BienvenidoEquipo SIGA Nacional 

Presentación Equipo SIGA DG

Ver Lista Equipo SIGA:http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=eventos&id=28

Padrinos Regionales Calidad y Ambiental

Astrid Suárez Beltránsuarezb@sena.edu.co

IP: 12736

Adriana Patricia Paz Serratoapazs@sena.edu.co

IP: 13529

1. Atlántico2. Cesar3. Distrito Capital4. Meta5. Nariño6. Norte de Santander7. Quindío8. Valle del Cauca

Rodrigo Barrero Muñozrbarrerom@sena.edu.co

IP: 12719

Estrella Irene Parra Corderoeiparra@sena.edu.co

IP: 14017

1. Boyacá2. Caldas3. Caquetá4. Córdoba5. Chocó6. Huila7. Sucre8. Tolima9. Vichada

Luisa Fernanda Sánchez Lópezlsanchezl@sena.edu.co

IP: 13026

Walter Carroll Ireguiwcarroll@sena.edu.co

IP: 123501. Antioquia2. Arauca3. Guaviare4. Putumayo5. Risaralda6. Vaupés

Fabiola Cadena Díazfcadena@sena.edu.co

IP: 12462

Nayiber Neira Rubianonneirar@sena.edu.co

IP: 124381. Bolívar2. Cauca3. Cundinamarca4. Guajira5. Magdalena6. San Andrés7. Santander

Leidy Puertalpuertap@sena.edu.co

IP: 13026

Julián Rodríguez Sierrajrodriguezsi@sena.edu.co

IP: 132251. Amazonas2. Casanare3. Guainía

Padrinos Regionales Calidad y Ambiental

NOMBRE  CORREO IP  REGIONAL 

Nelson Gil ngila@sena.edu.co 12274CaldasQuindíoRisaralda Córdoba

Liliana Segura lsegurab@sena.edu.co 12754MetaSantanderDirección General Boyacá 

Carmen Tellez  ctellezm@sena.edu.co 12800Valle VaupésTolima

Cristian Rodríguez crrodriguezm@sena.edu.co 12800CasanarePutumayoCaquetá

Wernher Nieves  wnievesd@sena.edu.co 12800CesarSucreNorte de SantanderMagdalena

Padrinos Regionales SST

NOMBRE  CORREO IP  REGIONAL 

Juan  Hernández  juahernandez@sena.edu.co 13536NariñoSan Andrés AntioquiaHuila 

Martín Zuleta mazuleta@sena.edu.co 13534

Distrito CapitalCaucaAraucaChocóAmazonas

Yuli Guarín yguarinh@sena.edu.co 12758GuajiraGuaviareVichada

Claudia Vargas cvargasp@sena.edu.co 12800CundinamarcaGuainíaAtlánticoBolívar

Padrinos Regionales SST

PLATAFORMA COMPROMISO

Administradores de Módulos

Administrador General

Usuarios en Regionales y Centros de Formación

Proveedor Externo u Oficina de Sistemas DG

NIVEL 2

¿Cómo solicitar Soporte de la Plataforma CompromISO ?

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 0Equipo SIGA en Regionales y Centros de Formación

¿Qué Incluye el Soporte?

TIPO DE SOPORTE EJEMPLO MEDIO PARA SOLICITAR EL SOPORTE

Solicitudes • Cambio de dependencia de usuarios • Herencia de Tareas• Modificaciones en Fechas de hallazgos 

registrados por usuarios diferentes a quien solicita

• Asignación de Roles diferente a consulta y permisos

• Diligenciar el Formato DE‐ F011 y enviarlo al correo sig@sena.edu.co (cuando sean temas referentes a edición de usuarios)

Preguntas de Funcionamiento

• Como se Registra el SNC?• No se cómo generar el reporte de hallazgos de  

mi regional• No se cómo diligenciar los indicadores 

ambientales• Como cito un comité?

• Correo electrónico al administrador del módulo• Llamada Telefónica al administrador del módulo

Error de Funcionamiento

• Al diligenciar el hallazgo , se genera un mensaje de error que dice XXX

• No puedo ingresar a la plataforma o a un módulo en particular

• No me aparece la planilla Y para diligenciar• Al diligenciar un acta la pantalla se queda en 

blanco

• Se enviará Formato en validación para reporte de Incidencias y  enviarlo al correo sig@sena.edu.co con el Asunto: INCIDENCIA COMPROMISO

Revisar si existen documentos formalizados en el SIGA, que describan cómo  usar la funcionalidad relacionada con el requerimiento de  soporte

Administradores de MódulosPlataforma CompromISO

Módulo Nombre E‐mail IPAdministrador GeneralConfiguraciónDocumentos

Adriana Patricia Paz Serrato apazs@sena.edu.co 13529

ActasMECI Milena Guevara Triana mguevarat@sena.edu.co 12511

Mejoramiento Continuo

Astrid Suárez BeltránEstrella Irene Parra Cordero 

suarezb@sena.edu.coeiparra@sena.edu.co

1273614017

Riesgos OperativosRiesgos Corrupción

Rodrigo Barrero Muñoz rbarrerom@sena.edu.co 1271913213

Objetivos e Indicadores Nayiber Neira Rubiano  nneirar@sena.edu.co 12438

Auditorías Internas  Estrella Irene Parra Cordero eiparra@sena.edu.co 14017

Ambiental Luisa Fernanda Sánchez López lsanchezl@sena.edu.co 13026

Seguridad de la Información Marco Robayo marobayo@sena.edu.co 14022

Administradores de Funcionalidades del Módulo de SST en CompromISO

Funcionalidad Nombre E‐mail IPInspecciones planeadasControl operacional Nelson Gerardo Gil Ayala  ngila@sena.edu.co 12274

Requisito LegalesMatriz de RiesgosPlan Anual de Trabajo

Carmen Elena Tellez ctellezm@sena.edu.co 13365

Banco de integrantesProveedores y contratistas

Wernher Nieves wnievesd@sena.edu.co 13365

Historias clínicas –medicas Yuli Marcela Guarín Holguín yguarinh@sena.edu.co 12758

Historias clínicas ‐psicológicas Claudia Patricia Vargas Perez cvargasp@sena.edu.co 13365

FURAT Liliana Patricia Segura Benítez lsegurab@sena.edu.co 12754

Solicitudes Relacionadas con el Módulo de Documentos

1. Solicitud de copias controladas y no controladas (según DE‐P‐001)

2. Solicitud de documentos obsoletos para ser evidenciados ante visitas de diferentes entes de control

3. Solicitud de trazabilidad de un documento especifico

4. Observaciones frente al contenido de los documentos

La responsabilidad de divulgación de Nuevos documentos a los usuarios finales es del Líder o Gestor SIGA, según sea el caso

1. Solicitud de edición de usuarios  (Cambio de dependencia, asignación de nuevos roles, restablecimiento de contraseña)

2. Solicitud de herencia de tareas

3. Solicitud de edición de Sedes

4. Observaciones frente a las secciones, SIGA al DIA y Noticias de la pagina de inicio

Solicitudes Relacionadas con el Módulo de Configuración

Los tiempos de respuesta para una solicitud relacionada con el Módulo de Configuración son de 5 días hábiles

En  el formato DE‐

F‐011

PLANEACIÓN DEL SIGA 2017

Articulación Planeación SIGA Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAM   

Nota: Construir el PAM Regional con base en plantilla Nacional 

Articulación Planeación SIGA Temas “Núcleo” por Mes 

‐ Conformación Equipo SIGA ‐ Planeación del SIGA ‐ Seguimiento SNC

‐ Inducción y re inducción al SIGA

‐ Registro de Programas Ambientales

‐ Registro de Indicadores‐ Registro de Riesgos

‐ Información Documentada Formalizada, matriz de comunicaciones, nomograma, documentos referencia 

‐ Evaluación de cumplimiento legal ambiental

‐ Comité SIGA ‐ Revisión por la Dirección

SEGUIMIENTO AL SIGA‐ Auditoría Interna‐ Planes de mejoramiento‐ Riesgos‐ Indicadores‐ Salidas no conformes‐ Inspecciones Planeadas‐ Cumplimiento de requisitos legales‐ Matrices de aspectos e impactos, etc

‐ Acciones de mejora‐ Preparación Informes Semestrales  de Gestión del SIGA

Auditoría de seguimiento ICONTECComité SIGA ‐ Revisión por la Dirección

Articulación Planeación SIGA Temas “Núcleo” por Mes 

_

SEGUIMIENTO AL SIGA‐ Auditoría Interna‐ Planes de mejoramiento‐ Riesgos‐ Indicadores‐ Salidas no conformes‐ Inspecciones Planeadas‐ Cumplimiento de requisitos legales‐ Matrices de aspectos e impactos, etc

Acciones de mejoraAuditorías internas regionales

‐ Semana del SIGA‐ Información Documentada 

(Optimización) ‐ Comité SIGA ‐ Revisión por la 

Dirección

SEGUIMIENTO AL SIGA‐ Auditoría Interna‐ Planes de mejoramiento‐ Riesgos‐ Indicadores‐ Salidas no conformes‐ Inspecciones Planeadas‐ Cumplimiento de requisitos legales‐ Matrices de aspectos e impactos, etc

‐ Acciones de mejora‐ Preparación Informes de gestión (inversiones ambientales, trámites ambientales, informes Contraloría.

Evaluación final de la vigenciaComité SIGA – Revisión por la Dirección

PLANEACIÓN AUDITORÍAS AL SIGA

AUDITORÍAS INTERNAS

Auditoría Interna Nacional Auditorías Internas Regionales

SGC SGA SST

Fecha de ejecución: del 21 de marzo al 07 de abril de 2017. 

SGC SGA SST

Fecha de ejecución:agosto a noviembre de2017.

CICLO I CICLO II

SGC SGA SST

CICLO I – Auditoría Interna Nacional

Punto Auditado:Despachos Regionalesy Centros deFormación

Punto Auditado: Sedes Punto Auditado: Sedes

Auditoría Integrada 3 programas de auditoría

CICLO II Auditorías Internas Regionales ‐ Integradas

Programa de AuditoríaResponsable: Gestor SIGA

Fecha: Agosto a Noviembre de 2017 (Elegir dos semanas en dicho período)

Objetivo: Determinar la conformidad del Subsistema de Gestión de la Calidadfrente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y evaluar el grado decumplimiento del Subsistema de Gestión Ambiental y el Subsistema deSeguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos de las Normas ISO14001:2015 y Decreto 1072 de 2015.

Alcance: Debe incluir a todos los procesos misionales.

Auditoria Interna Nacional

MUESTRA

Criterios de selección de la muestra: 

1. Nunca han sido auditados2. No han sido auditados SENA3. Auditados 2014 Icontec 4. Auditados 1 vez5. Tamaño de las sedes6. Tipo de formación – sector productivo

2. AUDITORÍA DE RENOVACIÓN Junio de 2017

3. AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

‐ Por definir fecha ‐

1. PRE AUDITORÍA 01 de marzo  al 17 de abril de 2017

Auditorías Externas

PLANEACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

NIVELES DE REVISIÓN

Las "Decisiones" y las "Oportunidades de Mejora" son una salida de todas las  fases. 

Fases de la RxD

Entre el 1 y el 15 de 

diciembre de cada año

Entre el 1 y el 15 de marzo de cada año

Entre el 1 y el 15 de 

junio de cada año

Entre el 1 y el 15 de 

septiembre de cada año

Programación Videoconferencias

Fecha Hora

Febrero09/02/2016 2:00 ‐ 4:00pm23/02/2016 10:00 ‐ 12:00m

Marzo02/03/2016 10:00 ‐ 12:00m16/03/2016 10:00 ‐ 12:00m

Abril06/04/2016 10:00 ‐ 12:00m20/04/2016 10:00 ‐ 12:00m

Mayo04/05/2016 10:00 ‐ 12:00m18/05/2016 10:00 ‐ 12:00m

Junio01/06/2016 10:00 ‐ 12:00m15/06/2016 10:00 ‐ 12:00m

Julio06/07/2016 10:00 ‐ 12:00m19/07/2016 2:00 ‐ 4:00pm

Agosto03/08/2016 10:00 ‐ 12:00m17/08/2016 10:00 ‐ 12:00m

Septiembre07/09/2016 10:00 ‐ 12:00m21/09/2016 10:00 ‐ 12:00m

Octubre12/10/2016 10:00 ‐ 12:00m26/10/206 10:00 ‐ 12:00m

Noviembre09/11/2016 10:00 ‐ 12:00m23/11/2016 10:00 ‐ 12:00m

Diciembre06/12/2016 10:00 ‐ 12:00m13/12/2016 10:00 ‐ 12:00m

Desarrollar un plan de trabajo basado en todas las actividadesque se requieren para dar cumplimiento al Decreto 1072 de2015 (SG‐SST) tomando como referencia el ciclo PHVA.De igual forma los programas de Gestión del riesgo y vigilanciaepidemiológica que se venían implementando en el 2016,continuaran en la vigencia 2017.

Planeación del SGSST

Plan de trabajo general el cual deberá ser complementado con actividades puntuales de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en la planificación especifica de cada Regional o de la Dirección General.

Desde el Grupo de SST de Dirección  General se realizara la revisión de los informes de planificación en SST de todas las regionales con el fin de identificar necesidades en cuanto a nuevos programas, procedimientos o protocolos de alcance nacional.

Planeación del SGSST

Esquema general del plan de trabajo del SSG‐SST‐ELS 2017:

•Evaluación del cumplimiento de requisitos legales, cálculo de indicadores, Revisión por la Dirección, Auditoria interna.

• Planes de acción frente a hallazgos, ajustes a los indicadores, entre otros.

• Ejecución de actividades transversales al SSG, actividades de los ejes de: “Seguridad e higiene industrial”, “medicina preventiva y del trabajo” y “Sena Mentalmente Saludable”. 

•Programación  general del SSG‐SST‐ELS en cuanto a: evaluación inicial, informe para la planificación, programación de fechas especificas para las actividades, entre otros. 

.

..

Planeación del Sistema  de Gestión Ambiental 

‐ Preparación para la Pre‐auditoría y auditoría interna

‐ Conceptos Ambientales construcciones

‐ Criterios Ambientales contratación

‐ Evaluación de cumplimiento legal al 100%

‐ Indicadores Ambientales y Programas Ambientalesvigencia 2017 (Instructivos)

PLANEACIÓN PARA EL REGISTRO INDICADORES

SGC•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3

SGA•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3

SGSST•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3

SGSI•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3

MECI•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3

PROMESA DE VALOR 

POLITICASUBSISTEMA 

OBJETIVOS  SUBSISTEMA 

Niveles para la Medición

Objetivo de los procesos

El SENA desde suSubsistema deGestión de laCalidad en elenfoque deprestación de susservicios con altacalidad formalizaherramientaspara mejorar laeficiencia,eficacia yefectividad desus procesos.

POLITICA  OBJETIVOS  SUBSISTEMA 

Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de losprocesos.

Incrementar el nivel de satisfacción de las partes interesadas,

en atención de sus intereses, necesidades y expectativas

pertinentes, articuladas con el contexto de la Entidad.

Incrementar el nivel de eficacia de los planes demejoramiento implementados por diferentesfuentes.

PROCESOS 

GCCGIC

GFPI

GEOOEGEE

GICL

REGC

GCON

GC

GD

GEC

GJ

GRF

GIL

DE

GTH

GTI

Niveles para la MediciónSubsistema de Gestión de la Calidad

Ejecutar la estrategia, para operar el Sistema de Gestión deSeguridad de la Información, entendiendo ésta como elconjunto de acciones que se alinean con las metas y losobjetivos del SENA en lo relacionado con la seguridad de lainformación.Con base en la orientación normativa y regulatoria,operativizar la gestión de los riesgos de la seguridad de lainformación, y aplicar los criterios de la Estrategia de Gobiernoen Línea (GEL).

Plan de Acción 2017 Subsistema de Seguridad de la Información  

Estrategia General SGSI 2017 del esquema PHVA: (Hacer)

Gracias

Próxima Video Conferencia 23 de Febrero de 10 am a 12 mAMBIENTAL