plan de gestión gerencial 2016-2020

MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial SUBPROCESO: Planeación y Gestión

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MATRIZ PLAN DE GESTION 2016-2020 Página0 de 28

Nº INDICADOR

INDICADOR FORMULA DEL

INDICADOR LINEA BASE

2015 ESTANDAR - META DEL CUATRENIO

COMPROMISO GERENCIAL FUENTE DE INFORMACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Carrera 13 No. 11-51 Tel. (092) 2565290-2572083-2572420 Fax: 2565290 e-mails: [email protected]

HOSPITAL “SAN RAFAEL” E.S.E

NIT. 891.380.103-2

EL CERRITO - VALLE

PLAN DE GESTIÓN

GERENCIAL 2016-2020

HUMANA, SOSTENIBLE E

INNOVADORA

VIGENCIA ENERO DE 2016 – MARZO 31 DE 2020


PLAN DE GESTION GERENCIAL 2016 - 2020

Trabajo Coordinado por la Gerencia con el acompañamiento de la Oficina de Planeación y el apoyo de las Unidades Funcionales del Hospital, con el propósito de cumplir con los

lineamientos normativos, respecto a la gestión gerencial para el periodo comprendido entre el 1 de Abril del 2016 al 31 de Marzo del 2020.

EL CERRITO

AREA DE DIRECCION

GERENCIA- PLANEACION

2016 - 2020

DOCUMENTO Y ELABORÓ:

Gerencia y oficina de planeación

REVISÓ: Gerencia

APROBÓ: Junta Directiva de la E.S.E

PLAN DE GESTION GERENCIAL DEL HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL CERRITO - VALLE

MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial SUBPROCESO: Planeación y gestión


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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION. 2

COLABORADORES ORGANIZACIONALES 3

1. MARCO LEGAL. 4

2. IDENTIFICACION 9

3. PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION. 9

Misión 9

Visión 9

Valores Corporativos 9

Principios Institucionales 9

Slogan. 9

Objetivos Estratégicos 9

4. PLAN DE GESTION GERENCIAL 2016 - 2020 10

Fase de preparación 13

Fase de formulación y diagnostico 13

Matriz DOFA 15

Fase de aprobación 17

Fase de Ejecución 17

Fase de Evaluación 17

Instructivo para Calificación (ANEXO 3 Resol. 743-2013) 18

Matriz de Calificación (ANEXO 4 Resol. 743-2013) 21

Escala de Resultados (ANEXO 5 Resol. 743-2013) 22

5. CONCLUSIONES 22

MATRIZ PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION ANUAL 24



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INTRODUCCION

De conformidad con el acuerdo 013 de junio de 1994 La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael municipio de El Cerrito es una entidad con categoría especial de entidad pública, descentralizada, del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Articulo 194, 195 y 196 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 y teniendo en cuenta las modificaciones que dictan leyes como la 1122 de 2007 y 1438 del 2011. Con el fin de contribuir al cumplimiento del Plan de Gobierno para el desarrollo del Municipio de El Cerrito – Valle, El Hospital San Rafael Empresa Social del Estado, hace un gran esfuerzo para darle cumplimiento a las Políticas Nacionales en salud basadas en la Oportunidad, Accesibilidad, Calidad y Eficiencia en la prestación de los servicios de salud, el Dr. Carlos Martin Reyes Reyes, gerente reelegido, presenta ante la Junta Directiva del Hospital San Rafael ESE, el plan de gestión del periodo 2016-2020. El cual además de servir como referente institucional, permitirá mejorar y fortalecer la gestión de la Institución, dirigiéndola hacia la sostenibilidad, el crecimiento y hacia el Sistema de certificación en salud. El presente Plan de Gestión, se realizó teniendo en cuenta las condiciones y la nueva metodología descritas en las Resoluciones No. 710 de 2012 y 743 de 2013, las cuales adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva. Es formulado por la Gerencia, para la aprobación de la Junta Directiva y dependerá del conocimiento, habilidades y capacidades de sus colaboradores; en la práctica de las actividades que desempeñan en cada una de las áreas, en la que se desarrollan y cuyo resultado deberá convertirse en una ventaja competitiva. El propósito principal estará encaminado a cumplir el objeto social del sistema de salud, materializando la prestación de los servicios de salud en su nivel de atención y contribuir para que las personas, puedan obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana. Las metas de gestión y resultados relacionados a continuación, tiene relación con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de: I. Dirección y gerencia. II. Financiera y administrativa. III. Clínica o asistencial.



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COLABORADORES ORGANIZACIONALES

Junta Directiva

Dr. SEVERO REYES MILLAN Alcalde Municipal - Presidente de la Junta Directiva

Dra. CARIM ALEXIS LOPEZ RODRIGUEZ Secretaria de Salud Municipal

Dra. ANA MARIA VARGAS GARCIA Odontóloga – Representante de los profesionales de la Disciplina en Salud de la ESE.

Sr. RAFAEL ANTONIO PALOMINO MILLAN Veedor – Representante de las alianzas y asociaciones conformadas en la localidad

VACANTE Representante de los Profesionales de Disciplina Administrativa de la ESE.

GRUPO DIRECTIVO

Dr. CARLOS MARTIN REYES REYES Gerente Médico Especialista en Gerencia en Salud Dra. LUZ DARY ROA PRADO Sub Gerente Administrativo y Financiero Administradora de Empresas Dr. BAYRO MONTOYA Asesor Control Interno Administrador de Empresas Dra. JENNA MARA REYES ROSERO Jefe Oficina Asesora de Calidad Odontóloga – Especialista en Auditoria en S. Salud Dr. DIEGO FERNANDO RESTREPO ROMERO Jefe de la oficina Asesora de Planeación Especialista en Derecho Administrativo Dra. ADRIANA ARCE ZORRILLA Asesora Jurídica - Externa Abogada – Especialista en Derecho Administrativo Dr. YESID JIMENEZ HOYOS Asesor Contable y Financiero - Externo Contador – Especialista en Finanzas

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: Especialistas, Profesionales, técnicos, auxiliares, tanto de la disciplina asistencial, como de la administrativa que diariamente prestan los servicios en el Hospital San Rafael E.S.E.



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1. MARCO LEGAL Para la elaboración del Plan de Gestión 2016-2020 del Hospital San Rafael E.S.E es importante reconocer el papel que juega el estado, en la red hospitalaria pública, además es importante hacer un recuento de las diferentes normas, que han tenido importante eco en el sector salud y que cimentan este instrumento de gestión. Constitución Política: artículo 49 (acto legislativo 002 del 21 de Diciembre del 2009): La ley 100 del 23 de Diciembre de 1993: Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y no afiliados a dicho sistema. Ley 715 del 2001 del 21 de Diciembre del 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Resolución 793 de 2003 (DAFP): Por la cual se establecen los estándares mínimos para el desarrollo de los procesos públicos abiertos para la conformación de las ternas de las cuales se designarán los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Decreto 313 de febrero 6 de 2008. Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007. Decreto 800 de marzo 14 de 2008. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007. Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de gerentes y directores de las ESE del orden territorial. Resolución 473 de 2008 y su anexo técnico: Por medio del cual se define la metodología para el diseñó, elaboración y Evaluación del plan de gestión de los gerentes de las ESE. Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. Decreto 2993 de 19 de Agosto de 2011. Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la conformación y funcionamiento de la junta directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial (municipal, departamental o distrital) de primer nivel de atención y se dictan otras disposiciones



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Resolución 710 del 2012: por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. Resolución 743 del 2013. Por la cual se modifica la Resolución número 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Decreto 052 del 15 de Enero del 2016. Por el cual se reglamenta la reelección por evaluación de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial.



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2. IDENTIFICACION

2.1. RESEÑA

El Cerrito fundado en 1825 por el presbítero Manuel José Guzmán, fue declarado municipio en 1846. Su territorio está dividido en dos regiones: una plana a orillas del río Cauca y otra montañosa en la cordillera central. El Cerrito es región Agrícola e industrial. El Hospital san Rafael fue fundado por el Padre Francisco Antonio Campo el trece de octubre de 1913, quien con la ayuda de la comunidad, dio inicio a un hospedero y casa de beneficencia, dando paso así, a lo que se llegó a conocer como la Fundación Hospital San Rafael, a la cual nombra como heredera universal de sus bienes en su testamento final. En 1975 con el Doctor Rodrigo Vallecilla Becerra como Secretario Departamental de Salud, se inicia la construcción del Hospital, posteriormente mediante el acuerdo No. 013 de junio 14 de 1994 del Concejo Municipal crea el Hospital San Rafael como Empresa Social del Estado del orden municipal, dotada de Personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, del primer nivel de atención y adscrito a la Alcaldía Municipal. En el año 2003 se construyó el área administrativa y se habilitó en el año 2004. En el año 2005 se inició la construcción del bloque de Atención Primaria, y en la actualidad funcionan allí todos los programas de Promoción y prevención. En el 2013 el Hospital cumplió 100 años de brindarle servicios de salud a los Cerriteños, hoy día requiere de la intervención Territorial y Nacional para mejorar su infraestructura, sus áreas locativas para la prestación de los servicios urgentes, son limitados e insuficientes frente a la demanda de los servicios de su área de influencia.

2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Hospital San Rafael se encuentra ubicado en la Carrera 13 No 11-51 Del barrio San Rafael Municipio El Cerrito Valle.



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2.3. LÍMITES E INFRAESTRUCTURA LOCAL EN SALUD.

Los límites del Municipio son: al norte con los Municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el Departamento de Tolima y el Municipio de Palmira, al sur el Municipio de Palmira y al occidente el Municipio de Víjes. Su Extensión total: 466 Km2 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 987 Temperatura media: 23 º C Con un Área de ocupación de la cabecera de aproximadamente 300 Hectáreas, está ubicado a una distancia de 46.5 Kms de Cali, Capital del Departamento del Valle, con una proyección de su población para el 2016, según datos estadísticos del DANE de 57.749 Habitantes, de los cuales 35.718 se ubican en la cabecera Urbana donde está ubicada la Sede Principal del Hospital San Rafael. Existe un acuerdo entre el Ente Territorial y el Hospital para prestar sus servicios, en su sede principal ubicada en la carrera 13 N° 11-51 Barrio San Rafael, adicionalmente en diferentes puestos de salud de los corregimientos y veredas para darle cobertura en servicios a la población rural, se prestan servicios en la modalidad de brigada en los siguientes corregimientos y veredas que cuentan con la infraestructura para prestarle los servicios a la comunidad de su localidad y de la zona de influencia.



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Puesto de salud de Santa Helena (excelente estado). Permite dar cobertura a la población del corregimiento de Santa Helena y Veredas como: Campo alegré, Zabaletas, El Florido, Palosecal, La Novillera, San Isidro, Pajonales, Amaimito. Puesto de salud de El Placer (excelente estado). Permite dar cobertura a la población del corregimiento de El Placer. Puesto de salud de San Antonio (Regular Estado) Permite dar cobertura a la población Corregimiento de San Antonio y de Veredas como: Guacanal. Puesto de salud de El Pomo, permite dar cobertura a la población del corregimiento de El Pomo y de Veredas como: Cerrito adentro, El Rosario. Puesto de salud de El Castillo (Regular Estado) permite dar cobertura a la población del corregimiento de El Castillo y Veredas como: La Honda, La Reina, El paraíso. Puesto de salud de Aují (Regular Estado) permite dar cobertura a la población del corregimiento de Aují y Veredas como: Regaderos. Puesto de salud de Tenerife (El más grande - Regular Estado) permite dar cobertura a la población del corregimiento de Tenerife y del Corregimiento de Los Andes. Los Puesto de salud de Carrizal, Santa Luisa y el Moral, permiten dar cobertura a la población de dichos corregimientos: Corregimiento de Carrizal, Corregimiento de Santa Luisa,, Corregimiento de El Moral

2.4. ÁREA DE INFLUENCIA.

El área de influencia más predominante son las circunscritas a las zonas correspondientes a las vías en el casco urbano de El Cerrito, y de los corregimientos de El Placer y Santa Elena, sin embargo existe una considerable influencia en las vías rurales del Municipio, entre las cuales están, la vía principal, que atraviesa el Municipio y corresponde a la Vía Panamericana, también está la Variante a Rozo, las vías secundarias que unen los corregimientos y las terciarias que conducen a las veredas. 2.5. ZONAS DE ACTIVIDADES.

Las zonas de actividades o usos de suelo de mayor predominio en las áreas de influencia directa de las vías del Municipio urbanas y rurales son:

Zona Residencial General

Zona Comercial

Zona de Actividad Múltiple

Zona Institucional

Zona Turística

La mayoría de las vías del casco urbano atraviesan barrios cuya dedicación principal es Residencial generalmente; mientras las vías rurales del Municipio conforman corredores viales de importante movimiento vehicular y por tal motivo se han generado en sus márgenes una actividad comercial influyente.



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3. PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION.

MISIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “EL

CERRITO”. (Resolución 067 de Abril 18 de 2016)

“Brindar servicios de salud integrales de primer nivel de complejidad, bajo un enfoque de calidad,

humanidad, innovación y sostenibilidad; contribuyendo a la promoción, prevención y recuperación de las

condiciones de salud de la comunidad en general”

VISIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “EL

CERRITO”. (Resolución 067 de Abril 18 de 2016)

“La E.S.E. Hospital San Rafael será para el 2020, una empresa sólida y ampliamente reconocida en la

región por su contribución al mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad; acreditados por

los altos estándares de calidad en la prestación de sus servicios, la adecuación de sus instalaciones y el

compromiso e idoneidad del talento humano”

VALORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO “EL CERRITO”.

Responsabilidad

Solidaridad Vocación de Servicio

Equidad Respeto para todas las personas

Respeto Dedicación al Trabajo

Lealtad

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO “EL CERRITO”.

Espíritu de Progreso Iniciativa Efectividad Integralidad Liderazgo

Todas nuestras actuaciones están guiadas por la mejora continua evidenciada en la capacidad colectiva de aprendizaje.

La imparcialidad y la objetividad ocupan lugar privilegiado en el interactuar con nuestro entorno y con todos los públicos

El hacer evidencia nuestro compromiso y responsabilidad y está en absoluta coherencia y congruencia con el decir.

NUESTRO SLOGAN:

“Humana, Sostenible e Innovadora”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

La esperanza de vida y el bienestar de la Comunidad Cerriteña. Tener equipos básicos de atención en salud, privilegiando la promoción de la salud y la prevención de la

enfermedad. La participación comunitaria. La Humanización de la atención de los servicios de salud. La Atención integral y seguridad del paciente. El desarrollo integral del talento humano y seguridad en el trabajo. Viabilidad o equilibrio financiero. Modernización tecnológica y organizacional. Crecimiento Social y Económico.



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4. PLAN DE GESTION GERENCIAL 2016 - 2020

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016 - 2020 La esperanza de vida y el bienestar de la Comunidad Cerriteña. Tener equipos básicos de atención en salud, privilegiando la promoción de la salud y la

prevención de la enfermedad. La participación comunitaria. La Humanización de la atención de los servicios de salud. La Atención integral y seguridad del paciente. El desarrollo integral del talento humano y seguridad en el trabajo. Viabilidad o equilibrio financiero. Modernización tecnológica y organizacional. Crecimiento Social y Económico. 4.2. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020 Con la entrada en vigencia de la Resolución No. 710 de 30 de Marzo de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social; se adoptaron y afianzaron las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del Plan de Gestión de los Gerentes de la Empresas Sociales del Estado; El cual se constituye en el documento que refleja los compromisos de la Gerencia ante la Junta Directiva; dando a conocer las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios; a través de las siguientes áreas de gestión. 4.2.1. Dirección y gerencia.

Dentro de esta área de gestión, la competitividad global plantea retos estratégicos y gerenciales que exigen desarrollar altos niveles de pensamiento, imaginación y creatividad, para lograr la adaptación al cambio y alcanzar la satisfacción de los clientes, eficiencia, posicionamiento, fortalecimiento y crecimiento de la entidad Hospitalaria.

Número del Indicador Indicador Formula del Indicador

1

1

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a

entidades no acreditadas con autoevaluación en

la vigencia anterior.

Promedio de la calificación de la

autoevaluación en la vigencia/ Promedio de

la calificación de la autoevaluación de la

vigencia anterior.

2 Efectividad en la auditoría para el mejoramiento

continuo de la calidad de la Atención en salud.

Número de acciones de mejora ejecutadas

derivadas de las auditorías realizadas / total de

acciones de mejoramiento programadas para

la vigencia derivadas de los planes de mejora

del componente de auditoria.



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3 Gestión de ejecución del Plan De Desarrollo

Institucional

Numero de metas del Plan operativo anual

cumplidas / número de metas del plan

operativo anual

programadas

4.2.2. Financiera y administrativa.

La modernización de las instituciones implica la transformación de la gestión administrativa y financiera así como cambios en las relaciones internas y con el entorno, con el objeto de darle un manejo óptimo a los recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de la organización a través de las áreas administrativas y de apoyo logístico.


4 Riesgo fiscal y financiero. Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal

y Financiero.

5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor

Relativo producida (1).

[(Gasto de funcionamiento y operación

comercial y prestación de servicios

comprometido en el año objeto de la

evaluación,/Número de UVR producidas en la

vigencia) / (Gasto de funcionamiento y

operación comercial y prestación de servicios

comprometido en la vigencia anterior - en

valores constantes del año objeto de

evaluación / Número UVR producidas en la

vigencia anterior)].

6

Proporción de medicamentos y material médico-

quirúrgico adquiridos mediante los siguientes

mecanismos:

1. Compras conjuntas.

2. Compras a través de cooperativas de

Empresas Sociales del Estado.

3. Compras a través de mecanismos

electrónicos.

Valor total adquisiciones de medicamentos y

material médico quirúrgico realizadas mediante

uno o más de los siguientes mecanismos: (a)

compras conjuntas (b) compras a través de

cooperativas de ESE, (c) compras a través de

mecanismos electrónicos / Valor total de

adquisiciones de la ESE por medicamentos y

material médico-quirúrgico.

7

Monto de la deuda superior a 30 días por

concepto de salarios del personal de planta y por

concepto de contratación de servicios, y

variación del monto frente a la vigencia anterior

– Valor de la deuda superior a 30 días por

concepto de salarios del personal de planta o

externalización de servicios, con corte a 31 de

diciembre de la vigencia objeto de evaluación –

[(Valor de la deuda superior a 30 días por

concepto de salarios del personal de planta y

por concepto de contratación de servicios, con

corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto

de evaluación) - (Valor de la deuda superior a

30 días por concepto de salarios del personal

de planta y por concepto de contratación de

servicios, con corte a 31 de diciembre de la

vigencia anterior, en valores constantes)]



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8 Utilización de información de Registro individual

de prestaciones – RIPS.

Número de informes del análisis de la

prestación de servicios de la ESE a la Junta

Directiva con base en RIPS en la vigencia.

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo.

Valor de la ejecución de ingresos totales

recaudados en la vigencia (incluye recaudo de

CxC de vigencias anteriores)/Valor de la

ejecución de gastos comprometidos incluyendo

cuentas por pagar de vigencias anteriores.

10

Oportunidad en la entrega del reporte de

información en cumplimiento de la Circular Única

expedida por la Superintendencia Nacional de

Salud o la norma que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en

términos de la normatividad vigente.

11 Oportunidad en el reporte de información en

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la

norma que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en

términos de la normatividad vigente.

4.2.3. Clínica o asistencial.

La gestión clínica o Asistencial, es el área de gestión misional de la Institución, que permite mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones coordinadas orientadas al logro de sus objetivos institucionales, incrementado la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud; razón por la cual , se debe de enmarcar dentro de un modelo organizativo basado en un liderazgo que sea capaz de impulsar a los miembros del equipo hacia la búsqueda de la mejora continua, incorporando las mejores evidencias científicas en cuanto a eficacia y eficiencia de las intervenciones y que promueva cambios en la organización en beneficio del paciente dentro de un marco legal y unos recursos definidos.


21 Proporción de gestantes captadas antes de la

semana 12 de gestación.

Número de mujeres gestantes a quienes se les

realizó por lo menos una valoración médica y

se inscribieron el Programa de Control

Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana

12 de gestación/Total de mujeres gestantes

identificadas.

22 Incidencia de Sífilis Congénita en partos

atendidos en la ESE.

Número de recién nacidos con diagnóstico de

Sífilis Congénita en población atendida por la

ESE en la vigencia.

23 Evaluación de aplicación de guía de manejo

específica: Guía de atención de enfermedad

hipertensiva.

Número de historias clínicas que hacen parte

de la muestra representativa con aplicación

estricta de la guía de atención de enfermedad

hipertensiva adoptada por la ESE / Total

historias clínicas auditadas de la muestra

representativa de pacientes con diagnóstico de

hipertensión arterial atendidos en la ESE en la

vigencia objeto de evaluación.



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24 Evaluación de aplicación de Guía de manejo de

crecimiento y desarrollo

Número de historias clínicas que hacen parte

de la muestra representativa de niños(as)

menores de 10 años a quienes se le aplicó

estrictamente la guía técnica para la detección

temprana de las alteraciones del crecimiento y

desarrollo / Número de historias clínicas de

niños(as) menores de 10 años incluidas en la

muestra representativa a quienes se atendió

en consulta de crecimiento y desarrollo en la

ESE en la vigencia.

25 Reingresos por el servicio de urgencias.

Número de consultas al servicio de urgencias,

por el mismo diagnóstico y el mismo paciente,

mayor de 24 y menor de 72 horas que hacen

parte de la muestra representativa/Total de

consultas del servicio de urgencias durante el

periodo incluidas en la muestra representativa.

26 Oportunidad promedio en la atención de

consulta médica general.

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita, por cualquier medio, para

ser atendido en la consulta médica general y la

fecha para la cual es asignada la cita/Número

total de consultas médicas generales

asignadas en la institución.

4.3. FASES DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 – 2.015. 4.3.1. Fase de preparación: Corresponde a la identificación de fuentes de información para establecer la línea de base y formular el Plan de Gestión. La línea de base será entendida, como el estudio de la situación actual del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado para cada uno de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o asistencial, y serán tomados como referentes los resultados de los indicadores del último año evaluado. 4.3.2. Fase de Formulación: Diagnóstico inicial de la situación del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado para cada uno de los indicadores que serán evaluados. Este diagnóstico debe reflejar con evidencias suficientes, las condiciones en las cuales se encuentra cada indicador, tanto cuantitativa como cualitativamente de tal manera que permita conocer desde dónde se está partiendo y cuáles son los retos implicados para cambiar la situación del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado. A partir de la información contenida en el Diagnóstico inicial, se diseña un escenario en el cual, con la resolución de los problemas y/o el desarrollo de las prioridades establecidas, se obtiene una nueva situación o proyección de referencia. Es decir, que, atendiendo a los



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estándares específicos de cada indicador, se describirán los logros a alcanzar por Área de Gestión, de tal manera que se refleje en esta descripción cualitativa, los cambios que se evidenciarán al final del período del Director o Gerente. La fase de formulación finaliza al ser presentado el proyecto de plan de Gestión para estudio, análisis y aprobación por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado. Para la formulación del Plan de Gestión se tuvo en cuenta, la información generada para el Plan Estratégico, para lo cual se realizó un diagnóstico con el apoyo de la firma Comfandi, se conformó un equipo de trabajo representado por los líderes de las áreas asistencial y administrativa y asesores de la entidad, con la participación de los coordinadores de los diferentes procesos y servicios, para la aplicación colectiva de un instrumento de análisis que permitió consolidar un diagnóstico, identificando las amenazas-oportunidades-debilidades- fortalezas, las cuales podemos observar en la siguiente matriz DOFA:



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Nº INDICADOR



2015

ESTANDAR - META DEL CUATRENIO COMPROMISO GERENCIAL FUENTE DE INFORMACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4



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DOFA

Fortalezas Debilidades

1. Talento Humano Calificado, capacitado y comprometido. 2. Imagen y experiencia Institucional. 3. Contratación existente. 4. Cumplimiento normativo de P y P y Salud Pública. 5. Implementación de Estrategias en actividades locales en

salud. 6. Sistematización de los Procesos de atención. 7. En Proceso de documentación y estandarización. 8. Implementación del sistema de Gestión de la Calidad. 9. Habilitación de los servicios ofertados. 10. Suministros y equipos suficientes.

1. Incertidumbre del Talento Humano. 2. Deficiencias de infraestructura en servicios de atención. 3. Algunos Procesos administrativos y de apoyo con falencias. 4. Dificultades financieras, glosas y cartera por recaudar. 5. Carece de integralidad del software financiero y software de

facturación. 6. Clima Laboral y seguridad del cliente interno. 7. La tercerización de servicios.. 8. Insatisfacción del usuario en urgencias y consulta externa. 9. Deficiencia de procesos de Inducción, Re inducción y

evaluación de todo el personal. 10. No se ha Culminado la Formalización.

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

1. Poca competencia local. 2. Ubicación geoestratégica. 3. Convenios de práctica con entidades

educativas. 4. Nuevas EPSS, EPS Aseguradoras que

requieren servicios. 5. Falta oportunidad suministro de

medicamentos por las EPSS. 6. Reformas normativas a la Salud. 7. Políticas de desarrollo nueva gerencia. 8. Sistema de Regalías territoriales. 9. Mejoramiento de la Infraestructura y

capacidad instalada. 10. Humanización de la atención.

Establecer contratos estratégicos para incrementar ingresos vs gastos.

Mejorar la atención y calidad de los servicios para fidelizar al usuario.

Buscar el apoyo territorial para la consecución de recursos para la atención de la población pobre y vulnerable.

Ajustar procesos y hacer trazabilidad de los procesos de facturación, glosas, recaudo y cartera.

Presentar proyectos al ente territorial para prestar servicios que permitan mejorar el bienestar y calidad de vida de la comunidad.

Planificar la contratación y el presupuesto para las futuras vigencias.

Dotar hardware y legalizar software de la entidad.

Legalizar convenios de especialidades y de diagnóstico.

Contar con convenios con instituciones educativas para apoyar la gestión en diferentes áreas de atención.

Adelantar el proyecto de certificación institucional.

Formular proyectos para la consecución de recursos en el SGR.

Realizar los estudios técnicos para ajustar el talento humano conforme a las normas y los procesos que defina el gobierno.

Conformar equipos de trabajo para ajustar los procesos administrativos y de apoyo que están presentando falencias.

Tramitar la legalización del terreno de la Institución.

Contratar un proceso de mantenimiento de equipos médicos y hospitalarios eficiente y acorde a las necesidades del Hospital.

Reactivar los servicios quirúrgicos costo vs beneficio.

Mejorar la infraestructura a través de los proyectos presentados.

Buscar alternativas para optimizar al máximo el software SQL SIMENS.

Realizar el diagnóstico del clima y adoptar medidas de mejora.

Garantizar el equilibrio económico y presupuestal, sostener el Hospital.

Culminar el proceso de formalización.

MATRIZ DOFA



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Fecha: 21/06/2012


Nº INDICADOR



2015





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EL CERRITO - VALLE

DOFA

Fortalezas Debilidades

1. Talento Humano Calificado, capacitado y comprometido. 2. Imagen y experiencia Institucional. 3. Contratación existente. 4. Cumplimiento normativo de P y P y Salud Pública. 5. Implementación de Estrategias en actividades locales en

salud. 6. Sistematización de los Procesos de atención. 7. En Proceso de documentación y estandarización. 8. Implementación del sistema de Gestión de la Calidad. 9. Habilitación de los servicios ofertados. 10. Suministros y equipos suficientes.

1. Incertidumbre del Talento Humano. 2. Deficiencias de infraestructura en servicios de atención. 3. Procesos administrativos y de apoyo con falencias. 4. Dificultades financieras, glosas y cartera por recaudar. 5. Carece de integralidad del software financiero y software de

facturación. 6. Clima Laboral y seguridad del cliente interno. 7. La tercerización de servicios.. 8. Insatisfacción del usuario en urgencias y consulta externa. 9. Deficiencia de procesos de Inducción, Re inducción y

evaluación de todo el personal. 10. No se ha Culminado la Formalización.

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

1. Crisis del Sector Hospitalario. 2. Mora en el pago de recursos de EPSS, EPS y

Municipio. 3. Influencia Política Local. 4. Violencia Local. 5. Demandas por fallas en el servicio o

laborales. 6. Glosas y devoluciones. 7. Contratación de personal de manera externa. 8. Surgimiento de Nuevas IPS en la Localidad 9. Quejas e insatisfacción de la comunidad. 10. La volatilidad del Marco normativo de las

ESE.

Inscribir al Hospital en giro Directo.

Participar en las actividades locales para fortalecer vínculos y permitir mejores procesos contractuales de prestación de servicios para la comunidad

Apoyarse jurídicamente y provisionar recursos para prepararse legalmente en defensa y económicamente frente a demandas que están próximas a ser falladas.

Contratar los servicios de auditoría para afrontar problemas de glosa y garantizar mayor recursos.

Prepararse con buenos estudios técnicos para el momento de que se legalmente las modalidades de contratar el personal asistencial y de apoyo.

Ofertar servicios eficientes y prepararnos para la competitividad local futura.

Contar con las herramientas tecnológicas suficientes para apoyar la gestión de los colaboradores internos.

Mejorar el clima organizacional.

Buscar con la junta Directiva apoyo para ajustar talento humano asistencial y poder prepararse para futuras reglamentación (8 horas médicas y rurales).

Coordinar información de contra referencia para instaurar procedimiento que permita eficiente seguimiento.

Adquirir módulos que permitan la integralidad de los procesos de gestión.

Liderar procesos de cambio internos que permitan ofertar servicios eficientes y de calidad.

Mayor acercamiento a la comunidad fortaleciendo la oficina del SIAU.

Reorganización e implementación de procesos internos administrativos para una mejor gestión de todos los recursos.

Contar con la comunidad para que el hospital adquiera imagen y reconocimiento producto de trabajo a conciencia con la comunidad.

MATRIZ DOFA



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EL CERRITO - VALLE

4.3.3. Fase de aprobación: En esta fase, el Gerente del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado, presenta el proyecto de Plan de Gestión a la Junta Directiva de la entidad, dentro de los términos contenidos en los artículos 72 y 73 de la Ley 1438 de 2.011. La fase de aprobación estará terminada cuando se haya aprobado el Plan de Gestión mediante Acuerdo de la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva acta de la sesión en la cual fue aprobado dicho plan. 4.3.4. Fase de Ejecución:

Aprobado el plan de gestión, este debe ser ejecutado por el Gerente del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado, esta fase comprende: El despliegue del mismo a las áreas y unidades de gestión de la entidad, en forma de planes de acción, con la asignación de responsabilidades. El seguimiento de la ejecución de las actividades de manera sistemática y con evidencias sobre las decisiones tomadas para garantizar la continuidad y/o los ajustes de las mismas. La presentación a la Junta Directiva del Informe anual de evaluación sobre el cumplimiento del plan de gestión. 4.3.5. Fase de Evaluación: La evaluación del Plan es un proceso soportado en información válida y confiable, de periodicidad anual. Para ello el Gerente del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado deberá presentar a la Junta Directiva el Informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión de la vigencia anterior con corte a treinta y uno (31) de Diciembre, a más tardar el primero (1º) de Abril de cada año. El informe anual de gestión del gerente o director del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado deberá contener los logros de los indicadores de gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparativo con los indicadores de cumplimiento de las metas de gestión y de resultados, incluidos en el plan de gestión aprobado por la Junta Directiva, junto con un informe motivado de las causas de las desviaciones en los indicadores establecidos en el plan, cuando haya lugar, y de los efectos de estas en la gestión de la entidad. Los miembros de la Junta Directiva harán constar en un acuerdo de la Junta Directiva debidamente motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, determinando si la misma es satisfactoria o insatisfactoria. Dicho Acuerdo se le notificará al Gerente de la Empresa Social del Estado quien podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva y de apelación ante el Superintendente Nacional de Salud, en los términos del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011 en caso de que la calificación obtenida fuere insatisfactoria.



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Para las sesiones de evaluación de la gestión y resultados del Gerente de la Empresa Social del Estrado, deberá designarse un secretario ad hoc para la Junta Directiva ya que ordinariamente el Gerente de la Empresa Social del Estado actúa como tal. La calificación del informe anual del plan de gestión gerencial se realizará teniendo en cuenta el Anexo N° 3 “Instructivo para la calificación” aplicado a los datos diligenciados en el Anexo N° 4 “Matriz de Calificación” y los lineamientos establecidos en esta Fase de Evaluación conforme al Anexo 2, todos anexos de la Resolución 743 de 2013. 4.3.5.1. Instructivo para Calificación (ANEXO 3 Resol. 743-2013)

Área de

Gestión No.

Tipo de E.S.E.

Indicador Calificación del resultado o variación observada en el período Evaluado

h

a b c d Califique con Cero

(0)

Califique con Uno

(1)

Califique con Tres

(3)

Califique con

Cinco

(5)

Dir

ecció

n y

Gere

ncia

20%

1 Nivel I, II

Y III

Mejoramiento continuo de calidad

aplicable a entidades no acreditadas con

autoevaluación en la vigencia anterior.

Si Obtuvo una

calificación inferior a

la vigencia anterior

(indicador menor de

1,0).

Si La ESE NO realizó

autoevaluación en la

vigencia evaluada de

todos los estándares

de acreditación que le

aplican.

Si El resultado de la

comparación está

entre 1,00 y 1,10.

Si el resultado de la

comparación está

entre 1,11 Y 1,19.

El resultado de la

comparación es

mayor o igual a 1,2.

-La ESE obtuvo la

acreditación en la

vigencia evaluada.

–La ESE fue

postulada a la

evaluación externa

por la entidad

acreditadora y dicha

postulación se

formalizó con la firma

del contrato entre la

ESE y la entidad

acreditadora durante

la vigencia evaluada.

2 Nivel I, II

Y III

Efectividad en la Auditoria para el

Mejoramiento Continuo de la Calidad de

la Atención en Salud.

Si el resultado de la

comparación arrojó

un valor menor o

igual a 0,50, o

Si la ESE no ha

iniciado la aplicación

de metodologías de

mejoramiento

continuo.

Si el resultado de la comparación está entre 0,51 y 0,70.

Si el resultado de la comparación está entre 0.71 y 0.89.

Si el resultado de la comparación es mayor o igual a 0,90.

3 Nivel I, II

Y III

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Si el resultado arrojó

un valor menor o

igual a 0,50, o

Si la ESE no cuenta

con Plan Operativo

Anual.

Si el resultado arrojó un valor entre 0,51 y 0,70.

Si el resultado arrojó un valor entre 0,71 y 0,89.

Si el resultado arrojó un valor mayor o igual a 0,90.



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NIT. 891380103-2

EL CERRITO - VALLE

Área de

Gestión No.

Tipo de E.S.E.

Indicador

Calificación del resultado o variación observada en el período Evaluado

h


(0)

Califique con Uno

(1)

Califique con Tres

(3)

Califique con

Cinco

(5)

Fin

an

cie

ra y

Ad

min

istr

ati

va 4

0%

4 Nivel I, II

Y III Riesgo fiscal y financiero.

Si durante la vigencia

evaluada la ESE fue

categorizada por el

Ministerio de Salud y

Protección Social

como de riesgo alto o

Medio y no fue

adoptado el

Programa de

Saneamiento Fiscal y

Financiero.

N.A. N.A.


evaluada la ESE

categorizada en

riesgo alto o medio

adoptó el Programa

de Saneamiento

Fiscal y Financiero.

5 Nivel I, II

Y III

Evolución del gasto por Unidad de valor

relativo producida (1)

Si el indicador arroja

un valor mayor que

1,10.

Si el indicador arroja un valor entre 1 ,0 y 1,10.

Si el indicador arroja un valor entre 0,90 y 0,99.

Si el indicador arroja un valor menor que 0,90.

6 Nivel I, II

Y III

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos.


un valor menor de

0,30.



Si el indicador arroja un valor mayor o igual a 0,70.

7 Nivel I, II

Y III

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.


evaluada la ESE

registra deuda y la

variación interanual

es positiva.

Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda y la variación interanual arroja valor cero (0).

Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda y la variación interanual es negativa.

Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda cero (0).

8 Nivel I, II

Y III Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones (RIPS).


evaluada el Gerente

de la ESE presentó

un (1) informe de

análisis de la

prestación de

servicios de salud por

parte de la entidad

con base en el RIPS

a la Junta Directiva

de la entidad.

Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó, a la Junta Directiva de la Entidad, dos (2) informes de análisis de la prestación de servicios de la entidad con base en RIPS.

Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó a la Junta Directiva de la Entidad, tres (3) informes de análisis de la prestación de servicios de la entidad con base en RIPS.

Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó a la Junta Directiva de la Entidad, cuatro (4) o más informes de análisis de la prestación de servicios de la Entidad con base en RIPS.

9 Nivel I, II

Y III Resultado equilibrio presupuestal con recaudo.


un valor menor de

0,80



Si el indicador arroja un valor mayor o igual a 1,00.

10 Nivel I, II

Y III


información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.


evaluada el Gerente

de la ESE NO

presentó oportuna

mente la información

en cumplimiento de la

Circular Única

expedida por la

Superintendencia

Nacional de Salud o

la norma que la

sustituya.

N.A. N.A.

Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE SÍ presentó oportuna mente la información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.



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EL CERRITO - VALLE

Área de

Gestión No.

Tipo de E.S.E.

Indicador

Calificación del resultado o variación observada en el período Evaluado

h


(0)

Califique con Uno

(1)

Califique con Tres

(3)

Califique con

Cinco

(5)

Fin

an

cie

ra y

Ad

min

istr

ati

va

40%

11 Nivel I, II

Y III

Oportunidad en el reporte de información

en cumplimiento del Decreto 2193 de

2004 o la norma que la sustituya.


evaluada el Gerente

de la ESE NO

presentó

oportunamente la

información en

cumplimiento del

Decreto número 2193

de 2004, o la norma

que la sustituya.

N.A. N.A.


evaluada el Gerente

de la ESE SÍ

presentó

oportunamente la

información en

cumplimiento del

Decreto número 2193

de 2004 o la norma

que la sustituya.

Gesti

ón

Clín

ica o

Asis

ten

cia

l 40%

21 Nivel I Proporción de gestantes captadas antes

de la semana 12 de gestación.


evaluada el indicador

arrojó un resultado

menor de 0,35.

Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un resultado entre 0,35 y 0,60.


Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado mayor o igual a 0,85.

22 Nivel I Incidencia de Sífilis Congénita en partos



se presentó uno o

más casos de Sífilis

Congénita en la

población atendida

N.A. N.A.

Si durante la vigencia evaluada NO se registró ningún caso de Sífilis Congénita en la población atendida.

23 Nivel I Evaluación de aplicación de Guía de

manejo específica: Guía de Atención de

Enfermedad Hipertensiva.




menor de 0,50.


Si durante la vigencia evaluada el indicador especifico arrojó un resultado entre 0,71 y 0,89.


24 Nivel I Evaluación de aplicación de Guía de

manejo de crecimiento y desarrollo.




menor de 0,30.




25 Nivel I Reingresos por el servicio de urgencias.



específico arrojó un

resultado mayor de

0,10.



Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado menor o igual a 0,03.

26 Nivel I Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general.




mayor o igual a 6

días.

Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado igual a 5 días.

Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado igual a 4 días.

Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado menor o igual a 3 días.



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4.3.5.2. Matriz de Calificación (ANEXO 4 Resol. 743-2013)

Área de

Gestión No.

Tipo de E.S.E.

Indicador Línea de

Base

Resultado del

Período

Evaluado

Calificación Ponderación Resultado

Ponderado

a b c d i j k l m=k X l

Dir

ec

ció

n y

Ge

ren

cia

20

%

1 Nivel I, II

Y III

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a

entidades no acreditadas con autoevaluación en

la vigencia anterior.

0,05

2 Nivel I, II

Y III

Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento

Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.

0,05

3 Nivel I, II

Y III Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

0,10

Fin

an

cie

ra y

Ad

min

istr

ati

va 4

0%

4 Nivel I, II

Y III Riesgo fiscal y financiero.

0,05

5 Nivel I, II

Y III

Evolución del gasto por Unidad de valor relativo

producida (1)

0,05

6 Nivel I, II

Y III


0,05

7 Nivel I, II

Y III

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.

0,05

8 Nivel I, II

Y III Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones (RIPS).

0,05

9 Nivel I, II

Y III Resultado equilibrio presupuestal con recaudo.

0,05

10 Nivel I, II

Y III


información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.

0,05

11 Nivel I, II

Y III

Oportunidad en el reporte de información en

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la

norma que la sustituya.

0,05

Gesti

ón

Clín

ica o

Asis

ten

cia

l

40%

21 Nivel I Proporción de gestantes captadas antes de la

semana 12 de gestación.

0,08

22 Nivel I Incidencia de Sífilis Congénita en partos


0,08

23 Nivel I Evaluación de aplicación de Guía de manejo

específica: Guía de Atención de Enfermedad

Hipertensiva.

0,07

24 Nivel I Evaluación de aplicación de Guía de manejo de

crecimiento y desarrollo.

0,06



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EL CERRITO - VALLE

Área de

Gestión No.

Tipo de E.S.E.

Indicador Línea de

Base

Resultado del

Período

Evaluado

Calificación Ponderación Resultado

Ponderado

a b c d i j k l m=k X l

Ge

sti

ón

Clín

ica o

As

iste

ncia

l 4

0%

25 Nivel I Reingresos por el servicio de urgencias.

0,05

26 Nivel I Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general.

0,06

4.3.5.3. Escala de Resultados (ANEXO 5 Resol. 743-2013)

RANGO CALIFICACIÓN (0, 0-5, 0)

CRITERIO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

GESTIÓN

Puntaje Total entre 0,0 y 3,49

Insatisfactoria

Menor al 70%

Puntaje Total entre 3,50 y 5,0

satisfactoria

Igual o Superior al 70%

5. CONCLUSIONES En el Desarrollo de este Plan de Gestión Gerencial, en especial las fases de Preparación y Formulación ya han sido adelantadas al tenor de la Resolución Nº 743 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, podemos obtener el proyecto del PLAN DE GESTIÓN 2016-2020, El cual con la aplicación de la precitada norma, se deberá someter a la Fase Aprobación. Para lo cual la Junta Directiva tendrá un término de quince (15) días hábiles siguientes al término concedido para la presentación del mismo ante dicha Corporación. Presentado y superado el termino final de cinco (5) días concedidos nuevamente a la suscrita para formular observaciones a aquel Plan aprobado, procederé a continuar con la Fase de Ejecución, para lo cual incluiré dichos compromisos dentro de los Planes de Acción, donde se asignarán los responsables, así será más sencillo hacer seguimiento progresivo a los avances del mismo, como también podrán tener oportunidad ajustes debidamente motivados. Para que al finalizar cada año calendario o fiscal, se proceda a la realización del Informe de Gestión, que se presentara más tardar cada 1º de abril del año siguiente, para que la Junta con base en los anexos 3, 4 y 5 de la precitada Resolución proceda a realizar la Evaluación, en cumplimiento de la denominada Fase de Evaluación, concerniente a cada año, evento para el cual se realizará una reunión en la que es



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EL CERRITO - VALLE

recomendable que la corporación designe un Secretario Ad – hoc, de tal manera que se garantice la imparcialidad de las decisiones que al respecto adopte la Junta Directiva. Es mi compromiso, cumplir con esta gestión contribuyendo al desarrollo y marcha de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, razón suficiente para conminar a los distintos miembros de la Junta Directiva, a hacer ejercicio de nuestros deberes y funciones de manera responsable y en pro de la comunidad, los colaboradores y la Institución. Finalmente y como observaciones relevantes de la norma que da lugar a esta función a mi cargo (Presentar el Plan de Gestión), me permito anotar que la Asociación de hospitales del Valle del Cauca, suministró a los Hospitales, como herramienta de apoyo a la evaluación, una matriz en Excel, que se ha venido usando y la cual pongo a consideración para su revisión por manos de personas competentes y pueda siendo utilizada, sin que esto impida, que sea la junta Directiva la que determine que metodología o herramientas se van adoptar. El anterior Plan de Gestión ha sido presentado siguiendo una metodología establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y a la vez teniendo en cuenta las necesidades sentidas y ya establecidas en la institución, con el fin de impactarlas y lograr un buen desarrollo institucional tanto como Empresa Social del Estado, como también considerando que el principal capital de la misma es el talento humano y con la visión que la prestación de los servicios de salud se brinden con calidad, optimizando recursos y siendo eficientes, para mejorar la situación de salud de la población Cerriteña y de su área de Influencia. . Anexos: 1. evidencias y soportes evaluación vigencia 2015 ya entregados (línea base) _____________________________ CARLOS MARTIN REYES REYES GERENTE Hospital San Rafael ESE



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Nº INDICADOR



2015





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EL CERRITO - VALLE

ÁREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA 20%.

1

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior.

Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior.

1 1,20 o más

1,20 o más

1,20 o más

1,20 o más

Aplicar el instrumento de Autoevaluación para determinar, el nivel de cumplimiento del componente de acreditación en salud para el mejoramiento continuo de sus procesos, en lo relacionado con el Ciclo de Preparación para la Acreditación o Ciclo de Mejoramiento.

Documento de autoevaluación.

2

Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud.

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC.

1 =0,90 =0,90 =0,90 =0,90

Formular Planes de Mejoramiento, siempre que se detecten oportunidades de mejoramiento a través de actividades de auditoría realizadas a los procesos que se realizan en el Hospital San Rafael Empresa Social del Estado.

Certificación de la Oficina de Calidad u Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de los planes de mejoramiento continuo implementados con enfoque en acreditación.

3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional.

Número de metas del plan operativo anual cumplidas / número de metas del Plan Operativo anual programadas.

0.98 =0,90 =0,90 =0,90 =0,90

Formular el Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2020 de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1.994 y Cumplir con la ejecución de los programas y proyectos en el contenidos.

Informe del responsable de planeación de la ESE, de lo contrario, informe de control interno de la entidad.

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA: 40%

4 Riesgo fiscal y financiero.

Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

Sin Riesgo.

Sin Riesgo

Sin Riesgo

Sin Riesgo

Sin Riesgo

Reflejar la realidad financiera de la ESE, realizando el Saneamiento contable, Saneamiento de Aportes Patronales, la Austeridad en el gasto, con estricta proporción a los ingresos, cumplir parámetros que defina el Ministerio de Salud.

Acto Administrativo mediante el cual se adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las ESE categorizadas con Riesgo medio o alto.

5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (1).

[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de la evaluación,/Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)].

0.94 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90

Mantener una relación entre el gasto comprometido por parte del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado y la producción de servicios de salud equilibrada de manera que no se presenten variaciones mayores a un 90% en relación con el año inmediatamente anterior.

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.



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Nº INDICADOR



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6


Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico.

0.04 =0,70 =0,70 =0,70 =0,70

Dar continuidad a la política institucional de adquirir la mayor parte de los medicamentos y del material médico quirúrgico a Cooperativas o a través de mecanismos electrónicos para la adquisición de dichos productos.

Informe del responsable del área de compras, firmado por el Revisor Fiscal. En caso de no contar con Revisor Fiscal, firmado por el Contador y el responsable de Control Interno de la ESE.

7

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior

– Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación – [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)]

0

Cero (0) o

variación negativa

.

Cero (0) o

variación negativa

.

Cero (0) o

variación negativa

.

Cero (0) o

variación negativa

.

Garantizar que EL Hospital San Rafael Empresa Social del Estado cumpla oportunamente sus obligaciones salariales para con los funcionarios y contratistas de la Institución.

Certificación de Revisoría Fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal del Contador de la ESE.

8

Utilización de información de Registro individual de prestaciones – RIPS.

Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia.

4 4 4 4 4

Mantener informada, permanentemente y de manera cuantitativa, a la Junta Directiva del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado respecto a la prestación de servicios de salud.

Informe del responsable de Calidad o Planeación de la ESE o quien haga sus veces. Actas de Junta Directiva.



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Nº INDICADOR



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9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo.

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.

0.97 =1,00 =1,00 =1,00 =1,00

Promover la venta de servicios para mayor beneficio o ingreso para la Entidad: Ejercicio Pleno de todos los servicios habilitados, revisar y negociar buscando la mayor ventaja sobre los contratos de prestación de servicios (Realizar estudio que determine si es más ventajoso para la Entidad, contratar bajo la modalidad de capitación o evento), disminuir el riesgo de glosa y recuperar la cartera.

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.

10

Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.

Cumplió Cumplir Cumplir Cumplir Cumplir Cumplir con el reporte de la información requerida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud a través del Decreto 2193 de 2.004 y de la Circular Única de la SUPERSALUD.

Superintendencia Nacional de Salud.

11

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.

Cumplió Cumplir Cumplir Cumplir Cumplir Ministerio de Salud y Protección Social.

AREA DE GESTIÓN: CLINICA O ASISTENCIAL 40%

21

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.

Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas.

0.64 =0,85 =0,85 =0,85 =0,85

Garantizar que la mayor parte de las gestantes que ingresan al Control Prenatal de la Institución lo hagan antes de la semana 12 de gestación.

Informe Comité de Historias Clínicas.

22 Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE.

Número de recién nacidos con diagnóstico de Sífilis Congénita en población atendida por la ESE en la vigencia.

0 Casos 0

Casos 0

Casos 0

Casos 0

Casos Mantener en cero la incidencia de sífilis congénita.

Concepto del COVE territorial en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la ESE en cada caso de Sífilis Congénita diagnosticado, o la no existencia de casos de Sífilis Congénita.



Versión: 000

Fecha: 21/06/2012


Nº INDICADOR



2015





NIT. 891.380.103-2

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23

Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva.

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.

1 =0,90 =0,90 =0,90 =0,90

Garantizar que se apliquen de manera estricta las Guías de Atención para la detección precoz de alteraciones del desarrollo y el tratamiento oportuno de Enfermedades de Interés en Salud Pública definidas como tal por el Ministerio de Salud y Protección Social, tomado como referentes el cumplimiento de la Norma Técnica para la Detección Temprana de Alteraciones del Desarrollo del menor de 9 años y la Guía de Atención de la Enfermedad Hipertensiva respectivamente.

Informe Comité de Historias Clínicas.

24 Evaluación de aplicación de Guía de manejo de crecimiento y desarrollo

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se le aplicó estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Número de historias clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia.

1 =0,80 =0,80 =0,80 =0,80 Informe Comité de Historias Clínicas.

25 Reingresos por el servicio de urgencias.

Número de consultas al servicio de urgencias, por el mismo diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas que hacen parte de la muestra representativa/Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la muestra representativa.

0.046 =0,03 =0,03 =0,03 =0,03

Identificar de los casos y hacer seguimiento para formulación de acciones de Mejora y reformulación y aplicación TRIAGE, revisión y ajustes al protocolo de servicios de urgencias.

Comité de Calidad o quien haga sus veces



Versión: 000

Fecha: 21/06/2012


Nº INDICADOR



2015





NIT. 891.380.103-2

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Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general.

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.

1 =3 =3 =3 =3

Garantizar que la espera para la asignación de citas médicas sea razonable de acuerdo a la accesibilidad geográfica de la población que utiliza los servicios de salud ofertados por el hospital San Rafael Empresa Social del Estado.

Superintendencia Nacional de Salud.

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CARLOS MARTIN REYES REYES

GERENTE

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

plan de gestión gerencial 2016-2020

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