compras y servicios junio 2019
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COMPRAS Y SERVICIOS JUNIO 2019
ALOR PAGO DE CINCO COMPUTADORAS MARCA DELL,
747 4686067-3 328 Q 13,400.00 QUE SERVIRAN PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA
EA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO.
VALOR PAGO DE CUATRO LLANTAS NUEVAS BKT 486 1224975-0 LANDO ITZEP TACONUDAS QUE SERVIRAN PARA EL MINI CARGADOR 254253 Q 12,800.00
UNICIPAL JOHN DEERE 320 DE ESTA MUNICIPALIDAD.
DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS
131 4242717-7 MARIA ANITA MENCHU L DIA LUNES DEL 27 DE MAYO DEL PRESENTE ANO, A 211 Q 2,000.00 MEJIA LA ASOCIACION 27 DE MAYO DE LA ALDEA TACAJALVE,
YUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
LAOR PAGO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA
748 8646067-3 DELL PARA SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD DE LA
328 Q 5,642.00 AMAN AMARU COX ELIAS EA CHIVARRETO, COLABORACIOPN QUE LA
MUNICIPALIDAD LE BRINDA.
VALOR PAGO DE CAFE, AZUCAR, TEE DE SABORES QUE
22063 511104-8 DNA RUTH LOPEZ SERVIRAN PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y 211 Q 2,091.00 LVARADO ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO EL ALTO.
ALOR PAGO DE INGENIERIA DE RED, ESTRUCTURACION DE RED PARA 13 COMPUTADORAS
749 4686067-3 AMAN AMARU COX ELIAS INCLUYE: SWITCH ADMINISTRABLE, GIGABIT, UOUR
297 Q 9,760.00 PARA BALANCEO DE DE ANCHO DE BANDA DE ENLACE DE FIBRA OPTICA, CANALETEADO, CAJAS DE PVC, TODO ESTO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALDEA CHIVARRETO.
ALOR PAGO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 13 COMPUTADORAS, ENTUBADO Y CANALETAS
750 4686067-3 AMAN AMARU COX ELIAS DE PVC, CAJAS DE PVC, TOMACORRIENTES E 297 Q 3,750.00 INTERRUPTOR PARA LA BIBLIOTECA DE ALDEA CHIVARRETO DE ESTE MUNICIPIO.
VALOR PAGO DE INTEGRACIONES DE 7
751 4686067-3 AMAN AMARU COX ELIAS COMPUTADORAS CON CONFIGURACION PARA usa DE
168 Q 4,200.00 EQUIPO ESTUDIANTIL PARA LA BIBLIOTECA DE
IVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO.
R PAGO DE FOCOS LED DE 15 WATS LUZ DIA MOISES VAX FULGORE FP0215 Y FOCOS LED 30 WATS LIGHT QUE
72027 3614138-0 297 Q 1,311.00 RVIRAN PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS Y EN LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
ALOR PAGO DE COSTALES GRANDES DE DOS
6050 786989-4 EVERALDO SONTAY SICA QUINTALES Y ALAMBRE DE AMARRE QUE SERVIRA
268 Q 1,160.00 PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE CISTERNA PLASTICA TRI CAPA 2500 LlTROS, COMBO AQUAPRO 1/2 HP 110 V QUE SERVIRA -
VANI EMANUEL FUENTES 16249 1291998-5 PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EN SU 268 Q 3,700.00 MIRANDA JORNADA VESPERTINA DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
FRANCISCO JOSE RECANCOJ VALOR PAGO DE SEMILLAS DE PINO BLANCO, PINO
5928 4544466-8 MENDOZA COLORADO, ALISO, PINABETE LAS CUALES SERVIRAN 214 Q 4,350.00 PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.
VALOR PAGO DE DIFERENTES TINTAS CANON, HP,
705 7166970-1 MARIA DEL CARMEN LOPEZ TANQUES DE TINTA, PARA LAS DIFERENTES
Q 16,161.00 URIZANDI IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN 267
LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE DIFERENTES TINTAS CANON, HP,
706 7166970-1 MARIA DEL CARMEN LOPEZ TANQUES DE TINTA, PARA LAS DIFERENTES
Q 8,600.00 URIZANDI IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN 267
LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE DIFERENTES TINTAS CANON, HP,
701 7166970-1 MARIA DEL CARMEN LOPEZ TANQUES DE TINTA, PARA LAS DIFERENTES
Q 4,580.00 328 URIZANDI IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE TONERS HP PARA LAS DIFERENTES 704 7166970-1 MARIA DEL CARMEN LOPEZ
IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 267 Q 13,570.00 URIZANDI DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
6062 786989-4 VALOR PAGO DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DEL
Q 8,674.00 EVERALDO SONTAY SICA 286 FONTANERO MUNICIPAL.-
VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGENICO DE 48
22097 511104-8 EDNA RUTH LOPEZ ROLLOS DE DOBLE HOJA NUBE BLANCA PARA SERVICIO Q 18,550.00 292 ALVARADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS
SANITARIOS DE ESTA MUNICIPALlDAD.-
VALOR DE TUBOS DE DRENAJE CORRUGADOS DURMAN 1536 5482160-6 RENE ANIBAL SONTAY SICA DE 10° PARA SERVICIO DE LA ALDEA SACMIXIT 268 Q 12,900.00
COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-
VALOR PAGO DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA RIEGO 739 2439456-4 FERNANDO JOSE RECANCOJ
PARA SERVICIO DEL COMITE DE REFORESTACION 268 Q 9,953.75 ESCOBAR COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-
6061 786989-4 VALOR PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL
Q 15,240.00 EVERALDO SONTAY SICA 286 DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.-
VALOR PAGO DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SERVICIO DEL COMITE DE PRO-MEJORAMIENTO DE
61 3723514-1 MIGUEL ANGEL CACATZUN AGUA DEL PARAJE XOLCORRAL DE LA ALDEA Q 24,500.00 VASQUEZ 297 TACAJALVE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-
VALOR PAGO DE 175 ALMUERZOS MENU PEPIAN DE
132 4242717-7 MARIA ANITA MENCHU POLLO ENTREGADOS EL DIA MARTES 11 DE JUNIO AL
Q 3,500.00 211 MEJIA COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
VALOR PAGO DE SISTEMA DE ALiMENTACION
754 4686067-3 ININTERRUMPIDA PARA 13 COMPUTADORAS DE LA
328 Q 11,050.00 YAMAN AMARU COX ELIAS BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO.
VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE PVC, PARA REFUERZO
2875 4584497-6 EL METRO, SOCIEDAD DE CAUDAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5TA 268 Q 9,885.00 ANONIMA AVENIDA DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE
MUNICIPIO.-
EL METRO, SOCIEDAD VALOR PAGO DE HIERRO COLABORACION QUE LA
2877 4584497-6 ANONIMA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A CHAABAL CERRO 281 Q 2,700.00 CHIQUITO.- -
554 3211134-7 CAYETANA PASCUAL VALOR PAGO DE MATERIALES DE PVC SOLICITADOS
Q 6,241.00 SAJCHE SONTAY 268 POR EL FONTANERO MUNICIPAL DE LA PLANTA ALTA.-
VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE HIERRO PARA
2879 4584497-6 EL METRO, SOCIEDAD SERVICIO DEL MURO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA
281 Q 1,505.32 ANONIMA PAXIXIL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.
VALOR COMPRA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE
2880 4584497-6 EL METRO, SOCIEDAD PARA SERVICIO DEL COMITE DE REFORESTACION DEL 281 Q 710.00 ANONIMA BARRIO XOLVE COLABORACION QUE LA
MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-
EL METRO, SOCIEDAD VALOR PAGO DE MATERIALES DE PVC, PARA SERVICIO
2881 4584497-6 ANONIMA DEL AGUA POTABLE PARA LA CALLE SALIDA A 268 Q 22,360.00 MOMOSTENANGO.-
2884 EL METRO, SOCIEDAD VALOR PAGO DE TUBOS DE PVC PARA SERVICIO DEL
Q 2,645.00 4584497-6 268 ANONIMA FONTANERO MUNICIPAL DE LA PLANTA ALTA.-
2885 EL METRO, SOCIEDAD VALOR PAGO DE TUBOS DE PVC PARA SERVICIO DE LA Q 24,500.00 4584497-6 ANONIMA REPARACION DE LA CALLE SALIDA A MOMOSTENANGO.
268
VALOR PAGO DE TUBOS ESTRUCTUARALES 140 3051429-0 FERROMAX, SOCIEDAD
COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL 281 Q 5,559.32 ANONIMA COMITE DE REFORESTACION DEL BARRIO CHUISIGUAN.
VALOR PAGO DE SERVICIOS DE INRTERNET DE 10MBPS
753 4686067-3 PARA EL JUZGADO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA MPAL
162 Q 900.00 YAMAN AMARU cox ELIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.-
VALOR PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA CON ESTOFADO
133 4242717-7 MARIA ANITA MENCHU DE RES SERVIDOS EL 12 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL 211 Q 1,000.00 MEJIA PARAJE CUESTA DEL AIRE POR FIESTA DE
ESQUIPULAS.
VALOR POR COMPRA DE TAMALES, PACHES SERVIDOS
134 4242717-7 MARIA ANITA MENCHU EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 A BENEFICIARIAS DEL 211 Q 900.00 MEJIA PROYECTO PRODUCTIVO AVES DE POSTURA QUE
PARTICIPARON EN CAPACITACIONES.-
VALOR DE NEBULIZADORES DE 61 LPH, METROS DE
FERNANDO JOSE RECANCOJ MANGUERA DE 16 Y TEE DE PVC DE 3/4 PARA SERVICIO
741 2439456-4 DEL COMITE DE REFORESTACION DEL BARRIO 268 Q 4,486.93 ESCOBAR CHUISIGUAN, COLABAORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.
VALOR PAGO POR LA FABRICACION DE PLANCHA ACELERADA DE 12" DE DIAMETRO PARA ARO Y
1167 2075839-1 ANDRES ABEll NO SACCHE
Q 1,350.00 SAM FABRICACION DE AGUJEROS PARA PERNOS PARA ARO 298 DE MINI CARGADOR JOHN DEERE 320 DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE FILTROS DE AIRE WIX 42253, FILTROS
WILMAR ADELZO DE ACEITE LUBER FINER LFP2251, FILTROS DE DIESEL
4642 9217026-9 CIFUENTES MAZARIEGOS LUBER FINER Y ACEITE CITGO, PRODIN 262 Q 1,470.00 REFRIGERANTE CAR KOOL QUE SERVIRA PARA EL CAMION DE VOLTEO NO.1 DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE MANOJOS DE PACAYA, FLOR DE COROZD Y MANOJOS DE RAMOS QUE SERVIRAN PARA
264 4932169-2 ROSA FELISA QUIM
ADORNAR EL ARCO DEL CEMENTERIO QUE ANO CON 196 Q 2,053.50 SANCHEZ GARCIA ANO SE ADORNA EN PALEMOP ZONA 4, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
VALOR PAGO DE ROTOPLAST DE 2500 LlTROS QUE 6092 786989-4 EVERALDO SONTAY SICA SERVIRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE 268 Q 2,850.00
MUNICIPIO.
VALOR PAGO DE ROLLO DE NAYLON GRUESO COLOR
6093 786989-4 EVERALDO SONTAY SICA AZUL DE 60 PULGADAS DE ALTO 100 YARDAS, QUE
268 Q 1,800.00 SERVIRAN PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
VALOR PAGO DE ACTA DE LEGALIZACION DE FIRMAS Y 332 2543702-K
JUAN CARLOS ALVAREZ CONTRATO DE DONACION UNILATERAL ESCRITURA 183 Q 600.00 HERNANDEZ PUBLICA 131.
VALOR PAGO DE JUEGOS DE COPAS CHAMPS PARA CATEGORfA A Y B, TROFEOS GOLEADOR Y PORTERO Y MEDALLAS CHAMPS PARA SERVICIO DE PREMIACION
29 4670025-0 ELVER OVEL GALVEZ
EN EL CAMPEONATO EL DIA 23 DE JUNIO, 294 Q 6,700.00 GALVEZ COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ASOCIACION DE FLJTBOL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.
VALOR PAGO DE AGUAS GASEOSAS, AGUA PURA, BOLSAS DE GALLETAS CAN CAN QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE FIESTA LA NUEVA GENERACION 2014 DE
1042 3134904-8 MARCOS HERNANDEZ LOS PARAJES CAMPO SECO, CHIGARCIA, BUENOS AIRES 211 Q 2,000.00 GONZALEZ Y CHISAC, CHIPUERTA, CHONIMACORRAL, VALLE DEL PARAISO POR REALIZARSE LA FERIA TITULAR DE LA ALDEA SAN ANTONIO SUA.
VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL LATA, GALLETAS CAN CAN QUE SERVIRAN PARA REPARTIR EL DESFILE
22184 511104-8 EDNA RUTH LOPEZ CIVICO ESCOLAR DEL DIA 30 DE JUNIO POR 211 Q 4,687.50 ALVARADO CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE LA ALDEA SAN
ANTONIO SUA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
VALOR PAGO DE GASOLINA SUPER, REGULAR Y DIESEL QUE SERVIRAN PARA EL COMBOY DE VEHICULOS DE
57949 8697127-1 ESTACION PLUS, SOCIEDAD ESTA MUNICIPALIDAD Y LAS DIFERENTES COMISIONES 262 Q 22,223.00 ANONIMA
QUE REALIZA EL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL ANO 2019.
PAGO DE 100 LIBRAS ROCHOY QUE SERVIRAN PARA LA NOCHE CULTURAL POR LLEVARSE A CABO LA FERIA
357 9997187-9 ESDRAS GEOVANNY TITULAR PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE 211 Q 3,000.00 ALVAREZ COS
PADUA EN LA ALDEA SAN ANTONI SUA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.