sociedad administradora de la plaza de ... administrativos implementación del modelo estándar de...
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ALCALDÍA MUNICIPALSOCIEDAD ADMINISTRADORA DE LA
PLAZA DE MERCADO Y MATADERO MUNICIPAL
“SAPRAMA LTDA S.E.M.”INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN
2016
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSImplementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
CONSOLIDADO DIAGNOSTICO MECI
ITEM EVALUADOESTADO AL
31/12/2015
ESTADO AL
13/12/2016
0. SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI - 2014 SIN IMPLEMENTAR 55%1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: (COMPONENTE TALENTO
HUMANO, ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS,
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, MODELO DE
OPERACIÓN POR PROCESO, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL,
INDICADORES DE GESTIÓN, POLÍTICAS DE OPERACIÓN, COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO,
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO)
0% 45%
2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: (COMPONENTE
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE
GESTIÓN, COMPONENTE AUDITORIA INTERNA, AUDITORÍA INTERNA,
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO, PLAN DE MEJORAMIENTO.
0% 55%
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: (INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA: SISTEMA PQR, ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, RENDICIÓN DE CUENTAS A LA
CIUDADANÍA, BOLETÍN ESTADÍSTICO Y DE INDICADORES, LICITACIONES Y
CONVOCATORIAS, REDES SOCIALES, POLÍTICA DE COMUNICACIONES,
PROCESO DE COMUNICACIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. GESTIÓN DOCUMENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SERVICIOS DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, TRÁMITES Y FORMULARIOS, ETC.)
0% 65%
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSNUEVA IMAGEN CORPORATIVA
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSNUEVA IMAGEN CORPORATIVA
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSNUEVA IMAGEN CORPORATIVA
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSNUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
JUNTA
DIRECTIVA
GERENTE
SECRETARIA
GENERAL
SERVICIOS
GENERALES
DEPARTEMENT
O FINANCIERO
CONTROL
INTERNO
DEPARTEMENT
O TIC
JEFE FINANCIERA
Y TESORERIA
PLAZA DE
MERCADOPLANTA DE
BENEFICIO
ARCHIVO
JEFE PLANTA
DE BENEFICIO
AREA DE
SACRIFICIO
SERVICIOS
GENERALES
JEFE PLAZA
DE MERCADO
AREA
COMERCIAL
LOGISTICAAUXILIAR
CONTABLE
AREA MEDICA
VETERINARIACONTABILIDAD
ALMACEN
SISTEMAS
SERVICIOS
GENERALES
DEPARTAMENTO SEGUIRIDAD
INDUSTRIAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SALUD
OCUPACIONAL
ASESORES
CONSULTORES
PRESUPUESTO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSOTROS ASPECTOS
1. Comité de Saneamiento Contable.
2. Comité NIIF, (Normas Internacionales de
Información Financiera).
3. Comité de Ética.
4. Aplicación del software contable, Diseño
del software para el manejo de la
correspondencia y Diseño del software
para el censo usuarios plaza de mercado.
ASPECTOS OPERATIVOS
PLAZA DE MERCADO: La Obra tiene un estado de ejecución de un 95%
ASPECTOS OPERATIVOS
PLAZA DE MERCADO: La Obra tiene un estado de ejecución de un 95%
ASPECTOS OPERATIVOS
PLAZA DE MERCADO: La Obra tiene un estado de ejecución de un 95%
ASPECTOS OPERATIVOS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL: (INVIMA - licencia
sanitaria provisional de funcionamiento, la cual es
obtenida por un lapso de un año, en ese tiempo el
municipio debe construir el 50% de la nueva planta de
beneficio nacional y el restante 50% deberá construirse
en un año.)
Se pretende brindar el servicio de sacrificio animal
bovino y porcino a todo el sur del Tolima. Esta obra a la
fecha tiene un costo en promedio de siete mil millones
de pesos ($7.000.000.000). Obra que se pretende
construir con crédito Banco Agrario, con un periodo de
pago de 15 años.
ASPECTOS OPERATIVOSMANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ASPECTOS OPERATIVOSCONTROLES EXPENDIOS DE CARNE
ASPECTOS OPERATIVOSCARNE DECOMISADA
ASPECTOS OPERATIVOSCARNE EN CANAL
ASPECTOS OPERATIVOSEMPLEABILIDAD
Administrativos No. Plaza de Mercado No. Planta de Beneficio No.
Gerencia 01 Jefe de Plaza 01 Jefe de Planta 01
Jefe Financiera 01 Cobrador 01 Médico Veterinario 01
Jefe Salud Ocupacional 01 Vigilantes 02 Servicio Generales 04
Control Interno 01 Servicios Generales 03 Faenadores 08
Sistemas y Archivo 01 -- -- -- --
Pasante SENA 01 -- -- -- --
Contador 01 -- -- -- --
Total 07 Total 07 Total 14
Total Empleos Directos: Veintiocho (28)Empleos Indirectos: Ocho (8)Se beneficia a 30 expendedores de carne en el municipio de Chaparral y 17 enel municipio de Ortega.En la plaza de mercado aproximadamente 280.
ASPECTOS FINANCIEROS
PROMEDIO INGRESOS
MENSUALES PLAZA DE
MERCADO
PROMEDIO INGRESOS
MENSUALES PLANTA DE
BENEFICIO
TOTAL PROMEDIO
INGRESOS MENSUALES
$12.365.200 $46.120.300 $58.485.500
PROMEDIO EGRESOS
MENSUALES PLAZA DE
MERCADO
PROMEDIO EGRESOS
MENSUALES PLANTA DE
BENEFICIO
TOTAL PROMEDIO
EGRESOS MENSUALES
$18.430.360 $38.227.330 $56.657.690
TOTAL PROMEDIO
INGRESOS
TOTAL PROMEDIO
EGRESOS
RESULTADO
OPERACIONAL
$58.485.500 $56.657.690 $1.827.810
DIFICULTAD: $50.000.000 a proveedores y otros.
Constantes inversiones en reparaciones.
Nota: Nueva Plaza y Nueva Planta
ASPECTOS RESPONSABILIDADSOCIAL EMPRESARIAL
CELEBRACIONES FECHAS ESPECIALES
ASPECTOS RESPONSABILIDADSOCIAL EMPRESARIAL
CAPACITACIONES Y PROYECTO SABILA
