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Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018.

Oficina de Control Interno.

ASPECTOS GENERALES

1. Objetivo:

Verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

2. Alcance:

El proceso de verificación se realizó a partir del cronograma y los productos planteados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. Criterios o parámetros normativos:

Ley 1474 de 2011, artículo 73; Decreto 1081 del 2015, artículo 2.1.4.6; documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión2” - capítulo “V. Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

4. Metodología:

El desarrollo de la presente auditoría se basará en el documento Minjusticia Transparente 2018 diseñado por la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.1.4.5 del Decreto 1081 de 2015, quienes son los responsable de la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Como insumo para la realización del presente informe de auditoría, se tuvieron en cuenta los documentos publicados en la página web del Ministerio, LegalApp, observatorio de Drogas, Observatorio de Política Criminal, http://www.justiciatransicional.gov.co, conexión justicia, intranet y demás documentos presentados por las dependencias como soporte de cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio vigencia 2018 - Minjusticia Transparente 2018.

5. Desarrollo:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 del 2015 y atendiendo los lineamientos dados por Presidencia de la Republica y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, mediante el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión2”, la Oficina de Control Interno realizó proceso de verificación de cumplimiento a lo formulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio vigencia 2018 - Minjusticia Transparente 2018.

Por lo anterior, se diseñó un cuadro de datos el cual discrimina las actividades programadas por las dependencias del Ministerio, con la respectiva identificación del componente al cual pertenece:- Gestión del riesgo de corrupción, mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos - Estrategia anti trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - Participación ciudadana; así mismo se establece una columna de cumplimiento en donde de 0 a 59% es zona baja con color rojo, de 60 a 79% zona media con color amarillo y de 80 a 100% zona alta con color verde.

Seguimiento Oficina de Control Interno Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Minjusticia Transparente 2018.

SEGUIMIENTO 3 OCI

Fecha seguimiento: Del 02 al 16 de enero del 2019 - Corte 31 de diciembre de 2018

Fecha de Publicación en la página web del Ministerio: 16 de enero del 2019

Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance Observaciones

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1Publicación del Plan Anticorrupción para consulta y observaciones

Se realizó la publicación de invitación a participar en la construcción del Plan Anticorrupción del Ministerio de Justicia y del Derecho y adicionalmente se publicó el plan preliminar para observaciones de la ciudadanía.

100%Se tiene captura de pantalla del 19 de enero de 2018, de la publicación realizada en la página web del Ministerio.

2 Publicación del Plan

Se publicó el Plan Anticorrupción "Minjusticia Transparente el 31 de enero de 2018, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

100%

Se tiene captura de pantalla del 31 de enero de 2018, de la publicación realizada en la página web del Ministerio.http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/EstrategiaAnticorrupci%C3%B3n-MinjusticiaTransparente.aspx

3Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción

Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos por procesos, de gestión y de corrupción, con corte al 31 de diciembre de 2018.

100%

Se observa la publicación de los consolidados de los mapas de riesgos actualizados con corte a diciembre 2018, en la página web del Ministerio.

4 Seguimiento a la gestión de los riesgos

Se realizó seguimiento con corte al 30 de abril, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre al plan anticorrupción y a los riesgos de corrupción y se publicó el seguimiento en la página web del Ministerio.

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Como soporte del cumplimiento se cuenta con el seguimiento respectivo publicado en la página web del Ministerio.

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Unificación de tres trámites en uno para la expedición del certificado de carencia, adicionalmente se busca unificar requisitos:* Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes primera vez.* Renovación del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.* Sustitución del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.

Durante el segundo cuatrimestre se expidió el Decreto 585 " Por el cual se adiciona un Capítulo, se derogan algunos artículos del Decreto 1069 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se reglamentan los artículos 81 y 82 del Decreto Ley 19 de 2012". Se realizó la actualización en el SUIT.

100%

Racionalización del trámite: normativo

Se evidencia la expedición del Decreto 585 del 02 de abril de 2018, compilado en el Decreto 1069 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

La acción de racionalización de trámites para el año 2018, estuvo enfocada a que el ciudadano conozca los documentos que debe adjuntar para adelantar el trámite de expedición de Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y de Autorizaciones Extraordinarias, de tal manera que los Certificados de Carencia por primera vez, por renovación y por sustitución no se consideran tres tipos de trámites, sino uno solo que puede dividirse en tres clases de solicitud diferente.

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6

Realizar un documento que será publicado en la página del Ministerio de Justicia con información relevante respecto al fortalecimiento de las autoridades administrativas Inspecciones y Comisarias

La Dirección de Justicia Formal elaboró y público el informe de gestión de las actividades relacionadas con el Fortalecimiento de las autoridades administrativas Inspecciones y Comisarías

100%

Se evidencia la elaboración y publicación del documento “Informe rendición de cuentas de la dirección de justicia formal sobre fortalecimiento de autoridades administrativas”, en el siguiente link de la página web del Ministerio. http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos/Informe_RC_2017-2018_Justicia_Formal.pdf

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Informe de asistencia técnica para el fortalecimiento de la prevención del delito de adolescentes y jóvenes.

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria en ejercicio de la Presidencia del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes brindó asistencias técnicas virtuales y presenciales a los Comités Departamentales, en las cuales se ha hecho énfasis en la línea estratégica de prevención del delito de adolescentes y jóvenes.

Así mismo el Ministerio puso a disposición la Campaña de Prevención "La Vuelta es Otra".

100%

Se evidencia documento metodológico para el fortalecimiento técnico de los comités departamentales en materia de prevención del delito de adolescentes yJóvenes.

Así mismo listas de asistencia de los comités y talleres realizados.

8Informe de seguimiento al Sistema de responsabilidad Penal para Adolecentes.

En agosto se dio inicio al contrato entre el MJD y el consorcio Human RIGHTS, para la aplicación de las encuestas de DDHH en el SRPA, el 31 de agosto se capacitó a los miembros del consorcio sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

El 26 de noviembre de 2018, culmino el proceso con un total de 25 centros visitados, a los cuales se realizó la aplicación de las encuestas.

100%

Se evidencia informe de la aplicación de encuestas nacional para el monitoreo de los derechos humanos de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

9

Documento físico y digital de rendición de cuentas de los programas impulsados desde la Dirección del Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico. Descripción: Informe ejecutivo del Director de la DDDOJ (Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico), en que se expondrán los datos e hitos más relevantes acerca de los programas que adelanta la dependencia.

El 8 de noviembre se realizó la rendición de cuentas de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico en el Auditorio Principal del Ministerio de Justicia y del Derecho, ubicado en la calle 53 No13-27

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Doc/Caracterizacioon_DDDOJ_2017-2018.pdf

100%

Se evidencia documento “informe rendición de cuentas de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico” y la publicación realizada en la página web del Ministerio, link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/Rendici%C3%B3ndeCuentas.aspx.

10

Elaborar y publicar informe en lenguaje claro de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho 2018.

Se realizó y se publicó el informe de rendición de cuentas del MJD en lenguaje claro el 17 de julio de 2018.

100%

Se evidencia documento “Estrategia transversal de rendición de cuentas Ministerio de Justicia y del Derecho” y la publicación realizada en la página web del Ministerio, link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/Rendici%C3%B3ndeCuentas.aspx.

11 Generar archivo digital con información que la Dirección de Justicia Transicional presentará en el ejercicio de rendición de cuentas. Caracterizar el grupo de interés que participará en el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Dirección de Justicia Transicional.

I Informe Digital Se generó el "Informe de resultados de la gestión adelantada por la Dirección de Justicia Transicional, en el año 2017". Este documento contiene la información que la dependencia presentará en el ejercicio de Rendición de Cuentas, el cual se llevará a cabo en el mes de Junio 08 de 2018, en el municipio de Campo Alegre - Huila, en el marco de la

100% Se evidencia documento en Word "Informe de resultados de la gestión adelantada por la Dirección de Justicia Transicional, en el año 2017” y presentación en Power Point “Ejercicio de rendición de cuentas 2018”, el cual muestra el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas que llevará a cabo la Dirección de Justicia Transicional en la vigencia 2018.

SEGUIMIENTO 3 OCI




jornada de la Unidad Móvil de la atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.

12

Seleccionar y preparar información oficial para difundir los planes y programas que el MJD desarrolla en el país cumpliendo los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.

Se produjeron y publicaron 356 boletines de prensa en la web institucional y fueron difundidos en los medios de comunicación y las redes sociales.

100%

Se cuenta con captura de pantallas de las publicaciones realizadas (boletines de prensa) en la página web del Ministerio y redes sociales (Twitter y Facebook).

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Convocatoria a través de la página web a medios de comunicación y a la ciudadanía en general para participar en consultas, diálogos y evaluación (Invitaciones, encuestas de percepción)

La Oficina de Prensa y Comunicaciones realizó invitación a la ciudadanía a participar seleccionando los temas de su interés a través de una encuesta, de los temas a desarrollar en la rendición de cuentas y efectuó la convocatoria a presenciar el evento, así mismo se generó correo electrónico para los funcionarios del Ministerio.

100%

Se cuenta con captura de pantallas de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad, facebook y correos electrónicos de las invitaciones generadas a participar en la rendición de cuentas.

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Informe de gestión del Programa Nacional de Casas de justicia y centros de convivencia ciudadana. Caracterización del grupo de interés que participará en el ejercicio de rendición de cuentas del Programa Nacional de Casas de justicia y centros de convivencia ciudadana

Con motivo del ejercicio de Rendición de cuentas de la DMASC, en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, se elaboró el informe de gestión y la caracterización del grupo de interés que participará en este ejercicio.

100%

Se tiene captura de pantalla del 06 de septiembre de 2018, de la publicación realizada en la página web del Ministerio. http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/Rendici%C3%B3ndeCuentas.aspx.

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Presentar un documento sobre la gestión realizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho - Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, en el marco de la Estrategia de la Regionalización de la Política de Drogas, que se entregará a los enlaces territoriales como medio de consulta de expectativas vía publicación página WEB del Ministerio de Justicia (www.minjusticia.gov.co) invitándolos a participar sobre los temas que les gustaría tratar en el encuentro.

Se publicó el documento sobre la gestión realizada por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho http://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=56

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Se evidencia documento “informe de gestión - Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas – Rendición de cuentas” y la publicación realizada en la página web del Ministerio, link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/Rendici%C3%B3ndeCuentas.aspx.

16

Espacio de socialización donde se informará sobre los avances y ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de las Autoridades Administrativas Inspecciones y Comisarías.

La Dirección de Justicia formal el 07 de Noviembre de 2018 en el hotel Holiday Inn de la ciudad de Bogotá, realizó ejercicio de rendición de cuentas en relación Fortalecimiento de las autoridades administrativas Inspecciones y Comisarias.

100%Se evidencia registro fotográfico y listas de asistencia del evento realizado.

17 Propiciar un espacio de interacción y diálogo para El 24 de septiembre se realizó 100% Se evidencia propuesta de campaña

“la vuelta es otra” y difusión de la

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promover el control social entre los Adolescentes y Jóvenes y los integrantes del equipo de trabajo de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Campaña "La Vuelta es Otra" en el Colegio Carlo Federici, ubicado en Fontibón en la cual participaron 71 adolescentes de octavo grado. Se realizó la difusión de la Campaña de Prevención del Delito "La Vuelta es Otra" en el colegio Gerardo Paredes de la localidad Suba el día 4 de octubre.

misma, diapositivas, listas de asistencia del eventos realizados.

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Mesa de Trabajo Temática que se desarrollará en la(s) feria(s) ciudadana(s) en las cuales participe el Ministerio de Justicia y del Derecho. Sesión de preguntas y respuestas acerca de los temas tratados en la Mesa de Trabajo Temática y retroalimentación de la percepción y experiencia expresada por los asistentes.

La Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico participó Ferias, celebradas el 27 de noviembre de 2018, "Día Comunal" en el marco de feria de servicio. Se realizó una exposición magistral sobre la oferta institucional en materia de fortalecimiento y ejecución de proyectos productivos o servicios para la comunidad y hubo un Stand de servicios con la oferta institucional y el 5 de Diciembre de 2017, fue en la Gobernación de Cundinamarca -II feria Nacional de la Transparencia, donde se dio a conocer la oferta institucional. Celebradas en la ciudad de Bogotá D. C., en las cuales se suministró material POP de divulgación del Sistema Único de Información Normativa SUIN-Juriscol www.suin-juriscol.gov.co. Se elaboran los informes respectivos y se consolidan los resultados.

100% Se evidencia informe de las ferias ciudadanas en las que participó el Ministerio de Justicia y del Derecho.

19

Realizar un acto público de rendición de cuentas de la Dirección de Justicia Transicional, en el marco de una jornada de la unidad móvil de atención y orientación a víctimas del conflicto armado, donde se den a conocer los resultados de la gestión adelantada por la dependencia en el año 2017.

El día 08 de Junio de 2018, se llevó a cabo en el municipio de Campoalegre - Huila, el acto público de Rendición de Cuentas de la Dirección de Justicia Transicional en el Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de la Unidad Móvil de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. En este ejercicio de Dialogo presencial se dieron a conocer los resultados de la gestión adelantada por la dependencia en el año 2017.

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Se evidencia documento con las memorias del acto público donde se detalla la ejecución de la actividad.

Se tiene captura de pantalla del 07 de septiembre de 2018, de la publicación realizada en la página web del Ministerio.https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx

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Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía del Ministerio de Justicia y del Derecho con el liderazgo del Ministro y Viceministros

La OPC lideró la realización de la Rendición de Cuentas del Ministerio que tuvo lugar en los estudios de RTVC en Bogotá el 17 de julio con la participación activa del Ministro, los viceministros, el Secretario General y los directores de las entidades adscritas.

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21 Rendición de Cuentas en facebook life

Se realizó la Rendición de Cuentas en facebook life, el 14 de diciembre de 2018.

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Se evidencia publicación en el facebook del Ministerio - transmisión en vivo, de la realización de la rendición de cuentas de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas.

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Acto público para dar a conocer los resultados del informe de gestión del Programa Nacional Programa Nacional de Casas de justicia y centros de convivencia ciudadana correspondiente al periodo comprendido entre 2017 y 2018.

El día 27 de julio de 2018, se llevó a cabo el acto público del ejercicio de Rendición de cuentas de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, donde se dieron a conocer los resultados del informe de gestión del Programa Nacional de Casas de justicia y Convivencia ciudadana correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2017 a mayo de 2018.

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Generar incentivos a la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad.

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos entregó como incentivos reconocimientos en el marco de la rendición de cuentas llevado a cabo el día 27 de julio de 2018.

El día 08 de Junio de 2018 en el municipio de Campoalegre - Huila, el acto público de Rendición de cuentas de la Dirección de Justicia Transicional, en el marco de la jornada de la Unidad Móvil de atención y orientación a víctimas del conflicto armado entregó como incentivos a los participantes:Bolsa ecológica (Hecha en yute) con: * Un cuaderno que hemos titulado “12 meses, 12 derechos y 12 aspectos clave del Acuerdo de Paz” en el que encontrarán información sobre los derechos que tienen las víctimas, las rutas de acceso a estos y un apartado con información sobre los enfoques diferenciales.* La cartilla ilustrada “Descubriendo el Nuevo País”, historieta con contenido didáctico sobre lo que es la Justicia Transicional y los mecanismos y medidas del nuevo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. * Bolígrafo para sus apuntes.* Certificados de asistencia y participación.

La Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, entregó reconocimientos (material explicativo de algunos de los programas y proyectos que desarrolla la Dirección) en el marco del ejercicio de rendición de cuentas llevado a cabo el día 8 de noviembre de 2018.

La Dirección de Justicia formal en el marco rendición de cuentas “Fortalecimiento de las autoridades administrativas Inspecciones y Comisarias”, entregó los siguientes incentivos a los participantes:* Guía de Gestión de las autoridades de policía en la implementación de la ley 1801 de 2016.* Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género.* Afiches sobre Violencia Basada en Género Se atendieron todas las participaciones de los ciudadanos en el facebook life.

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Actividad por demanda. Esta actividad se realiza a partir de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizada por las dependencias Misionales.

Se tiene registro fotográfico de los eventos de rendición de cuentas e incentivos entregados.

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Evaluar las acciones individuales establecidas en la estrategia de Rendición de Cuentas a partir de la aplicación de un instrumento de evaluación en los ejercicios de diálogo presencial

Los documentos memorias de las rendiciones de cuenta a cargo de las Direcciones del Ministerio, presentan una sección en donde se establece las evaluaciones en términos de satisfacción a la ciudadanía, de cada evento realizado.

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Se evidencia documentos memorias de las distintas actividades de rendición de cuentas a la ciudadanía.

https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx

25Elaborar y publicar las memorias de los ejercicios de rendición de cuentas.

Se elaboró y publicó documento memoria de cada evento de rendición de cuentas.

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Se evidencia documentos memorias de las distintas actividades de rendición de cuentas a la ciudadanía.

https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx

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Gestionar acciones para la accesibilidad de las Personas con Discapacidad a los servicios de la entidad en el uso de las herramientas dispuestas para tal fin por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El MJD cuenta con dos puestos de trabajo con los programas MAGIC y JAWS, los cuales se encuentran en producción por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano y no se ha reportado ninguna novedad.

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Se cuenta con la respuesta dada al caso 31462 por parte de la mesa de ayuda del Ministerio, mediante la cual se señala que los programas MAGIC y JAWS corren correctamente y no se encuentran fallas en el servicio.

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Contactar con el INSOR e INCI para realizar talleres de lengua de señas para los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho encaminados a mejorar el acceso de personas con discapacidad visual y auditiva.

Se realizó capacitación taller de lengua de señas por parte de INSOR el 2 de marzo de 2018 y realizó capacitación "Abordaje de la población con discapacidad visual e imaginarios y representación sociales" del INCI el 18 de abril de 2018 para funcionarios del Ministerio igualmente se contó con la participación funcionarios del Sector Administrativo de Justicia.

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Se tiene en PDF las invitaciones a los talleres a través de correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2018 y 17 de abril de 2018; comunicaciones con radicado MEM18-0001813- GSC-4008 del 22 de febrero y MEM18-0002804 del 10 de abril de 2018.

Así mismo, se observa registro fotográfico y lista de asistencia de los talleres realizado por el INCI y el INSOR.

28 Seguimiento a los reportes del sistema de PQRS - SIGOB

i) Uso del aplicativo SIGOB para la generación de reportes de inconsistencias de PQDRS ii) Generación mensual reporte de alarmas iii) Se elaboró y se consolidó el informe de PQRS del Ministerio correspondiente al 1, 2 y 3 trimestre de 2018, se publicó en página web y se envió la base de datos para el registro en el portal de datos abiertos.

100%

Se observan informe consolidado de los reportes de PQRS con inconsistencias e incumplimiento de términos; así mismo la elaboración y publicación de los informes de PQRS trimestrales por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano en el link:

http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/InformesServicioalCiudadano.aspx

29

Realizar seguimiento a la operación de los servidores que atienden público a través de diferentes técnica

Se realizó el seguimiento a las respuestas de los servidores de primero y segundo nivel a través de la estrategia de cliente incógnito por medio del canal virtual.

La iniciativa de cliente incógnito fue aplicada para todos los canales dispuestos por el MJD a los funcionarios de primer nivel. Los funcionarios cuentan con actitud de servicio.

100%

Se verifica documento consolidado con las pruebas realizadas, en donde se relaciona entre otras cosas, el radicado, tema y servidor que atendió al cliente.

30

Implementar el sistema de percepción ciudadana para evaluar y medir la atención a través de los canales habilitados

i) Se realizaron encuestas de percepción ciudadana (presenciales) en el punto de atención del grupo de servicio al ciudadano ii) se elaboró el informe

100%

Se evidencia informe de resultados de los mecanismos de percepción ciudadana para el primer y segundo trimestre.

Se observa un documento Excel con

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sobre los resultados de los mecanismos de percepción ciudadana para el segundo trimestre publicado en la intranet. iii) Se realizó la actualización del indicador de percepción del ciudadano frente a la atención recibida por el GSC

i) Se realizó la actualización de los indicadores que reflejan la calidad de la atención recibida a través de los canales telefónico y presencial dicha actualización se publica en la intranet del Ministerio de Justicia y del Derecho- indicadores de proceso- gestión de la información cuyo indicador es "Percepción del ciudadano frente a la atención recibida por el Grupo de Servicio al Ciudadano"

el consolidado de las evaluaciones realizadas a través de cliente incognito.

Se verificó el reporte a la OAP del indicador "Percepción del ciudadano frente a la atención recibida por el Grupo de Servicio al Ciudadano" con corte a diciembre de 2018.

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Gestionar acciones para la accesibilidad de las Personas con Discapacidad a los servicios de la entidad en el uso de las herramientas dispuestas para tal fin por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El MJD cuenta con dos puestos de trabajo con los programas MAGIC y JAWS, los cuales se encuentran en producción por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano y no se ha reportado ninguna novedad.

100%

Se cuenta con la respuesta dada al caso 31462 por parte de la mesa de ayuda del Ministerio, mediante la cual se señala que los programas MAGIC y JAWS corren correctamente y no se encuentran fallas en el servicio.

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Contactar con el INSOR e INCI para que realicen visita a las instalaciones del Ministerio con el fin de que se puedan formular acciones encaminadas a mejorar el acceso de personas con discapacidad visual y auditiva.

Se coloca por medio de la mesa de ayuda el caso 31462, con el fin de evaluar el estado de los softwares MAGIC y JAWS en los 2 equipos instalados en la oficina de servicio al ciudadano los cuales presentaban inconvenientes a la hora de correr dichos programas, se vuelven a instalar y se verifica con el personal de servicio al ciudadano la funcionalidad de los mismos.

100%

Se cuenta con la respuesta dada al caso 31462 por parte de la mesa de ayuda del Ministerio, mediante la cual se señala que los programas corren correctamente y no se encuentran fallas en el servicio.

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Coordinar con el Grupo de Servicio al Ciudadano los temas se incluirán en el plan de capacitación 2018.

Se envió necesidades de capacitación a Gestión Humana el 12 de Diciembre de 2017. Se realizó reunión en el mes febrero para coordinar lineamientos con el objetivo de cualificar los servidores públicos que apoyan la labor de servicio de atención al ciudadano en el Ministerio. En el PIC 2018 se incluyeron temas relacionados con servicio al ciudadano.

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Se evidencia documento “Plan de Desarrollo del Talento Humano 2018” el cual contiene el Plan Institucional de Capacitación, incluyendo temas de servicio al ciudadano.

34

Atención a las peticiones quejas reclamos y felicitaciones que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Las dependencias del Ministerio informan que se ha cumplido con la atención de PQRS.

100%

Se revisa la información reportada por las dependencias en el aplicativo SIGOB y se tiene en cuenta los informes trimestrales consolidados de PQRS elaborados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.

35

Atención oportuna a las inquietudes respecto al funcionamiento de la herramienta web LegalApp qué se reciben por medio del Menú Contáctenos.

A través del menú contáctenos se atendieron 193 consultas en la vigencia 2018.

100%

La Dirección de Justicia Formal cuenta con un correo electrónico, a través del cual brinda las respuestas a las inquietudes de la ciudadanía, allegadas por el aplicativo LegalApp. Se tienen captura de pantallas de los correos electrónicos.

SEGUIMIENTO 3 OCI




36Socialización del SEJ (Sistema de Estadísticas en Justicia) con la academia

La Subdirección de Gestión de Información en Justicia coordinó el envío desde el interior de las universidades de un correo masivo informativo que contiene un imagen enlazada al SEJ (Sistema de Estadísticas en Justicia) dirigido a la comunidad académica y administrativa de las Universidades del Rosario y Nacional de Bogotá, llegando a más de 5000 ciudadanos.

100%

Se evidencia certificación del 26 de junio de 2018 de los correos enviados por parte de la Universidad Nacional y correo electrónico de la Universidad del Rosario del 20 de junio de 2018 con el reporte de los datos socializados al interior de su institución.

37

Relacionamiento con Personas Privadas de la Libertad en el marco de las visitas de seguimiento a Seguimiento Penitenciario y/o carcelario.

Se realizaron dos visitas a establecimientos penitenciarios en el mes de febrero a los establecimientos penitenciarios de Buga y el Pedregal en la ciudad de Medellín.

100%Se evidencia informe de las visitas realizadas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

38

Interacción con Adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el marco de las Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

En el marco de la función de seguimiento al SRPA, se realizó la Encuesta Nacional para el Monitoreo de los Derechos Humanos de adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) - ENMAJS que tiene como objetivo medir el estado de la garantía de los derechos humanos de esta población, en 25 centros CAE y CIP con un total de 590 adolescentes o jóvenes encuestados.

100%


39Espacio de participación en el portal web www.politica criminal.gov.co

A la fecha de corte le portal www.politicacriminal.gov.co, cuenta con dos formularios de participación ciudadana los cuales se orienta en participación de la política criminal y participaciones en diferentes contextos de la Política Criminal.

100%

Se evidencia el módulo “participe” en la página web de política criminal- www.politicacriminal.gov.co- a fin de crear espacios de participación para la ciudadanía.

40

Responder las consultas y solicitudes remitidas a la DDDOJ a través del formulario contáctenos de SUIN-Juriscol.

Durante el cuarto trimestre de 2018 la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, con corte a 14 de diciembre de 2018, dio respuesta al 116 peticiones, consultas, quejas, reclamos o sugerencias, es decir el 100% de los PQRS que le han sido asignadas. Así mismo, se lleva un control de alertas para conocer, con antelación, la fecha de vencimiento y la prioridad correspondiente.

100%

Se revisa la información reportada por la Dirección en el aplicativo SIGOB y se tiene en cuenta los informes trimestrales consolidados de PQRS elaborados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.

41

Traducir en conjunto con el DNP los documentos seleccionados a lenguaje claro.

El documento de Conciliación en Equidad fue editado nuevamente por el diseñador gráfico de la SGIJ para compartirlo finalmente en el Sistema de Estadísticas en Justicia en la pestaña de Acceso a la Justicia.http://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/AlianzaParaELGobiernoAbierto.aspx

100%

Se evidencia publicación del documento en la página del Sistema de Estadísticas en Justicia. Se cuenta con captura de pantalla. http://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/AlianzaParaELGobiernoAbierto.aspx

SEGUIMIENTO 3 OCI




42

Realizar jornadas de atención y orientación a víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado, incluyendo municipios que tengan énfasis en población indígena y comunidades negras.

En el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre de 2018, a través de la Unidad Móvil se realizaron 65 jornadas de atención y orientación sobre los beneficios que trae la ley de víctimas y restitución de tierras a población víctima del conflicto armado en Colombia.

En el mismo periodo la Unidad Móvil ha atendido a 19661 personas; ha realizado 65 jornadas en 64 municipios de 18 departamentos del país, ubicados en las zonas más apartadas del territorio colombiano, estos departamentos son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá , Putumayo, Santander, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Guajira, Magdalena, Sucre, Atlántico, Córdoba, Antioquia y Chocó.

100%

Se evidencia Documento Excel Consolidado de las rutas – “Info Consolidado Formato” cifras por procesos, cantidad de personas (asistencia a talleres); dicho documento se encuentra actualizado a la fecha.

Se evidencian Informes estadísticos y de actividades de cada jornada realizada “Diagnostico jornadas unidad móvil” y fotografías, las cuales son publicadas en las redes sociales del Ministerio – Facebook: Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.

43

Publicar en el portal web de la Dependencia el informe del ejercicio de rendición de cuentas de la Dirección de Justicia Transicional efectuado en el año 2017 y llevado a cabo en el Municipio de El Peñol - Antioquia.

Se publicó en la página web el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la Dirección de Justicia Transicional 2017, el cual se encuentra en el link:http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx

100%Se tiene captura de pantalla de la publicación en la página web del Ministerio.

44

Atender los requerimientos de información que presenta el ciudadano a través de las redes sociales y de la página web y dar traslado a las solicitudes con temática particular a la Dependencia que corresponda.

La Oficina de Prensa y Comunicaciones atendió y direccionó las inquietudes, que le hicieron por las redes sociales: Entre otros temas, precisión sobre cannabis, información sobre el perfil del Ministro, solicitud de entrevistas al Ministro, información sobre programas del Ministerio, en especial Casas de Justicia, Conciliación en equidad, etc.

100%Se cuenta con captura de pantallas de las publicaciones y respuesta realizadas en las redes sociales Twitter y Facebook del Ministerio.

45

Realizar periódicamente mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.

En la vigencia 2018 se realizaron 40 encuestas a periodistas al azar del departamento del Magdalena que incluyó radio, prensa y televisión. El 100% de los profesionales la calificaron como buena, útil y clara, aunque reconocieron que le dan más difusión a la información cuando tiene que ver con su departamento.

100%Se evidencia encuesta de percepción de información realizada a periodistas, con su respectiva calificación.

46

Realizar por demanda encuestas de satisfacción a los usuarios del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes en los espacios de mesa de trabajo y capacitaciones.

Durante la vigencia 2018 se realizaron 64 espacios de mesas de trabajo, en los cuales se efectuaron 230 encuestas de satisfacción, por parte de los usuarios del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

100%Se evidencia carpeta física con las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios.

SEGUIMIENTO 3 OCI




47

Gestionar ejercicios de Conciliaton en municipios priorizados por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

Los días 24, 25 y 26 de abril de 2018 se realizó la tercera jornada de Conciliaton, para lo cual la DMASC adelantó las gestiones administrativas, logísticas, de información y divulgación que permitieron vincular y obtener la cooperación de las autoridades del orden Nacional y Departamental, las entidades territoriales, los Centros de Conciliación públicos, privados y de Consultorios Jurídicos de facultades de derecho y las Casas de Justicia.Los resultados obtenidos fueron:29.491 solicitudes atendidas. 10.261 acuerdos de conciliación logrados. 35% de acuerdos de conciliación logrados. 449 municipios beneficiados, lo que significó un aumento del 7,3% respecto al año anterior – 2017 en el que participaron 330 municipios.

100%

Se evidencia informe final de la jornada de conciliatón realizada en la vigencia 2018, el cual contiene:

1. Introducción 2. ¿Qué es la conciliatón? 3. Objetivos de la conciliatón 4. Ventajas de la conciliatón 5. Desarrollo de la estrategia de la conciliatón6. Actividades desarrolladas al interior de la DMASC para la implementación de la estrategia. 7. Resultados. 8. Retos.

48

Realizar informe de las jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana (Plan decenal - Justicia rural - Objetivo 3)

Se elabora informe de las jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana, el cual es incluido en el informe de servicio al ciudadano con corte a diciembre de 2018.

100%

Se evidencia informe de las jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana elaborado por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

49

Realizar informe de las jornadas móviles para el Programa Nacional de Conciliación extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición en el territorio nacional ((Plan Decenal - Justicia rural objetivo 3)

Se elabora informe de las jornadas móviles del Programa Nacional de Conciliación extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición de en el territorio nacional, el cual es incluido en el informe de servicio al ciudadano con corte a diciembre de 2018.

100%

Se evidencia informe de las jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana elaborado por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

50

Publicaciones de la Normativa vigente en el marco de derecho de personas con discapacidad

La Dirección de Justicia Formal realiza permanentemente la actualización de los Pronunciamientos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, relacionados con las personas con Discapacidad

100%

Se observa actualización de la página web RUNDIS biblioteca virtual – jurisprudencia.

http://www.minjusticia.gov.co/RedDiscapacidad.aspx

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51

Publicación de Jurisprudencia materia de Comisaria e Inspecciones de Policía desde año de 1991 a la fecha.

La Dirección de Justicia Formal realizo la actualización de jurisprudencia en materia de comisarias e inspecciones de policía la cual se encuentra disponible para consulta de estas autoridades a través del espacio Conexión Justicia

100%

Se evidencia actualización del espacio Conexión Justicia, de la página web del Ministerio.

http://www.minjusticia.gov.co/Conexi%C3%B3nJusticia.aspx

52 Publicación información y orientación sobre trámites, procedimientos o “rutas de justicia” para resolver un conflicto, en la Herramienta LegalApp

Se desarrollaron 47 rutas de justicia de las cuales se pueden mencionar: Violencia de Género, situación de los inmigrantes venezolanos, refugiados, indulto, servidumbre de tierras, tramites pasaporte, violencia sexual, violencia psicológica, esta información puede ser consultada en http://www.legalapp.gov.co

100% Se evidencia actualización de las rutas en el sitio web LegalApp, mediante el buscador de la app, se establece la ruta por palabra clave.

SEGUIMIENTO 3 OCI




53

Generar un documento conceptual que contenga los lineamientos y directrices, con el fin de que las dependencias cumplan estos lineamientos y ejecuten las actividades establecidas en la estrategia de Transparencia de la Entidad.

Se diseñó documento que contiene información relacionada con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley - 1712 de 2014), Documento denominado "ABC LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -LEY 1712 DE 2014"

100%

Se evidencia documento “ABC ley de transparencia y acceso a la información pública -ley 1712 de 2014” publicado en la intranet de la entidad: http://intranet.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos/ABC_Transparencia_y_Acceso_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_v1.pdf

54 Socializar el documento a las dependencias de la entidad

Se socializó al interior de la entidad a través de correo electrónico de forma masiva a todos los servidores del Ministerio de Justicia y del Derecho, el documento denominado ABC LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LEY 1712 DE 2014.

100%

Se evidencia correo electrónico del 23 de marzo de 2018, por medio del cual se da a conocer a los funcionarios y contratistas del Ministerio el documento “ABC ley de transparencia y acceso a la información pública -ley 1712 de 2014”

55

Actualización permanente de la información publicada en el portal web www.ministerio de Justicia y del Derecho, link de Transparencia y acceso a la información pública.

Se realiza revisión y actualización permanente del link de Transparencia y Acceso a la información pública que se encuentra en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho.http://www.minjusticia.gov.co/Admin/1LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalaInformaci%C3%B3nP%C3%BAblicaNacional.aspx

95%

A pesar de reportarse 100% de cumplimiento por parte de la dependencia responsable, la Oficina de Control Interno en auditoria de seguimiento evidenció que 8 criterios de 159 se encontraban desactualizados, razón por la cual el resultado es 95% y no 100%. Se recomienda establecer nuevamente la actividad en el Plan Anticorrupción vigencia 2019, hasta tanto se dé cumplimiento al 100%. Como soporte se tiene el informe de auditoría de control interno.

56

Publicar información y/o documentos a través del portal web de Política Criminal, que sean de interés para la ciudadanía.

Se publicaron 7 documentos en la página de política criminal:1. Prevención de la delincuencia en jóvenes y adolescentes: conversaciones regionales desde una perspectiva de derechos2. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hacia la protección integral y la justicia restaurativa3. Formulación de lineamientos para una política pública de atención pos penitenciaria4. Tres cartillas del programa de justicia juvenil restaurativa: presentación del programa juvenil de justicia restaurativa, protocolo del programa JJR y el componente de capacitación.5. Recomendaciones emitidas por el SNCRPA6. Actualización de conceptos del Consejo Superior de Política Criminal. Durante este periodo se subieron a la página todos los conceptos del año 2018, hasta la fecha. Además de que se realizó una actualización de la sección de conceptos del CSPC, de tal manera que se reorganizó toda la información disponible por años. 7. Cartilla del sistema penitenciario y carcelario para las entidades territoriales.

100%

Se tiene captura de pantalla de las publicaciones realizadas en la página web de Política Criminal.http://www.politicacriminal.gov.co/Sentencia-T-762-de-2015

57Publicación del informe Pormenorizado del Estado de Control interno

Se publicó en la página web del Ministerio los informes Pormenorizados del Estado de Control Interno en el siguiente link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/ReportesdeControlInterno.aspx

100%Se evidencia publicación en la página web del Ministerio. Se cuenta con captura de pantalla.

SEGUIMIENTO 3 OCI




58Publicación del informe Estado General del Sistema de Control Interno

Se realizó y publicó el informe Estado General del Sistema de Control Interno vigencia 2018 en el link: http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Planeacion_gestion_y_control/ReportesControlInterno/Informe%20Ejecutivo%20Anual/Informe%20Ejecutivo%20Anual%20%20de%20%20Control%20Interno%202018.pdf

100%Se evidencia publicación en la página web del Ministerio. Se cuenta con captura de pantalla.

59 Publicación del informe Control Interno Contable

Se publicó en la página web del Ministerio el informe de Control Interno Contable, en el link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/InformesAuditoriasControlInterno/AuditoriasInternas/2018.aspx

100%Se tiene captura de pantalla de la publicación del informe en la página web del Ministerio.

60 Publicación de los informes de auditorías de la OCI

Durante la vigencia 2018 se realizaron la publicación de 32 informes de auditoría en la página web del Ministerio.

100%

Se evidenció publicación en la página web del Ministerio. Se cuenta con captura de pantalla. http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/InformesAuditoriasControlInterno/AuditoriasInternas/2018.aspx

61

Realizar las mediciones de los intereses de los ciudadanos que nos escriben a través del contáctenos SUIN-JURISCOL.

Hasta el mes de marzo de 2018 el proceso de medición se venía adelantando de forma permanente con base en las comunicaciones remitidas directamente por el formulario establecido en el portal web de SUIN-Juriscol. A partir de ese momento se adoptaron mecanismos a fin de dirigir las comunicaciones enviadas a la cuenta de correo electrónico [email protected], de forma inmediata, a la Mesa de Entrada de correspondencia para disponer su trámite como PQRS y dar respuesta por el SIGOB. Surtido el proceso se reenvía la respuesta a los correos: [email protected] y [email protected]. Lo anterior, en el marco de la estandarización de los procedimientos de recepción de comunicaciones y de consolidación de canales únicos institucionales establecidos por la Administración para esa finalidad.

100%

Se observan informe consolidado de los reportes de PQRS y publicación de los informes trimestrales por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano en el link:


62 Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano

Se realizó la actualización de la carta de trato digno, la cual será publicada en la página Web del MJD y así mismo expuesta en el punto de atención al ciudadano.

100%

Se evidencia publicación en la página web del Ministerio. Link. http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/carta_de_trato_digno.pdf

63 Publicar los informes trimestrales de Servicio al Ciudadano

Se realizó la publicación de los informes trimestrales de PQRS del año 2018 en la página del Ministerio de Justicia y del Derecho

100% Se observan informe consolidado de los reportes de PQRS con inconsistencias e incumplimiento de términos; así mismo la elaboración y publicación de los informes de PQRS trimestrales por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano en el link:


SEGUIMIENTO 3 OCI




64

Actualizar permanentemente la página web de la Dirección de Justicia Transicional (http://www.justiciatransicional.gov.co/)

Se actualiza la página de acuerdo con las necesidades identificadas 100%

Se evidencian publicaciones en la página web de Justicia Transicional, información actualizada.

http://www.justiciatransicional.gov.co/)

65

Producir Boletines y comunicados de prensa y mensajes para redes sociales dirigidos a la ciudadanía en general sobre los planes y programas que desarrolla el Ministerio de Justicia y del Derecho y que representa la información pública de la entidad

Se produjeron y publicaron 356 boletines de prensa en la web institucional y fueron difundidos en los medios de comunicación y las redes sociales.

100%

Se cuenta con captura de pantallas de las publicaciones realizadas (boletines de prensa) en la página web del Ministerio y redes sociales (Twitter y Facebook).

66

Mantener actualizados los documentos en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho

Se actualiza la página de acuerdo con las necesidades identificadas 100%

Se evidencian publicaciones en la página web del Ministerio, información actualizada.

http://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=56

67

Publicar y divulgar en el Observatorio de Drogas de Colombia ODC, documentos con los resultados de información relevante de la Dirección de Políticas de Drogas y Actividades Relacionadas.

Se han publicado en el Observatorio de Drogas de Colombia, entre otros, los siguientes documentos: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017Documento Guía para la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el - SRPA - para los territoriosEstándares internacionales para la prevención del uso de drogasGuía práctica para diseñar intervenciones integrales a territorios afectados por la comercialización local de drogas ilícitas.En el módulo de género se incluyeron:Mujeres en prisión por delitos de drogas, Equidad de género y derechos de las mujeresLa situación particular de las mujeres recluidas por delitos de drogasMujeres y drogas en las américasPolíticas de drogas, narcotráfico, consumo y la mujer

100%

Se evidencia publicaciones de información relevante de la Dirección de Políticas de Drogas y Actividades Relacionadas, en la página web del Observatorio de Drogas. Se cuenta con captura de pantalla.

68

Lanzamiento del libro de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos ilícitos 2017.

El Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), presentaron al país el resultado del censo de cultivos ilícitos de coca, con corte a diciembre de 2017. El Censo da cuenta de la cantidad de área sembrada de coca, el potencial de productividad y otros indicadores que contribuyen a la comprensión de la dinámica de la producción de drogas y su relación con las regiones. El evento de presentación del Censo contó con la presencia de 150

100%

Se evidencia publicación del libro “Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos ilícitos 2017” en la página del Observatorio de Drogas. Link: http://www.odc.gov.co/PUBLICACIONES

SEGUIMIENTO 3 OCI




representantes de entidades del gobierno relacionadas con temas de drogas.

69 Publicación de documento de indicadores de Gestión

Se publicaron los informes de indicadores con corte al tercer trimestre de 2018 en el link: http://www.minjusticia.gov.co/SistemaIntegradodeGesti%C3%B3n-SIG/IndicadoresdeProceso.aspx

100%Se evidencia publicación en la página web. Se cuenta con captura de pantalla.

70Publicar actas de comité de Desempeño y Gestión Institucional

Se publicaron las actas de comité de desarrollo institucional en la página web del MJD: http://intranet.minjusticia.gov.co/Gesti%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica/Modelo-Integrado-de-Planeaci%C3%B3n-y-Gesti%C3%B3n

100%Se evidencia publicación en la intranet de la entidad. Se cuenta con captura de pantalla.

71 Publicar seguimiento al Plan de acción Institucional

Se realizó la publicación del seguimiento al plan de acción institucional con corte al 31 de agosto de 2018, en el link: http://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=140

100%Se evidencia publicación en la página web. Se cuenta con captura de pantalla.

72 Publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal

Se encuentran publicados en la página web del MJD las ejecuciones presupuestales correspondientes a la vigencia 2018.Adicionalmente, se remite mensualmente a las dependencias ejecutoras de presupuesto un informe sobre el avance de ejecución por cada área.

100%

Se evidencia publicación en la página web.

www.minjusticia.gov.co/ministerio/información financiera y contable.

73

Realizar informe semestral de servicio al ciudadano de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, teniendo en cuenta los resultados de la planilla de atención a usuarios de la dependencia.

En la vigencia 2018 la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos elaboró dos informes de servicio al Ciudadano de la DMASC con corte al 30 de junio y 31 de diciembre de 2018, el cual fue socializado con el equipo de trabajo de la dependencia y remitido al Grupo de Servicio al Ciudadano.

100%

Se evidencia dos informes de seguimiento de servicio al Ciudadano de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, con una periodicidad semestral.

74

Atención a las peticiones quejas reclamos y felicitaciones que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Las dependencias del Ministerio informan que se ha cumplido con la atención de PQRS.

100%

Se revisa la información reportada por las dependencias en el aplicativo SIGOB y se tiene en cuenta los informes trimestrales consolidados de PQRS elaborados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.

75 Publicar Estados Financieros suscritos

Trimestralmente, con los Estados Financieros comparativos de la entidad se anexan y publican las notas a los Estados Financieros, como parte integral de los mismos, en la página web de la entidad y en un sitio visible para todas las personas (cartelera piso 8).

100%



76 Notas a los Estados Financieros

Trimestralmente, con los Estados Financieros comparativos de la entidad se anexan y publican las notas a los Estados Financieros, como parte integral de los mismos, en la página web de la entidad y en un sitio visible para todas las personas (cartelera piso 8).

100%



SEGUIMIENTO 3 OCI




77 Ejecuciones presupuestales

Se encuentran publicados en la página web del MJD las ejecuciones presupuestales correspondientes a la vigencia 2018.Adicionalmente, se remite mensualmente a las dependencias ejecutoras de presupuesto un informe sobre el avance de ejecución por cada área.

100%



78

Documento que contenga los lineamientos y directrices, con el fin que las dependencias cumplan estos lineamientos y ejecuten las actividades establecidas en la estrategia de Transparencia de la Entidad

Se diseñó documento que contiene información relacionada con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley - 1712 de 2014), Documento denominado "ABC LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -LEY 1712 DE 2014"

100%

Se evidencia documento “ABC ley de transparencia y acceso a la información pública -ley 1712 de 2014” publicado en la intranet de la entidad: http://intranet.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos/ABC_Transparencia_y_Acceso_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_v1.pdf

79Divulgación o socialización a toda la Entidad, de los lineamientos y directrices

Se socializó al interior de la entidad a través de correo electrónico de forma masiva a todos los servidores del Ministerio de Justicia y del Derecho, el documento denominado ABC LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LEY 1712 DE 2014.

100%

Se evidencia correo electrónico del 23 de marzo de 2018, por medio del cual se da a conocer a los funcionarios y contratistas del Ministerio el documento “ABC ley de transparencia y acceso a la información pública -ley 1712 de 2014”

80

Publicar informes en materia de Política Criminal y Penitenciaria acorde con requerimientos judiciales.

Se publicaron 7 documentos en la página de política criminal:1. Prevención de la delincuencia en jóvenes y adolescentes: conversaciones regionales desde una perspectiva de derechos2. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hacia la protección integral y la justicia restaurativa3. Formulación de lineamientos para una política pública de atención pos penitenciaria4. Tres cartillas del programa de justicia juvenil restaurativa: presentación del programa juvenil de justicia restaurativa, protocolo del programa JJR y el componente de capacitación.5. Recomendaciones emitidas por el SNCRPA6. Actualización de conceptos del Consejo Superior de Política Criminal. Durante este periodo se subieron a la página todos los conceptos del año 2018, hasta la fecha. Además de que se realizó una actualización de la sección de conceptos del CSPC, de tal manera que se reorganizó toda la información disponible por años. 7. Cartilla del sistema penitenciario y carcelario para las entidades territoriales.

100%

Se tiene captura de pantalla de las publicaciones realizadas en la página web de Política Criminal.http://www.politicacriminal.gov.co/Observatorio/Biblioteca/Biblioteca-Pol%C3%ADtica-Criminal/pager/305/page/2

81Publicar en el SECOP la información relacionada con los procesos contractuales.

Desde el 01 de Enero del 2018 se han público en SECOP II un total de 515 Procesos contractuales. Información reportada hasta el 18/12/2018

100%

Se evidencia base de datos del Grupo de Gestión Contractual, con los procesos contractuales realizados durante la vigencia 2018, los cuales son verificados aleatoriamente en el SECOP II, encontrando su publicación.

SEGUIMIENTO 3 OCI




82Seguimiento de PQRS a través de la página web de Minjusticia

Esta actividad se realiza permanente. Se envía mensualmente por correo electrónico a las dependencias del Ministerio el reporte de alarmas para el cumplimiento de los tiempos de gestión de PQRDS y se envía el reporte de inconsistencias trimestralmente

100%Se evidencia informe trimestral con la información de las PQRS atendidas a través de la página web del Ministerio.

83

Contestar las inquietudes y preguntas de la ciudadanía y de los medios de comunicación a través de las redes sociales y de la página web del MJD

La Oficina atendió por Twitter: 22 de octubre: Tema Reparación individual por vía administrativa: https://twitter.com/carlosvargas196/status/1054477655192547328 23 de octubre Tema: Información sobre un call center en el Ministerio de Justicia y del Derecho: https://twitter.com/helenamunera23/status/1054817503074050049 25 de octubre Tema: herramientas tecnológicas para los comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores. https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1055519371659902976 Y por Facebook:https://www.facebook.com/MinJusticiaCo/notifications/ https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/inbox/?mailbox_id=288640818220182&selected_item_id=1696861092 (Facebook) – LegalApp Yessica María https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/inbox/?mailbox_id=288640818220182&selected_item_id=100008047092045 (Facebook) – LegalApp Yadith Caret Vergara https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/inbox/?mailbox_id=288640818220182&selected_item_id=1492902635 (Facebook) - Maury Moreno

100%Se evidencia la atención de inquietudes y preguntas a través de redes sociales, se cuenta con captura de pantalla de Twitter y Facebook.

84

Publicar en la página web del MJD los actos administrativos que modifiquen el manual de funciones.

En el presente trimestre no se ha actualizado el manual de funciones.ACTIVIDAD POR DEMANDA.

100%No se ha actualizado el manual de funciones.ACTIVIDAD POR DEMANDA.

85

Publicar en la página web del MJD las hojas de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción.

Se realizó a la Subdirección de Sistemas la publicación de 8 hojas de vida en la página del Ministerio.ACTIVIDAD POR DEMANDA.

100%

Se evidencia las respectivas publicaciones de los aspirantes en la página web del Ministerio. http://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=243

86 Publicar en el SIGEP las hojas de los nuevos funcionarios del MJD.

Se publicaron y/o actualizaron 50 hojas de vida de LNyR, 12 Provisionales y 23 de carrera.

100% Generados los reportes de SIGEP se evidencia la publicación de las hojas de vida de los nuevos funcionarios para la vigencia 2018; no obstante en los reportes se observó que existen 7 funcionarios de vigencias anteriores (2016-2017) que no se encuentran reportados en el SIGEP. Se recomienda establecer nuevamente la actividad en el Plan Anticorrupción vigencia 2019, hasta tanto se dé cumplimiento al 100%.

SEGUIMIENTO 3 OCI




87Publicar en el SECOP la información relacionada con los procesos contractuales.

Desde el 01 de Enero del 2018 se han publicado en SECOP II así; Licitación 6, Concurso de Méritos 4, Mínimas 12, Convenios 10, Selección Abreviada 12, Contratación Directa 471. Información reportada hasta el 18/12/2018

100%

Se evidencia base de datos del Grupo de Gestión Contractual, con los procesos contractuales realizados durante la vigencia 2018, los cuales son verificados aleatoriamente en el SECOP II, encontrando su publicación.

88Proyectos de decretos reglamentarios del Sector Justicia

En el Link de proyectos específicos de regulación y agenda regulatoria de la página Web del MJD, en el periodo se publicaron 16 proyectos de decretos de reglamentarios del Sector Justicia.

100%

Se evidencia la publicación de los proyectos de Decreto en la página web del Ministerio. http://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=924

89 Actualización Decreto Único Reglamentario

En el link de Normatividad, el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 1069 de 2015, fue actualizado con tres decretos: 1) en el mes de abril: 3/04/2018 Decreto 522 del 15 /03/2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia", y se reglamenta parcialmente la Ley 1820 de 2016" (Evidencia página web MJD)En el mes de junio: 2) 13/06/2018 Por el cual se adiciona un Título a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015 ‘Por el cual se expide el Decreto Único del Sector Justicia y del Derecho’, se adiciona el Decreto 1068 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público’ y se dictan disposiciones transitorias para la puesta en funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 3) 13/06/2018 “Por el cual se modifica el Decreto 1069 de 2015 ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia’”

100%

Se evidencian las actualizaciones del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 1069 de 2015 y publicación en la página web del Ministerio, se cuenta con captura de pantalla.

http://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=742

90Notificación por aviso y notificación a terceros de actos administrativos

La Dirección Jurídica, según demanda, notificó en el periodo comprendido entre el 31/09/2019 y 12/12/2018 5 notificaciones por aviso correspondientes a los siguientes oficios OFI18-0024537 Fecha publicación 11-09-2018, OFI18-0029406 Fecha publicación 01-11-2018OFI18-0032355 Fecha publicación 08-11-2018, OFI18-0034318 Fecha publicación 29-11-2018, OFI18-0034318 Fecha publicación 10-12-2018 y 25 actos administrativos de carácter particular de autorizaciones a funcionarios de la Rama Judicial y del SIVJRNR para recibir cargos, honores o recompensas.

100%Se evidencia publicación en la página web.http://www.minjusticia.gov.co/Notificacionporaviso.aspx

91 Publicar el Plan Anticorrupción 2018

Se realiza la publicación del Plan Anticorrupción "Minjusticia Transparente" para la vigencia 2018 el 31 de enero de 2018. Se puede verificar en el link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/EstrategiaAnticorrupci%C3%B3n-

100% Se tiene captura de pantalla del 31 de enero de 2018, de la publicación realizada en la página web del Ministerio.

SEGUIMIENTO 3 OCI




MinjusticiaTransparente.aspx

92 Publicar el Normograma institucional

Se revisa y actualiza el normograma institucional, de acuerdo con los documentos remitidos por las dependencias, el cual se puede consultar en el link: http://www.minjusticia.gov.co/SistemaIntegradodeGesti%C3%B3n-SIG/Normograma.aspx

100%

Se evidencia documento consolidado publicado en la página web del Ministerio.

http://www.minjusticia.gov.co/SistemaIntegradodeGesti%C3%B3n-SIG/Normograma.aspx

93 Publicación del plan de acción institucional

Se publicó el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2018, el 31 de enero de 2018, de acuerdo con la normativa vigente, Se puede verificar en el link:http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/PlandeAcci%C3%B3n.aspx

100%Se tiene captura de pantalla de la publicación del plan institucional en la página web del Ministerio.

94

Publicar Portafolio de proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho 2018

Se publicó el portafolio de proyectos para la vigencia 2018, el cual se puede verificar en el link: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/ProgramasyProyectosenEjecuci%C3%B3n.aspx

100%Se tiene captura de pantalla de la publicación del Portafolio de proyectos de inversión en la página web del Ministerio.

95

Definición directriz para la actualización de los instrumentos de gestión de información previstos en la Ley 1712 de 2014:- Registro de Activos de Información por parte de las dependencias.- Indice de Información Clasificada y Reservada. - Esquema de publicación de Información.- Programa de Gestión Documental

Se dieron directrices para la actualización de los instrumentos de gestión de la información previstos en la Ley 1712 de 2014 mediante las siguientes actividades:- MEM 18-0002538-SGIJ-1610 del 6 de marzo de 2018 - enviado desde la Subdirección de Gestión de Información Justicia relacionado sobre el cumplimiento Ley de trasparencia, esquema de publicación de información - se definen los diferentes temas publicados en la web, se requiere actualización de la información publicada en el portal web institucional por parte de cada dependencia.- Se hace solicitud a las dependencias del MJD para la designación del personal delegado para participar en los temas de Transparencia y acceso a la información pública MEM18-0002155-DTI-1600- del 6 de marzo de 2018.- Se realizan observaciones y comentarios para el diseño de la política de activos de información.

100%

Se evidencia MEM 18-0002538-SGIJ-1610 del 6 de marzo de 2018 y MEM18-0002155-DTI-1600- 6 de marzo de 2018, por medio de los cuales se da directrices para la actualización de los instrumentos de gestión de la información previstos en la Ley 1712 de 2014.

96 Recolección de la Información que permita la actualización de los instrumentos de gestión de información

A través de convocatoria realizada el 11 de mayo por correo electrónico a todas las dependencias de la Entidad, se citó a mesa de trabajo, con el propósito de dar lineamientos y directrices que permitan la actualización de los instrumentos de gestión de la información previstos en la Ley 1712 de 2014. La reunión se llevó a cabo el 18 de mayo en el auditorio del primer piso de la Entidad y se logró la participación de 27 servidores de la Entidad, se dio a conocer el plan de trabajo, el formato definido para

100% Se evidencia lista de asistencia de las reuniones adelantadas por Subdirección de tecnologías y sistemas de información, Subdirección de gestión de información en justicia y grupo de gestión documental y funcionario de la Dirección Jurídica para la recolección de la información.

Igualmente se observa cronograma de actividades y correos electrónicos solicitando el envío de información y comunicación de avance de los instrumentos de gestión de información.

SEGUIMIENTO 3 OCI




la construcción del inventario de activos de información de cada dependencia y el formato de acta a través del cual cada líder de dependencia aprobará el inventario de su dependencia. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se brindó asesoría y acompañamiento a todas las dependencias por parte del grupo líder conformado por contratistas de la Subdirección de tecnologías y sistemas de información, Subdirección de gestión de información en justicia y grupo de gestión documental y funcionario de la Dirección Jurídica, en la definición de los inventarios. Se realizó el consolidado por parte de la Subdirección de gestión de información en justicia, en la medida en que las dependencias remitieron los inventarios, se realizó el consolidado en las siguientes fechas en 3 versiones: 23 y 27 de julio, 2 y 3 de agosto. La versión final se generó el 3 de agosto. El consolidado fue finalizado el 3 de agosto, fecha en la cual la totalidad de dependencias remitieron sus inventarios.

97Proyecto de acto administrativo concepto jurídico-publicación

El acto administrativo fue proyectado por la Subdirección de gestión de información en justicia el 3 de agosto, fecha en la cual se culminó la recepción de inventarios del total de dependencias.El Subdirector de gestión de información en justicia, remitió a la Dirección Jurídica el 14 de agosto, los instrumentos de gestión de información, estos son, el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada, así como los actos administrativos proyectados para la correspondiente revisión jurídica.

100%

Se evidencia correo electrónico de fecha 03 de agosto con los proyectos de actos administrativos de adopción de los instrumentos de gestión de la información para la vigencia 2018 (activos de información e información clasificada y reservada); así mismo se evidencia correo electrónico del 14 de agosto dirigido a la Dirección Jurídica para revisión y actualización de los actos administrativos mencionados anteriormente, por parte de la Dirección jurídica.

98

Actualización del registro de activos de información e índice de información clasificada y reserva de cada dependencia del Ministerio

Se realizaron reuniones de planeación, revisión y seguimiento con el equipo líder; mesa de trabajo con los líderes de transparencia, verificaciones y solicitud de ajustes de los inventarios de toda la entidad. Se logró la firma del acta de aprobación por parte de la mayoría de los directivos.Se formalizó en el Sistema Integrado de Gestión el documento guía de lineamientos para la identificación, clasificación y valoración de activos de información; así como los formatos relacionados. Así mismo se adicionaron los activos de la información de acuerdo con la Tabla de Retención Documental y las orientaciones del Grupo de Gestión Documental.

100%

Se evidencia documento denominado “inventario activos de información 2018” consolidado – Ministerio de justicia y del Derecho.

Con relación a la información reservada y clasificada del Ministerio, se evidencia matriz consolidada con el nombre “índice de información clasificada y reservada 2018”

99

Hacer seguimiento a las respuestas de los ciudadanos que participan en la consulta de expectativas para los

Durante los ejercicios de Rendición de cuentas que se realizaron durante este periodo (Dirección de Justicia Transicional

100%Con corte 31 de agosto el Ministerio realizó tres ejercicios de rendición de cuentas, cada uno cuenta con documentos memorias, los cuales

SEGUIMIENTO 3 OCI




ejercicios de rendición de cuentas 2017

el 08 de junio de 2018. Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de julio de 2018 y la Dirección de Métodos Alternativos el 27 de julio,) se realizó la consulta de expectativas donde se tuvo en cuenta las respuestas de los ciudadanos para darle prioridad a los temas a tratar en la audiencia pública desarrollada. Resultados que fueron publicados en la página del Ministerio para el conocimiento de la ciudadanía.

incluyen la participación realizada por la ciudadanía; dichos documentos se encuentran publicados en la página web del Ministerio; se cuentan con los documentos en PDF y captura de pantalla del 05 de septiembre de 2018 de las publicaciones realizadas.http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx.

100 Nuevos Contenidos RUNDIS en el sitio web LegalApp

Se tiene nuevas rutas de justicia relacionadas para personas con discapacidad. Se suscribió contrato de fábrica de software para incluir lector de texto dentro de LegalApp para mejorar el acceso para personas con baja visión.

100%

Se evidencia actualización de las rutas en el sitio web LegalApp, mediante el buscador de la app se establece la ruta por palabra clave. Así mismo se observa el funcionamiento en pruebas del lector de texto.

101Elaborar pieza comunicativa con información sobre la DPCP

Dentro del marco del desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes, se elaboraron las piezas comunicativa en materia del Protocolo del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y su componente de capacitación, los cuales están a disposición del público en la página www.politicacriminal.gov.co

100%

Se evidencia publicación en la página web de política criminal de las piezas comunicativa en materia del Protocolo del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. http://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Sistema-Nacional-de-Coordinaci%C3%B3n-del-Sistema-de-Responsabilidad-Penal-Adolescente/DocumentosSNCRPA.

102

El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con un sitio denominado (RedDiscapacidad) el cual permite el acceso a la información de personas con un grado de discapacidad que le permite consultar y consultar el sitio mediante el Lenguaje de Señas Colombiana

El sitio RedDiscapacidad está en funcionamiento, sin presentación de fallas.

100%Se evidencia funcionamiento página RedDiscapacidad – RUNDIS, se cuenta con captura de pantalla.

103

Mantener el servicio de Google Analytics al aire con el objeto de garantizar su funcionamiento y permitir el monitoreo a través de los datos y la generación de estadísticas en tiempo real por cada uno de los sitios con que cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Se creó el ID de seguimiento de Google Analytics para la página Juriscol, SICAAC, Biblioteca Socio-Política.

Se generan reportes según lo solicitado por la Subdirección de Información en Justicia y la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

Durante el último cuatrimestre del año, se generaron 5 reportes solicitados desde la Subdirección de Información en Justicia, Oficina de Prensa y Comunicaciones, Dirección de Justicia Formal, y la Subdirección Estratégica y de Análisis.

100%Se cuenta con correo electrónico del Web Master de la entidad, en donde se especifica los reportes generados en la vigencia 2018.

104Publicación en la página web LegalApp de la encuesta de satisfacción

La Dirección realiza encuesta de satisfacción de usuarios en la herramienta LegalApp la cual se encuentra disponible en http://www.legalapp.gov.co/encuesta

Se cuenta con captura de pantalla de la encuesta disponible en el sitio web LegalApp.

http://www.legalapp.gov.co/encuesta

http://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Sistema-Nacional-de-Coordinaci%C3%B3n-del-Sistema-de-Responsabilidad-Penal-Adolescente/DocumentosSNCRPA



http://www.politicacriminal.gov.co/

http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx


SEGUIMIENTO 3 OCI




105 Encuentro de justicia étnica ROM

En el mes de mayo de 2018 se realizó el segundo encuentro de fortalecimiento de la Kriss Romaní, en el cual se socializó la segunda versión de documento de protocolo, la cual fue observada y complementada por parte de los delegados de la Comisión Nacional de Diálogo con el Pueblo Rom.Como parte del tercer encuentro de fortalecimiento de la Kriss Romaní y construcción del protocolo, se han adelantaron en los meses de julio y agosto once encuentros territoriales en las siguientes Kumpañy del país:Pasto: 18/07/18, Girón: 21/07/18, Tolima (Ibagué): 21/07/18, Cúcuta: 25/07/18, Envigado: 26/07/18, Unión Romaní: 28/07/18, San Pelayo: 29/07/18, Sahagún: 30/07/18, Sampués: 31/07/18, Sabanalarga: 03/08/18, Prorrom: 05/08/18.Adicionalmente, se han consolidado los comentarios de cada una de las Kumpañy en un documento que corresponde a la tercera versión de documento de trabajo de protocolo, el cual se socializará y protocolizará en el cuarto encuentro de fortalecimiento de la Kriss Romaní.

100%

Se evidencian listas de los encuentros descritos Pasto: 18/07/18, Girón: 21/07/18, Tolima (Ibagué): 21/07/18, Cúcuta: 25/07/18, Envigado: 26/07/18, Unión Romaní: 28/07/18, San Pelayo: 29/07/18, Sahagún: 30/07/18, Sampués: 31/07/18, Sabanalarga: 03/08/18, Prorrom: 05/08/18, respectivamente.

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106

Conversatorios del Observatorio de Política Criminal sobre temas de interés para la Política Criminal y Penitenciaria

El Conversatorios del Observatorio de Política Criminal realizó los siguientes conversatorios sobre temas de interés para la Política Criminal y Penitenciaria:1, Actitudes Punitivas en Colombia "Percepción frente a la Prevención, Investigación y Judicialización de la Delincuencia"2. Justicia Restaurativa. 3. El Valor del Delito Sistema Penal Acusatorio: ¿Cuánto nos cuesta? Política pública y praxis.

100%Se evidencia listas de asistencia de los conservatorios realizados e informes de los temas tratados en los mismos.

107

Socialización de información sobre la política criminal a grupos de interés y ciudadanía interesada

En el mes de julio se realizaron los siguientes socializaciones:1, El 10 de julio "Lineamientos para la prevención de la violencia sexual contra Mujeres y Niñas Medidas de prevención primaria y secundaria" 2, El 26 de julio se presentó el documento titulado "El valor del delito: Sistema penal acusatorio ¿cuánto nos cuesta? Política pública y praxis".

100%

Se evidencia documentos descritos y publicación en la página web del Ministerio y página de Política Criminal.1.http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Publicaciones/Prevencio%CC%81n%20de%20violencia%20sexual%20contra%20mujeres%20y%20nin%CC%83as.pdf2.http://www.politicacriminal.gov.co/Observatorio/Biblioteca/Biblioteca-Pol%C3%ADtica-Criminal/pager/312/page/ Igualmente se observan las listas de asistencia de los eventos de socialización realizados.

108 Interacción con personas privadas de la libertad en el Sistema Penitenciario y Carcelario en el marco de las Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

Se realizaron dos visitas a establecimientos penitenciarios en el mes de febrero a los establecimientos penitenciarios de Buga y el Pedregal en la ciudad de Medellín.

100% Se evidencia informe de las visitas realizadas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

SEGUIMIENTO 3 OCI




109

Interacción con Adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el marco de las Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

Se realizó la Encuesta Nacional para el Monitoreo de los Derechos Humanos de adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) - ENMAJS que tiene como objetivo medir el estado de la garantía de los derechos humanos de esta población, en 25 centros CAE y CIP con un total de 590 adolescentes o jóvenes encuestados.

100%


110

Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, lideradas por el DNP

El Ministerio de Justicia y del Derecho durante la vigencia 2018 participó en ocho (8) Ferias Nacionales de servicio al Ciudadano.

100%Se evidencia informes relacionados con la participación a las ferias de servicio al ciudadano.

111

Publicación de consulta de expectativas para la recolección de información que servirá como insumo de los ejercicios de rendición de cuentas de Minjusticia

Durante los ejercicios de Rendición de cuentas que se realizaron durante este periodo (Dirección de Justicia Transicional el 08 de junio de 2018. Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de julio de 2018 y la Dirección de Métodos Alternativos el 27 de julio,) se realizó la consulta de expectativas cuyos resultados fueron publicados en la página del Ministerio para el conocimiento de la ciudadanía.

100%

Con corte 31 de agosto el Ministerio realizó tres ejercicios de rendición de cuentas, cada uno cuenta con documentos memorias, el cual incluye la consulta de expectativas para la recolección de información; dichos documentos se encuentran publicados en la página web del Ministerio; se tiene captura de pantalla del 05 de septiembre de 2018. http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Participe.aspx.

112

Realizar medición de percepción o satisfacción de usuarios y/o ciudadanos, en las jornadas de atención y orientación a víctimas.

i) Se realizaron encuestas de percepción ciudadana (presenciales) en el punto de atención del grupo de servicio al ciudadano ii) se elaboró el informe sobre los resultados de los mecanismos de percepción ciudadana para el segundo trimestre publicado en la intranet. iii) Se realizó la actualización del indicador de percepción del ciudadano frente a la atención recibida por el GSC

i) Se realizó la actualización de los indicadores que reflejan la calidad de la atención recibida a través de los canales telefónico y presencial dicha actualización se publica en la intranet del Ministerio de Justicia y del Derecho- indicadores de proceso- gestión de la información cuyo indicador es "Percepción del ciudadano frente a la atención recibida por el Grupo de Servicio al Ciudadano"

100%

Se evidencia informe de resultados de los mecanismos de percepción ciudadana para el primer y segundo trimestre.

Se observa un documento Excel con el consolidado de las evaluaciones realizadas a través de cliente incognito.

Se verificó el reporte a la OAP del indicador "Percepción del ciudadano frente a la atención recibida por el Grupo de Servicio al Ciudadano" con corte a diciembre de 2018.



SEGUIMIENTO 3 OCI




113

Realizar Diálogo o entrevistas semiestructuradas con grupos poblacionales, sectores y/o actores claves que compartan sus visiones y experiencias frente a la garantía de los Derechos Humanos en los procesos de gestión de la Política de Drogas.

Para la elaboración de los lineamientos para inclusión del enfoque de derechos humanos en la política de drogas se desarrollaron las siguiente actividades:a) Desarrollo de documento teórico-conceptual para el desarrollo de la Guía Metodológica para la Inclusión del Enfoque de Derechos Humanos en la Política de Drogas.b) Para desarrollar el componente No. 1 de la Guía Metodológica sobre consumo de sustancias psicoactivas, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales con actores clave de la política de drogas de la academia, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en las ciudades de Cali y Medellínc) Sistematización y análisis de las entrevistas realizadas en Cali y Medellín.

100%

Se evidencian entrevistas semiestructuradas y grupos focales de política de drogas de la academia, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en las ciudades de Cali y Medellín.

Se propuesta de Guía Metodológica para la Inclusión del Enfoque de Derechos Humanos en la Política de Drogas.

· web viewla acción de racionalización de trámites para el año 2018, estuvo enfocada a que...

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