plan operativo anual del isags 2013

1

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO

2013

2

Composición Presupuestaria ISAGS – 2013(*)

Naturaleza Valor anual (US$) Porcentaje

Proyectos 1.001.200,00

42,6%

Personal 892.958,00 37,9%

Gastos Operacionales 457.922,00 19,5%

TOTAL 2.352.080,00 100%

Financiación y Distribución de Cuotas ISAGS – 2013(**)

PAIS MIEMBRO CUOTAS (%) VALOR EN US$

ARGENTINA 16 376.332,80

BOLIVIA 0,8 18.816,64

BRASIL 39 917.311,20

CHILE 7 164.645,60

COLOMBIA 8 188.166,40

ECUADOR 4 94.083,20

GUYANA 0,1 2.352,08

PARAGUAY 1,6 37.633,28

PERÚ 10 235.208,00

SURINAM 0,1 2.352,08

URUGUAY 1 23.520,80

VENEZUELA 12,4 291.657,92

TOTAL 100 2.352.080,00

(*) Aprobado por la Resolución N° 06/2012 del Consejo de Salud Suramericano en 20 de abril de 2012, Asunción – Paraguay.

(**) Aprobado por la Resolución N°01/2012 del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR en 17 de marzo de 2012, Asunción – Paraguay.

Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto

(en US$)

Generación,

producción y

diseminación del

conocimiento

1. Mantener e invertir en

el Portal del ISAGS

(www.isags-

unasursalud.org).

Hotsites para cada taller propuesto,

con documentos de referencia, entrevistas

y tratamiento visual (tales como

infográficos) de los temas.

Herramientas de publicación, búsqueda del

sitio web y flujo de navegación amigable.

Mapa de las estructuras del Consejo

Suramericano de Salud y de las

instituciones académicas y/o sectoriales

relacionadas, con ubicación, link para sitios

web y contactos.

1.a. Número de materias publicadas.

1.b. Número de entrevistas

realizadas.

1.c. Número de accesos al portal.

1.d. Número de documentos,

artículos, videos y presentaciones

disponibles en la biblioteca virtual.

1. Todo el año de 2013. 1. 36.000,00

Apoyo a la

formación de

personal

estratégico

1. Desarrollar una

plataforma de enseñanza

virtual para realización

de cursos de

capacitación en Gestión

y Gobernanza en Salud

Pública.

Informe de evaluación de las herramientas

de EAD más utilizadas, con costo/beneficio

de los softwares disponibles y de algunos

portales de instituciones-modelo en esta

área.

Grupo de tutores, con representantes de

todos los países de Suramérica, capacitado

en EAD para actuar en los cursos siguientes

y como multiplicadores.

1.a. Plataforma disponible para

utilización por todas las estructuras

de la UNASUR Salud.

1.b. Curso Piloto realizado con

participación de representantes de

los doce países de Suramérica.

1.a. Agosto de 2013. 1. 86.780,00

Áreas de Concentración

Gestión de la Información y del Conocimiento


(en US$)

Articulación

Intersectorial

1. Monitorear

regularmente las

agendas de los Fórums

Internacionales para

identificación y mapeo

de cuestiones críticas.

2. Publicar el libro “Salud

Global y Diplomacia de la

Salud”.

12 boletines con informaciones de

programas ministeriales, crises

epidemiológicos y temas centrales

asociados a los determinantes sociales de la

salud, decisiones multilaterales, agenda de

fórums nacionales, regionales e

internacionales.

Producción de material trilingüe con

análisis de coyuntura realizada por

especialistas mundiales en temas de interés

estratégico de Unasur Salud.

Lanzamiento del libro en diversos países en

Suramérica, simultáneos o no, con ronda de

debates sobre el tema de la publicación.

1000 ejemplares publicados del libro “Salud

Global y Diplomacia de la Salud”, de los

cuales 500 en español, 300 en inglés y 200

en portugués.

Libro digital trilingüe disponible para libre

acceso en el sitio web de ISAGS.

Reseña producida y publicada del libro en la

biblioteca virtual.

1. Alertas y boletines electrónicos/

virtuales generados por el ISAGS y

enviados a los Ministerios de Salud y

Presidencia Pro-Tempore de

UNASUR Salud.

2. Lanzamiento del libro y número

de ejemplares distribuidos por los

países de la UNASUR.

1. Todo el año de 2013.

2. Mayo de 2013.

1. 19.460,00

2. 125,477,00




(en US$)

Contribución a la

democratización

del acceso al

conocimiento e

información

1. Desarrollar

herramientas de

interfaces virtuales que

permitan compartir

información y

conocimiento.

2. Organizar y

sistematizar el

conocimiento producido

en el área de la

gobernanza en salud.

Instructivo virtual trilingüe sobre cómo

consultar y editar datos relacionados.

Biblioteca virtual, conteniendo libros,

artículos, reseñas, documentos de interés

relacionados con las prioridades indicadas

en el plan quinquenal, con opciones de

búsqueda por país, tema y tipo de

publicación.

6 informes con reseñas de artículos

producidos sobre gobernanza en el ámbito

global, disponibles en inglés, español,

portugués y en las demás lenguas posibles.

1.a. Herramientas disponibles.

1.b. Número de actores

interconectados por las

herramientas.

2.a. Facilidad de búsqueda virtual

del contenido sistematizado. (*)

2.b. Calidad del contenido

disponible. (**)



1. 18.600,00

2. 12.000,00

(*)Fuente del indicador: Biblioteca virtual ubicada en el Portal de Isags que reúne fuentes de información especializada en Gobernanza de Salud.

Formas de Mensuración: Resultados del cuestionario virtual opcional que será presentado para el usuario después de la utilización de las herramientas de búsqueda de la Biblioteca

Virtual. Consultas activas hechas para los actores clave de los 12 Ministerios de la Salud vía cuestionarios enviados por e-mail. Consulta a especialistas en el área de TI (técnicos en

informática) de instituciones correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Públicas entre otras.

(**)Fuente del indicador: Informe anual de la Comisión de Evaluación.

Forma de mensuración: Creación de la Comisión Independiente para Evaluar el Portal de Isags con miembros voluntarios de los doce países que componen de UNASUR.




(en US$)

Generación,

producción y

diseminación del

conocimiento

1. Publicar el libro

“Salud y Ambiente en el

Desarrollo Sustentable”.

Reseña producida y publicada del libro en

la biblioteca virtual.

Lanzamiento del libro en diversos países

en Suramérica, simultáneos o no, con

ronda de debates sobre el tema de la

publicación.

1000 ejemplares publicados del libro

“Salud y Ambiente en el Desarrollo

Sustentable”, de los cuales 500 en español,

300 en inglés y 200 en portugués.

Libro digital trilingüe disponible para

acceso libre no sitio web del ISAGS.

Mini documental de 10 minutos basado en

el libro con entrevistas con los autores.

Leyendas en español, inglés y portugués.

1. Lanzamiento del libro y número

de ejemplares distribuidos por los

países de la UNASUR.

1. Octubre de 2013. 1. 125.477,00


Determinación Social de Salud


(en US$)

Apoyo a la

formación de

personal

estrategico

1. Elaborar, en

colaboración con el GT

de DSS, el programa

para un curso

interdisciplinar de

gobernanza de políticas

públicas en DSS.

Reunión preliminar con el coordinador del

GT de DSS y reuniones vía Elluminate con

los representantes nacionales del GT.

Bibliografía de referencia con libre acceso

en el sitio web de ISAGS.

Programa del curso en versión trilingüe

conteniendo las disciplinas, metodología e

indicación de especialistas que actuarán

como facilitadores.

1. Presentación del programa al

Consejo Suramericano de Salud

para aprobación.

1. Segundo semestre de

2013.1. 17.300,00

Articulación

Intersectorial

1. Realizar el Taller

“Nudos críticos de los

Determinantes Sociales

de la Salud” en

colaboración con el

Consejo de Desarrollo

Social Suramericano.

Consolidado publicado sobre el Taller con

los principales debates, temas y

presentaciones.

Índice en línea con documentos de

referencia que será enviado a los

participantes y a los Ministerios de Salud

de los 12 países antes del Taller.

Tres video entrevistas realizadas con

especialistas invitados durante el Taller.

Documento con los proyectos en

operación y desarrollo enviados por los

Ministerios con consultas a las redes y

grupos técnicos.

1.a. Número de países participantes

del Taller.

1.b. Número de delegaciones

conformadas por representantes de

los Ministerios de Salud y de

Desarrollo Social.

1. Mayo de 2013. 1. 104.468,00




(en US$)

Contribución a la

democratización

del acceso al

conocimiento y a

la información

1. Transmisión por

web/streaming del

Taller trilingüe “Nudos

críticos de los

Determinantes Sociales

de la Salud”.

Transmisión con tecnología asegurada

para hasta 300 participantes.

Videos editados con las palestras y

discusiones realizadas, disponibles en línea

1. Número de participantes y de

interacciones por medio virtual. 1. Mayo de 2013 1. 9.730,00




(en US$)

Generación,

producción y

diseminación del

conocimiento

1. Realizar un mapeo de

los modelos de APS en

los países de Suramérica,

en colaboración con el

GT de Sistemas

Universales de Salud, con

producción de un

documento que presente

los desafíos y tendencias.

Mapa interactivo digital trilingüe disponible


Debate en línea, vía Elluminate, con

traducción simultánea, entre los

organizadores del documento final, con

interacción posterior en las redes sociales.

Documento revisado por los expertos,

disponible en la Biblioteca, con resumen

inserido en el boletín.

1.a. Número de países que

contestan a la guía.

1.b. Divulgación de los resultados

del mapeo.

1. a. Selección de los

consultores en los países –

marzo de 2013.

1.b. Elaboración de la guía

y circulación por los países,

con reuniones virtuales -

de abril a julio.

1.c. Sistematización de las

respuestas – de julio a

septiembre de 2013.

1.d. Divulgación de los

resultados – octubre.

1. 51.800.00


Sistemas Universales de Salud


(en US$)

Apoyo a la

formación de

personal

estratégico

1. Desarrollar banco de

datos sobre ofertas y

demandas de formación

capacitación y

especialización en salud

pública, realizado en


de RRHH, la RESP e la

RETS.


“Relaciones Públicas y

Privadas en la Salud:

dilemas de la

universalidad y de la

financiación”, en


de Sistemas Universales

de Salud.

Banco de datos en línea, con consulta

pública por país, cargo y curso.

Documento final elaborado con el GT

RRHH, RESP y RETS con comentarios y

observaciones para envío al Consejo de

Salud.

Informe enviado por los países sobre la

demanda de capacitación en el área de la

salud.



participantes y a los Ministerios de Salud de

los 12 países antes del Taller.

Tres video entrevistas realizados con

especialistas invitados durante el Taller.

Consolidado publicado sobre el Taller con

los principales debates, temas y

presentaciones.

Mapa interactivo con participación de

inversiones públicas, privadas y extrajeras

en el Presupuesto de los Ministerios, con

datos enviados por los Ministerios.

1. Número de cursos; instituciones y

países mapeados y disponibles en el

banco de datos.


del Taller.

2.b. Publicación virtual del informe

final del Taller.

1. Disponibilidad de

consulta a partir del

segundo semestre de

2013.

2. Septiembre de 2013.

1. 12.972,00

2. 104.468,00




(en US$)

Articulación

Intersectorial

1. Reunir y sistematizar

las experiencias e

iniciativas de medicina

tradicional e

interculturalidad de

Suramérica para

identificar las grandes

brechas y las prioridades

de cooperación en la

región.

24 entrevistas con especialistas de medicina

tradicional e interculturalidad indicados por

los Ministerios de Salud.

6 entrevistas con especialistas

seleccionados por el ISAGS.

Documento con el diagnostico e hyperlinks

para cada una de las entrevistas disponibles


Consolidado sobre las principales

publicaciones relacionadas a la

interculturalidad y a la salud.

1.a. Presentación del diagnóstico

realizado.

1.b. Número de potenciales

proyectos de cooperación

identificados.

1. Diciembre 2013. 1. 22.600,00

Contribución a la

democratización

del acceso al

conocimiento y a la

información

1. Transmisión por

web/streaming del

Taller trilingüe

“Relaciones Públicas y

Privadas en la Salud:

dilemas de la

universalidad y de la

financiación”.

Transmisión con tecnología asegurada para

hasta 300 participantes.


discusiones realizadas, disponibles en línea.


interacciones por medio virtual. 1. Setiembre 2013. 1. 9.730,00




(en US$)

Generación,

producción y

diseminación del

conocimiento

1. Realizar investigación,

en colaboración con el

GT de Acceso a

Medicamentos, sobre las

capacidades productivas

de medicamentos e

insumos en salud de los

países de Suramérica.

Mapa de las instalaciones públicas

productivas de medicamentos (podrá

incluir iniciativas cuyas conclusiones estén

previstas para hasta dos años).

Mapa de las políticas de medicamentos de

los bloques regionales, como UNASUR,

MERCOSUR y CAN, y de los 12 países.

Elaboración de un listado con potenciales

fármacos regionales que puedan fortalecer

la cooperación de medicamentos.

Mapa de la cooperación bilateral en

medicamentos a fines de evitarse

duplicaciones y mejor aprovecharse las

iniciativas existentes.


de la investigación.

1.b. Publicación del informe del

panorama regional.

1.a. Selección de los

investigadores en los

países - febrero de 2013.

1.b. Elaboración del

cuestionario - marzo y abril

de 2013.

1.c.Investigación de campo

- mayo a junio de 2013.

1.d. Publicación del

informe - noviembre de

2013.

1. 94.400,00

Economía Política de Salud



(en US$)

Apoyo a la

formación de

personal

estratégico


“Complejo Industrial de

la Salud en Suramérica”



participantes y a los Ministerios de Salud de

los 12 países antes del Taller.

Tres video entrevistas realizadas con

especialistas invitados durante el Taller

Consolidado sobre el Taller con los

principales debates, temas y

presentaciones.


del Taller.

1.b. Publicación virtual del informe

final del Taller.

1. Noviembre de 2013. 1. 104.468,00




(en US$)

Articulación

Intersectorial

1. Realizar una reunión

de consulta con los

coordinadores del

Consejo de Defensa de

UNASUR, el CEED, el GT

de Vigilancia y Respuesta

y la RINS, para

identificar estrategias

comunes para Vigilancia

Epidemiológica en

regiones de fronteras.

Organización de Mapa y documentos con

las experiencia exitosas de colaboración bi

o multilateral en control epidemiológico y

monitoreo de fronteras.

Identificación de los principales problemas

enfrentados en los trabajos de frontera

(diferencia de protocolos, barreras

linguísticas y culturales, atención deficiente

a la salud, etc.).

Identificación de prioridades de las acciones

de vigilancia y definición de estrategias

comunes de actuación.

Red de contactos entre responsables por el

monitoreo de fronteras, responsables de la

salud y GT de la Unasur Salud e del CEED

Informe trilingüe elaborado a partir de las

discusiones realizadas entre los miembros

del subgrupo.

1.a. Producción de documentos con

las estrategias comunes

identificadas.

1.b. Formación de un subgrupo

intersectorial salud-defensa para

seguimiento de acciones comunes.

1. Junio de 2013. 1. 35.740,00




(en US$)

Contribución a la

democratización

del acceso al

conocimiento y a la

información

1. Transmisión por

web/streaming del

Taller trilingüe

“Complejo Industrial de

la Salud en Suramérica”

Transmisión con tecnología asegurada para

hasta 300 participantes.


discusiones realizadas, disponibles en línea.


interacciones por medio virtual. 1. Noviembre de 2013. 1. 9.730,00



7

PERSONAL(*)

Cargo Salario Bruto Deducciones Salario Neto Beneficios Cantidad Total Bruto

Director Ejecutivo 115.134,00 19% 93.258,54 7.304,00 1 122.438,00

Coordinador Técnico 94.268,00 19% 76.357,08 7.304,00 1 101.572,00

Gestores de Áreas Técnicas 84.268,00 19% 68.257,08 7.304,00 2 183.144,00

Gestor Administrativo 80.120,00 19% 64.897,20 7.304,00 1 87.424,00

Jefe de Gabinete 62.335,00 19% 50.491,35 7.304,00 1 69.639,00

Gestor de la Información 55.718,00 19% 45.131,58 7.304,00 1 63.022,00

Secretaria Ejecutiva 46.300,00 19% 37.503,00 5.189,00 1 51.489,00

Finanzas, RH y becas 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00

Documentación 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00

Eventos y Viajes 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00

Periodista 27.432,00 19% 2.219,92 5.189,00 1 32.621,00

Técnico en TI 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00

Asesor General 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00

TOTAL 14 892.958,00

Cargos Internacionales

Cargos Nacionales

(*)La base de compatibilización utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueron los valores practicados por la Secretaría General de la UNASUR, disponibles en el “ANEXO I – Presupuesto Ordinario de Gastos Secretaría General de UNASUR – Año 2011-2012” la Resolución n° 01/2012 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.

8

GASTOS OPERACIONALES

Descripción Valor Total Anual Alquiler de la sede física 157.407,00 Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo 78.000,00 Personal (seguridad, limpieza, recepción, telefonía y copa) 179.015,00 Material Permanente (adquisición y manutención) 20.000,00 Impuestos 23.500,00

TOTAL 457.922,00

plan operativo anual del isags 2013

Documents