plan anual 2013 gorecaj

Plan Anual 2013

PLAN ANUAL 2013Del Gobierno Regional deCajamarcaGerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica internacional

Jr. Santa Teresa de Journet N 351 Urb. La Alameda

Presidente del Gobierno Regional de CajamarcaProf. Gregorio Santos GuerreroVicepresidente del Gobierno Regional de CajamarcaDr. Csar Aliaga DazConsejera Delegada del Gobierno Regional de CajamarcaDra. Sara Elizabeth Palacios SnchezGerente General del Gobierno Regional de CajamarcaLic. Percy Martn Flores del CastilloGerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Ing. Pelayo Roncal VargasSub Gerente de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional: Econ. Lelio Senz VargasEquipo Tcnico de Planeamiento y CTI: Mg. Felcita Latorraca Ros Econ. Rmulo Velsquez Zegarra Econ. Jorge Paredes Vsquez Econ. Mariano Chvez Vsquez Bach. Darwin Aguilar JulcaCONTENIDOPresentacin5

Introduccin (Marco Legal)6

I. GENERALIDADES

1.1. Funciones Generales del Gobierno Regional7

1.2. Perspectiva de Desarrollo Regional8

1.3. Recursos Humanos 201313

1.4. Equipamiento y/o Recursos Tecnolgicos14

1.5. Presupuesto Institucional de Apertura 201317

II.

ACTIVIDADESOPERATIVAS,ACTIVIDADESESTRATGICASYPROGRAMADEINVERSIONES ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2012-2015II.1. U.E. 001 Sede Cajamarca30A) Actividades

B) Programa de Inversin 2013

II.2. U.E. 002 Chota-Hualgayoc-Santa Cruz48A) Actividades


II.3. U.E. 003 Cutervo48A) Actividades


II.4. U.E. 004 Jan-San Ignacio49A) Actividades


II.5. U.E. 005 Pro Regin49A) Actividades


II.6. U.E. 100 Direccin Regional de Agricultura50A) Actividades

II.7. U.E. 200 Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones50

A) Actividades

II.7. U.E. 200 Direccin Regional de Vivienda. Construccin y Saneamiento51

A) Actividades

II.8. U.E. 300 Direccin Regional de Educacin Cajamarca51

A) Actividades

II.9. U.E. 301 Direccin Sub Regional de Educacin Chota52A) Actividades

II.10. U.E. 302 Direccin Sub Regional de Educacin Cutervo52A) Actividades

II.11. U.E. 303 Direccin Sub Regional de Educacin Jan53A) Actividades

II.12. U.E. 304 Direccin Sub Regional de Educacin San Ignacio53

A) Actividades

II.13. U.E. 305 Direccin Sub Regional de Educacin Santa Cruz54

A) Actividades

II.14. U.E. 306 Direccin Sub Regional de Educacin Cajabamba54A) Actividades

II.15. U.E. 307 Direccin Sub Regional de Educacin Bambamarca55A) Actividades

II.15. U.E. 307 Direccin Sub Regional de Educacin San Marcos55A) Actividades

II.15. U.E. 307 Direccin Sub Regional de Educacin San Miguel56A) Actividades

II.16. U.E. 400 Direccin Regional de Salud Cajamarca56A) Actividades

II.17. U.E. 401 Direccin Sub Regional de Salud Chota-Hualgayoc-Santa Cruz57A) Actividades

II.18. U.E. 402 Direccin Sub Regional de Salud Cutervo57A) Actividades

II.19. U.E . 403 Direccin Sub Regional de Salud Jan-San Ignacio58A) Actividades

II.20. U.E. 404 Hospital Regional de Cajamarca58A) Actividades

II.21. U.E. 405 Hospital General de Jan58A) Actividades

III. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PEI59IV. ANEXOSIV.1. Formulacin del Programa de Inversiones Ao Fiscal 2013214

IV.2. Proyectos priorizados en Procesos Participativos.218

IV.3. Organigrama del Gobierno Regional de Cajamarca.224

IV.4. Datos de perfiles de proyectos formulados225

PRESENTACINEl Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, refleja las Metas Fsicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar, constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas para dicho perodo; as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica.

El presente plan articula al Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca PDRC 2021 del

Departamento de Cajamarca, Polticas Pblicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca: 2011

2014; y el Plan Estratgico Institucional 2012 2015, priorizando la inversin con la participacin de la poblacin en el presupuesto enmarcado en la gestin por resultados.

A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecucin de estas; con calidad, responsabilidad y transparencia; y conseguir un eficiente y eficaz servicio pblico por parte del Gobierno Regional en el departamento de Cajamarca; como seguir generando el desarrollo de nuestro territorio buscando la mejora del pueblo cajamarquino, sobre la base de un modelo de equidad, respeto, libertad y de gestin de la propiedad.

Gregorio Santos GuerreroPresidente Regional de CajamarcaINTRODUCCINLa elaboracin del presente Plan Anual (PA-2013) es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley N 27867 Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902, por el Equipo Tcnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacionalenconcordanciaconlos lineamientos de polticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralizacin del pas y la modernizacin del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestin institucional contiene (03) tres captulos: en el primero se presenta las Generalidades Institucionales; en el segundo captulo, se detalla cuantitativamentelas Actividades Operativas, Actividades Estratgicas y el Programa de Inversiones 2013 articulados con el Plan Estratgico Institucional 2012-2015 y el tercer captulo se puntualiza la programacin de las actividades y proyectos propios de las unidades ejecutoras y orgnicas, articulados con las estrategias y acciones del PEI

2012-2015, en el marco de las Polticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca. Por tanto recae la responsabilidad de su ejecucin, seguimiento y evaluacin recurrente en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a travs de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, es la encargada de la evaluacin, seguimiento y monitoreo de la ejecucin de las actividades y proyectos programados para el ao 2013.

I.GENERALIDADES1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONALLos Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin en su Art. 35 y 36.

1.1.1Competencias Exclusivas (Art. 35):a) Planificar el desarrollo integral de su regin y ejecutar los programas Socioeconmicos correspondientes, en armona con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su Regin.

c) Aprobar su organizacin interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestin

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Disear, ejecutar programas de cuencas, corredores econmicos de ciudades intermedias.

f) Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesana, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo econmico, social y ambiental.

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdiccin, con excepcin de los terrenos de propiedad municipal.

k) Organizar y aprobar los expedientes tcnicos sobre acciones de demarcacin territorial en su jurisdiccin, conforme a la ley de la materia.

l) Promover la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica.

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le seale por ley expresa.

1.1.2. Competencias Compartidas (Art. 36):a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo.

b) Salud Pblica.

c) Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestin sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. e) Preservacin y administracin de reservas y reas naturales protegidas regionales.

f) Difusin de cultura y potenciacin de todas las instituciones artsticas, culturales.

g) Competitividad regional y la promocin de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos pblicos y privados.

h) Participacin ciudadana, alentando la concertacin entre los intereses pblicos y privados en todos los niveles.

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.2. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL1.2.1. VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL1VISINHacer de Cajamarca Regin lder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; con prctica de valores ticos, democrticos y con respeto a los derechos humanos. Es competitiva y usa sosteniblemente los recursos naturales, enriquece su patrimonio, sin contaminacin, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio est ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

MISINDesarrollo integral de la Regin, con enfoque de corredores econmicos, cuencas y de desarrollo humano equitativo y solidario; incluyendo a la poblacin rural y a grupos vulnerables, mejorando sus capacidades y generando oportunidades; basado en el cuidado del medio

ambiente.

1 Plan Estratgico Institucional 2012 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.

1.2.2. PRIORIDADES INSTITUCIONALESEl Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la poblacin, mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversin pblica y privada en servicios bsicos, educacin y cultura, salud, tecnologa, carreteras, investigacin, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial y la participacin de las comunidades campesinas y nativas en la generacin de su propia fuente de ingresos a travs del desarrollo del turismo, agricultura y artesana.

Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son:

La Generacin de Empleo y mejora del ingreso.

La Lucha contra la Pobreza.

La Inversin y Promocin.

La Seguridad Jurdica.

La Paz Interna.

1.2.3LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios bsicos de salud, de calidad con nfasis en lo preventivo- promocional.

Gestin integral e inclusiva para la educacin gratuita, universal y de calidad.

Revaloracin de la identidad y diversidad cultural para la integracin regional.

Promocin de la articulacin, la intervencin multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.

Promocin de la calidad, cantidad y continuidad de la produccin para una insercin competitiva a los mercados.

Integracin socio econmica Regional Binacional.

Turismo rural para complementar medios de vida de familias campesinas, rescatar manifestaciones culturales y valorar ecosistemas.

Mejoramiento de la conectividad y articulacin vial Regional y las telecomunicaciones.

Promocin del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos.

Promocin del marco legal e institucionalidad de la mancomunidad Regional.

Promocin de una gestin orientada a resultados de impacto para el desarrollo Regional.

Gestin responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con nfasis en el servicio ambiental hdrico.

Reduccin de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climtico y peligros.

Gestin participativa y concertada de conflictos socio ambientales.

Ordenamiento territorial para la sostenibilidad del desarrollo Regional.

1.2.4. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PA 2013 Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores.

Promover la inversin privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano de obra desocupada de la PEA Regional.

Destinar por lo menos el 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para

Proyectos productivos.

Promover crditos al sector productivo mediante el Fondo para el Desarrollo de la Regin.

Asignar los recursos pblicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al impacto producido por la coyuntura regional.

Contribuir al fortalecimiento del turismo ecolgico ambiental.

Promover la participacin de la poblacin en la seguridad interna.

Incentivar al desarrollo de los centros poblados electrificando zonas rurales.

Fomentar el desarrollo, dentro del proceso de descentralizacin mediante la concertacin con los gobiernos locales, sociedad civil y poblacin organizada.1.2.5. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERAL2a)SocialLa Poblacin del departamento de Cajamarca, principalmente en condicin de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales bsicos de calidad e igualdad de oportunidades.

b)EconmicoProductores rurales y agentes econmicos, impulsados por el Gobierno Regional de

Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

2Plan Estratgico Institucional 2012 2015 del Gobierno Regional de Cajamarcac)Ambiental y de Recursos NaturalesGobierno Regional gestiona y promueve en los actores pblicos y privados el uso, ocupacin y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca.

d)InstitucionalGobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrtico de Desarrollo

Departamental.

1.2.6.OBJETIVOS PARCIALES3a)SocialI. La Poblacin del departamento de Cajamarca, accede a servicios educativos de calidad e igualdad de oportunidades.

II. La Poblacin del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.

III. Mejorar la nutricin infantil en nias y nios menores de cinco aos, as como en madres gestantes y lactantes.

IV. Mejorar el acceso de la poblacin n del departamento de Cajamarca a empleos dignos.V. Fortalecer la identidad en el Departamento de Cajamarca.

b)EconmicoVI. Promover y regular en los Productores rurales, agentes econmicos y sus organizaciones, cadenas de valor e innovacin tecnolgica en el marco del desarrollo socio econmico del departamento.

VII. Promover la investigacin y la innovacin tecnolgica sostenible en el departamentode Cajamarca.

VIII. Dotar de inversin en infraestructura econmica y productiva de uso pblico. IX. Promover, regular e impulsar inversiones orientadas al desarrollo econmico.

c)Ambiental y Recursos NaturalesX.Promover la gestin sostenible del agua, suelos, biodiversidad y ecosistema vulnerables.

XI.Promover en la poblacin la adopcin de mecanismos y aplicacin de medidas de adaptacin y mitigacin al cambio climtico y reduccin de la desertificacin.

XII.Mejorar y gestionar la calidad ambiental con enfoque integral en el departamento de

Cajamarca.

3Ibd.d)InstitucionalXIII. Gobierno Regional de Cajamarca institucin Pblica Modernaal Servicio del

Ciudadano.

XIV. Gestin Pblica Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno

Interno y Externo.

XV. Mejorar y ampliar la participacin de la ciudadana en la Gestin del Riesgo de

Desastres departamental.

1.2.7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES4a.Ejecutar acciones para el incremento de capacidades de la poblacin.

b.Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios bsicos en lo preventivo promocional y pblicos como en educacin, salud, saneamiento, asistencia social.

c.Ejecutar programas de promocin al empleo fomentando la asociatividad con enfoque de mercado y gestin empresarial.

d.Facilitar la participacin activa de la poblacin en la solucin de su problemtica.

e.Ejecucin de obras de infraestructura econmica, social y productiva para actividades agropecuarias, forestal, turstica, pesquero, agroindustrial.

f.Desarrollar acciones de investigacin y asistencia tcnica para la adecuacin de nuevos procesos de produccin, con el fin de mejorar el desempeo del sector agrario y productivo.

g.Ejecutar programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservacin del ambientede reas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la regin.

h.Fomentar acciones dirigidas a valorar los recursos tursticos y ambientales.i.Mejorar la eficiencia de la Gestin Institucional, dentro de la Modernizacin y j.Descentralizacin Pblica.

1.2.8. PRINCIPALES INDICADORES PARA CUMPLIMIENTOS DE METASPara medir el grado de desarrollo en la Regin Cajamarca, se tomar en cuenta los siguientes

indicadores:

4Tomado del Plan Binacional 2021Cuadro N 01Principales Indicadores a Nivel Sectorial5Agricultura- Crecimiento de la Produccin BrutaInterna Agropecuaria.- IncrementodelaProduccin agropecuaria

delos principales cultivos de la Regin.

- N de productores organizados enAsociaciones.- Valor Bruto de la Produccin Agraria.Produccin- Valor Agregado Bruto del SectorMYPES.- Valor Agregado Bruto del SubSector Acucola.- Consumo percpita de Pescado.Comercio Exterior yTurismo- ArriboTuristasNacionalesyExtranjeros.- PermanenciadeTuristasNacionales y Extranjeros.- Evolucin de Exportaciones porTipo de Producto.

Educacin- La Tasa de Analfabetismo.

- Tasa de Desercin Escolar.- Nmero de aulas construidas.- Logros educativos en comprensinlectora y matemtica, al 3er PrimariaSalud- Esperanza de Vida al Nacer.

- Tasa de Mortalidad Infantil.- Tasa de Desnutricin CrnicaInfantil.Trabajo y Promocin del Empleo- N empresas constituidas.

- N trabajadores colocados- N de asistentes en programas deformacin empresarial juvenil.

Energa y Minas- Nconcesionesotorgadasen actividades mineras.

- N Empresas que cumplen las Normas de Proteccin Ambiental.

- Eficiencia en el cumplimiento de losEstudios de Impacto Ambiental.Vivienda, Construccin ySaneamiento- NdeLotesViviendaconSaneamiento Fsico Legal.- N programas para construccin de viviendas.

- N de viviendas con agua y desage.Transportes y Comunicaciones- Km. de red vial departamental asfaltada, afirmada y mejorada.

- Km.decaminosvecinales mejorados.

1.3. RECURSOS HUMANOS 2013El Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con 25,457 trabajadores al mes de noviembre del ao

2012, de los cuales el 81.31% son nombrados y el 18.69% son contratados en las diferentes modalidades, tal como se detalla en el siguiente cuadro:5Tomado del Plan Binacional 2021Cuadro N 2: RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES EJECUTORAS.MEDIAFuente: Informacin unidades ejecutorasElaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional1.4. EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLGICOSEl Gobierno Regional de Cajamarca, para dar cumplimiento a la programacin de las Metas Fsicas y

Presupuestarias del presente ao, cuenta con el siguiente aparato operativo logstico:1.4.1. Para Actividades Administrativas: ver cuadro siguiente pginaCuadro N 03: EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLGICOS - ANUNIDAD EJECUTORALAP TOPEQUIPOS DECOMPUTADORA SIMPRESORASCOPIADORASESCA NERMULTIMEDIAPLOTTERMOTOSCAMIONET ASOTROSTOTAL

001Sede Cajamarca100312166210025230359

002Chota2051390822253132

003Cutervo1030452401501,599

004Jan560314611140113

005PRO REGION10203210000036

100Agricultura331124451330714228351

200Transportes770482730000137

300EducacinCajamarca10111605000050191

301Educacin Chota864384000010115

302EducacinCutervo1084418000130147

303Educacin Jan55331300010093

304Educacin SanIgnacio203723200051088

305Educacin SantaCruz23029200001064

306EducacinCajabamba84224142032288

307EducacinBambamarca43332200022075

308Educacin UgelCajamarca0147000000021

309Educacin UgelSan Marcos0158000011025

310Educacin UgelSan Miguel053000011010

400Salud Cajamarca19232965010000353

401Salud Chota83177450000240428

402Salud Cutervo1288371100130143

403Salud Jan119647500094290282

404HospitalCajamarca12251903830035375

405Hospital GeneralJan53216000000053

TOTAL GENERAL3902,4531,14711193669207170485,278

Fuente: Informacin enviada por las unidades ejecutorasElaboracin: Sub Gerencia de PlaneamientoPlan Anual 2012

1.4.2. Para Actividades de Campoa) Maquinarias pesadas:Cuadro N 4: EQUIPAMIENTO Y/O MAQUINARIA PESADAUnidad EjecutoraCargadorFrontalTractor orugaTractorMotos linealesMotoNiveladoraRodilloCompactadoraExcavadoraVolquetes y/o camionesCamin cisternaBusComprensoraAmbulanciaTracNeumTotal

Sede Cajamarca4400450254000046

Chota01000000100002

Cutervo130321081000120

Jan00010000000001

Agricultura00102100010000032

Transporte130022011000010

Salud Cutervo0002600000006032

Salud Chota0005100000005056

Hospital GeneralJan00010000000304

TOTAL6111010388035700141203

Fuente: Informacin enviada por las Unidades EjecutorasSub Gerencia de Planeamiento y CTIPgina 161.5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 20131.5.1. Antecedentes Legales Presupuestales Constitucin Poltica del Per 1993

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin en su Art. 35 y 36

Ley N 27867 La Resolucin Ministerial N 084-2001-EF/10 - Aprueba Directiva para la formulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estratgicos Institucionales para el periodo 2002-2006 Artculo 4

Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Artculo 71.

Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013

La Ordenanza Regional N 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 Aprueba el "Reglamento de Organizacin y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca - Articulo 83, inciso a) y el Artculo art. 85, incisos a) y b)

1.5.2. Presupuesto Institucional de Apertura 2013Se aprueba mediante Ley de Presupuesto para el Ao Fiscal 2013 N 29951, el presupuesto del Sector Pblico para el mismo Ao Fiscal.

1.5.2.1. Presupuesto 2013 por Fuente de Financiamiento a Nivel de PliegoEl Presupuesto Institucional de Apertura aprobado en la formulacin para el Pliego

445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, por toda fuente de financiamiento es S/. 912,236,987; correspondiendo S/. 155395,057 a la Fuente de financiamiento de Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon), S/.17'677,472 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por ltimo S/. 739'164,458 a la fuente de Recursos Ordinarios, tal como se detalla en el siguiente cuadro:Cuadro N 05: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR FUENTEDE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO5. GASTOS CORRIENTES6. GASTOS DE CAPITAL7. SERVICIO DE LA DEUDATOTAL% dist.

1. RECURSOS ORDINARIOS729,559,7129,604,746739,164,45881.03

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS16,435,5841,241,88817,677,4721.94

5. RECURSOS DETERMINADOS38,684,04496,705,53820,005,475155,395,05717.03

TOTAL784,679,340107,552,17220,005,475912,236,987100.00

% de distribucin86.0211.792.19100.00

Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto DNPP.Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI1.5.2.2. Asignacin del Presupuesto 2013 a Nivel de Genricas -PliegoEl Presupuesto Institucional de Apertura formulado para el ao fiscal 2012, para el Pliego: 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca por Grupo Genrico, asciende a la suma de S/. 912,236,987.00; tal como se detalla en el siguiente cuadro:Cuadro N06: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR GENRICA DE GASTOASIGNACIN GENRICA00. RECURSOS ORDINARIOS09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESTOTAL% dist.

5. GASTOS CORRIENTES729,559,71216,435,58438,684,044784,679,34086.02

21 - Personal y Obligaciones Sociales562,138,051--562,138,05161.62

22 - Pensiones y otras prestaciones

sociales71,758,000--71,758,0007.87

23 - Bienes y Servicios89,505,66116,391,18438,684,044144,580,88915.85

25 - Otros Gastos6,158,00044,400-6,202,4000.68

6. GASTOS DE CAPITAL9,604,7461,241,88896,705,538107,552,17211.79

26 - Adquisicin de Activos No

Financieros9,604,7461,241,88896,705,538107,552,17211.79

7. SERVICIO DE LA DEUDA--20,005,47520,005,4752.19

28 - Servicio de la deuda Pblica--20,005,47520,005,4752.19

TOTAL739,164,45817,677,472155,395,057912,236,987100.00

% de distribucin81.031.9417.03100.00

Fuente: SIAF-SP Sub Gerencia de PresupuestoElaboracin:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI1.5.2.3 Presupuesto por Unidad Ejecutora por Fuentes de FinanciamientoCUADRO N 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR UNIDAD EJECUTORAFuente: SIAF SP Sub Gerencia de Presupuesto

Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

1.5.2.4 Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N 1FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAEJEOBJETIVOSESTRATEGIA PEIPIA%1.1.1 Ampliacin de recursos y propuestas metodolgicas de innovacin educativa acordes con las demandas territoriales, con participacin multisectorial.

S/. 460,729,34150.51%1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseo curricular regional (D.C.R.).

S/. 33,423,0003.66%

1.1.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca.

S/. 41,452,4564.54%

1.1.4 Capacitacin continua e integral a los docentes del Dptode Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeoS/. 3,497,0510.38%1.1.5 Ofertar estmulos (servicios bsicos, capacitaciones econmicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales

S/. 18,896,4242.07%

1.1.6 Propiciar procesos de participacin ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa.

S/. 3,451,4660.38%

1.2.1 Fortalecer la atencin integral, en especial la capacidad resolutiva en el 1er nivel de atencin de Salud, con nfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.

S/. 116,014,52012.72%1.2.2 Fortalecer la gestin institucional en Salud.S/. 19,952,7172.19%

1.2.3 Fortalecer los espacios de concertacin, coordinacin interinstitucional, participacin ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud

S/. 8,716,9860.96%

1.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura, equipamiento y personal capacitado, de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutiva

S/. 17,096,7681.87%1.3.1 Propiciar la articulacin y trabajo multisectorial en lalucha contra la desnutricin crnica.S/. 192,3210.02%1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento bsico con nfasis en mbitos rurales

S/. 11,926,5231.31%

1.4.1 Promover la participacin

pblico privada para la insercin de la poblacin vulnerable en la actividad laboral.

S/. 580,9750.06%1.4.2 Implementar lasoficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores econmicos del departamento de Cajamarca.

1.4.3 Ampliar la difusin

e informacin de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconmico Laboral -OSEL, Servicio Regional de Empleo Cajamarca, Servicio de Orientacin Vocacional y Ocupacional, Programa de Discapacidad).

S/. 290,4870.03%

S/. 290,4870.03%

1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la InclusinSocial de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.S/. 1,154,9320.13%2.1.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado ygestin empresarial.S/. 64,9050.01%2.1.2 Impulsar la gestin empresarial y el desarrollo decapacidades de los agentes productivos.S/. 679,9010.07%2.1.3 Propiciar Programas Integrales, para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el

desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad, principalmente en reas de cabeceras de cuencas

2.2.1 Fomentar la investigacin e innovacin tecnolgica en instituciones de formacin bsica, superior, en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Inters

S/. 881,3520.10%

S/. 1,050,0000.12%

2.2.2. Impulsar la inversin en infraestructura parainvestigacin e innovacin tecnolgicaS/. 573,8760.06%2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial.

S/. 118,655,18113.01%

2.3.2 Revalorar los lugares con valores ecolgicos, culturales ehistricos de la regin, para fomentar el turismo.S/. 1,563,7130.17%2.4.1 Promover la formalizacin y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores

S/. 101,1390.01%

2.4.3 Fortalecer capacidades del personal de la Direccin Regional de Energa y Minas en inspecciones, fiscalizacin y regulacin.

3.1.1 Promover la gestin integral del agua y el suelo bajo una visin y enfoque de cuencas.

S/. 76,7370.01%

S/. 4,562,6350.50%

3.1.2 Promover la conservacin y uso sostenible de labiodiversidad, evitando la produccin de transgnicos.S/. 500,0000.05%3.1.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementacin de instrumentos orientados a la gestin ambiental (ERB y SIREC) y la proteccin de cabeceras de cuencas, pramos y jalcas.

S/. 386,2840.04%

4.1.1 Reforma Institucional del GORECAJS/. 33,643,3813.69%4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestin de los Recursos Humanos

S/. 223,8060.02%

4.1.3 Institucionalizacin de un Sistema de PlanificacinRegional integrado y articuladoS/. 328,7210.04%4.1.4 Modernizar la Administracin Pblica con procedimientos ms giles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadana

S/. 1,808,0920.20%

4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participacin y vigilancia ciudadana

S/. 6,963,6870.76%

4.2.2 Participacin Ciudadana y Rendicin de Cuentas.S/. 437,2860.05%4.3.1 Implementacin y operativizacin de la Gestin delRiesgo de Desastres (GDRS/. 2,069,8380.23%TOTAL PLIEGOS/. 912,236,987100.00%1.5.2.4 Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N 2FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAEJEESTRATEGIA PEI

CDIGO QUE IDENTIFICA A LA ACCIN DEL PEI

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO)DEL PEIPIA%1.1.1 Ampliacin de recursos y propuestas metodolgicas de innovacin educativa acordes con las demandas territoriales, con participacin multisectorial.

1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseo curricular regional (D.C.R.).

1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional

1.1.1.11.1.1.21.1.2.1

Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratgico de Logros de Aprendizaje.

Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educacin Bsica Regular, Especial, Alternativa, Tcnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa

S/. 339,463,205 37.21% S/. 121,266,136 13.29%

S/. 29,971,5343.29%

(P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseo curricular regional (D.C.R.).

1.1.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para

1.1.2.2Adecuacin de Normas para la diversificacin curricular

Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los

S/. 3,451,4660.38%

brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca.

1.1.4 Capacitacin continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeo

1.1.5 Ofertar estmulos (servicios bsicos, capacitaciones econmicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales

1.1.3.11.1.4.11.1.5.11.1.5.2

locales de las micro redes educativas y

organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02)

Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento

Promover planes de incentivos al personal de Educacin de las zonas de menor desarrollo

Implementar procesos de autoevaluacin y evaluacin permanente en busca de la calidad de la Educacin segn modelo regional.

S/. 41,452,4564.54%

S/. 3,497,0510.38% S/. 9,448,2121.04%S/. 9,448,2121.04%

1.1.6 Propiciar procesos de participacin ciudadana en elescenario educativo para aportar en la mejora educativa.1.1.6.11.2.1 Fortalecer la atencin integral, en especial la

Fortalecer la organizacin y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos.

Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los

Programa Estratgico de Salud, con

S/. 3,451,4660.38%

capacidad resolutiva en el 1er nivel de atencin de Salud, con nfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.

1.2.1.1

enfoque de gnero e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cncer.)

Aprobar e implementar normas y polticas a nivel regional con nfasis a mejorar la

S/. 125,733,323 13.78%

1.2.2 Fortalecer la gestin institucional en Salud.1.2.2.11.2.3 Fortalecer los espacios de concertacin,

atencin integral de Salud, Salud ambiental, medicamentos, participacin e investigacin en Salud.

Capacitacin contina al personal de

S/. 10,233,9141.12%

coordinacin interinstitucional, participacin ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud

1.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura, equipamiento y personal capacitado, de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutiva.

1.2.3.11.2.5.1

Salud, Educacin y actores comunitarios

en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento

1.2.5.1 Ejecutar proyectos para Crear, Recuperar, Mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnologa, niveles de atencin de los EE.SS y realidad de la zona.

S/. 8,716,9860.96%

S/. 17,096,7681.87%

1.3.1 Propiciar la articulacin y trabajo multisectorial en la lucha contra la desnutricin crnica.

1.3.1.6Implementar y difundir prcticasSaludables en familias y sus Viviendas.

S/. 192,3210.02%

1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento bsico con nfasis en mbitos rurales

1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua

1.3.2.1Vigilar y controlar que la poblacin consuma agua segura.

Hacer y promover la (ejecucin pblica y

S/. 366,4810.04%

segura y saneamiento bsico con nfasis en mbitos rurales

1.4.1 Promover la participacin

pblico privada para la insercin de la poblacin vulnerable en la actividad laboral.

1.4.2 Implementar las

1.3.2.21.4.1.11.4.1.2

privada) de proyectos de agua segura y

saneamiento bsico rural en cuatro provincias de la regin

Difundir, implementar y aplicar polticas, normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la poblacin vulnerable, segn sus competencias.

- Desarrollar, ejecutar y evaluar programas estratgicos orientados a la formacin ocupacional para la insercin en el mercado laboral de la poblacin vulnerable, comunidades campesinas y nativas.

- Promover la prevencin y solucin de

S/. 11,560,0421.27%S/. 290,4880.03%S/. 290,4870.03%oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de

corredores econmicos del departamento de Cajamarca.

1.4.3 Ampliar la difusin

e informacin de los Programas sociales de Trabajo

1.4.2.1

conflictos laborales.S/. 290,4870.03%Mejorar y/o implementar los servicios de

(Observatorio Socioeconmico Laboral -OSEL, Servicio Regional de Empleo Cajamarca, Servicio de Orientacin Vocacional y Ocupacional, Programa de Discapacidad).

1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la Inclusin

Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.

1.5.1 Propiciar la participacin multisectorial para impulsar la Inclusin Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.

1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la inclusin social de sectores y poblaciones vulnerables y excludos

1.4.3.11.5.1.31.5.1.11.5.1.2

informacin y oferta laboral, oferta

formativa laboral y de mercado ocupacional.Promover la implementacin de Centros de Rehabilitacin y Refugio para Personas de Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en

Abandono Moral y Econmico.

Promover la inclusin del menor y adolescente, en situacin de abandono fsico y moral, a una familia sustitutiva brindndole la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un hogar y de la sociedad en su conjunto.

Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico.

S/. 290,4870.03%

S/. 29,723 0.003%

S/. 945,4160.10%

S/. 127,1090.01%

1.5.1 Participacin multisectorial para impulsar la Inclusin

Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.

2.1.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y

1.5.1.5Implementacin del Plan Regional deIgualdad de Oportunidades.Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la poltica de desarrollo econmico por Corredor, bajo

S/. 52,6840.01%

S/. 64,9050.01%gestin empresarial.2.1.1.12.1.2 Impulsar la gestin empresarial y el desarrollo decapacidades de los agentes productivos.2.1.2.12.1.3 Propiciar Programas Integrales, para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el

una visin compartida pblica- privada,

hacia el logro de objetivos comunes del territorio.

Fortalecer las capacidades de los Consejos (Comits) Regionales de Turismo

Disear y ejecutar Programas Regionales de cuencas, corredores econmicos y de

S/. 679,9010.07%

desarrollo productivo en concordancia con la propuestade ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad, principalmente en reas de cabeceras de cuencas

2.2.1 Fomentar la investigacin e innovacin tecnolgica en instituciones de formacin bsica, superior, en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Inters

2.2.2. Impulsar la inversin en infraestructura para investigacin e innovacin tecnolgica

2.1.3.12.2.1.22.2.1.32.2.2.1

ciudades intermedias, usando adecuadamente los recursos naturales y aplicando criterios de ZEE OT.

Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin).Promover Centros de Investigacin y Promocin Descentralizados de inters departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca.Promover la Creacin de los Centros de Investigacin Tecnolgica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratgicas del departamento de Cajamarca, con la Creacin de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.

S/. 881,3520.10% S/. 525,0000.06% S/. 525,0000.06%S/. 48,8760.01%

2.2.2. Impulsar la inversin en infraestructura para investigacin e innovacin tecnolgica

2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial.

2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial

2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente

2.2.2.12.3.1.12.3.1.3

Promover la Creacin de los Centros de Investigacin Tecnolgica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratgicas del departamento de Cajamarca, con la creacin de institutos especializados y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.

Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin

2.3.1.3 Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad.

S/. 525,0000.06%S/. 53,533,4735.87%S/. 23,867,9652.62%integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial

2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente

2.3.1.6Elaboracin y ejecucin de proyectos deElectrificacin y centrales hidroelctricas.Elaboracin y ejecucin de proyectos de

S/. 16,277,7081.78%

integracin vial, operativizando las estrategias del plan vial

regional y respondiendo a las polticas de ordenamiento territorial.

2.3.2 Revalorar los lugares con valores ecolgicos, culturales e histricos de la regin, para fomentar el turismo.

2.4.1 Promover la formalizacin y fortalecimiento de

2.3.1.22.3.2.1

Infraestructura de transporte y comercializacin*

Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana.

S/. 24,976,0352.74%

S/. 1,563,7130.17%

capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores

2.4.1.5Fortalecer la actividad acucolaS/. 101,1390.01%

2.4.3.1Regular las actividades de pequea minera - PM y la minera artesanal - MA.

S/. 19,184 0.002%

2.4.3 Fortalecer capacidades del personal de la Direccin

Regional de Energa y Minas en inspecciones,

2.4.3.2

Inspeccionar y evaluar la actividad mineraS/. 19,184 0.002%informal.fiscalizacin y regulacin.

2.4.3.3Evaluar petitorios PM. y MA.S/. 19,184 0.002%3.1.1 Promover la gestin integral del agua y el suelo bajo

2.4.3.4

Declaracin y evaluacin de estudios de impacto ambiental: Categora 01 y Categora 02, de MA y PM

Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles

S/. 19,185 0.002%

una visin y enfoque de cuencas.3.1.1.1

interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal.

Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biolgica del dpto.

S/. 4,562,6350.50%3.1.2 Promover la conservacin y uso sostenible de la

biodiversidad, evitando la produccin de transgnicos.

3.1.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementacin de instrumentos orientados a la gestin ambiental (ERB y SIREC) y la proteccin de cabeceras de cuencas, pramos y jalcas.

3.1.2.13.1.4.2

Promoviendo y fomentando su conservacin y uso sostenible (Biodiversidad, ecosistemas y endemismos).

Promover la implementacin del Sistema Regional de Conservacin - SIREC, a travs de establecimiento y gestin de ANP; delimitacin y proteccin del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo; Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservacin, recuperacin y proteccin de cabeceras de cuenca y lagunas.

Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e

S/. 500,0000.05%

S/. 386,2840.04%

4.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ4.1.1.14.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ4.2.1.14.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ4.1.1.2

Instrumentos de Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico.

Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y vigilancia del logro de resultados regionales.

Gestin de Programtica: Elaborar, ejecutar y gestionar inversin inversin estratgica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental)

S/. 31,540,8463.46%S/. 677,7510.07%S/. 1,424,7840.16%4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestin de los Recursos Humanos

4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestin de los Recursos Humanos

4.1.3 Institucionalizacin de un Sistema de Planificacin

Regional integrado y articulado

4.1.4 Modernizar la Administracin Pblica con procedimientos ms giles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadana





4.1.2.2.4.1.2.1.4.1.3.14.1.4.1.4.1.4.24.1.4.34.1.4.34.2.1.44.2.1.1

Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas ms alejadas y con limitacin de servicios bsicosFormular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitacin que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como : Procedimientos Administrativos, Gestin Estratgica, Inversin Pblica,Calidad de atencin al ciudadano interno y externo, entre otros.

Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestin del PDRC al 2021

Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadana.

Implementar el Gobierno Electrnico Regional en la sede y rganos desconcentrados

Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Disear y poner en marcha medios que faciliten la Informacin, Comunicacin y Educacin interna y externa.

Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y vigilancia del logro de resultados regionales.

S/. 151,3060.02%S/. 72,5000.01%S/. 328,721

0.04% S/. 1,458,868

0.16% S/. 174,4110.02% S/. 174,4110.02% S/. 459,4240.05% S/. 524,9150.06%S/. 5,979,7500.66%4.2.2 Participacin Ciudadana y Rendicin de Cuentas.4.2.2.2Rendicin de cuentas en relacin al logro de objetivos del PEI

S/. 437,2860.05%

4.3.1.1Conformar plataformas de gestin de riesgos de desastres

S/. 982,7730.11%

4.3.1 Implementacin y operativizacin de la Gestin delRiesgo de Desastres (GDR

4.3.1.3 Gestin Reactiva (Atencin deEmergencias)

S/. 903,2970.10%

4.3.1.2

Gestin Prospectiva (Normatividad), Gestin Correctiva (Reduccin de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales)

S/. 183,7680.02%

TOTAL PLIEGO912,236,987 100.00%El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 para el Plan Anual 2013 de Gobierno Regional de Cajamarca, ha sido distribuido por estrategias y acciones (actividades/proyectos) del PEI

2012-2015, segn las actividades y proyectos que desempean las diferentes unidades ejecutoras y orgnicas, pertenecientes al Gobierno Regional; con la ejecucin de las cuales se contribuye en el corto plazo al logro del cumplimiento de las metas mediante indicadores de producto insumo; de tal manera que se pueda evaluar la eficacia y la eficiencia para la toma de decisiones oportunas.

En el cuadro se muestra que el presupuesto asignado para el eje social asciende a S/. 737.7 millones, siendo el mayor presupuesto a diferencia de los otros objetivos; para el eje econmico se cuenta con un presupuesto de S/. 123.6 millones y para el eje ambiental se cuenta con un presupuesto de S/. 5.4 millones; finalmente para los objetivos institucionales se cuenta con S/.

45.4 millones. Cabe sealar que en el eje social se encuentra el presupuesto asignado para el sueldo de los docentes y personal de salud de toda la regin; as mismo en el eje institucional se encuentran las remuneraciones de todo el sector pblico perteneciente al Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

1.5.2.5. Presupuesto por Unidades Ejecutoras del Programa de Inversiones 2013El Presupuesto Inicial de Apertura por Unidades Ejecutoras, se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro N 08:Unidades EjecutorasGastos deCapital%

Sede Cajamarca47,195,81945.55

Gerencia Sub Regional de Chota4,188,9184.09

Gerencia Sub Regional de Cutervo7,8 50,0007.66

Gerencia Sub Regional de Jan3,012,5992.94

Programas Regionales -PROREGION40,772,32439.77

TOTAL102,515,900100.00

Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de PresupuestoElaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI1.5.2.6. Comentario de Matriz del Programa de Inversiones (Ver anexo)El PIA de inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca est constituido por 45 intervenciones, corresponden a proyectos que estn financiados por 03 fuentes de financiamiento que sumados totalizan el monto de S/. 102,515,900; donde el gran aportante es canon con el 94.33%.La funcin Planeamiento tiene asignado S/. 2.8 millones en 2 proyectos (1 en Chota 1 en

Cutervo).

La funcin Agricultura tiene asignado S/. 5.7 millones en 03 proyectos (02 en la Sede y 01 en Chota), representando el 5.59% del total del programa de inversiones.

La funcin Energa tiene asignado S/. 25 millones en 14 proyectos (01 en la Sede y 13 enProregion), ocupando el 24.46%.

La funcin Transporte tiene asignado S/. 31.6 millones en 03 proyectos (03 en la Sede, 1 en Chota y 1 en Cutervo), representando el 30.88% del total del programa de inversiones. La funcin Ambiente tiene asignado S/. 4.5 millones en 01 proyectos correspondiente a la Sede Cajamarca.

La funcin Saneamiento tiene asignado S/. 1.3 millones en 05 proyectos correspondientea Proregion.

La funcin Salud tiene asignado S/. 23.8 millones en 06 proyectos correspondientes a 4 para Proregion, 2 en la Sede Cajamarca.

La funcin Educacin tiene asignado S/. 7.5 millones en 07 proyectos correspondiente a 1 en la Sede Cajamarca y 6 en Jan.

Dentro del PIA se tiene que la unidad ejecutora Sede tiene el 45.55% del presupuesto en 8proyectos; Chota tiene el 4.09% del presupuesto en 03 proyectos; Cutervo tiene el 7.66 del presupuesto en 03 proyectos; Jan el 2.94% del presupuesto en 06 proyectos; PROREGIN el 39.77% del presupuesto en 22 proyectos.1.5.2.7. Presupuesto por Funcin (incluido la deuda pblica)Presupuesto Institucional de Apertura por funcin, cuenta con una inversin de S/.

122521,375 detallndose en el siguiente cuadro:

Cuadro N 09: Formulacin Programa de Inversiones AoFiscal 2013

Pliego por funcinTOTAL

03 PLANEAMIENTO, GESTIN YRESERVA DE CONTINGENCIA2,888,918

10 AGROPECUARIA5,725,650

12 ENERGA25,075,678

15 TRANSPORTE31,660,356

18 SANEAMIENTO1,384,790

20 SALUD23,769,699

22 EDUCACIN7,513,079

25 DEUDA PBLICA20,005,475

TOTAL122,521,375

Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto. Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.CUADRO N 10INTERVENCIN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON ENFOQUE A RESULTADOSUNIDADES EJECUTORAS/FTE.DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOSDETERMINADOSR.D.RTOTAL%Sede Cajamarca1,806,59338,257,216040,063,8096.51Chota01,500,00001,500,0000.24Cutervo07,650,00007,650,0001.24Jan03,012,59903,012,5990.49ProRegion023,897,10640,36223,937,4683.89Transporte04,930,10046,0004,976,1000.81Educacin Cajamarca53,761,6560053,761,6568.74Educacin Chota49,694,7080049,694,7088.08Educacin Cutervo48,776,7030048,776,7037.93Educacin Jan64,054,6530064,054,65310.41Educacin Ugel San Ignacio51,489,7810051,489,7818.37Educacin Ugel Santa Cruz20,361,1100020,361,1103.31Educacin Ugel Cajabamba133,84800133,8480.02Educacin Ugel Bambamarca24,723,3660024,723,3664.02Educacin Ugel Cajamarca77,891,6230077,891,62312.66Educacin Ugel San Marcos16,761,3180016,761,3182.72Educacin Ugel San Miguel21,961,629035,00021,996,6293.58Salud Cajamarca32,039,6190523,74832,563,3675.29Salud Chota20,812,0180 1,000,00021,812,0183.55Salud Cutervo11,455,2230 1,088,21812,543,4412.04Salud Jan16,701,4230200,89216,902,3152.75Hospital Cajamarca10,869,9410 3,662,76914,532,7102.36Hospital General de Jan5,952,1980158,0006,110,1980.99TOTAL529,247,41079,247,021 6,754,989 615,249,420 100.00Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto. Elaboracin: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.1.5.2.8. Presupuesto Programado a ejecutar el 2013 en Programas Presupuestales con enfoque a Resultados (Del PI)Un total de S/. 615,249,420 se destinan para apoyar programas estratgicos entre actividades y proyectos de inversin a todas las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

Por ejemplo en la Sede Cajamarca se asigna el 6.51% del total del Presupuesto programado para los siguientes programas: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria y II Ciclo de Educacin Bsica Regular y Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.

En Salud para el Programa articulado Nutricional y Materno Neonatal (se encuentran inmersas las Unidades Ejecutoras de Salud): Salud Cajamarca, Salud Chota, Salud Cutervo, Salud Jan, Hospital Cajamarca y Hospital General Jan, se le programa el 16.98% del presupuesto total programado, donde est los proyectos de Construccin e implementacin de los Hospitales II-I de Cajabamba, II-1 San Ignacio, II-1 Bambamarca, II-

2 Jan.

En Educacin (se encuentran inmersas las unidades ejecutoras de Educacin): para el programa Logros de aprendizaje, de los Estudiantes de Educacin Bsica de II Ciclo y Primaria, Logros de Aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtico, Mejora de la Calidad Educativa en las IE. focalizadas del quintil 1 de la educacin bsica primaria; se le asigna el 69.83 % del presupuesto total programado.

En Energapara el programa Acceso y uso de la electrificacin rural igualmente se encuentra la unidad ejecutora Proregion y la Sede Regional teniendo una asignacin presupuestal del 4%.

En Saneamiento para el programa de ampliacin de los sistemas de agua potable yalcantarillado en las provincias de Hualgayoc, Chota, Bambamarca, Cutervo y Cajamarca se le asigna el 0.22 % del presupuesto total programado .

1.5.2.9. Proceso de Presupuesto ParticipativoAl final en anexos se muestra el cuadro del seguimiento de los proyectos que resultan de los acuerdos en el proceso de presupuesto participativo 2010, 2011 y 2012.II.ACTIVIDADES OPERATIVAS, ESTRATGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES, ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONALLas diferentes actividades y proyectos de las Unidades Ejecutoras, se encuentran articuladas con el Plan Estratgico Institucional 2012-2015 con las actividades e indicadores de producto programados con presupuesto y ejecucin fsica financiera las que estn plasmadas en la programacin de actividades y proyectos por objetivos en la parte final del documento. A continuacin mencionamos las actividades y proyectos de todas las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, con sus respectivas articulaciones. Las acciones o actividades del PEI se identifican con su propia codificacin.

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CAJAMARCA Unidad Orgnica: Secretaria de Consejo Regional1.5.1.1Promover la participacin multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor,Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico.

1.5.1.2Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos Y de fortalecimiento decapacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres

Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico.

Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

2.1.1.1Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la poltica de desarrollo econmico por Corredor, bajo una visin compartida pblica- privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio

Indicador: Planes de Competitividad implementados por Corredor.

3.1.1.1Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal

Indicador: % de productores que aplican buenas prcticas ambientales para conservar los recursos naturales.

4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos deGestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico.

Indicador: Estructura Orgnica Moderna y Desburocratizada.

Funcin normativa

Funcin fiscalizadora

Unidad Orgnica: Direccin Regional De Control Institucional4.2.2.2Rendicin de cuentas en relacin al logro de objetivos del PEI.

Indicador: % de avance de ejecucin de logros de objetivos de PEI

Gestin Permanente.

Unidad Orgnica: Direccin de Comunicacin y Relaciones Pblicas4.1.4.3Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Indicador: % de Instituciones del GRC que remiten informacin oportuna al Centro de

Informacin Regional.

Produccin y difusin de spost radiales, notas periodsticas.

Diagramacin e impresin de boletines y revistas institucional.

Unidad Orgnica: Procuradura Pblica Regional4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de

Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico.

Indicador: Gestin Permanente

Unidad Orgnica: Direccin Regional de Defensa Nacional4.3.1.1Conformar plataformas de gestin de riesgos de desastres

Indicador: Implementacin del grupo de trabajo y plataformas de Defensa Civil.

4.3.1.2Gestin Prospectiva (Normatividad), Gestin Correctiva (Reduccin de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales).

Indicador: N de Ordenanzas Regionales AprobadasIndicador: N de Planes en GDR.

4.3.1.3Gestin Reactiva (Atencin de Emergencias)

Indicador: N de Proyectos de Inversin con asignacin presupuestal en GDR.

Indicador: N de atenciones en emergencias.

100 acciones de supervisin y monitoreo del sistema de defensa civil.

Implementacin de 23 grupos de trabajo y plataformas de Defensa Civil

Elaboracin de 2 planes de gestin de riesgo de desastre

Unidad Orgnica: Secretara General4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica; capacidades humanas; planeamiento estratgico

Indicador: Estructura orgnica moderna y desburocratizada.

Elaborar 20 citaciones para convocar a sesiones de directorio de gerentes (Ordinarias y

Extraordinarias)

Elaborar 20 actas en la sesin de directorio de gerentes.

Registrar 20 publicaciones de los acuerdos adoptados en Directorio de Gerentes

Gestin permanente.

Unidad Orgnica: Direccin Regional de Asesora Jurdica4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas, planeamiento estratgico

Indicador: Estructura orgnica moderna y desburocratizada. Gestin Permanente

Unidad Orgnica: Direccin Regional de AdministracinDireccin de Administracin:4.1.1.1Modernizacin institucional: procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas; y planeamiento estratgico

Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado Acciones administrativas

Direccin de Patrimonio:4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestin; estructura orgnica, capacidades humanas, planeamiento estratgico

Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos que se han simplificado.Indicador: Estructura orgnica moderna y desburocratizada.

8 resoluciones de Procedimiento para el Alta y Baja de Bienes Muebles: Donaciones, Reposicin, Estado de Excedencia, Obsolescencia Tcnica, Mantenimiento o Reparacin Onerosa.

4 resoluciones de proceso de Bienes muebles entregados en calidad de Afectacin en uso.

Gestin permanente.

Direccin de Personal:4.1.2.1Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitacin que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos, Gestin Estratgica, Inversin Pblica, Calidad de atencin al ciudadano interno y externo, entre otros.

Indicador: Porcentaje de personal adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones.

Indicador: Porcentaje de usuarios encuestados que se sienten satisfechos por la celeridad yla oportunidad en la atencin en los sistemas administrativos.

4.1.2.2Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas ms alejadas y con limitacin de servicios bsicos

Indicador: Porcentaje del personal que por laborar en zonas de difcil acceso ha visto mejoradas sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa.

Realizar 4 eventos para el plan regional de capacitacin

Implementacin de 1 Programa reduccin de desigualdades en materia remunerativa y de compensaciones.

Gestin Permanente

Direccin de Abastecimiento:4.1.2.1Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitacin que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos, Gestin Estratgica, Inversin Pblica, Calidad de atencin al ciudadano interno y externo, entre otros.Indicador: % de personal que est adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones.

4.1.2.2Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas ms alejadas y con limitacin de servicios bsicos

Indicador: % del personal que por laborar en zonas de difcil acceso que ha visto mejorada sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa

4.1.4.1Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos quemayor demanda la ciudadana.

Gestin Permanente

Direccin de Tesorera:4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de

Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humana; y planeamiento estratgico.

Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado

Acciones administrativas de tesorera

Direccin de Contabilidad:4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de



Acciones contables permanentes

Direccin de Control Previo:4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de



Gestin Permanente

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO2.4.1.1Elaborar, aprobar, difundir disposiciones, instrumentos, herramientas tcnicas y polticas pblicas para promover inversiones orientadas al desarrollo econmico.

Indicador: 05 MYPES que adoptan instrumentos, herramientas tcnicas y polticas pblicas para promover inversiones orientadas al desarrollo econmico.

Sistematizacin, difusin, publicacin y promocin de experiencias exitosas, proyectos y actividades promotoras del desarrollo econmico y la competitividad.

Promocin, organizacin, participacin en ferias y eventos de exposicin - venta de productos y servicios de articulacin a mercados regional, nacional e internacional.

2.4.1.4Fortalecer el espacio Institucional de COREMYPE (Consejo Regional de la micro y pequea empresa).

Indicador: 50 MYPES, capacitadas, y formalizadas. Fortalecimiento del COREMyPE: capacitaciones y eventos descentralizados por provincias.

Promover el fortalecimiento y articulacin de la MyPES y organizaciones deproductores a redes empresariales y mercados competitivos.

2.4.2.1Promover la transferencia de tecnologas para el procesamiento de productos de la zona, fomentando el asociativismo a travs de Asociatividad.

Indicador: asociaciones que usan tecnologas para el procesamiento de productos.

Iniciativa de apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE 2012

Conformacin de Cooperativas de Servicios

Fondo Concursable Cajamarca Emprende

Mejoramiento de la provisin de servicios de la Direccin Regional de Agricultura

Cajamarca.

Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la GRDE.

2.3.1.3Elaboracin y ejecucin de proyectosde infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad.

2.3.1.6Elaboracin y ejecucin de proyectos de Electrificacin y centrales hidroelctricas.

Indicador: 20 localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hdrico y generacin de electricidad.

01 proyecto de electrificacin rural.

Elaboracin de un programa regional de riego y desarrollo de capacidades para la gestin de los recursos hdricos.

Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de electrificacin

2.3.1.4Elaboracin y ejecucin de proyectos de Irrigacin e Infraestructura de riego.

Indicador: 10,000 Ha. integrada con infraestructura de riego.

Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de riego tecnificado

Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la UF-GRDE.

Construccin y Mejoramiento Canal Santa Ana, Distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca

Instalacin del sistema de riego tecnificado en los caseros de Tabln, y Juan Velasco

Alvarado, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca.

Instalacin del sistema de riego Lluchubamba, distrito Sitacocha, Cajabamba.

Construccin del sistema de riego localizado y mejoramiento de la infraestructura de riego en la cuenca el Palmo del distrito de San Felipe, Provincia de Jan, Regin Cajamarca.

Gestin Permanente2.2.1.2Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin).

Indicador: 06 proyectos desarrollados

Fortalecimiento del CORECITI: foros, concursos de proyectos, eventos de capacitacin e investigacin.

Apoyo a proyectos de investigacin e innovacin tecnolgica.2.2.1.3PromoverCentrosdeInvestigacinyPromocinDescentralizadosdeinters departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca.

Indicador: 01 institucin educativa de nivel superiorque cuentan con centros deinvestigacin e innovacin tecnolgica.

Organizacin, promocin y participacin en eventos de promocin de la inversin pblico-privada para la competitividad econmica y territorial.

2.2.2.1Promover la Creacin de los Centros de Investigacin Tecnolgica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratgicas del departamento de Cajamarca, con la creacin de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.

Indicador: 01 Centros de Innovacin Tecnolgica Agroindustrial (CITE Chocolate)

funcionando.

Participacin en comisiones y representaciones legales ligadas al Desarrollo econmico regional.

Implementacin del CITE agroindustrial del corredor norte del departamento de

Cajamarca.

2.3.2.1Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana.

Indicador: 02 proyectos de puesta en valor de recursos tursticos en el departamento de

Cajamarca.

Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de Turismo

2.3.1.2Elaboracin y ejecucin de proyectos de construccin de Ejes Viales, de competencia regional.

Indicador: 361.5 Kms. En Ejes Viales construidos.

Elaboracin de estudios a nivel de perfil de proyectos de carreteras

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL:Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano1.1.1.1Desarrollar, ejecutar y evaluar el programa estratgico de Logros de aprendizaje.

Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeo suficiente en comprensin lectora

Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeo suficiente en comprensin lgico-matemtica

Meta a alcanzar ao 2013:53.29% de alumnos del Nivel Inicial, obtienen mejores logros de aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico.

43.34% de alumnos del Nivel Primaria, obtienen mejores logros de aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtico.

04 proyectos de Logros de Aprendizaje, en las reas de C.I y L.M, en las I.E focalizadas del Quintil 1, de la educacin bsica, Inicial, en todas las provincias del departamento de Cajamarca.

04 proyectos de Logros de Aprendizaje, en las reas de C.I y L.M, en las I.E focalizadasdel Quintil 1, de la educacin bsica, Primaria, en todas las provincias del departamento de Cajamarca.

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (OREDIS)1.5.1.1Promover la participacin multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor,Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico.

Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

1.5.1.2Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Nios y Jvenes en Abandono Moral y Econmico.Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

03 proyectos por consultoras a favor de personas con discapacidad de la regin

Cajamarca, 01 destinado a implementar con material educativo a los CEBEs Y PRITEs,

01 fortalecer Mesa de Participacin y Desarrollo Inclusivo de la persona con discapacidad y la red regional de inclusin socioeconmica de las personas con discapacidad en la Regin Cajamarca.

Capacitacin a los 13 presidentes provinciales de asociaciones de discapacidad sobretemtica defiscalizacin ycumplimiento de la ley N 27050Ley General de las

personas con Discapacidad, As como tambin en participacin ciudadana, y en

participacin activa en poltica.

03 reuniones trimestrales con los representantes de las entidades pblicas, privadas, y sociedad civil de la Regin Cajamarca, todos ellos miembros de la mesa de participacin y desarrollo inclusivo, con la finalidad,de desarrollar y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo de la misma.

03 Campaa de sensibilizacin en temtica de discapacidad.

Asesoramiento tcnico a las 13 UGELs de la regin para implementacin del plan cuatrienal en el eje temtico equitativo en Cajamarca.

Fortalecimiento de la Red Regional de Inclusin Socioeconmica de personas con discapacidad, mediante 02 reuniones.

Creacin 10 OMAPEDs y asesoramiento tcnico. 13 representantes de personas con discapacidad de las provincias de la regin

Cajamarca incursionando en la formacin de micro y pequea empresa.

13 provincias con padrones actualizados, que aportan en la sistematizacin del padrn

Regional.

Implementacin de la directiva Regional para el cumplimiento de la ley general de personas con discapacidad, Ley N 17050, en educacin y salud.

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (Mejora de la Calidad Educativa)1.1.3.1Dotar, ampliar, mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02)

Indicador: Porcentaje de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura y debidamente implementados.

1.1.4.1Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidadesdel personal docente del departamento.

Indicador: Porcentaje de personal docente del departamento de Cajamarca capacitado en forma permanente.

1.1.6.1Fortalecer la organizacin y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos.

Indicador: Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas y que aportan en la mejora educativa.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional4.2.1.1Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadana para mejorar su participacin en las acciones pblicas y la vigilancia del logro de resultados regionales.

Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrn del GRC

capacitados y que participan en las diferentes convocatorias pblicas.

4.2.2.2Rendicin de cuentas en relacin con logro de los objetivos del PEI

Indicador: % de avance de ejecucin de logros de objetivos de PEI.

4.1.3.1Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de

Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) y el Sistema de Gestin del PDRC al 2021

Indicador: Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca)

implementado y funcionando

4.1.4.1Simplificacin y difusin de los procedimientos administrativos con nfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadana.

Indicador: % de reduccin de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y serviciosdel gobierno regional respecto al ao anterior.

Evaluacin de planes

Gestin de la cooperacin internacional

Gestin de la estadstica regional

Presupuesto Participativo

Audiencia Pblica

Asistencia tcnica para la articulacin de planes concertado municipales

Elecciones CCR

Gestin permanenteSub Gerencia de Presupuesto y Tributacin4.2.1.4Disear y poner en marcha medios que faciliten la Informacin, Comunicacin y Educacin interna y externa.

Indicador: % de Unidades Ejecutoras del GRC que ofrecen al pblico informacin actualizada y de inters comn a travs del portal Institucional Regional.

Realizar 24 eventos de acciones de coordinacin, seguimiento y control de las actividades de las oficinas de presupuesto en todo el pliego.

Gestin permanente.

Sub Gerencia de Programacin e Inversiones (OPI)4.1.1.2Gestin Programtica: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversin Estratgica (Programas y

Proyectos de Impacto Departamental).

Indicador: Porcentaje de ejecucin de programas estratgicos y proyectos de impacto departamental, con visin al 2021, incluidos en la Programacin Multianual de Inversiones. Meta a alcanzar ao 2013:10% - 40% de ejecucin de Programas Estratgicos y Proyectos de Impacto Departamental,con visin al 2021 incluidos en la Programacin Multianual de Inversiones.

Evaluacin de 200 estudios de Preinversin.

Evaluacin de 40 estudios de TDRS.

Evaluacin de 40 estudios de Planes de Trabajo

Emisin de 10 informes de verificatorias de viabilidad

Emisin de 70 informes de declaratorias de viabilidad de estudios de preinversin

Emisin de 60 informes de visitas de campo para evaluacin.

Evaluacin y 40 registro del Informe de Consistencia (F - 15)

Elaboracin y Registro de 60 formatos de modificaciones en Fase de Inversin (F - 16) Evaluacin y Registro de 48 informes de Cierre (F - 14)

Emisin de 180 informes de seguimiento a Proyectos de Inversin Pblica.

Organizacin 12 eventos y seguimiento de las acciones del Comit Regional deInversiones.

Emisin de 80 Opiniones Tcnicas.

48 Reuniones de Coordinacin, Difusin y Asistencia Tcnica.

Mantenimiento y Actualizacin de 1 sistema de control de evaluaciones de PIPs.

Desarrollo Institucional4.1.1.1Modernizacin Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de

Gestin; Estructura Orgnica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratgico. Indicador: estructura orgnica moderna y desburocratizada

Elaboracin de 06 documentos normativos de gestin institucional

Elaboracin de 01 documento de la implementacin del Gobierno Electrnico Regional en la sede y rganos desconcentrados

Gestin permanente

Centro de Informacin y Sistemas4.1.4.2Implementar el Gobierno Electrnico Regional en la sede y rganos desconcentradosIndicador: N de usuarios que consulta a travs del portal web.

4.1.4.3Crear y poner en marcha el Centro de Informacin Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Indicador: % de instituciones y ciudadanos que hacen uso de la informacin que se ofreceel Centro Informacin Regional Integral.

Elaboracin de 2 perfil de proyecto de interconexin Regional

Gestin permanente

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial3.1.3.1Fortalecer la planificacin y gestin territorial: ZEE-POT en mbitos locales.

Indicador: N de propuestas de ZEE provinciales asesoradas y aprobadas.

3.1.3.2Fortalecer el Sistema de Informacin Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales.

Indicador: Sistema de Informacin Territorial Regional implementado y operando.

3.1.3.3Implementacin de herramientas de gestin territorial elaboradas (ZEE-OT, ERB, ERCC, AAR, CSE, SIAR)

Indicador: N de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestinterritorial elaboradas

02 Estudios de diagnstico y zonificacin para fines de demarcacin territorial en las provincias de San Miguel y Celendn.

13 Expedientes de saneamiento y organizacin territorial en las provincias de Jan,Contumaz y Cajamarca.

02 expediente para saneamiento de lmite interdepartamental

Elaboracin de 22 expedientes para categorizacin y/o recategorizacin de centros poblados.

Elaboracin de 12 expedientes para saneamiento fsico de predios estatales

Elaboracin del Plan de Ordenamiento Territorial POT.

Gestin permanente

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organizacin de sus servicios en el marco de su competencia (02)

Indicador: % de institucioneseducativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados.

2.3.1.1Elaboracin y ejecucin de proyectos de Infraestructura de transporte y comercializacin

Indicador: N de Kms. de infraestructura de transportes y comercializacin construidos.

2.3.1.3Elaboracin y ejecucin de proyectos de infraestructura aseguramiento hdrico y generacin de electricidad.

Indicador: N de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hdrico y generacin de electricidad

Construccin de la Sede Institucional de la Direccin Regional de Educacin del GobiernoRegional de Cajamarca

Electrificacin Rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa

Construccin y Mejoramiento de la Carretera PE -3N (Bambamarca)- Paccha - Chimbn

L.D con Amazonas (EMP-AM-103 El Triunfo)

Mejoramiento de Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumaz)-Yetn

Elaboracin del expediente tcnico del perfil Construccin Carretera La Central

Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca Construccin Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE (RENAMA)3.1.1.1Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal.

Indicador: Porcentaje de productores que aplican buenas prcticas ambientales paraconservar los recursos naturales.

Reforestacin de 600 ha. en las zonas alto andinas de las provincias San Pablo y San

Miguel, Cajamarca

Proyecto de Fortalecimiento para la forestacin y reforestacin de 300 ha. con especies nativas y exticas de la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca

Proyecto de rehabilitacin del servicio ambiental forestal en 1,600 ha. en las cabeceras de las cinco micro cuencas del distrito La Encaada provincia de Cajamarca

Elaboracin de 01 expediente tcnico para la Recuperacin del servicio ambiental hdrico de 06 micro cuencas alto andinas en las provincias de cajamarca y Contumaz, de la Regin Cajamarca. Elaboracin de 01 expediente tcnico para la Recuperacin de Ecosistemas Degradados

en la Cuenca del Ro Jequetepeque de la Regin Cajamarca

Elaboracin de 01 expediente tcnico para Recuperacin de Ecosistemas Degradados

en la Cuenca del Ro Zaa de la Regin Cajamarca

Elaboracin de 01 expediente tcnico para Recuperacin del servicio ambiental de regulacin de suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio - Cajamarca

3.1.1.2Promocionar prcticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y forestal.

Indicador: Nmero de cuencas hidrogrficas que cuentan con instrumentos de gestin y los aplican.

Indicador:Hectreascultivadasconbuenasprcticas:calidaddelagua,menordesertificacin.

Participacin en 2 eventos del Consejo de Recursos Hdricos de la Cuenca Chancay

Lambayeque

Conformacin 04 cuencas de Consejos de recursos Hdricos

3.1.1.3Promover proyectos para la compensacin a poblaciones por servicios ecosistmicos en cuencas y microcuencasdel departamento. (Chancay-Lambayeque, Zaa, Chamaya, Chinchipe, Alto Jequetepeque, Cajamarquino, entre otras).

Indicador:Nmerodepropuestasdecompensacinporserviciosecosistmicosimplementadas.

Indicador: Toneladas cbicas de captura de carbono.

Elaboracin de 04 expedientes tcnicos para Mejoramiento de la Gestin institucional de los servicios ambientales hdricos en la Cuenca del Rio Amoj, provincia de Jan, Cajamarca

3.1.2.2Impulsar la vigilancia de la produccin de transgnicos Indicador: Comisin Multisectorial funcionando. Indicador: Nmero de campaas de sensibilizacin. Indicador: Nmero de operativos realizados.

Conformacin de 01 Comisin Multisectorial para actividades de recursos genticos y bioseguridad.

Realizacin de 04 eventos para la implementacin de ordenanza sobre transgnicos3.1.3.3Fortalecer la planificacin y gestin territorial: ZEE-POT en mbitos locales

Indicador: Nmero de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestin territorial elaboradas.

Elaboracin de 02 expedientes tcnico para la Instalacin de los servicios de

Ordenamiento Territorial en las Provincia de San Marcos y San Miguel.

Proyecto de Instalacin de los servicios de Ordenamiento Territorial en la Provincia de

San Miguel3.1.4.2Promover la implementacin del Sistema Regional de Conservacin - SIREC, a travs de establecimiento y gestin de ANP; delimitacin y proteccin delSantuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo;Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservacin, recuperacin y proteccin de cabeceras de cuenca y lagunas.

Indicador: Sistema Regional de Conservacin (Sirec) implementado e institucionalizado. Reconocimientode08Zonas Reservadas (LagunasAltoPer, Mishahuanga, Huangamarca, Naranjos Supayacu, Huamantanga - Chontal, Paramos Jan - San Ignacio, Bosques Estacionalmente Secos del Maran, Chancay Baos).

Elaboracin de 01 expediente tcnico para el Fortalecimiento del Sistema deConservacin Regional de Cajamarca.

3.2.1.2Elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climtico

Indicador: Nmero de acciones de mitigacin y adaptacin implementadas en el marco de la

ERCC.

DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR2.1.2.1 Fortalecer las capacidades de los Consejos Regionales de Turismo, Agrario, Produccin y de

Energa.

Indicador: Cada Consejo Regional cuenta con un plan de accin concertada.

2.3.2.1Elaboracin y ejecucin de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos, acondicionamiento de sitios y rutas tursticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesana.

Indicador: N de proyectos de puesta en valor de recursos tursticos en el departamento de

Cajamarca.

Elaboracin de 05 proyectos y expedientes tcnicos para promover el desarrollo turstico mediante potencialidades regionales.

Elaboracin de 12 expedientes tcnicos para calificar a los prestadores de los servicios tursticos de la regin de acuerdo con las normas legales.

Elaboracin de 01 expediente tcnico para Proponer y declarar zonas de desarrolloturstico prioritario de alcance regional.

DIRECCIN REGIONAL DE PRODUCCIN2.4.1.3Fortalecimiento de capacidades para el fomento, laformalizaciny sostenibilidad de agentes econmicos, con apoyo de bonos MYPES.

Indicador: Nmero de MYPES capacitadas y formalizadas

Meta a alcanzar ao 2013: 01 Organizacin de Productores por corredor econmico articulados al Mercado sosteniblemente (Corredores: Jequetepeque, Centro y Norte).

Promocin a la constitucin y formalizacin de 80 MYPEs y cooperativas

3.1.3.2Fortalecer el Sistema de Informacin Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales.

Indicador: Sis

plan anual 2013 gorecaj

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