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PROCEDIMIENTO RECURSOS

HUMANOS

(PROC-RRHH-07)

Procedimiento Recursos Humanos

Código :PROC-RRHH Formato Versión:07 Vigencia: 03.03.2013

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PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

1. Objetivo

Tiene por finalidad promover el ingreso de recurso humano idóneo y necesario para la

correcta administración de la Corporación Municipal de Lo Prado según el alcance del

sistema de gestión de la calidad establecido; la custodia y administración de los

documentos relacionados con este objetivo.

Gestionar toda actividad derivada de las relaciones contractuales tanto legales como

administrativas definidas en el alcance.

2. Alcances :

Considera la contratación, gestión y administración de recursos humanos, hasta su

desvinculación.

3. Términos y Definiciones

TERMINOS DEFINICIONES

RRHH Se refiere a la fuerza laboral, o capital humano necesario para la

correcta administración y gestión de la Corporación Municipal de Lo

Prado

4. Funciones y Responsabilidades :



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Responsable del proceso: Jefe de RRHH

Responsabilidad: Gestionar el área de Recursos Humanos de acuerdo a las

normas establecidas por la Corporación Municipal de lo Prado.

5. Flujo de proceso

A continuación se presentará el diagrama de flujo de los procesos de Recursos

Humanos:



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Contratación



Página 5 de 30

- Pago de Remuneraciones



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Página 9 de 30

Pago de Honorario



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Página 11 de 30

Licencias Médicas



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- Pago de Beneficios



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- Finiquitos



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Capacitación

6. Actividades del proceso

Etapa Descripción Evidencias

1

Determinación de la dotación de personal de cada área:

En el caso de Salud, se fija basados en los artículos 10ª, 11ª y 12 del Estatuto de

Atención Primaria de Salud.

En Educación por su parte, se basa en el Articulo N°23 y siguiente, del Estatuto

docente.

Generación de

contratos

Generación de

contratos

2 Verificación de los requisitos legales de los candidatos: La jefa de RRHH verifica

el tipo de contrato y si cumple los requisitos legales para el puesto de trabajo de

cada una de las áreas. Si cumple con los requisitos y características optimas para

el cargo en cuestión, la jefatura firma la solicitud de contrato. Si no cumple, se

devuelve a las áreas respectivas.

Solicitud de contrato

firmado por la jefatura

3 Elaboración del contrato: El administrativo de remuneraciones elabora el

contrato, se confirma la renta de acuerdo al tipo de contrato y a la jornada del

trabajador.

Contrato de trabajo

Hoja de destinación



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4 Firma de Contrato por ambas partes e ingreso a la institución del nuevo

trabajador: El nuevo trabajador revisa y firma para posteriormente dirigirse a su

puesto de trabajo con el documento “Hoja de Destinación”. La jefatura, entrega

una orientación general de la organización junto con el Reglamento Interno.

Acta firmada por

trabajador acerca de

la “orientación

entregada por la J de

RRHH

Entrega de

Reglamento Interno

5 Pago de remuneraciones: La Secretaria del Departamento de Personal

recepciona la correspondencia que llega en forma interna desde las Áreas de

Salud (Dirección y consultorios), Educación (Dirección y colegios) y

Administración Central (Secretario General, DAF, Asesor Jurídico).

Por otra parte recibe información externa proveniente desde las AFP, ISAPRE,

IPS, Tribunales de Familia, Caja de Compensación y otros organismos, dicha

información corresponde a la actualización de los datos de los trabajadores.

Luego se la entrega a la Jefa de Personal la que revisa, analiza y coloca una

instrucción y el nombre del trabajador que debe llevarla a cabo. En dicha

instrucción la Jefa de RRHH solicita que se realice una acción determinada con el

documento, y posteriormente lo regresa a manos de la Secretaria.

Correspondencia

instrucción enviada en

el documento por la

jefatura

6 Registro de correspondencia interna: La Secretaria del Departamento de

Personal le asigna un número correlativo a la documentación interna ,con el fin

de registrar, ubicar e ingresar la correspondencia en un Libro llamado “Registro

de Correspondencia interna”, donde se indica la fecha, el número del

documento, el concepto, como por ejemplo, el centro de costo (AFP, ISAPRE o

Compañía de Seguros), y el detalle, además de indicar un resumen del contenido,

como el nombre de la persona que solicita o los trabajadores que estén

involucrados. Posteriormente distribuye cada documento a los trabajadores de

acuerdo a la instrucción dada por la Jefa de Personal, siendo recepcionada por

ellos, con una firma

Libro de registro de

correspondencia

Interna

7 Ingreso de movimientos de personal al sistema de remuneraciones: Una vez

que la Secretaria entrega la correspondencia a la Unidad de Remuneraciones,

esta Unidad ingresa al Sistema de Remuneraciones los movimientos de personal

que tienen que ver con descuentos variables, deudas, sindicalización, cargas

familiares, Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) y término de

contrato, además ingresa los cursos de capacitación, AFP, ISAPRES, ahorros

Sistema de

remuneraciones sobre

los movimientos de

los trabajadores



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voluntarios, APV, ETC.

8 Cálculo de remuneraciones El trabajo de la Encargada de Remuneraciones junto

con el de los Administrativos de Remuneraciones genera el sueldo de los

trabajadores y actualiza las modificaciones realizadas en el Sistema de

Remuneraciones, gracias a éste se genera el resumen contable mensual. El pago

de remuneraciones se elabora con toda la información del mes; contratos,

desvinculaciones, y movimientos de personal, descuentos variables; el cálculo de

las remuneraciones lo genera el software.

.Resumen

contabilidad

9 Forma de pago de remuneraciones: Una vez calculada la remuneración de cada

trabajador ésta puede ser cancelada de las siguientes modalidades: depósito

electrónico en cuenta corriente o vista, pago electrónico directamente en el

banco estado o por cheque.

Comprobante

BANCOESTADO,

archivo pago de

remuneraciones

Copia de liquidaciones

de sueldo

10 Autorización del Director de Administración y Finanzas, y el Secretario General

para hacer efectivo el pago de las remuneraciones: Encargada de

remuneraciones envía el archivo al banco a través del portal de éste. Cuando es

recepcionado el archivo, la encargada de remuneraciones imprime un cupón que

es generado desde el mismo portal. La jefatura del Depto. envía este archivo que

debe ser autorizado por el DAF y Secretario General en el portal del banco para

que se haga efectiva la transferencia.

Comprobante

BANCOESTADO,

autorización y

provisión de fondos

11 Firma de la liquidación de sueldo de cada trabajador: Los funcionarios o

trabajadores deben firmar la liquidación de sueldo correspondiente y hacer

llegar la colilla firmada al departamento de personal como respaldo del pago con

los encargados de cada establecimiento.

Copia de colilla

firmada

12 Pago de honorarios:

En el caso de la prestación de servicios de atención primaria de urgencias “SAPU” y FILA, los Directores de cada Centro remiten la información de días y horas de turnos realizados por cada funcionario formalmente al Departamento de RRHH. Una vez procesada la información en el departamento de RRHH, se ingresa a planillas con celdas protegidas, en que se calculan los valores correspondientes según valor turno y función realizada.

planilla de turnos



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La planilla final protegida revisada por el Jefe(a) de RRHH y visada por el Director de Administración y Finanzas, es distribuida a los Directores y Encargada Comunal de Sapu mediante correo electrónico, para que los trabajadores emitan su boleta. Los Directores se responsabilizan de adjuntar boletas, ingresando el numero de éstas a la planilla correspondiente. Posteriormente envía física y electrónicamente la planilla firmada en cada hoja a la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión y entrega a Jefatura de Finanzas. Con la planilla electrónica, la jefatura de finanzas, previo requerimiento presupuestario, procede a la carga electrónica de pago de honorarios y con la planilla física, la unidad de presupuesto realiza la imputación. Posteriormente, la unidad de contabilidad procede a realizar los respectivos egresos, uno a uno, para entregarlos a tesorería para la emisión del cheque.

Una vez emitidos los cheques, se entregan a cada uno de los directores de

consultorio para su posterior recepción de los prestadores. El Director, tendrá 72

horas para remitir la planilla de cheques entregados y no entregados a la

Dirección de Administración y Finanzas, con copia a la Dirección de Salud.

Una vez concluido el proceso, la unidad de Auditoría y Control de Gestión, hará

una revisión del proceso en cualquiera de sus puntos. Emitiendo informe

mensual.

13 Licencias Médicas: Encargado de Licencias Medicas recepciona, verifica y

completa datos del trabajador, tipo de contrato, para posteriormente ingresar

datos a planilla Excel y software, de acuerdo a normativa vigente.

Para la tramitación respectiva ante las Administradoras de Subsidio de Salud, se

envía la documentación con una carta conductora firmada por la jefatura, a

través de un auxiliar administrativo del Depto. De RRHH.

Para gestionar reembolso de los subsidios de incapacidad laboral, se envía carta

conductora con listado mensual a cada entidad administradora de salud, con los

antecedentes correspondientes.

Carta conductora,

recepcionada por

Adm. de subsidios

Copia de cheques de

reembolsos

14 Notificación de Licencias rechazadas y descuento si corresponde: Si fue

rechazada o reducida la licencia médica, Jefatura de RRHH notifica vía carta al

funcionario con licencia médica a su puesto de trabajo la situación de su licencia,

la cual puede ser: rechazada o reducida. Si el trabajador no apela su situación al

Copia de la

notificación



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COMPIN, se descuentan los días de ausencia, de acuerdo a legislación vigente.

15 Accidentes laborales y enfermedades profesionales: Para la tramitación de este

proceso, la encargada (secretaria), recepciona las denuncias provisorias o la

licencia médica de la Mutual de Seguridad, el siguiente paso, es completar el

formulario (DIAT o DIEP) con los datos de la denuncia provisoria, además de las

tres últimas liquidaciones firmadas por la J. de RRHH para posteriormente

remitirlas a la Mutual de Seguridad.

Además mensualmente se remite una carta de la J. de RRHH con el listado

mensual de los trabajadores accidentados, con los antecedentes

correspondientes, para solicitar el respectivo reembolso. Dicho trámite hacia la

Institución, lo tramita auxiliar administrativo.

Finalmente el reembolso lo notifica el encargado de la Mutual mediante correo

electrónico a la J. de RRHH, dando aviso que se retire vale vista

Formulario DIAT o

DIEP

Carta recepcionada

por la Mutual

Correo electrónico de

Reembolso

Vale vista

16 Pago de cotizaciones: Este proceso, se realiza conforme al Decreto Ley 3.500, y

contempla el pago de cotizaciones previsionales, seguros de cesantía, APV y

ahorro voluntario y tiene lugar posterior al pago de remuneraciones, para lo cual

la encargada de remuneraciones realiza una cuadratura comparativa, entre el

software de remuneraciones y la plataforma de recaudación electrónica de la

CAJA Los Andes, posteriormente imprime el informe, para VªBª jefaturas, y

finalmente se transmite a través del portal. En el caso de pago electrónico, la

transferencia la realizan el DAF y el Secretario General. Si el pago es con cheques,

se envía informe impreso al DAF, para la elaboración de dichos documentos

bancarios

Comprobante de pago

electrónico

(Cotización

Previsional).

17 Tramitación y pago de beneficios CAJA COMPENSACION: La administración de

los beneficios, relativos a las relaciones contractuales vigentes, se inicia a

solicitud del interesado y se ingresan en la secretaria de RRHH, completando los

formularios y antecedentes pertinentes., una vez firmados por la jefatura, se

envían con el auxiliar administrativo a las distintas entidades.

Posteriormente, es el auxiliar administrativo, quien recoge los cheques

correspondientes desde las instituciones, procediendo la secretaria del Depto. a

Formularios, cartas de

envió, recepción de

cheques, instrucción

de pago y envió a

Finanzas de cheques.



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fotocopiar planillas, para que la jefatura instruya su pago. Los cheques se envían

a Tesorería para ingresarlo a las cuentas corrientes de la Corporación.

18 Política de Capacitación: Existe en la Corporación una Política de Capacitación

que obliga la creación y funcionamiento de Comités de Capacitación, en donde

se define un plan anual de acuerdo a un presupuesto por área, a las necesidades

transversales de capacitación de cada área y a los perfiles de cargo, con el

objetivo de que los trabajadores tengan herramientas que les permita desarrollar

con mayor eficiencia y eficacia sus funciones. Para objetivos estratégicos

transversales de la gerencia el comité de capacitación lo preside el secretario

general, y está integrado por los Directores de áreas. En Salud, el comité lo

preside la Directora de Salud y está integrado por los Directores de Consultorios,

las asociaciones gremiales y los encargados de Capacitación. En Educación, lo

preside la Directora de Educación y lo integran el Colegio de Profesores de la

Comuna y los Directores de Colegio. En el caso de los Asistentes de Educación, lo

preside la Directora de Educación, este lo integran El Sindicato Asistentes de la

Educación y representantes por establecimiento educacional y estamento

profesional y no profesional. En el caso de y Trabajadores de la Administración

Central. El comité lo preside el Director de Administración y Finanzas y está

compuesto por el Sindicato de Administración Central, representantes de

trabajadores no sindicalizados. En todos los Comités, la jefatura de RRHH actúa

como secretaria ejecutiva.

Una vez realizada la capacitación por el funcionario y después de tres meses se

aplica una encuesta la que es respondida por el jefe directo de manera de medir

la eficacia de la capacitación en el puesto de trabajo.

Plan anual de

capacitación. Listado

de trabajadores

capacitados.

Encuesta de

evaluación de cursos y

medición por parte de

la jefatura de la

eficacia del curso

19 Calificación Personal Área de Salud: En el área de Salud la evaluación de

desempeño se realiza en base a instrumentos de calificación y el reglamento

regido por la ley 19.378. El resultado de este proceso, se encuentra en RRHH,

para su correcta aplicación.

Evaluación para docentes a contrata, se realiza con instrumento de la Dirección

de educación, basado en el marco de la buena enseñanzas se, adjunta.

En el caso de trabajadores Administración Central, el instrumento de evaluación

de desempeño mide calidad, eficacia, iniciativa y creatividad, relaciones humanas

y se aplica una vez al año. (Diciembre). Para los trabajadores nuevos, esta

evaluación, se realiza a los seis meses de ingreso

Acta de calificaciones

e instrumento

entregado a cada

trabajador de salud

Evaluación de

desempeño.



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20 Términos de relación contractual: Las causales de termino de la relación

contractual, las determina el tipo de contrato: Código del Trabajo: art. 159, 160 y

161. Estatuto docente: art. 172, Ley 19070, 20158 y 20501. Por su parte los

trabajadores regidos por el Estatuto de Salud Primaria: art. 48 ley 19378, 20157,

20250.

La Jefa de RRHH, entrega instrucciones a la Unidad de remuneraciones, para el

cálculo (si corresponde) y la confección del finiquito. Finalmente se revisa y se

envía a Secretario General para la firma y al DAF, para confección de cheque si

corresponde pago.

Carta de renuncia.

Carta de despido,

término del plazo

convenido o retiro

pactado.

Finiquito

7. Control de registro

Identificación

Almacenamiento

Disposición Lugar

/responsables

Medio de

Soporte Protección

Recuperación

(ruta)

Tiempo de

Retención

Perfil de cargo Unidad de

Remuneracione

s/ Jefa Personal

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Unidad de

remuneracion

es/Gaveta con

llaves/carpeta

s por orden

alfabético/

perfil

Permanente No aplica

Antecedentes

del trabajador

(Solicitud de

contrato , acta

de inducción ,

certificados

de estudios,

cv , certificado

Bodega de

rrhh/ Jefa

Personal

Físico

Gaveta

bodega

bodega de

RRHH /Centro

de Costo,

Nombre

Funcionario




Página 22 de 30

de experiencia

, hoja de

destinación

Corresponden

cia instrucción

enviada en el

documento

por la jefatura

/Unidad de

Remuneracione

s/ Jefa Personal Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Unidad de

remuneracion

es

/gaveta/libros

Mes, Año

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Libro de

registro de

Corresponden

cia Interna

Recepción

secretaria

RRHH/

Secretaría

Digital y

físico

Computador

Secretaría,

respaldo

digital

semanal

Digital:

recepción

secretaria /PC

secretaria/

escritorio/carp

eta : libro de

corresponden

cia/ por fecha

impreso: libro

de

corresponden

cia ,

recepcionado

de acuerdo a

las

derivaciones

de la jefatura

mensual Digital:

respaldo PC

secretaria

Sistema de

remuneracion

es los

trabajadores

Servidor de

Personal

digital

Respaldo

magnético

en semanal

en servidor

En servidor /

computadores

con sistema

de

remuneracion

es/instalado

en

computadores

de RRHH de

acceso a nivel

permanente No Aplica



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de usuario

Resumen

Contabilidad

Archivador

Proceso de

Sueldo/ enc. de

remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Mes, Año Mensual Bodega

Archivo de

Personal

Comprobante

BANCOESTAD

O Archivo de

pago

remuneracion

es

Archivador

Proceso de

Sueldo/enc. De

remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones


Archivo de

Personal

Comprobante

BANCOESTAD

O

Autorización y

provisión de

fondos

Portal de bco

Estado/Bco

Estado

Se imprime

del portal

bco estado:

físico digital

Impreso:

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

digital

Impreso :

Sueldo/mes,

Año

Digital

histórico del

portal de BCo

Estado

permanente Bodega

Archivo de

Personal

Copia de

liquidaciones

de sueldo

Bodega Archivo

Liquidación de

Sueldo/

secretaria

RRHH

Físico

Bodega

Archivo de

Personal

Mes, Año,

Centro de

Costo

Permanente No Aplica

Copia de

colilla firmada

Archivador

Proceso de

Sueldo/Unidad

de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones


Archivo de

Personal



Página 24 de 30

Planilla de

turnos

Archivador

Honorarios/enc

honorarios Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Mes, Tipo de

Prestación

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Carta

conductora,

recepcionada

por Adm. de

subsidios

Oficina de

licenciad

médicas

/Oficina de

Licencias

Médicas

Físico

Gaveta/Of.

de Licencias

Médicas

Archivador de

subsidio de

incapacidad

laboral /Mes,

Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Fotocopia de

reembolsos de

licencias

medicas

Oficina de

Licencias

Médicas/enc

de licencia

medicas

Físico

Gaveta/Of.

de Licencias

Médicas

Archivador de

subsidios de

incapacidad

laboral/Mes,

Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Copia de la

notificación

Carpeta del

Trabajador/Uni

dad de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Centro de

Costo,

Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Formulario

DIAT o DIEP

Archivador

Mutual/

Secretaría Físico

Gaveta

Secretaría

Archivador

mutual/Mes,

Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Carta

recepcionada

por la Mutual

Archivador

Mutual/

Secretaría

Físico

Gaveta

Secretaría

Mes, Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Correo

electrónico de

Reembolso

Correo

Electrónico/PC

Of. Jefa de

Personal

digital

Respaldo

digital PC

Of. Jefa de

Personal

Of jefa de

rrhh/Pc/corre

o electrónico

/Nombre

Contacto

Permanente No Aplica



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Vale vista Archivador

Mutual/

Secretaría

Físico

Gaveta

Secretaría

Mes, Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Comprobante

de pago

electrónico

(Cotizaciones

Previsionales).

Archivador

Proceso de

Sueldo/Unidad

de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Mes Mensual Bodega

Archivo de

Personal

Formularios,

cartas de

envió,

recepción de

cheques,

instrucción de

pago y envió a

Finanzas de

cheques.

Archivador

Pago de

Cotizaciones

AFP, Isapres,

Mutual, Caja,

ISP/Unidad de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Nombre AFP,

Isapre

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Plan anual de

capacitación.

Archivador

Capacitación/O

f. Jefa de rrhh

Físico

Estante of.

Gaveta Of.

Jefa de rrhh

Año, Área Anual Oficina J. de

rrhh

Listado de

trabajadores

capacitados

Archivador

Capacitación/O

f. Jefa de rrhh

Físico

Gaveta Of.

Jefa de rrhh

Año, Área Anual Oficina J. de

rrhh

Encuesta de

evaluación y

seguimiento

de la

capacitación

Carpeta del

Trabajador/Uni

dad de

Remuneracione

s

Físico

Estante

Oficina J. de

rrhh

año Permanente No aplica

Evaluación de

desempeño,

trabajadores

adm. central

Archivador de

sistema de

evaluación de

desempeño/Of

Físico

Estante de

la OF J.

RRHH

Centro de

Costo,

Nombre

Funcionario




Página 26 de 30

de J. rrhh

Carta de

renuncia

Carpeta del

Trabajador/Uni

dad de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Centro de

Costo,

Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Carta de

despido

Carpeta del

Trabajador/Uni

dad de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Centro de

Costo,

Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Finiquito Carpeta del

Trabajador/Uni

dad de

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Centro de

Costo, Nombre

Funcionario

Anual Bodega

Archivo de

Personal

8. Indicadores de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN INDICADORES:

FORMULA DE CALCULO META

ÁMBITO

DIMENSIÓN SEGUIMIENTO

Es el número de perfiles

por competencia

levantados del total de

cargos del alcance del

SGS

N° de perfiles levantados por

competencias/ N° total de cargos

del alcance del SGS

100% Proceso

eficacia

Anual

Es el número de

trabajadores

capacitados del total de

trabajadores del alcance

del SGS

N° total de trabajadores

capacitados anual/ N° total de

trabajadores del alcance del SGS

100%

Proceso

eficacia Anual



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Es el número de

funcionarios evaluados

del total del alcance del

SGS

N° de funcionarios evaluados

anualmente/ N° total de

funcionarios del alcance SGS

100%

Proceso

eficacia

Anual

Disminución de brechas

(N° de funcionarios con

capacitación que disminuyen

brechas (perfil de cargo-objetivos

estratégicos CMLP/N° de

funcionario capacitados)* 100

40% Proceso eficiencia trimestral

9. Referencias

Ref. 1: Leyes: 19378, 20501, 20589, 19070, 19464, 20305, DL 3500, Ref. 2: Reglamento Interno y de Seguridad, Ref. 3: Contrato Colectivo Asistentes de la Educación, Ref. 4: Protocolo de Salud, Ref. 5: Convenio colectivo Sindicato Administración Central, Ref. 6: Protocolo Salas Cunas JUNJI, Ref .7: Beneficios Caja de Compensación Los Andes,

10. Anexos Anexo 1: Perfil de cargo. Anexo 2: Antecedentes del trabajador (Solicitud de contrato, Contrato, acta de inducción, Certificados de Estudios, CV, Certificado de experiencia, hoja de destinación) Anexo 3: Correspondencia derivada: instrucción enviada en el documento por la jefatura Anexo 4: Libro de registro de Correspondencia Interna Anexo 5: Sistema de remuneraciones los trabajadores (software) Anexo 6: Resumen Contabilidad (software) Anexo 7: Comprobante BANCOESTADO Archivo de pago remuneraciones (en portal Banco) Anexo 8: Comprobante BANCOESTADO Autorización y provisión de fondos (en portal Banco) Anexo 9: Copia de liquidaciones de sueldo (software) Anexo 10: Copia de colilla firmada Anexo 11: Planilla de turnos Anexo 12: Carta conductora, recepcionada por Adm. de subsidios



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Anexo 13: Fotocopia de reembolsos de licencias medicas (según original) Anexo 14: Fotocopia de la notificación (según original) Anexo 15: Formulario DIAT o DIEP (según Mutual)

Anexo 16: Carta recepcionada por la Mutual Anexo 17: Correo electrónico de Reembolso (mail) Anexo 18: Vale vista (según reembolsos Isapre, CCFF Los Andes) Anexo 19: Comprobante de pago electrónico (Cotizaciones Previsionales). Anexo 20: Formularios, cartas de envió, recepción de cheques, instrucción de pago y envió a Finanzas de cheques. Anexo 21: Plan anual de capacitación. Anexo 22: Listado de trabajadores capacitados Anexo 23: Encuesta de evaluación y seguimiento de la capacitación Anexo 24: Evaluación de desempeño, trabajadores Adm. Central Anexo 25: Carta de renuncia (trabajador lo emite) Anexo 26: Carta de despido Anexo 27: Finiquito

11. Aprobación y Control de los Cambios

Fecha

Modificaciones Responsable

Fecha de

aprobación de la

modificaciones

Responsable

Fecha de la

implementación

de la modificación

Responsable

23.01.2012 Responsable

del proceso 23.01.2012

Secretario

General 23.01.2012

Representante de la

Dirección.

Firmas de los

responsables

Versión Fecha Principales Puntos Modificados Resumen de Modificaciones

00 02.11.2011 Versión Inicial --

03 23.01.2012 - Registro de Modificaciones - Registros

- En Registro de Modificaciones, se incorpora tabla para la identificación de los cambios en los documentos que cambian de versión.

- Se incorporan registros relacionados con la



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-Indicadores de Cumplimiento

formación de los funcionarios. - Se actualizan los indicadores en cuanto a su identificación, descripción y meta.

Fecha Modificaciones

Responsable Fecha de

aprobación de la modificaciones

Responsable Fecha de la

implementación de la modificación

Responsable

01/03/2013 Responsable del

proceso 03/03/2013

Secretario

General 03/03/2013

Representante

de la Dirección

Firmas de los

responsables.

Versión Fecha Principales Puntos Modificados

Resumen de Modificaciones

00 02.11.2011 -Versión inicial Estandarización

04 23.01.2012 - Registro de Modificaciones

- En Registro de Modificaciones, se incorpora tabla para la identificación de los cambios en los documentos. En responsables se elimina el nombre y se deja estandarizado, en función del cargo.

05 15.11.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad

- Modificación del Objetivo y campo de aplicación

- Modificación de las Exclusiones del alcance del SGC

- Modificación de la Política de Calidad y los objetivos

- Modificación de la descripción del



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servicio - Complementación de los términos y definiciones

- Actualización del sistema de Gestión de la calidad

- Revisión y actualización de la responsabilidad de la dirección

- Modificación de la descripción de la gestión de los recursos

- Complementación del proceso realización del servicio

- Actualización de la descripción del proceso medición, análisis y mejora

- Modificación de la aprobación y Control de los cambios.

06 30-12-12 Capítulo 2: Descripción de la Corporación Municipal de Lo Prado

- 2.2.3 Objetivos de la calidad - 2.3 Estructura Organizacional- Organigrama

07 03/03/2013 Estandarizar - Hubo cambio en la versión del manual de RRHH, Formulación Presupuestaria y Rendiciones de Educación Fagem.

procedimiento recursos humanos (proc … 2013.1/procedimientos de apoy… · procedimiento recursos...

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