tabla 1. eficiencia presupuestaria para...
TRANSCRIPT
TABLA 1. EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA ALCANTARILLADO
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia presupuestaria para alcantarillado
DEFINICIÓN
Ejecución presupuestaria destinada para alcantarillado respecto a la
planificación de los recursos financieros destinados para el servicio de
alcantarillado, en un año determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝐸𝑃𝐴 = 𝐸𝑃𝐴𝑃𝑅𝐴
𝐸𝑃𝐴 = 34998,6538155,74
𝐸𝑃𝐴 = 91,72
Dónde:
EPA= Eficiencia presupuestaria para alcantarillado
EPA= Ejecución presupuestaria (presupuesto devengado) en alcantarillado
PRA= Planificación presupuestaria en alcantarillado
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de
las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la
ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción
y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la
estructura formal del presupuesto en los términos técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La
formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los
ingresos, financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales
Servicio de alcantarillado.- Sistema de estructuras y tuberías, usado para recoger y transportar las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución. Se realiza el
cociente entre el numerador que corresponde al presupuesto devengado destinado al servicio de alcantarillado, con
respecto al denominador que corresponde al monto del presupuesto planificado destinado al servicio de alcantarillado
en un periodo determinado.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR EPA= 91,72%
FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Chiquintad
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL
OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR Cédula presupuestaria de gastos 2015
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
TABLA 2. EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial
DEFINICIÓN
Ejecución presupuestaria destinada mantenimiento vial respecto a la
planificación de los recursos financieros destinados a esta actividad, en un
año determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝐸𝑃𝑀𝑉 = 𝐸𝑃𝑀𝑉𝑃𝑅𝑀𝑉
𝐸𝑃𝑀𝑉 = 19271,5619271,56
𝐸𝑃𝑀𝑉 = 100
Dónde:
EPMV= Eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial
EPMV= Ejecución presupuestaria (presupuesto devengado) en mantenimiento vial
PRMV= Planificación presupuestaria en mantenimiento vial
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de
las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la
ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción
y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la
estructura formal del presupuesto en los términos técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La
formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los
ingresos, financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales
Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una
obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no.
Mantenimiento vial.- Trabajos de mantenimiento que requieren los caminos, se presentan separados en unidades
denominadas operaciones. Cada operación conduce a la concreción del mantenimiento de una determinada parte o elemento del camino. Las operaciones más habituales corresponden a: Faja vial, movimiento de tierras, drenaje, pavimentos asfalticos, pavimentos de hormigón, caminos de grava y suelos naturales, puentes y estructuras, seguridad vial, otras operaciones y operaciones auxiliares, especificaciones y manejo ambiental.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución. Para calcular
el numerador, se considera el presupuesto devengado destinado a mantenimiento vial disponible. Para calcular el
denominador, se considera el monto del presupuesto planificado destinado a mantenimiento vial.
Finalmente, para obtener la eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial, se realiza el cociente entre el
presupuesto devengado destinado a mantenimiento vial sobre el monto presupuestado planificado en mantenimiento
vial para un período determinado.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR EPMV=100%
FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Chiquintad
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR Cédula presupuestaria de gastos 2015
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
TABLA 3. EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA TRÁNSITO TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia presupuestaria para tránsito terrestre y seguridad vial
DEFINICIÓN
Ejecución presupuestaria destinada para tránsito terrestre y seguridad vial
respecto a la planificación de los recursos financieros para tránsito
terrestre y seguridad vial, en un año determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝐸𝑃𝑇𝑇𝑆𝑉 = 𝐸𝑃𝑇𝑇𝑆𝑉𝑃𝑅𝑇𝑇𝑆𝑉
∗ 100
𝐸𝑃𝑇𝑇𝑆𝑉 = 0
55660∗ 100
𝐸𝑃𝑇𝑇𝑆𝑉 = 0
Dónde:
EPTTSV= Eficiencia presupuestaria para tránsito terrestre y seguridad vial
EPTTSV=Ejecución presupuestaria (presupuesto devengado) para tránsito terrestre y seguridad vial
PRTTSV=Planificación presupuestaria para tránsito terrestre y seguridad vial
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de
las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la
ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción
y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la
estructura formal del presupuesto en los términos técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La
formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los
ingresos, financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales
Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una
obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no.
Tránsito terrestre.- Conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías terrestres que obedecen a las reglas determinadas en las leyes y reglamentos de cada país que lo orientan y lo ordenan.
Seguridad vial.- Es una responsabilidad compartida que debe contar con la participación activa de organismos, tanto estatales como de la sociedad civil, para desarrollar estrategias con el fin de intervenir de manera eficiente en: implementación de mejoras en la normatividad y su aplicación en el sistema de tránsito, medidas de ingeniería de vías, programas educativos dirigidos a los usuarios, campañas, formación y acreditación de postulantes a conductores, sistemas de atención de rescate y emergencia.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución.
Para calcular el numerador, se considera el presupuesto devengado para tránsito terrestre y seguridad vial.
Para calcular el denominador, se considera el monto del presupuesto planificado destinado para tránsito terrestre y
seguridad vial.
Finalmente, para obtener el indicador se realiza el cociente entre el presupuesto devengado para tránsito terrestre y
seguridad vial sobre el monto presupuestado planificado para tránsito terrestre y seguridad vial.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR EPTTSV=0%
FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Chiquintad
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR Cédula presupuestaria de gastos 2015
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
TABLA 4. EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIO DE AGUA
POTABLE
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia presupuestaria para mantenimiento en servicio
de agua potable
DEFINICIÓN
Ejecución presupuestaria destinada mantenimiento del servicio de
agua potable respecto a la planificación de los recursos
financieros destinados a mantenimiento en servicio de agua
potable, en un año determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝐸𝑃𝑆𝐴𝑃 = 𝐸𝑃𝑆𝐴𝑃𝑃𝑅𝑆𝐴𝑃
∗ 100
𝐸𝑃𝑆𝐴𝑃 = 662,184047,57
∗ 100
𝐸𝑃𝑆𝐴𝑃 = 16,35
Dónde:
EPSAP=Eficiencia presupuestaria para mantenimiento del servicio de agua potable
EPSAP= Ejecución presupuestaria (presupuesto devengado) en mantenimiento en servicio de agua
potable
PRSAP=Planificación presupuestaria en mantenimiento del servicio de agua potable
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los
bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución
presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de
Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las
modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las
propuestas de acción y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y
clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los términos
técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa
con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento,
gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales
Mantenimiento del servicio de agua potable.- comprende los trabajos de mantenimiento que requieren las redes, conexiones, tanques.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la
institución. Para calcular el numerador, se considera el presupuesto devengado destinado a
mantenimiento del servicio de agua potable. Para calcular el denominador, se considera el monto del
presupuesto planificado destinado a mantenimiento del servicio de agua potable.
Finalmente, para obtener la eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial, se realiza el cociente entre el presupuesto devengado destinado a mantenimiento vial sobre el monto presupuestado planificado para un período determinado.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR EPSAP=16,35%
FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Chiquintad
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL
OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR Cédula presupuestaria de gastos 2015
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE
LA FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
TABLA 5. INVERSIÓN EN TRÁNSITO TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL COMO PORCENTAJE DEL
PRESUPUESTO TOTAL
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Inversión en tránsito terrestre y seguridad vial como
porcentaje del presupuesto total
DEFINICIÓN Mide la inversión en en tránsito terrestre y seguridad vial
respecto al total del presupuesto, expresado como porcentaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝐼𝑇𝑇𝑆𝑉𝑇𝑃 = 𝐼𝑇𝑇𝑆𝑉𝑇𝑃 ∗ 100
𝐼𝑇𝑇𝑆𝑉𝑇𝑃 = 55660
1339220,95 ∗ 100
𝐼𝑇𝑇𝑆𝑉𝑇𝑃 = 4.15%
Dónde:
ITTSVTP=Inversión en tránsito terrestre y seguridad vial como porcentaje del total del presupuesto.
ITTSV=Inversión en tránsito terrestre y seguridad vial.
TP=Total del presupuesto.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los
bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución
presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de
Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las
modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las
propuestas de acción y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y
clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los términos
técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa
con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento,
gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales
Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad
cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no.
Tránsito terrestre.- Conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías terrestres que obedecen a las reglas determinadas en las leyes y reglamentos de cada país que lo orientan y lo ordenan.
Seguridad vial.- Es una responsabilidad compartida que debe contar con la participación activa de organismos, tanto estatales como de la sociedad civil, para desarrollar estrategias con el fin de intervenir de manera eficiente en: implementación de mejoras en la normatividad y su aplicación en el sistema de tránsito, medidas de ingeniería de vías, programas educativos dirigidos a los usuarios, campañas, formación y acreditación de postulantes a conductores, sistemas de atención de rescate y emergencia.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que cada Gobierno
Autónomo Descentralizado (GAD’s).
Para el numerador, se considera la información de la inversión destinada para tránsito terrestre y
seguridad vial.
Para calcular el denominador, se considera el monto total del presupuesto planificado.
Finalmente, para obtener el indicador se realiza el cociente entre de la inversión destinada para tránsito terrestre y seguridad vial, y el total del presupuesto planificado, multiplicado por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR ITTSVTP=4,15%
FUENTE DE DATOS Información financiera de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES Por calcular
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL No aplica
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR Cédula presupuestaria de gastos 2015
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE
LA FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
TABLA 6. PORCENTAJE DE INVERSIÓN DESTINADA AL MANTENIMIENTO VIAL
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de inversión destinada al mantenimiento vial
DEFINICIÓN
Inversión destinada al mantenimiento vial respecto a la
planificación presupuestaria anual para un período determinado,
expresado como porcentaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑃𝐼𝑀𝑉 = 𝑃𝑃𝑀𝑉𝑃𝑃
∗ 100
𝑃𝐼𝑀𝑉 = 19271,561339220,95
∗ 100
𝑃𝐼𝑀𝑉 = 1,43%
Dónde:
PIMV=Porcentaje de inversión destinada al mantenimiento vial.
PPMV=Planificación presupuestaria para mantenimiento vial.
PRMV=Planificación presupuestaria del GAD´s.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las
propuestas de acción y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y
clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los términos
técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa
con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento,
gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales.
Mantenimiento vial.- Trabajos de mantenimiento que requieren los caminos, se presentan separados en unidades denominadas operaciones. Cada operación conduce a la concreción del mantenimiento de una determinada parte o elemento del camino. Las operaciones más habituales corresponden a: Faja
vial, movimiento de tierras, drenaje, pavimentos asfalticos, pavimentos de hormigón, caminos de grava y suelos naturales, puentes y estructuras, seguridad vial, otras operaciones y operaciones auxiliares, especificaciones y manejo ambiental.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la
institución.
Para calcular el numerador, se considera el presupuesto asignado a mantenimiento vial.
Para calcular el denominador, se considera el monto total del presupuesto de acuerdo a la planificación
anual.
Finalmente, para obtener el indicador se realiza el cociente entre el presupuesto asignado para mantenimiento vial sobre el presupuestado anual planificado.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR PIMV=1,43%
FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Chiquintad
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR Cédula presupuestaria de gastos 2015
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE
LA FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
TABLA 7. PORCENTAJE DE INVERSIÓN DESTINADO A ALCANTARILLADO
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de inversión destinado a alcantarillado
DEFINICIÓN
Porcentaje de la inversión destinada para el servicio de
alcantarillado, con respecto del total del presupuesto, en un
año determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑃𝐼𝐴 = 𝑃𝐴𝑃𝑇
∗ 100
𝑃𝐼𝐴 = 38155,741339220,95
∗ 100
𝑃𝐼𝐴 = 2,84
Dónde:
𝑃𝐼𝐴 = Porcentaje de inversión destinado para alcantarillado
𝑃𝐴 = Presupuesto destinado para alcantarillado
𝑃𝑇 = Presupuesto total
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los
bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución
presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de
Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las
modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las
propuestas de acción y producción de los entes demandantes de recursos con los catálogos y
clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los términos
técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa
con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento,
gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales
Servicio de alcantarillado.- Sistema de estructuras y tuberías, usado para recoger y transportar las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la
institución.
Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al presupuesto destinado al servicio de
alcantarillado, con respecto al denominador que corresponde al monto total del presupuesto, en un
periodo determinado.
LIMITACIONES TÉCNICAS
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR PIA=2,84%
FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Chiquintad
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICO Cantonal
GENERAL
OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
Cédula presupuestaria de ingresos 2015
Plan Operativo Anual parroquial 2014 - 2019
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA Junio, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE
LA FICHA Junio, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor 2015
Elaboración: Equipo consultor
PORCENTAJE DE CAPACIDAD LOCAL FORTALECIDA
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL
INDICADOR Porcentaje de capacidad local fortalecida.
DEFINICIÓN
Número de actores sociales organizados de Chiquintad se
preparan para apoyar desde sus comunidades el nuevo
modelo de gestión
FÓRMULA DE CALCULO
Dónde:
AC= % Actores sociales capacitados
L= N° de hombres o mujeres que asisten a procesos de
formación
Pob = Estimación de población mayor a 18 años hasta 30 años
según sexo
DEFINICIÓN DE LAS VARIALBES RELACIONADAS
Actores sociales capacitados y formados: Contribución a las condiciones
organizacionales de los líderes del GAD, dotándoles conocimientos básicos en
temas referenciales a fortalecimiento organizacional. Determinación de la
población: se considera a los hombres y mujeres de la parroquia mayores a 18
años hasta los 30 años para la formación pues este rango justifica un grupo joven.
METODOLOGÍA DE CALCULO
AC = (L *100) Pob
El indicador se calcula con la información disponible en los registros de la
institución. Para calcular el numerador, se considera a los líderes hombres o
mujeres que asisten a los procesos de capacitación planificados multiplicados por
100 que representará el porcentaje. Para obtener el denominador, se consideran
las estimaciones de población de los territorios en mención.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Cantidad de población joven capacitada
y formada en fortalecimiento
organizacional
FUENTE DE DATOS Registros del GAD
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES anuales
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRAFICO Parroquial
GENERAL
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO - REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
Plan Nacional del Buen Vivir
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LA Octubre , 2015
FICHA METODOLOGICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
DE LA FICHA Octubre , 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE PRESERVAN CONOCIMIENTOS Y SABERES
ANCESTRALES
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL
INDICADOR
Porcentaje de familias que preservan conocimientos y
saberes ancestrales
DEFINICIÓN
Porcentaje de población de 18 años y más que utilizo
conocimientos y saberes ancestrales en el último año,
respecto a la población de 18 años y más.
FÓRMULA DE CALCULO
Dónde:
PUCSA= Población que usa conocimiento y saberes ancestrales
PUCSA>18 años= Población que usa conocimiento y saberes ancestrales
mayor a 18 años y más en un evento planificado
Pob = Estimación de población mayor a 18 años y más según
sexo
DEFINICIÓN DE LAS VARIALBES RELACIONADAS
Población que usa saberes y conocimientos ancestrales: se refiere a la población
de se beneficia de estos conocimientos al interior de sus familias y lo socializan en
eventos planificados. Determinación de la población: se considera a los hombres y
mujeres de la parroquia mayores a 18 años y más años.
METODOLOGÍA DE CALCULO
PUCSA = PUCSA>18 años y mas P>18 años y mas
*100
El indicador se calcula con la información disponible en los registros de la
institución. Para calcular el numerador, se considera la población que usa de
conocimientos y saberes ancestrales en su hogar. Para obtener el denominador, se
consideran las estimaciones de población de los territorios en mención, el
resultado se lo multiplica por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Cantidad de población que se beneficia
de conocimientos y saberes ancestrales
y los difunde
FUENTE DE DATOS Registros del GAD
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES anuales
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN
GEOGRAFICO Parroquial
GENERAL
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO - REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
Plan Nacional del Buen Vivir
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LA Octubre, 2015
FICHA METODOLOGICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
DE LA FICHA Octubre, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor
CONTEO DE PATRIMONIO MATERIAL, INMATERIAL Y NATURAL
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR Conteo de patrimonio material, inmaterial y natural
DEFINICIÓN Identificación y ubicación en territorio de las riquezas patrimoniales de la parroquia.
FÓRMULA DE CALCULO
Dónde:
TPP= Total se patrimonio parroquial
PM= Patrimonio material
PIM= El patrimonio inmaterial
PN= El patrimonio natural
DEFINICIÓN DE LAS VARIALBES RELACIONADAS
Patrimonio Material: se refiere a los objetos materiales que formaron parte de la cultura de una sociedad (Edificios importantes, Esculturas, textos, etc...). Patrimonio Inmaterial: se refiere a aquellas cosas que forman parte de una cultura pero no son objetos (Lenguaje, creencias, estereotipos...etc) Patrimonio natural: está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo después estas formaciones de un valor universal excepcional desde el punto de vista.
METODOLOGÍA DE CALCULO
El indicador es la sumatoria del contero del patrimonio material, inmaterial y natural.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Conteo
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Número de patrimonio en la parroquia
FUENTE DE DATOS Registros del GAD
TPP = PM+PIM+PN
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anuales
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
GEOGRAFICO Parroquial
GENERAL
OTROS ÁMBITOS
No aplica
INFORMACIÓN GEO -‐ REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Plan Nacional del Buen Vivir
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLOGICA Octubre 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Octubre , 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor
GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO DE PROGRAMAS DE CALIDAD
Y CALIDEZ DIRIGIDOS A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR
Gestión institucional para el acceso de
programas de calidad y calidez dirigidos a
los grupos vulnerables de la parroquia.
DEFINICIÓN
Gestión para el acceso de programas de
calidad y calidez dirigidos a los grupos
vulnerables de la parroquia.
FÓRMULA DE CALCULO
Dónde:
PV= Población vulnerable atendida
NN-3= Población menores a 3 años atendidos
TNN-3= Total de niños menores a 3 años
Nota: La misma fórmula se puede utilizar para Adolescentes en riesgo, adolescentes
embarazadas, personas con discapacidad, Adultos Mayores, Madres solas.
DEFINICIÓN DE LAS VARIALBES RELACIONADAS
Gestión Institucional: La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los
mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos
de la institución, implica un fuerte compromiso de sus actores con la institución y también
con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas.
Población Vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o
incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras.
PV = N° NN-‐3*100 TNN-‐3
METODOLOGÍA DE CALCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros de la institución. Para
calcular el numerador, se considera al número de población vulnerable que asiste a
programas de atención por parte de las instituciones de régimen dependiente
multiplicados por 100 que representará el porcentaje. Para obtener el denominador, se
consideran las estimaciones totales de la población vulnerable de los territorios en
mención
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Número programas
que se desarrollan
en la parroquia en
relación al número
de beneficiarios de
los mismos.
FUENTE DE DATOS Registros del GAD
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anuales
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
GEOGRAFICO Parroquial
GENERAL
OTROS ÁMBITOS No aplica
INFORMACIÓN GEO - REFERENCIADA No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
Plan Nacional del
Buen Vivir
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR
FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLOGICA Octubre, 2015
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Octubre, 2015
CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR Equipo consultor