presentaci³n circuito compras servicios

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Health & Medicine

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1. CIRCUITO DE COMPRASdel Hospital PUBLICO PROVINCIALDE PEDIATRIA 2. RELEVANCIANO INCLUYE ESTE CIRCUITO LAS COMPRAS DE: Insumos de farmacia y Laboratorio. Insumos especficos para pacientes. Estudios a realizarse a pacientes fuera de lainstitucin. Contratos de Personal/ Pasantas. Guardias medicas. 3. ObjetivosAbastecer de insumos, bienes yservicios al HPDFB, en losmejores trminos, al mnimocosto, en calidad adecuada y en elmomento oportuno, medianteautorizaciones, procedimientos ycontroles 4. Trascendencia Evento inicial: Solicitud de comprapara el abastecimiento de Bienes yServicios de los diferentes serviciosdel Hospital. Evento final: Conformidad delServicio que origino el pedido. 5. ACTORES Servicios de la Institucin Patrimonio Compras y Contrataciones Gerencia Administrativa Financiera Contabilidad, Costos y Presupuestos Tesorera y Rendiciones Gerencia Asistencial y Direccin 6. alcanceIncluye 3 tipos de solicitudes, cada solicitud tieneun formulario especifico (PIC: pedido interno decompras): INSUMOS EN GENERAL: EQUIPAMIENTO MEDICO Y NO MEDICO: REPARACIONES/MANTENIMIENTO. 7. PIC de INSUMOS GENERALESPIC QUENOPUEDEESPERARELCIRCUITONORMALTIEMPODESEABLE DEENTREGASTOCK AL MOMENTODE REALIZAR EL PICTIEMPO DE USODEL PEDIDOSTOCK DERESERVAMINIMAACTUALFIRMA DEL JEFESERVICIO 8. PIC SOLICITUD EQUIPAMIENTOSE INCORPORA LAFIRMA DEL GTE S/ LADEPENDENCIAEQUIPAMIENTO DE LASMISMASCARACTERISICASBAJA DELEQUIPAMIENTOQUE NECESITAREEMPLAZAR 9. PIC MANTENIMIENTOUNICAMENTEA RELLENARPOR EL JEFEDE SERVICIO 10. Consideraciones Generales Los PIC DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO se presentan porduplicado al SERVICIO DE PATRIMONIO LOS DAS LUNES,excepto las urgencias. Los PIC DE EQUIPAMIENTO deben contar la FIRMA DELGERENTE correspondiente como mnimo previo a la entregaa Patrimonio. Los PIC DE MANTENIMIENTO se entregan al servicio demantenimiento, excepto urgencias . Se considera URGENCIA: TODO pedido que NO PUDEESPERAR el tiempo normal de respuesta, que es de 15 dasdesde su presentacin. 11. PatrimonioRecibe la solicitud de compras mediante el PIC de losdiferentes Servicios.Controla que los tems mnimos se encuentrencompletos, caso contrario no recibe el PIC.Firma el PIC recibido indicando la fecha de recepcin.Asigna Nmero de Pedido al PIC segn sus registros yregistra en el archivo correspondiente. 12. PatrimonioVerifica la existencia de los bienes solicitados. Si posee en existencia pasa el pedido directamente ala Gcia Financiera para su conocimiento yautorizacin y procede a entregar los insumos alservicio solicitante.Enva el PIC a Compras y Contrataciones para iniciar elcircuito de compras, en caso de no poseer en stock. 13. ComprasRecibe el PIC del Servicio de Patrimonio.Registra la fecha de recepcin.Controla los tems mnimos y la firma delresponsable de Patrimonio estn contenidos en lasolicitud.Realiza la solicitud de cotizacin a distintosproveedores.Observacin : Un pedido no puede estar en el rea de Compras yContrataciones ms de 5 das sin tener una respuesta o resolucin. 14. Compras y ContratacionesSolicita cotizacin teniendo en cuenta: N de pedido segn registros del Hospital. Especificaciones tcnicas del producto: marca,cantidad, precio, lugar de entrega y toda otrainformacin aclaratoria . Plazo de entrega. ( stock) 15. Compras y ContratacionesRecibe las cotizaciones de los proveedores.Adjunta las cotizaciones al PIC.Seala las mejores ofertas.Enva el PIC, la planilla de comparacin deprecios y las respectivas cotizaciones a la GciaAdministrativa y Financiera solicitandoautorizacin para efectivizar la compra.Observacin: Un pedido no puede estar en la Gerencia Admin. mas de 2 dassin resolucin. 16. Gerencia Admin. y FinancieraRealiza una evaluacin integral del PIC.Consulta con la Direccin o el Gerente del reaque solicit la compra si es necesario.Evala la disponibilidad de fondos.Autoriza la compra.Enva a Compras y Contrataciones todas lasactuaciones realizadas.Observacin: Un pedido no puede estar en la Gerencia Adminstrativa YFinanciera mas de 2 das sin resolucin. 17. Compras y ContratacionesRecibe los PIC, los no autorizados notifica apatrimonio para que informe al servicio respectivo,as como tambin informara los PIC que tieneproblemas como ser de existencia, cotizacin, plazode entrega.En base al PIC autorizado confirma la compra alproveedor e informa a Patrimonio y Contabilidad yPresupuestos. 18. Datos obligatorios que compras debe remitir al proveedor Solicitar que detalle en el remito los insumosa entregar, la cantidad, precio y el N de PICal que corresponde la compra Lugar de entrega o retiro. En el caso de urgencias colocar la leyendaUrgente. N de expediente a los fines que el proveedortramite los formularios de la DGR necesariospara el pago. 19. PatrimonioRecibe el PIC autorizado.Coteja si las mercaderas fueron entregadas, si NOrealiza el reclamo al proveedor .Al recepcionar : Verifica que la misma este acordea los solicitado y que figure N pedido yvalorizacin en el remito correspondiente.Cumple con las especificaciones de lo solicitado?NO: devuelve los bienes al proveedor. ( se reveela compra)SI: Recepciona los bienes y procede a entregar alservicio solicitante. 20. ContabilidadSe notifica de la compra efectuadaVerifica la ddocumentacin solicitada al proveedorRecibe el remito recepcionado por Patrimonio, conla aclaracin del receptor, fecha y hora.Guarda el remito, con el resto de la documentacinhasta el momento del pago. 21. Circuito de un picIngresaPIC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22. Finalizacin del proceso PATRIMONIO ENTREGA LOS BIENES,EQUIPAMIENTO AL SERVICIO SOLICITANTE,establecindose como tiempo estndar deentrega 15 das corridos desde la realizacindel pedido. ( excepto urgencias). EL SERVICIO, procede a conformar larecepcin de PIC solicitado o realiza lasobservaciones que considere pertinentes.

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