión del riesgo. Fecha Diciembre 31 de 2016.

2. Realizar actividades de

capacitación y sensibilización al Equipo SIGA Nacional sobre la importancia de la administración de los riesgos para la gestión institucional y los conceptos básicos de la gestión del riesgo. Actividades que deben ser multiplicadas a responsables y líderes de los procesos en Dependencias, Despachos y Centros de Formación dando cumplimiento a los lineamientos de la Guía Administración del Riesgo. Fecha: Marzo 30 de 2017



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

Santander Identificar y gestionar los riesgos del proceso Gestión Documental, de acuerdo con la metodología establecida para la Gestión del Riesgo de la entidad. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016.

2

No se evidencia el control eficaz de los registros para asegurar su fácil identificación, almacenamiento, protección y recuperación. Evidencias: Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia No se evidencio el manejo de cajas de archivo inactivo, en el almacenamiento del archivo financiero, de Compras bienes y servicio y contratación de servicios de personas naturales, de acuerdo a lo definido en la guía para la gestión documental en las dependencias del SENA Código GD-G-001 versión 2 del 2014-07-28 Centro Agroempresarial – Regional Cesar No se cumple el procedimiento documentado para la retención de los registros. Se encontraron contratos en el archivo de gestión del Centro de hace más de 5 años incumpliendo lo establecido en la tabla de retención documental versión 2013, gestión documental serie 040, que indica que la retención de estos registros es de “0 años”. Despacho Regional Norte de Santander No se evidencia en la Regional la aplicación de los lineamientos establecidos en la “Guía para la Gestión documental en las Dependencias del SENA”, en lo referente a los lineamientos para el control de los soportes electrónicos en gestión.

Menor 4.2.4

Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia Organizar el archivo inactivo en cajas ((X100 o X200) de acuerdo con lo establecido en Guía para la Gestión Documental GD-G-001 versión 2. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Centro Agroempresarial – Regional Cesar Organizar y hacer retención del archivo correspondiente a la serie 40 “Contratos” de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental y gestionar los recursos necesarios para adecuar los espacios para la conservación de los documentos en el Centro Agroempresarial y en la Regional Cesar (espacios físicos, mobiliario de archivo y recurso humano). Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Despacho Regional Norte de Santander Implementar los lineamientos establecidos en la “Guía para la Gestión documental”, en lo referente al control de los soportes electrónicos en gestión. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016.

Los ejercicios de seguimiento y monitoreo, realizados al proceso no han asegurado la implementación y cumplimiento de los lineamientos del proceso de Gestión Documental.

1. Elaborar, validar y socializar la nueva Guía metodológica de organización de archivos de gestión y centrales en el SENA. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016.

2. Realizar la actualización las TRD del SENA a nivel de Dirección General, Regionales y Centros de Formación. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

3. Realizar jornadas de capacitación e

implementación de la Guía para la Gestión Documental GD-G-001 y las TRD por parte de la Secretaria General lineamientos a nivel nacional para la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD).

4. Realizar seguimiento a la

implementación de los lineamientos del proceso de Gestión Documental



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

3

No se evidencia que se incluya en la revisión por la dirección todas las entradas y los resultados establecidos por la NTC GP 1000 e ISO 9001:2008 Evidencia: Despacho Regional Meta En la Revisión por la dirección realizada en el mes de Noviembre de 2015, no se evidencia en las entradas para la revisión, la conformidad del producto y cambios que puedan afectar al SGC. Igualmente en los resultados no se evidencia las decisiones en relación a la mejora del Sistema, la mejora del producto y la necesidad de recursos.

Menor 5.6

Despacho Regional Meta Realizar un ejercicio complementario de Revisión por la Dirección 2015-2016 para incluir las entradas faltantes y tomar acciones frente a los resultados de la revisión para la mejora del sistema y/o de los servicios, estableciendo la necesidad de recursos. Fecha de Implementación: Noviembre 30 de 2016.

Falta formalizar lineamientos o formatos que aseguren que cuando las regionales realicen el ejercicio de Revisión por la Dirección no omitan componentes del requisito: Entradas, contenidos, decisiones y conclusiones y que se tomen acciones correctivas o de mejora a partir de los resultados.

Elaborar un instructivo para la realización del ejercicio de Revisión por la Dirección en el que se especifique el alcance y los contenidos que en cada ejercicio se deben tener en cuenta. Esto con el fin de asegurar que se evalúan todas las entradas especificadas en las normas implementadas, se toman decisiones y se documentan. Fecha de Implementación: Noviembre 30 de 2016

4

No se asegura la planificación y ejecución de acciones de capacitación acorde con las necesidades identificadas ni se evalúan estas acciones con el fin de conocer su efecto frente a la eficiencia y efectividad. Evidencia: Despacho Regional Tolima Verificadas las actas de Comité Regional de Personal, no se logra evidenciar la aprobación del plan de capacitación vigencia 2015, como tampoco es claro cómo se determinaron qué capacitaciones de los temas relacionados en el PAE se iban a impartir y a quiénes. No existe una trazabilidad de las capacitaciones no realizadas y no se evidencia la medición de la eficacia de las acciones de capacitación impartidas. Verificación Capacitaciones 2015:

- Comunicación asertiva y resolución de conflictos (40 funcionarios) No ejecutada.

- Contratación estatal con énfasis en supervisión de contratos (60 funcionarios y 48 contratistas).

Menor 6.2.2

Despacho Regional Tolima Realizar una jornada de resocialización del procedimiento Capacitación de Servidores Públicos al servicio del SENA – GTH-P004, dirigida a los responsables de implementarlo. Realizar monitoreo a la implementación de las actividades descritas en el procedimiento. Fecha de Implementación: Marzo 31 de 2017

Los ejercicios de seguimiento y monitoreo, realizados al proceso no han asegurado la implementación y cumplimiento de los lineamientos.

1. Realizar a nivel nacional jornadas de capacitación e implementación del procedimiento Capacitación de Servidores Públicos al servicio del SENA – GTH-P004

2. Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos del procedimiento.

3. Incluir en procedimiento un cronograma de entregables para que las Regionales cumplan con las actividades del procedimiento. Fecha de Implementación: Diciembre 30 de 2016

4. Fortalecer la estrategia de tutores por regional a través de video-conferencia o teleconferencia personalizada a cada homólogo del procedimiento. Fecha de Implementación: Febrero 28 de 2017



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

Realizada no evaluada. - Simuladores de vehículos y técnicas de manejo

(Conductor) Realizada no evaluada. - Acta Comisión Regional de Personal - Julio 29

de 2015 Plan de capacitación: Se presenta la propuesta del cuadro con el plan de capacitación para funcionarios administrativos en compromiso queda establecido revisar y presentar ajustes acorde con el PAE Proyecto Aprendizaje en Equipo En Acta de 13 de agosto queda establecido como compromiso la aprobación del Plan de Capacitación En Acta de 26 de agosto se relaciona que en el acta anterior quedo aprobado el plan pero en esa Acta el compromiso refería revisar y aprobar en próximo Comité. En las Actas de Septiembre y Octubre no se relaciona el estado del plan de capacitación y en Noviembre se empiezan a desarrollar algunas de las capacitaciones propuestas. Verificación frente a procedimiento No. GTH-P-004 V4 2016-08-30 incluido el control de cambios de la versión anterior

5

No se asegura mantener la infraestructura adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Evidencia: Despacho Regional Magdalena No se evidencia el registro de las actividades del mantenimiento realizado a los vehículos registrados en el inventario de la Regional Magdalena en el aplicativo Parque Automotor, tal como lo establece la “Guía Mantenimiento de Vehículos Parque Automotor” GIL-G-002 Versión 1 de 2015-02-25. Centro Náutico Pesquero - Buenaventura – Regional Valle

Menor 6.3

Corrección transversal a toda la Entidad Identificar las dependencias que tienen pendiente el cargue de la información en el aplicativo Parque Automotor y realizar seguimiento para asegurar la finalización de la actividad en todas las regionales. Programar a nivel nacional jornadas de orden y limpieza para asegurar el mantenimiento de los elementos destinados a la prestación del servicio. Despacho Regional Magdalena Realizar los mantenimientos de los vehículos inventariados en la regional y

Los ejercicios de seguimiento y monitoreo, realizados al proceso no han asegurado la implementación y cumplimiento de los lineamientos.

1. Realizar a nivel nacional jornadas de capacitación e implementación Guía mantenimiento de vehículos Parque automotor” GIL-G-002

2. Realizar seguimiento a la

implementación de los lineamientos del procedimiento

Fecha de Implementación: Marzo 31 de 2017



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

En el ambiente de formación Mar 10, se encontraron elementos requeridos para la enseñanza y el aprendizaje, tales como kits de RCP, bollas, sogas, balsas en desorden y sin identificar.

el registro de los mismos dentro del aplicativo Parque Automotor, de acuerdo con lo establecido en la “Guía mantenimiento de vehículos Parque automotor” GIL-G-002. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Centro Náutico Pesquero - Buenaventura – Regional Valle Seleccionar, organizar, limpiar y etiquetar los elementos de enseñanza que son utilizados en el ambiente de formación Mar10. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

6

No se asegura en los procesos que la prestación del servicio se realice bajo condiciones controladas, acorde a los requisitos establecidos por la Entidad. Evidencia Despacho Regional Norte de Santander En los proyectos de creación de “comida y regalos de Pamplona y otros lugares de Colombia" y Cakeland, no se evidencia el registro de las acciones de desarrollo de las programaciones de asesoría y acompañamiento en el formato GD F 007 según lo establecido en el Procedimiento de Gestión para el Emprendimiento GEE-P-001 para las actividades Nos 10.11. 12. 13. 14 y 16. Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño En la carpeta de creación de empresa de la Asociación Agropecuaria de Iles Unidos no se evidencia el diligenciamiento del formato GEE- F003 versión 02 para programación de asesorías, en lo relacionado con la fecha de elaboración, la

Menor 7.5

Despacho Regional Norte de Santander Elaborar un acta en la que se evidencie la trazabilidad de la ejecución de las actividades de asesoría y acompañamiento a los proyectos “Comida y Regalos de Pamplona y otros lugares de Colombia" y Cakeland, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de gestión para el emprendimiento GEE-P-001. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño Corrección general/ transversal a toda la Entidad: Realizar una re inducción en el encuentro nacional de Emprendimiento a realizarse en el mes de noviembre con el liderazgo de la Coordinación Nacional de Emprendimiento acerca de los

Deficiente apropiación de los documentos del proceso por parte de los responsables de la operativización de los mismos.

1. Hacer un plan de apropiación en el

marco de la actividad denominada "semana del Proceso" para los procesos misionales y establecer mecanismo de evaluación del cumplimiento del Plan. Fecha de Implementación: Junio 30 de 2017.

2. Realizar una re inducción en el

Encuentro Nacional de Emprendimiento a realizarse en el mes de noviembre con el liderazgo de la Coordinación Nacional de Emprendimiento acerca de los controles establecidos en el plan de control de calidad y la documentación del proceso Gestión de Emprendimiento y Empresarismo y monitorear el registro de los controles definidos y el tratamiento al servicio no conforme mediante el registro en la plataforma Compromiso.



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

fecha proyectada y la fecha ejecutada de las actividades acorde con lo establecido en el procedimiento gestión para el emprendimiento GEE-P-001, actividad No 15. Evidencia 2. Las actividades a desarrollar en la programación no coinciden con las desarrolladas en las actas de ejecución del procedimiento. Dirección General - Proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales. En el Informe de auditoría extraordinaria realizada en 2 de marzo del 2016 al Centro Industrial de diseño y manufactura de la Regional Santander se establece la realización de una auditoria de seguimiento programada para el 6 de julio del 2016 y una auditoria de verificación de la eficacia de las acciones para el 7 de julio del 2016, sin embargo no se evidencia su ejecución acorde con lo programado. Centro Agroempresarial – Regional Cesar No se cuenta con el equipo humano requerido para conformar el equipo pedagógico del Centro para los programas de soldadura, electricidad, mecánica, coordinador pedagógico entre otros, incumpliendo con la verificación de la viabilidad de los proyectos formativos según se establece en la resolución 184 de 2013 (“por la cual se conforma y se establecen las funciones del equipo pedagógico de Centro de formación profesional integral”). No se encontró la verificación de la viabilidad del proyecto GPFI-F-017 para el programa gestión administrativa 122115, según lo establecido en el documento GPFI-P-006 V 2 (“Procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional Integral”). Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada – Regional Antioquia En el programa Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica, ficha 1126925, no se

controles establecidos en el plan de control de calidad y la documentación del proceso Gestión de Emprendimiento y Empresarismo y monitorear el registro de los controles definidos y el tratamiento al servicio no conforme mediante el registro en la plataforma Compromiso. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Dirección General - Proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Programar auditoria de seguimiento al Centro de Formación Industrial de Diseño y Manufactura de la Regional Santander. Fecha de implementación: Octubre 31 de 2016 Centro Agroempresarial – Regional Cesar No aplica corrección Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada – Regional Antioquia No aplica corrección

Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

Dirección de Formación Profesional Integral 1. Modificar la Resolución 184 de

2013, en lo referente a la conformación del equipo pedagógico del Centro de Formación, para que se incluya lineamiento para los casos en los cuales el centro de formación no cuente con las personas en planta que conformen dicho equipo. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

2. Actualizar el Procedimiento de

Ejecución de la Formación profesional. Fecha de Implementación: Octubre 30 de 2016



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

pudo evidenciar que se realice la verificación al desarrollo de la guía metodológica para las actividades de: 1. Mantener la materia orgánica 2. Diseñar los proyectos productivos y competencia de planear los procesos de los ciclos biológicos

7

No se han definido métodos apropiados para la medición de los procesos que demuestren la capacidad para planificar el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). No se evidencia la documentación de correcciones y acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados. Evidencias: Dirección General – Proceso Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad y Gestión de Certificación de Competencias Laborales. A nivel central no se han definido indicadores que permitan la medición de la eficiencia de los servicios a nivel regional. Despacho Regional Norte de Santander Para el proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo, no se evidencia que se hayan documentado las correcciones y acciones correctivas necesarias para gestionar el incumplimiento de la meta del indicador de gestión “Planes de negocio viabilizados Fondo Emprender” con corte al mes de agosto de 2016, cuya meta es 60% y cumplimiento del 32,1%.

Menor

8.2.3

Corrección transversal a toda la Entidad Fortalecer los controles para las mediciones y las acciones de mejora dentro de la plataforma CompromISO Dirección General – Proceso Gestión de Empleo, Análisis ocupacional y empleabilidad y Gestión de Certificación de Competencias Laborales Estructurar una batería de indicadores en la que se incluyan indicadores que midan la eficiencia de los procesos. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Despacho Regional Norte de Santander Registrar en el módulo de mejora continua las acciones establecidas para asegurar el cumplimiento de la meta “Planes de negocio viabilizados Fondo Emprender. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

La herramienta con que cuenta la entidad no ha sido parametrizada para que los procesos a nivel nacional puedan registrar la identificación, medición, análisis, evaluación y toma de acciones correctivas.

1. Parametrizar el módulo de

Objetivos e Indicadores de la plataforma CompromISO Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

2. Incluir dentro de la plataforma CompromISO los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016.

3. Generar reportes de seguimiento. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

8

No se evidencia el seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos. Evidencia: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia No se realiza el seguimiento a la prestación del servicio. No se evidencian registros de las visitas que debe realizar el coordinador académico a los grupos en formación (formato GFPI-F-025), de acuerdo con lo establecido en el instructivo para el control y seguimiento del proceso formativo, código GFPI-I-001 versión 2 del 2013-09-30

Menor 8.2.4

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia Realizar las visitas a los grupos en formación y registrar sus resultados en el formato establecido para tal fin en el Instructivo Para El Control Y Seguimiento Del Proceso Formativo, GFPI-I-001 Fecha Implementación: Diciembre 30 de 2016

Deficiente apropiación de los documentos del proceso por parte de los responsables de la operativización de los mismos.

1. Realizar a nivel nacional jornadas de capacitación e implementación del Instructivo Para El Control Y Seguimiento Del Proceso Formativo GFPI-I-001

2. Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos del instructivo. Fecha de Implementación: Marzo 30 de 2017

9

No se realiza el análisis de datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad Evidencias: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia No se evidencia el análisis de datos de los indicadores de los procesos de Gestión de la Formación Profesional Integral y de Gestión de Infraestructura y Logística Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – Tumaco, Regional Nariño No se evidencia análisis sistemático y apropiado de los datos de los indicadores asociados los procesos. Despacho Regional Guaviare No se evidencia análisis apropiado de los datos en los indicadores asociados al proceso "Gestión

Menor 8.4

Corrección transversal a toda la Entidad Realizar comité primario para presentar resultados a corte 30 de septiembre, hacer su análisis y evaluación y con base en estos tomar las acciones correctivas que estas requieran. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016

Falta de lineamiento frente para el registro de la información documentada de la medición y análisis de los procesos-.

Determinar lineamientos para el control y seguimiento de las mediciones y los análisis 31/10/2016



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

de Empleo Análisis Ocupacional y Empleabilidad". Despacho Regional Meta No se evidencia que se analice los datos relacionados a las quejas, para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua. En el reporte de quejas y reclamos de 2015 y 2016, no se evidencia el análisis por las cuales se generaron dichas comunicaciones.

10

No se identifican las causas raíz de las no conformidades y se formulan las acciones eficaces para eliminar tales causas y así evitar su recurrencia. Evidencias: Dirección General – Proceso Gestión de Infraestructura y Logística La Entidad no registra el avance de las acciones tomadas frente a las no conformidades reales y por ende no revisa su eficacia. Despacho Regional Huila El hallazgo No 96 de la regional Huila con fecha de cierre del 30 de noviembre del 2015, no registra en la plataforma Compromiso los avances establecidos en el plan de acción para el respectivo cierre. La no conformidad real No 2002 con fecha de cierre del 31 de diciembre del 2015, no registra las acciones ejecutados y por ende no evidencia la eficacia de las acciones tomadas Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño En la acción de mejora generada el 5 de agosto del 2016 a través de la plataforma CompromISO se establece como causa "desconocimiento de los resultados de la encuesta de satisfacción del servicio dispuesta en Sofia Plus por parte del

Menor 8.5.2

Corrección transversal a toda la Entidad: Impartir instrucciones y lineamientos por parte del Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo solicitando a los respectivos responsables que registren en la Plataforma CompromISO el avance de las acciones tomadas y que califiquen la eficacia de las mismas, de manera que se pongan al día todos los registros pendientes. En los lineamientos se indicará que además de la obligación de realizar los respectivos registros, se debe hacer un seguimiento para verificar el cumplimiento de los lineamientos impartidos. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016. Despacho Regional Huila Registrar en la Plataforma CompromISO el avance de las acciones establecidas para los hallazgos 96 y 2002, de manera que se pongan al día los registros pendientes con las respectivas calificaciones de eficacia. Revisar si otros hallazgos de la Regional están pendientes del registro de avance en la Plataforma CompromISO y realizar

Deficiencias en el seguimiento y control a los planes de mejoramiento. (Para que se identifiquen las causas por todas las fuentes de mejora; se tomen acciones de manera oportuna y alineada a la causa raíz; se registren los avances y se califique la eficacia de las acciones tomadas)

Establecer y formalizar dentro del Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora DE-P-018, un control denominado “Reuniones de Mejora” para que los procesos tengan la obligación de verificar mensualmente y dejar evidencia de: que se evalúan las diferentes fuentes de mejora; que a partir de la identificación de la causa raíz, se toman las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos y compromisos de los Procesos; que se están cumpliendo los planes de mejoramiento; que se están registrando los respectivos avances y que se está calificando la eficacia de las acciones tomadas; todo registrado de manera correcta y oportuna en la Plataforma CompromISO, de acuerdo con los lineamientos formalizados para la aplicación del control (31 de diciembre de 2016)



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CLASIFICACIÓN

(MAYOR O MENOR)




RAÍCES)


IMPLEMENTACIÓN

equipo de trabajo del Centro de formación debido a que no existe retroalimentación por parte de la Dirección General del SENA". Para la eliminación de la causa, el Centro de formación plantea la "elaboración de un instrumento de medición interna que les permita analizar los resultados y tomar acciones para el mejoramiento en el programa de articulación del SENA con las instituciones de educación media”. Por tanto, las acciones establecidas para las acciones de mejora no aseguran la eliminación de las causas de las no conformidades reales y potenciales planteadas y por ende no permiten la revisión de su eficacia. Despacho Regional Guaviare El indicador obtenido en CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" se viene incumpliendo sistemáticamente durante el año 2016, con resultados en rojo según el semáforo aplicado. Para la situación, no se formulan acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir

el respectivo registro. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016 Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño Modificar la causa de la acción, la cual tiene que estar alineada con la necesidad de contar con información de seguimiento y evaluación para que a partir de ésta se tomen las acciones requeridas para el mejoramiento en el programa de articulación del SENA con las instituciones de educación media”. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016. Despacho Regional Guaviare Registrar un hallazgo en la Plataforma CompromISO por el incumplimiento sistemático del indicador obtenido del CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" En reunión del Comité primario de Centro revisar los resultados de todos los indicadores para verificar si se requiere tomar acciones por incumplimiento y registrar el respectivo hallazgo en la Plataforma CompromISO. Fecha de Implementación: Diciembre 31 de 2016



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ANEXO LISTADO DE DEPENDENCIAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACION


Incluyendo al sitio principal

Localización (Ciudad – Depto.) País: Colombia

Actividades del alcance o procesos desarrollados en

este sitio

Dirección General Calle 57 No 8 – 69

Bogotá - Cundinamarca

Asesoría para Creación de Empresas

Asesoría para el Crecimiento y Escalabilidad Empresarial

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

Formación Profesional Integral.

Gestión para el Empleo.

Normalización de Competencias Laborales.

Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada

Despacho Dirección Calle 12 No. 10 – 60 Centro

Leticia - Amazonas

Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas Carretera Vía Leticia Tarapacá Km 1.3

Leticia - Amazonas

Despacho Dirección Calle 51 No. 57 - 70

Medellín - Antioquia

Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada Km 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia

Caldas - Antioquia

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava

Itagüí - Antioquia

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava


Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción Diag.104 69-120 El pedregal


Centro de Formación Minero Ambiental El Bagre - Antioquia

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. Diag.104 69-120 El pedregal


Centro Tecnológico del Mobiliario Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava


Centro Tecnológico de Gestión Industrial Diag.104 69-120 El pedregal


Centro de Comercio Calle 51 No. 57 – 70 torre Sur- Piso 5


Centro de Servicios de Salud Calle 51 No. 57 – 70 Torre norte- Piso 9


Centro de Servicios y Gestión Empresarial Calle 51 No. 57 – 70 Torre norte


Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial Transversal 16 calle 33 No. 102

Caucasia - Antioquia



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este sitio

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Calle 50 Vía La Malena, Puerto Berrio

Puerto Berrío -Antioquia

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Cra. 1 -No 28-71

Rionegro - Antioquia

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico Km.1 Salida a Turbo

Apartado - Antioquia

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño

Calle 11 Nro. 12-42

Santa fe de Antioquia - Antioquia

Despacho Dirección Carrera 20 No.28-163

Arauca - Arauca

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Carrera 20 No.28-163

Arauca - Arauca

Despacho Dirección Carrera 43 42-40 Piso 11

Barranquilla - Atlántico

Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Calle 9 19-120

Sabanalarga -Atlántico

Centro Nacional Colombo Alemán Calle 30 3E-164

Barranquilla- Malambo - Atlántico

Centro Industrial y de Aviación Calle 30 3E-164

Barranquilla -Atlántico

Centro de Comercio y Servicios Carrera 43 42-40 Piso 10

Barranquilla - Atlántico

Despacho Dirección Ternera Km 1 Vía Turbaco

Cartagena - Bolívar

Centro Agroempresarial y Minero Ternera Km 1 Vía Turbaco


Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Carretera Mamonal Km 5


Centro para la Industria Petroquímica Avenida Pedro de Heredia, Sector Tesca


Centro de Comercio y Servicios Ternera Km 1 Vía Turbaco


Despacho Dirección Carrera 12 55 A – 51

Sogamoso - Boyacá



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este sitio

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Kilómetro 1 Vía Duitama - Pantano de Vargas

Duitama - Boyacá

Centro Minero Vereda Morcá

Sogamoso - Boyacá

Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Calle 19 12-29

Tunja - Boyacá

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Carrera 12 55 A – 51

Sogamoso - Boyacá

Despacho Dirección Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro para la Formación Cafetera Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro de Automatización Industrial Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro de Procesos Industriales Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro de Comercio y Servicios Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro Pecuario y Agroempresarial Calle 41 Carrera1ª.

La Dorada - Caldas

Despacho Dirección Kilómetro 3 Vía Aeropuerto

Florencia - Caquetá

Centro Tecnológico de la Amazonia Kilómetro 3 Vía Aeropuerto

Florencia - Caquetá

Despacho Dirección Carrera 19 No. 36-68

Yopal - Casanare

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare Carrera 19 No. 36-68

Yopal - Casanare

Despacho Dirección Calle 4 2-80

Popayán - Cauca

Centro Agropecuario Carrera 9N 71N-60 Sede alto Cauca

Popayán - Cauca

Centro de Teleinformática y Producción Industrial Carrera 9N 71N-60

Popayán - Cauca



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este sitio

Centro de Comercio y Servicios Calle 4 2-80

Popayán - Cauca

Despacho Dirección Carrera 19 calles 14 y15

Valledupar - Cesar

Centro Biotecnológico del Caribe Km. 7 Vía a La Paz

Valledupar - Cesar

Centro Agroempresarial Km 1 Vía Bucaramanga

Aguachica - Cesar

Centro de Operación y Mantenimiento Minero Carrera 19 calles 14 y15

Valledupar - Cesar

Despacho Dirección Carrera 1 No. 28-71

Quibdó - Choco

Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Carrera 1 No. 28-71

Quibdó - Choco

Despacho Dirección Avenida circunvalar calle 24 y 27

Montería - Córdoba

Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir k. 45 corregimiento Santa Isabel vía Tierralta


Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Avenida circunvalar calle 24 y 27


Despacho Dirección Diagonal 45D No. 19 – 72

Bogotá -Cundinamarca

Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Calle 13 No. 10 -60

Soacha -Cundinamarca

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Calle 2 No. 13 – 03 Barrio San Rafael

Villeta -Cundinamarca

Centro Agroecológico y Empresarial Avenida Manuel Humberto Cardenas calle 16

Fusagasugá -Cundinamarca

Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial Cra. 10 No. 30 – 04

Girardot -Cundinamarca

Centro de Biotecnología Agropecuaria Kilómetro 7 Vía Mosquera

Mosquera -Cundinamarca

Centro de Desarrollo Agroempresarial Carrera 9 No. 11 – 34

Chía - Cundinamarca



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este sitio

Despacho Dirección Carrera 13 No 65-10

Bogotá - Distrito Capital

Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Carrera 18 No 2A-18 Sur


Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Gestión Industrial Carrera 31 No 14-20


Centro de Manufactura en Textil y Cuero Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Tecnologías del Transporte Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro Metalmecánico Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Materiales y Ensayos Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Diseño y Metrología Carrera 31 No 14-20


Centro para la Industria de la Comunicación Grafica Carrera 31 No 14-20


Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Calle 52 No 13-65


Centro de Formación de Talento Humano en Salud Carrera 6 No 45-52


Centro de Gestión Administrativa Avenida Carracas No 13-65


Centro de Servicios Financieros Carrera 13 No 65-10


Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Carrera 30 No 14-53


Centro de Formación en Actividad Física y Cultura Transversal 79 No 41D-15 Sur Kennedy


Despacho Dirección Transversal 6ª No 29ª 03 Vía al Coco

Inírida - Guainía



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este sitio

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Transversal 6ª No 29ª 03 Vía al Coco

Inírida - Guainía

Despacho Dirección Calle 21 Avenida Aeropuerto Esquina

Riohacha - Guajira

Centro Industrial y de Energías Alternativas Km 5 Salida Maicao

Riohacha - Guajira

Centro Agroempresarial y Acuícola Km 1 Vía Barrancas

Fonseca - Guajira

Despacho Dirección Cra. 24 7 10

San José - Guaviare

Centro de Desarrollo Agroindustrial , Turístico y Tecnológico del Guaviare Cra. 24 7 10

San José - Guaviare

Despacho Dirección Carrera 5 No 16-16

Neiva - Huila

Centro de Formación Agroindustrial Km. 40 vía Campoalegre

Campoalegre - Huila

Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Carrera 10 No 11-22

Garzon - Huila

Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila Carrera 3 No 2-03

La Plata - Huila

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Calle 66 No. 8-25

Neiva - Huila

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Carrera 8 No. 7-53

Pitalito - Huila

Despacho Dirección Avenida Ferrocarril 27-97

Santa Marta -Magdalena

Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Kilómetro 5 carretera a Gaira

Santa Marta - Magdalena

Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena Avenida Ferrocarril 27-97

Santa Marta -Magdalena

Despacho Dirección Km 1 Vía Acacias

Villavicencio - Meta

Centro Agroindustrial del Meta Km 17 Vía Puerto López




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este sitio

Centro de Industria y Servicios del Meta Km 1 Vía Acacias


Despacho Dirección Calle 22 No. 11 Este-05. Vía a oriente

Pasto - Nariño

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Carrera 7 No. 24ª – 48

Ipiales - Nariño

Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica Calle del Comercio Muelle

Tumaco - Nariño

Centro Internacional de Producción Limpia - Lope Calle 22 11E – 05 Vía Oriente

Pasto - Nariño

Despacho Dirección Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero

Cúcuta - Norte de Santander

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero. Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero


Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero


Despacho Dirección Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

Puerto Asís -Putumayo

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

Puerto Asís -Putumayo

Despacho Dirección Avenida Centenario 42N-02

Armenia - Quindío

Centro Agroindustrial Avenida Centenario 42N-02

Armenia - Quindío

Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria Avenida Centenario 44N-02

Armenia - Quindío

Centro de Comercio y Turismo Carrera 18 No. 7-58

Armenia - Quindío

Despacho Dirección Cra. 8ª 26-79

Pereira - Risaralda

Centro Atención Sector Agropecuario Cra 8ª 26-79

Pereira - Risaralda

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Transversal 7 Calle 26 Barrio Santa Isabel

D/quebradas -Risaralda



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Centro de Comercio y Servicios Cra 8ª 26-79

Pereira - Risaralda

Despacho Dirección Avenida Francisco Newball

San Andrés - San Andrés

Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios Avenida Francisco Newball

San Andrés - San Andrés

Despacho Dirección Calle 16 No. 27-37

Bucaramanga - Santander

Centro Atención Sector Agropecuario Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará

Piedecuesta -Santander

Centro Industrial de Mantenimiento Integral Girón Kl 7 Vía Rincon De Girón

Girón - Santander

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca K6 Autopista N 55-30

Floridablanca -Santander

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Carrera 27 N 15-07

Bucaramanga -Santander

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Carrera 28 N 56-10 Barrio Galan

Barranca/meja- Santander

Centro Agroturístico Cll 22 Numero 9-82

San Gil - Santander

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Carrera 11 Numero 13-13 Barrio Ricaurte

Málaga - Santander

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente Cl 8 Numero 2 Este Par Av. Las Cuadras

Velez - Santander

Despacho Dirección Calle 25B No 31-260

Sincelejo - Sucre

Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios Calle 25B No 31-260

Sincelejo - Sucre

Despacho Dirección Transversal 1ª No. 42-44

Ibagué - Tolima

Centro Agropecuario la Granja Kilómetro 5 Vía Espinal

Espinal - Tolima

Centro de Industria y Construcción Carrera 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda

Ibagué - Tolima



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Centro de Comercio y Servicios Transversal 1ª No. 42-44

Ibagué - Tolima

Despacho Dirección Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro Agropecuario de Buga Carretera Central Variante Buga - Tuluá

Buga - Valle

Centro Latinoamericano de Especies Menores Carretera Central a Tuluá Kilómetro 2

Tuluá - Valle

Centro Náutico Pesquero de Buenaventura Avenida Simón Bolivar Kilómetro 5

Buenaventura - Valle

Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro de la Construcción Calle 34 No. 17 B 23

Cali - Valle

Centro de Diseño Tecnológico Industrial Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro de Tecnologías Agroindustriales Carrera 9 No. 12 141

Cartago - Valle

Centro de Biotecnología Industrial Carrera 30 No 40 25

Palmira - Valle

Despacho Dirección AVENIDA 15 No. 6-176 Barrio San José

Mitú - Vaupés

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri - Jirimo" AVENIDA 15 No. 6-176 Barrio San José

Mitú - Vaupés

Despacho Dirección Cra 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

Puerto Carreño - Vichada

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia Cra 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

Puerto Carreño -Vichada

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