revisión gerencial nº 3

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INFORME DE REVISION GERENCIALCOD: PR-SG-06Pg. 10 de 10

Rev: 00Elabor: Christian GrandonFecha: 05/01/2010Revis: Christian Grandon Fecha: 05/01/2010Aprob: Daniel AriasFecha: 05/01/2010

1. Resultados de las auditorias realizadas, tanto internas como externas.

AUDITORIASNCPNC

A645

En vista de los resultados a partir de la auditoria de seguimiento realizada durante el mes de mayo del ao 2011, y luego para la auditoria realizada en le mes de diciembre del ao 2011 se generaron incidencias netamente de descoordinacin, en la evaluacin del SGC hubo una disminucin considerable en cuanto a las situaciones no favorables detectadas, No conformidades (4; 3 operativas y 1 reclamo de cliente, No conformidad N 60 Bodega, No conformidad N 59 control del producto no conforme, No conformidad N 58 Se actualiza Solicitud de materiales, se cambia formato de Solicitud de Materiales No Conformidad N 57) 5 posibles No conformidades ( posible no conformidad N 18, no entrega oportuna de trabajos por parte del cliente) lo que explica una maduracin del sistema de gestin al detectar las no conformidades antes de que ocurran. Esto demuestra que el que el Sistema de Gestin de Calidad ha sido mejorado e implementado de acuerdo a las actividades que actualmente se desarrollan en SATEC Ltda. Cabe sealar el aporte obtenido con la mejora en los procedimientos en el control de los registros realizados, a partir del mes de enero 2012 se mejoraron indicadores de medicin de desempeo, se cuantifico los servicios de acuerdo a lo planeado inicialmente pues se considero que esto es mas representativo en la ejecucin de nuestros servicios que los tiempos de ejecucin, adems de agregar un anlisis monetario de cada una de las no conformidades detectadas para as ver como afecta a las utilidades de la maestranza lo que permitir un mejor manejo de la documentacin y los recursos asignados por parte de los supervisores tanto en terreno como en maestranza, los que quedaron reflejados en los cambios de versiones en los procedimientos respectivos, a partir del mes de enero del 2012El nuevo Plan de Auditoria generado para el ao 2012 cuenta con:

AUDITORIASFECHAS DE EJECUCION

N 7MAYO (externa)

N 8DICIEMBRE

Desarrolladas estas auditorias contaremos con un Sistema de Gestin de Calidad vigente que nos permita encontrar mejoras, para as asimilar la informacin rescatada de la auditoria de recertificacin segn ISO 9001:2008 programada para el mes de mayo del ao 2012, que muy importante para la continuidad de nuestro Sistema de Gestin de Calidad y para Maestranza Satec Ltda. Con sus clientes.2. Retroalimentacin del cliente (Reclamos, Encuestas)2.1 Se ha desarrollado el trabajo de Oportunidad de Mejora para 1 reclamos del cliente estas son:No conformidad N 60: En la oportunidad de mejora N 60 correspondiente a la OT N 2899 del mes de Diciembre, del ao 2011 se detalla:Con fecha 09 de Diciembre Cliente Asenav enva Dos Hlices de Babor y estribor informando en la gua de despacho que deben ser reparas y balanceadas adems de esto venia correo adjunto que confirma el trabajo una vez ingresado al sistema se comenz con proceso de reparacin se enviaron las hlices a destino y cliente desconoce confirmacin de trabajo debido a problemas internos presentados por lo cual se procede a eliminar la factura aclarando situacin con cliente con nica finalidad de mantener las relaciones comerciales.2.2 Encuesta a Clientes

Se actualizo nuevo formato de encuesta. El resultado de las encuestas considerando el envo de 4 encuestas es el siguiente: de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron encuestas al 20% de los Clientes una vez al ao con mayor frecuencia, 4 clientes, Tecni Diesel, Maestranza Monsalvez, Electricic Ingenieros, Paneles Arauco (Nueva Aldea). A los cuales fueron evaluados en los siguientes tpicos: Desempeo de Satec Ltda.

Cumplimiento de Procedimientos en la ejecucin del Servicio.

Personal Calificado.

Tiempos de Ejecucin.

Tiempos de Respuesta.

Materiales utilizados.

Perfil profesional de nuestros trabajadores.

Luego de realizada la encuesta de satisfaccin se puede observar de acuerdo al siguiente grafico:

De lo cual se puede desprender que el servicio que entrega Maestranza Industrial Satec Ltda. es de alto nivel tcnico al responder a los requerimiento de nuestros clientes, si bien se pude observar en color rojo para tiempos de ejecucin, corresponde a la encuesta realizada a la empresa Electric ingenieros donde los tiempos programados no se cumplieron a cabalidad, pues la empresa no entrego a tiempo los trabajos a realizar lo correspondi a posible No Conformidad N 17).3. Desempeo de los procesos y conformidad del producto

El resultado del comportamiento de nuestros procesos es:

TABLA:

Se concluye entonces que el desempeo de nuestros procesos ha cumplido con las metas establecidas, sin embargo mantendremos nuestros indicadores para el ao 2012, adems de inclusin de la cuantificacin de las no conformidades y costeo por trabajo ejecutado.4. Estado de las acciones preventivas y correctivas implementadas.

A la fecha se han generado 60 No Conformidades de las cuales 60 (100% de cumplimiento) de ellas se encuentran cerradas y 18 Posibles No conformidades (100% de cumplimiento) las cuales han sido cerradas por medio del trabajo de Oportunidad de Mejora. Encargado de calidad lleva un seguimiento controlado de estas incidencias por medio del seguimiento de oportunidades de mejora.5.- Seguimiento de proveedores.Segn el procedimiento de Seleccin y Evaluacin de proveedores nuestra evaluacin semestral que se realiza arroja el siguiente resultado de los Proveedores Aprobados: Cabe destacar que la escala es:Estado del proveedor1.0 2.5

inactivo2.6 3.5 a prueba3.6 5.0 aprobado

Serfecom4.4

Soc. Avendao4.8

Xafer4.6

Otero4.5

Indura4.6

Sodimac4.9

Mersud4.4

Acero y Metales4.5

Plastigen4.7

Maquimetal4.6

Termoval4.8

Andamioservi4.4

Alvaro gas4.6

Salomon Sack4.9

Nova seguridad4.6

Thyssen Krupp4.7

Andamilum4.6

Promedio4.62

Nota 4.62 es el promedio de todas las evaluaciones, significando esto el cumplimiento de nuestros requerimientos para realizar nuestros servicios industriales de parte de nuestros proveedores, Hubo una leve mejora en las evaluaciones de proveedores producto de una mejora en los servicios entregados de algunos de ellos, si bien el resto se mantuvo igual es por que no se encontr una variacin en el servicio entregado esto como resultado de una mantencin de cartera segn una gestin directa de Satec Ltda.6.- Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de Calidad.

No hay cambios que podran afectar el sistema de gestin

7.- Recomendaciones para la mejora.

No dejar el Sistema detenido ante el desarrollo de las actividades operativas con el propsito de evidenciar la trazabilidad de los mismos.

8.- Revisin de los Objetivos de Calidad.Los Objetivos de Calidad evidencian el este resultado.

1.- Objetivo: Determinar y Cumplir la Satisfaccin del Cliente. Responsable de EjecucinJefe de Maestranza

Plazo cumplimientoSemestral

Indicador 1Calificacin

Meta Muy Bueno

Control Semestral

Planificacin del Objetivo

ActividadResponsable

Generar Procedimiento de Satisfaccin de ClientesJM

Elaborar Formato de EncuestaJM

Determinar el medio de envo de las encuestas JM

Recepcin y anlisis de encuestasGG/JM

Determinar Acciones y Decisiones segn correspondaGG/JM

2.- Objetivo: Mejorar y Mantener la Competencia del Personal Responsable de EjecucinJefe de Administracin y Finanzas


Indicador Cumplimiento del Plan de Capacitacin

Meta 100%

Control Semestral



Generar Plan de FormacinJAF

Ejecucin y Coordinacin de las actividades de formacinJAF

Medicin de la eficacia de las actividades JAF

3.- Objetivo: Cumplimiento de los requerimientos solicitados por nuestros clientesResponsable de EjecucinJM


Indicador N de Reclamos Recibidos por OT

Meta0

ControlMensual



Dar cumplimiento a los Procedimientos Operativos del Sistema de Gestin de CalidadJM/SUP

4- Objetivo: Implementar y Mantener el Sistema de Gestin de CalidadResponsable de EjecucinEncargado de Calidad


Indicador 1 Acciones Correctivas Cerradas * 100 No Conformidades Emitidas

Indicador 2Auditorias Realizadas * 100Auditorias Programadas

Meta 1 100%

Meta 2100%

ControlSemestral



Implementacin de la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad (Operativa, Apoyo y Gestin de Calidad)Encargado de Calidad

Cumplir con el proceso de Auditorias InternasEncargado de Calidad

Auditores Internos

Trabajo de Levantamiento de Incidencias de AuditoriasTodo el Personal de Satec Ltda

Realizacin de Auditoria de CertificacinTodo el Personal

Nuestros objetivos de calidad han sido cumplidos satisfactoriamente para Satec Ltda., si bien el plan de formacin es dinmico este se a cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos lo que no manejar los tiempos para ejecucin de los cursos.

9.- Revisin de la Poltica de Calidad.

Para Satec Ltda actualmente la Poltica de Calidad sigue representando nuestros desafos y compromisos por la tanto no reflejamos ninguna modificacin a la fecha. (Vigencia a contar de octubre 2008). 10.- Verificacin del cumplimiento del Plan de Formacin.

Para nosotros el trabajo de capacitacin es un compromiso importante para mejorar la competencia de nuestro personal. En el ao 2011 se han cumplido la totalidad de las actividades programadas, si bien el plan de formacin es dinmico este nos se a cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos.

Conclusiones

Nuestra implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ha sido un trabajo desarrollado por todo nuestro equipo de trabajo, evidenciando actividades de mejora en cuanto al ordenamiento de nuestros trabajos, habilitacin de infraestructura de Satec esto se refiere a 65 mts 2 de maestranza aproximadamente (ampliacin) destinados al rea de soldadura.

Sistema de Gestin de Calidad Satec Ltda

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