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PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL31 DE DICIEMBRE DE 2015

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO SINERGIA

Políticas de Desarrollo

Administrativo Gestión misional y de

GobiernoINDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

ENTIDADESTRATEGIASECTORIAL

NOMBRE PERIODICIDADVALOR 31

DICIEMBREMETA ANUAL

META CUATRIENIO

% DE AVANCE 2015

DepartamentoAdministrativo de Presidencia de la República

Impulsar la implementación

de la política pública integral anticorrupción

Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción

Semestral 8 8 30 100%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

Semestral 27 27 157 100%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

Anual 100% 50% 100 200%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción

Anual 144 144 157 100%

Consolidación de la acción integral

contra minas antipersonales

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros

Semestral 20.547 11.421 53.010 180%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

Semestral 108 100 688 108%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

Anual 100% 100% 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

Anual 20 17 77 118%

Municipios con planes de intervención Semestral 15 17 77 88%

Áreas peligrosas confirmadas Semestral 163 393 1.826 41%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos Semestral 222 1.614 7.492 14%

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI

Anual 18 14 77 129%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

Anual 349.252 314.940 2.859.259 111%

Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM

Semestral 20 17 77 118%





NOMBREPERIODICIDA

DVALOR 31

DICIEMBREMETA

ANUALMETA

CUATRIENIO

% DE AVANCE

2015

Departamento Administrativo de Presidencia de la República

Fortalecimiento del Sistema Nacional de DH y DIH a través de la articulación coordinación entre las entidades del Estado

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales


Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas

Anual 29 28 40 104%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.

Anual 100 100 160 100%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

Anual 2 1 6 200%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH

Anual 8 8 32 100%

Apoyo a la inclusión de Colombia a la OCDE

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno







DICIEMBREMETA

ANUALMETA

CUATRIENIO

% DE AVANCE

2015

Agencia Nacional Inmobiliaria

Virgilio Barco Vargas

Gestión de proyectos inmobiliarios para las sedes administrativas o misionales de las entidades que lo requieran

Metros cuadrados (m²) construidos de proyectos inmobiliarios

Anual - 156.000 m2 -

Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ciudad CAN

Anual - 102.000 m2 -

Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ministerios

Anual - 54.000 m2 -

Agencia Colombiana para la Reintegración y

Grupos Alzados en Armas

Fortalecimiento de la política de Reintegración

Social y Económica de personas que están en los

grupos al margen de la ley

Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa

Trimestral 3.996 4.000 18.000 99,9%

Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta.

Trimestral 22.170 25.370 28.127 87,39%

Beneficios de Inserción Económica otorgados a las personas en proceso de reintegración

Trimestral 2.637 1.920 8.640 137%

Agencia Colombiana de

Cooperación Internacional

Consolidar la oferta de

cooperación internacional

promoviendo su diversificación

Hoja de ruta de la Cooperación Internacional en Colombia

Anual 1 1 1 100%






DICIEMBREMETA

ANUALMETA

CUATRIENIO

% DE AVANCE

2015

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres

Fortalecimiento de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres

Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD

Semestral 5% 5% 10% 100%

Proyectos formulados por parte de las entidades con acompañamiento por parte de la UNGRD

Semestral - 3100

100%

Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación

Anual - - 3 -

Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD

Semestral 20 15 20 100%

Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento

Semestral - - 3 -

Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD

Trimestral 1 1 8 100%

Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios


La información de seguimiento puede ser consultada en el link http://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento

Estrategia Sectorial

Responsable IndicadorMeta 2015

MetaTrim.

IV

Avance Cuantit

ativoAvance Cualitativo

Consolidar la oferta de cooperación internacional promoviendo su diversificación

Agencia Presidencial de

Cooperación Internacional de

Colombia

Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas

65% 65% 83,61%

Los recursos de cooperación internacionalregistrados desde el 1 de enero de 2015 al 31 dediciembre de 2015 suman un aproximado dequinientos veintinueve millones de dólares(USD529.635.711.oo), los cuales estuvieronalineados a las prioridades definidas a través de laHoja de Ruta en un 83,61%. Esta alineación serefleja en las áreas priorizadas de la siguientemanera: Construcción de Paz 34.42%; DesarrolloRural Sostenible 30.66%; y Conservación ySostenibilidad Ambiental en 18.53%. Así mismo,estas tres áreas de la hoja de ruta estánconformadas por diferentes componentes:Construcción de Paz con 12, Desarrollo RuralSostenible con 12 y Conservación y SostenibilidadAmbiental con 10, para un total de 34componentes.

Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución

36 36 31

Son 74 países que participaron en actividades decooperación sur-sur y triangular con Colombia delos cuales los siguientes 31 participaron enproyectos de cooperación sur-sur y triangular conColombia: Antigua y Barbuda, Argentina,Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, China, CostaRica, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, El Salvador,Filipinas, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia,Jamaica, Malasia, México, Myanmar, Panamá,Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia,Tailandia, Turquía, Uruguay, Venezuela.


Administrativo Gestión Misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO



MetaTrim.

IV

Avance Cuantitati

voAvance Cualitativo

Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción

Entidades del Sector

Planes Anticorrupción elaborados y socializados

5 5 5

Todas las entidades publicaron el plan dentro de lostérminos establecidos por la ley. La Oficina dePlaneación del Dapre revisó la información publicadacontra los criterios definidos en las listas de chequeo yenvío recomendaciones que fueron atendidas por lasentidades para mejorar la calidad.

Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción

96% 96% 96%

A partir de la revisión realizada por la Oficina dePlaneación del Dapre, se presenta el porcentaje deavance por entidad, así:

ACR: 100% Meta:92%El plan tuvo un cumplimiento sobresaliente para el año,el componente de rendición de cuentas y participaciónciudadana aportó para que se lograra elsobrecumplimiento de 15.47 (productos como charlassobre participación, foros y chat, escenarios desocialización y sensibilización en democracia yparticipación, fueron los de mayor sobrecumplimiento).

APC: 93% Meta:92%El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015concluyó 4 de sus 6 compromisos, y logró avances del80% en los 2 restantes, lo cual arroja un avance del 93%en el plan.


Administrativo Transparencia, Participación y

Servicio al CiudadanoESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno



MetaTrim.

IV

Avance Cuantitati

voAvance Cualitativo

Impulsar la Implementación de la política pública integral anticorrupción


Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción

96% 96% 96%

AVB: 93% Meta:96%El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

tiene un avance del 93%, representado en elcumplimiento de las actividades relacionadas con laactualización y publicación de la Estrategia de Rendiciónde Cuentas, cumplimiento de acciones de participaciónciudadana, divulgación de la política y mapa de riesgosde corrupción.

Dapre: 100% Meta:100%Se programaron 42 acciones de Participación Ciudadanay Rendición de Cuentas. Sin embargo, de acuerdo conlas modificaciones a los planes de acción solicitadasdurante la vigencia, actualmente se cuentan con 41actividades, las cuales se encuentran registradas dentrode los Planes de Acción de las dependencias, las cualesson las directas responsables de su gestión.Para el primer semestre del año se ejecutaron 12actividades de las 41 programadas.De acuerdo con lo anterior, durante el segundosemestre del año se realizaron las 29 actividadesrestantes

UNGRD: 94% (Meta:100%)El 6% restante corresponde a:- Realizar el tercer seguimiento y actualización de

mapas de riesgos de corrupción de la entidad.- Se programaron 2 Encuestas e informe de resultados

de medición, de las cuales sólo se realizó una.- Se alcanzó el 50% de actualización de la página web,

debido a la operatividad de la gestión.- Soportes de la gestión para la adecuación de

espacios físicos adecuados de acuerdo anormatividad establecida. El espacio está enacondicionamiento.







Nota: La fuente de información para establecer el avance en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 fuereportado por las entidades del sector. Esta información se encuentra en revisión por parte de la Oficina dePlaneación del Dapre.

La metodología para calcular el cumplimiento se basa en el diligenciamiento de una lista de chequeo con 47preguntas relacionadas con los criterios establecidos por la ley.

100,0% 100,0% 100,0%94,1%

85,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Agencia Presidencial deCooperación Internacionalde Colombia APC-Colombia

DepartamentoAdministrativo de

Presidencia de la República

Unidad Nacional para laGestión de Riesgos de

Desastres

Agencia Colombiana parala Reintegración

Empresa de RenovaciónUrbana Virgilio Barco

% de Cumplimiento Ley 1712 de 2014

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



MetaTrim.

III

Avance Cuantita

tivoAvance Cualitativo

Fortalecimiento de la gestión

tecnológica y de planeación para

la mejora de procesos internos

DapreAVBACR

Integración Sistema de Comunicaciones Unificadas

100% 100% 100%

ACR: 100%Se implementó el servicio para que las entidades delsector Presidencia que cuentan con el servicio de LyncOnLine puedan interactuar.

EVB: 100%Se finalizó la configuración e instalación de Lync comosistema de comunicaciones y ya esta disponible para usode los funcionarios. Se hace uso del sistema decomunicaciones unificadas Lync tanto a nivel interno,como para contacto con el DAPRE.

A la espera de las políticas de usabilidad del sistema porparte del DAPRE para socializarlas al interior de laAgencia.

Dapre: 100%Actualmente se encuentra implementado y en operaciónla integración de Microsoft Lync entre, Dapre, ACR, EVB.


Administrativo Eficiencia Administrativa ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

Buen Gobierno



Meta

Trim. IV

Avance Cuantitativo

Avance Cualitativo

Fortalecimiento de la gestión

tecnológica y de planeación para

la mejora de procesos internos

ACRAVB

Implementación y uso del aplicativo Sigob

100% 100% 100%

ACR: 100%En atención a las jornadas de Sensibilización para el manejo deSIGOB realizadas en Nivel Central, Grupos Territoriales y/oPuntos de Atención - GT/PA, el nivel de implementación y usodel sistema aumento de forma positiva considerablemente, locual se ve reflejado en el primer reporte de seguimientorealizado en GT/PA en Septiembre. Adicionalmente elinstructivo para la Administración y Gestión de ComunicacionesOficiales se elaboró de acuerdo a las necesidades yrequerimientos establecidos en la normativa vigente y en elflujo documental de la ACR.AVB: 100%El sistema de correspondencia fue adoptado por la resolución12 de 2015 y a partir del mes de junio entró en funcionamientoy desde entonces es usado por todos los colaboradores para eltramite de correspondencia de la AVB.La totalidad de comunicaciones tanto internas como externasson gestionadas desde SIGOB.

APC AVB

UNGRACR

Formulación del plan SGSI

100% 100% 100%

ACR: 100%Se formuló el Plan, se actualizó el Manual SGSI y se dará inicioa la sensibilización en la entidad en 2016.UNGRD: 100%La UNGRD realizó la formulación del Plan de Implementacióndel SGSI, el cual se ejecutará durante el año 2016. Así mismo,se elaboraron los documentos previos para la formulación,que están en concordancia con lo solicitado por GEL en sucomponente de Seguridad y Privacidad de la Información(Encuesta de Autoevaluación y Diagnóstico, Estratificación,Manual de Políticas de Seguridad Informática).AVB: 100%Se formuló el Plan, se actualizó el Manual SGSI y se dará inicioa la sensibilización en la entidad en 2016.APC: 100%El plan tiene 16 actividades.


Administrativo Eficiencia Administrativa ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

Buen Gobierno



MetaTrim.

IV

Avance Cuantit

ativoAvance Cualitativo

Mejoramiento continuo de la gestión a través de la aplicación de estándares internacionales

Departamento Administrativo de Presidencia de la República

Implementación del plan de la norma ISO 27001 para el proceso de TICs

30% 30% 30%Se realizó la Evaluación de los 114 controles en los14 dominios y 35 objetivos de control.

ACRAPCEVB

Dapre

Entidades certificadas en NTCGP 1000:2009

2 2 2

ACR: 1Obtuvo la Certificación en NTCGP 1000, en el mesde febrero de 2015. La auditoría de seguimiento ala certificación se realizará en el último trimestrede 2015.

Dapre: 1La auditoría externa de seguimiento se realizó del13 al 16 de octubre en la cual se verificó elcumplimiento de los requisitos del SGC. El Icontecdio concepto favorable para mantener elcertificado de calidad.APC:Se sanearon las versiones de los documentos SGI.Se ajustó la Resolución del Sistema de Gestión. Secapacitó un nuevo grupo de auditores. Seformularon las actividades de Calidad dentro delplan de acción.

UNGRD:En la vigencia 2015 la UNGRD realizó elprocedimiento de auditoría de certificación delSIPLAG, donde se obtuvo dentro del informe deauditoría la recomendación para la certificación dela norma de Gestión de Calidad NTCGP1000:2009, razón por la cual la firma Cotecna, seencuentra en proceso de emitir el certificadorespectivo.


Administrativo Eficiencia AdministrativaESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno



MetaTrim.

IV

Avance Cuantitativo

Avance Cualitativo

Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en

Línea


Avance en el componente GEL - TIC paraservicios

90% 90% 74%

Dapre: 80%ACR: 73%APC: 82%AVB: 43%UNGR: 91%

Avance en el componente GEL - TIC para elGobierno abierto

90% 90% 75%

Dapre: 91%ACR: 65%APC: 78%AVB: 48%UNGRD: 93%

Avance en el componente GEL - TIC para laGestión

25% 25% 43%

Dapre: 47%ACR: 18%APC: 59%AVB: 22%UNGRD: 68%

Avance en el componente GEL -Seguridad yprivacidad de la Información

40% 40% 32%

Dapre: 53%ACR: 24%APC: 20%AVB: 21%UNGR: 42%


Administrativo Eficiencia AdministrativaESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

Los porcentajes de avance corresponden al resultado del diligenciamiento de la herramienta Ubicar, reportado por las entidades del Sector.

GESTIÓN FINANCIERASEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



MetaTrim.

IV

Avance Cuantita


Impulsar el uso eficiente de los

recursos públicos


Eficacia en la ejecución del PAC 98% 98% 92%

ACR: 85,96%Durante el cuarto trimestre del año 2015, se mantuvo ymejoró la ejecución del PAC en los meses de octubre ynoviembre presentando un porcentaje del 98,92% paraoctubre y del 95,99% para el mes de noviembre, endonde se destaca el cumplimiento del 100% para octubrey del 99,96% para noviembre en el rubro detransferencias y en octubre del 99,99% para el rubro deinversión, a pesar de los bajos indicadores obtenidos engastos generales; sin embargo, los indicadores del mes dediciembre presentaron una baja en la ejecución en todoslos rubros especialmente los rubros de transferencias77,95% y gastos generales del 21,01% lo que generó unadisminución en la ejecución general de aproximadamenteel 10% frente a los trimestres anteriores. Lo anterior sedebe a que en el mes de diciembre hay demora en elradicación de soportes de pago y la revisión de losmismos.UNGRD: 97,23%Durante la vigencia 2015 la UNGRD alcanzó un 97,23% dela ejecución del PAC, correspondiente a un valor de$124.835.758.558Dapre: 98,46%Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC,verificando lo pagado a través del Sistema Integrado deInformación financiera - SIIF y lo cancelado efectivamentea terceros, incluyendo los reintegros aplicados, realizandolos aplazamientos respectivos.APC: 86,6%El PAC se ejecutó así: Focai 96%; Gastos de personal85%;Gastos Generales 82%; Inversión 80%.


Administrativo Gestión Financiera ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

Buen Gobierno



MetaTrim.

III

Avance Cuantita



recursos públicos


Porcentaje de ejecución de recursos entregados en

administración o patrimonios autónomos. (1)

87% 87% 76,52%

Dapre: 73% (2)Se anexa cuadro con los avances en la ejecución derecursos entregados en administración.

ACR: 90,57%La ejecución de los pagos realizados a través de Fiduciacon relación a los aportes durante el cuarto trimestremejoro sustancialmente, debido a la aplicabilidad delModificatorio 1 del contrato 819-2015, en donde seautoriza realizar giros por demanda, logrando así lautilización de los saldos que se encontraban en la fiduciay solamente trasladar los recursos requeridos paracompletar el pago. En este trimestre se trasladaronrecursos de $ 8.232'593,858,00 y se realizaron pagos porvalor de $ 10,809'645,261,00. Lo anterior diò comoresultado qure frente a los recursos sitaudos a la fiduciase ejecutaràn pagos del 226% en el mes de octubre,102% en noviembre y 115% diciembre siendo elpromedio de ejecución del 148% en el cuarto trimestre.

Se pagó a terceros en la vigencia 2015 un valor de$24.341.192.354 , de un total transferido a la Fiducia de$26.875.616.442,lo que representa un cumplimiento del90.57%.

UNGRD: 66%De acuerdo a los recursos transferidos por la UNGRD alFNGRD durante las vigencias 2013, 2014 y 2015, en laactualidad se tiene un valor total de desembolsado aterceros de un 66%.



Buen Gobierno

1) Total pagado por la fiducia a terceros/Total de recursos transferidos a fiducias.2) Es importante señalar que este porcentaje variará con el cierre contable del año 2015, el cual está programado por la CGN para el 13 de febrero de 2016



MetaTrim.

IV

Avance Cuantita



recursos públicos


Presupuesto Ejecutado 95,95% 95,95%

Dapre: 94,34%ACR: 95,77%APC: 85,91%UNGRD: 99,59%

A continuación se muestra el análisis por entidad.



Buen Gobierno

SEGUIMIENTO ACUERDO DE DESEMPEÑO SECTOR PRESIDENCIA PRESUPUESTO 2015

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2015

AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2015

Sectores/EntidadApropiación

Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES

Avance Comp/Aprop.%Acumulado

Meta%

AcumuladoDIF. %

DIF. MILLONES $

Avance Obligac/Aprop%Acumulado

Meta%

AcumuladoDIF. %

DIF. MILLONES $

PRESIDENCIATOTAL PRESUPUESTO 687.682 96,39% 95,84% 0,55% 3.759 95,39% 95,07% 0,33% 2.239TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 544.677 96,61% 96,12% 0,49% 2.664 96,39% 95,31% 1,08% 5.879TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 143.005 95,56% 94,88% 0,68% 966 91,58% 94,21% -2,63% -3.754

020101 Presidencia de la República 228.474 94,34% 94,87% -0,53% -1.205 91,45% 94,25% -2,80% -6.388Funcionamiento 154.947 93,42% 94,19% -0,77% -1.193 92,80% 93,70% -0,90% -1.395Inversión 73.527 96,29% 96,33% -0,04% -30 88,62% 95,43% -6,81% -5.008

020900 Agencia de Cooperación Internacional 35.605 85,91% 93,21% -7,30% -2.598 85,36% 91,01% -5,65% -2.011Funcionamiento 20.974 92,53% 94,93% -2,39% -502 91,79% 92,49% -0,70% -147Inversión 14.631 76,42% 90,70% -14,29% -2.090 76,15% 88,85% -12,70% -1.859

021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

288.531 99,59% 97,14% 2,45% 7.072 99,59% 96,91% 2,68% 7.723

Funcionamiento 236.582 99,58% 98,10% 1,47% 3.486 99,57% 97,81% 1,76% 4.175Inversión 51.948 99,66% 93,83% 8,96% 4.655 99,66% 93,83% 10,81% 5.617

021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas

135.073 95,77% 95,90% -0,14% -183 95,74% 94,35% 1,39% 1.872

Funcionamiento 132.174 95,67% 95,84% -0,17% -219 95,64% 94,28% 1,36% 1.798Inversión 2.899 100,00% 98,71% 1,29% 37 100,00% 97,42% 2,58% 75

• La entidad con mayor participación en el presupuesto del sector es la UNGRD con el 42%, seguida del DAPRE con el 33%, la ACR con el20% y la APC con el 5%

• Teniendo en cuenta que la UNGRD alcanzó el 99,59% en compromisos y obligaciones en el global del presupuesto, estos resultadosimpactaron positivamente en el sector.

DETALLE POR ENTIDAD

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPREDICIEMBRE 31 DE 2015

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOSe resalta que la apropiación de Fondo Paz al final de la vigencia fue de $24.755 millones que equivale al 83,82% del total de las transferencias, ejecutando anivel de compromisos el 98,53% y en obligaciones el 98,13%, los recursos fueron destinados principalmente para financiar las actividades de paz en el marco delos acuerdos de la Habana y en las estrategias de comunicaciones para la construcción de la Paz.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

De los $73.527 millones de la apropiación final en el presupuesto de inversión el proyecto de Fondo Paz representa el 64,44% con una apropiación de $47.384millones, teniendo en cuenta que la ejecución de Fondo Paz alcanzó una ejecución en compromisos del 100% y en obligaciones del 96,4%, esto impactó demanera positiva en los resultados globales de la ejecución del presupuesto de inversión del DAPRE. Los ejes temáticos que se financiaron con el proyecto fueron:los estudios y diagnósticos en temas relacionados con los acuerdos, el fortalecimiento de la infraestructura de las vías en el sur del Tolima, la estrategia decomunicación y la logística requerida para los diálogos de Paz.

El atraso en obligaciones se presentó principalmente en los siguientes proyectos: Minas UE (Donación) $992 millones, Minas $992 millones, Primera Infancia$150 millones, Equidad de la Mujer $331 millones, Transparencia $131 millones.

Es importante tener en cuenta que las metas programadas para inversión no contemplaron los $2.245 millones que se distribuyeron al proyecto de Fondo Paz-Acciones y Actividades.

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop

Meta Diciembre

Comp

Meta Diciembre Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 88.889 85.555 7.227 78.328 78.205 91,55% 91,41% 93,26% 93,26% -1,70% -1,85% -1.457 -1.580

Gastos Generales 35.857 39.861 983 38.879 38.183 97,54% 95,79% 98,86% 97,79% -1,33% -1,99% -530 -795

Transferencias Corrientes

26.936 29.530 1.989 27.542 27.396 93,27% 92,77% 90,39% 89,24% 2,88% 3,53% 850 1.042

FUNCIONAMIENTO 151.681 154.947 10.198 144.749 143.784 93,42% 92,80% 94,19% 93,70% -0,77% -0,90% -1.193 -1.395INVERSIÓN 82.437 73.527 2.730 70.797 65.156 96,29% 88,62% 96,33% 95,43% -0,04% -6,81% -30 -5.008TOTAL DAPRE 234.118 228.474 12.928 215.546 208.941 94,34% 91,45% 94,87% 94,25% -0,53% -2,80% -1.205 -6.388

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO VALOR

Servicios personales indirectos – Apropiación disponible 391

Servicios personales indirectos – CDP por comprometer -

Servicios personales asociados a nomina + Contribuc. INH. 6.836

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.227

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES


DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE

TOTAL

Compra de equipo 26.194 26.194

Enseres y equipo de oficina 16.227 16.227

Materiales y suministros 112.217 112.217

Mantenimiento 102.735 102.735

Comunicación y transporte 43.984 43.984

Impresos y publicaciones 44.417 44.417

Servicios Públicos 32.036 32.036

Seguros 61 61

Arrendamientos 17.349 17.349

Viáticos y gastos de viaje 386.658 386.658

Capacitación, bienestar social y estímulos 15.286 15.286

Otros gastos por adquisición de servicios 67.508 67.508

Impuestos y contribuciones 117.952 117.952

Pagos pasivos exigibles vigencias expiradas 0,00 0,00

TOTAL GASTOS GENERALES 982.562 982.562

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS


DESCRIPCIÓN CDP SALDO DISPONIBLE

TOTAL

Plan de promoción de Colombia en el exterior 0 161 161

Sentencias y conciliaciones 336 336

Transferencias para la estrategia de difusión de la gestióngubernamental para el desarrollo social y comunitario

0 541 541

Cuota de auditaje Contranal 0 585 585

Otras transferencias previo concepto DGPPPN 0 0 0

Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 0 0 0

Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de1997)*

50.270 315 365

TOTAL TRANSFERENCIAS 50.270 1.938 1.989

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREDiciembre 31 de 2015SALDO DISPONIBLE INVERSION Cifras en millones de pesos

DEPENDENCIA DETALLE

SALDO

APROPIACIO

N

DISPONIBLE

SALDO CDP

POR

COMPROMET

ER

TOTAL X

COMPROMETER COMPROMISOS

APROPIACION

DEFINITIVA% EJEC. OBLIGACIONES

% EJECUC.

OBLIGAC.

ADMINISTRATIVAAdecuación y mantenimiento de las sedes de laPresidencia de la República

478 0 478 6.182 6.660 92,82% 3.529 52,99%

SISTEMAS

Innovación para mejorar la integridad, disponibilidady confidencialidad de la información de tics a nivelnacional

324 0 324 3.769 4.093 92,08% 3.731 91,15%

DERECHOS HUMANOS

Fortalecimiento y consolidación de la respuestaarticulada del estado colombiano en DDHH y DIH, enel marco de la construcción de una cultura en lamateria nacional

86 0 86 886 971 91,18% 886 91,18%

Desarrollo de la política intersectorial de Prevenciónde Reclutamiento nivel nacional

10 0 10 106 115 91,75% 106 91,75%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 95 0 95 991 1.087 91,24% 991 91,24%

PROGRAMAS ESPECIALES

Implementación de las estrategias de la AltaConsejería para Programas Especiales

278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%

TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%

TRANSPARENCIA

Fortalecimiento de las líneas estratégicas de lapolítica integral de transparencia y lucha contra lacorrupción nacional

168 0 168 742 910 81,50% 742 81,50%

MINAS

Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional

477 0 477 287 764 37,52% 285 37,26%

Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidadesinstitucionales y territoriales para la implementaciónde la política de acción integral contra minasantipersonal

652 0 652 1.206 1.858 64,90% 1.011 54,40%

Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional (UE) Donación – SSF - CSF

148 0 148 7.655 7.803 98,10% 6.844 87,71%

TOTAL MINAS 1.278 0 1.278 9.147 10.425 87,74% 8.140 78,08%

COLOMBIA JOVENFortalecimiento del funcionamiento del SistemaNacional de Juventud

14 0 14 212 226 93,70% 212 93,70%

FONDO PAZImplementación de programas especiales para la paz.Ley 368/97

0 0 0 47.384 47.384 100,00% 45.678 96,40%

EQUIDAD DE LA MUJER

Implementación de estrategias de asistencia técnicapara el fortalecimiento institucional en asuntos degenero a nivel nacional

94 0 94 648 742 87,34% 411 55,38%

TOTAL INVERSION 2.730 0 2.730 70.797 73.527 96,29% 65.156 88,62%

EJECUCION PRESUPUESTAL - APCDiciembre 31 de 2015

Millones de Pesos

ANÁLISIS GENERAL


comprometer

Compromiso ObligaciónCompr / Aprop

Oblig/ apropMeta Comp.Diciembre

Meta Obligac.

Diciembre




Gastos de Personal 8.311 8.311 1.226 7.084 7.084 85,24% 85,24% 93,86% 91,45% -8,61% -6,21% -716 -516

Gastos Generales 3.117 2.759 155 2.604 2.564 94,39% 92,95% 91,44% 89,84% 2,95% 3,12% 81 86


9.905 9.905 185 9.720 9.603 98,13% 96,95% 96,92% 94,19% 1,21% 2,76% 120 273

FUNCIONAMIENTO 21.332 20.974 1.566 19.408 19.252 92,53% 91,79% 94,93% 92,49% -2,39% -0,70% -502 -147

INVERSIÓN 24.631 14.631 3.450 11.181 11.141 76,42% 76,15% 90,70% 88,85% -14,29% -12,70% -2.090 -1.859

TOTAL APC 45.963 35.605 5.016 30.589 30.393 85,91% 85,36% 93,21% 91,01% -7,30% -5,65% -2.598 -2.011

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOSe resalta la ejecución en Transferencias Corrientes con el 98,13% en compromisos y el 96,95 en obligaciones, donde el 98,32% corresponde al rubro de “Fondode cooperación y asistencia internacional (LEY 318 DE 1996)” que alcanzó una ejecución de 98,62% en compromisos y del 97,42% en obligaciones, la destinaciónde estos recursos esta dirigida a la financiación de la cooperación técnica con países en desarrollo mediante la realización de estudios e investigaciones.

Compromisos y ObligacionesGastos de Personal: la diferencia de $716 millones se da teniendo en cuenta que la planta de personal de la entidad no estuvo suplida en su totalidad en lavigencia 2015 debido a que aún no han quedado en firme algunas listas de elegibles del concurso de carrera administrativa surtido por la Comisión Nacional delServicio Civil; por esta razón no se han podido posesionar los funcionarios que provienen del citado concurso.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓNCompromisos y Obligaciones:La diferencia obedece a que en el mes de septiembre de 2015 la entidad solicitó al Ministerio de Hacienda la reducción del rubro de inversión de recursospropios “Administración de recursos de cooperación internacional en APC Colombia a nivel nacional” en la suma de $2.950.000.000, debido a que no se pudofirmar un convenio de cooperación que estaba previsto con el Banco Mundial. El Ministerio de Hacienda no hizo la reducción solicitada.


Cifras en Millones de Pesos


CONCEPTO VALOR

Sueldos de personal de nómina 406

Prima técnica 187

Otros 268

Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones

28

Servicios personales indirectos 6

Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico

331

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.226


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES APC

CONCEPTO CDPSALDO

DISPONIBLETOTAL

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9 3 12EQUIPO DE SISTEMAS 0 0 0SOFTWARE 0 0 0EQUIPO DE CAFETERIA 1 0 1EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 8 8DOTACION 0 0 0LLANTAS Y ACCESORIOS 1 0 1PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0 0PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 0OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2 1 3MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 0 0MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 0 0 0MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2 0 2MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 0 0SERVICIO DE ASEO 0 0 0SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 0MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 2 0 2CORREO 2 22 24TRANSPORTE 3 0 3OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0SUSCRIPCIONES 0 0 0

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0 0

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 5 0 5ENERGIA 1 0 1TELEFONIA MOVIL CELULAR 1 0 1TELEFONO,FAX Y OTROS 3 0 3OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2 1 3SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 0 0 0SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 0 0 0SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0 0SEGUROS GENERALES 1 0 1OTROS SEGUROS 1 0 1ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 0 0ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 24 2 26VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 9 9 18VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3 15 18ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0SERVICIOS DE CAPACITACION 0 1 1OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5 13 18

TOTALES 78 77 155




DESCRIPCIÓN CDPSALDO

DISPONIBLETOTAL

Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI 76 60 136

Cuota de Auditaje COTRANAL 0 49 49

TOTAL TRANSFERENCIAS 76 109 185


Cifras en Millones de PesosSALDO DISPONIBLE INVERSION

ProyectoApropiación

DefinitivaSaldo Apropiación

DisponibleSaldo CDP por comprometer

Total Compromisos % Ejecución

Implementación del sistema de información de la cooperación internacional de Colombia

1.224 36 7 43 1.181 96%

Administración de recursos de cooperación técnica y financiera no reembolsable para el fortalecimiento de la oferta de cooperación de Colombia

1.000 0 0 0 1.000 100%

Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional

9.098 359 0 359 8.739 96%

Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional

0 0 0 0 0 0%

Administración recursos de cooperación internacional en APC Colombia a nivel nacional

3.309 98 2.950 3.048 278 8%

TOTAL 14.631 493 2.957 3.450 11.198 77%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACRDiciembre 31 de 2015

Millones de Pesos

ANÁLISIS GENERAL


comprometer

Compromiso ObligaciónCompr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta CompDiciembre

Meta Obligac.

Diciembre




Gastos de Personal 28.267 28.265 436 27.829 27.829 98,46% 98,46% 97,96% 97,96% 0,50% 0,50% 140 140

Gastos Generales 8.280 5.391 1.135 4.256 4.256 78,94% 78,94% 97,59% 96,81% -18,65% -17,86% -1.006 -963


103.280 98.518 4.148 94.370 94.329 95,79% 95,75% 95,12% 93,07% 0,67% 2,68% 662 2.636

FUNCIONAMIENTO 139.828 132.174 5.718 126.456 126.414 95,67% 95,64% 95,84% 94,28% -0,17% 1,36% -219 1.798

INVERSIÓN 3.098 2.899 0 2.899 2.899 100,00% 100,00% 98,71% 97,42% 1,29% 2,6% 37 75

TOTAL ACR 142.926 135.073 5.718 129.354 129.313 95,77% 95,74% 95,90% 94,35% -0,14% 1,39% -183 1.872

Una vez ajustado el periodo de transición determinado por la Ley de Presupuesto, se cerró con una ejecución final y acumulada de 95,77% total para vigenciafiscal 2015. Se superaron las meta para compromisos y obligaciones de los rubros: Gastos de Personal, Transferencias Corrientes e Inversión.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.Se resalta la ejecución en transferencias con el 95,79% en compromisos y el 95,75% en obligaciones, donde el rubro de mayor impacto es: “Fondo deprogramas especiales para la paz: programa de reintegración social y económica” con una apropiación de $94.147 millones alcanzó una ejecución del 95,83%en compromisos y el 95,79% en obligaciones, los recursos se destinaron a financiar los Beneficios de Inserción Económica- BIE en las modalidades de: Estímuloa la Empleabilidad, Estímulo Planes de Negocio y Acceso para Educación Superior; así mismo se financiaron actividades de difusión del programa dereinserción en todo el territorio y las actividades de apoyo logístico.

Los Gastos Generales presentaron diferencias con respecto a la meta como se explica a continuación:

CompromisosGastos Generales: El valor de $1.006 millones de rezago frente a la meta se generó en razón a la no contratación del Operador Logístico por $800 millones y laescuela de formadores para fortalecer la ruta de reintegración (Bienestar social) por $100 millones. Por otra parte, el contrato de software para la Gestión deTalento Humano se le declaró incumplimiento dejándose de ejecutar la suma de $184 millones.

ObligacionesGastos Generales: La diferencia de $963 millones de rezago se genera por la no contratación de lo citado anteriormente y contratos que no facturaron loprevisto como: arriendo nueva sede central (demora en la entrega del edificio), Outsourcing de fotocopiado, Mantenimiento aires acondicionados,mantenimiento vehículos.




CONCEPTO SALDO CDPSALDO

APROPIACIÓNDISPONIBLE

Nómina 0,0 435,7 435,7

Servicios personales indirectos 0,0 0,0 0,0

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,0 435,7 435,7


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALESCifras en millones de pesos

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0,0 11,2 11,2

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0,0 381,0 381,0

ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0,0 17,8 17,8

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,0 27,8 27,8

CORREO 0,0 62,4 62,4

ENERGIA 0,0 5,6 5,6

IMPUESTO DE VEHICULO 0,0 7,6 7,6

LLANTAS Y ACCESORIOS 0,0 3,9 3,9

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0,0 22,2 22,2

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 0,9 90,7 91,6

OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,0 2,1 2,1

OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 0,0 10,1 10,1

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0,3 8,0 8,2

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0,0 0,6 0,6

REPUESTOS 0,0 4,9 4,9

SEGUROS GENERALES 0,0 11,6 11,6

CONCEPTO CDP APROPIACIÓN TOTAL


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALESCifras en millones de pesos

SERVICIO DE ASEO 0,0 0,7 0,7

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0,0 16,9 16,9

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0,0 12,9 12,9

SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 0,0 12,4 12,4

SOFTWARE 0,0 184,4 184,4

TELEFONIA MOVIL CELULAR 0,0 0,3 0,3

TELEFONO,FAX Y OTROS 0,0 4,4 4,4

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0,0 28,7 28,7

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5,0 176,8 181,8

MOBILIARIO Y ENSERES 0,0 0,3 0,3

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,0 14,2 17,2

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2,0 0,0 2,0

GASTOS JUDICIALES 0,5 2,5 3,0

EMBALAJE Y ACARREO 0,0 1,6 1,6

TOTAL GASTOS GENERALES 11,6 1.123,7 1.135,3

CONCEPTO CDP APROPIACIÓN TOTAL




CONCEPTO SALDO CDPSALDO

APROPIACIÓNDISPONIBLE

Transferencias corrientes dirección general (comunicaciones, planeación , jurídica, relaciones externas) 0,0 1.673,4 1.673,4

Transferencias corrientes dirección de reintegración0,0 1.421,5 1.421,5

Transferencias corrientes secretaria general (subdirección financiera, gestión documental, talento humano, gestión contractual, estudios previos, atención al ciudadano y secretaria general

0,0 1.003,4 1.003,4

Cuota de auditaje contranal 0,0 49,2 49,2

TOTAL TRANSFERENCIAS 0,0 4.147,5 4.147,5

EJECUCION PRESUPUESTAL – ACRDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE INVERSION


PROYECTOAPROPIACIÓN

ACTUAL

SALDO APROPIACIÓN

DISPONIBLE

SALDO CDP POR COMPROMETER

TOTAL COMPROMISOS % EJECUCIÓN

Implementación del modelo de reintegración 2899 0 0 0 2899 100%

TOTAL INVERSION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ACR

Meta DiciembreCompromisos

Diciembre

97,59% 78,94%Millones de Pesos

a. Compromisos - Atrasos o procesos en riesgo

Gastos Generales

Concepto Valor Estado Actual

Organización y logistica de las actividades a realizar por concepto de

selección, salud ocupacional, bienestar y capacitación. (OPERADOR

LOGISTICO)

800,00 No contratado

Escuela de entrenamiento ACR formador de formadores para fortalecer la

ruta de reintegración 100,00 No contratado

Soporte Softw are Gestión Talento Humano 184,44 Declarado Incumplimiento

TOTAL 1.084,44

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ACR

Millones de Pesos

b. Obligaciones - Atrasos o procesos en riesgo

Meta DiciembreCompromisos

Diciembre

96,81% 78,94%Gastos Generales

Concepto Valor Estado Actual

Nuevos contratos de arrendamiento 378El valor del arriendo de la sede central nueva no fue pagado en su

totalidad por demora en la entrega del inmueble

Mantenimiento Parque Automotor 10 Contrato declarado con incumplimiento

Contratación para el servicio de Outsourcing de

Fotocopiado3 No se facturó la totalidad del contrato

Contratación para Mantenimiento Aires

Acondicionados82 No se facturó la totalidad del contrato

Reinducción Funcionarios escuela de

entrenamiento ACR formador de formadores50 No contratado

Contrato de asistencia software Gestión Talento

Humano (Asesoría)92 Contrato declarado con incumplimiento

Organización y logistica de las actividades a realizar

por concepto de selección, salud ocupacional,

bienestar y capacitación. (OPERADOR LOGISTICO)

346 No contratado

TOTAL 963

UNGRD: EJECUCION PRESUPUESTALDiciembre 31 de 2015

ANÁLISIS GENERAL

Millones de Pesos

Descripción Apr. InicialApr.

VigenteSaldo por

comprometerCompromiso Obligación

Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta CompDiciembre

Meta Obligac.

Diciembre




Gastos de Personal 9.613 9.627 313 9.314 9.308 96,75% 96,69% 99,82% 98,02% -3,07% -1,33% -296 -128

Gastos Generales 3.834 3.625 377 3.248 3.248 89,61% 89,61% 82,51% 83,08% 7,10% 6,53% 257 237


16.323 223.330 311 223.020 223.020 99,86% 99,86% 98,36% 98,14% 1,50% 1,73% 3.346 3.854

FUNCIONAMIENTO 29.770 236.582 1.000 235.582 235.577 99,58% 99,57% 98,10% 97,81% 1,47% 1,76% 3.486 4.175

INVERSIÓN 2.228 51.948 174 51.774 51.774 99,66% 99,66% 90,70% 88,85% 8,96% 10,81% 4.655 5.617

TOTAL UNGRD 31.998 288.531 1.174 287.356 287.351 99,59% 99,59% 97,14% 96,91% 2,45% 2,68% 7.072 7.723

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:

El mayor impacto en la ejecución del presupuesto de la UNGRD está representado en la cuenta de Transferencias Corrientes que alcanzó un 99,86% encompromisos y obligaciones; es importante destacar que la apropiación de transferencias que al final de la vigencia fue de $223.330 representa el 77,4% deltotal del presupuesto asignado a la entidad. Se transfirieron al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres $125.979 millones para atender lasemergencias que se presentan en el territorio nacional y $13.000 millones con el fin de apalancar la ejecución del crédito externo BID No 3104/OC-CO“Programa de apoyo al desarrollo sostenible del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

CompromisosGastos de Personal: La diferencia de $296 millones corresponde a: $125 millones en sueldos de vacaciones, $24 millones en incapacidades y licencias dematernidad, $112 millones en prima técnica salarial, $6 millones en bonificación especial de recreación, $1 millón en subsidio de alimentación, $1 millón enauxilio de transporte, $10 millones en prima de servicio, $29 millones en prima de vacaciones, $18 millones en prima de navidad, $6 millones en prima decoordinación, $101 millones en honorarios, $29 millones en fondos administradores de pensiones privados, $14 millones en empresas publicas promotorasde salud, $15 millones en administradoras públicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

ObligacionesGastos de Personal: La diferencia de $128 millones corresponde a: $112 millones en sueldos de vacaciones, $24 millones en incapacidades y licencias dematernidad, $112 millones en prima técnica salarial, $5 millones en bonificación especial de recreación, $1 millón en subsidio de alimentación, $1 millón enauxilio de transporte, $10 millones en prima de servicio, $29 millones en prima de vacaciones, $18 millones en prima de navidad, $6 millones en prima decoordinacion, $29 millones en fondos administradores de pensiones privados, $14 millones en empresas públicas promotoras de salud, $15 millones enadministradoras publicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRDDiciembre 31 de 2015



CONCEPTO VALOR

Sueldos de personal de nomina 74

Prima técnica 11

Otros 70

Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones

30

Servicios personales indirectos 66

Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público

62

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 313


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES


DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

Impuestos y multas 16 16

Compra de equipo 18 18

Enseres y equipos de oficina - -

Materiales y suministros 56 56

Mantenimiento 23 23

Comunicaciones y transportes 12 12

Impresos y publicaciones 9 9

Servicios públicos 30 30

Seguros 58 58

Arrendamientos 28 28

Viáticos y gastos de viaje 108 108

Gastos de operación aduanera - -

Capacitación, bienestar social y estimulo13 13

Otros gastos por adquisición de bienes4 4

Otros gastos por adquisición de servicios2 2

TOTAL GASTOS GENERALES 377 377




DESCRIPCIÓN CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

Atención de desastres y emergencias en elterritorio nacional -Fondo Nacional deCalamidades -SNPAD

138.979 - 138.979

Cuota de auditaje Contranal 41 33 41

Otras transferencias 84.000 - 84.000

TOTAL TRANSFERENCIAS 223.020 33 223.020


SALDO DISPONIBLE INVERSION


PROYECTOAPROPIACIÓN

DEFINITIVA

SALDO APROPIACIÓN

DISPONIBLE

SALDO CDP POR

COMPROMETERTOTAL COMPROMISOS % EJECUCIÓN

Implantación del sistema integrado deinformación para la prevención y atenciónde desastres.

271 63 208 271 208 76,78%

Asistencia técnica en gestión local delriesgo a nivel municipal y departamentalen Colombia

1.126 90 1.036 1.126 1.036 92,00%

Apoyo al fortalecimiento de las políticas einstrumentos financieros del SNPAD deColombia

227 21 206 227 206 90,76%

Implementación de los procesos degestión del riesgo de desastres, paratransferir al FNGRD, a nivel nacional

0 0 0 0 0 0,00%

Apoyo financiero a proyectos de inversiónen el marco de los procesos de gestióndel riesgo de desastres a nivel nacional

50.324 0 50.324 50.324 50.324 100,00%

TOTAL INVERSION 51.948 174 51.774 51.948 51.774 99,66%

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2014

Millones de Pesos

Entidad/DetalleReserva

presupuestal constituida

Reserva Presupuestal

DefinitivaPagos

Saldopendiente por

obligar

Porcentaje de Ejecución

reserva constituida

Porcentaje de Ejecución Reserva

Definitiva

SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 10.644 10.059 9.632 427,7 90,49% 95,76%

020101 Presidencia de la República 10.466 9.946 9.520 426 90,96% 95,71%

021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas

162 97,27 97,27 0,00 59,88% 100,00%

021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

16 16 16 - 100% 100%

RESUMEN RESERVA DEL SECTOR

DAPREEJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Millones de Pesos

DESCRIPCIONRESERVA

PRESUPUESTAL CONSTITUIDA

CANCELACION DE RESERVA

PRESUPUESTAL

RESERVA PRESUPUESTAL

DEFINITIVA

OBLIGACIONES ACUMULADAS

% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES

PAGOS ACUMULADOS

% EJEC. SOBRE PAGOS

SALDO PENDIENTE POR

OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL 0,306 0,126 0,180 0,180 100% 0,180 100% -

GASTOS GENERALES 863 18 846 796 94,1% 796 94,1% 50

TRANSFERENCIAS 285 5 280 280 100% 280 100% -

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.149 22 1.126 1.077 95,6% 1.077 95,6% 50

INVERSION 9.318 498 8.820 8.443 95,7% 8.443 95,7% 377

TOTAL GENERAL 10.466 520 9.946 9.520 95,7% 9.520 95,7% 427

ANÁLISIS:

En Gastos Generales, el saldo que quedó al cierre de la vigencia fiscal de 2015 corresponde al Contrato de Seguros No. 199-14 cuya ejecuciónfinalizó el 15 de diciembre de 2015 y no fue necesario utilizar esta reserva teniendo en cuenta que no hubo inclusión de bienes.

Inversión: $377 millones del rubro de Primera Infancia así: Contrato 238/13 con Findeter por valor de $37,0 millones, el supervisor informó quehubo reintegro por la suma de $12,1 millones por lo tanto se incrementó el saldo por ejecutar con cargo a este contrato a la suma de $37,0millones; está pendiente la solicitud por parte del supervisor para realizar la liquidación; Contrato 330/12 con Fonade por valor de $339,5millones cuya ejecución terminó el pasado 13 de noviembre de 2015 y esta en revisión por parte del supervisor.

ACREJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ANÁLISIS:

DESCRIPCIONRESERVA



PRESUPUESTAL


DEFINITIVA



PAGOS ACUMULADOS

% EJEC. SOBRE PAGOS

SALDO PENDIENTE POR

OBLIGAR

% EJEC OBLIG/RESERVA

CONSTITUIDA

Gastos de personal

1,85 0,00 1,85 1,85 100% 1,85 100% 0,00 100%

Gastos generales

1,66 0,00 1,66 1,66 100% 1,66 100% 0,00 100%


121,34 65,18 56,17 56,17 100% 56,17 100,00% 0,00 46%

Total Funcionamiento

124,85 65,18 59,67 59,67 100,00% 59,67 100,00% 0,00 47,80%

Inversión 37,60 0,00 37,60 37,60 100% 37,60 100% 0,00 100%

TOTAL GENERAL 162,45 65,18 97,27 97,27 100,00% 97,27 100,00% 0,00 59,88%

La Reserva Constituida al cierre de la Vigencia 2014 fue ejecutada y pagada en su totalidad

UNGRDEJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Millones de Pesos

ANÁLISIS:

Se constituyeron dos reservas presupuestales a causa de incapacidades por maternidad, lo que conllevó al aplazamiento de los contratos de prestaciónde servicios:

Se efectuó la reducción de la reserva presupuestal por valor de $120.000.

DESCRIPCIONRESERVA



PRESUPUESTAL


DEFINITIVA



PAGOS ACUMULADOS

% EJEC. SOBRE PAGOS

SALDO PENDIENTE POR

OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL

11 - 11 11 100% 10,8 100% -

GASTOS GENERALES - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS - - - - - - - -

TOTAL FUNCIONAMIENTO

11 - 11 11 100% 10,8 100% -

INVERSION 5 - 5 5 100 5 100 -

TOTAL GENERAL 16 - 16 16 100% 16 100% -

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