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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017

DAPRE

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quienlo presidirá.- El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.- El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.- El Director de Operaciones.- El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica- El Jefe del Área Administrativa- El Jefe del Área Financiera- El Jefe del Área de Contratos- El Jefe del Área de Talento Humano- El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas deInformación)- El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía

Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016

1. Verificación del Quorum

AGENDA

AGENDA2. Seguimiento a Políticas de Desarrollo Administrativo

Tiempo(min)

Política de Desarrollo Administrativo Líder temático

Gestión Misional y de Gobierno

Oficina de Planeación10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 30 de septiembre de 2017

10 2.2 Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –Corte 30 de septiembre de 2017

202.3. Seguimiento Plan de Acción 2017 – Corte 30 de septiembre de 2017

Gestión Financiera

10 2.4. Ejecución Presupuestal - Corte 30 de septiembre de 2017 Área Financiera

10

2.5. Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de septiembre de 20172.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera . Corte 30 de septiembre de 2017

Oficina de Planeación

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Oficina de Planeación102.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 30 de septiembre de 2017

Gestión del Talento Humano

10 2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 30 de septiembre de 2017Área de Talento Humano

102.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de septiembre de 2017

Eficiencia Administrativa

102.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental - Corte 30 de septiembre de 2017

Área de Talento Humano

3. Seguimiento a compromisos

1 hora, 40 min

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

2. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 30 de septiembre de 2017

66.67% Objetivo 2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoquediferencial

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco dela estrategia De Cero a Siempre. Construidas (Anual)

Se priorizaron para la vigencia 2016 2 infraestructuras, las cuales no seconstruyeron: Leticia (Amazonas) y Orejón (Briceño - Antioquia). Avance 0%(Meta rezago)

Nota: La Consejería Presidencial para la primera Infancia informa losiguiente:

Pueblo nuevo Briceño: Está construido, está pendiente la entrega oficial alDAPRE

CDI Leticia : Continúa en la fase de construcción.

82.32% Objetivo 3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad,derechos humanos, paz y posconflicto a nivel nacional y regional.

Dirección para la Atención Integral contra Minas AntipersonalesMetros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIDe 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%. Este resultado corresponde a la fecha de corte 31 de diciembre de 2016. Periodicidad anual.

Consejería Presidencial para los DDHHDocumento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de laPolítica Pública Integral de DDHH. Meta 3, avance 0%. Periodicidad semestral.Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. Meta 4, avance 0%. Periodicidad semestral.Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH. Meta 1, avance 0%. Periodicidad semestral.

Si bien se registra la gestión realizada, no se justifica el incumplimiento de las metas fijadas para el periodo.

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales. Meta 2, avance 50%

Se formuló Plan de mejoramiento NCR-0601, con las siguientes acciones en desarrollo: (1) Adelantar las contrataciones que permitan el cumplimiento de los indicadores que no cumplieron con la meta a 30 de junio, (2) Establecer controles para el seguimiento del avance y cumplimiento de indicadores y (3) Registrar en el aplicativo SIGEPRE el análisis de datos orientado al cumplimiento de las diferentes metas propuestas.

97.23% Objetivo 4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temasestratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y latransparencia administrativa.

Despacho Director del Departamento

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno: concorte a 30 de junio se fijó una meta de acceso a 4 comités durante elprimer semestre de 2017, sin embargo se informa el acceso de Colombiacomo miembro pleno a 3 comités, alcanzando un nivel de cumplimientodel 75%.

20 Comités de la OCDE han dado su visto bueno para el acceso de Colombia a la OCDE, se encuentran pendientes 3 Comercio, Empleo, Económico.

90.69% Objetivo 6b. Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPREcontribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE

Área Administrativa

Organización del Archivo Central y de Gestión implementado en los procesos de clasificación yordenación. Meta 300, avance 0%.

Con corte 31 de Agosto se informa que se presenta el siguiente avance cualitativo: Se elaboraron los Estudios

Previos y el análisis del Sector con lo cual se solicitó además iniciar el proceso de contratación.

94.36% Objetivo 6d. Administrar eficientemente los recursos financieros

Área Financiera

Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 39%, avance 28%, Porcentaje de avance71.79%

De los $23.011.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero, $2.800.000.000 en mayo,$4.200.000.000 en el mes de julio y $4.200.000.000 en el mes de septiembre), de acuerdo con lo establecido en elContrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollode proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a laprimera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, sólo se han ejecutado $2.585.673.232,40, como lo informó la ConsejeríaPresidencial para la Primera Infancia al 30 de septiembre de 2017 en el formato F-GF-022 - Ordenes de Desembolso, el cualcorresponde al 11,24%.Se formuló un Plan de Mejoramiento del cual es responsable la supervisora del contrato Interadministrativo 068-16, con elfin de que se tomen las acciones necesarias para cumplir con las metas reprogramadas.

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –

30 DE SEPTIEMBRE

Gestión misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN

SEMÁFOROMETA2017

AVANCE 2017

% DE AVANCE 2017

META CUATRIE

NIO

AVANCE CUATRIENIO

%AVANCE

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto

Colombia contra la corrupción

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

10 770% 35 26 74,29%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

43 49 113,95% 157 138 87,90%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

Periodicidad: Anual

Capacidad (Incremento)

90% N/A 0,00% 100% 73% 59,09%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan

Anticorrupción

Periodicidad: Anual

Flujo (Incremento)

152 106 69,74% 157 106 68%

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A


FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES

SEMÁFORO META2017

AVANCE 2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Plataformas juveniles constituidas

Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)

500 613 187,6% 563 613 126%

APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META

2017AVANCE

2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Comités de la OCDE a los que Colombia accede comomiembro pleno

Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)

6 3 50% 23 20 86,96%

FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO

SEMÁFOROMETA 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017META

CUATRIENIOAVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del puebloRrom en la implementación de la Política Pública Nacionalde Equidad de Género


62,5% 62,5% 62,5% 100% 62,5% 62,5%


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

SEMÁFORO

META 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadasen decisiones de instancias internacionales


5 2 40% 20 12 60%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)

43 45 112,5% 47 45 90%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*.

Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)

140 141 101,7% 160 141 76,25%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de pazdesarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)

2 1 50% 6 3 50%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso deapropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH


8 5 62,5% 32 21 65,63%


* El cálculo del avance porcentual de estos indicadores incluye la línea base.


Gobierno


SEMÁFORO N/A

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

SEMÁFOROMETA 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Personas sensibilizadas en prevención y promoción decomportamientos seguros


13.822 12.744 92,20% 53.010 49.697 93,75%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública enEducación en el Riesgo de Minas (ERM)


172 127 51,61% 688 589 83.74%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI conseguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia yreparación integral

Periodicidad: AnualStock

100% N/A 0.0% 100% 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación alas víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley1448 de 2011


19 20 105,26% 77 71 92,21%

Municipios con planes de intervención*


30 43 143,33% 96 86 89,58%


*Por solicitud de la dependencia se solicitó ajuste en indicadores en cuanto a metas,

descripción, metodología de medición y fórmula de cálculo. El DNP aprobó la

solicitud mediante comunicaciones del 10 de agosto y 20 de octubre de 2017. La

meta anterior del indicador Municipios con planes de intervención era 19.


Gobierno



CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

SEMÁFOROMETA 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

%AVANCE

Áreas peligrosas confirmadas*

Periodicidad: SemestralFlujo (Incremento)

85 132 155,29% 1.006 132 13,12%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos*


1953 510 26,11% 7492 1.234 16,47%

Planes municipales con inclusión de las acciones deatención, asistencia y reparación a víctimas de MAP,MUSE y/o AEI


19 12 63,19% 77 49 63,64%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE oAEI*


933.860,44 1.092.305 117% 2.859.259,65 1.765.099 61,73%

Municipios con implementación de los componentes dela Educación en el Riesgo de Minas (ERM)


19 44 231.58% 77 99 128.57%

*Por solicitud de la dependencia se solicitó ajuste en indicadores en cuanto a metas,

descripción, metodología de medición y fórmula de cálculo. El DNP aprobó la

solicitud mediante comunicaciones del 10 de agosto y 20 de octubre de 2017. La

meta anterior del indicador Áreas Peligrosas confirmadas era 1302. SEMÁFORO N/A

2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(N.D) Pendiente registro del dato y análisis del

indicador Proactividad de la mejora de la

dependencia, con corte 30 de junio, de la

Dirección del Departamento Admisnitrativo.

Resultado Indicadores Planes

*5 indicadores con tiempo de espera: Casa Militar: Nivel de satisfacción del servicio de visitas guiadas. Oficina de Control Interno: Cumplimiento del Término establecido para la prestación del servicio Oficina de Planeación: Satisfacción del cliente internoÁrea Financiera: Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomosCasa Militar: Nivel de satisfacción del servicio de visitas guiadas

De los 89 indicadores 2 no tienen análisis de datos y 14 se reportaron en fecha posterior a la establecida para el seguimiento.

84

5Indicadores Plan de Acción Tercer

Trimestre 2017

Indicador con resultado 3T

Indicador con Tiempo de Espera

Indicador con resultado 3T 84

Indicador con Tiempo de Espera* 5

Total general 89

Resultado Indicadores PlanesIndicadores Plan de Acción Tercer Trimestre sin análisis de datos

Dependencia Nombre de Indicador

Oficina de Control Interno Informes presentados fuera de las fechas establecidas

Consejería Presidencial para los Derechos HumanosSubcomités de Prevención, Protección y garantías de No Repetición

asistidos

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA COMUNICACIONES Utilización de los recursos asignados ACP Comunicaciones

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA COMUNICACIONES Oportunidad en la atención de solicitudes de campañas publicitarias

CASA MILITAR Utilización de los recursos asignados CASA MILITAR

DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Hojas de vida publicadas

DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Comisiones al exterior autorizadas

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias

DIRECCIÓN DE OPERACIONESCumplimiento a los compromisos de los Comités de Seguimiento de la Subdirección

de Operaciones

ÁREA ADMINISTRATIVACalificación promedio en la prestación de los servicios que presta el Área

Administrativa

ÁREA ADMINISTRATIVA Calificación promedio en la prestación del servicio de transportes.

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL POSCONFLICTOCumplimiento de compromisos gestionados por las dependencias que conforman el

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOSTerritorios con acuerdos colectivos para sustitución voluntaria de cultivos ilícitos,

suscritos

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA COMUNICACIONES Balances informativos emitidos

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Informes de gestión y actividades de comunicación de la Vicepresidencia

DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL Cumplimiento al plan de seguimiento de las dependencias del DAPRE y del Sector

Indicadores reportados extemporáneamente

Dependencia Nombre de Indicador

Resultado Indicadores Planes de Acción

34.12% Consejería Presidencial para los Derechos Humanos – Resultado 30 de junio.1. Estrategia interinstitucional de monitoreo a las situaciones de riesgo y medidas de protección implementadas a favor de

personas y grupos vulnerables: Meta 2, avance 0.

2. Procesos de asistencia técnica en formación en educación y cultura en derechos humanos: Meta 8, avance 0.

3. Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH: Meta 4,avance 0.

4. Informe de impulso penal de casos elaborado: Meta 1, avance 0.

5. Documento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política PúblicaIntegral de DDHH 2014-2034: Meta 3, avance 0.

6. Informe de la Secretaría Técnica elaborado: Meta 1, avance 0.

7. Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y herramientas para la investigación, judicialización y sanción encasos de DDHH y DIH: Meta 3, avance 0.

8. Estrategia de cultura y educación en derechos humanos y paz: Meta 2, avance 0.

9. Espacios para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado respecto al cumplimiento e implementaciónde obligaciones de Colombia ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos: Meta 2, avance 0.

10. Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para losDD.HH: Meta 1, avance 0.

11. Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales:Meta 2, avance 1.

12. Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para laterritorialización de la política : Meta 1, avance 0.

13. Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH. Meta 1, avance 0. Pendiente el análisis de datos

14. Subcomités de Prevención, Protección y garantías de No Repetición asistidos: Pendiente el análisis de datos.

Se formuló Plan de mejoramiento NCR-0601, con las siguientes acciones en desarrollo: (1) Adelantar las contrataciones que permitan el cumplimiento de los indicadores que no cumplieron con la meta a 30 de junio, (2) Establecer controles para el seguimiento del avance y cumplimiento de indicadores y (3) Registrar en el aplicativo SIGEPRE el análisis de datos orientado al cumplimiento de las diferentes metas propuestas.


84.57% Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategiaDe Cero a Siempre. Construidas: Meta 2, avance 0.

Con corte a 30 de septiembre, la Consejería Presidencial para la primera Infancia informa losiguiente:

Pueblo nuevo Briceño: Está construido, está pendiente la entrega oficial. CDI Leticia : Continúa en la fase de construcción.

Adecuación de Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marcode la estrategia "De Cero a Siempre". Intervenidas. REZAGO (1)

Con corte a 30 de septiembre, la Consejería Presidencial para la primera Infancia informa losiguiente:

CDI Zona Bananera: Se reporta gestión y se encuentra en la etapa de intervención, pero aúnno está finalizada.

Indicadores con periodicidad anual. Los datos corresponden al corte 31 de diciembre de 2016.


Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonales

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

De 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%

Documentos de seguimiento de acciones territoriales de AICMA Desarrollado y/oactualizado

De 3 documentos se actualizaron y/o desarrollaron 2, obteniendo uncumplimiento del 66.67%

Los datos son corte a 31 de diciembre de 2016.

Área Administrativa

Organización del Archivo Central y de Gestión implementado en losprocesos de clasificación y ordenación. Meta 300, avance 0%.

No presenta avance. Se están ajustando los Estudios Previos para solicitar el Análisis del Sector yCotizaciones. Los términos y tiempos para el inicio del proceso se han afectado debido a que sematerializó el riesgo en la ejecución del contrato de organización anterior. Se realizó el análisis delimpacto generado para determinar la viabilidad de ésta contratación.

Espacios físicos para la conservación de documentos adecuados en losdiferentes ciclos de vida de los mismos: Meta 3, avance 0%Teniendo en cuenta que la contratación surtida para la adquisición de 15 mobiliarios de archivofinalizaba el 31 de agosto, el contratista solicitó prórroga hasta el 20 de septiembre aduciendoalgunas dificultades en la consecución de materias primas y en el proceso de fabricación por loanterior, se espera que en el mes de octubre ya se cuente con la totalidad de los espaciosrequeridos.

Área Financiera

Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 39%, avance 28%, Porcentaje deavance 71.79%

De los $23.011.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero, $2.800.000.000en mayo, $4.200.000.000 en el mes de julio y $4.200.000.000 en el mes de septiembre), deacuerdo con lo establecido en el Contrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto,prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura enentornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a la primera infanciaa nivel nacional de 0 a siempre, sólo se han ejecutado $2.585.673.232,40, como lo informó laConsejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de septiembre de 2017 en el formato F-GF-022 - Ordenes de Desembolso, el cual corresponde al 11,24%.

Se formuló un Plan de Mejoramiento del cual es responsable la supervisora del contrato Interadministrativo 068-16, con elfin de que se tomen las acciones necesarias para cumplir con las metas reprogramadas.


Política de Gestión Financiera

Dependencia NombreMeta

Tercer trimestre

AvanceTercer

Trimestre

Último % cumplimiento

APC COMUNICACIONES

Utilización de los recursos asignadosACP Comunicaciones

88,22 75,68 85,78

CASA MILITARUtilización de los recursos asignadosCASA MILITAR

100,00 0,00 0,00

COLOMBIA JOVEN

Utilización de los recursos asignadosColombia Joven.

100,00 57,91 57,91

SECRETARÍA PRIVADAUtilización de los recursos asignadosSecretaría Privada.

100,00 20,03 20,03

Aprobación Oportuna 171

Aprobación Extemporanéa 9

Gestión Actividades Planes

Total de actividades Plan de Acción 180

Aprobación extemporanea;

9; 5%Aprobación

oportuna; 171; 95%

Oportunidad en el Registro de la Información

DEPENDENCIA ACTIVIDAD

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA

2A1.- Realizar asistencia técnica para la identificación y concertación intersectorial de lasherramientas a desarrollar de la Estrategia De Cero a Siempre. II CUATRIMESTRE


3B3. Realizar la gerencia Integral o asistencia técnica de las infraestructuras construidas.VIC-2017 II CUATRIMESTRE


3D2. Hacer seguimiento técnico a la ejecución de los estudios y diseños para laintervención o construcción de infraestructuras para la atención integral a la primerainfancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre. II CUATRIMESTRE

DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites de Comisiones alExterior y Publicación de Hojas de Vida - Aspirantes. AC-PAAPC-2017 T-PAAPC-2017

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

4. Realizar seguimiento al Conpes 3867, primer semestre 2017

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

2. Realizar seguimiento al Conpes 167, primer semestre 2017

SECRETARÍA DEPRENSA

Preparar los insumos técnicos para la adquisición e instalación de nuevos equipos

SECRETARÍA DEPRENSA

Realizar inventario de los equipos tecnológicos con los que cuenta la Secretaría dePrensa

OFICINA DE PLANEACIÓN

10 Proveer la información oportuna requerida en el Sistema de Seguimiento de la PolíticaPública de Víctimas de manera oportuna FOVIC-2017

GESTIÓN FINANCIERA

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -


EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 96.443 96.443 1.097 95.346 62.951 98,86% 65,27% 98,93% 53,04% -0,07% 12,23% -69 11.795

Gastos Generales 36.917 74.637 8.415 66.222 48.502 88,73% 64,98% 83,23% 48,37% 5,49% 16,61% 4.099 12.397Transferencias Corrientes

35.570 632.319 88.406 543.913 295.714 86,02% 46,77% 85,81% 35,94% 0,21% 10,83% 1.319 68.458

FUNCIONAMIENTO 168.930 803.398 97.918 705.480 407.166 87,81% 50,68% 88,27% 40,64% -0,45% 10,04% -3.651 80.696INVERSIÓN 54.064 47.520 7.264 40.256 15.665 84,71% 32,96% 80,61% 44,20% 4,10% -11,23% 1.948 -5.338

TOTAL DAPRE 222.994 850.919 105.182 745.736 422.831 87,64% 49,69% 87,48% 41,00% 0,16% 8,69% 1.394 73.917

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal:

Compromisos: La Diferencia que se presenta en compromisos de Gastos de personal corresponde a tres contratos de Remuneración

servicios técnicos a cargo de la Alta consejería para las Comunicaciones por un valor de $105,5 millones.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $7.034 millones, Transparencia $643

millones, Derechos Humanos $119 millones, Reclutamiento $19 millones, Colombia Joven $17 millones, Gestión Documental $273 millones.

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –


SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO Apropiación Vigente Compromisos Saldo Disponible

Sueldos de personal de nómina 33.221 33.221 -

Prima técnica 10.878 10.428 450

Otros 27.404 27.404 -

Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones

2.668 2.668 647

Servicios Personales Indirectos 3.329 2.682

Contribuciones inherentes a la nómina

18.943 18.943 -

TOTAL 96.443 95.346 1.097

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALESCifras en millones de pesos

DESCRIPCIONAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Impuestos y multas

300 116 184

Compra de equipo 2.883 103 2.779

Enseres y equipos de oficina

199 55 144Expedido CDP Adquisición equipos Aire Acondicionado $337 millones, Adquisicióncafeterías $52,9 millones

Materiales y suministros

3.967 3.308 658Expedido CDP suministro de combustibles para las calderas $261,2 millones; SegundaDotación vestuario $13,5 millones; Papelería $ 92,7 millones, Productos de aseo $3,5millones; Utensilios de cafetería $4,5 millones; Víveres $18,2 millones

Mantenimiento 9.059 8.714 345

Expedido CDP : mantenimiento Puertas Mecanicas$3 millones; Sistema calentamiento deagua $2,3 millones; Circuito Cerrado de Tv $1,3 millones; Repuesto Cabina de seguridad823 mil pesos; Mantenimiento equipos rayos X $2,2 millones; Almacenamiento inventarioelementos de video $4,5 millones; Mantenimiento equipos de comunicación ycomputación $95,4 millones; Servicio de aseo $68,4 millones

Transportes 7.468 7.146 321 Servicio transmisión de la información $47,7 millones

Impresos y publicaciones

206 96 110

Servicios públicos 3.620 1.648 1.332 En ejecución

Seguros 1.757 1.647 110 Expedido CDP Adquisición Seguro de infidilidad $9,6 millones

Arrendamientos 1.728 1.6723 54Expedido CDP; Auxilio a conductores parqueadero nocturno $8,6 millones; Arrendamientopara las dependencias del Dapre $37,7 millones

Viáticos y gastos de viaje

12.451 10.468 1.983 En ejecución

Capacitación, bienestar social y estimulo

549 525 24Expedido CDP para Financiamiento Crédito Educativos $8,9 millones ; Incentivos para losmejores equipos de trabajo $12,7 millones.

Otros Gastos por Adquisición de Servicios

30.451 30.081 370 Expedido CDP: Servicio copiado fotográfico $3 millones

TOTAL GASTOS GENERALES

74.637 66.222 8.415

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS


DESCRIPCIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Plan de Promoción de Colombia enel Exterior

1.094 828 266

1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $19,7 millones2. Contrato P.S ejecutar un plan de medios que promueva y

ejecute el Plan de Promoción de Colombia en el exterior$246 millones.

Cuota de Auditaje 423 - 423

Sentencias y conciliaciones 2.643 2.243 400

Fallos Corte Interamericana deDDHH

207 207 - Expedido CDP $207 millones

Transferencias para la Estrategia deDifusión de la GestiónGubernamental para el DesarrolloSocial y Comunitario

2.067 1.646 421

1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $85,5millones,compromisos en diciembre

2. Tres Contratos PS por un total de $117,5 millones enrevisión, en elaboración de minutas.

3. Adición contratos PS $141 millones (Operador logístico yTiquetes)

4. Gastos de viaje para contratistas $ 77 millones

Decisiones judiciales, cuasijudicialeso soluciones amistosas de órganosinternacionales de DDHH

176 176 -

Fondo de Programas Especialespara la Paz

404.833 317.937 86.896 En ejecución

Otras transferencias

Fondo Colombia en Paz (FCP)Decreto 691/2017

220.876 220.876 -

TOTAL TRANSFERENCIAS 632.319 543.913 88.406

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017

Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALESPROYECTO DE INVERSIÓN

APROPIACIÓN VIGENTE

COMPROMISOSSALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Implementación de

estrategias en favor de la

primera infancia

32.887 31.947 940

1. Saldos por reprogramar:

(8) contratos de prestaciones de servicios profesionales por $80.213.509

Saldo convenios CINDE y MUEBLES ROMERO S.A.S. por $225.704,50

Saldo de la Adición Orden de Compra No 12078 - SUBATOURS SAS por $50.000.000.

2. Gastos de viajes. Recursos destinados para los contratista que prestan asistencia

técnica. Por $173.237.206. En ejecución.

3. Contratación para Adición y prórroga de (7) contratos de servicios profesionales: 134-

17; 008-17; 001-17; 003-17; 011-17; 029-17; 030-17. Entrega de estudios previos el 10-

Octubre por $140.180.613.

Nota:

-Se entregaron los estudios previos del contrato No.030-17, para aprobación Comité

Asesor de Contratación en octubre.

-La CPPI informa que durante octubre se modificará las adiciones de los contratos por

apalancamiento de vigencias futuras.

4. (1) contrato de prestación de servicios profesionales de Asistencia técnica para

infraestructura por $29.901.360. Se entregarán los estudios previos para

aprobación Comité Asesor de Contratación en octubre. En proceso

5. Adquisición de Dotación para infraestructuras para primera infancia en la modalidad de

Selección Abreviada - Subasta Inversa, por $466.486.156. El 19 de septiembre el Comité

Asesor de Contratación aprobó iniciar el trámite de selección. En proceso.

Fortalecimiento y sostenibilidad

de las capacidades

institucionales y territoriales

para la implementación de la

política de acción integral

contra minas antipersonal

1.263 1.005 258

Contrato Organizaciones Indígenas $256,2 millones, Se concertó con dos comunidadesindígenas los Wounaan y Daubana cada uno por valor de $128,1 millones , se encuentra en ajustesa estudios técnicos requeridos por el Área de contratos se radicaron en la primera semana deoctubre.

Desarrollo de las estrategias

de la política pública integral

anticorrupción

3.400 1.948 1.452

1. Saldo contratos PS por reprogramar $300 millones2. Imprenta $36 millones Vencida la entrega de estudios 06 de marzo.3. Convenio cooperación DAPRE-BID por $368 millones, en revisión Área de contratos4. Cinco contratos en trámite de contratación $397 millones5. Cuatro contratos en elaboración de estudios previos $406 millones

Implementación del Enfoque

de Genero en los Planes

Programa y Proyectos a

nivel Nacional

374 360 141. Saldo por reprogramar de la línea de orientación 155 Mujer $3millones

2. Apalancamiento VF - línea de orientación 155 Mujer: Fecha de entrega de estudios previos15 de octubre $11 millones

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017

Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES

PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Fortalecimiento y consolidación

de la respuesta articulada del

estado colombiano en DDHH y

DIH en el marco de la

construcción de una cultura en

la materia nacional.

500 457 431. Diseño de piezas de comunicación pedagógicas e informativas para dar

cumplimiento a la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034:

En revisión de ajustes.

Desarrollo de la Política

Intersectorial de Prevención del

reclutamiento nivel nacional.

178 158 211. Imprenta $20,6 millones. Se lleva a comité de ordenación del gasto

primera semana de octubre

Fortalecimiento del

Funcionamiento del Sistema

Nacional de Juventud

240 139 101

1. Imprenta nacional: En elaboración estudios técnicos, fecha programada

28 de agosto, proceso por $22 millones

2. Tres contratos de prestación de servicios: a)Elaboración de documentos técnicos del SNJ por $40 millones b) en la puesta en marcha de la estrategia de inclusión socioeconómica juveniles en contextos de economías ilegales por valor de $10 millones. El gerente del proyecto informa la decisión de devolver los recursos y Elaboración de una estrategia para impulsar proyectos productivos del área rural) $16,85 millones, en firmas por parte del DAPRE

3. Contrato Feria Especializada $12 millones, en firma de Corferias

Total Inversión Áreas

Misionales38.842 36.013 2.829

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRESEPTIEMBRE 30 DE 2017 Cifras en millones de pesos

b. DIRECCIÓN DE

OPERACIONESPROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

*Innovación para mejorar la

integridad, disponibilidad y

confidencialidad de la

información de tics a nivel

nacional

3.364 2.342 1.022

1. Licenciamiento Microsoft $974 millones, Se tiene programada fecha de entrega deestudios 02 de octubre, se encuentra en elaboración de estudios previos

2. Apalancamiento VF $49 millones , mes de compromiso mayo., En proceso

abierto en Colombia Compra Eficiente

3. Saldo Apalancamiento VF Centro de computo $47 millones

*Adecuación y

mantenimiento de las sedes

de la Presidencia de la

República

3.637 1.455 2.181

1. Apalancamiento VF Interventoría Casa de la Mujer $347 millones . En

revisión por parte del Área de contratos

2. Instalación puertas blindadas Vicepresidencia por $170 millones. Se pública

pliego definitivo el 04 de agosto, adjudicación primera semana de

septiembre.

3. Contrato principal más la Interventoría para la Adecuación de las zonas

deportivas Batallón Guardia por $1.047 millones, publicado aviso de

convocatoria y proyecto de pliego de condiciones

4. Actualización redes hidrosanitarias $por $128 millones. se público la

resolución de apertura y pliego definitivo.

5. Saldo contratos por reprogramar $489 millones

Fortalecimiento de la gestión

documental del

departamento administrativo

de la presidencia de la

República - Dapre en

Bogotá

1.678 292 1.386

1. Programa de documentos especiales $65 millones. En la primera semana

de septiembre se pública la evaluación del informe final

2. Contrato Clasificar e inventariar los documentos AC $1,175 millones, se

solicitaron ajustes técnicos

3. Saldo procesos contractuales $146 millones

Total Inversión Dirección de

Operaciones8.679 4.243 4.436

TOTAL INVERSIÓN 2017 47.521 40.256 7.265

DAPRE

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANÁLISIS

DESCRIPCION

RESERVA

PRESUPUEST

AL

CONSTITUID

A

CANCELACIO

N DE

RESERVA

PRESUPUEST

AL

RESERVA

PRESUPUEST

AL

DEFINITIVA

OBLIGACION

ES

ACUMULADA

S

% EJEC.

SOBRE

OBLIGACION

ES

PAGOS

ACUMULADO

S

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE

PERSONAL40 0 40 36 92% 36 92% 3

GASTOS GENERALES 1.182 2 1.180 1.141 97% 1.128 96% 39

TRANSFERENCIAS 60.415 241 60.174 54.542 91% 55.541 91% 5.633

TOTAL

FUNCIONAMIENTO 61.637 242 61.395 55.719 91% 55.706 91% 5.675

INVERSION 1.915 247 1.668 1.668 100% 1.668 100% -

TOTAL GENERAL 63.551 490 63.062 57.388 91% 57.373 91% 5.675

Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No C.P.S. 169-16 y fue prorrogado a 31 de agosto de 2017.

Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de: suministro de víveres, rancho, abarrotes para las diferentes

Casas Privadas tanto del Señor Presidente como del Señor Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de

bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres, servicio de aseo, plantas eléctricas ubicadas en la C.H.I, servicios de

interconexión para la Sala de Tele presencia por medio de un canal dedicado, seguros, servicio de guarda, custodia y transporte de

medios magnéticos en bóvedas de seguridad, servicio de copiado fotográfico y servicios como administrador del Edificio Dapre-Fondo

de Promoción de la Cultura que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.

Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $5.438,7 millones, de acuerdo a lo informado por el Director del

Fondo de Programas Especiales para la Paz, éste saldo de reservas corresponden primordialmente a los Operadores que han venido

cumpliendo con los compromisos adquiridos en las actividades directamente relacionadas con el proceso de paz y la Mesa de Diálogo

en el marco del actual proceso de paz firmado por el Gobierno Nacional; estos operadores están representados en los contratos de

suministro y obra de las ZVTN con números (FP-241/242/243/244/245 de 2016) los cuales a la fecha se encuentran sujetos a la

liquidación de los mismos, para lo cual se han estimado unos plazos para subsanar los pendientes documentales y de obra, por lo cual

la fecha estimada para la liquidación de los contratos es del 30 de septiembre de 2017; y Regiones de $250,3 millones de los

contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual y del Contrato Interadministrativo No. 136-16 el cual está

prorrogado hasta el 28 de febrero de 2017, de acuerdo con la información suministrada por el enlace de la Consejería en los

seguimientos que realiza la Dirección de Operaciones, está en revisión por parte del supervisor del contrato.

Inversión: Fondo Paz $41,1 millones contratos en ejecución.


2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE

2017

REPORTE SPI30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

DERECHOS HUMANOS

2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE

RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL170,28 18,74 0

2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA

ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA

CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL100 11 16,91

DAICMA2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL75 54,58 57,24

COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL

DE JUVENTUD23,68 0 0

EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES,

PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL100 64,23 61,57

PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA

INFANCIA122,73 36,2 7

TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN79,75 27,43 17,5

ÁREA ADMINISTRATIVA

2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA41,67 7,65 32,08

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

EN , , BOGOTÁ100 8,43 7,45

ÁREA DE TECNOLOGÍAS

Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL75 41,29 47,56

GESTIÓN FINANCIERA

2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativopara entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Primer periodo deaplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de Acción Formulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es elsiguiente:

Actividad Seguimiento

1. Revisar la normatividad expedida por la CGN sobre elmarco normativo para entidades de gobierno eidentificar los requisitos aplicables para el DAPRE.

Esta actividad cuenta con cuatro tareas de las cuales tres ya se cumplieron; la tarea "Solicitar yrecibir asesoría de aclaraciones sobre los temas de la norma internacional que no se entienden"fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2017, en concordancia con la Resolución 693 de 2016.

2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN,durante el periodo de preparación y el periodo deaplicación

Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que consistía en "Verificar que en elnuevo catálogo de cuentas presentado por la CGN se ajusta a las necesidades del DAPRE" ya fueterminada, la segunda tarea "Atender y reportar las solicitudes de la CGN que se generendurante las etapas de preparación e implementación de las normas internacionales." fueampliada hasta el 31 de diciembre de 2017.

3. Fortalecer las competencias de los funcionarios delDAPRE para la implementación de las normas:

Para esta actividad se establecieron tres tareas, de las cuales dos se encuentran en ejecución"Realizar retroalimentación al interior de la entidad sobre cómo se deben implementar lanormas internacionales" y "Verificar que se haya realizado el proceso de fortalecimiento deconocimiento para la adecuada implementación de los requisitos de la norma internacional"con respecto a la tarea de “Coordinar la participación de los funcionarios de la Entidad en lascapacitaciones que programe la CGN” fue concluida el 31 octubre de 2016.


4. Revisa los aplicativos internos que maneja laentidad, que complementan las operaciones financieradel SIIF Nación:

Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos fueron terminadas al cierrede la vigencia 2016; se encuentra en ejecución la de “Actualizar los aplicativos internos quemaneja la entidad, de acuerdo con las necesidades identificadas”: el Área de Talento Humanoremitió al Grupo de Contabilidad el informe consolidado con el valor adeudado a losfuncionarios por concepto de prima de navidad, prima de servicios, bonificación de dirección,bonificación por servicios prestados, vacaciones y prima de vacaciones, el cual fue generadotravés del aplicativo Kactus, acorde con lo establecido en el Instructivo Nro. 002 del 8 deoctubre de 2015 emitido por la Contaduría General de la Nación en el ítem 1.2.4. Beneficio alos Empleados, con respecto al aplicativo ALADINO este fue actualizado y entregado por elproveedor al Grupo Recursos Físicos el cual se encuentra realizando las pruebas respectivas delas nuevas funcionalidades.

5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,lineamiento y demás documentación que se requierande los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdocon el nuevo marco normativo para convergencia anormas internacionales:

La Secretaría Jurídica actualizó seis formatos para el reporte de las demandas y conciliacionesa favor y en contra de la entidad y creo un nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración deConciliaciones Prejudiciales, estos fueron aprobados y publicados el 13 de diciembre de 2016en el SIGEPRE y el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones Prejudiciales yProcesos Judiciales M-GJ-01, fue actualizado incluyendo la metodología para determinar elnivel de riesgo de los procesos judiciales el cual quedo aprobado el 22 de diciembre del añoanterior en el SIGEPRE, con la expedición de la Resolución 116 de 2016 expedida por laContaduría General de la Nación, en la cual se estableció que también deben provisionarse lasconciliaciones prejudiciales, la doctora Claudia Gonzales Secretaría Jurídica de la Entidad conMem17-00012379 de fecha 11 de septiembre solicitó a la doctora Yolima ampliar el plazo paraactualizar la entrega de esta tarea hasta el 31 de octubre del presente año.

El Área de Talento Humano actualizó el procedimiento P-TH-02 Liquidación de Nómina yprestaciones Sociales de Funcionarios y Exfuncionarios y creo el documento L-TH-05Lineamientos para el trámite de incapacidades médicas, el cual fue aprobado en el SIGEPRE el19 de octubre de 2016


6. Determinar los saldos iniciales de acuerdo con loscriterios del nuevo marco normativo y cargarlos en elaplicativo SIIF Nación:

Esta actividad cuenta con 7 tareas: 6.1 Depurar los inventarios del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República: Se encuentra en ejecución; 6.2 Realizar losavalúos bajo norma internacional que se requieran: El contratista A y B Ingeniería deValuaciones S.A.S, el día 12 de diciembre de 2016, entregó el informe del valor de mercadode los bienes de propiedad planta y equipo de la Entidad bajo las normas internacionales decontabilidad del sector público al Grupo de Recursos Físicos el cual procedió a revisar yreplicar el valor del avalúo en los bienes con las mismas características . La tarea 6.3 Calcularel valor de los bienes inmuebles y las obras de arte del DAPRE: El Área Administrativa estátrabajando en la metodología para determinar el valor de este tipo de bienes, a través delGrupo de Infraestructura y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, para los bienesinmuebles se solicitó la colaboración de los corredores de seguros. 6.4 Determinar el valor aprovisionar de las demandas en contra del DAPRE: La Secretaria Jurídica el 27 de diciembreremitió la base de datos de los procesos judiciales con corte al 30 de noviembre de 2016,con la indexación de los valores, el nivel de riesgo procesal y el valor a provisionar, conformea la metodología utilizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Conrespecto a la depuración y actualización del valor de las conciliaciones prejudiciales, en elmes de septiembre de 2017 la Secretaría Jurídica solicitó retirar 1.435 conciliaciones porvalor de $2.868.870 millones por que ya habían caducado, con respecto al valor a provisionareste será reportado en el mes de octubre de 2017. El Área Administrativa actualizó elManual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad del DAPRE.Las tareas 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer los saldos iniciales; 6.6Revisar los saldos de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden yefectuar los ajustes necesarios y 6.7 Registrar la información de los saldos iniciales y generarel balance inicial en el SIIF Nación, fueron ampliadas hasta el año 2018, de acuerdo con losplazos establecidos en la resolución 693 de 2016.

7. Verificar la aplicación de la normatividad vigente enlos procedimientos y demás documentos para laelaboración de los Estados Financieros:

Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de preparación y aplicación.

TRANSPARENCIA,

PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

2.6. AVANCE INDICADORES PLAN

ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA – 30

DE SEPTIEMBRE DE 2017

AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 30 DE SEPTIEMBRE

Periodicidad

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Anual

Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Con corte a 30 de septiembre la entidad cuenta con 11 riesgos de corrupción, de los cuales 10 fueron

monitoreados dentro de los tiempos establecidos en los Lineamientos para la Administración del Riesgo:

1. Beneficiar a un oferente en las invitaciones a ofertar, elaboración de estudios previos, proyecto de

pliegos de condiciones o sus equivalentes, en un proceso de selección.

2. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no

corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal

3. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la

ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos

4. Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores

5. Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero

6. Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un

tercero

7. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma

8. Inexactitud en la presentación de los Estados Financieros

9. Tráfico de influencias durante la selección de personal

10. Pérdida de expedientes disciplinarios físicos o digitales a cargo de la Oficina de Control Interno

Disciplinario

El riesgo monitoreado por fuera de los tiempos establecidos fue el de “Deficiencia en el momento de

revisar y aprobar proyectos de actos normativos” .

Por otro lado, durante el tercer trimestre no se materializó ningún riesgo de corrupción.

Racionalización de trámites

Para 2017 se espera racionalizar un trámite y un servicio:

- Autorización de Comisiones al Exterior (Optimización): normativa, reducción de

tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la

autorización de la comisión:

Normatividad: Se emitió la Resolución de 179 de 2017 para autorización previa de comisiones al exterior.

Se actualizó y socializó el procedimiento P-AU-05 Trámite de autorización de comisiones al exterior y la normatividad.

Está pendiente la actualización de la caracterización de usuarios del trámite de comisiones al exterior. El Despacho del

Director está trabajando en la ficha.- Finaliza el 15 de diciembre.

- Visitas guiadas al Palacio de Nariño (Optimización): capacitaciones y verificación de

los libretos que se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour:

Se realiza inducción trimestral al personal que actualmente se desempeña como Guías de la Casa de Nariño.

Se ha trabajado con el Grupo de Conservación de bienes e inmuebles culturales y la Secretaría de Prensa y la Subjefatura

ceremonial y de protocolo de la Casa Militar en la revisión y actualización de los libretos para realizar los toures en la Casa

de Nariño.

Pendiente la actualización de la caracterización de usuarios de visitas guiadas. Casa Militar se encuentra trabajando en el

tema. Finaliza 15 de noviembre.

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

Para el tercer trimestre de 2017 dentro del Plan Anticorrupción se programaron 19 acciones de Participación

Ciudadana y Rendición de Cuentas, las cuales se encuentran registradas dentro de los Planes de Acción de las

dependencias, quienes son las directas responsables de su gestión. De acuerdo con la anterior, 19 actividades se

encuentran cerradas y aprobadas por el Jefe de las dependencias:

1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo al cronograma. S1 PCRC-PAAPC-2017

2. Adelantar talleres y/o reuniones para entregar información de contexto a periodistas para el cubrimiento

noticioso de la fase de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto para la Construcción de

una Paz estable y Duradera. Primer semestre PCRC-PAAPC-2017

3. Desarrollar y coordinar la difusión de la información por parte del Comité de Comunicaciones Conjunto en las

emisoras para la convivencia y la reconciliación, los espacios que se creen en redes sociales y el espacio en

televisión institucional. De conformidad a lo establecido en el punto 6.5 del Acuerdo Final para la Terminación del

Conflicto para la Construcción de una Paz estable y Duradera. Primer semestre PCRC-PAAPC-2017

4. Cumplir las funciones de Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de Paz de acuerdo a lo establecido en la Ley

434 de 1998. Primer semestre PCRC-PAAPC-2017

5. Compilar los documentos que harán parte las Memorias Públicas de la Mesa de Negociaciones y en general del

Proceso de Paz con las FARC. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-2017

6. Realizar informe que consolide las actividades de divulgación de información pública tanto en medios de

comunicación como redes sociales sobre los avances de procesos de paz que adelante el Gobierno Nacional

como también las demás actividades propias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Segundo trimestre

PCRC-PAAPC-2017

7. Realizar las actividades para la difusión y pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional como regional asi como

la producción de contenidos, de cara a la construcción de paz territorial. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-2017

8. Identificar necesidades logísticas de las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de

Normalización, garantizar su disponibilidad durante el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las

FARC-EP y coordinar la oferta sectorial nacional. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-2017

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

9. Apoyar las actividades y sensibilizar frente a la importancia del proceso de identificación y cedulación

de los ex combatientes de las FARC-EP concentrados en las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos

Transitorios de Normalización. Segundo trimestrePCRC-PAAPC-2017

10. Acompañar las actividades de construcción de una cultura de paz, convivencia, reconciliación y

transformación de conflictos que se pongan en marcha en los municipios donde se ubicarán las Zonas

Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de Normalización. Segundo trimestre PCRC-PAAPC-

2017

11. Coordinar la elaboración y publicación del Informe al Congreso DAPRE - PCRC-PAAPC-2017 PSDS-

2017

12. Identificar mediante talleres de diseño participativo las características requeridas para el desarrollo

de las propuestas arquitectónicas. II CUATRIMESTRE .PCRC-PAAPC-2017.

13. Realizar talleres de socialización con las comunidades beneficiarias para dar a conocer los avances

sobre los proyectos de infraestructura.II CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017

14. Realizar talleres de socialización de los diseños arquitectónicos con la comunidad beneficiaria sobre

los proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia. II CUATRIMESTRE

PCRC-PAAPC-2017

15. Identificar espacios estratégicos para el posicionamiento de la estrategia De Cero a Siempre. II

CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.

16. Coordinar o participar en actividades de socialización de la Estrategia De Cero a Siempre. II

CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017.

17. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, tercer trimestre. PCRC-PAAPC-2017

18. Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,

segundo cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017

19. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Tercer trimestre) PCRC-PAAPC-2017

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

AVANCE INDICADOR

Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones

Análisis de Resultados Consolidado:

1. Durante el tercer Trimestre del año 2017, se respondieron un total de 314 encuestas por parte de los usuarios que remitieron peticiones al DAPRE, todos ellos

a través del link PSQRD, Atención Presencial y Atención Telefónica que se hace directamente en las instalaciones del Grupo de Atención a la Ciudadanía.

2. El 88% de los usuarios que respondieron la encuesta, calificaron entre 4 y 5 la atención recibida a través de este canal. Igualmente, el Nivel de Satisfacción de los

clientes externos frente a la respuesta de peticiones obtenida a través de estos canales, fue de 4,33 "Satisfecho" frente al Nivel de Satisfacción esperado (5,00)".

3. De acuerdo con los comentarios registrados en las encuestas recibidas, es posible observar que la percepción de los usuarios frente a las preguntas viene siendo

mejor comprendida; solamente en unos pocos casos las calificaciones son inferiores a 4, correspondiendo a situaciones que no son competencia de la Presidencia de la

República, situación que mayoritariamente ha sido entendida de forma correcta por quienes han diligenciado la encuesta.

4. Los resultados consolidados, muestran que frente a la meta establecida (80%) para el periodo reportado, se obtuvo un 87% del Nivel de satisfacción del cliente frente

a la respuesta de las peticiones.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

AVANCE INDICADOR

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPRE

Una vez obtenidos los resultados de las Encuestas de percepción aplicadas para la evaluación de la satisfacción de los usuarios

externos, frente a los trámites y otros procedimientos administrativos, se observa que el 94,65% de los usuarios que respondieron

las encuestas, otorgó una calificación entre 4,0 y 5,0, a la atención de las solicitudes recibidas en el primer semestre del año 2017 y

que comparado con el segundo semestre de 2016 (90,24%), se mejoró en 4,41 puntos el porcentaje de clientes satisfechos de los

trámites de Publicación de Hojas de Vida - Aspirantes, Campañas Publicitarias de las Entidades Públicas del Orden Nacional,

Comisiones al Exterior y el otro procedimiento administrativo de Visitas Guiadas a la Casa de Nariño.

Por otra parte, para el primer semestre de 2017, se obtuvo una calificación general consolidada de 4,37, mejorando en 3 puntos

porcentuales frente a la calificación obtenida en el segundo semestre de 2016 (4,34).

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública

AVANCE INDICADOR

Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag

De acuerdo con los resultados de la evaluación del Furag, la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano obtuvo

como calificación promedio un 88.72 (gestión 2016), 0.14 puntos porcentuales menos que en la evaluación realizada a la gestión de

2015, en donde se obtuvo un 88.86%.

De acuerdo con lo anterior, los resultados de cada uno de los componentes fueron:

Rendición de Cuentas:

2015: 91.2%

2016: 89.4%

Participación ciudadana:

2015: 76%

2016: 83.1%

Plan Anticorrupción

2015: 98.8%

2016: 80%

Servicio al ciudadano

2015: 83.8%

2016: 94.5%

Transparencia y Acceso a la información

2015: 94.5%

2016: 96.6%

Por otro lado, se disminuyó la calificación del componente de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se obtuvo baja calificación

en la oferta de información y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas. Así mismo, la calificación disminuyó en Plan

Anticorrupción, teniendo en cuenta que se obtuvo bajo porcentaje en construcción del mapa de riesgos de corrupción de forma

participativa y seguimiento al mapa de riesgos.

Vale la pena aclarar que para 2016 no se tuvo en cuenta el componente de participación ciudadana.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información públicaMatriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación

De acuerdo con la validación para determinar el porcentaje de cumplimiento de la matriz de

diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual contiene todos los requisitos de

Ley 1712 de 2017, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015, se obtuvo un

resultado final para el tercer trimestre un 95, 47%, sobre 100%.

De acuerdo con los resultados obtenidos se requiere fortalecer los temas de:

1. Contratación (3,17%): Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del

sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP, este último requisito se debe fortalecer: se

incluyo un actividad en el plan de Acción del Área de Contratos Implementar el SECOP II TAI-PAAPC-

2017, se encuentra en desarrollo.

2. Instrumentos de gestión de información pública (1.36%): todos aquellos instrumentos para la

gestión documental se deben publicar en formato usable, es decir, Excel. Adicionalmente, se debe

generar el acto administrativo por medio del cual se aprueban.

Con el fin de lograr un cumplimiento del 100%, el Dapre se encuentra gestionando internamente con

los responsables y la asesoría de la Secretaría de Transparencia el mejoramiento continúo en

transparencia y acceso a la información.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2.8. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Resolución y Estructura

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de

Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo

de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.

Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución

del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

PIC 2017

PRESUPUESTO: $ 244.007.000

PROPUESTA AÑO 2017

CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC

$ 170.058.666 $ 73.948.334

PIC 2017

Para tener una estructura alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se establecieron Ejes

Temáticos específicos, para responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y al tipo de

conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:

CATEGORÍA EJE TEMÁTICO

OBLIGATORIAS

Administración y Gestión Pública

Inducción y Reinducción

Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos

Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario

Herramientas de Gestión de la Entidad

Gestión Documental

TÉCNICAS

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bioseguridad

Administración Financiera

Gestión Financiera

Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano

Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento

Habilidades de comunicación

Atención al Usuario

Eventos

Control Interno

Idiomas

Gestión de Equipos

Formación Avanzada – Educación Formal

COMPORTAMENTALESGestión de Equipos

Formación Avanzada – Educación Formal

PIC 2017

E

N

E

R

O

A

S

E

P

T

I

E

M

B

R

E

Número de temas

desarrollados

38

Número de sesiones

efectuadas

161

Número de horas

invertidas

398 hsy 30

minutos

Asistencia Total 1160

Porcentaje de evaluaciones de

satisfacción calificadas entre

4 y 5(718 calificadas entre 4 y 5 / 749

diligenciadas total)

96%

PRESUPUESTO

INVERTIDO

$47.387.221

64% del

presupuesto

CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPRE

Vigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017

EJECUCIÓN

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2.9. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS

SEPTIEMBRE 30 2017

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

ACTIVIDADES 2017

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

2.10. SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


10

15

20

30

10

5

1010

15

19

30

10

5

10

0

5

10

15

20

25

30

35

RECURSOS GESTIONINTEGRAL DEL

SG-SST

GESTION DE LASALUD

GESTION DEPELIGROS Y

RIESGOS

GESTION DEAMENAZAS

VERIFICACIONDEL SG-SST

MEJORAMIENTO

CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 1111

META LOGRO

La implementación del SG-SST esta dividido en 7 pilares, cada uno de estos tiene un porcentaje de

cumplimiento. A la fecha la Entidad tiene un 99% de cumplimiento frente a la implementación de los

estándares mínimos establecidos por el Ministerio del Trabajo. Para la vigencia 2018 se adelantarán

las gestiones con el fin de efectuar los exámenes médicos periódicos para cumplir con el 100%.

El cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, esta dividido en Medicina

Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, Área Estratégica, Trabajo en

Alturas y Riesgo Psicosocial con un cumplimiento general del 73% y del trimestre del 100 %.

69

81

47

8 79

5153

35

53

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AREAESTRATEGICA

MEDICINAPREVENTIVA Y DEL

TRABAJO

HIGIENE YSEGURIDADINDUSTRIAL

RIESGOPSICOSOCIAL

TRABAJO SEGUROEN ALTURAS

COMPONENTEAMBIENTAL

Programadas Ejecutadas

De las 59 actividades de Gestión Ambiental programadas para el 2017, correspondientes

al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, se han ejecutado 37 para un 63% de

avance.

10

6

11

8

19

1

4

6

4

9

3

13

0

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE USO

EFICIENTE YAHORRO DE

ENERGÍA

ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE

CONSUMOSOSTENIBLE

ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE USO

EFICIENTE YAHORRO DE AGUA

ACTIVIDADES DELPROGRAMA DESUSTANCIAS

QUÍMICAS


GESTION DERESIDUOS SOLIDOS


IMPLEMENTACIÓNDE PRÁCTICASSOSTENIBLES

ACTIVIDADESTRANSVERSALES

GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMADAS EJECUTADAS

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES

De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de

2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria

Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos

fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,

a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité

Institucional de Desarrollo Administrativo.

DEPENDENCIA PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO OBSERVACIONES

DDHH

2011011000252 DESARROLLO

DE LA POLÍTICA

INTERSECTORIAL DE

PREVENCIÓN DE

RECLUTAMIENTO NIVEL

NACIONAL

170,28 18,74 0

Se evidencia que no hay una planeación adecuada debido a que el indicador

de gestión presenta avance por encima del 100%. En cuanto al avance

financiero, no se están cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo de

desempeño para compromisos y obligaciones. Finalmente en avance de

producto no es coherente frente al avance financiero ya que deberían tener

una relación directa.

ADMINISTRATI

VA

2011011000308 ADECUACIÓN

Y MANTENIMIENTO DE LAS

SEDES DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

41,67 7,65 32,08

Frente al avance de gestión se puede decir que a pesar que se tiene un

avance este no es el más optimo frente a los meses que se llevan ejecutando

el proyecto. Para el avance financiero no se han cumplido las metas

programadas del acuerdo de desempeño en compromisos para este mes, las

obligaciones si tuvieron cumplimiento en la meta programada. Con respecto al

producto se puede ver un avance conherente frente a los recursos que se han

obligado.

DDHH

2012011000323

FORTALECIMIENTO Y

CONSOLIDACION DE LA

RESPUESTA ARTICULADA DEL

ESTADO COLOMBIANO EN

DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE

LA CONSTRUCCION DE UNA

CULTURA EN LA MATERIA

NACIONAL

100 11 16,91

Respecto al avance de gestión, desde el mes de junio se cumplió la meta, es

importante que el Gerente de Proyecto revise la meta del indicador de gestión

y si es el caso actualice el proyecto ya que quedan algunos meses para

gestionar el proyecto. En cuanto al avance financiero no se cumplieron las

metas programas del acuerdo de desempeño en compromiso y obligaciones.

Finalmente el avance de producto esta bajo por la poca ejecución de recursos

(obligaciones) de acuerdo con la relación directa que se tienen estos dos

avances.

DAICMA

2014011000237

FORTALECIMIENTO Y

SOSTENIBILIDAD DE LAS

CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y

TERRITORIALES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

POLÍTICA DE ACCIÓN

INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL

75 54,58 57,24

El avance de gestión lleva un comportamiento optimo frente a lo que se lleva

de meses ejecutados. Frente al financiero no se han cumplido las metas del

acuerdo de desempeño de compromisos y obligaciones para lo que se lleva

del año. Por ende el avance de producto llevan un pequeño atraso en el logro

de las metas de los indicadores de producto.

COLOMBIA J

2014011000239

FORTALECIMIENTO DEL

FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE

JUVENTUD

23,68 0 0

El avance de gestión esta demasiado bajo frente a los meses ejecutados

principalmente el indicador Documentos insumo elaborados que tiene una

meta de 8 pero no tiene un avance de 0. Frente al avance financiero no se han

cumplido las metas de acuerdo de desempeño para compromisos y

obligaciones. Al no tener avance financiero (Obligaciones) los indicadores de

producto no tienen avance en el cumplimiento de sus respectivas metas.

TICS

2014011000246 INNOVACIÓN

PARA MEJORAR LA

INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD

Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN DE TICS A

NIVEL NACIONAL

75 41,29 47,56

El avance de gestión lleva un comportamiento optimo frente a lo que se lleva de

meses ejecutados. El avance financiero no se cumplió la meta de acuerdo de

desempeño para compromisos, para las obligaciones se cumplió en este mes. De

acuerdo al avance anterior el avance de producto se encuentra correcto de

acuerdo a la relación directa que se tiene entre ambos avances.

PRIMERA

INFAN

2015011000199

IMPLEMENTACIÓN DE

ESTRATEGIAS EN FAVOR DE

LA PRIMERA INFANCIA

122,73 36,2 7

De acuerdo con el avance en gestión se puede ver que no hay una correcta

planeación de las metas de los indicadores ya que tienen unos avances que

superan el 100%. Frente al financiero no se han cumplido las metas programadas

en el acuerdo de desempeño frente a compromisos y obligaciones. Ese

importante revisar el cumplimiento de las metas de los indicadores de productos

ya que no hay una relación directa entre los recursos ejecutados (obligaciones) y

el avance de las metas de los indicadores, se debe revisar el cumplimiento de

estas metas para que no queden metas rezagadas en el próximo año.

TRANSPAREN

CIA

2015011000217 DESARROLLO

DE LAS ESTRATEGIAS DE LA

POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL

ANTICORRUPCIÓN

79,75 27,43 17,5

Frente al avance de gestión se puede decir que hay un indicador Entidades de la

Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas, que tiene una avance superior

al 100% se debe revisar la meta y ajustar si es el caso. Para el indicador Planes

de Acción de las CRM implementados no se tiene avance de la meta en lo que va

del año. Frente al avance financiero no se han cumplido las metas programadas

del acuerdo de desempeño para compromisos y obligaciones. Por lo anterior el

avance de producto no esta cumpliendo lo programado para el cumplimiento de

las metas de los indicadores de producto, importante que el Gerente del Proyecto

revise y si es el caso ajuste las metas para que no queden rezagadas en el

próximo año.

ADMINISTRATI

VA

2015011000218

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - DAPRE EN , ,

BOGOTÁ

100 8,43 7,45

Se cumplió la meta de un indicador, sin embargo en la actualización que se

realizó al proyecto se adicionó un nuevo indicador Reuniones de Seguimiento

realizadas que mejora la gestión del proyecto. Frente al financiero no se han

cumplido las metas programades del acuerdo de desempeño para compromisos y

obligaciones. Por lo anterior el avance de producto esta muy bajo, es importante

que el Gerente del Proyecto revise y si es el caso ajuste las metas para que no

queden rezagadas en el próximo año.

EQUIDAD

2016011000158

IMPLEMENTACIÓN DEL

ENFOQUE DE GÉNERO EN

LOS PLANES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS A NIVEL

NACIONAL

100 64,23 61,57

Frente al avance de gestión se cumplió la meta del indicador Reuniones de

seguimiento realizadas, se recomienda al Gerente de Proyecto revisar las metas

y si es el caso actualizar la meta de este indicador. Frente al avance financiero se

cumplieron la metas del acuerdo de desempeño de compromisos y obligaciones

programadas para lo que se lleva del año. El avance de producto esta acorde con

la ejecución de recursos en los indicadores de producto.

presentación de powerpoint -...

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