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INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

TERCER TRIMESTRE

2016

A la vigencia 2013, Primera Infancia, Superación de la Pobreza, Equidad de

Género y Diversidad.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

BOGOTÁ D.C. Septiembre de 2016

http://www.presidencia.gov.co/


TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVO DEL INFORME. 3

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME 3 3. ALCANCE DEL INFORME 3

4. RESPONSABILIDAD 3

5. TÉRMINOS DEL INFORME 4

6. ASPECTOS GENERALES DEL INFORME 4

6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014. POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA MUJERES Y DIVERSIDAD.

6.2 POLITICA PRIMERA INFANCIA. 8 6.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014. SUPERACION DE LA POBREZA

EXTREMA. 13 6.4 PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 16 6.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 2010 seguimiento. 61

7. DISPOSICIONES LEGALES 62

8. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 62

9. PRINCIPALES ASPECTOS CONFORMES 63

10. CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME 63



I. OBJETIVO DEL INFORME.

Presentar a la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, la

gestión realizada frente a los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora

y metas reportadas por las diferentes dependencias, en los planes de mejoramiento

suscritos con la Contraloría General de la Republica.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME.

Verificar el cumplimiento de las metas y/o avances del Plan de Mejoramiento

establecido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

y la Contraloría General de la Republica, producto de los informes finales de

auditoria vigencias 2013 con un plan de mejoramiento suscrito el 11/06/2014 y en

el 2014 tres planes de mejoramiento suscritos en las siguientes fechas:,

18/07/2014, 22/07/2014 y el 10/12 /2014 para un total de 4 planes consolidados en

la matriz de la CGR.

III. ALCANCE DEL INFORME.

Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control Interno estableció

como alcance, el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 30 de

septiembre del mismo año, de acuerdo con la información reportada en el aplicativo

del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República “SIGEPRE”

módulo de Mejoras, en el cumplimiento de las acciones de mejora del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

IV. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de las dependencias del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la Republica, comprometidas en el cumplimiento de los acuerdos

concertados con la Contraloría General de la República, por medio de sus

responsables y enlaces, suministrar la información y los soportes suficientes del



Plan de Mejoramiento, y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno,

producir un informe de seguimiento objetivo que refleje la gestión adelantada en

cumplimento de los objetivos propuestos para la misma.

La Oficina de Control Interno realiza la verificación de los soportes reportados

trimestralmente por parte de las dependencias comprometidas en el cumplimiento

del plan de mejoramiento suscrito entre el representante legal de la Entidad y la

Contraloría General de la República.

V. TÉRMINOS DEL INFORME

Se utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna (M-EM-01), los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber:

No Conformidad Real – NCR: Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento.

No Conformidad Potencial - NCP: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito legal, técnico, de la organización o del cliente. Se constituye como una Observación.

Oportunidad de Mejora - OM: Acción para mejorar un procedimiento, proceso o actividad. Se constituye como una Recomendación.

VI. ASPECTOS GENERALES DEL INFORME.

6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014. POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA MUJERES Y DIVERSIDAD.

1. NCR-0425 La CPEM realizará un seguimiento permanente a su plan de inversión para garantizar una ejecución adecuada a las obligaciones estipuladas en el CONPES:

La CPEM realiza un seguimiento permanente a su plan de inversión para garantizar una ejecución adecuada a las obligaciones estipuladas en el CONPES: Reuniones



internas de seguimiento a la ejecución del Plan de inversión y toma de decisiones oportunas para evitar la baja ejecución, estas reuniones son lideradas por la Consejera Presidencial y el equipo.

Se documenta con dos actas y un informe de seguimiento financiero proyecto de inversión implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de asuntos de genero a nivel nacional. 31/12/2015. FINALIZADA.

2. NCR-0426 La CPEM realizará un seguimiento permanente a su plan de inversión para garantizar una ejecución adecuada a las obligaciones estipuladas en el CONPES y propenderá porque las autoridades competentes destinen los recursos acorde al presupuesto indicativo del CONPES 161.

2.1. Reuniones internas de seguimiento a la ejecución del Plan de inversión y toma de decisiones oportunas para evitar la baja ejecución: Desde la Consejería

Presidencial para la Equidad de la Mujer se desarrollan reuniones con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución y revisar el Proyecto de inversión que actualmente se desarrolla.

Se anexan actas y asistencias de las reuniones. Actividad 1 .Se documentan 8 reuniones. 31/12/2015. FINALIZADA.

2.2. Gestión con la Comisión Intersectorial del CONPES 161 para presentar las necesidades presupuestales de la CPEM acorde con el CONPES 161, realizará 1 reunión de seguimiento comisión intersectorial:

En la Comisión Intersectorial la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer presentó ante las entidades que se encontraban todas las necesidades en términos presupuestales que se tenía articuladas al Conpes 161 esto para la vigencia

2016..31/12/2015. FINALIZADA.

3. NCR-0427 La CPEM propenderá porque las autoridades competentes destinen los recursos acorde al presupuesto indicativo del CONPES 161, se presentara un acta de reunión comisión intersectorial: Con el propósito que la CPEM propenda porque

las autoridades competentes destinen los recursos acorde al presupuesto indicativo del CONPES 161 a través de gestiones en la Comisión Intersectorial del CONPES 161 el 1 de julio de 2015 para presentar las necesidades presupuestales de la CPEM acorde con el CONPES, se realizó sugerencia a las entidades pertenecientes para que garanticen el presupuesto requerido.

La Consejería en su momento presento en el Proyecto de Inversión las necesidades para

que las acciones se desarrollaran con recursos del Presupuesto General de la Nación. Se anexa informe de ejecución financiera de los recursos asignados para atender los



compromisos de la CPEM en el Conpes 161 y acta de Comisión intersectorial.31/12/2015. FINALIZADA.

4. NCR-0428 La CPEM propenderá porque las autoridades competentes destinen los recursos acorde al presupuesto indicativo del CONPES 161. Se realizará 1 reunión de seguimiento comisión intersectorial: La Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer realizó la V Sesión de la Comisión Intersectorial de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Decreto 1930 de 2013 el 1 de Julio de 2015 en el Salón Alejandría.

En este espacio, la Consejería mostro las gestiones adelantadas para que la vigencia 2016 tuviera más recursos acordes a los compromisos del Conpes 161, y de igual manera que las entidades que hacen parte del Conpes busquen los recursos necesarios para cumplir con todas las acciones que se estimaron en el Conpes.

Se anexa el acta, la asistencia y la necesidad planteada por la Consejería en ese día.

31/12/2015. FINALIZADA.

5. NCR-0429 La CPEM realizará un seguimiento permanente a su plan de inversión para garantizar una ejecución adecuada a las obligaciones estipuladas en el CONPES, realizará 2 reuniones internas de seguimiento: La CPEM realiza un

seguimiento permanente a su proyecto de inversión y las diferentes actividades que de ella se deriva para garantizar una ejecución adecuada a las obligaciones estipuladas en el CONPES, que estén en nuestro presupuesto asignado, pero de igual manera, la CPEM con los recursos de funcionamiento realiza un ejercicio para llevar a cabo el 100% de las

acciones que tenemos en el Plan de Acción. 31/12/2015. FINALIZADA.

6. NCR-0430 La CPDH Gestión de información y conocimiento sobre las estadísticas de mortalidad materna en temas como deceso en periodo de embarazos, parto o puerperio y producción de documentos de análisis de las problemáticas desde una perspectiva de Derechos Humanos.

6.1. Realizaciones de reuniones de trabajo interinstitucional con el Ministerio de salud sobre información de mortalidad materna/, inicialmente vencía el 31/12/2015. SOLICITUD PRORROGA MEM15-00017247 de miércoles, 09 de diciembre de 2015, adicionando seis (6) meses a la fecha final de su cumplimiento, hasta que el Departamento Nacional de Planeación adopte los cambios al CONPES Social 161,

finalizando todas las actividades hasta el 30 de junio de 2016. Se realizó reunión con el Ministerio de Salud, donde se abordó el tema de indicadores de mortalidad materna biológica. Se generaron procesos de articulación para el acceso a la información sobre la morbilidad y mortalidad materna, toda vez que el Ministerio de Salud por su misionalidad genera anualmente un informe sobre mortalidad y morbilidad materna,

Anexan un listado de asistencia y tres Actas. FINALIZADA.



6.2. Elaboración y validación del borrador del documento de análisis de la problemática, Vencía el 31/12/2015. SOLICITUD PRORROGA MEM15-00017247 de miércoles, 09 de diciembre de 2015, hasta el 30 de junio de 2016.

Este documento fue elaborado en el primer semestre de 2016 y validado internamente. Previamente ser desarrollaron fichas técnicas sobre Mortalidad y Morbilidad emitidas por el Consejo de Derechos Humanos (Resolución 11/8 de 2009, Resolución 15/17 de 2010, Resolución 18/2 de 2011, Resolución 21/10 de 2012, Resolución 27/19 de 2014).

El documento fue publicado en el siguiente link:

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Documents/MORBILIDAD%20Y%20MORTALIDAD%20MATERNA.pdf. FINALIZADA.

6.3. Divulgación y publicación vía web del documento final, Vencía el 31/12/2015.

SOLICITUD PRORROGA MEM15-00017247 de miércoles, 09 de diciembre de

2015, hasta el 30 de junio de 2016.

Este documento fue publicado en la página web de la Consejería, el cual puede ser

consultado en el siguiente link:

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Documents/MORBILIDAD%20Y%20MORT

ALIDAD%20MATERNA.pdf. FINALIZADA.

7. NCR-0431 La CPDH Gestión de información y conocimiento sobre experiencias

significativas en no discriminación contra las mujeres y construcción de paz.

7.1 Recopilación de información sobre las líneas de acción del "grupo de

trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica

(RES15/23 Consejo de DDHH de naciones Unidas)".

Se tomaron las siguientes acciones:

1. El día 15 de abril de 2015, se estableció la metodología para dar cumplimiento al

Plan de mejora. En esta reunión se pusieron a consideración 15 documentos, el

mismo día fue remitida el acta al área correspondiente de la CPDH (Re: Respuesta

Contraloría).

2. Luego de la revisión de las 15 fichas, se seleccionaron 7 temas para ser

desarrolladas en la metodología propuesta. Las fichas fueron socializadas en la

CPDH los días 14 y 16 de junio respectivamente. En el aplicativo se anexan los

soportes. 30/06/2015. FINALIZADA.

7.2 Elaboración y divulgación en internet de documento sobre "grupo de

trabajo sobre las discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica


http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Documents/MORBILIDAD%20Y%20MORTALIDAD%20MATERNA.pdf





(RES15/23 Consejo de DDHH de Naciones Unidas)" en Colombia. Vencía el

31/12/2015. SOLICITUD PRORROGA MEM15-00017247 de miércoles, 09

de diciembre de 2015, hasta el 30 de junio de 2016.

Este documento fue elaborado y publicado en la página web de la entidad, el cual

puede ser consultado en el siguiente link:

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Paginas/Sentencias-Convocatorias-

Documentos-Destacados.aspx (5 de enero de 2016)

Previamente se elaboraron las fichas técnicas de los informes del Grupo de Trabajo

al Consejo de Derechos Humanos (Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión

de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica? Misión a

Marruecos A/HRC/20/28/Add.1; Informe A/HRC/23/50/Add.1 del Grupo de Trabajo

en el 23 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre su visita a

Moldovia; Informe del Grupo Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra

la mujer en la legislación y en la práctica al Consejo de Derechos Humanos (Informe

A/HRC/26/L.12 sobre acceso igualitario a una participación plena y efectiva en los

procesos de desarrollo y en la vida económica y social, Resolución 23/7 de 2013

sobre el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en

la legislación y en la práctica, Resolución A/HRC/20/L.11 sobre la Eliminación de la

Discriminación contra las Mujeres, Resolución A/HRC/23/L.13 sobre la Eliminación

de la Discriminación contra las Mujeres). FINALIZADA.

7.3 Articulación semestral con el área de nación territorio para la

identificación regional de experiencias significativas de mujeres en

construcción de paz, para identificación de experiencias, y elaboración y

divulgación de documento al respecto. En el marco del compromiso del Conpes

en mención, la Consejería se comprometió con fecha 31 de diciembre de 2015, a

realizar una identificación, sistematización y visibilización de una iniciativa de

construcción de paz de mujeres.

En este sentido, se realizó una entrevista con Julieth Rivas Ríos, Presidenta de la

Fundación para la Defensa de Derechos Humanos y Constitucionales de Colombia

(FUDEHU), creada hace 10 años en Quindío y enfocada en el trabajo de defensa y

promoción de los derechos humanos. En el marco de esta organización, se creó el

proyecto Parque de la Libertad (parque temático móvil sobre los derechos

humanos), donde se le enseña a los niños a vivir los derechos humanos.

Actualmente, el proyecto se ejecuta en Bosa, Tunjuelito, Fontibón. Igualmente el

ejercicio de estas mujeres ha generado la construcción de un diplomado Virtual con



énfasis empresarial, donde se instruye sobre d mujeres que lideran sus pequeñas

empresas.

A través del siguiente se puede encontrar la experiencia: "Cuando las personas

entienden los derechos humanos en el día a día se abren caminos de paz": Julieth

Rivas Ríos

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Paginas/parque-derechos-

humanos.aspx

De igual forma se ha compartido en TW, FB y Google+, Vencía el

31/12/2015. SOLICITUD PRORROGA MEM15-00017247 de miércoles, 09

de diciembre de 2015, hasta el 30 de junio de 2016.

En el marco del compromiso del Conpes en mención, la Consejería se comprometió

con fecha 31 de diciembre de 2015, a realizar una identificación, sistematización y

visibilización de una iniciativa de construcción de paz de mujeres.

En este sentido, se realizó una entrevista con Julieth Rivas Ríos, Presidenta de la

Fundación para la Defensa de Derechos Humanos y Constitucionales de Colombia

(FUDEHU), creada hace 10 años en Quindío y enfocada en el trabajo de defensa y

promoción de los derechos humanos. En el marco de esta organización, se creó el

proyecto Parque de la Libertad (parque temático móvil sobre los derechos

humanos), donde se le enseña a los niños a vivir los derechos humanos.

Actualmente, el proyecto se ejecuta en Bosa, Tunjuelito, Fontibón. Igualmente el

ejercicio de estas mujeres ha generado la construcción de un diplomado Virtual con

énfasis empresarial, donde se instruye sobre d mujeres que lideran sus pequeñas

empresas.

A través del siguiente se puede encontrar la experiencia: ?"Cuando las personas

entienden los derechos humanos en el día a día se abren caminos de paz": Julieth

Rivas Ríos

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Paginas/parque-derechos-

humanos.aspx

De igual forma se ha compartido en TW, FB y Google+?. FINALIZADA.

6.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014. POLITICA PRIMERA INFANCIA, P

ESPECIALES.



1. NCR-0394. Incluir en la agenda de la Comisión Intersectorial para la

Atención Integral de la Primera Infancia la revisión de aspectos financieros

relacionados con la primera infancia, para su análisis con el MHCP.

a) Preparar proyecto de agenda de la Comisión Intersectorial para la

Atención Integral a la Primera Infancia en la que se incluyan el análisis

de temas financieros relacionados con la primera infancia: Se remitió

correo electrónico informando las fechas programadas para la realización de las

sesiones de CIPI para el 2014. 2015/04/30. FINALIZADA.

b) Convocar al MHCP a las sesiones de la Comisión Intersectorial para la

Atención Integral en las que se haya incluido el tema financiero en la

agenda.

El 4 de septiembre se remite la invitación a los nuevos miembros del gabinete,

anexan información del 2013 sobre la agenda del 2014 hasta diciembre. En

octubre remiten oficio de Convocatoria Comisión Intersectorial para la Atención

Integral de la Primera Infancia, donde se informa que se invita en calidad de

miembro permanente, las agendas, los listados de asistencia y las actas de la

sesiones se pueden consultar en la Consejería Presidencial para la Primera

infancia. 2015/04/30. FINALIZADA.

2. NCR-0395. Elaborar documento aclaratorio de las fuentes con las que se

alimenta el sistema SINERGIA para el reporte de las metas de atención

integral a la primera infancia, de acuerdo con lo definido en el Plan Nacional

de Desarrollo: Con base en la Guía Metodológica para el Seguimiento y la

Evaluación a Políticas Públicas (2014) del Departamento Nacional de Planeación,

se elaboró un documento que busca dar a conocer tres ideas centrales: i) qué es

Sinergia; ii) cómo funciona y iii) cuál es su alcance. Se pretende precisar el alcance

y gestión del Sistema Sinergia. Finalmente se llegará a una conclusión sobre el

estado actual de su funcionamiento y se identificarán sus falencias y se harán

recomendaciones de mejora. Se adjunta la Guía mencionada. 2015/01/30.

FINALIZADA.

3. NCR-0396. Realizar, desde la mesa de enfoque diferencial, sesiones de

trabajo con el ICBF para brindar asistencia técnica y apoyo en el análisis,

revisión y propuesta de ajuste de las variables de enfoque diferencial - étnico

de primera infancia, incluidas en el sistema CUENTAME. Se anexan ayudas

de memoria de reuniones realizadas, definición del estado actual de las variables

étnicas de CUENTAME, identificación necesidades y apoyo a la revisión de análisis

para la propuesta de ajuste a variables de enfoque diferencial étnico y acuerdos.



Se realizó sesión de trabajo con el ICBF para la asistencia técnica y apoyo al

análisis, revisión y propuesta de ajuste de variables de enfoque diferencia étnico,

incluidas en el sistema CUENTAME, a fin de avanzar conjuntamente en los

compromisos adquiridos.

Se Avanzó en la propuesta de ajuste de las variables definidas por las 4 áreas

misionales del ICBF. La información estándar del sistema se recoge por el auto

reconocimiento realizado por las EAS con las cuales contratan las regionales del

ICBF, a saber: población Rom, indígenas, raizal del archipiélago de San Andres,

Providencia, Palenquero, comunidad negra, afrocolombiano.

Se anexa ayuda de memoria con el desarrollo de la reunión, acuerdos y

compromisos.

Se realizó mesa técnica para la revisión del avance en la definición del estado actual

de las variables y se identifica que para el auto reconocimiento se realizan cinco

preguntas, de las cuales la fuente de información es: el Ministerio del Interior, el

DANE, el INCODER y el Análisis Técnico del ICBF.

Se acordó realizar una propuesta de fortalecimiento técnico a las regionales del

ICBF frente al enfoque diferencial para garantizar mejor calidad del dato.

Se anexa ayuda de memoria de la sesión. FINALIZADA.

4. NCR-0397 Definir orientaciones y metodología para el trabajo en territorio

con grupos poblacionales de primera infancia de enfoque diferencial - étnico

y afectados por el conflicto armado

a. Crear agenda específica en el Comité Técnico ampliado de la Comisión

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, a fin de elaborar

documento de orientaciones y metodología de trabajo con grupos poblacionales

de primera infancia de enfoque diferencial – étnico:

Como contexto de lo realizado, se presentan las siguientes acciones: En la mesa técnica

de enfoque diferencial de la CIPI del 18 de marzo de 2014 página 4, se generó agenda de

trabajo en el marco del plan de acción de la CIPI 2014, línea de calidad en la realización

de un documento de orientaciones para la gestión del enfoque diferencial étnico en la

Política de la atención a la primera infancia y en conjunto con la coordinación de la CIPI, el

consultor encargado de este producto concertó la estructura del documento y alcance. En

este mismo espacio se realizó el 8 de mayo página 4 el seguimiento a esta acción Y EL 22

de mayo se realizaron recomendaciones al ejercicio. El 10 de julio, se planteó índice del

documento y el 24 de julio se compartió el mismo y se recibieron recomendaciones de los

sectores para su ajuste. En septiembre se recibe el documento por parte del consultor, es

leído por el equipo de la coordinación y está pendiente de rotarlo en la mesa del mes de



octubre.

En la mesa de trabajo del 10 de octubre se aborda la necesidad de trabajar en las

orientaciones para la gestión del enfoque diferencial étnico en la Política de la atención a

la primera infancia. Se pone en circulación un primer documento para contar con los

comentarios y aportes por parte de los miembros de la Mesa. Posteriormente, se sugiere

trabajar en torno a las competencias interculturales de las instituciones y sujetos.

Se realiza mesa técnica de enfoque diferencial y en esta sesión se elaboró un plan de

trabajo para la construcción del diagnóstico inicial de niños y niñas de grupos étnicos.

* Presentación del documento Enfoque diferencial en la Estrategia de Cero a Siempre

Fabián Molina, consultor BID- CIPI, comparte la estructura del documento enviado a los y

las participantes con la convocatoria a la sesión. Esta estructura se encuentra en términos

de antecedentes, postura conceptual (concepciones de infancia, desarrollo y enfoque

diferencial).

* Socialización de los comentarios al documento por parte de los y las participantes

En relación a lo anterior, los y las participantes realizan los siguientes comentarios

generales:

- Se propone resumir el capítulo de antecedentes, lo cual puede incluir los referentes

normativos y de política.

- Se interroga sobre el alcance del documento, los sujetos de lectura y objetivos que tiene

a fin que se pueda leer y construir con base en estos tres ítems y así pedirle al documento

lo que pretende.

- De otra parte, se sugiere que el documento permita dar orientaciones en términos

metodológicos relacionados con la articulación con los procesos de gestión territorial, así

como retomar los elementos construidos en las RIA diferenciales, en términos de lo que se

requiere tener en cuenta en esta construcción a nivel territorial como un referente en la

acción.

- Se sugiere por parte del SNBF retomar los aprendizajes en términos de antecedentes lo

que la metodología de trabajo se refiere a lo planteado por UNICEF- FUCAI con el

Ayahuata en las 11 comunidades del municipio de Manaure en la Guajira.

- A las personas de la ANSPE, les parece importante en términos de estructura, mantener

la postura de enfoque diferencial como primer punto, en segundo lugar el recorrido y las

experiencias desarrolladas y por último las recomendaciones y orientaciones

metodológicas, así como incluir las posturas comunitarias como anexo.



Con base en los anteriores comentarios, el consultor BID- CIPI, toma atenta nota de todas

las sugerencias y comentarios, solicitando a los y las participantes de la mesa enviar vía e

mail sus anotaciones directamente en el documento. Para ello se acuerda la fecha del lunes

28 de julio para este envío, con el fin que se pueda tener una versión preliminar a ser

compartida con la coordinación CIPI y posteriormente con los sectores. 2015/09/30

FINALIZADA.

b. Crear agenda específica en el Comité Técnico ampliado de la Comisión

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, a fin de elaborar

documento de orientaciones y metodología de trabajo con grupos poblacionales

de primera infancia afectados por el conflicto armado.

Presentar la Ruta de Reparación Integral a Niños, Niñas y Adolescentes y orientar el trabajo

de movilización que se adelanta en el marco del convenio 529 de 2013. Se evidencia la

necesidad de desarrollar un esquema de articulación y trabajo colectivo desde la mesa con

las diferentes instancias de la Unidad para las Víctimas con el objetivo de construir de

manera conjunta orientaciones, acciones y procesos que constituyan una oportunidad de

cualificar la asistencia, atención y reparación de los niños, niñas y familias afectadas por el

conflicto armado y violencias asociadas.

Desde el mes de marzo de 2014, con regularidad bimensual y mensual, se convoca a las

entidades miembros de la CIPI a una agenda específica con el objetivo de: "Fortalecer la

coordinación intersectorial en el marco de la Estrategia De Cero a Siempre para la gestión

integral de conocimiento y construcción colectiva de procesos de atención integral y

especializada de los niños y niñas en primera infancia, sus familias y madres gestantes en

contextos de conflicto armado, dinámicas de riesgo y violencias asociadas. (Se anexan

listados de asistencia y ayudas de memoria de las reuniones de los meses de septiembre

y octubre).

Uno de los objetivos específicos de la mesa consiste en la elaboración conjunta del

documento de orientaciones y metodología de trabajo con grupos poblacionales de primera

infancia en contexto de conflicto armado. Esta elaboración parte del trabajo intersectorial

en el marco de la CIPI y el SNARIV y documenta la experiencia de cualificación del talento

humano y los procesos de movilización social desarrollado en el marco de la alianza de

Impulso y Sostenibilidad de la política ( Convenio 529 de 2013), Igualmente, define como

insumos para el documento, los resultados del trabajo realizado en 4 municipios de Cauca

y Valle del Cauca, el encuentro de diálogo de experiencias nacionales e internacionales a

realizar la semana del 20 de noviembre, los avances de la mesa técnica en conflicto armado

y primera infancia. Se trabaja en la proyección del borrador de documento.



Se realizó mesa de trabajo la cual tuvo como propósito presentar a Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las

Victimas, la propuesta de indicadores especializados de Goce Efectivo de Derechos para

primera infancia. Se adjunta ayuda memoria

El 16 de abril se realizó jornada de trabajo la cual tuvo como propósito la revisión y

consolidación de la oferta actual en atención a primera infancia, infancia y adolescencia

por parte de ICBF-UAERIV Y PAPSIVI.

El 7 de mayo se realizó la tercera reunión con la UAERIV, el ICBF y el DPS para revisión

de la la propuesta final de tablero de control y hacer una propuesta al convenio de primera

infancia con líneas de acción.

Elsa Castañeda, consultora de la CIPI, comparte la estructura del documento enviado a los

y las participantes con la convocatoria a la sesión. Presenta el documento de

?Orientaciones para la atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto?,

el cual propone una ruta de atención y tiene como insumos el estado del arte y la

sistematización de unos círculos de palabra y entrevistas a profundidad.

El documento central da cuenta de la necesidad de desarrollar una estructura metodológica

para la construcción, validación e implementación de una propuesta de país que oriente la

atención a niños y niñas en primera infancia y sus familias víctimas en contextos de

conflicto armado.

Acto seguido presentó los contenidos del documento en revisión, a saber: i) la metodología;

ii) el marco jurídico y conceptual; iii) las afectaciones del conflicto armado en primera

infancia; iv) las ofertas de atención: de cero a siempre y PAPSIVI; y v) los hallazgos y

potenciadores para la acción.

Para la elaboración de esta estructura metodológica la consultora se apoyó en lo que se

está haciendo en el país, para recogerlo, apropiarlo y compartirlo de manera abierta a la

comunidad. Para ello, se revisó documentación nacional e internacional, que da cuenta de

los documentos escritos en los últimos diez años en el país y un Estado de las Prácticas,

consignado en la sistematización de los círculos de palabra (cartografía y constelaciones),

entrevistas a profundidad y un taller creativo con los niños y las niñas en primera infancia.

De los comentarios generales se tomó atenta nota para ser desarrollados en la agenda de

trabajo de la mesa técnica en las próximas sesiones.

Se adjunta el documento, la presentación y el listado de asistencia. 2015/09/30.

FINALIZADA.



6.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014, SUPERACION DE LA POBREZA

EXTREMA. C EQUIDAD.

1. NCR-0398. La ACPEM brindará asistencia técnica a funcionarios públicos del nivel territorial para incorporar el enfoque de género en la implementación de la política de superación de la pobreza extrema a nivel territorial.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer desarrolló unos espacios en conjunto con la Anspe con el propósito de que se llevará a cabo las jornadas de capacitación por departamentos.

El pasado 3 de junio se desarrolló una reunión con la Directora de Gestión Oferta de la Anspe con la CPEM en el cual se revisó la posibilidad de desarrollar acciones en conjunto (Ver anexo Acta #1 CPEM - ANSPE).

Seguidamente se convocó a una reunión el 26 de junio de 2015 en las instalaciones de la ANSPE en la cual se revisaron los presupuestos y acciones para realizar en conjunto en los territorios priorizados por la ANSPE (Ver Anexo # 2 Acta CPEM - ANSPE)

Las asistencias técnicas con funcionarios públicos se desarrolló capacitaciones en Santiago de Cali, Cundinamarca, Putumayo, Cartagena, Mitú, Villavicencio, Leticia, Gobernación del Vaupés, Riohacha, Tunja, donde sugerimos que se tenga en cuenta el enfoque de género en los distintos programas que desarrolla la Anspe en estos territorios, logrando en algunos casos acercamientos tal como se evidencia en los soportes.

De igual manera, se realizó nuevamente seguimiento con la ANSPE el pasado 29 de julio en el cual quedará para el tercer trimestre del año una actividad en el Departamento de San Andrés y Providencia con el propósito de realizar acciones en conjunto en pro de las mujeres que se encuentran en extrema pobreza.

Como soporte de las acciones que se realizaron se anexan actas y asistencias de las

mismas. 31/08/2015. FINALIZADA.

2. NCR-0399. La ACPEM brindará asistencia técnica a funcionarios públicos del nivel territorial para incorporar el enfoque de género en la implementación de la política de superación de la pobreza extrema a nivel territorial. La Consejería

Presidencial para la Equidad de la Mujer incorporó en el Comité técnico de la Comisión Intersectorial del CONPES 161, a un delegado de la política pública Red para la superación de la pobreza extrema en este caso participo de la III, IV y V Sesión del



Comité Intersectorial del Conpes 161. Se adjuntan 3 Archivos. 31/08/2015. FINALIZADA.

3. NCR-0400. Hacer seguimiento a las acciones que acuerde la Mesa, al plan de

verificación del cumplimiento de criterios de promoción de familias: En la

Comisión Intersectorial de la Red Unidos desarrollada en la vigencia 2015 la CPEM

acompañó activamente a la ANSPE, en el cual se expusieron los logros en materia de

promoción de familia (Ver acta)

- 1.463.839 hogares fueron acompañados entre 2010 y 2014, que representan el 100%

del acompañamiento. Entre 2015/II y 2018 se acompañaran 725.000 hogares, que

representan el 49% del acompañamiento brindado en el anterior cuatrienio. La idea es

que el 2015/I se cierre con 1.189.645 hogares, es decir, un 81%.

- De 1.102 municipios donde hubo cobertura entre 2010 y 2014, es decir, el 100% de

los municipios del país, se pasará a 526 municipios entre 2015/II y 2018, es decir, el

48% de los municipios del país. Se espera cerrar el 2015/I en los 1.102 municipios del

país.

- De 10.823 cogestores que se contrataron durante 2010 y 2014, que representan el

100%, para la vigencia 2015? 2018 se contratarán 6.030 cogestores, que representan

el 56% de la anterior contratación. Se espera cerrar el 2015/I con 9.464 cogestores, es

decir, el 87%.

Lo anterior llevará a un incremento de 15 puntos porcentuales en las zonas rurales, es

decir, mientras que en la vigencia 2010? 2014 el 40% del acompañamiento era en zona

rural (el 60% restante era urbano), en la vigencia 2015/II? 2018 será del 55% (el 45%

restante será urbano).

Sobre esta base, es importante tener en cuenta, y así lo presentó la Directora, que

llegar a lo rural es más costoso: las cifras presentadas no solo tienen en cuenta el

recorte presupuestal, también los incrementos en los costos de la operación.

La Directora de la ANSPE, estima que la aplicación de formularios permitirá la

promoción de alrededor de 120.000 familias en 2015, reduciendo el impacto negativo

de la salida de los municipios.

Se comunica que la operación actual tendrá como fecha final el 31 de junio y se aclara

que la nueva focalización aplica a partir de septiembre de 2015, previo a:

Licitación Pública de contratación de nuevos Operadores Sociales.



Estrategia de comunicación del Gobierno Nacional sobre la reducción de cobertura

de Unidos: disminución sustancial de cogestores sociales y hogares

atendidos/municipios

Definición e implementación de salida de la Red Unidos de los 576 municipios.

Es importante mencionar que en lo transcurrido del año solo se ha desarrollado una

sola Comisión Intersectorial y la CPEM está presta para continuar asistiendo

activamente en la CI de la Red Unidos. Adjuntan dos archivos. 31/08/2015.

FINALIZADA.

4. NCR-0401. Hacer seguimiento a las acciones que acuerde la Mesa, a los

protocolos adoptados para asegurar el cumplimiento de los principios

presupuestales de programación y anualidad. La Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer acompañó activamente en la Comisión Intersectorial de la Red de

Protección Social para la Superación de la Pobreza el cual ha sesionado una vez en lo

transcurrido del año el pasado 4 de marzo de 2015 en las instalaciones del DPS.

En esta Comisión se revisaron la focalización de los recursos para la nueva operación de la estrategia.

En el proyecto Estrategia de Superación de Pobreza Extrema presentaron los recursos para el cuatrienio 2015 - 2018 (Ver Acta anexa, página 2) De igual manera, se presentaron el recorte presupuestal que este proyecto tendría.

Dado que con la nueva operación llega la nueva focalización presentada de la Estrategia Red Unidos, los criterios de focalización definidos:

- En línea con el Plan Nacional de Desarrollo - PND se priorizan las regiones Caribe y Pacífico

- Así mismo, de acuerdo con el PND se amplía la cobertura en la Región Caribe, con enfoque Rural.

- Se mantiene la focalización en los Antiguos Territorios Nacionales.

- Se priorizan los municipios con oferta Rural sectorial.

- Continúa el trabajo en los Proyectos de SFVE (100 mil viviendas)

La Consejería en reuniones que tuvo con la ANSPE hablo de la preocupación por el trabajo y el cumplimiento de la entidad con la población beneficiaria.



Se adjunta copia del acta de la Reunión el cual fue enviado por correo electrónico por

la Anspe directamente, y copia del listado de asistencia como garantía de la asistencia

de la CPEM en la Comisión. Adjuntan los mismos dos archivos. 31/08/2015.

FINALIZADA.

6.4 PLAN DE MEJORAMIENTO 2013

El informe final de auditoria sobre la vigencia 2013, producto de la auditoría

realizada en el 2014 se determinaron 25 hallazgos y con corte a 30 de septiembre

de 2015, se presenta el seguimiento a las acciones de mejora presentadas por la

Entidad.

Hallazgo No. 01: Proceso Planificador Planes: Estratégico y operativos. NCR-

0330. O PLANEACIÓN.

1. Establecer los lineamientos para la planeación estratégica y operativa a

partir de 2015, que permitan garantizar la trazabilidad y el seguimiento a

estrategias e indicadores con un horizonte del periodo de gobierno. En

documento Word se establecieron los lineamientos estratégicos para la formulación

de la planeación 2015, que anexan en correo electrónico con los lineamientos

revisados y ajustados el 19 de septiembre por la Jefe de la Oficina de Planeación,

para remitir a los jefes de las dependencias. 19/09/2014. FINALIZADA.

2. Socializar los lineamientos para la planeación estratégica y operativa. El 30

de septiembre se remitió por SIGOB se remitieron 28 comunicaciones a los jefes

de dependencia del Departamento Administrativo de Presidencia de la República.

Se adjunta archivo comprimido con las comunicaciones enviadas. 30/09/2014.

FINALIZADA.

3. Realizar talleres de formulación de la planeación estratégica y operativa

(estrategias, actividades e indicadores) por cada una de las dependencias

con la participación del Jefe de la Dependencia y su equipo de trabajo.

Durante el mes de noviembre se realizaron talleres o asesorías personalizadas a

30 dependencias para apoyar la formulación de la planeación 2015 y el 2 de

diciembre se realizó el acompañamiento a la Consejería de Competitividad, de esta

forma se dio cumplimiento a la actividad programada. 30/11/2014. FINALIZADA.



4. Realizar trimestralmente reuniones de seguimiento a los compromisos de la

Planeación Estratégica y Operativa de las dependencias. A la fecha se han

realizado reuniones de Seguimiento a los compromisos de la planeación estratégica

y operativa, tratando temas de riesgos, Plan Anual de Adquisiciones, SPI, Fichas

de Indicadores, Plan Anticorrupción entre otros. Se realizaron en total 83 acciones

de seguimiento debidamente documentadas, se finalizó en el tiempo

establecido. 15/01/2016. FINALIZADA.

5. Actualizar los documentos metodológicos para la formulación de la

planeación e indicadores. Acorde con los requerimientos de transparencia y el

decreto de reestructuración se actualizaron los documentos P-DE-01 y la Guía G-

DE-02 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica y Operativa

Institucional. Igualmente se actualizó la Guía para el Seguimiento y Medición del

SIGEPRE G-DE-03, en la cual se incluyeron aspectos prácticos para la formulación

de indicadores que serán tenidos en cuenta para la planeación 2015. Y el

procedimiento P-DE-08 y la Guía G-DE-04 los cuales contienen las actividades y

orientaciones para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica

sectorial. 15/09/2014. FINALIZADA.

6. Definir e implementar criterios para la aprobación de las modificaciones a la

planeación de la entidad. Solicitud modificación fecha: Por mail de 08 01

2015. Respecto a la actividad registrada en el Plan de Mejoramiento de la CGR

con fecha de corte 30 de noviembre de 2014, es importante precisar que por un

error involuntario se fijó la fecha de 30 de noviembre, teniendo en cuenta que esta

actividad se realiza el último mes del año cuando se definen los lineamientos para

la vigencia siguiente en este caso (diciembre de 2014), al momento de pasar el plan

de mejoramiento en el aplicativo SIGEPRE se dejó como fecha de finalización

diciembre 31 y se omitió la fecha de 30 de noviembre. Sin embargo a la fecha la

actividad se encuentra cumplida y su efecto no se altera por el cambio en la fecha.


7. Generar reporte de la Calidad y Oportunidad de la información de las

dependencias que presentan debilidades en el registro y soportes de la

información de la planeación operativa para la Alta Dirección.

Solicitud prorroga por mail del 29 12 de 2014. Fecha de Vencimiento inicial

31 12 2014. Teniendo en cuenta que la información de seguimiento a 31 de diciembre sólo se podrá tener en los primeros días de enero. Por lo tanto el reporte de calidad y oportunidad de la información se presentará en el primer Comité institucional de Desarrollo Administrativo de 2015 que se programará para la última semana de enero. Se aprueba para el 30/01/2015. En los comités de Desarrollo Institucional se presentó el estado de indicadores y planes operativos. Adjuntan presentación realizada en el Comité del 1° de agosto y



del 6 de noviembre. Como decisión de este comité se envió comunicaciones a los jefes de las dependencias que presentaron resultados por debajo de las metas establecidas con el propósito de generar alarmas e impulsar acciones para el cumplimiento de las mismas. Se adjuntan presentaciones y comunicaciones. En el Comité Institucional del 28 de enero de 2015 se presentó el informe de calidad y oportunidad de los planes operativos con base en la información registrada en el

aplicativo Sigepre. Adjuntan ocho documentos como soporte. FINALIZADA. 8. Incluir los objetivos, actividades e indicadores de producto y de gestión del

proyecto de inversión en la planeación operativa 2015 de la dependencia en los casos que aplique. 31/12/2014 Solicitud prorroga por mail del 29 12 de 2014. Fecha de Vencimiento inicial

31 12 2014. Si bien se cuenta con las versiones de los planes operativos 2015 y se está realizado retroalimentación a las dependencias, es necesario realizar los ajustes en las primeras semanas de enero para garantizar que los proyectos de inversión queden alineados a la Planeación y que se ajusten algunos indicadores sobre los cuales se está haciendo retroalimentación. Se aprueba para el 30/01/2015. Revisión y ajuste POA Consejería Presidencial para la Primera Infancia, Ajuste del Proyecto de inversión del Área de Información y Sistemas, Revisión POA Consejería Presidencial para los Derechos Humanos actualización proyecto de inversión, Revisión del POA de la Secretaria de Transparencia, Revisión de la alineación entre los proyectos de inversión DAICMA, Igualmente Área Administrativa, Equidad de la Mujer, Col joven, Fondo Paz y Se efectuó la alineación de los proyectos de inversión con la planeación operativa en objetivos, actividades

e indicadores de producto. FINALIZADA. 9. Incluir en los lineamientos para la elaboración del PAA los aspectos

relacionados con la definición de las Modalidades de contratación y fecha de inicio de los procesos contractuales. Se definieron los lineamientos generales para la programación de bienes y servicios para la vigencia fiscal 2015, con el acompañamiento del Área de contratos dando las bases correspondientes para establecer modalidades de contratación y los tiempos de duración estimada. Se realizara capacitación el día 17 de septiembre a los enlaces en lo correspondiente a los lineamientos generales y registro de la información en el formato F-DE-34 Programación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Actividad que se realizará en sala de capacitación Alejandría. Se estableció un plan de trabajo para apoyar el cargue de la información con los enlaces de las dependencias iniciando el 22 al 25 de Septiembre. Actividad que se realiza en la Oficina de Planeación. Se enviaron 16 comunicaciones a las dependencias que tienen presupuesto asignado para programar bienes y servicios. Se adjunta modelo de comunicación enviada. Ver documento Anexo.



La actividad se realizó de forma coordinada con el Área de Contratos y se incluyó en los lineamientos enviados a todas las dependencias con recursos para el 2015. 15/09/2014. FINALIZADA.

10. Incluir en los lineamientos el cronograma de entrega y validación por parte de las áreas involucradas (Oficina de Planeación, Área de Contratos y Área Financiera) Se realizó el cronograma de entrega y validación por parte de las Áreas Involucradas Oficina de Planeación, Área de Contratos y Área Financiera para la posterior revisión de la información remitida por las dependencias que hacen parte de la entidad y que tiene presupuesto asignado para la programación de bienes y servicios de la vigencia fiscal 2015. Se adjuntan soportes y modelo de lineamiento remitido a las dependencias Se remite para revisión y aprobación la gestión de la tarea relacionada con incluir el cronograma de revisión del PAA 2015 en los lineamientos que se envían a todas las dependencias que tienen recursos asignados para el 2015. La actividad fue coordinada con las Áreas de Contratos y Financiera. Esta acción hace parte del

Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, tarea Aprobada. 15/09/2014. FINALIZADA.

11. Realizar validación del PAA en los componentes de: Descripción, Modalidad de Contratación y fechas de inicio. Solicitud prorroga por mail del 23 12 de 2014. Fecha de Vencimiento inicial

15/12/2014. Teniendo en cuenta que aun cuando el Área de Contratos ha realizado la revisión de las versiones del PAA remitido por la Oficina de Planeación, éste ha tenido varias actualizaciones y a la fecha no se ha establecido la versión definitiva del mismo, lo cual hace imposible realizar la validación final por parte del Área de Contratos. Se aprueba para el 06/02/2015. El 15-ENE-2015 La Jefe de la Oficina de Planeación remite al Área de Contratos el PAA, versión enero 2015. El 20-ENE-2015 Se revisa por parte de los abogados del Área, en el Plan Anual de adquisiciones 2015 el objeto, cuantía y modalidad de selección, se realizan observaciones frente al mismo. La Jefe del Área de Contratos remite a la Jefe del Área de Planeación las observaciones al PAA para que las áreas usuarias realicen los ajustes

correspondientes. FINALIZADA. 12. Realizar validación del PAA en los componentes de: Descripción y rubro

presupuestal. De acuerdo a los correos remitos por la Oficina de Planeación, el

Área Financiera realizó la validación al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia

fiscal de 2015. 15/12/2014. FINALIZADA. 13. En el caso de la contratación asociada a los proyectos de inversión, en los

insumos técnicos o estudios previos la descripción y justificación de la necesidad de la contratación debe identificar expresamente el producto y/o la meta del proyecto de inversión a la cual está asociada la contratación. Se modificaron los formatos de insumos técnicos y estudios previos con el fin que las áreas usuarias puedan asociar los proyectos de inversión, en los insumos técnicos o estudios previos desde la descripción y justificación de la necesidad de



la contratación, identificando expresamente el producto y/o la meta del proyecto de inversión a la cual está asociada la contratación. Se asocian los formatos. Esta

actividad se encuentra FINALIZADA. 14. La definición de las obligaciones y formas de pago de los contratos asociados a los

proyectos de inversión deben estar directamente relacionadas con los productos del proyecto. 31/12/2015. El área de Contratos ha trabajado con las diferentes Dependencias del DAPRE para definir desde los estudios previos la relación entre la necesidad de contratación, el objeto, obligaciones y forma de pago de los contratos asociados a un proyecto de inversión. Se adjunta muestra de 2 contratos, así: 005-15 PI: Implementación de las estrategias de la Alta Consejería para Programas Especiales y 025-15 PI: Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal. (Contrato (Obligaciones y forma de pago) e Informe de Pago (Relación de las obligaciones, pago y relación con proyecto de inversión). Se aprueba tarea, se adjunta muestra de la ejecución de la misma. Sin embargo, aún se continúa con el plan formulado, es decir todos los contratos de proyectos de inversión. FINALIZADA.

15. Validar que los insumos técnicos o estudios previos según el caso, cumplan con los requisitos para en descripción y justificación de la necesidad y la definición de Obligaciones y formas de pago propuestas para incluir en los contratos. 31/12/2015. El Área de Contratos revisa integralmente las solicitudes de contratación con el fin de verificar que en los estudios previos se describan claramente la justificación de la necesidad, la definición de obligaciones y forma de pago. Se adjunta muestra de 2 contratos, el área de contratos y el comité de ordenación de gasto continúan haciendo una validación de la justificación de la necesidad, obligaciones y forma de pago propuesta por las dependencias solicitantes. FINALIZADA.

16. Incluir en el formato F-BS-33 CERTIFICACIÓN DE EJECUCION DE CONTRATO

PARA PROVEEDORES un campo que aplique para la contratación de inversión donde se detalle el avance frente a los productos o metas del proyecto de inversión al cual este asociada la contratación: El Área Financiera realizó la modificación al formato F-BS-33 CERTIFICACIÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES, incluyendo información detallada sobre el avance frente a los productos o metas del proyecto de inversión al cual este asociada la contratación. Este formato fue aprobado por el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios así mismo, aprobado y publicado en SIGEPRE el dio 30 de diciembre de 2014.

No obstante su vigencia inicia el 02 de enero de 2015. 02/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No. 02: Indicadores. NCR-0331. O PLANEACIÓN.

1. Actualizar los documentos metodológicos para la formulación de indicadores Responsable: Jefe de Planeación.



Acorde con los requerimientos de la Contraloría y el decreto de reestructuración se actualizó la Guía para el Seguimiento y Medición del SIGEPRE G-DE-03, en la cual se incluyeron aspectos prácticos para la formulación de indicadores que serán

tenidos en cuenta para la planeación 2015. Se asocia concepto. 05/09/2014. FINALIZADA.

2. Realizar taller teórico práctico para la formulación y ajuste de los indicadores Responsable: Jefe de Planeación. El miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo

el taller teórico practico para la formulación de indicadores, los puntos tratados en el taller fueron: - Objetivo de la capacitación, Conceptualización, Modelo de alineación de la planeación, Criterios para la formulación de indicadores, Seguimiento y medición de los indicadores y Taller práctico. Se adjunta la presentación del taller, taller práctico de formulación de indicadores, listado de asistencia, adicionalmente fotos

del evento. 30/09/2014. FINALIZADA. 3. Formular los indicadores de acuerdo con los lineamientos metodológicos

establecidos por la Oficina de Planeación Responsable: Jefes de Dependencias. El 4 de diciembre se formuló la propuesta de indicadores de la

Oficina de Planeación, pendiente validación. 05/12/2014. FINALIZADA. 4. Realizar la revisión y retroalimentación de la formulación de los indicadores

para garantizar el cumplimiento de los aspectos metodológicos Responsable: Jefe de Planeación. Solicitud prorroga por mail del 29 12 de 2014. Fecha de Vencimiento inicial 31

12 2014. Si bien se cuenta con las versiones de los planes operativos 2015 y se está realizado retroalimentación a las dependencias, es necesario realizar los ajustes en las primeras semanas de enero para garantizar que los proyectos de inversión queden alineados a la Planeación y que se ajusten algunos indicadores sobre los cuales se está haciendo retroalimentación. Se aprueba para el 30/01/2015. Se realizó la revisión sobre la articulación del plan Operativo incluyendo los indicadores de Plan Nacional de Desarrollo y las estrategias, los objetivos de los proyectos para la formulación de indicadores, ajustando la periodicidad de captura y definiendo metas. Igualmente se realizó la retroalimentación de los indicadores en cuanto a la clasificación de la eficiencia, eficacia, economía e impacto. FINALIZADA.

Hallazgo No. 03: Cumplidos de Comisión. NCR-0332. TALENTO HUMANO

1. Fortalecer a los usuarios del Sistema Gestión de Comisiones en la utilización del aplicativo. Se realizaron tres asesorías para el manejo del aplicativo de

viáticos. En cuanto a las comisiones al exterior, programaron una jornada de

capacitación a nivel de entidades públicas. 12/12/2014. FINALIZADA. 2. Implementar la utilización de la firma digital para la expedición de cumplidos

de comisión. Se gestionó con el Área de Información y sistemas, la

implementación de la firma digital a todos los funcionarios responsables de aprobar



los cumplidos de comisión, a la fecha se está dando cumplimiento a la solicitud. 26/12/2014. FINALIZADA.

3. Realizar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de los controles. Los funcionarios responsables de la legalización de los cumplidos de comisión, revisan minuciosamente que los cumplidos estén acorde con la solicitud de viaje aprobada previamente, con base en lo anterior el área de Sistemas generó en el aplicativo la opción de anulación y se creó el modelo de resolución modificatoria, con el fin de tener la trazabilidad de los documentos soporte de cada una de las

comisiones. 26/12/2014. FINALIZADA.

Hallazgo No. 04: Certificaciones de contratos. NCR-0333. A CONTRATOS

1. Definir una disposición contractual para el certificar el cumplimiento de los contratos. Los Jefes de las Área de Contratos y Financiera realizaron y

comunicaron por correo masivo la circular CIR14-00000012/ JMSC 111160 de fecha 25 de noviembre de 2014, mediante la cual se establece disposición para realizar el certificado y pago del mes de diciembre. se adjunta Circular y correo

masivo de socialización 31/01/2015. FINALIZADA. 2. Presentar la certificación para el pago con el registro de la fecha de corte. Se

presentaron todas las certificaciones de pago con la fecha exacta de la prestación del servicio. Se adjunta muestra. Estas certificaciones pueden ser consultadas en físico en el Área de Contratos. Las certificaciones de los contratistas establecen las fechas exactas de corte, para el

pago. 31/01/2015. FINALIZADA 3. Verificar la documentación requerida para el pago y el registro de la fecha

periodo de corte, la cual debe esta especificada en los documentos soportes. El Grupo Central de Cuentas de la Entidad realiza mes a mes la verificación de la documentación requerida para cada pago, de encontrar alguna inconsistencia devuelve al supervisor para realizar los ajustes correspondientes, previo a realizar el pago. Se tramita el respectivo pago, de las cuentas que se encuentren sin inconsistencias y con la documentación completa. Los documentos soportes son remitidos mensualmente por la Coordinadora del Grupo de Central de Cuentas a la Jefe del Área de Contratos mediante SIGOB. La documentación es verificada por Central de Cuentas y se remite mensualmente

para el archivo en el Área de Contratos. 31/01/2015. FINALIZADA 4. Verificar y archivar la documentación de acuerdo con lo dispuesto en la

normatividad del AGN y los procedimientos internos. Se realizó la

Verificación y Archivarían de la documentación de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad del AGN y los procedimientos internos, los cuales se pueden evidenciar en las carpetas las cuales se encuentran en el archivo de Área de contratos Oficina 106. La Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante prueba selectiva de los contratos suscritos durante la vigencia 2013, con el fin de determinar el nivel de



cumplimiento por parte de los supervisores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del DAPRE. Se verifica que el Área de Contratos ha realizado el correspondiente archivo a los informes de ejecución de los contratos dando cumplimiento a la normatividad. 31/01/2015. FINALIZADA.

5. Modificar el Manual de contratación indicando la obligación expresa de los supervisores consistente en que las certificaciones de los mismos deben referirse estricta y específicamente al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se modificó el Manual de contratación indicando la obligación

expresa de los supervisores consistente en que las certificaciones de los mismos deben referirse estricta y específicamente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, Se aprueba tarea, el Manual de contratación fue actualizado (versión

13) en el mes de agosto. 31/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No. 05: Reservas Presupuestales vigencia 2012. NCR-0334.

FINANCIERA

1. Modificación del Manual de Contratación y Socialización. Una vez aprobado el Plan de Mejoramiento se solicitó al Área de Contratos la modificación al Manual de Contratación, incluyendo las dos (2) nuevas funciones para los supervisores en el sentido de establecer y aplicar puntos de control en la planificación y control interno en la ejecución de contratos para evitar la cancelación de reservas; una vez realizado todo el proceso de modificación por parte del Área de Contratos, aprobación de la Oficina de Planeación y de la Subdirección de Operaciones, la nueva versión del Manual de Contratación M-BS-01 fue socializado a todo el personal del DAPRE mediante Correo Informativo DAPRE el día 26 de agosto de 2014 (documento anexo) y mediante correo SIGEPRE asunto: socialización documentos actualizados del SIGEPRE también el día 26 de agosto

del presente año. 01/09/2014. FINALIZADA. 2. Capacitación y seis reportes de aplicación de la normatividad y

procedimientos internos. El día 3 de diciembre de 2014, por correo informativo se

envió circular interna invitando a todos los supervisores de contratos para asistir el día 5 de diciembre de 2014 en el Salón de Alejandría a la capacitación sobre la normatividad y procedimientos internos. Como reportes de aplicación de la Normatividad procedimientos internos se anexan las solicitudes de cupo de

Vigencias Futuras 20/01/2015. FINALIZADA. 3. Reportes semanales. De acuerdo a necesidades manifestadas por las diferentes

dependencias se radicaron ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siete (7) solicitudes de aprobación de cupo de vigencias futuras, Cabe anotar que dentro de estas solicitudes de acuerdo a la ejecución del contrato el supervisor solicito

sustitución de vigencias futuras. 20/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No.06: Política de Derechos Humanos y DIH. NCR-0335. PP DH Y DIH.



Talleres y encuentros con las Entidades Estatales que conforman cada uno de los subsistemas del SNDH para construir líneas de acción, estrategias y acciones comunes para cada uno de los 9 componentes de la Política integral / Presentación para validación de la propuesta de Estrategia Nacional de DDHH a la Comisión Intersectorial de DDHH / Elaboración de un documento donde esté contenida la propuesta de Estrategia Nacional de DDHH. Se realizaron los encuentros pertinentes de los subsistemas en el

cumplimiento de metas y mecanismos de articulación con las Entidades Estatales que conforman cada uno de los subsistemas del SNDH para construir líneas de acción, estrategias y acciones comunes para cada uno de los 9 componentes de la Política integral. Adjuntan la propuesta de Estrategia Nacional de DDHH a la Comisión Intersectorial de DDHH se adjunta acta. También el documento donde

esté contenida la propuesta de Estrategia Nacional de DDHH.31/12/2014. FINALIZADA.

Hallazgo No. 07: Sistema de Información. NCR-0336. PP DH Y DIH.

1. Poner en funcionamiento las fases de interoperabilidad que permitan suministrar información para el observatorio. De acuerdo al hallazgo "Poner en

funcionamiento las fases de interoperabilidad que permitan suministrar información para el observatorio" se llevaron a cabo las siguientes actividades descritas a lo largo del reporte de funcionamiento producto 1 ( Anexo reporte de funcionamiento producto 1), con sus respectivos anexos: - Informe de GTS que da cuenta de actividades de levantamiento de información, diseño del sistema de información y de desarrollo del sistema de información de Derechos Humanos durante el periodo 2014. Las mismas se encuentran orientadas a la adecuación de la plataforma IDH en el proceso progresivo de interoperabilidad del SNIDH. (Anexo I Informe GTS 27112014). - Se anexa el correspondiente contrato N° 16914 a través del cual se contrata los servicios de soporte y mantenimiento técnico del sistema de Información de Derechos Humanos ?IDH. (Anexo II contrato de prestación de servicios N 16914). - Certificación de ejecución de contrato para proveedores 2014 que da cuenta de la satisfacción de las actividades de soporte y mantenimiento técnico del sistema de Información de Derechos Humanos ?IDH. (Anexo III certificación de ejecución de contrato para proveedores 2014) - Certificación de ejecución de contrato para proveedores 2015 que da cuenta de la satisfacción de las actividades de soporte y mantenimiento técnico del sistema de Información de Derechos Humanos ?IDH (Anexo IV certificación de ejecución de contrato para proveedores 2015).



Seguimiento con el área de sistemas del DAPRE de las actividades de ajustes a la plataforma IDH que vienen desarrollando la empresa GTS. (Anexo V actas # 01 Y 02 2015). - El Observatorio de la Consejería ha realizado conjuntamente con la empresa GTS las conversiones, ajustes, pruebas y cargues de información de variables de Homicidio, masacre y secuestro que posee el Observatorio de la Consejería de

Derechos Humanos. (Anexo VI 201502 requerimientos). 30/05/15 FINALIZADA.

2. Coordinar con los diferentes actores involucrados en el proceso integral de Derechos Humanos, para la recolección y suministro de información a través del observatorio. En aras de dar respuesta al hallazgo "Coordinar con los

diferentes actores involucrados en el proceso integral de Derechos Humanos, para la recolección y suministro de información a través del observatorio" se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Acta en la cual se da cuenta del acopio de los insumos de las gestiones de coordinación con los diferentes actores involucrados en el proceso integral de Derechos Humanos, para la recolección y suministro de información a través del observatorio, para elaborar el producto Número 2 del plan de mejoramiento. (Anexo Acta de Coordinación de Plan de Mejoramiento producto 2). - Reporte que da cuenta de la coordinación con los diferentes actores involucrados en el proceso integral de Derechos Humanos, para la recolección y suministro de información a través del observatorio. (Anexo Reporte producto 2). - Gestiones adelantas por la Consejería Presidencial para los derechos Humanos donde se solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la aprobación y trámite de los recursos correspondientes que permitan la materialización y funcionamiento del antes mencionado Sistema Nacional de Información sobre Derechos Humanos. (Anexo I Perfil proyecto Sistema Nacional de Información en Derechos Humanos, Anexo II Sistema Nacional de Información en Derechos Humanos y Anexo III Borrador carta a Ministro Néstor Humberto Martínez). - Concepto de Secretaría Jurídica del DAPRE que da cuenta de "la posibilidad de que el Fondo de programas Especiales para la Paz financie la implementación inicial del módulo central del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos en Colombia..."(Anexo IV Concepto Secretaria Jurídica). - Producto del permanente trabajo que esta Consejería ha venido desarrollando con el Departamento Administrativo de Presidencia de la República en materia de planeación y ordenación del gasto, se definió una cadena valor que será presentada a al Departamento Nacional de Planeación buscando que este proyecto sea autónomo (Anexo V Cadena de Valor).



- Se construyó el documento de perfil de proyecto que será presentado para contar un proyecto autónomo para las siguientes vigencias, que apalanque el desarrollo progresivo del SNIDH, desde la plataforma de IDH que hoy se está ajustando y que se evidenció en el Reporte de Funcionamiento de activación del SNIDH (Anexo VI Perfil proyecto SNIDH v1). - Por otro lado, la Consejería ha realizado gestiones permanentes con actores del Sistema Nacional de Derechos Humanos involucrados para fortalecer el intercambio de información e ir adecuando la articulación en materia técnica, semántica, organizacional y cultural. (Anexo VII Listado de Asistencia_Defensoría_junio2015 (1), VIII Capacitación Observatorio, Anexo IX Listado de Asistencia_Defensoría_junio2015 (2) y Anexo X Reunión 06 Mayo Red

Nacional de Observatorios). 30/05/15. FINALIZADA.

3. Verificar que la información publicada en el observatorio de derechos Humanos es confiable, segura y oportuna, además que garantiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación de derechos humanos y el cumplimiento de la política integral. Con el fin de dar respuesta al hallazgo

"Verificar que la información publicada en el observatorio de derechos Humanos es confiable, segura y oportuna, además que garantiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación de derechos humanos y el cumplimiento de la política integral" se han realizado las siguientes actividades: - Acta que da cuenta del acopio de los insumos para verificar que la información publicada en el observatorio de Derechos Humanos es confiable, segura y oportuna, además que garantiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación de derechos humanos y el cumplimiento de la política integral. (Acta de verificación de Plan de Mejoramiento Producto 3). - Reporte de Verificación de información en el cual se refleja las diferentes acciones para verificar que la información publicada en el observatorio de derechos Humanos es confiable, segura y oportuna, además que garantiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación de derechos humanos y el cumplimiento de la política integral (Anexo Reporte de Verificación de información Producto 3). - Manual de la política de seguridad para las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el cual se desarrolla el concepto de confiabilidad y seguridad donde se explican los protocolos para el uso y protección de información en el DAPRE, por el cual se encuentra cobijado el IDH (plataforma sobre la cual se viene construyendo progresivamente el SNIDH) (Anexo I Manual de la política Versión Definitiva 16 Dic 14). - Reporte de SIGOB´s de solicitudes de conceptos e información de contexto y análisis allegadas al Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos



Humanos en el periodo comprendido entre julio 2014 - junio 2015. (Anexo II Reporte de solicitudes SIGOB JUL 2014- JUN 2015). Adicionalmente, solicitudes de conceptos e información de contexto y análisis allegadas por parte de entidades del Estado, Organizaciones Internacionales y de sociedad civil al Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos durante el primer semestre 2015, vía correo electrónico. (Anexo III Soportes de conceptos Tipo). - Versión preliminar del manual de procedimientos del Observatorio de la CPDDHH. (Anexo IV Manual de Procedimientos Observatorio DDHH Versión preliminar). - Contrato No. 169 de 2014 mediante el cual la empresa GTS presta a Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de soporte y mantenimiento técnico del sistema de Información de Derechos Humanos –IDH- (Anexo V Contrato N 16914). - Se anexan igualmente evidencias las actividades de mantenimiento y ajustes a la plataforma, realizadas desde diciembre 2014 hasta junio 2015. (Anexo VI certificación de ejecución de contrato para proveedores 2014 y Anexo VII

certificación de ejecución de contrato para proveedores 2015). 30/05/15. FINALIZADA.

Hallazgo No. 08: Identificación de riesgos del proceso -Indicadores. NCR-

0337. PP DH Y DIH.

1. La dependencia deberá identificar los riesgos asociados a sus responsabilidades y funciones particulares a gestión. La Consejería

Presidencial para los Derechos Humanos con el acompañamiento de la Oficina de Planeación de DAPRE, identifico, analizo, valoro y definió el manejo de los riesgos y el cual se puede consultar en el módulo de Riesgos, en consulta. Se

incluye por conceptos asociados los riesgos. 15/08/2014. FINALIZADA.

2. Socializar los riesgos particulares identificados al interior de la dependencia. Se socializo a todos los integrantes de la consejería para los Derechos Humanos; por medio de correo electrónico los riesgos

identificados, informando los controles que se deben aplicar para evitar su materialización y la importancia para el desarrollo de nuestras actividades. Adicionalmente estamos informando que el mapa de riesgos como tal, lo pueden consultar en el aplicativo SIGEPRE, ingresando con el Usuario y la clave de Presidencia, ver el módulo de “Gestión del Riesgo”, ingresando en



“Riesgos” y consultando la información de la Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos. 30/09/2014. FINALIZADA.

3. Formular los indicadores de acuerdo con los lineamientos metodológicos establecidos por la Oficina de Planeación. Se realizó la formulación de los

indicadores de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por la oficina de Planeación de Presidencia te informo que el Plan Operativo 2015, se encuentra cargado en el SIGEPRE con revisión y aprobación de la Oficina en

mención. Adjuntamos correo con el pantallazo.15/12/2014. FINALIZADA.

Hallazgo No. 09: Gestión de proyecto. NCR-0338. S TRANSPARENCIA.

1. Estrategia para la promoción de la cultura de la legalidad diseñada, e

implementada

1.1. Desarrollar un proceso de selección para la promoción de la cultura de la legalidad. Solicitud prorroga por mail del 25 09 de 2014. Fecha de Vencimiento inicial

29 08 2014 al 22/12/2014. Lo anterior debido a que el Proceso de Selección para la Promoción de la Cultura de la Legalidad que se adelantó conforme a la programación, fue declarado desierto en el mes de agosto. Procediendo la Secretaría a adelantarlo con el Convenio suscrito con la Unión Europea. Como soporte se anexa acta 01 de septiembre 16 de 2014, en la cual se acordó adelantar

la actividad de Cultura de la Legalidad con la Unión Europea. 22/12/2014. FINALIZADA.

1.2. Elaboración de rutas metodológicas para promover cultura de la legalidad en la comunidad educativa. Solicitud prorroga por mail del 25 09 de 2014. Fecha de Vencimiento inicial

22/12/2014 y de las rutas metodológicas al 30/04/2014. Lo anterior debido a que el Proceso de Selección para la Promoción de la Cultura de la Legalidad que se adelantó conforme a la programación, fue declarado desierto en el mes de agosto. Procediendo la Secretaría a adelantarlo con el Convenio suscrito con la Unión Europea. Como soporte se anexa acta 01 de septiembre 16 de 2014, en la cual se acordó adelantar la actividad de Cultura de la Legalidad con la Unión Europea. 30/04/2015. Se adjunta documento de 17 folios de rutas metodológicas. FINALIZADA.

1.3. Elaboración de estudios previos para la implementación de las rutas metodológicas. Se elaboraron estudios previos para la implementación de las

Rutas Metodológicas, para la Prestación de servicios de asistencia técnica para el diseño y pilotaje de rutas metodológicas innovadoras para la promoción de la cultura de la legalidad, igual que el diseño de un instrumento de medición de impacto, orientadas a tres grupos poblacionales: estudiantes de 9°, 10° y 11° y su



comunidad educativa, universitarios y servidores públicos. El contrato se adjudicó

el 15 de abril de 2015. 30/04/15. FINALIZADA.

2. Divulgar e implementar la Política Pública Integral Anticorrupción -PPIA.

2.1. Actividades de socialización de la Política Pública Integral Anticorrupción -

PPIA-. Se adjunta informe que da cuenta de las actividades realizadas por

Secretaría de Transparencia para socializar la Política Pública Integral

Anticorrupción, adicionalmente se adjunta un oficio de repuesta. 30/04/15.

FINALIZADA.

2.2. Implementar las acciones establecidas en el Conpes 167 de 2013, a cargo

de la Secretaria de Transparencia. Se adjunta documento mediante el cual se

da cuenta de las acciones adelantadas por la Secretaria de Transparencia para

Implementar el Conpes 167 de 2013. 30/04/15. FINALIZADA.

2.3. Acompañar al grupo Conpes del DNP en el seguimiento a las actividades a

cargo de las demás entidades que hacen parte del Conpes 167 de 2013. Se

adjuntan tres documentos, seguimiento actividades Conpes, matriz y una de las

respuestas dadas a las acciones de seguimiento adelantadas. 30/04/15.

FINALIZADA.

3. Diseño de indicadores de seguimiento a la PPIA

3.1. Diseñar y ajustar los indicadores de seguimiento a la PPIA, del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, con el fin de evaluar y realizar seguimiento a las acciones establecidas en el CONPES 167 de 2013. De la

mano del Departamento Nacional de Planeación se solicitó a cada una de las entidades incluidas en el Documento CONPES 167 de 2013 un reporte sobre los avances en el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Acción. Se adjunta soporte (Informe de avance de Indicadores de la PPIA). Con el apoyo de la Empresa Nexura Internacional SAS, en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 297 de 2013, se ajustaron los indicadores y el tablero de control para el seguimiento a la Política Pública Integral Anticorrupción, cuya visualización ya se encuentra disponible en el sitio web del Observatorio. http://www.anticorrupcion.gov.co. Se adjunta soporte (Matriz de seguimiento

CONPES 167). 29/09/14. FINALIZADA 3.2. Socializar con las entidades que hacen parte del Conpes 167 de 2013 los

indicadores diseñados. La Secretaría de Transparencia realizo la socialización a

las entidades que hacen parte del Conpes 167 a través del oficio Número OF114-00120670, en el cual se dieron a conocer los resultados de la primera medición de estos indicadores a través de la publicación de los mismos en el sitio Web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, alojados en el siguiente enlace: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Indicadores-PPIA.aspx


http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Indicadores-PPIA.aspx



3.3. Visibilizar en el sitio web del observatorio el tablero de control de los indicadores de la PPIA. La Secretaria de Transparencia cuenta con el

observatorio en el cual ya se visibiliza el tablero de control de los indicadores de la Política Publica Integral Anticorrupción y se puso en conocimiento de las entidades competentes los resultados del Tablero de control de la PPIA (corte septiembre de

2014). 22/12/14. FINALIZADA.

4. Mecanismo para autoevaluar al país en la implementación de la

convención de Naciones Unidas en funcionamiento.

4.1. Formalizar el mecanismo para autoevaluar al país en la implementación

de la convención de Naciones Unidas. Se realizó mesa de trabajo el 22 de

julio de 2014 con la finalidad de formalizar el mecanismo para autoevaluar la

implementación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Se adjunta acta. 30/07/2014. FINALIZADA.

4.2. Identificación de la normatividad existente en el país, para dar

cumplimiento a la implementación de los compromisos de la convención.

La Secretaría de Transparencia elaboro la matriz de identificación normativa.


4.3. Recolectar información relacionada con vacíos en la normatividad

existente en el país, problemáticas en su implementación y propuestas

de mejora, para dar cumplimiento a los compromisos de la convención.

Se realizó mesa de trabajo el 22 de julio de 2014 con la finalidad de formalizar

el mecanismo para autoevaluar la implementación de la Convención de

Naciones Unidas Contra la Corrupción. Se adjunta acta. 07/11/14.

FINALIZADA.

4.4. Consolidar, analizar y visibilizar la información de autoevaluación de la

implementación de la convención de Naciones Unidas. Se elaboró una

matriz consolidada con la información de la implementación de la convención

de la convención de Naciones Unidas y un documento de análisis, los cuales

se publicaron en la WEB www.secretariatransaprencia.gov.co. 30/04/15.

FINALIZADA.

5. Publicación de herramientas para promover el conocimiento de las

convenciones.

5.1 Elaboración de documentos para socialización de las convenciones. Se elaboraron documentos para socializar la convención de Naciones


http://www.secretariatransaprencia.gov.co/


Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana. 31/07/2014. FINALIZADA

5.2 Publicación de documentos para socialización de las convenciones en las páginas Web del Observatorio de transparencia y anticorrupción, y de la Secretaria de Transparencia del DAPRE. Se elaboraron documentos para socializar la convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana. 31/07/2014. FINALIZADA

6. Versión ampliada del portal web del Observatorio de Transparencia y

Anticorrupción en funcionamiento.

6.1 Actualizar el portal web del observatorio. Con el apoyo de la Empresa Nexura Internacional SAS, en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 297 de 2013, se actualizaron cada una de las secciones del sitio web del Observatorio y se acondicionaron sus contenidos para su puesta al aire. 31/07/2014. FINALIZADA.

6.2 Poner en línea el sitio web del Observatorio. El 28 de agosto de 2014 se realizó reunión con delegados de la Comisión Nacional de Moralización en la que el Secretario de Transparencia presentó el nuevo sitio web del Observatorio. Este mismo día se puso en línea el sitio web en el dominio: www.anticorrupcion.gov.co. 31/07/2014. FINALIZADA.

6.3 Diseñar y socializar una estrategia de difusión del sitio web del Observatorio. Se presenta Informe sobre el diseño y socialización de una estrategia para la difusión del sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 31/10/14. FINALIZADA.

Hallazgos No. 10: Cumplimiento de compromisos- política. NCR-0339. P

AFROS

1. Diseño de la estructura del documento de recomendaciones. El PPDI

Afrocolombiana, diseñó la estructura del documento de recomendaciones con los

siguientes ítems:

Documento propuesta para mejorar el cumplimiento de compromisos consignados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal. 1. Antecedentes 2. Estado actual de cumplimiento por ejes

3. Principales dificultades para el cumplimiento

4. Recomendaciones para el cumplimiento – compromisos para afrocolombianos

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014. 31/07/2014. FINALIZADA.

2. Desarrollo del contenido del documento de recomendaciones. El PPDI

Afrocolombiana, desarrolló el contenido del documento de recomendaciones, ver

documento anexo a la actividad. 31/07/2014. FINALIZADA.



3. Revisión y ajustes. El Director del PPDI Afrocolombiana, una vez revisada la

información solicito algunos ajustes al documento quedando firme el mismo para él

envió oficial al Ministerio del Interior, quedando con el radicado bajo el código No.

OFI14-00078887. 31/07/2014. FINALIZADA.

4. Presentación formal del documento ante el Ministerio del Interior. El 27 de

agosto de 2014, el PPDI Afrocolombiana, envió a la Dirección de Comunidades

Negras del Ministerio del Interior las recomendaciones para el cumplimiento de

compromisos para la Política Pública de la población Afrocolombiana, Negra,

Palenquera y Raizal, mediante el oficio con el No.OFI14-00078887, en Min interior

fue radicado con el No. EXTM14-0040978 de la misma fecha; bajo esta marco y

desde la competencia del PPDI Afrocolombiana, queda a discreción de la Oficina

de la Dirección de Comunidades Negras-Min interior atender esta recomendación

para la incidencia en las políticas públicas para la población ANPR. 31/07/2014.

FINALIZADA.

Hallazgo No 11: Política integral- Sistema de información. NCR-0340. P

ESPECIALES

A. No se ha consolidado la política nacional para atención de primera

infancia, que se incluya en los diferentes planes de Desarrollo:

1. Poner a consideración del Comité Técnico Ampliado la pertinencia de la

elaboración de un Conpes.

a. En la sesión de junio del Comité técnico ampliado, en el punto 5° de la agenda se

mencionó la auditoría realizada por la CGR en la cual se solicita la elaboración de un

documento Conpes para la materialización de la política pública. Los miembros del

comité técnico ampliado proponen elevar el desarrollo del tema en la sesión de

Comisión Intersectorial para su revisión y aval por ser un tema que requiere el

pronunciamiento de las cabezas de sector y la revisión de la articulación del Conpes

con el próximo Plan de Desarrollo. En la Comisión Intersectorial se abordó a fondo el

tema y el consenso de los sectores consistió en la elaboración de un documento

Conpes que se base en la línea técnica de los Fundamentos, Políticos, Técnicos y de

Gestión de la Estrategia. Se adjunta acta de la sesión del CTA del mes de junio. Acta

CTA junio 2014 y listado de asistencia.pdf

b. En la sesión de junio de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la

Primera Infancia, se abordó el tema de la auditoría realizada al Dapre por la CGR, y

puntualmente para este hallazgo se determina viable oficializar la política pública de

primera infancia mediante un CONPES. Se acordó: a) El documento CONPES se basa


http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/imp/WorkFlowStepInstance;jsessionid=129A0A4E48815CD4E0B421383F0FBF74?soa=12&mdl=imp&mdl=imp&id=4915384&__searcher_pos=WorkFlowStepInstanceSoa_srid:0&action=explore



en los Fundamentos, Políticos, Técnicos y de Gestión de la Estrategia por cuanto es

el resultado de la discusión y el consenso de los sectores en los últimos dos años y

medio, b) la Comisión avanza en la consolidación del borrador y se circulará a los

sectores, con contenidos que no amplíen o difieran de los consensos ya trabajados, y

c) finalmente se solicita al DNP oficializar el envío del formato de registro del CONPES

con sus respectivos anexos para empezar a rotar a las Entidades la versión borrador.


2. Convocar y liderar las mesas técnicas para revisión de la viabilidad de la

expedición del Conpes y que aspectos debe contener. Se adelantaron tres

reuniones en las cuales se avanzó en la revisión de: i) Formatos a ser diligenciados; ii)

Información a ser tenida en cuenta en el Conpes; iii) insumos para el diagnóstico y

análisis de situación y iv) Procedimiento para consulta con sectores. 31/12/2014.

FINALIZADA.

3. Elevar solicitud a la Dirección Sectorial del DNP sobre el Conpes de primera

infancia. Desde la Consejería para Programas Especiales se remitió una comunicación

de fecha mayo 27 de 2014, al Subdirector Sectorial del DNP mediante la cual se justifica

y solicita la elaboración de un documento Conpes que contenga la política pública de

primera infancia. 15/06/2014. FINALIZADA.

4. Definir y proponer el contenido del Conpes para retroalimentación de las

entidades miembros de la CIPI. Posteriormente, incluir los ajustes requeridos y

las recomendaciones. El día 15 de julio del año en curso, se remitió vía correo

electrónico a las entidades miembros de la CIPI el borrador de documento Conpes de

primera infancia. Las entidades remitieron sus recomendaciones y observaciones a la

consultora encarga de realizar la consolidación de las mismas. Se adjunta PDF con los

correos respectivos y el borrador de documento Conpes. 31/10/2014. FINALIZADA.

5. Gestionar ante la Comisión Intersectorial la presentación de la propuesta de

Conpes para aprobación por parte de los sectores. En la sesión de Comisión

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, se aborda el tema

explicando que se han realizado tres (3) rondas de revisión por parte de los sectores

para el CONPES de primera infancia. Este se entregó inicialmente con 113

recomendaciones y el DNP indicó que eran demasiadas. Con las revisiones se

redujeron las recomendaciones a 49. La Dra. María Cristina Trujillo pide una revisión

de las recomendaciones para reducirlas aún más, pero la Dra. Carolina Turriago aclara

que el proceso de reducción se hizo de manera detenida y es posible que no se puedan

reducir recomendaciones adicionales. Sin embargo, se acordó hacer una revisión

adicional.

El CONPES de primera infancia no alcanza a pasar en la agenda de diciembre y por

ende queda para la de enero; para entonces los sectores habrán hecho la última



revisión de las recomendaciones. Debido a que este tema hace parte del Plan de

Mejoramiento que la Presidencia debe reportar a la Contraloría General de la

República, a propósito del Informe de Auditoría a la Política de Primera Infancia de este

año, se solicita al DNP remitir un oficio informando que se recibió la propuesta de

Documento CONPES y que se encuentra en revisión y discusión.31/12/2014.

FINALIZADA.

6. Si el documento es aprobado, se entregará a la Secretaría Técnica del Consejo

Nacional de Política Económica y Social - ICBF para que se adelanten las

acciones subsiguientes y se acompañará el trámite. En la sesión de Comisión

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia del mes de diciembre se

manifiesta que se han realizado tres (3) rondas de revisión por parte de los sectores

para el CONPES de primera infancia. Este se entregó inicialmente con 113

recomendaciones y el DNP indicó que eran demasiadas. Con las revisiones se

redujeron las recomendaciones a 49. Se solicita la reducción de recomendaciones

adicionales. Se acordó hacer una revisión adicional. Se adjunta documento en revisión.

Se aclara que no es procedente su publicación ni su citación.

El CONPES de primera infancia no alcanza a pasar en la agenda de diciembre y por

ende queda para la de enero; para entonces se espera que los sectores realicen la

última revisión de las recomendaciones. Se adjunta oficio del DNP donde consta la

radicación de la propuesta de Documento CONPES y que el mismo se encuentra en

revisión y discusión por parte de esta entidad. 31/12/2014. FINALIZADA.

B. No se cuenta con el sistema de información, implementación del Sistema

Único Nacional de Información de la población en la primera infancia.

1. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional la definición de un cronograma

de actividades para lograr la implementación del SSNN. Dicho cronograma

se presentará al Comité Técnico Ampliado para aprobación. Se presenta el

marco de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al

proyecto de inversión del Dapre y se explican los dos hallazgos a cargo del equipo

de la Coordinación de la CIPI. En la sesión de comité técnico ampliado se solicitó

por la Coordinación de la CIPI al MEN. Dicho documento fue entregado a las

entidades miembros de la CIPI y socializado.

En la sesión de comité técnico ampliado del mes de julio se socializo por la Coordinación de la CIPI la propuesta de plan de mejoramiento para la retroalimentación por parte de los sectores. El MEN presentó el cronograma de actividades previstas para la mejora de este hallazgo. El MEN elaboro propuesta de cronograma de actividades, se socializo y fue

aprobado por las entidades miembros de la CIPI. 31/08/2014. FINALIZADA.



2. Convocar la mesa de sistemas de información y asumir de manera

compartida la secretaria técnica (MEN y Coordinación de la CIPI), donde se

presentará el cronograma aprobado y se asignaran tareas a los sectores

para la implementación del SSNN. Se convocó a una sesión de trabajo para el

día 21 de agosto del año en curso en las instalaciones del MEN con el propósito de

revisar el avance sobre el cargue de la información y la población del SSNN, con la

siguiente agenda: Realizar reunión funcional para la elaboración de los casos de

uso de consultas de SIMAT, Presentar la aplicación del Sistema de Seguimiento

Niño a niño con datos cargados desde las entidades e instalado en servidores del

MEN. Se presentó la retroalimentación a los esquemas de gestión de alertas, así

como la revisión de los avances y retos en indicadores y variables del SSNN.


3. Realizar seguimiento a compromisos asumidos por las entidades para

garantizar la entrega de la información oportuna y pertinente, conforme al

cronograma con el objetivo de lograr implementar el SSNN. De acuerdo a las

mesas técnicas realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre, se

adjunta matriz de seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades y el

reporte de cumplimiento de los mismos.

Por parte de la secretaria técnica realizada de manera compartida entre el MEN y

la Coordinación de la CIPI, se ha realizado el seguimiento a los compromisos

adquiridos por cada una de las entidades. 31/12/2014. FINALIZADA.

4. Realizar la convocatoria y acompañar técnica y operativamente las mesas

de trabajo necesarias con el propósito de revisar el avance por parte del

MEN en la implementación del SSNN. El 30 de diciembre se realiza la sesión

de la mesa de sistemas de información en las instalaciones del Ministerio de

Educación Nacional. Como propósito principal se adelanta la revisión de la inclusión

el tema en el Plan de Desarrollo 2014 -2018, así como la flexibilización de variables

del protocolo.31/12/2014. FINALIZADA

Hallazgo No. 12: Cumplimiento de metas del Proyecto. NCR-0341. P

ESPECIALES

1. Seguimiento a la ejecución de los proyectos a través de los diferentes

comités conformados para la ejecución de los convenios.

Se realizaron las 6 sesiones. En la reunión del día 13 de noviembre. 27 de

noviembre. 18 de noviembre. 20 de noviembre. 11 de diciembre. 29 de diciembre.


2. Visitas de seguimiento a la ejecución de las obras. Se realizaron las 12 visitas

de seguimiento de la siguiente forma: El día 23 de julio el ingeniero civil Alberto



Lozada realizó una visita de verificación técnica y revisión previa al recibo de la obra

en el municipio de El Colegio. El día 19 de agosto el ingeniero civil Alberto Lozada

realizó una visita de verificación técnica a la obra en el municipio de Bituima. El día

5 de septiembre el ingeniero civil Alberto Lozada realizó una visita de verificación

técnica a la obra en el municipio de Bituima. El día 11 de septiembre el ingeniero

civil Alberto Lozada realizó una visita de verificación técnica y revisión previa al

recibo de la obra en el municipio de Bituima. El día 24 de septiembre el ingeniero

civil Alberto Lozada realizó una visita de verificación técnica a la obra en el municipio

de Bituima. El día 23 de julio la asesora Inés Montealegre realizó una visita de

seguimiento para el recibo de la obra en el municipio de El Colegio. El día 11 de

septiembre la asesora Inés Montealegre realizó una visita de seguimiento para el

recibo de la obra en el municipio de Bituima. El día 23 de septiembre el ingeniero

civil Alberto Lozada realizó una visita de verificación técnica a la obra en el municipio

de Villagómez. El día 24 de octubre el ingeniero civil Alberto Lozada realizó una

visita de verificación técnica a la obra en el municipio de El Colegio. El día 23 de

octubre el ingeniero civil Alberto Lozada realizó una visita de verificación técnica a

la obra en el municipio de Villagómez. El día 24 de octubre el ingeniero civil Alberto

Lozada realizó una visita de verificación técnica a la obra en el municipio de Bituima.


3. Revisión los informes de ejecución de los proyectos y en caso de ser

necesario presentar las respectivas observaciones. Se revisaron cuatro

informes de gestión del Convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 en donde se detalla

la ejecución de los proyectos. En el caso de los informes No. 11 y 12,

correspondientes a los meses de enero-febrero y marzo-abril respectivamente, el

pasado 17 de julio se envió la comunicación No. OFI14-00067245 en donde se

hacían algunas observaciones y se solicitaban algunas aclaraciones. Así mismo,

mediante la comunicación No. OFI14-00106517 del pasado 30 de octubre se

enviaron algunos comentarios a los informes No. 13 y 14, correspondientes a los

meses mayo-junio y julio-agosto. 31/12/2014. FINALIZADA.

4. Ajustar el cronograma para la entrega de las dotaciones. Con el objetivo de

entregar los elementos de dotación para los 19 municipios que estaban previstos

para la vigencia 2013 en el proyecto de inversión No.2012011000122 APOYO A LA

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL

NACIONAL entre el 1 y el 18 de julio de 2014 se ajustó el cronograma de entrega y

se estimaron las fechas aproximadas de los principales procesos que se requieren

para adelantar el trámite, según el archivo adjunto. Cronograma Dotaciones 18-07-

14.pdf.

A pesar de haberse proyectado un cronograma de entrega de dotaciones en distintas oportunidades, ha sido necesario reprogramarlo debido a que las





actividades necesarias para su realización requieren la participación y coordinación de otras áreas y de otras Entidades. Se adjunta el cronograma ajustado a la fecha, así como un documento en el cual se explican las razones principales que han afectado el mismo. Este cronograma solo incluye aquellos municipios para los cuales el ICBF ha confirmado el listado de elementos. Los demás municipios se

programarán una vez el ICBF remita las aprobaciones. 18/07/2014. FINALIZADA. 5. Adelantar los trámites administrativos y logísticos para la entrega de los

bienes. El día21 de julio se dieron de baja los elementos de la dotación de Villarrica,

Funes, Valle del Guamuez (La Hormiga), Uribía, Ataco, Tiquisio, Villa Vieja, Villa

Gomez, Ayapel, Mogotes, Puracé ( Coconuco), Morales, El Colegio, Buena Vista,

Chibolo, Zona Bananera, Puracé (Santa Leticia), Bituima, hasta el día 2 de

diciembre se dieron de baja los elementos de la dotación de San Andrés y se ordenó

su transferencia por destinación específica de todos los bienes. 30/11/2014.

FINALIZADA.

6. Hacer la entrega de los bienes al ICBF. La entrega de dotación se realizó así:

Ayapel, Villarrica, Funes, Valle del Guamuez (La Hormiga), Uribía, Ataco, Tiquisio,

Villa Vieja, Villa Gomez, Mogotes, Puracé (Coconuco), Morales, El Colegio, Buena

Vista, Chibolo, Zona Bananera, Puracé (Santa Leticia), Bituima, hasta el día 2 de

diciembre se dieron de baja los elementos de la dotación de San Andrés y se ordenó

su transferencia por destinación específica de todos los bienes.30/11/2014.

FINALIZADA.

Hallazgo No. 13. Planes territoriales. NCR-0342. P MINAS.

1. Armonizar los temas establecidos en el objeto de la contratación

Capacitación de funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones

civiles y sectores en gestión de información en planificación territorial, en el

proceso de priorización y ley de victimas con las acciones que estaban

contempladas inicialmente en el Plan Nacional de Capacitación incluyendo

además las necesidades que determine el contratista en los departamentos

priorizados por el Proyecto Fortalecimiento de la Acción contra Minas

Antipersonal en Colombia. Con el fin de armonizar los resultados esperados de

los contratos que hacen referencia a esta acción y son parte fundamental de este

plan de mejoramiento a continuación exponemos las actividades adelantadas para

dar cumplimiento del mismo:

En el mes de junio de 2013, se declaró desierto el proceso para contratar el objeto "Construir un plan de capacitación de la AICMA para la descentralización de la gestión de información interna y externa a nivel operativo, táctico y estratégico”; como resultado de lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL (Código BPIN: 2011011000158) contempla también contratar el objeto



“Capacitar a funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones civiles y sectores en gestión de información en planificación territorial, en el proceso de priorización y ley de víctimas". El equipo de gestión UE en compañía de los componentes responsables del Programa Presidencial decidió incluir como uno de los resultados del expediente de este proceso el Plan Nacional de Capacitación, con lo cual se unificaba en un solo proceso los resultados esperados en estas dos actividades, este proceso que incluía el Plan, fue declarado desierto en el mes de diciembre de 2013, por lo cual quedo proyectado para la vigencia 2014 Durante la vigencia 2014 después de realizar todas las acciones precontractuales finalmente el día 17 de julio de 2014 se suscribió el contrato con CATEDRA SAS. Mediante MEM14-00008885 / JMSC 50000 de 18 de julio de 2014 se designó la supervisión del contrato a Alexandra Rivera, Alex Escallón y Mariany Monroy. Con la legalización de este contrato se garantiza la armonización los temas establecidos en el objeto de la contratación Capacitación de funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones civiles y sectores en gestión de información en planificación territorial, en el proceso de priorización y ley de victimas con las acciones que estaban contempladas inicialmente en el Plan Nacional de Capacitación. Anexo: H13-01. Contrato. Teniendo en cuenta que el proceso de Plan de Capacitación de la AICMA, se declaró desierto en la vigencia 2013, desde el equipo de gestión de UE, en conjunto con los asesores técnicos responsables de este tema plantearon ampliar el alcance del proceso de “capacitación a los funcionarios públicos” con la finalidad de conseguir una gestión más integral. Es así que los resultados del primer proceso fueron incluidos en el de capacitación. Al realizar esta articulación de resultados se presenta una contratación que tiene por objeto “Capacitar a funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones civiles y sectores en gestión de información en planificación territorial, en el proceso de priorización y ley de víctimas” y es adjudicada a Catedra SAS, el cual tiene que alcanzar los siguientes resultados (definidos en el expediente de licitación): Resultado 1: El PAICMA cuenta con un diagnóstico de necesidades de conocimiento en Gestión Territorial (GT), en Planificación Territorial, Ley de Víctimas y Gestión de Información (GI) de los actores del AICMA en Colombia. Resultado 2: El PAICMA cuenta con una estrategia de gestión y transferencia de conocimientos en Gestión Territorial (GT), en Planificación Territorial, Ley de Víctimas y Gestión de Información (GI) para los actores del AICMA en Colombia Resultado 3: El PAICMA cuenta con plan de acción para la implementación de la estrategia de gestión y transferencia de conocimientos en Gestión Territorial (GT) en Planificación Territorial, Ley de Víctimas y Gestión de Información (GI) para los actores del AICMA en Colombia. Resultado 4: El PAICMA cuenta con la implementación de la estrategia de gestión y transferencia de conocimientos en Gestión Territorial (GT) en Planificación Territorial, Ley de Víctimas y Gestión de Información (GI) para los actores del AICMA en Colombia. A partir de lo anterior y con las evidencias incluidas se puede finalizar la actividad.



Nota: en esta actividad se plasman los resultados tal como están en el expediente, el cual fue construido previo al ajuste de la estructura del DAPRE, en la cual las funciones que desarrollaba el PAICMA son asumidas por la dirección para la Acción integral contra Minas Antipersonal (Decreto 1649 de 2014). Se adjunta el contrato 031/14 del 17 de julio de 2014 Proyecto de contrato de servicios para acciones

exteriores de la UE. Anexo: H13-01. 30/07/2014. FINALIZADA. 2. Coordinar con el contratista que ejecuta el contrato Diseño e implementación

de la estrategia de gestión territorial a nivel municipal y departamental una

estrategia con la finalidad de brindar asesoramiento a los diferentes entes

territoriales en la construcción de los planes municipales en donde se

evidencien los resultados de las capacitaciones relacionadas con la

planificación territorial sobre los planes entregados en 2013.

En el marco de la contratación que tiene por objeto ?Diseño e implementación de

la estrategia de gestión territorial a nivel municipal y departamental? (financiada con

recursos del proyecto e Unión Europea) se definieron los Planes Locales de Acción

Integral contra Minas los cuales son documentos de referencia donde se presenta

un diagnóstico y planificación de actividades referentes al problema de las minas

antipersonal y la munición sin explotar en los municipios priorizadas dentro del

proyecto de Unión Europea. Es así que se definieron en la vigencia 2014 los Planes

Locales de los siguientes municipios (25):

1. Ataco (Tolima), 2. Barrancabermeja (Santander)*, 3. Chaparral (Tolima, 4. El Carmen de Chucuri (Santander)* 5. El Tarra (Norte de Santander), 6. Hacarí (norte de Santander) 7. Ipiales (Nariño), 8. La Macarena (Meta), 9. Mesetas (Meta), 10. Monte Líbano (Córdoba), 11. Planadas (Tolima), 12. Puerto Libertador (Córdoba), 13. Puerto Asís (Putumayo), 14. Puerto Concordia (Meta), 15. Puerto Lleras (Meta), 16. Rio blanco (Tolima), 17. Sabana de Torres (Santander)*, 18. Samaniego (Nariño), 19. San Calixto 8 Norte de Santander), 20. San Juan de Arama (Meta), 21. Sardinata (Norte de Santander), 22. Teorama (Norte de Santander), 23. Tibu (Norte de Santander), 24. Tierralta (Córdoba)*, 25. Villa Hermosa (Meta).

Nota: Teniendo en cuenta que cada plan contiene anexos que dan soporte y constituyen

la referencia de trabajo que desarrolla el plan per son muy pesados, estos se encuentran

disponibles en la Dirección para su consulta.

Es importante aclarar que en algunos casos se plantearon indicadores que están

relacionados con las actividades planteadas en el Convenio de financiación de Unión

europea, Sin embargo hay unos que no fue posible desarrollar por lo que en os avances

se realizaran las respectivas justificaciones (con sus evidencias)

Este ejercicio permitió hacer un levantamiento de información de los diferentes

mecanismos utilizados en los municipios para desarrollar y hacer seguimiento en temas



de AICMA y permite recomendar la creación de un sistema de seguimiento integral que

sea aplicado en diferentes niveles (nacional, departamental, municipal) que permita

contar con información integral y articulada. Este resultado se tendrá dentro del

diagnóstico que se está adelantado para definir propuesta estratégica de la AICMA (de

responsabilidad de la Dirección, la cual asume las funciones que venía desarrollando el

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y que está bajo

la coordinación del Ministerio de Postconflicto) que permita aumentar los niveles de

coordinación e intervención en temas de AICMA en el territorio colombiano.31/12/2014.

FINALIZADA.

Hallazgo No. 14: Gestión del Proyecto. NCR-0343. P MINAS.

Fortalecer los procesos de seguimiento permanente de los procesos contractuales

en sus diferentes etapas que requieran aprobación previa de la Delegación y de

cada una de las solicitudes realizadas a esta organización. Se realizaron dos tipos de

reuniones: Unas de tipo interno y que están relacionadas con la realización del seguimiento

financiero y pre contractual al Proyecto "Fortalecimiento de la Acción contra Minas

Antipersonal en Colombia". A este asisten la Subdirección de Operaciones, Oficina de

Planeación, Oficina de Control Interno, Oficinas de contratos, Área Financiera. Las

segundas son de tipo externo y hacen referencia a reuniones de comité directivo del

proyecto UE para presentar el seguimiento del proyecto. En estas participan funcionarios

de la Delegación, el DAPRE y la Dirección. Durante 2014 se realizaron 27 reuniones de

seguimiento financiero y pre contractual al Proyecto en las siguientes fechas y con sus

respectivas actas.

Adicionalmente se realizó un acta de reunión de comité directivo el 01 de julio (acta 44).


1. Enero 15: Acta 04. 10. Mayo 21: Acta 38 19. Septiembre 03: Acta 54

2. Enero 30: Acta 11. 11. Junio 06: Acta 40 20. Septiembre 12: Acta 56

3. Febrero 13: Acta 16 12. Junio 19: Acta 42 21. Septiembre 19: Acta 57

4. Febrero 28: Acta 25 13. Julio 16: Acta 45 22. Septiembre 26: Acta 58

5. Marzo 13: Acta 30 14. Julio 25: Acta 46 23. Octubre 03: Acta 59

6. Marzo 27: Acta 32 15. Julio 31: Acta 48 24. Octubre 07: Acta 60

7. Abril 11: Acta 34 16. Agosto 06: Acta 49 25. Octubre 24: Acta 62

8. Abril 24: Acta 35 17. Agosto 15: Acta 50 26. Noviembre 19: Acta 64

9. Mayo 08: Acta 37 18. Agosto 22: Acta 51 27. Diciembre 11: Acta 65



Hallazgo No 15. Gestión de procesos planificadores- Cumplimiento de

compromisos. NCR-0345. P.P. Indígenas.

1. Revisión de las propuestas de trabajo con contenido de los decretos. Entre

mayo y junio de 2014 y, de acuerdo con los avances del proceso de construcción

de consensos institucionales y con la OPIAC del proyecto de decreto para “áreas

no municipalizadas” de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, se ha

apoyado el análisis interno del PPI la relación en contenido y alcance de éste

proyecto de decreto frente al proyecto de “decreto autonómico”, producto de los

acuerdos con la Minga ONIC. Se hicieron dos ejercicios de relación comparativa

entre estos dos proyectos de decreto, compartidos al interior del equipo de trabajo

del PPI, el primero el 29 de mayo y el segundo el 18 de junio. Este último, ya

comparado con el contenido del documento de “decreto autonómico” protocolizado

en la MPC el día 12 de junio. . 30/06/2014. FINALIZADA.

2. Asistencia a reuniones de trabajo programadas y coordinadas por el DNP

con los distintos sectores. Entre abril y agosto de 2014, para el acompañamiento

institucional en la construcción de lineamientos de política pública indígena integral,

se adelantaron las siguientes acciones:

- Elaboración propuesta adecuación institucional, desde la línea de DDHH y DIH e Interculturalización - Comentarios y sugerencias a Gobernación del Valle sobre proyecto de política pública indígena del departamento. - Ajuste a documento elaborado por DDHH y DIH respecto del tema “mujer, familia y generación dentro de la política pública indígena y envío al DNP en el mes de

junio de 2014. 30/08/2014. FINALIZADA. 3. Asistencia de reuniones de trabajo por sectores para la revisión del estado

de avance y cumplimiento de los compromisos. Entre junio y julio de 2014, se

adelantaron las siguientes acciones:

- Asistencia a la sesión de la Comisión Mixta de Seguimiento a Compromisos del

PND con pueblos indígenas, con informe de seguimiento con corte a 30 de

diciembre de 2013, elaborado por DNP (5 de mayo)

- Comunicación dirigida a la Dirección del DNP sobre necesidad de verificar información de seguimiento al PND, frente a informe de Contraloría General (mayo de 2014) - Reunión con Subdirección DAPRE y Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP al respecto del informe gubernamental sobre cumplimiento de compromisos del PND con pueblos indígenas y sobre la necesidad de culminar el proceso de formulación de la política pública integral (29 de mayo). - Elaboración de comunicación a Jefe Oficina de Planeación DAPRE sobre contenido y alcance del informe del sr. Presidente al Congreso de la República 2014, en relación con los las “Políticas diferenciadas para la inclusión social. Grupos étnicos” del PND 2010 – 2014 (4 de junio)



- Reunión con Directora del DNP al respecto del informe gubernamental sobre cumplimiento de compromisos del PND con pueblos indígenas, en especial del proceso de política pública integral (9 de junio). - Participación en reuniones interinstitucionales, según agenda y metodología DNP – DAPRE, para verificar avances no reportados por entidades en cumplimiento de compromisos PND con pueblos indígenas y sobre lecciones aprendidas, de manera que nutran el informe general de gobierno 2010 - 2014. (17 a 24 de junio). - Asistencia a mesa de trabajo sobre DDHH y justicia (27 de junio). - Ante sugerencia del PPI de adelantar la jornada entre entidades de gobierno y organizaciones indígenas representadas en la MPC sobre lecciones aprendidas alrededor del proceso de consulta previa del PND, sobre la formulación de compromisos, objetivos, responsabilidades, metas e indicadores, así como sobre todo el sistema de seguimiento, éste quedó previsto para inicios del mes de agosto.


Hallazgo No. 16: Acuerdos de Prosperidad. NCR-0346. REGIONES.

1. Realizar acuerdos para la Prosperidad y/o Agendas Regionales con el Presidente: Espacios de interacción con Alcaldes, Gobernadores, y Comunidad,

en los cuales el Sr. Presidente visita las regiones para escuchar sus problemáticas y proponer soluciones. Encuentro Regional – El Presidente de la República, firmó la inclusión de la Estrella Fluvial de Inírida como sitio Ramsar de importancia internacional. Es uno de los grandes logros del Gobierno Nacional en materia ambiental. El Mandatario subrayó que con la firma del decreto, el humedal, cuya extensión es de 253 mil hectáreas, tendrá importancia internacional. 31/12/2014. FINALIZADA

2. Realizar mesas Especiales con el Alto Consejero: Reuniones con Alcaldes,

Gobernadores y Comunidad con un tema específico, y al cual asisten las

diferentes entidades de gobierno con el fin de dar solución a temas

específicos de las regiones. 1. Mesa Alto Consejero – El Alto Consejero para las

Regiones (e), estuvo en Buenaventura, donde se reunió con el Alcalde del Distrito,

el Gerente de Agua de Findeter, el Director Sectorial Sostenible del Viceministerio

de Agua, el Coordinador de Residuos Sólidos, el Director Técnico de la

Superintendencia de Servicios Públicos, delegados de la Corporación Ambiental del

Valle -CVC- y los Secretarios de Planeación y Ambiente de la Alcaldía de

Buenaventura, con el fin de analizar el estado actual del relleno sanitario "Córdoba",

acatando una serie de solicitudes realizadas por la Procuraduría Ambiental de la

Procuraduría General de la Nación. 2. Mesa Alto Consejero – El Alto Consejero

para las Regiones (e) se reunió con los comandantes de la Policía Nacional y de la

Armada Nacional del Distrito con de Buenaventura con el fin de conocer en detalle

los avances y planes en materia de seguridad que se vienen adelantando en la

capital del Pacífico. 3. Mesa Alto Consejero – El Alto Consejero para las Regiones



(e), se reunió con el Obispo de Mitú, el Vicario Apostólico de Guapi, y el Obispo de

Inírida, con el fin de conocer la posición de la iglesia católica frente a la problemática

social de estos departamentos e iniciar una relación más cercana que permita la

interacción de la comunidad, los entes territoriales, la iglesia y el Gobierno Nacional.

6. Mesa Alto Consejero – El Alto Consejero para las Regiones (e), se reunió con el

Gobernador de Guainía, con el fin de articular una serie de reuniones entre el

mandatario de los guainarenses y entidades del orden nacional para tratar temas

relevantes para el departamento. 7. Mesa Alto Consejero – El Alto Consejero para

las Regiones (e), lideró en Buenaventura, una reunión de seguimiento y balance de

los compromisos del Presidente con el Distrito. A esta mesa asistieron el Alcalde,

la Viceministra de Agua, funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura, Embajada de

Estados Unidos, Findeter, Policía Nacional y el comité de la marcha "Entierro de la

violencia". Adicionalmente, visitó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil

"Los Delfines", que albergará 165 niños bonaverenses, y una de las aulas móviles

del Sena que capacitan a los habitantes del distrito. 8. Mesa Alto Consejero – El

Alto Consejero para las Regiones (e), se reunió con el Gobernador del Guaviare, el

Alcalde de El Retorno, el Alcalde de Miraflores, y el Subdirector de Vías Nacionales

del INVIAS, con el fin de analizar la emergencia vial que se presenta en el

departamento y que mantiene incomunicada a San José con El Retorno y Calamar.

Se concluyó que los trabajos que se adelantan para lograr recuperar la

transitabilidad, avanzan rápidamente en dos de los cuatro puntos críticos.

31/12/2014. FINALIZADA

Hallazgo No 17: Pagos. NCR-0347. S JURIDICA.

1. Efectuar ajustes a los contratos 048/13 y 313/13, modificando la forma de

pago, con el fin de solucionar las deficiencias señaladas. Encontrándose

vigente el contrato de prestación de servicios No. 313-13, se solicitó vía SIGOB

ante el competente contractual el día 25 de junio de 2013, la adición, prórroga y

modificación del mismo.

La solicitud de modificación se fundó, entre otros aspectos, en la necesidad de otorgar una mayor claridad y evitar inconvenientes de tipo interpretativo sobre las condiciones contractuales que rigen la prestación de los servicios contratados. De otra parte, constituía una acción correctiva ante el hallazgo generado por la Contraloría General de la República. Como consecuencia de lo anterior, el día 10 de julio de 2014 se suscribió el documento Prórroga 1, adición 1 y modificatorio 1 al contrato de prestación de servicios 313 -13 celebrado entre el DAPRE y la sociedad Litigar Punto Com S.A., cuyo texto incorporó la modificación de la cláusulas que requerían revestirse de mayor claridad, tal documento quedó legalizado el día 17 de julio de 2014 fecha en



la cual se impartió aprobación por parte de la entidad a la modificación de la póliza

que presentada por el contratista. 31/08/2014. FINALIZADA. 2. Verificar y aplicar las funciones establecidas para los supervisores en el

Manual de Contratación de la Entidad. Se cumplió con la actividad realizando

una verificación de las funciones que cumplen los supervisores dentro de la

actividad contractual que adelanta el DAPRE a la luz de lo establecido en el manual

de contratación del DAPRE (M-BS-1), para luego extractarlas en un documento

separado para facilitar su estudio y mejor comprensión de su alcance con el fin de

aplicarlas de acuerdo al tipo de contrato sobre el cual se ejerza la supervisión

designada.

En desarrollo de lo anterior dicho documento fue socializado a través de correo

electrónico teniendo como destinatarios las personas que cumplen la función de

supervisión al interior de la Secretaría Jurídica. 30/09/2014 FINALIZADA.

Hallazgo No. 18: Gestión documental (0.I). NCR-0348. S JURIDICA.

1. Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores encargados del

manejo del archivo de gestión de la secretaría Jurídica, en la aplicación de

la normatividad archivística y de los procedimientos internos de la entidad.

En cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto el día 21 de agosto de

los corrientes, se solicitó ante la Coordinación del Grupo de Gestión

Documental del DAPRE una capacitación para "Fortalecer las competencias

y habilidades de los servidores encargados del manejo del archivo de gestión

de la Secretaría Jurídica, en la aplicación de la normatividad archivística y

de los procedimientos internos de la entidad".

En respuesta de lo anterior, la Coordinación del Grupo de Gestión Documental del DAPRE, mediante escrito informo a esta Secretaría Jurídica que la capacitación se efectuaría el día 27 de agosto de 2014 a las 9:00 a.m., requiriendo para tal el efecto la presencia de asesores responsables de la producción documental y de quienes organizan los expedientes que fueron objeto del hallazgo por parte de la Contraloría General de la República, para realizar ejercicios prácticos en materia de organización archivística, de conformidad con lo establecido por el Archivo General de la Nación. En los términos de lo anterior dicha reunión fue llevada a cabo y se registró la

asistencia de sus participantes. 31/08/2014. FINALIZADA 2. Efectuar la organización de las carpetas objeto del hallazgo, de acuerdo con

las normas archivísticas y los procedimientos interno establecidos por el

DAPRE. Con la finalidad de dar cumplimiento al plan de mejoramiento trazado para

mitigar los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República en la

auditoría realizada sobre el año 2013, en particular, a la actividad prevista dentro



de dicho plan orientada a “Efectuar la organización de las carpetas objeto del

hallazgo, de acuerdo con las normas archivísticas y los procedimientos internos

establecidos por el DAPRE", se cumplieron las siguientes actividades:

Se proyectó y tramitó un memorando donde la doctora Cristina Pardo impartió la instrucción “Efectuar la organización de las carpetas objeto del hallazgo, de acuerdo con las normas archivísticas y los procedimientos interno establecidos por el DAPRE. Como consecuencia de lo anterior, la funcionaria OLGA CRISTINA ALARCÓN, adelantó la labor asignada dentro del término previsto para tal efecto (24 de septiembre de 2014). El día 25 de septiembre se levantó acta de verificación de la actividad desarrollada dejándose evidencia sobre la conformidad de lo actuado. 30/09/2014.

FINALIZADA 3. Los apoderados deberán revisar junto con el grupo de gestión documental

que el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica cumple con las normas

archivísticas y los procedimientos internos del DAPRE, en cuanto a los

expedientes de los procesos judiciales se refiere. El día 28 de octubre de los

corrientes se efectuó la reunión para dar cumplimiento al plan de mejoramiento

trazado para mitigar los hallazgos identificados por la Contraloría General de la

República en la auditoría realizada sobre el año 2013, en particular, a la actividad

prevista dentro de dicho plan orientada a efectuar la revisión con el apoyo de la

Coordinación del Grupo de Gestión Documental del DAPRE a fin de determinar que

el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica cumple con las normas archivísticas

y los procedimientos internos del DAPRE, en cuanto a los expedientes de los

procesos judiciales se refiere. En desarrollo de lo anterior, el Coordinador del Grupo

de Gestión Documental, ilustró a los participantes de la reunión sobre algunos

temas importantes a tener en cuenta, tales como: 1) Que la gestión del archivo al

interior de la oficina jurídica debe realizarse conforme al contenido indicado en la

tabla de retención vigente para la dependencia; 2) Que en la actualidad se está

trabajando en el proceso de implementación de las nuevas tablas de retención

documental, las cuales empezarán a regir a partir del 02 de enero del año 2015. 3)

Que frente a la documentación que no se encuentre contenida en la tabla de

retención aplicable para el presente año, debe estudiarse la posibilidad de

transferirlos como documentos de apoyo, ó analizar si dependiendo de su utilidad

o conveniencia pueden llegar a ser destruidos. En todo caso, debe tenerse en

cuenta el cumplimiento del término de retención documental establecido para cada

serie; y 4) Que las carpetas deben reflejar un archivo documental de acuerdo a las

instrucciones que imparte el Grupo de Gestión Documental, en cuanto a registros,

formatos, índices, tiempos de transferencia y retención, etc. Acto seguido, se

procedió con la revisión de los expedientes con la finalidad de dar cumplimiento al



plan de mejoramiento trazado para mitigar los hallazgos identificados por la

Contraloría General de la República en la auditoría realizada sobre el año 2013.

Efectuada la revisión se expresó la conformidad ante la labor realizada,

considerándose subsanados los aspectos que en su momento fueron objeto de

hallazgo por parte de Contraloría General de la República. Lo anterior quedó

soportado en el acta que se adjunta.31/10/2014. FINALIZADA

Hallazgo No. 19: Gestión procesos Judiciales (D). NCR-0349. S JURIDICA.

1. Definir los mecanismos técnicos y sistemáticos y socializarlos para que se

dé estricto cumplimiento a los términos señalados para todas las actuaciones

procesales, con el fin de atender adecuada y oportunamente todas las

etapas de los procesos y/o acciones judiciales; Cumpliendo con el plan de

actividades establecido para el hallazgo No. 3 que frente a la Secretaría Jurídica se

generó a raíz de la última visita de la Contraloría, se desarrolló el día jueves 31 de

julio de 2014, reunión con la doctora Cristina Pardo - Secretaria Jurídica y el equipo

de trabajo del área de litigios, donde se les informó las gestiones adelantadas frente

a dicha observación, como es el envío de los siguientes requerimientos: 1) OFI14-

00057623 del 18 de junio de 2014 dirigido al Dr. Mario Mejía Cardona, en el cual se

solicitó instruir a la Oficina de Correspondencia de la Entidad en el sentido de no

radicar bajo un mismo número varias demandas judiciales u otros documentos,

pues su práctica dificultaba la oportuna atención de tales asuntos y generaba un

grave riesgo para la seguridad jurídica del DAPRE; 2) Altiris No. REQ-5170 del 24

de junio de 2014, donde se solicitó al área de informática la instalación de unas

alertas en el sistema SIGOB, para efectos de determinar las fechas de vencimiento

de los términos judiciales de cada uno de los procesos a cargo de los abogados

responsables.

De igual forma, la doctora Cristina, exhortó a cada uno de los asistentes a la reunión, para que se de atención oportuna a cada uno de los procesos que contra la Entidad se adelantan y así evitar que situaciones como éstas se vuelvan a presentar, toda vez que como resultado de la reunión se determinó que la inclusión de alertas en el SIGOB, no resulta eficaz dentro de la dinámica que la atención de

los procesos exige por parte de los abogados a cargo. 30/07/2014. FINALIZADA 2. Establecer alertas en el aplicativo SIGOB que permita hacer un seguimiento

más efectivo a los términos procesales. El día 11 de noviembre de 2014 se

efectuó una reunión en la Secretaría Jurídica con la participación de la Jefatura del

Área de Sistemas del DAPRE de la cual se levantó acta, con la finalidad de dar

cumplimiento al plan de mejoramiento trazado para mitigar los hallazgos

identificados por la Contraloría General de la República en la auditoría realizada

sobre el año 2013, en particular, a la actividad prevista dentro de dicho plan



orientada a “Establecer alertas en el aplicativo SIGOB que permita hacer un

seguimiento más efectivo a los términos procesales”. Se adjunta el acta que

evidencia lo actuado. 11/11/2014. FINALIZADA

3. Radicar con un número independiente cada proceso. Para efectos de cumplir

con esta actividad tal y como se estableció en el plan de mejoramiento, el día de

hoy 29 de septiembre de 2014, se levantó un acta donde informó por parte del

asesor Charles Tachack el motivo de la reunión, precisando que la misma tenía

lugar con la finalidad de dar cumplimiento al plan de mejoramiento trazado para

mitigar los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República en la

auditoría realizada sobre el año 2013, en particular, a la actividad prevista dentro

de dicho plan orientada a que se efectúe la radicación con un número independiente

cada proceso para su trámite.

Dentro la misma, la asesora Adriana Rodríguez, informó que de acuerdo a lo consultado con el grupo de abogados que manejan los procesos dentro la Secretaría Jurídica se logró determinar que no se volvieron a presentar casos en los cuales se recibiera más de un asunto bajo único radicado. Así las cosas, Adriana Rodríguez y Charles Tachack expresaron su conformidad ante la labor realizada a fin de dar cumplimiento con la actividad programada dentro del plan de mejoramiento, dejando constancia que para éxito de la misma fue necesario generar la comunicación OFI14-00057623 de fecha 18 de junio de 2014, mediante la cual la doctora Cristina Pardo solicitó ante el despacho de la Subdirección de Operaciones se instruyera a la Oficina de Correspondencia del DAPRE para que no se radicara bajo un mismo número (EXT) varias demandas

judiciales u otros documentos de esta naturaleza. 30/09/2014. FINALIZADA. 4. Verificar que se está garantizando la gestión oportuna de los apoderados

que representan a la entidad y se están cumpliendo con los mecanismos

técnicos y sistemáticos establecidos. Se efectuó una reunión con los asesores

que manejan procesos al interior de la Secretaría Jurídica, lo cual se documentó

mediante acta de fecha 30 de enero de 2015 que se adjunta para su

consulta.31/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No. 20: Planeación contractual. NCR-0350. A CONTRATOS.

Verificar el proyecto de plan anual de adquisiciones enviado por las áreas

usuarias a través de la oficina de planeación, de conformidad con el

cronograma formulado por lista última, en lo relacionado con el objeto,

cuantía y modalidad de selección.

10-DIC-2014 El Área de Planeación remite proyecto de plan anual de adquisiciones

vigencia 2015, para revisión por parte del Área de Contratos en lo relacionado con

el objeto, cuantía y modalidad de selección. (Se adjunta correo).



15-ENE-2015 La Jefe de la Oficina de Planeación remite PAA versión enero 2015.

20-ENE-2015 Se revisa por parte de los abogados del Área, en el Plan Anual de

adquisiciones 2015 el objeto, cuantía y modalidad de selección, se realizan

observaciones frente al mismo.

La Jefe del Área de Contratos remite a la Jefe del Área de Planeación las

observaciones al PAA para que las áreas usuarias realicen los ajustes

correspondientes. 31/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No. 21.1: Supervisión. NCR-0351. P ESPECIALES.

1. Revisar y aprobar el documento ajustado conforme a las modificaciones

planteadas por los miembros del comité. Conforme la decisión adoptada por los

miembros del comité ejecutivo, el día 21 de mayo de 2014 se ratificó la aprobación

del Manual Operativo luego de la revisión y verificación del documento final.

Se anexa el manual operativo aprobado y firmado por los miembros del Comité

Ejecutivo del Convenio 238-13. 21/05/2014 FINALIZADA.

2. Solicitar la modificación del convenio de acuerdo con las obligaciones

pactadas. Mediante comunicaciones No. MEM14-00007239 y MEM14- 00007504

la supervisora del convenio solicitó modificar las cláusulas tercera, sexta y novena,

asignando la función a FINDETER de aprobar los manuales de obra para la

ejecución de los proyectos teniendo en cuenta la naturaleza técnica de los mismos.

Se anexa la solicitud y el documento firmado por las partes "Prórroga No.1

Modificatorio No.3" 12/06/2014. FINALIZADA.

3. Solicitar a FINDETER que defina el alcance de los manuales de obra desde

el punto de vista técnico. En la sesión del Comité Ejecutivo del pasado 3 de

septiembre de 2014, el DAPRE le solicitó a FINDETER definir el alcance de los

manuales de obra desde el punto de vista técnico. Se adjunta el acta de esta

reunión, que actualmente está en revisión para firmas.

Con el fin de avocar al ICBF al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, específicamente a la de entregar informes bimestrales en los que se evidencien los avances de la contratación derivada del convenio, se elaboró y remitió la comunicación adjunta No.OFI14-00054755 el 11 de junio de 2014.

10/07/2014. FINALIZADA. 4. Elaborar y remitir comunicación al Director del ICBF. Se han enviado las

comunicaciones OFI14-00016542 No.OFI14-00033703 y OFI14-00068906 de los

días 26 de febrero, 15 de abril y 22 de julio respectivamente en donde se le solicita

al ICBF remitir los informes bimensuales en la periodicidad acordada. Así mismo,



se envió la comunicación No. OFI14-00098923 comunicación dirigida a Cristina

Plazas, Directora de esta entidad reiterando dicha solicitud.

En la sesión del Comité Ejecutivo del 10 de julio los miembros delegados del DAPRE solicitaron a FINDETER definir el alcance desde el punto de vista técnico.

Se anexa la respectiva acta Comité 10-07-14.pdf. 11/06/2014. FINALIZADA. En SIGEPRE los soportes están en los comentarios del Plan.

Hallazgo No. 21.2: Supervisión. NCR-0351. CONTRATOS

1. Modificar el Manual de Contratación en el sentido de incluir expresamente la

obligación de los supervisores al finalizar cada contrato, consistente

presentar un informe final consolidado de las actividades realizadas en virtud

del contrato. Se modificó el Manual de Contratación de la Entidad, en el cual se

incluyó expresamente la obligación de los supervisores al finalizar cada contrato,

consistente presentar un informe final consolidado de las actividades realizadas en

virtud del contrato. Así mismo se actualizó el formato F-BS-25 INFORME FINAL


2. Modificar el formato de certificación de ejecución del contrato previsto en el

SIGEPRE con el fin de indicar que se deberá describir de manera detallada

las actividades desarrolladas por el contratista y adjuntar los respectivos

soportes en los que se constate la ejecución contractual. Se modificó el

formato F-BS-34, en el cual se incluyó una tabla para que el Supervisor registre

mensualmente las actividades realizadas por el contrato, con relación a las

obligaciones específicas del contratista.

El mismo fue publicado y socializado en SIGEPRE. Se asocia el documento.

30/01/2015. FINALIZADA. 3. El Área de Contratos en compañía de la Oficina de Control Interno realizará

una revisión de las carpetas de manera aleatoria con el fin de verificar que

se esté dando cumplimiento a los procedimientos previstos referentes a las

certificaciones de cumplimiento de los contratos e informes de ejecución.

30/01/2015. Solicitud prorroga A solicitud de Control Interno se cambia la

fecha de finalización al 27 de febrero de 2015.

La Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante prueba selectiva de los

contratos suscritos durante la vigencia 2013, con el fin de determinar el nivel de

cumplimiento por parte de los supervisores, de conformidad con lo establecido en

el Manual de Contratación del DAPRE.

Se verifica que el Área de Contratos ha realizado el correspondiente archivo a los

informes de ejecución de los contratos dando cumplimiento a la normatividad.



Se realizará mesa de trabajo con los supervisores de los contratos con el fin de

trabajar en la eliminación de los hallazgos.

La Oficina de Control Interno, realizó revisión aleatoria de las carpetas para verificar

que se dé cumplimiento a los procedimientos previstos referentes a la certificación

de cumplimiento de los contratos e informes de ejecución. FINALIZADA.

4. Modificar el Formato de Informe Final de Ejecución en el sentido de incluir

una disposición que obligue a los supervisores de los contratos a realizar

una relación detallada de las actividades efectuadas en virtud de los

contratos. Adicionalmente, cuando los bienes sean de ingreso al almacén

deberán incluir la certificación de ingreso de los bienes al mismo. Se modificó

el formato F-BS-25 - INFORME FINAL DE SUPERVISOR, en el cual se incluyó una

tabla para que el supervisor incluya un balance general de las actividades

realizadas por el contratista durante toda la ejecución del contrato, frente a las

obligaciones específicas del contrato. El cual fue publicado y socializado en

SIGEPRE. Se asociado documento. 30/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No. 22. Modalidad de selección contratación. NCR-0352.

CONTRATOS.

Verificar el proyecto de plan anual de adquisiciones enviado por las áreas usuarias a través de la oficina de planeación, de conformidad con el cronograma formulado por esta última, en lo relacionado con el objeto, cuantía y modalidad de selección.

15-ENE-2015 La Jefe de la Oficina de Planeación remite al Área de Contratos el PAA, versión enero 2015.

20-ENE-2015 Se revisa por parte de los abogados del Área, en el Plan Anual de adquisiciones 2015 el objeto, cuantía y modalidad de selección, se realizan observaciones frente al mismo.

La Jefe del Área de Contratos remite a la Jefe del Área de Planeación las observaciones al PAA para que las áreas usuarias realicen los ajustes correspondientes.

El Área de Contratos revisó en el Plan Anual de Adquisiciones, que las modalidades de contratación correspondan al objeto y la cuantía. Se realizaron observaciones al mismo, para revisión y ajustes por parte de las Áreas usuarias.

Se remite a la Jefe de la Oficina de Planeación, como responsable de consolidar el

PAA 31/01/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No 23. Anticipo. NCR-0353. S PRENSA.



1. Acompañamiento jurídico y financiero a los supervisores de contratos en el momento de elaboración de los documentos que se requieren en las etapas precontractual, contractual y postcontractual. Para cumplir esta primera acción

se obtuvo el apoyo de las Áreas Financiera y de Contratos, por medio de capacitaciones sobre documentos y normas, que se socializaron entre los funcionarios de la Dirección para la Relación de los Medios encargados o

relacionados con la supervisión de contratos. 30/04/2015. FINALIZADA. 2. Socialización y aplicación de los documentos requeridos en las etapas

precontractual, contractual y postcontractual. Se socializaron y comenzaron a

aplicar los documentos requeridos en las etapas precontractual, contractual y

postcontractual, de acuerdo con la capacitación impartida el 23 de abril por el Área

de Contratos para actualizar el Manual de Contratación y los procedimientos. Como

soporte se anexan acta de reunión de socialización y certificaciones de contratos

en los formatos establecidos. 30/04/2015. FINALIZADA.

3. Verificación del cumplimiento de los controles de los procedimientos y

funciones de los supervisores en los procesos contractuales y su

documentación. Se verificó el cumplimiento de los controles de los procedimientos

de supervisión en la ejecución contractual de la vigencia, y se estableció que se

aplican dichos controles, con lo cual se obtiene un resultado de eficiencia en el

manejo de los recursos y en el procedimiento mismo, acorde con las políticas y los

documentos de la entidad. Como soporte se adjuntan los contratos pagados en la

vigencia, con los formatos de control establecidos. 30/04/2015. FINALIZADA.

4. Revisión mediante proceso de auditoría de los controles de los

procedimientos y funciones de los supervisores de contratos.

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a las actuaciones adelantadas

por los supervisores de los contratos suscritos por el Departamento Administrativo

de la Presidencia. De conformidad con la acción propuesta en el Plan de

Mejoramiento, la muestra selectiva se realizó sobre los contratos suscritos por el

DAPRE - Secretaria de Prensa, durante el segundo semestre de 2014.

Los resultados del proceso auditor así como los respectivos soportes: Plan General

de Auditoría, Informe Preliminar y Final y Mejoras producto de la auditoría, se

pueden consultar en el concepto asociado adjunto 4 Evaluación a la Supervisión de

los Contratos y verificación de información en el Aplicativo SECOP, II S 2014 / 2015.

Conforme a la evaluación que realizó la Oficina de Control Interno a las actuaciones

adelantadas por los supervisores de los contratos suscritos por el Departamento

Administrativo, y de conformidad con la acción propuesta en el Plan de

Mejoramiento para el segundo semestre de 2014. 30/04/2015. FINALIZADA.

Hallazgo No 24: Riesgos. NCR-0354. O PLANEACIÓN.



1. Eliminar la categorización de los riesgos en los lineamientos para la administración del riesgo. Se realizó ajuste al Lineamiento para la administración

de riesgo L-DE-01 eliminando la categorización de los riesgos y definiendo la siguiente estructura para su identificación: Situación No deseada + Preposición + Complemento = Riesgo Adicionalmente, se definieron algunos ejemplos de situaciones No deseadas que orienten su identificación a los funcionarios del DAPRE como son: Demoras, Incrementos no previstos, Inadecuada programación, Incumplimiento (Legales, compromisos, técnicos, presupuestales, otros), Hurto, Fraude, Incendio, Alteración, Trafico de influencias, Perdida, Falta de oportunidad, Baja Cobertura, Daño, Atrasos, Fuga de información, Adulteración, Falsificación, Extralimitación de funciones, Favorecimientos, Uso Indebido, Manipulación de información y Segregación de funciones. El día 12 de mayo se cargó la versión 6 en el aplicativo SIGEPRE. 20/05/2014.

FINALIZADA 2. Actualizar y aprobar los Lineamientos para la administración del riesgo en el

SIGEPRE. El día 12 se cargó la versión 6 del Lineamiento para la administración del riesgo L-DE-01, los principales cambios presentados son: - Se amplió el objetivo del documento para que tuviera alcance además de los procesos en los planes y proyectos del DAPRE - Se incluyó la etapa de contexto del riesgo en la cual se describen aspectos para la priorización de riesgos en el contexto estratégico, Planes Operativos, Proyectos de Inversión y Procesos - Se actualizo la estructura de documentación de riesgos y se actualizó el ejemplo - Se eliminó la categorización de los riesgos - Se incluyeron situaciones no deseadas para la documentación de riesgos incluidos los riesgos de corrupción - Se incluyó ejemplo para la identificación de causas y efectos de los riesgos - Se actualizaron los criterios de evaluación de los riesgos y ejemplos - Se amplió el alcance del Plan de Contingencia y se incluyó el Plan de Corrección El documento fue aprobado el día 19 de mayo de 2014.

Se adjunta como concepto el documento aprobado. 30/05/2014. FINALIZADA. 3. Socializar los lineamientos para la administración del riesgo a los enlaces de

las dependencias. El día 20 de mayo se efectuó la socialización de la actualización del lineamiento para la administración de riesgos a los integrantes de la Oficina de Planeación, incluidos los aspectos relacionados con los riesgos de corrupción en sus diferentes etapas. Se adjunta el listado de asistencia y la convocatoria de reunión. El día 26 de mayo se efectuó la socialización de los Lineamientos para la administración del riesgo L-DE-01 (Versión 6) el cual se aprobó el día 19 de mayo de 2014 La socialización incluía: Contexto del riesgo (Planes, Proyectos (Si aplica) y Procesos), Identificación (Causas y efectos), Análisis, Valoración, Manejo (Política y tratamiento de riesgos),



Monitoreo, Aspectos a tener en cuenta para los riesgos catalogados como corrupción, Manejo del aplicativo SIGEPRE Modulo de Gestión del riesgo y por último la Fecha límite para la actualización de los riesgos. Se adjunta el listado de asistencia, la presentación y el archivo de evaluación de

controles presentados en la reunión de socialización. 30/05/2014. FINALIZADA.

4. Identificar los riesgos particulares y específicos que den cuenta de las funciones y responsabilidades de las dependencias. Acción 01. El 25 de junio de 2014 se realizó reunión en la que se definieron dos riesgos con el Programa Presidencial Indígenas. Acción 02. El día 28 de mayo se definieron los posibles riesgos a formular por parte del programa PPDI Afrocolombiano y se definieron dos riesgos. Por otro lado, se solicitó la inactivación del sistema del riesgo: -Decisiones erróneas en el proceso de planeación de acciones para el logro de las prioridades de gobierno - PPDI AFROCOLOMBIANA. Se asocian conceptos y listado de asistencia Acción 03. El 23 de julio, se actualizaron los riesgos del proyecto de Minas “FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA TÉCNICA NACIONAL DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL”, luego el día 25 de julio se realizó la revisión de los riesgos del proyecto “FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL” el día 28 de julio envía la propuesta de los riesgos de los dos proyectos de inversión para revisión por parte del asesor de la Oficina de Planeación, el día 30 de julio informan el registro de los ocho riesgos en el SIGEPRE. Se adjuntan correos soportes. Acción 04. En la Alta Consejería para Programas Especiales, se identificaron dos riesgos: 1. Incumplimiento de compromisos en la generación de infraestructura para fortalecer la atención integral a la primera infancia acorde con las metas del PND. 2. Incumplimiento de compromisos generados en las reuniones de la Comisión Intersectorial. Acción 05. Se definieron 2 riesgos en el Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano: 1. Demoras en la definición del Marco Normativo Espacial Colombiano, 2. Retraso en el análisis de necesidades a nivel espacial. Acción 06. El Programa Presidencial Colombia Joven, definió el riesgo: Inadecuado funcionamiento de los componentes del Sistema Nacional de Información y Gestión del Conocimiento en Adolescencia y Juventud. Acción 07. La Secretaría Privada se definió el riesgos - Incumplimiento de compromisos durante la prestación del servicio de coordinación de la agenda y su ejecución.

Acción 08. Se definieron los posibles riesgos a formular por parte de la Alta Consejería Asuntos Políticos:

- Entregar información errada o extemporánea al Presidente de la República sobre el trámite de la agenda legislativa del Congreso de la República y se solicitó la inactivación del sistema del riesgo: - Decisiones erróneas en el proceso de



planeación de acciones para el logro de las prioridades de gobierno - AC Asuntos Políticos.

Acción 09. Se actualizó el riesgo de la Alta Consejería Presidencial.

- Incumplimiento de compromisos ante la falta de asesoría y apoyo a los temas estratégico asignados.

Acción 10. La Alta Consejería Competitividad se definió el riesgo: - Incumplimiento de Compromisos al hacer seguimiento a la gestión de la Agenda Nacional de Competitividad y Proyectos Estratégicos.

Acción 11. Para la Alta Consejería para las Comunicaciones, se definió el riesgo: - Inadecuada asesoría a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional para transmitir el mensaje de gobierno por parte de la AC Comunicaciones. Y se solicita la inactivación del riesgo: - Decisiones erróneas durante la planeación de acciones para el logro de las prioridades de gobierno - AC para las Comunicaciones.

Acción 12. El Área de Información y Sistemas definió los siguientes riesgos:

- Falta de trazabilidad en las actuaciones de usuarios finales

- Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma

- No disponibilidad de los servicios de TIC’s por cambios en la plataforma

- Violación en la integridad de la información por falta de controles.

Acción 13. La Secretaría de Seguridad definió el riesgo: - Incumplimiento de compromisos durante la prestación del servicio de seguridad presidencial.

Acción 14. El Área Financiera definió los riesgos:

-Fraude en la documentación soporte de gastos por Caja Menor

-Hurto de dinero en efectivo o cheques de los recursos asignados a las cajas menores

-Incumplimiento legal en la presentación de la Información Exógena, las declaraciones de retenciones y los Estados Financieros.

-Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal

-Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos.

Acción 15. La Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia actualizo el riesgo en el sistema:

- Incumplimiento en las funciones como Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, contempladas en el Decreto 4748/2010 Art.7

Acción 16. El programa DDHH y DIH, definió los riesgos:



-Desprotección y pérdida de consistencia e integridad de la información contenida en las bases de datos del Observatorio

-Débil articulación de la política de prevención del reclutamiento.

-Debilidad de los procesos de articulación interinstitucional en los ámbitos nacional y territorial

Acción 17. Se actualizaron en el Área de Talento Humano, los 3 riesgos de la dependencia:

- Inadecuada identificación de las actividades en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional

- Incumplimientos legales en la liquidación de las novedades laborales y prestacionales

- Trafico de influencias durante la selección de personal. Se asocian los tres riesgos identificados por la dependencia

Acción 18. Identificación de riesgos Oficina de Control Interno Disciplinario:

Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios (RC).

Acción 19. Identificación de riesgos Oficina del Alto Comisionado para la Paz:

- Incumplimiento de compromisos ante la imposibilidad de obtener la información proveniente de otras entidades requeridas para la elaboración de documentos técnicos para la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de conversaciones.

- Incumplimiento de compromisos en materia de desarrollo del Marco Jurídico para la Paz debido a su restricción Interpretativa o declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Acción 20. Identificación de riesgos Alta Consejería para la Equidad de la Mujer:

- Baja cobertura en la incorporación de la transversalización de género en las entidades nacionales y territoriales.

Acción 21. En la Secretaría de Prensa los riesgos identificados son:

- Divulgación no autorizada de información de carácter noticioso - Interrupción de la Transmisión de video y/o audio de los eventos del Señor

Presidente. Acción 22. Los riesgos Despacho del Ministro Consejero:

- Reducción en la oferta de apoyo y/o asesoría en participación, solución a conflictos sociales y comunicaciones, a las entidades públicas del orden nacional y de la ciudadanía en general.

Acción 23. Riesgos de FONDO PAZ

- No financiación de proyectos enfocados al mejoramiento de vías en zonas de conflicto



- Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz a través del mejoramiento de Vías en Zonas Afectadas por el conflicto

- Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz a través del mejoramiento de Vías en Zonas Afectadas por el conflicto.

Adquisición de Bienes y Servicios: Definió el riesgo "Incumplimiento de los requisitos legales para la atención de los requerimientos de contratación para la Oficina del Alto Comisionado de Paz - OACP"

Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz a través del mejoramiento de Vías en Zonas Afectadas por el conflicto

Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz a través del mejoramiento de Vías en Zonas Afectadas por el conflicto

El Proceso de Gestión Financiera: Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal

Fraude en la documentación soporte de gastos por Caja Menor

Hurto de dinero en efectivo o cheques de los recursos asignados a las cajas menores

Incumplimiento legal en la presentación de la Información Exógena, las declaraciones de retenciones y los Estados Financieros.

ACCIÓN24. El proceso de Adquisición de bienes y servicios Área de Contratos se actualizaron los siguientes riesgos:

- Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección

- Declaratoria de desierta de un proceso de selección por decisiones erróneas en la evaluación

- Perdida de carpetas de los procesos contractuales.

ACCIÓN25. Se realizó la actualización de los riesgos asociados al proceso de Evaluación Control y Mejoramiento así:

- No Formular y Ejecutar correctamente los Planes de Mejoramiento - Incumplimiento legales en la presentación de informes dentro de la fechas

establecidas por la norma", se adjunta concepto.

ACCIÓN26. Los riesgos de la Secretaría de Transparencia son:

- Falta de oportunidad en la publicación de información que produzca el observatorio de transparencia y anticorrupción.

- Incumplimiento en las actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de la Política Pública Integral Anticorrupción.



ACCIÓN27. En el Grupo de Atención al Usuario, los riegos identificados son:

Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio durante la prestación de los servicios compartidos del DAPRE.

Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos.

ACCIÓN28. En la Secretaría Jurídica se definieron los siguientes Riesgos:

- Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos: se definió este riesgo como un riesgo de corrupción, para lo cual se formuló un Plan de Contingencia en caso de que el riesgo se materialice (10 de julio)

- Incumplimientos legales en la atención de los procesos judiciales y acciones judiciales (10 de julio). Se asocian conceptos y listado de asistencia

ACCIÓN29. La Oficina de Planeación efectuó la documentación del riesgo - -Adquisición de bienes y/o servicios No Incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE.

- Incumplimiento de las Metas de los proyectos de inversión del DAPRE.

- Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación estratégica y operativa.

- Perdida del certificado de calidad por incumplir requisitos de la NTCGP 1000.

ACCIÓN30. El Área Administrativa identifico los siguientes riesgos:

1. Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes. 2. Demoras en la legalización de bienes adquiridos o entregados a la Entidad por cualquier modalidad. 3. Suspensión Masiva en la prestación del servicio de telecomunicaciones. 4. Daño de Activos durante la Administración Documental en el Archivo Central. 5. Registro erróneo en el Proceso de Radicación de las Comunicaciones Oficiales.

ACCIÓN31. Los riesgos identificados por la Casa Militar son: 1. Inadecuada aplicación de los lineamientos protocolarios establecidos para la preparación y ejecución de los eventos del señor Presidente y Vicepresidente. 2. Inadecuada coordinación con las FFMM y/o la Ponal para el desplazamiento nacional e internacional del señor presidente, vicepresidente, sus familias y sus comitivas.

ACCIÓN32. El Alto Consejero Presidencial para las Regiones y Participación Ciudadana, Está pendiente de actualizar los riesgos, manifestó NO ser necesaria

la actualización. 15/08/2014. FINALIZADA.

5. Socializar los riesgos particulares identificados al interior de cada dependencia. Socializar los riesgos particulares identificados al interior de la Alta

Consejería para la Competitividad, PAICMA, P Afrocolombiana, P Indígenas, Comunicaciones, Asuntos Políticos, Despacho del Ministro Consejero, P Colombia Joven, Área de Talento Humano, Oficina del Alto Comisionado para la Paz,



Programas Especiales, Alta Consejería Presidencial, Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer, Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Transparencia, Dirección para la Relación con los Medio, Casa Militar, Atención al Usuario, Secretaria Privada, Oficina de Planeación, Dirección de Seguridad, Secretaria Jurídica, Consejería para los Derechos Humanos, secretaria para la Seguridad Presidencial, Oficina de Control Interno, FONDO PAZ, Área Administrativa. De acuerdo con los soportes remitidos por las dependencias se socializaron los riesgos en 30 dependencias. No se socializó en la Dirección de Regiones anterior Consejería, teniendo en cuenta que no fue necesario actualizar el riesgo de acuerdo con lo informado por la dependencia. Igualmente no se socializó los riesgos en el programa Espacial teniendo en cuenta que de acuerdo con el decreto 1649 del 2 de septiembre el programa presidencial fue suprimido y no se había realizado a esa

fecha la socialización. 30/09/2014 FINALIZADA.

6. Formular los riesgos particulares del Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ. ACCIÓN 01. El día 10 de junio se efectuó la Socialización Gestión de Riesgos al FONDO PAZ para iniciar el proceso de identificación y actualización de los riesgos particulares de la dependencia (Listado de asistencia adjunto) Los riesgos actualizados fueron: Proceso de Gestión Financiera: Se efectuó reunión el día 20 de junio y se revisaron los riesgos documentados asociados al proceso de Gestión Financiera en los cuales se definieron ajustes y se solicitó al Área Financiera que en su actualización la cual se llevó a cabo el día 10 de julio se tuvieran en cuenta estas observaciones, se adjuntan como concepto del SIGEPRE los riesgos "Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal", "Fraude en la documentación soporte de gastos por Caja Menor", "Hurto de dinero en efectivo o cheques de los recursos asignados a las cajas menores" y "Incumplimiento legal en la presentación de la Información Exógena, las declaraciones de retenciones y los Estados Financieros" Los nuevos riesgos identificados fueron: Proceso de Gestión de Asuntos Políticos: Se efectuó reunión para su identificación los días 28 y 29 de agosto para realizar el cargue de los riesgos asociados al proyecto de inversión, se adjuntan como concepto del SIGEPRE los nuevos riesgos identificados "Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz a través del mejoramiento de Vías en Zonas Afectadas por el conflicto" y "Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz en todo el territorio nacional Se remite para aprobación la tarea relacionada con la actualización y documentación de los riesgos de Fondo Paz. En total les aplica 4 riesgos del proceso de Gestión Financiera que fueron complementados y mejorados y 2 riesgos

asociados al proyecto de inversión, Tarea Aprobada, 30/08/2014. FINALIZADA.



7. Generar y Publicar el mapa de riesgos del DAPRE Responsable: Jefe Oficina de Planeación. El día 30 de septiembre se generó y solicito la publicación del

Mapa de Riesgos del DAPRE 2014, 67 riesgos discriminados así: Adquisición de Bienes y Servicios 3, Atención al Usuario 3, Direccionamiento Estratégico 4, Evaluación, Control y Mejoramiento 2, Gestión Administrativa 3, Gestión de Asuntos Políticos 29, Gestión de Seguridad, apoyo logístico presidencial y Comunicación y Prensa 6, Gestión Documental 2, Gestión Financiera 5, Gestión Jurídica 2, Talento Humano 4, Tecnología de Información y Comunicaciones 4, Se adjunta correo de solicitud de publicación en la página web. El mapa de riesgo quedo publicado en el siguiente link: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/Paginas/medicion-analisis-mejora.aspx, Igualmente el reporte del mapa de riesgos institucional se puede

consultar en la página inicial del módulo de riesgos. 30/09/2014. FINALIZADA.

Hallazgo No 25: Aplicativo de viáticos. NCR-0355. TALENTO HUMANO.

1. Efectuar un diagnóstico. El Área de Talento Humano con el apoyo de Planeación

realiza el diagnóstico de las necesidades en el aplicativo de viáticos y gastos de

viaje. Adjunto. 25/07/2014. FINALIZADA 2. Definir cronograma. Para el cumplimiento del cronograma proyectado por el Área

de Talento Humano, el Área de Información y Sistemas del DAPRE informó: Que el aplicativo de nómina se va a cambiar, por lo tanto, dicho cronograma no aplica, a corto plazo, es necesario realizar reunión con la Función Pública y revisar el aplicativo de nómina de ellos y determinar cómo se realizaría la integración con viáticos para poder establecer un nuevo cronograma, El Área de Información y sistemas analizó el diagnostico presentado por Talento Humano y con base en las debilidades observadas, elaboró el cronograma de actividades con el fin de implementar un aplicativo que integre las actividades del proceso de viáticos y gastos de viaje. (Adjunto cronograma) y actas. Por lo anterior la fecha de finalización

del 08/08/2014 se cambió al 30/10/2014. FINALIZADA. 3. Desarrollo e implementación del Plan de trabajo (cronograma propuesto). En

cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, el Grupo de comisiones y viáticos del Área de Talento Humano y el Área de Información Sistemas vienen realizando la actualización del aplicativo, de tal manera que se obtenga la integralidad del mismo. (adjunto actas) 29/05/2015. FINALIZADA.

4. Realizar ajustes al procedimiento. En cumplimiento del plan de mejoramiento

con la Contraloría, el grupo de Comisiones y viáticos con el apoyo del Área de Información y Sistemas realizó los ajustes necesarios al aplicativo y se solicitó a Planeación una nueva versión del procedimiento. (archivo adjunto). 26/06/2015. FINALIZADA.


http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/Paginas/medicion-analisis-mejora.aspx

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/Paginas/medicion-analisis-mejora.aspx


Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República.

En la vigencia 2014 la Contraloría realizó la Auditoría Integral a la Presidencia de

la República y como resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2013, la entidad

presento un plan de mejoramiento a los 25 hallazgos y se plantearon realizar 119

actividades.

En la misma vigencia la Contraloría realizó 3 auditorías especiales, a las cuales la

entidad presento planes de mejoramiento así:

Equidad de Género y Diversidad, Consejería de Primera Infancia y Equidad de

Género - Superación de la Pobreza.

Seguimiento a junio 30 de 2016 Hallazgos Actividades

PM a la vigencia 2013 11-06-2014 25 119

PM Equidad de Género Diversidad 10-12-2014. 7 12

PM Primera Infancia 22-07-2014 4 6

PM Equidad Superación de la Pobreza 18-07-2014 4 4

Total general 40 141

A junio 30 de 2016 se cuenta con un total de 40 hallazgos y con 141 actividades

finalizadas.

El plan de mejoramiento se reportó en el SIRECI el 22/07/2016 con corte a junio 30

de 2016 con el siguiente resultado: Avance del 100% y Cumplimiento del 100%.



4.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 2010

NCR-0024. CGR, Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA)-GA El plan

de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República vigencia 2010,

fue verificado y aprobado por la Comisión Auditora en la vigencia 2013, A diciembre

de 2014 el plan total presenta un cumplimiento del 99%, lo cual de acuerdo a lo

establecido por el Ente externo es satisfactorio, sin embargo por parte de la Oficina

de Control Interno se continua realizando el seguimiento trimestral.

Seguimiento a la Actividad 7.4 Con corte a septiembre 30 de 2016, queda

pendiente por tramitar 5 vehículos de los 98, presentando un avance del 98,92%.

La entidad continúa la actividad de legalización de los restantes vehículos,

realizando las gestiones ante las diferentes entidades de las cuales depende el

cumplimiento del compromiso total.


http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/imp/improvementVE;jsessionid=E0D501B2D68596A2C74F57B465CA3274?soa=1&mdl=imp&mis=impA1


VII. DISPOSICIONES LEGALES

De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 003 de abril 3 de

2012, que establece que la coherencia e integridad de los planes de mejoramiento

es responsabilidad de las Entidades, para lo cual la Oficina de Control Interno son

las responsables del seguimiento a los mismos, en virtud de su rol evaluador

independiente, de acuerdo a lo anterior se presenta el informe sobre los temas

expuestos.

VIII. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

1. Información publicada en el aplicativo SIGEPRE. 2. Verificación de archivos y documentos soportes. 3. Entrevista.

Del anterior análisis, se presenta el presente informe.

IX. PRINCIPALES ASPECTOS CONFORMES

De conformidad con la información publicada en el Sistema Integrado de Gestión

de la Presidencia, por cada uno de los enlaces responsables del cumplimiento y

presentación de la información y soportes en los tiempos establecidos el Plan de

Mejoramiento.



X. CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME.

Realizada la verificación a la información, la Oficina de Control Interno considera

importante resaltar lo siguiente:

Se está cumpliendo con la labor de realizar seguimiento al plan de mejoramiento

suscrito por la Entidad y se está determinando el grado de avance y cumplimiento,

así mismo con emitir un concepto sobre la eficacia de las acciones emprendidas.

El cumplimiento se ha mantenido en el 100% y los niveles de avance siempre han

estado acordes al tiempo y la disponibilidad de la documentación soporte. La

Oficina de Control Interno considera que el plan se ajusta en la aplicación de las

medidas de la mejora continua en el Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República.

Lo anterior se fundamenta en el seguimiento permanente que se realiza en el

aplicativo SIGEPRE, módulo de mejoras, el cual permite el seguimiento constante

en tiempo real, Así mismo es importante resaltar, que la administración realiza un

seguimiento permanente al avance y al cumplimiento del plan de mejoramiento, por

medio de los Comités de Seguimiento, Subcomités del Sistema de Control Interno

y las Auditorías internas realizadas por el equipo de la Oficina de Control Interno.

Adicionalmente se solicitara la publicación del presente informe en la página Web

de la Entidad en el vínculo Nuestra Entidad, Planes de Mejoramiento.

CGR Plan de mejoramiento Vehículos Pendientes de Legalizar. Resol 840 del 2007 Min Int 1. OBC074 2. OBB935 3. OBB991 4. OBA999 Resol 2050 del 2005 Min Int 5. OBA996
