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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL CORTE 30 DE JUNIO DE 2017

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá, o su delegado que podrá ser el Director de Gestión General o el Director de Gobierno y Áreas Estratégicas

- El Director de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o

su delegado del nivel asesor. - El Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en

Armas, o su delegado del nivel directivo - El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su delegado

del nivel directivo - El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-

Colombia, o su delegado del nivel directivo - El Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, o su delegado del nivel

directivo - El Jefe de la Oficina de Control Interno, con derecho a voz, y los servidores públicos que por su

condición jerárquica y funcional deban asistir, de acuerdo con el tema a tratar.

Resolución 1032 del 3 de diciembre de 2015 1. Verificación del Quorum

AGENDA

2. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial por entidad

a. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

b. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas

c. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

d. Agencia Colombiana para la Reintegración y Grupos Alzados en Armas

e. Departamento Administrativo de Presidencia de la República

3. Seguimiento a compromisos pendientes

4. Varios

AGENDA

2. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL POR ENTIDAD

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Corte a 31 de Junio de 2017

91,44% 95,64% 92,83% 93,56%

89,52%

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta - ACR

En el último año (contado desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017) se acompañaron 17.077 personas. Adicionalmente, en

lo corrido de la vigencia 2017, 2.058 personas culminadas han aceptado ser parte de la estrategia de Acompañamiento Post. De esta

manera, se tiene un total de 19.135 personas acompañadas.

A 30 de junio se ha logrado un cumplimiento del 67% de la meta anual, esto se debe principalmente a una reducción en el número de

personas objeto de acompañamiento la cual está explicada por un incremento en el número de personas que han perdido los beneficios del

proceso de reintegración por las causales expuestas en la resolución 0754 de 2013 modificada por la 1356 de 2016 y en la 1724 de 2014.

Se está a la espera del ajuste del DNP, respecto a la solicitud de cambio de la forma de cálculo de este indicador, con el fin de incluir a las

personas para las cuales se llevan a cabo gestiones legales en los Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS).

Los indicadores Modelo de evaluación del desempeño propio implementado ARN y Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado ARN se registran en marzo y en septiembre. Los resultados corresponden al primer trimestre. Los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017” y “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018” se deben registrar en los meses de septiembre y diciembre, respectivamente. El indicador “Avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional ARN” tiene periodicidad anual. Se muestra el avance con corte a diciembre 2016. La meta 2017 es 60%.



Avance en el componente GEL-Seguridad y privacidad de la información. Se reforzaron algunas medidas con la Dirección General, tales como bloqueos de puertos, controles de correos personales, entre otros. Así mismo, campañas de divulgación y sensibilización en forma permanente con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones. También se vienen trabajando diferentes mesas de seguridad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Avance en el componente GEL – TIC para la Gestión

Se han ejecutado acciones que aportan en el mejoramiento de los procesos internos, el aprovechamiento de la información para el análisis y toma de decisiones. Estas acciones corresponden a: 1) Actualización del documento "Procedimiento Interno de Desarrollo", para asegurar la calidad de los desarrollos realizados por el Grupo de Sistemas de Información. 2) Se implementó dentro de la herramienta Aranda el seguimiento al licenciamiento para control de derechos de autor e inventario de software. 3)Se ajustó el flujo y el nivel de escalamiento para la atención de incidentes creando un nuevo grupo de atención Nivel 1 con la DPR identificando dueño de los procesos. 4) Con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se viene trabajando en la definición de la primera campaña de sensibilización de los colaboradores de la ARN en el uso de los servicios tecnológicos. Así mismo, se viene trabajando en ViveARN un espacio de Tips de TIC donde se está informando permanentemente.

Entidad con Tablas de retención documental Implementadas – ACR. Periodicidad Anual. Durante la vigencia 2016 se concluyó el seguimiento y monitoreo de aplicación de TRD, terminando con los seguimientos programados para el 2016. Esta actividad se realizó según lo establecido en el procedimiento GD-P-05 Procedimiento Actualización, aplicación y seguimiento de Tabla de Retención Documental- TRD. Está pendiente la convalidación por parte del Archivo General de la Nación.

Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos - ACR

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2017 se evidencia una ejecución de 69.56% de los recursos entregados en administración, quedando por debajo de la

meta propuesta, situación que se explica en que los Beneficios de Inserción Económica (Planes de Negocios) programados para pago en junio quedaron

efectivamente ejecutados en julio; se sitúan los recursos al encargo fiduciario a final del mes para que no permanezcan mucho tiempo los recursos estacionados en

la cuenta bancaria y para no afectar el indicador de PAC del mes de junio.

Presupuesto Ejecutado ACR

Durante el segundo trimestre se realiza un ajuste a las metas inicialmente programadas teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales aprobadas en marzo

por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, así:

1. Resolución No.0594/17 por $4.298.000.000 - Transferencias Corrientes, con destino a contratar el Censo Socioeconómico pactado en el Acuerdo Final para la

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –

Ejército del Pueblo – FARC-EP.

2. Resolución No.0596/17 por $1.705.000.000 - Gastos de Personal, para atender el déficit en la apropiación de este concepto.


Descripción Apr. Inicial Apr. Vigent Saldo por

comprometer Compromiso Obligación

Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 29.064 30.769 6.901 23.868 14.470 77,57% 47,03% 73,73% 44,01% 3,84% 3,02% 1.182 929

Gastos Generales 7.211 7.211 1.822 5.389 2.022 74,73% 28,04% 75,37% 24,86% -0,63% 3,18% -46 229

Transferencias Corrientes

89.898 94.196 9.428 84.768 35.524 89,99% 37,71% 86,86% 34,41% 3,13% 3,30% 2.947 3.111

FUNCIONAMIENTO 126.173 132.176 18.152 114.024 52.016 86,27% 39,35% 83,18% 36,12% 3,09% 3,23% 4.083 4.269

INVERSIÓN 1.656 1.656 1.206 450 1,38 27,18% 0,08% 27,18% 0,08% 0,00% 0,00% 0 0

TOTAL ACR 127.828 133.831 19.357 114.474 52.017 85,54% 38,87% 82,49% 35,68% 3,05% 3,19% 4.083 4.269

Cifras en Millones de Pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Generales Compromisos: La diferencia de $46 millones obedece a que se encuentra en tramite contractual la adquisición de Mobiliario para las nuevas sedes que estarán ubicadas en Soacha, Tumaco y la sede central alterna.


UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNGIRD. Periodicidad Trimestral.

Se realizaron actividades con las entidades Parques Nacionales Naturales (PNN) y Ministerio de Ambiente (MADS) para la firma del acuerdo de intercambio de información, las cuales fueron:

1. Revisión de la información disponible sobre Gestión del Riesgo de Desastres, por parte de las dos entidades a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD.

2. Desde la UNGRD en compañía de las entidades se está adelantando la verificación técnica para la integración de la información al Sistema con un avance del 60%.

Una vez definida la información a intercambiar según las facilidades técnicas, se realizará la Formalización de los Acuerdos de Intercambio de Información, los cuales se proyectan para el mes de septiembre (PNN) y noviembre (Ministerio de medio Ambiente).

En el mes de Junio como parte del convenio PNN se solicitaron dos espacios de trabajo conjunto con las subdirecciones de Conocimiento (para divulgación de planes) y Reducción del riesgo (proyectos en GRD) para ser tenidos en cuenta en el acuerdo de información. MADS presentó el Sistema de información SIAC del SINA y la información disponible para compartir, de manera paralela se está evaluando la viabilidad de conexión con el centro de documentación del MADS.


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 UNGRD En este período se realizó el documento sobre los lineamientos para garantizar la participación Ciudadana, único requisito faltante en el reporte del trimestre. Por otra parte, conforme a la validación realizada por la Oficina de Planeación de Presidencia, se generarán las acciones frente al registro de Activos de Información y lo relacionado con el cargue de normas en el SUIT.


Los indicadores Modelo de evaluación del desempeño propio implementado UNGRD y Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado UNGRD se registran en marzo y en septiembre. Los resultados corresponden al primer trimestre. Los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017 - UNGRD” y “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018 – UNGRD ” se deben registrar en los meses de septiembre y diciembre, respectivamente. El indicador “Avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional UNGRD” tiene periodicidad anual. Se muestra el avance con corte a diciembre 2016. La meta 2017 es 60%.


Avance en el componente GEL-TIC para Gobierno Abierto Se está trabajando en el fortalecimiento del uso de medios electrónicos en la ejecución de las actividades programadas en la estrategia de participación ciudadana. Avance en el componente GEL-TIC para la Gestión UNGRD Para el segundo trimestre se da avance en el porcentaje implementando los indicadores de calidad de servicios tecnológicos que se encuentran establecidos en el sistema de gestión de la entidad, y el trámite de derechos de autor en la contratación de desarrollo de software. Entidad con Tablas de Retención Documental implementadas UNGRD. Periodicidad Anual. Meta programada para la vigencia 2017.


Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos UNGRD Iniciando la vigencia se transfirieron $15.917.000.000 a la Fiducia los cuales fueron asignados por Decreto de Liquidación 2017, pero que posteriormente en el mes de abril se realizó una transferencia de recursos adicionales por valor de $40.000.000.000 los cuales fueron requeridos para la implementación de acciones de respuesta a emergencias en el departamento de Putumayo, municipio de Mocoa, por la Avenida Torrencial ocurrida por los Ríos Mocoa, Mulato, Sangoyaco y dos quebradas aledañas, el total transferido al FNGRD es de $55.917.000.000. De lo anterior la Fiducia ha realizado pagos a terceros por valor de $49.841.443.010, por lo cual se ha pagado un 89,13% de lo transferido al FNGRD. Este porcentaje de pagos es superior a la meta inicial debido a lo ocurrido en Mocoa y a los recursos transferidos y pagados en dicho contexto. Presupuesto Ejecutado UNGRD La ejecución se vio afectada por una solicitud de modificación al MHCP en el rubro de Transferencias para modificar la fuente de recursos de 10 a 14, teniendo en cuenta que los recursos apropiados por valor de $15.803 millones corresponden a la autorización de vigencias futuras del crédito con el BID No. 3104/OC-CO para la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Una vez se tenga la aprobación del trámite se procederá a realizar el compromiso de los recursos.


ANÁLISIS GENERAL

Descripción Apr. Inicial Apr.

Vigente Saldo por


Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta Comp Meta

Obligac. Diferencia

Compromisos Diferencia

Obligaciones Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 9.468 9.468 5.199 4.269 4.156 45,09% 43,89% 45,55% 37,35% -0,46% 6,55% -44 620

Gastos Generales 3.715 3.715 1.339 2.376 1.124 63,96% 30,27% 56,01% 28,20% 7,95% 2,06% 295 77


70.987 110.987 16.245 94.742 46.950 85,36% 42,30% 99,38% 54,24% -14,01% -11,94% -15.554 -13.248

FUNCIONAMIENTO 84.170 124.170 22.783 101.387 52.230 81,65% 42,06% 91,41% 57,82% -9,76% -16,07% -12.115 -19.952

INVERSIÓN 1.121 1.121 658 463 373 41,31% 33,28% 47,92% 34,29% -6,62% -1,01% -74 -11

TOTAL UNGRD 85.291 125.291 23.441 101.849 52.603 81,29% 41,99% 90,84% 57,82% -9,55% -15,83% -11.961 -19.838

Cifras en Millones de Pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Compromisos: La diferencia de 44 millones corresponde principalmente a que se comprometieron menos recursos de los presupuestados en las metas: $42 millones en Prima Técnica, $ 9 millones en horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones y $236 millones en Servicios Personales Indirectos.

Transferencias Compromisos: Se presenta una diferencia de $15.554 millones por las siguientes razones: 1) Se realizó una solicitud de modificación al MHCP para la modificación de la fuente de recursos de 10 a 14, teniendo en cuenta que los recursos apropiados por valor de $15.803 millones corresponden a la autorización de vigencias futuras del crédito con el BID No. 3104/OC-CO para la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una vez se tenga la aprobación del trámite se procederá a realizar el compromiso de los recursos.; y 2) No se han comprometido recursos por valor de $278 millones de Sentencias y Conciliaciones, considerando que no se ha requerido efectuar ningún pago con cargo a este rubro presupuestal por la Entidad. Obligaciones: La diferencia de $13.248 millones se explica por la meta que se tenia de obligar $12.299 millones para recurso 14 (Subcuenta San Andrés) y los cuales aun no se han obligado. Adicionalmente, se adelanta el trámite para la obligación por valor de $1 millón del rubro Atención de Desastres y Emergencias en el territorio Nacional.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Compromisos: La diferencia de $74 millones corresponde a $14 millones que no se han comprometido para el Proyecto de Implantación del Sistema Integrado de Información para la Prevención y atención de desastres. Adicionalmente, no se han comprometido $66 millones para el proyecto de asistencia técnica a las entidades territoriales. Obligaciones: La diferencia de $11 millones corresponde a que no se obligaron $33 millones en el Proyecto de Inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo a la Ley 1523 de 2012.

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA

Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución A partir de acciones de cooperación sur-sur con África, se lograron incluir 3 nuevos países con relaciones de cooperación. Estos son: Burkina Faso, Togo y Sierra Leona para completar un total de 82 países con los que se han hecho acercamientos en el cuatrienio. Estos países participaron en el Seminario Internacional para el Fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Integral a través de la Cooperación Colombia-áfrica, del 5 al 9 de junio 2017 en Ghana. Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas Al segundo trimestre de 2017 se han registrado 66 proyectos de cooperación internacional que iniciaron en el primer semestre del año, los cuales suman un total de doscientos sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil quinientos treinta y dos dólares (USD$ 264.581.532). Del total de los recursos del primer semestre del año éstos se alinearon de la siguiente manera a las prioridades definidas: 1. Construcción de Paz: Noventa y Cuatro millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve dólares (USD$94.842.649) representando el

35.85% del total de los recursos del primer semestre. 2. Desarrollo rural sostenible: Ochenta y cuatro millones setecientos veintinueve mil ciento cuatro dólares (USD$84.729.104) representando el 32.02% del

total de los recursos del primer semestre. 3. Conservación y Sostenibilidad Ambiental: Cincuenta y ocho millones setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y nueve dólares (USD$58.719.789)

representando el 22.19% del total de los recursos del primer semestre. 4. Otros: Veintiséis millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y un dólares (USD$26.289.991) representando el 9.94% del total de los

recursos del primer semestre. Dado lo anterior, el 90.06% de los recursos registrados en el primer semestre se encuentran alineados a las prioridades definidas.


Cumplimiento de los requisitos del contenido del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana PAAPC APC

A partir de la revisión realizada por la Oficina de Planeación del Dapre es necesario incluir: la definición de recursos para las estrategias dentro del PAAPC y la

definición de metas estratégicas, misionales y/o apoyo del sector y de la entidad respecto a la implementación del PAAPC.

Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 APC

Acorde con la revisión realizada por la Oficina de Planeación del Dapre es necesario fortalecer entre otros los siguientes aspectos: incorporar correo electrónico

para notificaciones judiciales, descripción de la misionalidad de cada dependencia en el organigrama, metas del plan de gasto a cargo de la entidad, demandas

contra la entidad, incluir el enlace del Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, procedimiento participativo para la adopción y actualización del

esquema de publicación, publicación del informe de PSQR, publicación de información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad.

APC Colombia está trabajando en la consolidación de la información para la población vulnerable y se están definiendo y diseñando los contenidos para el

portal para niños.


Los indicadores Modelo de evaluación del desempeño propio implementado APC y Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado UNGRD se registran en marzo y en septiembre. Los resultados corresponden al primer trimestre. Los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017 - APC” y “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018 – APC” se deben registrar en los meses de septiembre y diciembre, respectivamente. El indicador “Avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional APC” tiene periodicidad anual. Se muestra el avance con corte a diciembre 2016. La meta 2017 es 60%.


Entidad con Tablas de Retención documental implementadas APC. Periodicidad Anual. En el mes de noviembre se realizaron campañas y capacitaciones para su respectiva implementación. Las TRD se encuentran debidamente aprobadas por la Entidad, sin embargo están en proceso de convalidación del Archivo General de la Nación.


Presupuesto Ejecutado de APC En el presupuesto de funcionamiento el avance se vio afectado principalmente en el rubro de Transferencias debido a que de común acuerdo entre la cancillería y la nueva dirección de la entidad, se cancelaron 7 de las 12 alianzas estratégicas de cooperación sur - sur (CSS) a través de convenios de asociación con recursos del FOCAI, que se tenían programadas para suscribir en el primer semestre, reestructurándolas y programándolas para el segundo semestre. La ejecución de inversión en compromisos y obligaciones se vio afectada por el rubro de C-0208-1000-2: "Distribución de apropiación a entidades del orden nacional para incorporar la cooperación internacional no reembolsable nacional - distribución previo concepto DNP", se tiene pendiente la celebración de otros convenios de contrapartida que se encuentran en estudios previos que afectaron el cumplimiento de los recursos para este mes.

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA Cifras en millones de pesos

Descripción Apr. Inicial Apr.

Vigente Saldo por


Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta Comp. Febrero

Meta Obligac. Febrero




Gastos de Personal 9.037 9.037 4.723 4.314 3.983 47,73% 44,07% 47,22% 43,43% 0,52% 0,64% 47 58

Gastos Generales 2.336 2.336 234 2.102 947 89,98% 40,55% 91,36% 39,04% -1,38% 1,51% -32 35


14.001 14.001 4.047 9.954 2.648 71,10% 18,92% 83,85% 14,33% -12,75% 4,59% -1.786 642

FUNCIONAMIENTO 25.374 25.374 9.004 16.370 7.578 64,51% 29,87% 74,30% 29,03% -9,79% 0,84% -2.483 212

INVERSIÓN 42.033 16.632 11.352 5.280 2.615 31,75% 15,72% 73,81% 65,97% -42,07% -50,25% -6.996 -8.357

TOTAL APC 67.407 42.006 20.356 21.650 10.193 51,54% 24,27% 72,94% 51,29% -21,40% -27,02% -8.989 -11.352

ANÁLISIS:

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: Gastos Generales:

Compromisos: La diferencia de 32 millones obedece: a) servicios de capacitación 15,0 millones; b) servicio de mantenimiento de Orfeo por 12,0 millones; c)

Reducción de gastos de caja menor por 1,7 millones; d) Ahorro en compra de papelería y útiles de oficina por 3,3 millones. Transferencias Corrientes: Compromisos: La diferencia de 1.786 millones obedece a que de común acuerdo entre la cancillería y la nueva dirección de la entidad, se cancelaron 7 de las 12 alianzas estratégicas de cooperación sur - sur (CSS) a través de convenios de asociación con recursos del FOCAI, que se tenían programadas para suscribir en el primer semestre, reestructurándolas y programándolas para el segundo semestre. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Compromisos y Obligaciones: La ejecución de inversión en compromisos y obligaciones se vio afectada por el rubro de C-0208-1000-2: "Distribución de apropiación a entidades del orden nacional para incorporar la cooperación internacional no reembolsable nacional - distribución previo concepto DNP", se tiene pendiente la celebración de otros convenios de contrapartida que se encuentran en estudios previos que afectaron el cumplimiento de los recursos para este mes.

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

Indicadores Plan Nacional de Desarrollo

INDICADORES AVANCE CUALITATIVO

Metros cuadrados (m²) construidos de proyectos inmobiliarios

La ANIVBV presentó ante la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM la propuesta urbanística de ajustes a los perfiles viales del proyecto

aprobado mediante oficio SDM-DSVCT-166027-16. Aunque la variación en áreas construidas es inferior al 5%, la SDM solicitó la

radicación de la propuesta en un informe de ajustes que, posteriormente a su revisión, será incorporado para ajustar el Acta de

Compromisos entre ANIVBV y SDM como requisito para la modificación de la formulación al Plan Parcial de Renovación urbana Ciudad

CAN. Producto de la reunión con SDM, el Ministerio de Defensa emitió aval al trabajo de gestión adelantado por la ANIVBV en cuanto a

los requerimientos que había solicitado MinDefensa y solicitó continuar con la misma dinámica y equipo de trabajo, en lo posible, para la

gestión de las siguientes etapas.

Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ciudad CAN

En avances técnicos del ETCAN, la Dirección de Servicio en Zona 2, Empr.Acued.Bogotá-EAB, emitió oficio solicitando programar

actividades de investigación en redes para localizar pozos de inspección. En ese sentido, la ANIVBV está gestionando los permisos de

ingreso a los predios del CAN donde la EAB adelantará las actividades. Sobre la estructuración del Cto. de Concesión, bajo esquema de

A.P.P, continúa en desarrollo la fase 2 del Cto. de Consultoría 042/2016, de estructuración técnica, financiera y legal para la construcción

del ET-CAN a través de A.P.P, el cual acompaña el proceso aprobatorio descrito en Art.26 de Ley 1508/2012 que actualmente adelanta la

ANIVBV. A la fecha, MinHacienda emitió observaciones, el 5 y 30 de junio, a las cláusulas contractuales que regulan las condiciones

financieras del Proyecto, las cuales fueron subsanadas por la ANIVBV el 06 y 30 de junio, respectivamente.

Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ministerios

Manzana 6: La fase de diseño continúa. Se cuenta con el Documento Técnico de Soporte completo para radicación del proyecto ante

Curaduría; no obstante, la Interventoría está revisando el contenido del mismo. Con respecto a la programación para la ejecución de los

estudios restantes, el consultor se encuentra realizando los ajustes requeridos por la interventoría. Manzana 10: En el marco de la

formulación del Plan de Implantación (P.I.), se revisó el Acta de Compromisos entre la ANIVBV y la SDM con miras a aprobar el Estudio

de Tránsito como insumo para el P.I. La ANIVBV subsanó las observaciones emitidas por la Secr.Distrital de Ambiente al informe

ambiental presentado en el marco del P.I. Se estima que las viabilidades a los componente de Movilidad y Ambiental serán expedidas en

el mes de agosto de 2017.


Indicadores de Gestión

TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE BASES MILITARES PEREIRA: La Agencia está pendiente de los lineamientos y el plan de trabajo que presente el Municipio de Pereira para continuar con la gestión del proyecto de reubicación del batallón San Mateo. BARRANQUILLA: La Agencia continúa prestando asesoría en la formulación del Plan Parcial que actualmente formula el promotor del proyecto. Adicionalmente se ha avanzado en la evaluación del cierre financiero del proyecto, una vez se conceptúe sobre el particular se podrá continuar con la factibilidad económica


Indicadores de Gestión

Avance en la gestión del proyecto CAN En avances técnicos del ETCAN, la Dirección de Información Técnica y Geográfica de la Empresa de Acueducto de Bogotá-EAAB emitió aval respecto a los vértices de apoyo para los trabajos de topografía de redes hidrosanitarias. En la actualidad, la Agencia se encuentra gestionando los permisos de ingreso a los predios del CAN donde la EAAB adelantará las actividades de investigación en redes para localizar pozos de inspección. En el marco del proceso aprobatorio descrito en Art.26 de Ley 1508/2012, la Agencia atendió las observaciones emitidas por MHCP para la expedición del concepto favorable sobre las obligaciones contingentes y condiciones financieras del proyecto, lo que permite contar con los conceptos previos requeridos para la aprobación de vigencias futuras por parte del CONFIS. De otra parte, la ANIVBV presentó ante la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM la propuesta urbanística de ajustes a los perfiles viales del proyecto aprobado mediante oficio SDM-DSVCT-166027-16. Aunque la variación en áreas construidas es inferior al 5%, la SDM solicitó la radicación de la propuesta en un informe de ajustes que, posteriormente a su revisión, será incorporado para ajustar el Acta de Compromisos entre ANIVBV y SDM como requisito para la modificación de la formulación al Plan Parcial de Renovación urbana Ciudad CAN. Producto de la reunión con SDM, el Ministerio de Defensa emitió aval al trabajo de gestión adelantado por la ANIVBV en cuanto a los requerimientos que había solicitado MinDefensa y solicitó continuar con la misma dinámica y equipo de trabajo, en lo posible, para la gestión de las siguientes etapas.

Avance en la gestión del proyecto Ministerios Manzana 6: Se continúa con la fase de diseño detallado para construcción. Adicionalmente, se avanzó con la elaboración del Documento Técnico de Soporte para radicación del proyecto ante Curaduría; el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, esto último con el fin de obtener licencia de construcción del edificio de esta manzana Manzana 10: En el marco de la formulación del instrumento de Plan de Implantación (P.I.), se revisó el Acta de Compromisos entre la ANIVBV y la SDM con miras a aprobar el Estudio de Tránsito como insumo para el instrumento de planeación urbanístico. De otra parte la Agencia subsanó las observaciones emitidas por la Secretaria Distrital de Ambiente. Se estima que las viabilidades a los componente de Movilidad y Ambiental serán expedidas en el mes de agosto de 2017. En cuanto a la definición del Mecanismo de Desarrollo de la Manzana 10, la agencia avanzo en la consolidación y análisis respecto a la viabilidad para el desarrollo de esta manzana mediante la modalidad de Asociación Publico Privada y se formuló el plan de acción para la respectiva estructuración

técnica, legal y financiera del proyecto, el cual se encuentra en revisión.


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 ANIVB

La Agencia revisó, actualizó y publicó la información en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de

Acceso a la Información Pública.

La validación se realizó a partir de la aplicación de la lista de chequeo establecida por Presidencia de la Republica, obteniendo un

cumplimiento para el segundo trimestre del 98%.

Durante los siguientes periodos se enfocarán los esfuerzos y gestión para adelantar las actividades que permitirán a la Agencia cumplir al

100% los requerimientos establecidos en la matriz, el cual corresponde a la publicación del calendario de eventos y fechas clave

relacionadas con los procesos misionales de la Entidad.


Los indicadores Modelo de evaluación del desempeño propio implementado ANIVB y Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado ANIVB se registran en marzo y en septiembre. Los resultados corresponden al primer trimestre. Los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017 - ANIVB” y “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018 – ANIVB” se deben registrar en los meses de septiembre y diciembre, respectivamente. El indicador “Avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional ANIVB” tiene periodicidad anual. Se muestra el avance con corte a diciembre 2016. La meta 2017 es 60%.


Avance en el componente GEL-Seguridad y privacidad de la información ANIVB. La agencia elaboró el diagnóstico del estado y avance del proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MINTIC. A partir del referido diagnostico se definió el plan de acción para la implementación, priorizando actividades por componente. En este sentido, el avance del segundo trimestre para este componente está representado principalmente en actualización de metodología para gestión de riesgos de TI, difusión del manual y políticas de seguridad de la información de la Agencia a través del sitio Web de la entidad. Avance en el componente GEL-TIC para Gobierno Abierto ANIVB. La Agencia elaboró el diagnóstico del estado y avance del proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MINTIC. A partir del referido diagnostico se definió el plan de acción para la implementación, priorizando actividades por componente. En este sentido, el avance del segundo trimestre para este componente está representado principalmente en la actualización de estrategia de rendición de cuentas, plan de participación ciudadanía y publicación de información derivada del cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Adicionalmente, se publicaron los instrumentos de gestión de la información en el portal de datos abiertos. Avance en el componente GEL-TIC para Servicios ANIVB. Teniendo en cuenta que a partir del instrumento de seguimiento definido por el sector de presidencia para la vigencia 2017 el resultado para este componente contempla tanto el indicador de procesos como indicador de resultados, la Agencia no reporta avance por cuanto desde el trimestre pasado de alcanzo el 100% de cumplimiento de procesos y el de resultados está supeditado a temas de transacciones y medición de la satisfacción de usuarios relacionada con tramites en línea que depende netamente del uso por parte de la Ciudanía y no controlable por la Agencia. Los indicadores “Entidad certificada en NTCGP 1000:2009” y “Entidad con Tablas de retención documental implementadas” tienen periodicidad anual.


Presupuesto Ejecutado ANIVB La Agencia dispone de una apropiación vigente por $9.150 millones y a corte de 30 de junio comprometió recursos por un valor total de $ 4.505 millones alcanzando una ejecución del 49.23%. El no cumplimiento de la meta establecida para el segundo trimestre se explica por una diferencia de $18 millones de gastos generales debido a que no se generó impuesto del ICA por rendimientos financieros. De otra parte no se alcanzó a comprometer una orden se servicios por capacitación de funcionarios de la Entidad.


ANÁLISIS

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Gastos Generales Compromisos: La diferencia de $18 millones se explica porque no se generó impuesto del ICA por rendimientos Financieros y no se alcanzaron a comprometer una orden de servicio por capacitación de funcionarios de la entidad. Obligaciones: se presenta una diferencia de $32 millones por no haber comprometido los gastos enunciados anteriormente y se está realizando el pago del contrato tracto sucesivo de Aseo y cafetería mes vencido y servicios públicos de telefonía.

Descripción Apr.

Inicial Apr.

Vigente Saldo por

comprometer Compromiso

Obligación

Compr / Aprop

Oblig/

aprop Meta

Comp Meta

Obligac. Diferencia

Compromisos Diferencia

Obligaciones Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 3.923 3.923 1.738 2.185 1.878 55,70% 47,88% 53,53% 42,98% 2,17% 4,91% 85 192

Gastos Generales 431 431 161 270 155 62,60% 35,98% 66,82% 43,39% -4,22% -7,40% -18 -32 Transferencias

Corrientes 83 83 83 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0

FUNCIONAMIENTO 4.437 4.437 1.982 2.455 2.033 55,33% 45,83% 53,82% 42,21% 1,51% 3,62% 67 161

INVERSIÓN 4.713 4.713 2.663 2.050 2.050 43,49% 43,49% 43,48% 43,48% 0,02% 0,02% 1 1

TOTAL ANIVB 9.150 9.150 4.645 4.505 4.083 49,23% 44,63% 51,51% 42,86% -2,28% 1,76% -208 161

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Proyectos de educación en DDHH y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DDHH. Periodicidad semestral Con el fin de consolidar un proyecto de educación en derechos humanos, el 8 de junio de 2017 se realizó reunión técnica entre los equipo de la Consejería y el Ministerio de Educación con el propósito revisar las acciones adelantadas por el Ministerio para dar respuesta a sus obligaciones en el acuerdo final y como estas se articulan al trabajo adelantado por la Consejería en el marco de la estrategia Nacional para la Garantía de Derechos 2014-2034 y cumplimiento del punto 5.2.1 – PLANEDH. Los equipos realizan las presentaciones y se empiezan a identificar puntos de encuentro donde las dos entidades se pueden apoyar para optimizar recurso económico, técnicos y humanos. Metros cuadrados liberados de sospecha. Periodicidad Anual. Para 2017 se han despejado 114.714 mts2 (12,28% de la meta 2017), así: - BIDES: 8.664 mts2 en Cocorná (Antioquia), 8.502 mts2 en San Carlos (Antioquia), 26,094 en Samaná (Caldas) y 15.230 en Granada (Antioquia). - Halo Trust: 20.784,00 mts2 en San Rafael (Antioquia), 2.441 mts2 en Sonsón (Antioquia), 32.999,00 mts2 en San Juan de Arama (Meta). Respecto al ajuste de la metodología del indicador, se coordinó reunión con el DNP para el 07/07/2017 para discutir los cambios y definir su viabilidad. Con este ajuste en la metodología de intervención y la actualización de estándares nacionales, los metros cuadrados liberados se representan a través de: Estudios No técnicos (ENT), Estudios Técnicos (ET) y Cualificación de la información. A partir de este ajuste mediante cualificación de información, se han liberado 140.957 mts2 (15,09%) y se han cancelado 36.918,50 mts2 a través de operaciones de DH (3,95%). La información reposa en la Dirección (IMSMANG y sistemas periféricos). Medidas de reparación implementadas en materia de DDHH ordenadas en decisiones de instancias internacionales. Periodicidad semestral Se dio cumplimiento a la medida de reparación del Caso Oscar Orlando Bueno Bonnet y otros: Cumplimiento de la medida de reparación pactada en el Acuerdo de Solución Amistosa relativa a la elaboración de un mural móvil como medida para prevenir que hechos como los de este caso vuelvan a repetirse. La Consejería adelantó la contratación del artista seleccionado por las víctimas y sus representantes, para que en Saravena (Arauca) se realizará un ejercicio teórico y práctico con los jóvenes designados por los representantes de las víctimas, quienes a través de una actividad colectiva elaboraron el boceto del mural y posteriormente procedieron a pintarlo. Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DHH. Periodicidad semestral La Consejería se reunió con el Gobernador del Departamento de Arauca logrando: 1) Retomar el ejercicio adelantado por el nivel departamental sobre la construcción de la estrategia de prevención de reclutamiento "Nacimos Para Vivir" (2015) y asignar un equipo responsable desde la gobernación para territorializar la estrategia. 2) Adelantar una jornada de articulación entre Gobernación-ICBF-SNBF para fortalecer las rutas de prevención de reclutamiento en los territorios y clarificar competencias en la implementación de la política pública de prevención. 3) Fortalecer la formulación y/o dinamización de la Política Publica de Derechos Humanos en el nivel departamental en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DDHH.


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 DAPRE De acuerdo con los resultados obtenidos se requiere fortalecer los temas de: •Normatividad (0.42%): Normatividad del orden nacional que le es aplicable a la Entidad alojada en el Sistema Único de Información Normativa – SUIN. •Control (0.83%): Publicación en el sitio web del organismo de control de los planes de mejoramiento formulados por la Entidad junto con los informes que se hayan elaborado. •Contratación (5%): Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado (DAPRE-FONDOPAZ), con vínculo al SECOP, este último requisito se debe fortalecer. •Instrumentos de gestión de información pública (1.36%): todos aquellos instrumentos para la gestión documental se deben publicar en formato usable, es decir, Excel. Adicionalmente, se debe generar el acto administrativo por medio del cual se aprueban. Con el fin de lograr un cumplimiento del 100%, el Dapre se encuentra gestionando internamente con los responsables y la asesoría de la Secretaría de Transparencia el mejoramiento continúo en transparencia y acceso a la información. Implementación del Plan Anticorrupción DAPRE Con corte a 30 de junio, 3 actividades no habían sido aprobadas por parte de la Consejera para la Primera Infancia: 1. 3A1. Identificar mediante talleres de diseño participativo las características requeridas para el desarrollo de las propuestas arquitectónicas. 1 cuatrimestre PCRC-PAAPC-2017. 2. 3B2. Realizar talleres de socialización con las comunidades beneficiarias para dar a conocer los avances sobre los proyectos de infraestructura. I CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017 3.3 D1. Realizar talleres de socialización de los diseños arquitectónicos con la comunidad beneficiaria sobre los proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia. I CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017. Adicionalmente, 2 actividades pese a que iniciaron durante el primer trimestre y finalizaban el 30 de abril a la fecha no cuentan con reporte de avance: 1. Actualizar la calificación de la información de la dependencia en el sistema de información definido TAI-PAAPC-2017 (Dirección del DAPRE) 2.5. Actualizar la calificación de la información de la dependencia en el sistema de información definido TAI-PAAPC-2017 (ACP para el Posconflicto)


Los indicadores Modelo de evaluación del desempeño propio implementado DAPRE y Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado DAPRE se registran en marzo y en septiembre. Los resultados corresponden al primer trimestre. Los indicadores “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018 – DAPRE” y “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017 - DAPRE” se deben registrar en los meses de septiembre y diciembre, respectivamente. El indicador “Avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional Dapre” tiene periodicidad anual. Se muestra el avance con corte a diciembre 2016. La meta 2017 es 60%.


Entidad con Tablas de retención documental implementadas Dapre. Periodicidad: Anual Las tablas de retención documental fueron devueltas con observaciones por parte del Archivo General de la Nación, con plazo 8 de agosto para realizar los ajustes solicitados.


Ejecución de recursos entregados en administración.

De los $14.611.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero y $2.800.000.000 en mayo), de acuerdo con lo establecido en

el Contrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de

infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a la primera infancia a nivel nacional de 0 a

siempre, no se han ejecutado, como lo informó la Consejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de junio de 2017.

Igualmente ocurrió con los recursos girados a la UNICEF, en el mes de mayo por $591.634.781, con cargo al Acuerdo de Cooperación Nro.

047/17, que tiene por objeto la cooperación técnica, operativa y financiera en la implementación de la metodología de educación en el riesgo de

minas Antipersonal, los cuales al cierre del mes de junio no se ejecutaron.


ANÁLISIS

Cifras en millones de pesos

Descripción Apr. Inicial Apr. Vigente Saldo por

Comprometer Compromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.




Gastos de Personal 96.443 96.443 1.028 95.415 40.247 98,93% 41,73% 98,93% 33,54% 0,00% 8,19% 0 7.898

Gastos Generales 36.917 41.417 7.940 33.477 15.995 80,83% 38,62% 70,38% 29,15% 10,44% 9,47% 4.326 3.922 Transferencias Corrientes

35.570 327.923 47.778 280.145 99.766 85,43% 30,42% 73,72% 22,32% 11,71% 8,11% 38.391 26.585

FUNCIONAMIENTO 168.930 465.783 56.746 409.037 156.008 87,82% 33,49% 78,59% 25,27% 9,22% 8,22% 42.960 38.289 INVERSIÓN 54.064 54.064 17.287 36.777 5.369 68,03% 9,93% 78,17% 11,64% -10,14% -1,71% -5.484 -926

TOTAL DAPRE 222.994 519.847 74.033 445.814 161.377 85,76% 31,04% 78,55% 23,86% 7,21% 7,18% 37.474 37.321

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Compromisos: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Transparencia $1.072 millones, Minas $62 millones,

Equidad $84 millones, Derechos Humanos $307 millones, Reclutamiento $30 millones, Sedes $2.840 millones, Sistemas $847 millones y

Gestión Documental $124 millones.

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $124 millones, Transparencia $197

millones, Equidad $45 millones, Derechos Humanos $38 millones, Reclutamiento $12 millones, Sistemas $38 millones, Sedes $116 millones y

Gestión Documental $357 millones.

NOTA: Mediante Decreto No. 1238 de Julio 19 de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por la cual se liquida la Ley

1837 de 2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal de 2017“. Para el DAPRE se

presentó una reducción de 6.543 millones, de los cuales 4.715 millones corresponde al proyecto de Sistemas y 1.828 millones, al proyecto de sedes.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS SEGUIMIENTO

Realizar reuniones mensuales con las entidades del sector para hacer seguimiento a GEL

Dirección de Operaciones – Área de Tecnologías y Sistemas de Información Dapre: En desarrollo Durante el primer semestre de la vigencia 2017, se realizaron las reuniones de seguimiento con el sector.

Preparar comunicación dirigida al Director del Archivo General de la Nación solicitando el apoyo para la convalidación de las tablas de retención documental de las entidades del sector. Dicha comunicación debe ser firmada por los secretarios generales de las entidades y debe estar lista a más tardar el lunes 22 de mayo.

Designados entidades del sector con el liderazgo del Dapre. Cumplida Se remitió comunicación al Archivo General de la Nación el 8 de agosto con los antecedentes de la gestión realizada ante el AGN por parte de cada una de las entidades del sector.

Programar reunión con la Directora de Gestión General, la Directora de Operaciones, la Directora de la ANIVB y la Jefe del Área Administrativa para presentar el proyecto Ministerios. Asimismo, aprovechar esta reunión para definir la información requerida para el proyecto de la central de archivo de documentación del proceso de paz.

Dirección de Operaciones. En desarrollo El 18 de mayo de 2017 en el marco del comité fiduciario se presentó el proyecto Ministerios. Desde el Área Administrativa se está realizando el levantamiento de la información para determinar el nivel de producción documental

Informar el procedimiento y reglamentación en aplicación de lo que establece la reforma tributaria en aspectos de cooperación

APC Colombia: En desarrollo 1. Se han realizado dos reuniones con la DIAN con fin de coordinar el registro de los recursos ante APC-Colombia, con el registro dispuesto en el artículo 162 de la ley 1819 de 2016, y en esta forma plantear una dinámica antitrámite para las entidades obligadas. 2. De las reuniones se acordó una interoperabilidad de los sistemas de información de APC-Colombia y DIAN, y se acordó que quienes registren ante la DIAN los recursos de cooperación internacional, no tendrán que dirigirse ante APC-Colombia. 3. Se ajustó proyecto de resolución que establece el procedimiento y se envió para socialización previa con DIAN y DAFP para posterior envío formal a dicha entidad. 4. Se remitió el proyecto de Resolución al DAFP para aprobación del trámite el 17 de mayo. 5. DAFP devolvió el documento remitido el 6 de julio con algunas modificaciones para realizar. 6. Se ajustó el documento y se remitió nuevamente al DAFP para su aprobación el día jueves 13 de julio.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

4. VARIOS

corte 30 de junio de 2017 -...

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