plan anual 2013 exposicion marzo 24

CORPORACIÓN DE TRABAJADORES

CORALES

ASAMBLEA ORDINARIA, DE ASOCIADOS

2013Bienvenidos…

Corporación Corales

PLAN ANUAL 2013

Misión

Corporación de Trabajadores Corales está dedicada a Contribuir, velar y cumplir por el mejoramiento de la calidad de vida de los Corporados y la comunidad, otorgando un apoyo oportuno y eficiente a los mismos, a partir de la ayuda económica que nos brinda el premio de la prima Fairtrade, logrando que su situación socioeconómica sea cada día mejor.


Visión

La corporación de trabajadores corales garantizara para el 2015, bienestar de sus Corporados en el tema de vivienda, Salud, Deportes, Educación y Cultura en un 98% de solución eficaz y en todos estos rubros apoyara de manera oportuna a la comunidad que tiene a su alrededor; Realizando así, una buena inversión del premio de la prima de comercio justo.


Información general NOMBRE DE LA CORPORACIÓN:

Corporación de trabajadores corales NIT :900 253 711 - 9

PERIODO QUE CUBRE EL PLAN: Enero - Diciembre de 2013

CONSTITUCIÓN: 2008Número de Corporados: 74

Ubicación: Comunal los negritos

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS

TRABAJADORES:

La Corporación de trabajadores corales y empleados, quienes se ubican dentro de la clase baja y media con unos ingresos mensuales que van entre 1 y 4 SMMLV.


Mecanismos de consulta: Censo Poblacional y sistematización de datos.

Participación de los Trabajadores: Se realizó una asamblea general donde se priorizaron las necesidades de los trabajadores en el orden expuesto.

Como se establecieron las prioridades: Con los datos arrojados por el censo poblacional, las propuestas del buzón y lo dispuesto por la asamblea de trabajadores.


POR LO CUAL LA CORPORACIÓN PRESENTA

EL SIGUIENTE

PLAN ANUAL 2013:

ESTIMATIVO CAJAS FAIRTRADE 2013

CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 PRIMER TRIMESTRE

SEMANA CAJAS ESTIMADAS TRM LIQUIDACION PROMEDIO

1 3040 1.770 5.380.8002 3040 1.770 5.380.8003 3040 1.770 5.380.8004 3040 1.770 5.380.8005 3040 1.770 5.380.8006 3040 1.770 5.380.8007 3040 1.770 5.380.8008 3040 1.770 5.380.8009 3040 1.770 5.380.800

10 3040 1.770 5.380.80011 3040 1.770 5.380.80012 3040 1.770 5.380.80013 3040 1.770 5.380.800

TOTAL TRIMESTRE 1 39.520 1.770 $ 69.950.400


CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 - SEGUNDO TRIMESTRE


14 3350 1.770 5.929.500

15 3350 1.770 5.929.500

16 3350 1.770 5.929.500

17 3350 1.770 5.929.500

18 3350 1.770 5.929.500

19 3350 1.770 5.929.500

20 3350 1.770 5.929.500

21 3350 1.770 5.929.500

22 3350 1.770 5.929.500

23 3350 1.770 5.929.500

24 3350 1.770 5.929.500

25 3350 1.770 5.929.500

26 3350 1.770 5.929.500

TOTAL TRIMESTRE 2 43.550 1.770 $ 77.083.500


CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 - TERCER TRIMESTRE


27 3040 1.770 5.380.80028 3040 1.770 5.380.80029 3040 1.770 5.380.80030 3040 1.770 5.380.80031 3040 1.770 5.380.80032 3040 1.770 5.380.80033 3040 1.770 5.380.80034 3040 1.770 5.380.80035 3040 1.770 5.380.80036 3040 1.770 5.380.80037 3040 1.770 5.380.80038 3040 1.770 5.380.80039 3040 1.770 5.380.800

TOTAL TRIMESTRE 3 39.520 1.770 $ 69.950.400


CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 - CUARTO TRIMESTRE


40 3350 1.770 5.929.50041 3350 1.770 5.929.50042 3350 1.770 5.929.50043 3350 1.770 5.929.50044 3350 1.770 5.929.50045 3350 1.770 5.929.50046 3350 1.770 5.929.50047 3350 1.770 5.929.50048 3350 1.770 5.929.50049 3350 1.770 5.929.50050 3350 1.770 5.929.50051 3350 1.770 5.929.50052 3350 1.770 5.929.500

TOTAL TRIMESTRE 4 43.550 1.770 $ 77.083.500

TOTAL 166.140 1.770 $ 294.067.800


PROYECCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2013

56.9%

16.1%

2.6%

13.9%

8.1%

0.3%2.0%PLAN ANUAL 2013

VIVIENDA

EDUCACION

SALUD

GASTOS ADMIN-ISTRATIVOS

COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE

RECREACION Y DEPORTES

TOTAL GENERAL $ 448.379.553

2011 5%FUNTRAJUST

O$

10.802.1592012 2,5 $ 6.841.797SALDO INGRESOS 2012 $ 100.000.000

ESTIMATIVOS INGRESOS 2013 $ 294.067.800RECUPERACION DE CARTERA ESTIMADOS $ 62.000.000

TOTAL $ 456.067.800

RUBRO % INVERSION $ INVERSIONVIVIENDA 56,9% $ 259.436.738EDUCACION 16,1% $ 73.500.000SALUD 2,6% $ 12.000.000GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,9% $ 63.230.200COMUNIDAD 8,1% $ 36.758.475MEDIO AMBIENTE 0,3% $ 1.500.000RECREACION Y DEPORTES 2,0% $ 9.020.000TOTALES 100% $ 455.445.413


PROYECTO DE VIVIENDA

JUSTIFICACIÓNEste proyecto es importante porque contribuye al desarrollo social del trabajador, otorgando una vivienda digna, que cubra todas las necesidades básicas de habitabilidad dentro de su población. OBJETIVO GENERALProveer a cada una de las familias beneficiadas una vivienda digna, merecedora y segura. Obtener resultados concluyentes de este proyecto en curso, verificado el cambio notorio de avances en las mejoras de vivienda, guiándonos a una vida mejor en sociedad.

Corporación C orales

OBJETIVOS ESPECIFICOS• Realizar un diagnostico con las necesidades prioritarias de cada

uno de los beneficiarios de los proyectos para ser ejecutados según los requerimientos del trabajador.

• Cubrir los requerimientos en vivienda de los Corporados y asociadas que satisfagan las necesidades del trabajador.

• Aportar al desarrollo para mejorar el área urbana y rural donde están ubicados cada uno de los Corporados y asociadas pertenecientes a la corporación.

BENEFICIARIOS• Todos los Corporados y asociadas incluyendo a sus familias

(esposa, esposo e hijos registrados ante la empresa).


PRESUPUESTO DE VIVIENDA

PRESUPUESTO VIVIENDA

VALORES GENERALES

VALOR POR PERSONA

N° PERSONAS BENEFICIADA

VALOR EN % $ 259.436.738

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 77%$ 199.738.800

$ 33.289.800 6

MEJORAMIENTO COMFAMA 15%$ 40.000.000

$ 8.000.000 5

TRAMITES DE LEGALIZACION 4%$ 10.420.000

$ 1.042.000 10

INTERVENTORIA 2%$ 4.357.938

$ 726.323 6

HONORARIOS A TRAMITADOR 1%$ 1.320.000

$ 220.000 6

HIPOTECAS 1%$ 3.600.000

$ 600.000 6

TOTAL100,00%

$ 259.436.738


PROYECTO DE EDUCACIÓN.

JUSTIFICACIÓN:• Este proyecto es importante porque contribuye al

desarrollo y del conocimiento, el aprendizaje, lo cual es algo duradero y nos permite tener un mejor nivel de vida tanto para el Corporado como su núcleo familiar.


OBJETIVO GENERALContribuir a mejorar las condiciones de estudio para el Corporado su núcleo familiar, promoviendo a que estos se superan a través de carreras universitarias como tecnologías, o carreras profesionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS• Realizar un diagnostico del grado de escolaridad dentro de la finca.• Incentivar a los Corporados a culminar sus estudios básicos.• Capacitación por parte de las entidades universitarias de la zona para que el

trabajador y su núcleo familiar tengan la facilidad de seleccionar la carrera adecuada.

BENEFICIARIOSTodos los Corporados y asociadas incluyendo a sus familias (esposa, esposo, hijos e hijastros debidamente registrados ante la empresa


PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

PRESUPUESTO EDUCACIONVALORES GENERALES

VALOR POR PERSONA

N° PERSONAS BENEFICIADA

VALOR EN % $ 73.500.000

BECAS EDUCATIVAS 57% $ 42.000.000

CREDITO Y DONACION UTILES ESCOLARES 15% $ 10.934.140

CURSOS ASAMBLEA 5% $ 4.000.000 $ 85.106 47

Credito Computadores 10% $ 7.500.000 $ 1.500.000 5

Capacitación estudio Cuerpo Conjunto 4% $ 3.000.000 $ 600.000 5

TOTAL 91,75% $ 67.434.140


PROYECTO DE SALUD

JUSTIFICACIÓNEste proyecto es importante porque es una manera de ayudar al trabajador en un momento crítico del vivir diario del trabajador. OBJETIVO GENERALApoyo permanentemente al trabajador en caso tal de una calamidad domestica, incapacidad continua, medicamentos que no cubran el POS, etc. BENEFICIARIOSTodos los Corporados y asociadas incluyendo a sus familias (esposa, esposo e hijos registrados ante la empresa, padres del Corporado).


PRESUPUESTO DE SALUD

PRESUPUESTO SALUD

VALORES GENERALES

VALOR EN % $ 12.000.000

Medicamentos no pos 33% $ 4.000.000

acompañamiento del paciente 8% $ 1.000.000

Copagos 17% $ 2.000.000

Calamidad Domestica 8% $ 1.000.000

Brigadas 33% $ 4.000.000

TOTAL 100,00% $ 12.000.000


PROYECTO AYUDA A LA COMUNIDAD

OBJETIVO GENERAL.Dar cumplimiento al rubro de ayuda a la comunidad, generando un impacto hacia la parte externa e interna que en este caso seria los trabajadores de las fincas que no son certificadas en fairtrade. PROPUESTA: Destinar del ingreso de la prima Fairtrade un 12.5% de la siguiente manera:• 8% para la comunidad-trabajadores finca NO Fairtrade, • 2% Ayuda a la comunidad manejado por la corporación• 2.5% Funtrajusto.


PRESUPUESTO AYUDA A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO COMUNIDAD

VALORES GENERALES

VALOR EN % $ 36.758.475

FUNTRAJUSTO 2,50% 20,00% $ 7.351.695

COMUNIDAD 2,00% 16,00% $ 5.881.356

BNF 8,00% 64,00% $ 23.525.424

TOTAL 100,00% $ 36.758.475


PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO MEDIO AMBIENTEVALORES GENERALES

VALOR EN % $ 1.500.000

VIVERO DE PECHINDE 0,33% 100,00% $ 1.500.000 TOTAL 100,00% $ 1.500.000

OBJETIVO GENERALLa corporación de trabajadores Corales, elaborara un proyecto que sea dirigido al medio ambiente, donde se buscara el compromiso de los Corporados, sus beneficiarios y la comunidad en proteger, cuidar y preservar el medio ambiente.

PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE


PROYECTO DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PRESUPUESTO DEPORTE Y RECREACIONVALORES GENERALES

VALOR EN % $ 9.020.000

Día Conmemoratorio 33% $ 3.000.000Celebración días especiales 22% $ 2.020.000Torneo Deportivo Fincas 22% $ 2.000.000Formaciones Deportivas 11% $ 1.000.000 TOTAL 88,91% $ 8.020.000

OBJETIVO GENERALLa corporación de trabajadores corales fomenta el deporte y la cultura para todos sus Corporados tratando de generar un estilo de vida saludable, participando en actividades que programen entidades que promuevan el deporte en la zona de Urabá.PROPOSITO•En esta línea se apoyarán a grupos de personas que coincidan en sus gustos y opiniones artísticas, literarias, deportivos etc.•El día Conmemoratorio será un espacio donde se presentara a los Corporados el informe de Gestión, un balance de lo que se lleva a la fecha cumplido del presupuesto anual, actualización de los Criterios de la Norma Fairtrade y convivencia familiar.


GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOSVALORES GENERALES

VALOR EN % $ 63.230.200

GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% $ 63.230.200 TOTAL 100,00% $ 63.230.200

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 9246000

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16974000Contribuciones Seguridad Social 2.522.000 Aportes a Prestaciones Sociales 1.988.200 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22500000

RELACIÓN GASTOS ESPECÍFICOS Salarios $ 8.400.000Auxilio de Transporte $ 846.000horas extras Honorarios (contador) $ 8.400.000Honorarios (revisor) $ 7.074.000Honorarios (asesor jurídico) Otros Honorarios (Auditoria Financiera) $ 1.500.000Aportes a EPS $ 714.000Aportes Fondos Pensiones $ 1.008.000Aportes Riesgos Profesionales $ 44.000Aportes Parafiscales $ 756.000Cesantias $ 768.000Intereses a Cesantias $ 92.200Primas $ 768.000Vacaciones $ 360.000Fotocopias y Papeleria $ 2.000.000Aseo y Cafeteria $ 500.000Arrendamiento $ 2.400.000Servicios Públicos (agua/energia/internet/celular) $ 2.500.000Gastos de Representacion (y/o manutencion) $ 5.000.000Equipos de Oficina $ 3.000.000Gastos Legales $ 300.000Mantenimiento y Reparaciones $ 500.000Reuniones Asamblea $ 1.500.000Dotacion (uniformes corporativos) $ 500.000Imprevistos(otros) $ 300.000GRAVAMEN 4X1000 $ 2.500.000CHEQUERAS $ 1.500.000IVA COMISIONES BANCARIAS

Gastos No Operacionales (financieros, impuestos asumidos, etc)

cuerpo conjunto $ 10.000.000


Los gastos administrativos

no incluyen:

Las interventorías, porque hacen parte del rubro vivienda. Los costos de interventorías no deben pasar del 4% del costo total del proyecto.

La asesoría jurídica para las legalizaciones de predios se coloca dentro los costos del proyecto vivienda como “gastos administrativos del proyecto vivienda”. Solo si un asesor jurídico está contratado de tiempo completo por la corporación, se toma como gasto administrativo.

Las capacitaciones al Cuerpo Conjunto y otros trabajadores hacen parte del rubro educación.


MUCHAS GRA

CIAS.

plan anual 2013 exposicion marzo 24

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