ofi18-00105663/idm111520 …€¦ · acta de informe de gestion (ley 951 de marzo 31 de 2005) 1....

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia PÚBLICAPBX (57 1) 562 9300Código Postal 111711www.presidencia.gov.co

OFI18-00105663 / IDM 111520(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2018

DoctoraMARTHA VICTORIA OSORIO BONILLAContralora Delegada para Gestión Publica e Instituciones Financieras.CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACarrera 69 No. 47-34 Piso 1Bogotá, [email protected]

Asunto: EXT18-00089781 Informe al culminar la gestión Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera.

Respetada Doctora Martha Victoria.

De manera atenta adjunto el informe al Culminar la Gestión de la Directora de Operaciones delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República Dra. Claudia Yolima JimenezRivera, radicado en esta Entidad el día de ayer bajo el radicado del asunto. Adicionalmente seadjuntan los Estados Financieros con corte a 31 de julio de 2018 y la relación de contratossuscritos desde la vigencia 2010 hasta la fecha de retiro del cargo.

Agradezco a usted toda la atención prestada, quedamos atentos.

Cordialmente,

Clave:E9WdkNRm5c

Adjunto: archivo de 201 folios en PDF, Estados Financieros y archivo Excel.Elaboró:EM

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

F15.1.8: CONCEPTO GENERAL ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA: Dra. CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ RIVERA

CARGO: DIRECTORA DE OPERACIONES

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

CIUDAD Y FECHA. Agosto 31 de 2018.

FECHA DE INICIO DE LA GESTION: Agosto 19 de 2010.

CONDICION DE LA PRESENTACION • RETIRO X • SEPARACION DEL CARGO • RATIFICACION

FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION. Agosto 09 de 2018.

Página 1 de 201

1 11 11 11 11111 111111 INI1 111 1111 EXT18 00089781

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA

Facha y Nora: 30/08/2018 7:45:28 p. m. Clave: rnO0h4RV96w

Folios 100 1:1

Pasa A: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ingreso: Ventanilla Link: https://psqr.presidencia.gov.co/PublicoNerifyDocument


Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicadoidentificado con la iniciales EXT y su Clave. Para

cualquier Información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.


2. Contenido 1. DATOS GENERALES: 1 3. INFORME DE LA GESTIÓN. 5 2.1 PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL. Oficina de Planeación. 5

Planeación Estratégica 2011 — 2014. 5

Planeación Estratégica 2015 — 2018 7

Plan Operativo 2011-2014 11

Plan de Acción 2015-2017 16

2.2 PLANEACIÓN SECTORIAL 23 2.3 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 24

Período 2010 — 2014 25

Período 2014 — 2018 27

2.4 CONPES 33 2.5 PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 35 PSQRD Gestión Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias 40 2.6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGEPRE) 49

Período 2011-2014 49

Período 2015-2018 50

CONTROL DE DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 52 2.7 FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE AVANCE DE GESTIÓN (FURAG) 60 2.8 PRESUPUESTO 68

Período 2011-2014 70

Período 2015-2018 71

Período 2010-2014 72

Período 2015-2018 74

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 82 3.1 GESTIÓN FINANCIERA 82

3.1.1 Recursos Financieros 82

3.2 Bienes Muebles e Inmuebles 88

3.3 Gestión Administrativa 92

4. PLANTA DE PERSONAL: TALENTO HUMANO 99 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. PLANEACIÓN 110 6. OBRAS PÚBLICAS: Gestión Administrativa. 114 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 118 8. CONTRATACION. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 122 9. REGLAMENTOS Y MANUALES: PLANEACIÓN. 122 10. AVANCES EN INFORMACIÓN Y SISTEMAS 124 11. COMITÉS 175 12. DELEGACIONES 177 13. ESTUDIOS DE SEGURIDAD 178 14. CARNETIZACIÓN 178


15. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 179 16. OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 182 17. CONCEPTO GENERAL: CONTROL INTERNO 200 18. FIRMA: 201

I


3. INFORME DE LA GESTIÓN.

2.1 PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL.

Planeación Estratégica 2011 — 2014.

• En 2010, se formuló para el cuatrienio 2010-2014, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos", el cual constituyó el marco general de la nueva administración y por ende se inició un proceso de transformación de la Entidad, buscando la optimización del modelo de gestión pública.

• Para el periodo 2011-2014 la transformación del DAPRE se inició teniendo en cuenta la misión estipulada en la Ley 55 de 1990 y adoptando la nueva visión de la Entidad producto de un trabajo participativo liderado por la Alta Dirección del Departamento, el modelo de la planeación se presentó en cuatro niveles, (1) objetivos institucionales, (2) iniciativas estratégicas, (3) estrategias y actividades e (4) indicadores y metas.

• A finales del año 2011 se adoptó la herramienta Balanced Scorecard - BSC o Cuadro de Mando Integral, el cual permitió articular estrategias con medidas de actuación, reflejando el accionar estratégico de Entidad en el marco de los cinco objetivos institucionales.

• En 2011, teniendo en cuenta el esquema del modelo, la Entidad obtuvo una herramienta tecnológica con el propósito de implementar y administrar el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República denominado SIGEPRE, conformado por el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y el Modelo Estándar de Control Interno, procurando una gestión eficiente, eficaz y transparente para aumentar la satisfacción de los clientes

• En la vigencia 2012 se adaptaron las perspectivas del BSC (cliente, procesos internos, aprendizaje/crecimiento y financiera) a la Entidad, teniendo en cuenta la prestación de los servicios y su enfoque hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes. Se alinearon cada uno de los objetivos institucionales a las perspectivas, así mismo, de los 328 indicadores que hacían parte de la batería de indicadores de los planes operativos 2012 se priorizaron solo los indicadores que midieran lo estratégico, como resultado se identificaron 15 indicadores.

• El 3 de diciembre de 2012, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 2482 a través del cual "se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión" y se adopta el "Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación". Para las vigencias 2013 y 2014 se realizó el ajuste al Plan Estratégico y Operativo de la Entidad, acorde con las Políticas de Desarrollo Administrativo: Gestión misional y de gobierno, Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Gestión del talento humano, Eficiencia administrativa y Gestión financiera.

• Para la vigencia 2013, se realizó un diagnóstico analizando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del SIGEPRE. Como resultado de este ejercicio y de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, se priorizaron 48 indicadores asociados a los objetivos institucionales y a las perspectivas del BSC.

Página 5 1 201

11 2 1 1

3. Diseñar e implementar un Sistema de Gerencia que

permita hacerle Seguimiento a indicadores y metas para un monitoreo permanente y

mejoramiento continuo.

41

9 4

issm ~o 1E11 4. Garantizar la seguridad

integral, el apoyo logístico, el cubrimiento y el suministro informativo al Presidente de

la República, al Vicepresidente y sus familias

en desarrollo de sus funciones.

38

19 19

5. fortalecer la institucionalidad a través de

mejores practicas en la gestión de Procesos

Administrativos, Financieros, Tecnológicos y de Talento

Humano.


• En 2013, a través de la Resolución 0948 de 2013, se creó el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, instancia a través de la cual se efectuó seguimiento periódico a las cinco políticas de desarrollo administrativo, permitiendo tomar decisiones oportunas a la Alta Dirección y evitar o prever el incumplimiento de los objetivos institucionales.

• Durante el periodo en mención, se priorizaron 265 indicadores en 2011, 15 indicadores en 2012, 48 en 2013 y 56 en 2014.

Como producto del ejercicio de planeación se logró estabilizar el número de indicadores por objetivo durante el 2013 y 2014, así:

140 132

120

100

80

60 43

40

21 20 13

3 II

I. Garantizar que las Prioridades del Gobierno se

pongan en marcha y se ejecuten.

11 6

1 1111

2. Velar por un Sistema de Coordinación efectivo para la

ejecución del Plan de Gobierno.

• 2011 •2012 II 2013 2014

Gráfico No. 1. Indicadores por objetivo Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

• Producto de la medición realizada a los indicadores del Plan Estratégico Institucional, se presentaron los siguientes resultados:

Página 61201

1. Garantizar que las Prioridades del Gobierno se pongan en marcha y se ejecuten.

2. Velar por un Sistema de Coordinación efectivo para la ejecución del Plan de

Gobierno.

3. Diseñar e implementar un Sistema de Gerencia que permita hacerle Seguimiento a

indicadores y metas para un monitoreo permanente y mejoramiento continuo.

4. Garantizar la seguridad integral, el apoyo logístico, el cubrimiento y el suministro

informativo al Presidente de la República, al Vicepresidente y sus familias en desarrollo de

sus funciones.

5. Fortalecer la institucionalidad a través de mejores practicas en la gestión de Procesos Administrativos, Financieros, Tecnológicos y

de Talento Humano.

• 2014

li 2013

Z 2012

• 2011

80% 85% 90% 95% 100% 105%

ci


Gráfico No. 2 - Resultados Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

Planeación Estratégica 2014 — 2018

• A finales de 2014 se adelantaron talleres con cada una de las dependencias para la formulación y construcción del Plan Estratégico 2015-2018 de la Entidad y planes de acción. En estos mismos talleres se realizó el diagnóstico estratégico del estado del DAPRE a nivel interno y externo. Para la formulación se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: (1) Plan Nacional de Desarrollo 2014 — 2018 "Todos por un nuevo país" (pilares y estrategias transversales), (2) Elementos de Direccionamiento Estratégico DAPRE (misión, visión, política del SIGEPRE), (3) Análisis DOFA y (4) Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

• Se reformularon los objetivos institucionales acorde con los elementos de la planeación, obteniendo seis objetivos que trazarían la ruta de la planeación para el periodo de análisis.

• La alineación del modelo de la Planeación Institucional se ha mantenido durante el periodo, considerando la articulación del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial, Plan

Página 71201

15 12 13 13

A 26 23 2.4. 23

7

11


Estratégico Institucional, Plan de Acción, Proyectos de Inversión y el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se incorporaron otros elementos a la Planeación como el Plan de Acción de seguimiento a documentos Conpes y el Plan de Fortalecimiento a Víctimas. Lo anterior, con el propósito de fortalecer el seguimiento y calidad de la información de la Entidad.

• En 2016 a partir de la segunda modificación realizada al Plan Estratégico, las actualizaciones se registraron a través del módulo Mejoras en el aplicativo SIGEPRE, en respuesta a la Directiva Presidencial 01 de 2016 y con el propósito de fortalecer el control de las actualizaciones al documento aprobado por la Dirección de Gestión General.

• En el 2016 se ampliaron los canales de socialización de los resultados de la Planeación a través del boletín, el cual a partir del segundo semestre se publicó en la Página Web de la Presidencia de la República.

• El seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo como la Revisión por la Dirección se fortalecieron, evidenciado en la toma de decisiones oportuna y en la fijación de compromisos que permitieron redireccionar la Planeación y obtener los resultados fijados para las vigencias.

• Se mantuvo la homogeneidad en el número de indicadores priorizados como estratégicos. Para 2015 se contó con 72 indicadores, 74 indicadores en 2016, en 2017 se contó con 76 indicadores priorizados y para la vigencia 2018 con 98 indicadores. Durante el periodo en mención, se fortaleció el control y seguimiento a los indicadores priorizados.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

O 4. Promover el

desarrollo y seguimiento de los

tenias estratégicos, compromisos del

gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia administrativa

99 6 4 4 4 3 n mo. nu

1. Coordinar con las 2. Fortalecer los 3. Fortalece la entidades del gobierno programas y proyectos institucionalidad en y el sector privado los sociales con enfoque materia de seguridad,

temas de diferencial derechos humanos, paz infraestructura y y post-conflicto a nivel

competitividad para el

nacional y regional desarrollo del país.

7 7 6 8

EIIELILI 5. Prop o ciona la

seguridad integral, el apoyo logístico, el cubrimiento y el

suministro informativo al Presidente de la

República

41

21 17 18

6. Fortalece la institucionalidad a trav és de mejores

prácticas en la gestión de Procesos

Administrativos

02015 o2016 o2017 D2018

Gráfico No. 3. Número de indicadores por objetivo 2015-2018. *El número de indicadores 2018 priorizados con corte al 9 de agosto.

Página 8 1 201

6. Fortalecer la institucionalidad a través de mejores prácticas en la gestión de Procesos

Administrativos

5. Proporcionar la seguridad integral, el apoyo logístico, el cubrimiento y el

suministro informativo al Presidente de la República

4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos, compromisos del

Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia administrativa

3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional

2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial

1. Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los temas de

infraestructura y competitividad para el desarrollo del país.

99,65% 99,31%

98,13% 97,78%

100,00% 100,00% 100,00%

97,17%

100,00% 5,01% 100,00% 100%

6,00% 99,72%

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100,00% 92,50%

88,89% 80%

100,00% 100,00%

85,00% 100,00%

• 2018

▪ 2017

▪ 2016

• 2015

0,03% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%


• Se presenta el avance del Plan Estratégico Institucional para las vigencias 2015 a 2017 y a junio de 2018 con los resultados obtenidos por cada objetivo, en términos porcentuales, así:

Gráfico No. 4 - Resultados Plan Estratégico Institucional 2015-2018.

• A partir de la versión No. 1 del Plan Estratégico 2015-2018 aprobada en enero de 2015, se ha modificado en doce oportunidades de acuerdo con los nuevos retos de la Entidad; actualmente el documento se encuentra en la versión No. 13.

• Para la vigencia 2017, se propuso un nuevo esquema de presentación de los resultados con el propósito de fortalecer la integralidad del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República — SIGEPRE y facilitar la consulta y uso de la información para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, el esquema fue aprobado por la Dirección de Gestión General y posteriormente, socializado a todas las dependencias de la Entidad.

Página 9 1 201


t1.1111.1.•••~1~11 ¿I0IMMOMM NUEVOPAIS

111.111.1.111~1.1110.110 11•-- PRESIDENCIA DE LA REPÚRLICA

vistór4 P O CA e

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- cit.APC Mayor o igual que YO% O Entre AL% y SOR Menor que ADIA O No Determinado (N.O.) 91,

ConsoRdado

Gráfica No. 5 - Esquema de Seguimiento Planeación Institucional 2017.

• Para la vigencia 2018, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 del 11 de • abril de 2017, se ajustaron los Planes Estratégico Sectorial y Estratégico Institucional 2015-2018

incluyendo indicadores para las 16 políticas de Gestión y Desempeño Institucional. El seguimiento se viene realizando a través del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE y permite ver en tiempo real el estado de avance y cumplimiento de los planes e indicadores. Los resultados se presentan trimestralmente en los Comités de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional para toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

POLITICAS DE GESTION caschunÑo

1. flanostibe Inalilutionat

ESTRATEGIA PND

nCOMPORMRIal larragatrudiaa astratigkai

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Seevddad, ludida y ~errar» pisa la constuoden de par

Loe Oeteeme

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- 3. C.00rdevar reo las entidades del gobierno y el sector

I orWado los temas de irafiellridllára y corepatillvIdad t. Para deserr011o del Pols

3. I °rieles« instIlusionadded en molerla de 1 seguridad, derechos Immo" Pal Y PwOrdikle ' &nivel nacional y melorlel

5. Propordonar lo segurlded keedrel. u *90,1 • lodlstko, el cubdroleoto y el alledifIRIM IMOTRIAIRIO ~mime di ta RePPldka

j a. Fortalecer loa Preilielbs y PrOVeCted sadeles roo I Moque Memela'

4. Promover el IMNINRICI y sedelmlento de los Temes 1 estratégicos, compromisos del Goblerno Nadooal, la 1 Monde y la IMIDelegriell Adrololstrathra

_

e, fortalecer la hothuclonalldad • través de mWorm odelleas so le psderi de Procesos Admhsfstrativos

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Sesulrolerdo MAK

Página 10 1 201

14 Talento Humano

15. lelagiklad

4. Foltalecallento ofgaalzaclonel y 11~144410 de procesos

1 r S Cas116n da4 caneclolleato y la InficrocIdn

10.0dalleat Dm/randa'

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—

• redalecer las competentiss y pladltlar "dadas qua oluatan Manillar /Oval laboral

5,d, Adrr4n1drai efidanteraente les returads Manden»

_

• Respecto a la Evaluación al Sistema de Control Interno para la vigencia 2017, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), obtuvo la mejor calificación del sector con un resultado del 88.76. La evaluación fue aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo a la nueva metodología del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), establecida en el Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017.

Plan Operativo 2011-2014

• En el año 2011, se formularon 34 planes operativos y el seguimiento estaba enfocado al resultado uniforme de los planes; a partir de 2012 se definió el seguimiento a los planes operativos a través del resultado de los indicadores y del resultado de los planes. El seguimiento inicia en el aplicativo de información denominado SIGEPRE, adquirido a finales de 2011. Este aplicativo se ha venido ajustando a las necesidades y requisitos técnicos, se ha logrado afianzar el uso del aplicativo por parte de los funcionarios de la Entidad, simplificando los procedimientos internos e impactando en el uso racional del papel que está alineado al cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2011 "Cero Papel", contribuyendo al mejoramiento de la eficiencia administrativa de la Entidad.

• En el marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo realizado el 28 de enero de 2015, se presentó el informe de oportunidad y calidad de cada uno de los 27 planes operativos, se realizó el respectivo seguimiento al cierre de la planeación operativa 2014. Se concluyó que el avance consolidado en gestión de planes fue del 99% y del resultado en indicadores fue de 97.5%.

• A continuación se observan los resultados obtenidos en la planeación institucional del 2011 al 2014:

Página 11 1 201

lian ~rae

PO» 13 Consejería

Gestion

para Economica Grupos

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de A zados

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para Seguridad

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A partir de 2014 la dependencia se 91,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% denominó Consejería Presidencial del

Sistema de Com petitividad e Innovación

A partir de 2014 la dependencia se 82,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% denominó Dirección para Asuntos

Políticos

93,58% 99,90% 100,00% 99,09% 100,00% 96,87% 100,00% A partir de 2014 la dependencia se denominó Dirección para las Regiones

La dependencia se suprimió a través 97,22% del Decreto 0394 del 17 de febrero de

2012

100,00% 100,00% La dependencia se suprimió a través del Decreto 4138 del 3 de noviembre de 2011, a través del mismo decreto se

79,12% crea como Entidad adscrita al DAPRE, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura - ACR

79,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% A partir de 2014 la dependencia se denominó Dirección de Seguridad

A través del Decreto 1397 del 28 de junio de 2013 se fusiona la dependencia con la Alta Consejería

97,00% 50,00% 100,00% Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que en adelante se denominó en Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y

L. Convivencia.

Página 12 de 201

el Alfa Clinéjériá 'OrrsirténTill para G obierno

"Colombia'Joven,k,

Página 13 1 201


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Dirección Estrategia de Comunicación

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[ La dependencia se Decreto

suprimió a través del

100,00% ' 100,00% 100,00% 100,00% 1 100,00% 'I 1 I I

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97%

A partir de 2014 la dependencia se 100,00% denominó Dirección para la Estrategia

de Comunicación

A partir de 2014 la dependencia se 100,00% denominó Dirección para la Relación

con los Medios 100,00%

Consejería de

Alta Cóirs-érjéTiam Pra-ri1éria:511:15"ara Programas •Especiales Cons,ejeria Ilrelidencial,para lalarimeralliránci„ _ _ _ _ _

94,00% I 100,00% 11 100,00% I

88,95% 100,00% 100,00%

88,25%

100,00% 100,00%

94,44% 100,00% 97,11%

CISITS-éjErila PFiiiál Alta para las Comu Estratégicas 87,42%

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dependencia denominó Equidad

Consejería Mujer

Presidencial CD

100,00°.

La dependencia se suprimió a través del Decreto 2069 del 24 de septiembre de 2013

A partir de 2014 la dependencia se denominó 88,33% Consejería Presidencial para la Primera

Infancia

NOMBRE , DEPENDI:NqIÁ.,,

RESULTADO INDICADORES

GESTION PLANES


wyd


GESTIÓN PLANES

GESTION PLANES

OBSERVACIONES

Administrativa Eficiencia

Consejería 'Presidencial ProsperidádISocial

piara la f.,„. „11 „.

A partir de 2012 la dependencia se denominó Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El

100,00% 100,00% plan de la Dirección Temática creada a partir del 2014 hace parte del Plan de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

99,81% 11 100,00% .9

La dependencia se suprimió a través del Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014. El resultado 2014 corresponde al corte 30 de septiembre.

A partir de 2014 la dependencia se denominó 98,55% 100,00% Dirección del Sistema Nacional de Juventud

"Colombia Joven"

A partir de 2014 la dependencia se denominó 97,82% 100,00% Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos

100,00% 100,00% 75,00% 100,00%

rsisterna4 Naciónal lire . JPIVISent'ul , P FiziVirda,71-ZFe"g„jed&licTá I

"polorribiarjóvp ., Direcc,ión,,,,, del SttérVISIW,V3Cióriál ' '7,(1,1e .iii1711

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95,47% 98,93% 100,00% 100,00% 100,00%

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ir

100,00% 100,00% '

84,76% 97,39% 100,00% 100,00% 100,00%

96,96%


Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

100,00%

94,27%

93,33%

100,00%

99,41%

100,00%

100,00%

95,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

91,16%

100,00%

100,00%

98,74%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

81,25%

100,00%

100,00%

1.00,00%

100,00%

100,00%

99,45%

100,00%

99,69%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

83,20%

90,16%

87,47%

83,95%

50,00%

99,74%

99,76%

99,73%

96,67%

96,54%

100,00%

92,00%

100,00%

100,00%

23,25%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

A partir de 2012 la dependencia se denominó Secretaría de Transparencia. Se suprimió el Programa Presidencial a través del Decreto 4637 del 09 de diciembre de 2011 y con éste mismo Decreto se crea la Secretaría de Transparencia

A partir de 2014 la dependencia se denominó Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

La dependencia se suprimió a través del Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014. El resultado 2014 corresponde al corte 30 de septiembre.

La dependencia se suprimió a través del Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014. El resultado 2014 corresponde al corte 30 de septiembre. La dependencia se suprimió a través del Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014. El resultado 2014 corresponde al corte 30 de septiembre.

La dependencia se suprimió a través del Decreto 4637 del 09 de diciembre de 2011

Programa Presidencial De Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción - Secretaría de Transparencia

Programa Presidencial Para la Acción Integral de Minas Antipersonal - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo de la Población Afrocolombiana, Negra, Palen•uera Raizal Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo de los Pueblos Indi .enas de Colombia

Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano

Secretaria Privada

Secretaria Jurídica

Secretaría del Consejo de Ministros

Secretaria para la Seguridad Presidencial

Casa Militar

Oficina de Control Interno

Página 14 1 201

1 201


99,65% :1 100,00% 100,00% ; Área de Talento Humano

r . 34 3 Número de Planes por vigencia

100,00%

99,37% 11

100,00%

100,00%

100,00% .

100,00%

95,14%

97,18% 1

99,23%

100,00%

100,00% '

_

100,00%

--- ir

96,02% 100,00% 99,58% .1 100,00% :

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% .1 100,00% 93,87% ;r

100,00%

EL

100,00% 100,00% 99,75% 100,00%

96,53% 100,00% . 82,51% ; 97,27% 1 - 1

98,90% 100,00% 94,36% 96,90%

31 I 32!

100,00%

100,00%

92,76%

99,64%

100,00% 100,00%

Área de Contratos

100,00% '! 100 00% _

100,00% 100,00%

' • 1'

90,00% 100,00% 1

100,00% 100,00% 100,00%

Área de Información y Sistemas

Atención al usuario

PROMEDIO DE AVANCE

100,00% 98,68% 100,00%

94,86% 97,26% 100,00%

Tabla No. 1 - Plan Operativo 2011-2014.

30 IÍ

Oficina de Planeación

Oficina de Control Interno Disciplinario

Área Administrativa

Área Financiera


Plan de Acción 2015-2017

• En la vigencia 2015 se formularon 36 planes de acción y 220 indicadores asociados a los diferentes planes. Durante el año, las dependencias solicitaron 50 modificaciones a planes de acción a través del módulo de Mejoras del aplicativo SIGEPRE.

• Desde la Oficina de Planeación se definieron criterios de valoración de oportunidad, calidad y resultado, los cuales se fortalecieron para el segundo semestre del año 2015. A través de correos electrónicos dirigidos a jefes, enlaces e interesados se realizó de manera trimestral el seguimiento a la oportunidad y calidad de la planeación, la retroalimentación se realizó con enfoque a resultados y se centró en los aspectos a fortalecer. En el Marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se realizó el seguimiento trimestral a la Planeación Institucional y se tomaron las medidas necesarias encaminando esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas propuestas.

• Con el propósito de afianzar el seguimiento y resaltar los aspectos sobresalientes de la planeación Institucional, se diseñaron y generaron los boletines con los principales resultados en forma trimestral, socializándolos a través de correo SIGEPRE, Intranet y aplicativo SIGEPRE.

• La Oficina de Planeación socializó los Lineamientos para la Planeación 2016 y con el respectivo acompañamiento, se formularon 35 Planes de Acción cuyas estrategias e indicadores, se alinearon a las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, a los objetivos institucionales, a las Políticas de Desarrollo Administrativo y a los objetivos de los Proyectos, en los casos que aplicó. Los Planes de Acción e Indicadores de las estrategias se aprobaron en virtud de la Resolución 1035 de 2015. Cabe resaltar que durante la vigencia, se solicitaron y aprobaron 54 modificaciones a los Planes de Acción y el documento presentó 3 actualizaciones de acuerdo con la periodicidad trimestral definida por la Oficina de Planeación.

• A partir de 2016, los Comités Institucionales de Desarrollo Administrativo contaron con la asistencia y participación de los líderes de los procesos y responsables de los Planes de Acción de la Entidad. Ésta estrategia permitió un mayor empoderamiento por parte de los jefes de las dependencias y de sus equipos de trabajo para asegurar los resultados de los Planes de Acción.

Para las vigencias 2016 y 2017 se presentó una variación en el número de planes de acción (35) en 2017 frente al número de planes que se formularon en la vigencia 2016 (36), debido a la inactivación de los planes de acción asociados a dependencias de la Vicepresidencia, de acuerdo con el Decreto 672 de 2017 que modificó la estructura del DAPRE; y a la vez, se formularon nuevos planes de acción asociados a los despachos de los Altos Consejeros, Director del Departamento y Director de Operaciones con el propósito de alinearlos al mecanismo de Evaluación del Desempeño Laboral adoptado por la Entidad.

• Durante el proceso de formulación de los Planes de Acción 2017, se establecieron los Lineamientos enfocados en la inclusión de elementos como: funciones de las dependencias, resultados Furag 2015, Proyectos de Inversión, Política de Víctimas, Plan de Seguridad Vial, Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, Gobierno en Línea y documentos CONPES.

• Para la vigencia 2018, los Planes de Acción de la Entidad se encuentran alineados a la estructura (por dependencias) y con corte a 30 de junio de 2018 alcanzaron un resultado promedio a partir de los indicadores definidos por cada dependencia del 98,76% y del 100% en la gestión de actividades, como se observa a continuación:

Página 16 de 201


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Vicepresidente de la Re•ública

2015

RESULTADO GESTIÓN PLANES

2016 2017 2018*

RESULT DO GESTIÓN LANES

Las funciones de la dependencia se actualizaron mediante Decreto 672 de 2017 La dependencia se suprimió mediante Decreto 672 de 2017 La dependencia se suprimió mediante Decreto 672 de 2017

A partir de 2016 la dependencia se denomina Secretaría de Prensa

RESULTADO GESTIÓN PLANES

ESU TADO DICADORE

GESTIÓN INDICADORES INDICADORES LA INDICADORE

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

97,85%

99,31%

90,00%

99,99%

99,87%

100,00%

99,56%

99,90%

90,00%

N.A

100,00%

96,33%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N.A

N.A

84,66%

100,00%

69,83%

100,00%

100,00%

100,00%

98,11%

100,00%

100,00%

N.A

N.A

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N.A

N.A

100,00%

99,79%

95,00%

100,00%

95,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N.A

N.A

100,00%

100,00%

95,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dirección de Proyectos Especiales 100,00%

100.00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dirección para la Coordinación de Vivienda Dirección para la Coordinación de Infraestructura

Despacho del Director

Secretaría Jurídica 85,00%

97,50%

100,00%

95,50%

95,00%

91,09%

87,47%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dirección para la Relación con los Medios - Secretaria de Prensa

Secretaria Privada

Casa Militar

Dirección de Discursos

Dirección de Eventos

Página 17 de 201

2015 2016 2017

f111115~ _

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 1-1117~ JR111:§~

2018*

GESTÓ A S

GESTIÓN IT-031,-WID ES (5N ~PAD° GESTIÓN (TM'

O P A ES nrellOiroyT. PL ES

-1 La dependencia se , suprimió a través del

Decreto 125 del 26 de enero de 2016. Casa Militar asume las funciones que hasta la fecha venía desempeñando la Secretaría para la Seguridad Presidencial.

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N.A

La dependencia se suprimió a través del Decreto 724 del 02 de mayo de 2016- Se mantuvo vigente las funciones hasta el 1° de julio como lo establece el decreto.


Secretaria para la Seguridad Presidencial

Secretaría de Transparencia

100%

99,50%

94,10%

76,87%

100,00%

100,00%

9

100,00%

100,00%

100,00%

88,57%

87,51%

100,00%

100,00%

100,00%

84,32%

96,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

87,06%

99,99%

100,00%

100,00%

88,30%

N.A

99,90%

75,41%

82,40%

100,00%

100,00%

95,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 96,45%

100,00% 100,00%

100,00% 99,31%

100,00% 99,46%

N.A N.A

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Dirección para Asuntos Políticos

Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven" Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado y Comietitividad

Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación - Dirección de Competitividad e Innovación

I i

95,00% 100,00%

Página 18 1 201


GESTIÓN

GESTION. RESU VADO GESTIÓN

GESTIÓN

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

INDICADORES

INDICADORES

PLANES

INDIGADORE

PLAN S

INDIGADORE

LANES

PLANES

La información 2016 corresponde al corte 30 de junio. El plan de esta Dirección hace parte del plan de la ACP para el Sector Privado y Competitividad

100,00% 100,00%

A partir de 2017 el plan de esta Dirección hace parte del plan de la ACP para el Sector Privado y Competitividad Con el Decreto 672 de 2017 la dependencia se denomina Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones Con el Decreto 672 de 2017 la dependencia se denomina Alta Consejería Presidencial para las Regiones La dependencia se suprimió a través del Decreto 2145 del 04 de noviembre de 2015

N.A N.A

100,00% 100,00%

98,32% 100,00%

PRESI DENCIA DE LA REPÚBLICA

2015 2016 2017 2018*

Dirección de Gobierno y Áreas Estraté • icas

Dirección para el Sector Privado

Dirección para la Estrategia de Comunicación - Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

100,00%

100,00%

98,02%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

95,00%

99,45%

99,76%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N.A

99,00%

96,21%

100,00%

N.A

100,00%

100,00% Dirección para las Regiones-Alta Consejería Presidencial para las Regiones

Dirección para las Políticas Públicas

Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Dirección Temática - Dirección de

100,00% 100,00% 85,00% 100,00%

Página 19 1 201



2015

1:~(M

2016

RESUL DO GES, ,ION

2017

1111017 O 2018*

RESUL A () EST fóN GESTION ES ,ION IGA ORES A ES IG ORES LA ES (0110~ O. A ES

1 Pedagogía y Promoción de la Paz

100,00% 100,00%

99,00%

97,50%

100,00%

100,00%

93,09%

98,79%

83,35%

95,00%

100,00%

98,93%

100,00%

100,00%

94,67%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

96,51%

100,00%

100,00% Fondo de Programas Es eciales ara la Paz Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos Se uridad

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

100,00%

88,99%

95,00%

95,00%

100,00%

99,58%

100,00%

100,00%

100,00%

N.D.

90,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N.D.

100,00%

Se suprimió mediante Decreto 672 de 2017

100,00%

94,85%

93,46%

100,00%

100,00%

100,00%

N.D.

100,00%

Se crea mediante 100,00% Decreto 672 de 2017

100,00%

100,00%

Con el Decreto 672 de 2017 cambia el

100,00% nombre de Dirección por Consejería Se crea mediante Decreto 672 de 2017. El plan de Acción 2017

100,00% corresponde al resultado tercer trimestre.

100,00%

Se suprimió mediante N.D. Decreto 672 de 2017

Se crea mediante Decreto 672 de 2017 100,00%

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales - Descontamina Colombia

Consejería Presidencial de Seguridad

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los Acuerdos de Paz

Dirección para el Posconflicto 100,00% 100,00% 98,34%

90,00% Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Dro.as

Dirección de Política Integral para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas

Página 20 1 201


2017 2016

RESULTADO GESTION PLANES INDICADORES


Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos Dirección Inversión Privada para el Posconflicto

Dirección de Gestión General

Oficina de Control Interno

Oficina de Planeación

Dirección de Operaciones

Oficina de Control Interno Discielinario

Área Administrativa

Área Financiera

Área de Contratos

Área de Talento Humano

Área de Tecnologías y Sistemas de Información

2015

99,07% 100,00%

93,09% 100,00%

100,00% 100,00%

87,27% 88,92%

99,80% 100,00%

100,00% 100,00%

99,99% 100,00%

99,95% 100,00%

RESULTADO RESULTADO GESTION. PLANES INDICA ORES INDICADORE

72,50%

100,00% 100,00% 100,00%

95,33% 100,00% 99,25%

99,83% 100,00% 98,15%

99,88% 100,00% 98,12%

100,00% 100,00% 100%

96,13% 100,00% 99,39%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 98,46%

99,99% 100,00% 100,00%

99,62% 100,00% 99,39%

2018*

RESULTADO INDICADORE

Se crea mediante

GESTIÓN PLANES

100,00% 100,00% Decreto 672 de 2017

Se crea mediante

100,00% 100,00% Decreto 672 de 2017

100,00% 100,00%

94,75% 100,00%

97,89% 100,00% Con el Decreto 672 de 2017 se cambió la

94,94% 100,00% denominación de Subdirección a Dirección

100,00% 100,00%

95,91% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

97,78% 100,00%

100,00%

100,00%

92,08%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Página 21 I 201

GESTION PLANES

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


2015 2016 2017 2018* NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

1:11113171~ GES iÓN RES T O

lGi0R S DIGAN O S Ire11111.5-WiD GEST Ó MEM:7X10 GES ÓN

11~ GES ON

-'øR 1,4W 1~121-;4 A ES @

Atención al usuario 81,78% 100,00%

PROMEDIO DE AVANCE 96,35% 98,69% 96,84% [ 99,21% 94,60% 99,94% 98,76% 100%

Número de Planes por vi.encia 36 38 38 39 N.A No aplica *Información con corte 30 de junio de 2018 N.D (No Determinado)

Tabla No. 2 - Plan Operativo 2015-2018.

De acuerdo con el Resolución No. 0970 de 2016, se cambia el nombre. El plan de acción hace parte de la Dirección de Operaciones

Página 22 1 201


2.2 PLANEACIÓN SECTORIAL

El Sector de la Presidencia de la República ha tenido transformaciones en su conformación durante los últimos años así:

• En 2010 estaba conformado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República — DAPRE y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional — Acción Social.

• Durante el segundo semestre de 2011, se llevó a cabo la reforma del Estado que buscó consolidar un Estado más eficiente, más eficaz, más transparente y que rindiera cuentas a la ciudadanía acorde con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos".

Como consecuencia de la reforma, se creó el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el respectivo Sector Administrativo de la Inclusión Social, a partir de la transformación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional — Acción Social.

Adicionalmente, la Alta Consejería para la Reintegración - ACR se transformó en la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR, adscrita al Departamento Administrativo de Presidencia de la República; se creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; se creó la Empresa para la Renovación y Desarrollo Urbano y la Agencia de Cooperación Internacional, todas adscritas al Departamento Administrativo de Presidencia de la República. La conformación del Sector se formalizó a través del Decreto 0394 del 17 de febrero de 2012.

• A partir de la vigencia 2015 el Sector se integró por el Departamento Administrativo de Presidencia de la República - DAPRE y las 4 entidades adscritas: Agencia para la Reintegración y Normalización (anterior Agencia Colombiana para la Reintegración), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia — APC Colombia y Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

• El DAPRE lideró la formulación del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo tomando como referentes los pilares y las Metas de Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo la responsabilidad de las Entidades adscritas al Sector Presidencia, las Políticas de Desarrollo Administrativo y las estrategias del sector. Así mismo, se realizó seguimiento trimestral en el marco del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.

• Desde el punto de vista metodológico, la información se plasmaba en el Formato F-DE-14 Formulación del Plan Estratégico Sectorial y los resultados del seguimiento se registraban en una presentación con los avances periódicos, acorde con lo establecido en el Procedimiento de Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial.

• De otro lado, se creó el formato F-DE-37 Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial con el fin de registrar la información cuantitativa y cualitativa:

• Para la vigencia 2017, se fortaleció el seguimiento a través del registro de la información de seguimiento por parte de las Entidades del Sector en el aplicativo SIGEPRE, es así que los insumos para los comités realizados a partir de mayo de 2017 se consultaron directamente en el aplicativo. La presentación permitió visualizar el avance por Sector y por Entidad.

Página 23 de 201


• Conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 del 11 de abril de 2017, se ajustó el Plan Estratégico Sectorial 2015-2018 incluyendo indicadores para las 16 políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

• Con corte a 30 de junio de 2018, el Sector alcanzó el 97,59% de cumplimiento en sus indicadores así:

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 97,59% Corte a 30 de Junio de 2018

97,54%

® PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Director General

ALFONSO PRADA GIL

IINGRD ares.er ARN 19"*.»:"«".11 y,. isereeeinecliss

Director General ANDRÉS FELIPE

STAPPER SEGRERA

• l00%

O APC-COLOMBIA Agenc4a Presidencial de Coopsracrón

Director General Director General

CARLOS IVÁN SERGIO LONDOÑO ZUREK MARQUF1 PÉREZ

• 95,43% • 95,91%

III a

Director General CLAUDIA MARÍA LUQUE GORDILLO

99,09%

Gráfica No. 6 Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

2.3 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - SINERGIA, es una herramienta tecnológica que contribuye al seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, quien gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación y el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, por medio de su Oficina de Planeación, coordina y hace seguimiento a los indicadores que se encuentran bajo la responsabilidad de las dependencias del DAPRE.

A continuación se muestran los resultados en los periodos de gobierno 2010-2014 y 2014-2018, así:

Página 24 de 201


Período 2010— 2014

En este periodo la Entidad tuvo bajo su responsabilidad 12 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales tuvieron un cumplimiento promedio en el cuatrienio del 94,45%. A continuación se muestran los resultados obtenidos:

120,00

100,00 100,00 100,00

86,67

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00 Consolidación de la Paz Soportes transversales de la Igualdad de oportunidades para la

prosperidad democrática prosperidad social

Gráfica No. 7 Porcentaje Promedio de Cumplimiento Pilares PND 2010 -2014

El DAPRE en esta vigencia contribuyó con los 3 pilares de "Consolidación de la Paz", "Igualdad de Oportunidades para la prosperidad social" y "Prosperidad Democrática":

1. Consolidación de la Paz

Con un cumplimiento promedio del 100%, contenía las estrategias de seguridad, orden público y seguridad ciudadana; y derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional, que se gestionaban desde la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal:

Dependencia Indicador

Número de políticas

Unidad Medida

Línea Base

Meta Cuatrienio

Avance Cuatrienio

Porcentaje Avance Cuatrienio

Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad

impulsadas en temas de seguridad y defensa

Políticas 0,00 4,00 4,00 100,00

Ciudadana

Programa Presidencial para los Derechos

Porcentaje de acciones, proyectos, programas e iniciativas implementados a nivel inter e intra institucional

Humanos y en el marco del Sistema Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Derecho Nacional de Derechos Internacional Humanos y Derecho Humanitario Internacional

Humanitario.

Página 25 de 201


Porcentaje Unidad Línea Meta Avance

Dependencia Indicador Avance Medida Base Cuatrienio Cuatrienio Cuatrienio

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Anti•ersonal

Departamentos Fortalecidos en temas de Acción Integral contra Minas Antipersonal

Departamentos 19,00 30,00 30,00 100,00

Tabla No. 3 Reporte de indicadores 2014 — 2018 del pilar "Consolidación de la Paz"

2. Soportes transversales de la prosperidad democrática

Con un cumplimiento promedio del 100%, los indicadores asociados contribuyeron a las estrategias de buen gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción; y relevancia internacional, donde tenían responsabilidades las dependencias Alta Consejería Presidencial para las Regiones y la Participación Ciudadana, Dirección del Dapre, Secretaría de Transparencia y Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones:

Entidad

Alta Consejería Presidencial para las Regiones y la Participación Ciudadana

Indicador

Encuentros regionales realizados

Unidad Medida

Acuerdos

Línea Base

0,00

Meta Cuatrienio

176,00

Avance Cuatrienio

235,00

Porcentaje Avance

Cuatrienio

100,00

Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones

Número de entrevistas con reporteros internacionales y medios especializados

Entrevistas 0,00 114,00 217,00 100,00

Dirección del Dapre

Seguimientos realizados al Plan de Gobierno

Seguimientos 0,00 31,00 61,00 100,00


Documentos de la política integral formulada con mecanismo diseñado para su implementación

Documentos 0,00 6,00 6,00 100,00

Tabla No. 4 Reporte de indicadores 2014 — 2018 del pilar "Soportes transversales de la prosperidad democrática"

3. Igualdad de Oportunidades para la prosperidad social

Con un cumplimiento promedio del 86,67%, se desarrolló por medio de la gestión de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, que contribuyeron a las estrategias de Política Integral de Desarrollo y Protección Social (Primera infancia) y las políticas diferenciadas para la inclusión social (Género):

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Entidad

Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales

Indicador

Monto de recursos gestionados anualmente para el desarrollo de programas de Atención Integral para la Primera Infancia (AIPI)

Unidad Medida

Millones de pesos

Línea Base

0,00

Meta Cuatrienio

65.112,00

Avance Cuatrienio

80.756,76

Porcentaje Avance

Cuatrienio

100,00

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Porcentaje de avance del proceso de evaluación de la estrategia de prevención del embarazo en adolescentes

Porcentaje 20,00 100,00 100,00 100,00


Departamentos cón asistencia técnica recibida (respecto a la incorporación de la perspectiva de género

entidad(es) departamental(es) priorizadas)

Departamentos 0,00 33,00 33,00 100,00

, Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales

Infraestructura para la atención integral a la primera infancia, en modalidades de educación inicial

Número 0,00 53,00 41,00 77,36


Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes.

Porcentaje 21,00 100,00 56,00 56,00

Tabla No. 5 Reporte de indicadores 2014 — 2018 del pilar "Igualdad de Oportunidades para la prosperidad social"

El indicador "Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de embarazo en adolescente" finalizó con un cumplimiento del 56%, debido a que para el segundo semestre de 2014 por factores externos, y por ende, no controlables por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, no se logró obtener la información insumo para alimentar el indicador. El resultado de 77,36%, se debió a la no finalización de algunas obras.

Período 2014 — 2018

Durante este periodo de Gobierno, se fortaleció la articulación del Departamento Nacional de Planeación con la Oficina de Planeación del DAPRE con el propósito de mantener actualizada toda la información para la toma de decisiones. Se continuó con el cumplimiento de las fechas para el reporte de información, primeros 10 días de cada mes, se hizo seguimiento al registro de la información cualitativa mensual, cuantitativa según periodicidad y se hicieron ajustes al tipo de acumulación de los indicadores acorde con la metodología establecida por el DNP.

El DAPRE tiene bajo su responsabilidad 22 indicadores registrados en Sinergia, que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo. Como resultados parciales del cuatrienio, se obtuvo un promedio de cumplimiento del 144,63% con corte a julio de 2018.

Con el fin de mostrar los avances de este cuatrienio (de 2015 a julio de 2018), a continuación se agrupan los gestionados por la Entidad, por los 5 Programas del Gran Pilar "Todos por un Nuevo País":

Página 27 de 201


200,00%

180,00%

160,00%

140,00%

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

181,25%

161,29%

124,16%

100,00%

Atención y asistencia Promoción de la Generación de condiciones Fortalecimiento de la Grupos Étnicos - integral a la primera Transparencia y lucha de paz y seguridad en el gestión y dirección de la Presidencia

infancia, la infancia, la contra la corrupción desde territorio nacional Presidencia de la República adolescencia, la juventud y la Presidencia de la

sus familias República

Gráfica No. 8 Porcentaje de avance promedio de los programas a cargo del Dapre 2014 — 2018

1. Promoción de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desde la Presidencia de la República

El programa se compone de 5 indicadores a cargo de la Secretaría de Transparencia y el Despacho del Director del Departamento que contribuyen con el objetivo "Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas". Se tiene un avance parcial del cuatrienio del 161,29% por medio de los siguientes indicadores:

Dependencia

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA

Nombre1

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto Colombia Contra la corru ión

Línea Base

0

Meta 2015

8

Avan

2015 ce

8

% Avan

ce 2015

100 %

Meta 2016

7

Avan ce

2016

11

% de Avance

2016

157 14

Meta 2017

10

Avance 2017

17 10

% de Avance

2017

170,00

Meta 2018

Avance 2018

5

% de Avance

2018

50 00%

Meta 2014

2018

35

Avance 2014. 2018

41

% de Avance 2014. 2018

117,14 %


Entidades de la Rama Ejecutiva asesoradas en la implementación de la Ley 1712 de 2014

0 27 27 100 % 43 62 144,19

% 43 167 388,37 % 44 358 813,64

% 157 614 391,08 %

SECRETARIA DE

ndice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización

34% 50% 50% 100 70% TRANSPARENCIA % 73% 108% 90% 100,00 90% 98% 100 96,97% 100 98% 96,97%

Página 28 de 201

st

100,00 23


DESPACHO DEL DIRECTOR

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción. Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro •leno II E

% de % de Avance Avance 2017 2017 2016 2017

%Meta Meta Avance

100% 152 157 103,29

58,33% 6 3 50%

3 I o 10 200

Avan Avan Linea Meta Avan Meta

ce ce Base 2015 ce 2016

2015 2016 2015

En: 100

% de % de

Meta Avance 2014 Avance Avance

Avance 2014- 2018 2018 . 2014-

2018 2018 2018 2018

159 101,00 159

Dependencia Nombre1


Tabla No. 6 Reporte de indicadores 2015 - 2018 del programa "Promoción de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desde la Presidencia de la República"

2. Generación de condiciones de paz y seguridad en el territorio nacional

Este programa se encuentra conformado por 13 indicadores, con un avance promedio del cuatrienio del 141,98%, los cuales son gestionados y reportados por la Dirección para la Atención Integral Contra Minas Antipersonales y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. A continuación se presentan los avances y metas del cuatrienio:

Dependenc ia

DIRECCIO N PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERS ONALES

Nombre

Personas sensibilizada s en prevención y promoción de comportami estos seguros

Línea Base

19.959

Meta 2015

11.4 21

Avan ce

2015

20.5 47

% Avance

2015

179,91 %

Meta 2016

12.5 64

Avance 2016

16 406 '

Avan ce

2016

130, 58%

Meta 2017

13.822

Avan ce

2017

21.1 83

% de % % de Avance

2017

153,26 %

Meta 2018

15.203

Avan ce

2018

3.44 5

de Avan

ce 2018

22'6 6%

Meta 2014- 2018

53.010

Avance 2014- 2018

61.581

% de Avance

2014-2018

116,17%


Municipios con intervencion es de difusión pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

79 100 108 138% 251

.

589 297 % 172 431 378,49

% 165 344 208, 48% 688,00 1.472 228,74%

DIRECCIO N PARA LA Al CONTRA MINAS ANTIPERS ONALES

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

o 100 %

100 %

100,00 %

100 % 100% 100,

00% 100% 100 %

100,00 oh 100% "0

% 100% 100% 100,00%

DIRECCIO N PARA LA A.I CONTRA MINAS

Rutas municipales para la atención, asistencia y

8 17 20 117,65 % 19 31 163,

16% 19 20 105,26 vio 22 17 77,2

7% 77 118 114,29%

Página 29 de 201


Dependenc la

ANTIPERS ONALES

Nombre

reparación a las victimas de MAP,MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

Linea Base

Meta 2015

Avan ce

2015

'ri Avance

2015

Meta 2016

Avance 2016

' , de Avan

ce 2016

Meta 2017

Avan ce

2017

°. de Avance

2017 Meta 2018

Avan ce

2018

' , de Avan

ce 2018

Meta 2014- 2018

Avance 2014- 2018

', de Avance

2014-2018


Municipios con planes de intervención

11 17 17 19' %84% 26 136' 30 50 166,67 % 30 116 67%

386' 96' 00 209,00 217,71%


Áreas peligrosas confirmadas

708 393 163 41,48% 433 101 23'3 3% 85 116 136 '47

% 95 200 210 53%' 1 '006

'o O 580'00 57,65%


Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI

25 17 18 105'88 19 19 100 ' 00% 19 19 100'00 22 13 59'0 9% 77 00 ' 69,00 89,61%


Municipios !xin implementac ión de los componente s de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

25 17 20 117'65 % 19 35 184' 21% 19 44 231'58

% 22 11 50'0

0% 77 110 142,86%

CONSEJE RIA P. PARA LOS DERECHO S HUMANOS

Medidas de reparación implementad as en materia de DD HH ' ordenadas en decisiones de instancias internacional es

20 5 5 100'00 % 5 5 100' 00% 5 5 100'00

% 5 4 80'0 0% 20 19 95,00%


Municipios con Plan de prevención de reclutamient o utilización y' violencia sexual contra NNA implementad os.

27 28 28 100% 32 39 240 % 43 97 437,50

% 47 0,00 % 47 97 350,00%

CONSEJE

PARA LOS DERECHO

Municipios con rutas de prevención de reclutamient

80 RIA P. 140 100 100 100% 120 136 % 140 187 178'33 % 160 0,00

% 160 187 133,75%

Página 30 de 201

I 1

Avanc e2016

de Avanc e2016

Met Met a

201 7

Avanc e2017

% de Avanc e2017

45% 100% 80% 80% 80,00%

Line Met Met Met

a Avanc a Dependencia Nombre a Avanc

201 e 2015 Base e2015 201

5 6

CONSEJERÍA PRESIDENCIA L PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementació n de la Política Pública Nacional de Equidad de Género

O

% de Avanc % de Meta Avanc Meta Avanc

e Avanc 2014- e 2014- e 2014- 2018 20189 e2018 2018 2018 2018

100,00 100% 100% 100,00 100% 100%


Dependenc ja Nombre

o, utilización y violencia sexual contra NNA implementa-das.

Linea Base

Avan Meta ce 2015 2015

11 %

Avance 2015

Meta 2016

Avance 2016

11 % de Avan

ce 2016

Meta 2017

Avan % de

ce Avance

2017 2017 Meta 2018

Avan ce

2018

u % de Avan

ce 2018

Meta 2014- 2018

Avance

Avance 2014- 2018

% de

2014-2018

S HUMANOS


Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollado s por la Consejería Presidencial para los DaHH

3 1 1 100'00 % 1 100

00% 2 2 ' 100 00 % 2 2 100

00% 6 6 100,00%

CONSEJE RIA P PARA LOS DERECHO S HUMANOS

Entidades territoriales asistidas técnicament e en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH.

8 8 100'00 % 8 00%

100, 125 8 8 8 10 GO ' % 632 75,0 0% 32 100 00%

Tabla No. 7 Reporte de indicadores 2015 - 2018 del Programa "Generacion de condiciones de paz y seguridad en el territorio nacional"

3. Grupos Étnicos — Presidencia

El programa cuenta con el indicador "Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género", que inició en 2016 (cumplimiento del 100%) y con metas definidas hasta 2018. Se encuentra bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con un avance parcial en el cuatrienio del 107,5%:

Tabla No. 8 Reporte de indicador 2016 -2018 del programa "Grupos tnicos — Presidencia"

Página 31 de 201

Une

Base Avance

2016

% de Avance

2016

%de Avance

2017

Dependen cia

Avance 2017

Avance 2010

% de Avance 2018 Nombre

% de Avance

2014. 2018

Ana rice 2015 Aya ir ce

2015

Meta 2015

Meta 2017

1rl eta 2016

Neta 2016

1tela 2014. 2018

Avance 2014-2018


4. Atención y asistencia integral a la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y sus familias

Este programa, con el indicador "Plataformas Juveniles constituidas", a cargo de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", logró un cumplimiento en 2015 y 2016 del 100% y un avance en el cuatrienio del 181,25%:

Dependencia Nombre Línea Meta Avance Base 2015 2015

% de % de Meta Avance Meta Avance Meta Avance

Avance Avance Avance 2016 2016 2017 2017 2018 20189

2015 2016 2017

% de % de Meta Avance Avance Avance 2014- 2014. 2014- 2018 2018 2018 2018

DIRECCI N DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD "COLOMBIA JOVEN"

Plataformas Juveniles constituidas

400 400 100% 450 450 100% 500 613 187,60% 500 640 208,53% 719 181 25%

Tabla No. 9 Reporte de indicador 2016 - 2018 del programa Atención integral a la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y sus familias

5. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la Presidencia de la República

La Dirección para Atención Integral Contra las Minas Antipersonales por medio de dos indicadores contribuyen con este programa. En el cuatrienio se tiene un avance parcial del 124,16% y al analizar cada indicador, se tiene que "Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos" en las vigencias no ha logrado cumplir con las metas definidas.

El indicador "Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI" en su vigencia 2016, teniendo en cuenta que las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado No. 60 Gabino Gutiérrez (BIDES), por el inicio de los Gestos de Paz en el municipio de Briceño (Antioquia), implicó la concentración de los equipos del BIDES para realizar Estudios no Técnicos, requirió de igual manera hacer uso de supervisores y líderes del BIDES para realizar los respectivos entrenamientos y capacitaciones.

' DIRECCIO .. Eventos ' • I N PARA I con I

I 1 LA A.I ;MAP, I 1 1 CONTRA MUSE o I 1329 ' 1614 I 222

I 1 / 13,75% 1776 502 28,27% 1953 1 1834 I 93,91% t 2149

MINAS AEI I ANTIPERS I interveni I l ONALES 1 dos, I 1

I Metros ' 1 DIRECCIO . cuadrad N PARA os ' LA A.1

I 1 i

il liberado , RR, 1 1 CONTRA s de : ':5-38" i 314.940 I, 385.133

% 663.713 287.661 43,34% 1 933.860 1.932.934 3.004.714 317,37% . 2.859.259 1.765.099 61,73%

122,29 201" I 946 745

% 1 ' MINAS sospech / I

ANTIPERS a MAP, i

i I ONALES MUSE o

AEI I , I 1 —4— _L.. _L... I ;

! 1 I Tabla No. 10. Reporte de indicador 2016 -2018 del programa "Fortalecimiento de la gestión y dirección de la Presidencia de la República"

1345 62,59% 7492 1.234 16,47%

Página 32 de 201

_

Ci 0 O ai (-7 (.7 U 1 Z Z Z •i=

o_ U

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1

AP

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ía d

e...0


Durante las dos vigencias de Gobierno, se generaron lineamientos y herramientas para el seguimiento y acompañamiento en pro del cumplimiento de los indicadores SINERGIA que se encuentran bajo la responsabilidad de las dependencias misionales del DAPRE.

2.4 CONPES

A partir de 2015, se establecieron los siguientes lineamientos con el fin de unificar y articular la información de seguimiento a los Conpes:

Armonización de las fechas de corte para el seguimiento: 30 de junio y 31 de diciembre. Definición del plan de seguimiento a documentos aprobados, que no lo tenían. Definición del procedimiento para mejorar la articulación: lo que implicó fortalecer el liderazgo de las Oficinas de Planeación y generar base de datos de contactos para mejorar la articulación interinstitucional. Estandarización de la información de seguimiento en el PAS — Plan de Acción y Seguimiento. Realización de capacitaciones para implementar la nueva metodología de seguimiento.

Adicionalmente, con el propósito de mejorar el seguimiento a los documentos Conpes por parte de los responsables, incluyó en los planes de acción de las vigencias 2016, 2017 y 2018 la estrategia transversal "Fortalecer el seguimiento a documentos Conpes", con actividades de seguimiento para cada semestre así como un indicador de avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Conpes de la dependencia.

Para el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, el DNP habilitó el sistema Sisconpes 2.0 para el reporte de información física y financiera por parte de los responsables.

A 30 de junio de 2018, El Sector Presidencia tiene responsabilidad activa en veintiún (21) Conpes, con 101 acciones en seguimiento, así.

15

Entidades del Sector

Gráfica No. 10 Acciones de Conpes en cabeza de las entidades del sector

Página 33 de 201

166

167

173


Las acciones se encuentran distribuidas así:

No. Conpes

1

1

1

3

3667

Política pública de discapacidad e inclusión social

Estrategia nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes Lineamento de política para la reducción del riesgo ante amenaza por flujo de lodo (avalancha) en el volcán nevado del Huila

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal


Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven"

-4 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Lineamientos de política para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos Dirección para el Sector Privado (PINES) Lineamientos de política pública para la

3762

3784

3797

3799

3828

prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado Política para el desarrollo integral de la Orinoquía. Altillanura - Fase 1

Estrategia para el desarrollo integral del departamento del Cauca 1

Política penitenciaria y carcelaria en Colombia

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Dirección de Política Integral para la Lucha contra las Drogas Ilícitas Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Oficina de Planeación —t Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos

1

6

3

Nombre RESPONSABLES Número de acciones

2

Plan Todos Somos PAZcífico: concepto favorable a la nación para otorgar garantía al patrimonio autónomo "Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico", para contratar operaciones de crédito público

3847 externo hasta por la suma de USD 400 millones, o su equivalente en otras monedas destinados a su financiamiento parcial; y declaración de importancia estratégica del programa de inversión que se financiarán con estos recursos Estrategias para rendir honores a la Alta Consejería 3849 desaparecida ciudad de Armero y a sus las Regiones víctimas: Ley 1632 de 2013

3850

Fondo Colombia en Paz Dirección para el Posconflicto 8

1 Actualmente la Oficina de Planeación del Dapre está pendiente de la gestión con el DNP para ocultar en Sisconpes 10 acciones debido a que el Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014 mediante el cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, suprimió el Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal", el cual tenía bajo su responsabilidad acciones el Conpes 3799. A pesar de las gestiones realizadas con Mh Interior, no fue posible trasladar dichas acciones.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Presidencial para

15

2

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No. Conpes

Nombre RESPONSABLES Número de acciones

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia — APC Colombia

2

3851 Política general de propiedad de empresas estatales del orden nacional.

Despacho del Director 3

3854 Política nacional de seguridad digital Consejería Presidencial de Seguridad

8

3857 Lineamientos de política para la gestión de la red terciaria

Dirección de Política Integral para la Lucha contra las Drogas Ilícitas

1

3859 Política para la adopción y puesta en marcha de un catastro multipropósito rural-urbano

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas

7

3866 Política Nacional de Desarrollo Productivo Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado y Competitividad

7

3867 Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto.

Dirección para el Posconflicto 6

Secretaría de Transparencia 1 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia)

1

3868 Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas


6

3886 Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz


5

3870 Programa nacional para la formulación y actualización de planes de ordenamiento territorial: POT Modernos

Riesgo de Desastres

Unidad Nacional para la Gestión del 1

Tabla 11. Responsables de documentos Conpes

2.5 PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" establece que las entidades del orden nacional, departamental y municipal tienen el deber de elaborar cada año una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Posteriormente, con la expedición del Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" se establece la metodología para el diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

La metodología señalada establecía que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tenía que contener como mínimo los siguientes componentes:

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Modelo integrado de Planeación y Gestión

SIGEPRE Metodología para la identificación de

riesgos de

corrupción y acciones para su

manejo

Mecanismos para mejorar la atemión al ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

Imagen No. 1 Componentes Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2013-2014

De acuerdo con lo anterior y con la normatividad aplicable, el Primer Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana se construyó teniendo como base los planes de acción de las dependencias y se publicó en abril de 2013. De manera anual se ha venido construyendo y publicando en la página web de la Entidad hasta la vigencia actual.

Adicionalmente, en 2014 de manera paralela a la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana, se construyó junto con las dependencias del DAPRE el Plan de Participación Ciudadana con el objetivo de promover la transparencia y la relación en doble vía Entidad — Ciudadano. Para la construcción de este plan se realizó la consolidación del inventario de canales con los que contaba cada dependencia así como los eventos que realizarían durante la vigencia estuvieran incluidos o no en el Plan de Acción de cada una, consolidando así el cronograma de eventos y actividades de participación ciudadana.

Para 2015 con el objetivo de promover la eficiencia administrativa y la mejora continua al interior de la Entidad, se procedió a consolidar en un solo documento el Plan de Participación Ciudadana y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, denominándolo Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. De acuerdo con lo anterior, se transversalizó el tema de participación ciudadana en los componentes de Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Adicionalmente, se planteó la Política Institucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y se estimaron los recursos económicos para su implementación y se determinaron indicadores para la medición de cada uno de los componentes del plan.

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SUBCOMPONENTES • tiluMmtal de Truovenda

Aella • ~dm.

fts. • ftatceadted• ~mol. de

~redel. e*nraáSn • aitedo animad. Acralkilldad • mortitnne tbol mono • la

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SUBCOMPONENTES • estructun «k~in

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Institudarul

Participación Ciudadana

me .1. Lffl, 4101.10411M1110

a »alabe Ot 011.115


Imagen No. 2 Componentes Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2015

En 2016 el Decreto 124 "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" adopta la nueva metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — Versión 2".

La Estrategia mencionada incorpora un nuevo componente relacionado con los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, con el objetivo de dar mayor visibilidad al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y sus decretos reglamentarios.

Otra de las novedades fue la incorporación del Plan de Racionalización de Trámites en el componente del mismo nombre y la desagregación de cada componente en subcomponentes, con el objetivo de que las entidades establecieran acciones puntuales para el desarrollo del plan:

Imagen No. 3 Componentes Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2016 en adelante

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Uno de las mejoras más importantes incluidas en 2016 fue la puesta a consideración de la ciudadanía del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana previo a la publicación definitiva del documento, con el objetivo de incluir a la ciudadanía en la formulación del mismo.

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento por componente del Plan Anticorrupción desde 2013 hasta 2018, así:

Evolución Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana por componente

1. Gestión del riesgo de corrupción — Mapa de riesgos de corrupción

Desde la Alta Dirección se ha venido impulsando la política de administración de riesgos, y se ha contado con la participación y el compromiso de todos los servidores públicos del Dapre, para que de esta manera la política se convierta en una parte natural del proceso de planificación, planeación y cumplimiento de las funciones asignadas para cada una de las dependencias que hacen parte del Departamento.

Desde 2011, a partir de la aprobación de la "Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública" y la entrada en vigencia Decreto 2641 de 2012 que determina la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al interior del Dapre se han realizado diferentes actualizaciones al documento interno "Lineamiento para la Administración de riesgos (L-DE-01)" en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República (Sigepre), en pro de fortalecer la administración del riesgo y el mejoramiento continuo de la Entidad.

Las metas de indicadores asociados a este componente se han alcanzado de manera efectiva desde que comenzó su medición, así:

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 20182 Riesgos de corrupción

materializados NA NA 0% 0% 0% 0%

Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados NA NA 87.50%3 100% 100% 100%

Tabla 12 Cumplimiento indicadores componente Gestión del riesgo de corrupción — Mapa de riesgos de corrupción

Adicionalmente, dentro del plan se han incluido actividades para la administración del riesgo al interior del Dapre de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el objetivo de formular nuevos riesgos y reformular los ya existentes para tener un mayor control de la gestión, realizar una mejor toma de decisiones ante situaciones críticas, entre otros. Es importante precisar que en cada una de las vigencias las actividades se cumplieron en un 100%.

2. Racionalización de trámites

Teniendo en cuenta la estrategia formulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), el Dapre

2 Corte 30 de junio de 2018 3 De los 7 riesgos de corrupción se monitorearon dentro de los tiempos establecidos en los Lineamientos, llegando así a un cumplimiento del 85.71 del indicador, el riesgo "Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes" fue monitoreado de manera extemporánea

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anualmente revisa el inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuenta, con el objetivo de facilitar el acceso de los clientes o usuarios de servicios en procura de la eficiencia de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los trámites y otros procedimientos racionalizados durante cada vigencia fueron:

Año Trámite racionalizado Tipo de racionalización

2013 Autorización de Comisiones al Exterior

Campañas Publicitarias Publicación de Hojas de Vida

Optimización (Formulación de procedimientos)

2014 Autorización de Comisiones al Exterior Publicación de Hojas de Vida

Automatización (Lanzamiento de aplicativos4)

2015 Visitas Guiadas Optimización

(Mejoramiento del servicio)

2016 Visitas Guiadas Campañas Publicitarias

Optimización Automatización

2017 Autorización de Comisiones al Exterior Visitas Guiadas

Optimización (Mejoramiento de los trámites y el servicio)

2018 Visitas guiadas

Autorización de comisiones al exterior Publicación de hojas de vida

Estandarización

- - - - - Tabla 13 Tramites racionalizados 2013-

Adicionalmente, dentro del plan se han incluido actividades enfocadas a la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos del Dapre de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el objetivo de cumplir con las metas del Señor Presidente en cuanto a la racionalización de trámites.

3. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas desde la Entidad de manera permanente se elaboró el documento "Lineamientos para la ejecución de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas". Como resultado de lo anterior, se han venido incrementando el número acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas desde las dependencias del Dapre a través de talleres, capacitaciones, encuentros, reuniones de carácter informativo, audiencias, publicación de información en diferentes medios, entre otros:

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acciones de participación

ciudadana y Rendición de Cuentas NA Ejecutadas

NA 100% 100% 100% 100%6

Tabla 14 Cumplimiento indicadores componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

4 El desarrollo de los aplicativos inició en la vigencia 2012. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que se pusieron en producción. 5 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-03%20Lineamientos_ejecucion_acciones_particiPacion_ciudadana_rendicion_cuentas.pdf 6 Este dato corresponde al corte 30 de junio de 2018. Se aclara que la meta para el segundo trimestre de 2018 correspondía a la ejecución del 30% de las acciones programadas para la vigencia.

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En cada una de las vigencias señaladas se ejecutaron en un 100% las actividades programadas y su reporte y seguimiento se realizó a través del aplicativo interno SIGEPRE el cual cuenta con todos los soportes de la gestión realizada. En lo que respecta a lo corrido de la vigencia 2018, se obtiene un nivel de cumplimiento del 100%.

3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

En el marco de las políticas del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde el Dapre se han fortalecido las acciones para dar cumplimiento a los lineamientos que establecen dichas políticas, y ha generado herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad de los servicios que presta la Entidad.

A través de la Resolución 1307 de 2012, fue creado el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, cuyas funciones principales son el control y seguimiento a la atención oportuna de las PSQR, liderar la cultura de servicio y atención al usuario de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano.

Posteriormente, por medio del Decreto 2145 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", se centralizó el trámite de peticiones con la creación del Grupo de Atención a la Ciudadanía, con el fin de disminuir los tiempos de respuesta a las solicitudes, aumentar la satisfacción del cliente, estandarizar conceptos y lineamientos y brindar mayor y mejor soporte a las dependencias para dar respuestas a las solicitudes.

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 20187 Nivel de satisfacción del cliente

frente a la respuesta de las peticiones

NA NA NA 81.60% 89.20% 92%

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el

DAPRE NA NA 66.22% 90.24% 94.03% ND8

Tabla 15 Cumplimiento indicadores componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

PSQRD Gestión Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mantiene, como parte de su gestión, abiertas líneas de contacto entre la ciudadanía y la entidad. Para tal fin dispone de varios medios de recepción de Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias — PSQRD (Ventanilla de correspondencia física, correo electrónico, fax, correo certificado, buzón SQR y línea telefónica 018000). Por medio de la Resolución 970 del 12 de diciembre de 2016 se creó el Grupo de Atención a la Ciudadanía, el cual se unifica todos los procesos de radicación, trámite y envío de correspondencia desde la entidad a ciudadanos y organizaciones externas.

7 Corresponde al corte del 30 de junio de 2018. 8 La Oficina de Planeación se encuentra consolidando la información

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Desde la entrada en funcionamiento del Grupo de Atención a la Ciudadanía, 1 de enero de 2016, se han registrado los siguientes promedios diarios:

• Radicados: 547 comunicaciones9. • Documentos tramitados: 630 comunicaciones". • Despacho de comunicaciones: 470 comunicaciones".

Durante los 8 años de gestión del gobierno, las labores de radicación, trámite y despacho de la Presidencia de la República se han realizado por tres sistemas de correspondencia: a) Sistema de Gestión para la Gobernabilidad — SIGOB, usado desde el año 2010 hasta el año 2018, b) el aplicativo web Escríbale al Presidente y c) el sistema actual Escribe Presidencia, que inició funciones el 12 de marzo de 20178.

A continuación se presentan los datos del periodo 2010 a 2012:

PERIODO 2010 — 2012 En este periodo de tiempo, la atención de las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias — PSQRD radicadas en el Departamento Administrativo de la República se distribuían en todas las dependencias de la Entidad.

El Grupo de Gestión Documental recibía los documentos, los radicaba y direccionaba, documentos radicados, por competencia o responsable, pero sin ningún tipo de responsabilidad en el trámite de respuesta de lo radicado.

Al realizar un estudio por años se encuentra:

Año 201012:

En el inicio de la gestión gubernamental, se registraron 8.639 PSQRD radicadas en el aplicativo SIGOB, distribuidas y atendidas de la siguiente forma:

9 Incluyen todos los canales de recepción de comunicación. 1° Incluyen las comunicaciones tramitadas por todos los correos electrónicos. 11 Comunicaciones enviadas únicamente en medio físico por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 12 Este periodo de tiempo inicia el 8 de agosto del 2010, con la posesión del Señor Presidente.

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PQRSD 2011 Qa7X k»74

O DAPRE

O Secretaría Privada


PQRSD 2010

DAPRE

tM,3 , ID Secretaría Privada

"

Gráfica No. 11 PSQRD 2010

Año 2011:

Durante el año 2011, el aplicativo SIGOB registra 20.328 PSQRD radicadas, de estas, la Secretaría Privada atendió 427 peticiones equivalentes al 2.10 %, y las demás dependencias de la Entidad tramitaron 19.901 comunicaciones, equivalentes al 97.90 %:


Año 2012:

En este se creó el Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República, adscrito a la Secretaría Privada, con el ánimo de impulsar la respuesta efectiva a las PSQRD dirigidas al Señor Presidente de la República.

26.137 PSQRD fueron radicadas en el aplicativo SIGOB durante el año 2012. Por un lado, la Secretaría Privada — Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República atendió 4.326 — 16.55 % -, por otro lado, las demás dependencias DAPRE tramitaron 21.811 comunicaciones, equivalentes 83.45 %.

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PQRSD 2012 CI DAPRE

ci DAPRE

O Secretaría Privada - Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República

PSQRD 2013



PERIODO 2013 — 2015

En este periodo de tiempo y con el ánimo de realizar un mejor seguimiento y control a las PQRSD, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, implementó el "Indicador Atención Oportuna PSQRD y creo el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos. Lo anterior, posibilitó conocer, en valores cuantitativos, el porcentaje de atención oportuna de la entidad a las comunicaciones radicadas para su gestión y trámite correspondiente.

Año 2013:

Presidencia de la República, radicó y tramitó 79.685 PSQRD durante este año, de este monto, Secretaría Privada - Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República, atendió 81.22 % del total, equivalentes a 64.719, y el resto de las dependencia gestionaron el 18.78 % de las peticiones, es decir 14.966.

Gráfica No. 14 PSQRD 2013 Con la Resolución 3830 del 5 de agosto de 2013, se creó el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, que entre sus muchas funciones, fue encargado de realizar un seguimiento trimestral de las PSQRD radicadas en la entidad y la atención oportuna de estas por parte de las dependencias competentes.

Con base en este seguimiento, se obtiene como resultado que para el 2013 se radicaron 79.685 PQRSD, con un porcentaje de oportunidad de respuesta del 98.76 %.

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i

PSQRD 2014

▪ DAPRE

o Secretaría Privada - Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República

- 7


2013 PSQRD % Oportunidad Total: 79.685 98,76 %

Año 2014:

Con la entrada en funcionamiento del Grupo de Atención al Usuario y Servicios compartidos, la atención de PSQRD se dividió en tres grupos, los cuales atendieron las 87.675 comunicaciones de la siguiente forma: Secretaría Privada - Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República 65.416, 74.62 %, Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos 2.038, 2.32 %, y las demás dependencias de la Presidencia de la República 20.221, 23.06 %.


En el año 2014, el porcentaje de oportunidad en respuesta fue del 99.45 %

2014 PSQRD % Oportunidad Total: 87.675 99,45%

Año 2015:

En este periodo de tiempo, fueron radicadas y gestionadas 68846 PSQRD, de las cuales 42.851 fueron atendidas por la Secretaría Privada - Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República, equivalentes al 62.24%, 2.587 por el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, correspondientes al 3.76 %, y las restantes 23.408 comunicaciones, que representan el 34 %, fueron tramitadas por las demás dependencias de la Presidencia de la República.

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1:1 Grupo de Atención a la Ciudadanía

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PSQRD 2015

DAPRE

a Secretaría Privada -Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la República


Durante esta vigencia, el porcentaje de respuesta oportuna a las PSQRD radicadas fue de 99.58 %.


PERIODO 2016 — 2018

Para el inicio del año 2016, con la creación del Grupo de Atención a la Ciudadanía, según la Resolución Número 1093 del 23 de diciembre del 2015, los procesos de radicación, trámite, seguimiento, evaluación y realización de informes de las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias — PSQRD atendidas en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El Grupo de Atención a la Ciudadanía, concentró los procesos relacionadas con la atención de comunicaciones en la Entidad.

Con el desarrollo de labores del Grupo de Atención a la Ciudadanía, las PSQRD radicadas en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se concentraron en dos clasificaciones, los derechos de petición competencia y no competencia de la entidad, el grupo recién creado fue encargado de la atención de los documentos de la segunda clase, mientras las demás dependencia atienden los derechos de petición competencia del departamento.

Año 2016:

De las 85.188 PSQRD registradas en este año, 56.912 fueron tramitadas por el Grupo de Atención a la Ciudadanía, cantidad equivalente al 66.81 % del total, por su parte las demás dependencias de la entidad atendieron 28.276 comunicaciones, que representan un 33.19 %.

PQRSD 2017

-

o DAPRE

o Grupo de Atención a la Ciudadanía



El porcentaje de respuesta oportuna para el año 2016 fue de 99.42%


Año 2017:

Durante la vigencia del 2017, se han radicado 75.502 PSQRD en la Presidencia de la República, de esta cantidad, el Grupo de Atención a la Ciudadanía ha gestionado 49.711 comunicaciones, equivalentes al 65.84 %, mientras que el resto de las dependencias tramitaron las 25.791 restantes, correspondientes al 34.15%.


El porcentaje de respuesta oportuna para esta vigencia fue de 97.37 %. El descenso en la atención oportuna a PSQRD obedeció a la implementación del Acuerdo de Paz con las F.A.R.C. — especialmente la Ley 18200 de Amnistía. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tuvo un incremento del 216% en las PSQRD recibidas, pasando de 3.581 en 2016 a 7.763 en 2017. La atención de esta clase de solicitudes requería un esfuerzo interinstucional del Estado, para revisar antecedentes de postulados, estudiar a potenciales beneficiarios; además, hubo casos especiales que requirieron análisis más profundos. Estos ejercicios de comunicación y actuaciones conjuntas extendieron los tiempos de respuesta más allá de los legales, pero lograron dar respuesta a peticionarios sobre su postulación a la Ley de Amnistía.

2017 PSQRD % Oportunidad

Total: 75.502 97.37 %

Año 2018:

Durante la vigencia actual, se han recepcionado 28.76013 PSQRD en la Presidencia de la República, de esta cantidad, el Grupo de Atención a la Ciudadanía ha gestionado 13.955 comunicaciones, equivalentes

" Este dato, al igual que los demás mencionados para el lapso, tienen fecha de corte el 31 de julio de 2018.

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PSQRD 2018

O DAPRE

O Grupo de Atención a la Ciudadanía

4


al 48.52 %, mientras que el resto de las dependencias atendieron 14.805 solicitudes, correspondientes al 51.48%.

El 12 de marzo del 2018, se inició la implementación del nuevo sistema de correspondencia Escribe Presidencia, el cual busca concentrar todos los procesos del trámite de las PSQRD, desde su recepción hasta despacho en una sola base de datos. Esta concentración facilita el manejo, seguimiento, evaluación de la atención a las comunicaciones recibidas en la Entidad.


El porcentaje de respuesta oportuna para esta vigencia fue de 98.56 %

2018 PSQRD % Oportunidad Total: 28.706 98.5614 %

4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

De manera trimestral se realiza seguimiento a la aplicación efectiva de la Ley 1712 a través de una matriz diseñada por la Entidad con cada uno de los requisitos establecidos en la ley y su decreto reglamentario la cual fue implementada entre 2015 y 2016. A partir de 2017 se tomó la decisión de hacer el seguimiento mediante la matriz de la Procuraduría General de la Nación. Las alertas son presentadas ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con el fin de diseñar e implementar soluciones y mejoras que promuevan el acceso a una información clara y actualizada por parte de la ciudadanía.

Indicador 2015 2016 2017 201815 Cumplimiento Ley 100% 93.02% 95.47% 99%

1712 Tabla 16 Resultado Matriz de cumplimiento Ley

De acuerdo con lo anterior, dentro de los planes de acción de las dependencias a partir de 2016 se incorporó dentro de la estrategia transversal de fortalecimiento del SIGEPRE, actividades relacionadas con la actualización de la calificación de la información, actualización de las tablas de retención

" Los datos del porcentaje de oportunidad se encuentran con fecha de corte 30 de junio de 2018, ya que PSQRD radicadas en el mes de julio siguen en términos legales de gestión. 15 El dato corresponde al corte 30 de junio de 2018.

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documental, y actualización de los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información, entre otras actividades independientes asociadas a la misión de cada dependencia.

Por otro lado, con el objetivo de medir de manera unificada el componente de transparencia y acceso a la información se determinó el siguiente indicador medido por el FURAG con el siguiente nivel de cumplimiento:

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Calificación del componente de

transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag

NA NA NA 88.86% 88.72% 80.16%16

Tabla 17 Cumplimiento indicadores componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Recursos ejecutados Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

A partir de 2015 se incluyó dentro del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana los recursos programados por las dependencias y asociados a las actividades, así:

Componente Recursos Ejecutados 2015

Recursos Ejecutados 2016

Recursos ejecutados 2017

Recursos programados

2018 Gestión del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos

$0 $0 $0 $0

Racionalización de Trámites $017 $0 $0 $0 Participación ciudadana Y rendición de cuentas

$6.308.808.545,73 $11.185.798.898'8 $1.744.564.025,90 $4.370.517.120

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

$0 $0 $148.318.834 $276.420.000

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

NA $22.770.400 $74.796.767,38 $371.143.001

Total $6.308.808.545,73 $11.208.569.298 $ 1.967.679.627 $5.018.080.121 Tabla 18 Recursos ejecutados Plan Anticorrupción 2015 - 2018

16 La caída del porcentaje de avance del indicador, obedece al cambio en la metodología de medición efectuada por el DAFP. Los resultados obtenidos para la vigencia 2017, se deben interpretar como la fijación de la línea base. Lo anterior, teniendo en cuenta la nueva versión del modelo y su nuevo esquema de medición. De acuerdo con lo anterior, el indicador pasó a denominarse Calificación de la política Transparencia, Participación Ciudadana, Racionalización de Trámites y Servicio al Ciudadano 17 La licitación pública para el desarrollo del aplicativo de campañas publicitarias fue declarada desierta. 18 se evidencia una diferencia de $4.745.537.432 entre lo programado y lo ejecutado. Esto se debe a que el Proyecto de Inversión IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA" tuvo algunas modificaciones que afectaron presupuestalmente los recursos que se programaron para el desarrollo de actividades. Así mismo, el Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Prensa presentó modificaciones

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Los Planes Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

2013 http://wp.presidencia.qov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-2013-desarrollo-elementos.pdf

http://wp.Presidencia.qov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-2013. pdf

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Mapa-Riesgos-Corrupcion-2013.pdf

2014 http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-2014-Desarrollo.pdf http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-2014-anexo1.pdf http://wp.presidencia.qov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Mapa-Riesaos-Corrupcion-2014.pdf

2015 http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Documents/Planeacion/DAPRE-Plan-Anticorrupcion-Atencion-v-Participacion-Ciudadana-2015.04.pdf

2016 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosPlaneacion/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Participacion-Ciudadana-DAPRE-2016-v3.pdf

2017 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosPlaneacion/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Participacion-Ciudadana-DAPRE-2017-v3.pdf

2018 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosPlaneacion/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Participacion-Ciudadana-DAPRE-2018-v3.zip

2.6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGEPRE)

En el año 2010 la Oficina de Planeación recibió un Sistema de Gestión de Calidad certificado en el año 2008 bajo las normas ISO (International Organization for Standardization) 9001:2000 y NTCGP (Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública) 1000:2004 con un seguimiento realizado en la vigencia 2009.

Período 2011-2014

Durante el primer periodo de Gobierno en los ejercicios de auditoría externa realizados por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (lcontec), manteniéndose la certificación:

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Aspectos significativos primer periodo de Gobierno del Sistema Integrado de Gestión

• Adquisición y puesta en funcionamiento del aplicativo SIGEPRE para ejercer control sobre los planes de acción, indicadores de gestión, documentación interna y externa, mejoras, administración de riesgos, programa de auditorías y presentaciones.

• Alineación estratégica de Plan Nacional de Desarrollo y sus indicadores, Políticas de Desarrollo Administrativo, Proyectos de Inversión y Plan Anual de Adquisiciones con la Planeación Estratégica institucional y sectorial, Planes de acción e indicadores de las dependencias del DAPRE.

• Eliminación del uso de papel para la aprobación de Planes de acción, indicadores de gestión, documentos del sistema de gestión, mapas de riesgo y mejoras.

• Implantación de una cultura de reporte, análisis de la información y control por parte de los funcionarios del DAPRE en tiempo real.

• Toma de conciencia frente a la respuesta oportuna de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias responsabilidad de la Presidencia de la Republica.

• En la vigencia 2011, se realizó la actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental, actualizó el mapa de procesos de la Presidencia de la Republica incluyendo el nuevo proceso de Atención al Usuario y coordinó con todas las dependencias del DAPRE una socialización taller para dar a conocer el procedimiento de formulación registro y análisis de indicadores.

• En 2012 para fortalecer el control del parque automotor, se creó una hoja de cálculo para fortalecer el control de las fechas de expiración de las revisiones técnico mecánicas y de los SOAT de todos los vehículos del DAPRE mientras se desarrollaba e implementaba el Sistema de Control de flota.

• En el 2013 se estableció una estrategia transversal en los Planes de Acción para que las dependencias documentaran acciones preventivas y un indicador para medir la proactividad de la mejora de las dependencias y de esta forma apropiar la cultura del autocontrol, así mismo, se estableció una estrategia transversal en los planes de acción para que las dependencias documentaran, hicieran seguimiento y reportaran al proceso de Atención al Usuario los Productos y/o servicios No conformes presentados en el período.

Período 2015-2018

Durante el segundo periodo de Gobierno en los ejercicios de auditoría externa realizados por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (lcontec), se mantuvo la certificación y se logró la actualización de la norma a la versión ISO 9001/2015.

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Aspectos significativos segundo periodo de Gobierno del Sistema Integrado de Gestión

• En el año 2014, se dio un nuevo enfoque del proceso de Gestión de Asuntos Políticos que permitió identificar las características de los servicios facilitando comprender el concepto de calidad del servicio y facilitar el control del producto no conforme.

• Se fortaleció el análisis de los indicadores a través del SIGEPRE.

• La actualización de los mapas de riesgos en la vigencia 2014, permitió la identificación de riesgos específicos, particulares asociados a actividades neurálgicas de cada uno de los procesos lo que facilitó la identificación y aplicación de nuevos controles.

• En 2015 se efectuó la actualización del procedimiento de producto y/o servicio no conforme y el Manual de servicios misionales, así como el proceso de socialización de los mismos y efectuó el seguimiento a la actualización de la caracterización de los subservicios que se prestan en cada una de las dependencias misionales.

• En la vigencia 2015 se lideró el proyecto para mejorar la atención de las Peticiones, Quejas y Reclamos a través de la conformación del nuevo Grupo de Atención a la Ciudadanía, la actualización del procedimiento de atención a PSQR y el nuevo Manual de atención a la ciudadanía, el cual estableció directrices para el uso de canales de atención, tiempos de respuesta, codificación y clasificación de correspondencia externa, así como el detalle frente al manejo del aplicativo de correspondencia SIGOB.

• En 2016 se destaca la cultura del registro de todas las actividades en los Sistemas de Información como un medio para dejar trazabilidad de las actuaciones y la conciencia que los líderes de proceso tienen de la importancia que esta acción reviste para el fortalecimiento y continuidad del Sistema Integrado de Gestión en el futuro.

• Se fortaleció el monitoreo de las condiciones de calidad, oportunidad y resultados de los proyectos de inversión ya que se convierten en una herramienta de apoyo a los líderes de los procesos para conocer el desarrollo de estos.

• Se inició el proceso de caracterización de usuarios aplicando una metodología que cubre todas las variables y que permitirá al Departamento continuar mejorando su enfoque al cliente y partes interesadas.

• Se destaca en 2016 y 2017 la Implementación de esquemas de seguimiento a la Calidad, Oportunidad y Resultado de los planes de acción, proyectos de inversión, indicadores Sinergia y seguimiento a documentos CONPES de responsabilidad de la Presidencia de la República y la consolidación y seguimiento del Plan Estratégico Sectorial por parte de las Entidades que conforman el Sector Presidencia a través del aplicativo SIGEPRE.

• Se integró y articuló a los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la Republica - SIGEPRE el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que serán adoptados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

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Documentacion Vigente SIGEPRE

140 132

120

100

80 67

60

40

20

26 20 17 14 12

o Formato Procedimiento Lineamiento Guía Documento

General Manual Caracterización

de Proceso

•


• Se fortaleció el esquema de registro, seguimiento y reporte de productos y/o servicios no conformes prestados por las áreas misionales.

CONTROL DE DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Con la entrada en funcionamiento en 2012 del aplicativo SIGEPRE (Suite Visión Empresarial) para administrar el Sistema Integrado de Gestión - SIGEPRE se puso en funcionamiento el módulo de documentos, el cual permitió:

• Aprobar las nuevas versiones y realizar modificaciones a los documentos. • Identificar los cambios de los documentos y llevar un control sobre las versiones vigentes. • Disponer de los documentos vigentes en los puntos de uso garantizando su consulta.

Actualmente la Presidencia de la Republica cuenta con 12 procesos y administra un total de 534 documentos, discriminados así:

Gráfico No. 21 Documentos Sistema de Gestión de Calidad Dapre

Así mismo, a través del Módulo de Documentos se controla la distribución de los documentos de origen externo (Constitución Política, Leyes, Decretos, Resoluciones, Conpes, Circulares, Otros), que componen el Normograma Institucional de la Presidencia de la República.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Con la entrada en funcionamiento en 2012 del aplicativo SIGEPRE (Suite Visión Empresarial) para administrar el Sistema Integrado de Gestión - SIGEPRE se puso en funcionamiento el módulo de Gestión del Riesgo, el cual permitió:

• Identificar, analizar, valorar y manejar los riesgos acorde con la Política de Administración de riesgos definida por el DAPRE

• Efectuar monitoreos periódicos a los riesgos identificados • Identificar y controlar los riesgos de corrupción

Actualmente la Presidencia de la República cuenta con un total de 69 riesgos.

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83

17 11- -

El 2016 2017 2018

100 -- 1

80

60 41 41

' 40

, 20 O O

O

40

- -72 ---72 -- - - 73 -

El _ Ei El

2011 2012 2013 2014 2015

-10 -10 8 -


O TOTAL RIESGOS O RIESGOS DE CORRUPCIÓN _

Gráfica No. 22 Número de Riesgos identificados por vigencia

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En el marco del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y como partícipe del Proceso de Atención al Usuario, coordina la medición de la satisfacción de los clientes externos e internos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que se describen a continuación:

1. Clientes Externos — Los clientes externos definidos por la Presidencia de la República son:

• Presidente de la República • Vicepresidente de la República • Entidades Estatales (del orden Nacional o territorial) • Población Beneficiaria

Para la prestación de los servicios misionales de cara a los clientes externos, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ha definido tres procesos de gestión misional:

• Gestión de Asuntos Políticos • Gestión Jurídica • Gestión de seguridad, apoyo logístico presidencial, y comunicación y prensa

A través de estos procesos y los servicios que anualmente definen cada una de las dependencias, la Entidad ha venido cumpliendo con las necesidades de sus clientes/usuarios, en el marco de los compromisos previstos en la Constitución, la Ley, el Plan Nacional de Desarrollo, la Misión, Visión, Objetivos, Política del SIGEPRE y las funciones generales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La medición de la satisfacción frente a los servicios misionales definidos y a cargo de cada una de las dependencias que forman parte de los procesos misionales, tiene como objetivo identificar oportunidades de mejora para el fortalecimiento no solo de la satisfacción de los clientes, sino además, de los procedimientos y mecanismos establecidos para cada uno de los servicios que se brindan por las dependencias y por ende, del mismo sistema integrado de gestión de calidad de la Entidad.

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81% 84%

80% 80% 83%

• -

81% 80% 80% 83%

1

Año Año

Servicio de Apoyo Logístico Servicio de Emisión de Conceptos Legales

100% 100%

96% 87%

80%

93%

[ 80% 81% 80% 80% 80% 80%

r-1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año Año

Asistencia Desarrollo de Políticas de Gobierno Asistencia Desarrollo de Proyectos

85%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Página 54 de 201

85% 81%


Esta medición, se realiza a través de encuestas de percepción que pueden ser aplicadas directamente por las dependencias o por la misma Oficina de Planeación, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios Misionales — M-AU-01 y consolidada la información de manera anual.

En las siguientes gráficas, se observa el nivel de satisfacción obtenido por cada uno de los servicios brindados a los clientes externos, en el periodo comprendido de 2010 a 2017; es importante indicar que los servicios prestados durante la vigencia 2018, se evaluaran en 2019:

90% 90% 90% 90%

!


Servicio de Seguridad Presidencial

100% 100%

ri

Li 2012 2013 2014

2015

2016 2017

Año

Gráfica No. 23 Nivel de Satisfacción Presidente de la República

100,00%

90,00%

80,00% 80,23%

— -- 80,83%

88,60%

--Z—, 91,431-

84,19%

69,90% 70,00%

60,00% -

50,00%

40,00%

30,00%

20,00% — •

10,00%

0,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gráfico No. 24 Nivel de Satisfacción Entidades Estatales

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94,00%

92,00%

90,00%

88,00%

86,00%

84,00%

82,00%

80,00%

93,25%

91,82%

91,12%

89,64%

85,49%

2013 2014 2015 2016

2017

Gráfico No. 25 Nivel de Satisfacción Población Beneficiaria

Los anteriores resultados, muestran que los servicios misionales han mantenido un óptimo nivel de satisfacción por parte de los clientes externos, pero a pesar de esta buena gestión, el DAPRE debe fortalecer los siguientes aspectos:

• Optimizar los mecanismos de medición de la percepción del cliente externo, Presidente de la República, Vicepresidente de la República, entidades estatales y población beneficiaria.

• Mejorar la definición y caracterización de los servicios misionales de cara a los clientes externos.

• Perfeccionar la metodología para la medición de la satisfacción de los clientes externos a través de la tercerización de éste proceso con firmas que tengan experticia, así como lo hacen otras entidades del gobierno nacional. El proceso tercerizado se considera que sería más transparente en términos de oportunidad y calidad.

2. Clientes Internos — Para evaluar la percepción de los clientes internos desde la vigencia 2012 se implementó el modelo de servicios compartidos bajo el liderazgo de la Dirección de Operaciones y la Coordinación de la Oficina de Planeación, incluye aquellos servicios que son controlados a través del aplicativo de Servicios Compartidos y otras herramientas desarrolladas al interior de la Entidad, por medio de las cuales se gestionan y atienden las solicitudes de servicio.

A continuación se presentan los resultados de la satisfacción del cliente interno para los servicios evaluados entre las vigencias 2013 a 2017:

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100,00% -96,46%_

90,00%

80,00%

70,00% --

60,00%

50,00% --

Consolidado Nivel de Satisfacción Servicios: Internos

97,81% 98,29% 97,87% _ 97,56%


2013 2014 2015 2016

2017

Gr-áíic-o No. 26 Nivel de Satisfacción Servicios Internos

Nivel de Satisfacción

Servicios Internos 2013 2014 2015 2016 2017

Servicios Generales 96,00% 98,00% 99,36% 98,67% 98,40%

Servicio de Transporte 97,75% 98,25% 99,18% 98,56% 97,12%

Servicio de Mantenimiento 95,75% 98,00% 97,03% 97,94% 95,54% Servicio de Talento Humano* N.A N.A 98,17% 98,98% 99,45% Servicio de Recursos Físicos* N.A N.A 98,02% 94,80% 96,50% Servicio de Telecomunicaciones* N.A N.A 97,23% 97,97% 97,27% Servicio de TIC's 96,33% 97,00% 97,34% 97,25% 96,99%

Servicio de Control Interno** N.A N.A 100% 98,79% 99,19% Totales 96,46% 97,81% 98,29% 97,87% 97,56% Tabla No.17 Nivel de satisfacción

*Servicios que iniciaron operación en Servicios Compartidos en el primer trimestre de 2015. **Servicio que inició operación en Servicios Compartidos en el cuarto trimestre de 2015.

A partir de la vigencia 2018, las dependencias realizan directamente la medición del Nivel de Satisfacción.

ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Vigencias 2010 al 2014 Con fundamento en la Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, en materia de Salud ocupacional se adelantaban actividades para la Prevención de la salud. De igual formar en temas de prevención de riesgos y amenazas se impartió capacitación teórico-práctica al grupo de brigadas y se instalaron camillas, botiquines, inmovilizadores de extremidades y sillas de ruedas en las distintas sedes de la Entidad.

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Vigencia 2015 Con la expedición del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y con el fin de iniciar el proceso de implementación adelantando actividades de revisión documental, recopilación de evidencias, el diagnóstico de la situación de la entidad frente a la norma legal, revisión de procedimientos y formatos para su implementación.

Vigencia 2016 Dando continuidad al proceso de implementación del Sistema se suscribió un Contrato de Prestación de Servicios, con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del mes de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016 con el fin de apoyar actividades como la formulación de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión, la Política NO DATA no Droga, no Alcohol y no Tabaco, la cual quedó contemplada en el Manual de Ética y Buen Gobierno, la construcción del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, documentos estos que se socializaron con campañas de divulgación mediante presentaciones cortas en todas las áreas de la Entidad.

De igual forma se elaboró el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Manual para Contratistas, Guías, Procedimientos, Lineamientos y Formatos que actualmente hacen parte de este Sistema de Gestión que se encuentran controlados en el SIGEPRE:

Guía para el Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo G — TH — 05 Guía para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles G— TH— 06 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo P — TH —20 Identificación de Peligros y Riesgos P — TH — 21 Lineamientos de Buenas Prácticas Ambientales L — TH — 01 Encuesta Desordenes Músculo Esqueléticos F — TH 44 Investigación y Análisis de Incidentes o Accidentes de Trabajo F — TH —62

- Listado de Personal a Cargo para Evacuación F — TH — 51 - Formatos de Identificación de Peligros y Riesgos F — TH — 63

Formato de Reporte de Actos y Condiciones Inseguras FACI F — TH — 64 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles F — TH — 65 Planificación de Inspecciones de SST F — TH — 66.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual arrojó un avance en la implementación del sistema de un 91%. Según el resultado de esta Auditoría se realizó el Plan de Mejoramiento con el fin de lograr cumplimiento y mantenimiento.

Vigencia 2017

Con la expedición de la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, la cual define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, donde se establece las fases de adecuación y transición para el sistema y la obligatoriedad de realizar una evaluación inicial, esta se llevó a cabo en el mes de agosto de 2017, arrojando un porcentaje de ejecución del 99%.

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CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 1111

35 30 30 30

25 2 20

,

1515

15

5

10 10

10

I

11 1 _ I

O —I RECURSOS GESTION GESTION DE LA GESTION DE

INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y SG-SST RIESGOS

10 10 10 10 -

II 111 11 5 5

GESTION DE VERIFICACION MEJORAMIENTO AMENAZAS DEL SG-SST ir

zNIETA NLOGRO

Gráfico No. 27 Cumplimiento requisitos SG - SST

Dentro de los avances se tiene la integración del SG SST al Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE, revisiones por parte de la Alta Dirección de acuerdo al artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015 y las inducciones y reinduccionés dirigidas a funcionarios y contratistas de acuerdo a la normatividad vigente.

Vigencia 2018 Actualmente la Entidad viene realizando el mantenimiento y socialización del SG-SST implementado, generando diferentes estrategias y documentos para dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015, y demás legislación en SST, lo cual está contemplado en el cronograma del SG-SST 2018, teniendo como prioridad:

1. Fortalecer los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo abordando los temas de alteraciones respiratorias, digestivas y osteomusculares que son los sistemas orgánicos mayormente comprometidos en las incapacidades registradas durante el 2017.

2. Realizar campañas de prevención de caídas, considerando que fue el mecanismo de lesión de mayor accidentalidad junto con pisadas, choques o golpes en la vigencia 2017.

3. Realizar campañas de prevención de la accidentalidad laboral en las dependencias que registraron mayor número de eventos, con el fin de fomentar y reforzar el autocuidado en las áreas respectivas a través de lecciones aprendidas.

4. Llevar a cabo los exámenes periódicos a todos los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

5. Continuar con el proceso de capacitación y socialización del SG-SST a todos los funcionarios, contratistas, pasantes, judicantes y personal interesado.

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13 A'ño 2013

Año 2014

O Año 2015

::Año 2016

a Año 2017

100

80

60

40

20

80,3 89,3 90,95

65,17

88,76

O


Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo — COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo — COPASST está conformado por los siguientes miembros para el periodo noviembre de 2017 — 2019, elegidos por los funcionarios:

REPRESENTANTES PRINCIPALES

Nidia Nancy Acuña Rodríguez Secretaria Ejecutiva

Alta Consejería para la Equidad de la Mujer

José Robinsón Ferrucho Ortiz Profesional

Área de Talento Humano Colombia Joven

Luisa Viviana Sanchez Castro Auxiliar Administrativo

Sistema Nacional de Juventud

REPRESENTANTES SUPLENTES Luis Eduardo Bautista

Secretario Vicepresidencia

Manuel Yeiko Cortes Técnico

Grupo de Gestión Documental

Nelson Rincón Alfonso Auxiliar Administrativo

Grupo de Gestión Documental

Los miembros nombrados por el Representante de la Entidad son: Jefe del Área Administrativa, Jefe de la Oficina de Planeación y Jefe del Área de Talento Humano. Este comité viene desarrollando su función de acuerdo a lo estipulado.

2.7 FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE AVANCE DE GESTIÓN (FURAG)

El Formulario Único de Registro de Avance de Gestión (FURAG), se constituye como la herramienta en línea para capturar, monitorear y evaluar los avances en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Lo anterior, conforme al Decreto 2482 de 2012, en el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación. El Dapre en las vigencias 2013 a 2017 ha obtenido los siguientes resultados:

Gráfica No. 28 Porcentaje del Resultado Promedio Furag 2013 — 2017* *Línea base 2018

Se logra destacar el crecimiento año tras año de los resultados obtenidos en la implementación y fortalecimiento de las políticas de desarrollo administrativo, teniendo en cuenta que 2013-2014, se tuvo un incremento del 23,2%; 2014-2015, del 11,21% y 2015-2016 del 1,85%. La coordinación y liderazgo en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de todos aquellos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de Planeación, quien lleva el tema al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con el fin presentar los resultados y tomar las acciones necesarias en aquellos casos que se requiere.

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flaclonalisacIón de trámites Plan AntiopoupcIón y de Atención al Ciudadano

Partklpacton Ciudadana

ÍNDICE GEL

Transparencia y acceso a la información

Gestión de la Calidad

1C0

Gestión Documenta

Rendición de Cuentas "1"11.47: Anual de AdoufsIdones

~2015 .441..2015 ~44 • 2014

'vicio el Ciudadano

.4.9.42013


A continuación, se presenta un gráfico comparativo entre los componentes que evalúan el Furag de las vigencias evaluadas. Se precisa que las metodologías de evacuación son definidas por el Departamento de la Función Pública y éstas se han ajustado periódicamente.

*En este sentido, el DAFP a partir de la vigencia 2017 actualizó la metodología, para lo cual los resultados de esta vigencia, corresponden a la línea base 2018.

Gestión del Talento Humano

Gráfica No. 29 Resultados Históricos por Componente 2013 — 2016

Si bien la Entidad ha logrado mejorar y fortalecer la implementación de los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como se ha mostrado en los resultados obtenidos, al hacer un comparativo entre las dos últimas vigencias, se tiene el siguiente análisis:

• Gestión de Calidad

Í 120

100 100 97 100 97

80

E 96

91

100

; 100

II 160

: 80

60

40

20

o

a. Alcance, b. Usuarios o c. Productos y/o d. Gestión e. Procesos y f. Integración de g. Mejoras política y ciudadanos servicios documental procedimientos los sistemas

objetivos de calidad

IS 2016 p2015

Gráfica No. 30 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Gestión de Calidad 2016 - 2015

De una vigencia a otra, en gestión de la calidad se logró un aumento del 10,3% en la calificación obtenida, es decir, de 87,4% en 2015 a 96,4% en 2016. Fortaleciendo los requisitos de usuarios o

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ciudadanos, producto y servicio, procesos y procedimientos, integración de los sistemas y mejoras. El requisito que es necesario fortalecer es en "Gestión Documental", para lo cual se deben mejorar los indicadores de proceso y la permanente actualización de la tabla de retención documental de la Entidad que refleje su estructura vigente.

• Gestión Documental

120

100 100100 100

100100

100

103

94

95

87 87

80 -- •

76 ' 80,8

80

691

60

60 60

40

20

o - - a. Estratégico b.l. Planeación

b.2. b.3. b.4. b.5. b.6. c. Tecnológico d. Cultural

Producción Organización Transferencia Disposición Preservación

2016 ::2015

Gráfica No. 31 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Gestión Documental 2016 -2015

De 2016 a 2015 se obtuvo un incremento en la calificación del 0,80%, con un resultado en 2016 del 88,10% y 87,4% en 2015. Mejorando los resultados en los requisitos de actividades estratégicas frente a la gestión documental, planeación, disposición y documentación con enfoque cultural.

• Gobierno en Línea

120

100 99,90

94,20 8050 84,6

80

69,3 67,1 66,50 67,1

60

40

20

o Cl - Gobierno abierto C2 - TIC para servicios C3 - TIC para la Gestión TI C4 - Seguridad y Privacidad

de la Información

III 2016 . 2015

Gráfico No. 32 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Gobierno en Línea 2016 -2015

Página 62 de 201

• Participación Ciudadana 120

100

80

60

40

20

100

59

100 100 100 100 100


Frente al componente de gobierno en línea se logró un incremento de la calificación del 18,5%, pasando de un 72% en 2015 a 85,3% en 2016. Donde se alcanza el mayor cumplimiento de los requisitos es en gobierno abierto y TIC para servicios, acorde con las metas fijadas por MinTic en el Decreto 2573 de 2014.

Planeación Participativa

62 58,1

— Identificación del nivel de Formulación participativa Consulta para la solución de

participación ciudadana en de las políticas públicas problemas

la gestión de la entidad planes y programas institucionales

• 2016 o 2015

Gráfico No. 33 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Participación Ciudadana 2016 — 2015

Con un incremento del 9,3% en los resultados consolidados en el componente de participación ciudadana, se logra un incremento en la planeación participativa, la formulación participativa de las políticas públicas y la consulta para la solución de problemas. Pero de acuerdo con los resultados, se requiere fortalecer la participación en temas de planeación e implementación de la metodología de innovación abierta para la solución de problemas con el aporte de las partes interesadas.

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 120

100 100 100 100 100

' 80

60 50

40

20 o

o 1 96

a. Planeación b. Publicación c. Construcc'ón d. Seguimiento al

e. Integridad f. Seguimiento al

Mapa de Riesgos de mapa de riesgos de

Plan Anticorrupción Corrupción corrupción

2016 a2015

Gráfica No. 34 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 -2015

Durante las vigencias 2015 y 2016 se ha logrado cumplir con el 100% de los requisitos relacionados a la planeación, publicación, integridad y seguimiento al plan anticorrupción, así como la identificación y

Página 63 de 201


caracterización de los riesgos de corrupción de los diferentes procesos. Sin embargo, en este último requisito se requiere consultar y convocar a las partes interesadas para el desarrollo del ejercicio de riesgos. Es de aclarar que tanto la Oficina de Control Interno como la Oficina de Planeación hacen seguimiento a los riesgos de la Entidad.

• Plan Anual de Adquisiciones

120

100

80

60

40

20

0

90 100

2016 2015

E 2016 :: 2015 _

Gráfica No. 35 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Plan Anual de Adquisiciones 2016 - 2015

La Entidad elabora su Plan Anual de Adquisiciones, el cual hasta 2015 fue liderado y administrado por la Oficina de Planeación y desde el año 2016 por el Área Administrativa, manteniendo este plan como un instrumento de seguimiento y control. Con el fin de mejorar la calificación obtenido, es necesario que el Área de Contratos incluya en su plan de acción la adopción del Secop II.

• Racionalización de trámites

120

100

80

60

40

20

o

100 99 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Planeación y Planeación

Monitore° y

Identificación Estrategias de Implementación Cumplimiento Monitoreo evaluación de los priorización de estrategias de estrategia de

planes racionalización racionalización

• 2016 ::2015

Gráfica No. 36 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Racionalización de Trámites 2016 - 2015

Y Página 64 de 201

• Rendición de Cuentas

120

100

Planeación

100

80

60

40

20

o Información

77

93

100 100 1— 90

100 92 80 83

72 72

165

100

I50

h. Gestión del Talento Humano

100 100

i. Funcionalidad

Página 65 de 201 71


Frente a los requisitos para la racionalización de trámites se han logrado fortalecer los requisitos de planeación, monitoreo, identificación, implementación y cumplimiento de la estrategia. Lo anterior, siguiendo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sin embargo, se debe tener como entrada los reportes de quejas y reclamos de los trámites y servicios de la Entidad.

100 100 100

84

83

72

Diálogo Incentivos Evaluación

II 2016 a 2015

Gráfica No. 37 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Rendición de Cuentas 2016 - 2015

El desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas realizado en 2016, logró fortalecer los requisitos y necesidades para el desarrollo de este ejercicio, mejorando la planeación y el dialogo, manteniendo el cumplimiento frente a los incentivos. Sin embargo, se requiere generar e identificar otros espacios de rendición de cuentas diferente a la audiencia que se lleva a cabo de forma anual.

• Servicio al Ciudadano

c. Caracterización Caracterización d. Publicación de e. Protocolos y f. Protección de g. Gestión de y medición de información buenas prácticas datos personales peticiones,

percepción quejas, reclamos, sugerencias y

denuncias

120

100

80

60

40

20

O

100 100 100

a. Planeación b. Atención incluyente y accesibilidad

• 2016 a 2015

Gráfica No. 38 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Servicio al Ciudadano 2016 -2015

70

120

100

80

60

40

20

o

100 100 95 100 99 100 100


Con un incremento en el componente de servicio al ciudadano del 12,8%, de 2015 a 2016, se logró fortalecer la atención incluyente y accesibilidad, la publicación de información, la política e implementación de la protección de datos personales, el desarrollo de capacidades del talento humano del Grupo de Atención a la Ciudadanía en temas relacionados de servicio. Se mantiene la planeación, caracterización y medición de la percepción por medio de encuestas a las respuestas de las peticiones y la funcionalidad de contar un área que cuente con la centralización y especialización en la atención de las solicitudes recibidas.

• Gestión del Talento Humano

a. Planeación b. Gerencia Pública c. Capacitación d. Estímulos estratégica del Talento

Humano

2016 :2015

Gráfica No. 39 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Gestión del Talento Humano 2016 -2015

En el componente de gestión del talento humano se logró un incremento del 9,5%, fortaleciendo la planeación estratégica, las capacitaciones y los estímulos.

• Transparencia y acceso a la información

100 100 98 94..

o Transparencia Transparencia Monitoreo del lineamientos para Institucionalización Gestión Instrumentos de Criterio diferencial

pasiva activa acceso a la el manejo y la de la política de documental para el gestión de la de accesibilidad información seguridad de la acceso a la acceso a la información para el acceso a la

pública información información información información pública pública pública

• 2016 2015 •

Gráfica No. 40 Porcentaje de Resultados de los Requisitos del Componente de Transparencia y Acceso a la Información 2016 - 2015

120

100

80

60

40

20

100 1,4

100

86,7

100 95

79

98,3 100 100 95

1,3

Página 66 de 201

teta.

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Coenunicadón


Frente a este componente se logró un crecimiento en transparencia pasiva del 9,4%, el cual se enfoca a la atención de las solicitudes, es decir, peticiones y sus mecanismos de respuesta. Respecto a la transparencia activa se destaca el acceso a información básica y sobre la estructura de la entidad diferente al medio electrónico y el acceso en línea a información mínima obligatoria de la Entidad. Es necesario fortalecer la divulgación de información proactiva y mantener la rendición de cuentas con datos abiertos y la publicación de los mismos.

En el requisito de monitoreo del acceso a la información pública, se tiene un incremento del 2% gracias a la divulgación de la política de tratamiento de datos personales. En los lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública se presentó un gran avance, con un crecimiento del 15,3%, de 2015 a 2016, por la implementación y divulgación de la política de tratamientos de datos y temas relacionados a seguridad de la información. De igual forma, la institucionalización de la política de acceso a la información pública logra 5,3% más de calificación por la política de transparencia en la planeación. Se mantiene el resultado de instrumentos de gestión de la información con 100% de cumplimiento y un incremento del 16,9% en el criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información, sin embargo, en este último requisito es necesario formalizar y gestionar la información pública traducida a lenguaje de comunidades étnicas.

Línea base

A partir del Decreto 1499 de 2017, entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de este mismo año se llevó a cabo la medición del FURAG acorde con la nueva metodología del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública; el propósito fue determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de referencia. La medición fue estructurada para establecer un índice de desempeño general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte de MIPG.

Los resultados que se presentan a continuación, se soportan en la información registrada por la entidad, la cual fue validada por el representante legal, a través del aplicativo FURAG.

fndices del Desempeño Institucional DIMENSIONES

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Gráfica No. 41 Indice del Desempeño Institucional 2017

Página 67 de 201

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79,40

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Gráfica No. 42 Índice del Desempeño Institucional 2017

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índices del Desempeño Institucional (1 de 2)

POLÍTICAS

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2.8 PRESUPUESTO

1. Acuerdo de Desempeño

Desde la vigencia 2014, realiza seguimiento mensual a las metas del acuerdo de desempeño presupuestal del sector a nivel de compromisos y obligaciones. Las entidades analizan las causas de

frq Página 68 de 201


los atrasos presentados en los conceptos de funcionamiento e inversión con el propósito de tomar las acciones requeridas para el cumplimiento de las metas. Dicho seguimiento se envía la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas como insumo para la presentación en Consejo de Ministros.

Las metas se han programado teniendo en cuenta el comportamiento histórico de las entidades y los lineamientos dados por la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas.

Se ha fortalecido el seguimiento a través de:

• La definición de una metodología de presentación con información estándar que debe ser presentada por las entidades del sector.

• Se solicitó al Ministerio de Hacienda un perfil que permite obtener reporte presupuestal de SIIF y cuya información se constituye en el insumo para realizar el análisis por parte de las entidades.

• Se remite mensualmente el reporte SIIF a los jefes de Oficina de Planeación de las entidades del sector junto con la presentación para realizar el análisis del comportamiento presentado en la ejecución de compromisos y obligaciones.

• Presentación del avance presupuestal en los comités institucional y sectorial de Gestión y Desempeño para toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

A continuación se presenta la ejecución a nivel de compromisos y obligaciones durante el último período.

Entidad

2014 2015 2016 2017 2018

Apropia c.

% Co

mpr om.

% Obi iga c.

. Aproplac. % Co mpr om.

% Obl iga c.

Apropiac. % Co

mpr om.

% Obi iga c.

Apropiac. % Co mp

% Obi iga c.

Apropiac. % Comp %

Obligac

Sector 706.208 94,1 %

92,6 % 687.683

96,4 %

95,4 % 814.213

98,3 %

89,6 % 1.859.908

98,4 %

61,9 % 1.068.786 77,5% 32,4%

Dapre 277.047 96,2 %

80,4 % 228.474

94,3 %

91,5 % 375.422

97,3 %

80,4 % 1.390.843

98,5 %

49,9 % 595.752 92,3% 28,5%

APC 46.759 96,7 %

72,9 % 35.605

85,9 %

85,4 % 37.523

99,1 %

99,1 % 48.262

97,0 %

94,7 % 164.248 13,3% 7,2%

UNGRD 236.891 99,6 %

99,4 % 288.531

99,6 %

99,6 ' % 253.788

99,6 %

99,6 % 224.477

101, 2%

101, 2% 122.225 93,2% 58,3%

ARN 145.511 97,4 %

87,9 % 135.073

95,8 %

95,7 % 131.401

98,3 %

93,4 % 182.831

96,8 %

95,2 % 180.408 76,5% 49,4%

ANIVB 16.079 96,4 %

95,5 % 10.946

92,1 %

91,9 % 6.152 67,8% 62,0%

Tabla 18. Seguimiento Presupuestal 2014-

Años Apropiación final

(Mill $) %

Comprom. % Obligac.

2014 706.208 94,11% 92,59%

2015 687.683 96,39% 95,39%

2016 814.213 98,25% 89,63%

2017 1.859.908 98,43% 61,88%

2018 1.068.786* 77,47% 32,37% Tabla 19. Ejecución presupuestal sector

*Corte 31 de julio de 2018

Página 69 de 201

240.000

230.000

220.000

210.000

200.000

190.000

180.000

232.525

199.295


2. Anteproyecto de Presupuesto y MGMP

En el primer trimestre de la vigencia 2018, la Oficina de Planeación coordinó con el Área Financiera la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la vigencia 2019 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Anteproyecto de Presupuesto 2019

2019

o Techo Presupuestal O Necesidades Reales

Gráfica No. 43 Anteproyecto de Presupuesto 2019

El Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad fue presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con unas necesidades reales por $232.525 millones y se contó con un techo asignado por $199.295 millones.

Es importante informar que los recursos destinados para atender el posconflicto, no se incluye en la solicitud debido a la recomendación técnica del Grupo de Gobierno, Seguridad y Defensa del Ministerio de Hacienda, estos recursos serán apropiados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e inversión del Ministerio de Hacienda y se asignaran por distribución presupuestal a partir de las solicitudes presentadas por la Presidencia.

3. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)

Período 2011-2014

De acuerdo con la normatividad establecida en los decretos de funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Oficina de Planeación del DAPRE, solicita a las Entidades del sector la información sobre necesidades de las próximas vigencias y sus respectivas proyecciones de acuerdo con los lineamiento informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público — MHCP y el Departamento Nacional de Planeación — DNP referente a la presentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo — MGMP.

A continuación se muestra el detalle de lo informado en los comités técnicos realizados en el Primer Periodo Presidencial:

Página 70 de 201

•

•

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

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900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

~11~ MGMP 2011-2014 ~MGMP 2012-2015 ••••••MGMP 2013-2016

~111•••• MGMP 2014-2017-I--MGMP 2015-2018

Gráfica No. 44 Marco de Gasto de Mediano Plazo Primer Período Presidencial

Como se muestra en la gráfica la solicitud de recursos sectoriales fue creciendo a medida que creció el sector (vigencia 2012), el MGMP 2013-2016 que se presentó en la vigencia 2012 aumentó los recursos solicitados de los cuatro años proyectados, debido a las necesidades requeridas por la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres — UNGRD, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional — APC Colombia y la Agencia para la Reintegración de Grupo y Personas Alzados en Armas ACR (Ahora Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN) con respecto a los MGMP de los años anteriores ya que solo era el DAPRE como entidad y sector.

Período 2015-2018

En lo referente al Segundo Periodo Presidencial a continuación se muestra la evolución del MGMP así:

MGMP Segundo Periodo Presidencial

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

~MGMP 2016-2019 --MGMP 2017-2020 --MGMP 2018-2021

Gráfica No. 45 Marco de Gasto de Mediano Plazo Segundo Período Presidencial

Página 71 de 201


Para el segundo periodo presidencial, se continuó realizando el ejercicio de presentación de las necesidades sectoriales ante el MHCP y el DNP. Las necesidades crecieron para la vigencia 2018 principalmente por el tema de posconflicto y al cambio de gobierno que se avecina. Para los demás años las necesidades del sector son recurrentes.

En el segundo trimestre de la vigencia 2018 se realizó presentación al Comité técnico del MGMP-2019-2022 del Sector Presidencia, en donde se presentaron las necesidades que tiene el sector al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación

MGMP 2019-2022 Sector Presidencia

1.300.000

1.250.000

1.200.000

1.150.000

1.100.000

1.050.000

1.000.000

2018

2019

2020

2021

2022 2023

Gráfica No. 46 Marco de Gasto de Mediano Plazo Sector Presidencial

4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

La Oficina de Planeación coordinó la programación del PAA de los años 2010-2014 para lo cual se definió el procedimiento P-DE-03 Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, en el que se establecen las actividades para desarrollar una correcta programación, ejecución, modificación y seguimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 3443 de 2010. De igual forma la Oficina de Planeación diseño y aprobó dos formatos con el propósito de garantizar la correcta, programación, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones:

• Realizar la Programación, Ejecución y Seguimiento al PM, formato F-DE-34 • Modificaciones al PM, formato F-DE-33

A finales de la vigencia 2015 y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2145 del 04 de noviembre de 2015, se le asigna la función al Área Administrativa de "Elaborar, en coordinación con el Área Financiera, el Plan de Adquisiciones y sus modificaciones, de acuerdo con la programación que realicen las áreas y efectuar el seguimiento a su ejecución.

5. Proyectos de Inversión

Período 2010-2014

En el Banco de Proyectos de Inversión estuvieron registrados durante este periodo 33 proyectos de inversión, los cuales se pueden detallar en el anexo a este informe. A continuación se visualiza el desarrollo de los proyectos en el periodo:

Página 72 de 201

2010 2011 2012 2013 2014

221.015-- 100%

94% 90%

80%

70%

60%

- 50%

40%

30%

20%

10%

0% '


240.000

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 APROPIACIÓN FINAL ~% COMPROMISOS ~% OBLIGACIONES

Gráfica No. 47 Proyectosde Inversió7120710-2014

Es importante precisar lo referente a las gestiones realizadas en este periodo:

• Se definió el procedimiento P-DE-07 Gestión de Proyectos de Inversión en la vigencia 2011.

• Se definió un formato de modificación a los proyectos de inversión F-DE-31 en la vigencia 2012.

• Se institucionalizó que para la formulación de los proyectos de inversión existiera un perfil de proyecto (a través de la Guía metodológica para la elaboración del perfil de los proyectos de inversión del DAPRE G-DE-05) en la vigencia 2013.

• Se definió formato de retroalimentación a la información registrada cada mes en el SPI, el formato F-DE-35 en la vigencia 2014.

• Con respecto a la metas rezagadas en el 2010 se reflejaba un alto porcentaje de estas metas rezagas, para final del periodo vigencia 2014 de los 18 proyectos de inversión solo 4 proyectos quedaron con meta rezagada.

• Se fortaleció y estableció un riesgo asociado al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión denominado "Incumplimiento de las Metas de los proyectos de inversión del DAPRE", el cual se desarrolló en la vigencia 2011 y contribuyó a mejorar los controles necesarios para que evitar que los proyectos de inversión tuvieran metas rezagadas en las vigencias.

Página 73 de 201

274.341 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

o 0%

96% 93%

73.527 68.316 47.520


Período 2015-2018

A continuación la siguiente evolución de la ejecución presupuestal en materia de inversión para el DAPRE:

Proyectos de Inversión 2015-2018

2015

2016

2017

2018

=APROPIACIÓN FINAL COMPROMISOS OBLIGACIONES

Gráfica No. 48 Proyectos de Inversión 2015-2018* *Corte 31 de julio de 2018

En este período se destaca la implementación y control realizado por la Oficina de Planeación. Los porcentajes de ejecución en compromisos y obligaciones presentaron resultados alrededor del 90%, sin embargo es importante mencionar que en las vigencias 2015 y 2016 se realizaron reducciones presupuestales en algunos proyectos. En la vigencia 2018 se tienen recursos aplazados en dos proyectos de inversión.

Aspectos por mejorar:

• Buscar una estrategia de difusión de la gestión de inversión pública a nivel institucional y sectorial • Buscar herramientas tecnológicas que brinden un mejor control (Está en desarrollo vía web la

implementación del formato F-DE-35 en coordinación con el Área de Información y Sistemas del DAPRE).

En cuanto a la Inversión Sectorial se gestionaron 19 proyectos de inversión en ambos periodos:

Periodo 2012-2014 Periodo 2015-2018 Proyectos APC Proyectos APC

Administración de recursos de cooperación técnica y/o financiera no reembolsable de la agencia de cooperación internacional de Colombia —APC - a nivel nacional

Administración de recursos de cooperación técnica y financiera no reembolsable para el fortalecimiento de la oferta de cooperación de Colombia

Administración de recursos de cooperación técnica y/o financiera no reembolsable.

Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional

Página 74 de 201

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000


Periodo 2012-2014 Periodo 2015-2018 Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable contrapartida nacional

Administración de recursos de cooperación técnica y o financiera no reembolsable a nivel nacional

Administración de recursos de cooperación técnica y financiera no reembolsable para el fortalecimiento de la oferta de cooperación de Colombia

Administración recursos de cooperación internacional en APC Colombia a nivel nacional

Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional

Implementación del sistema de información de la cooperación internacional de Colombia

Administración de recursos de cooperación técnica y o financiera no reembolsable a nivel nacional

Administración de recursos de cooperación internacional a nivel nacional

Administración recursos de cooperación internacional en APC Colombia a nivel nacional

Distribución de apropiación a entidades del orden nacional para incorporar la cooperación

internacional no reembolsable nacional

Proyectos ARN Apoyo con recursos de contrapartida nacional a proyectos financiados con cooperación internacional no reembolsable a nivel nacional

Implementación y desarrollo de acciones para la reintegración de desmovilizados en comunidades receptoras nacional

Fortalecimiento de la cooperación sur sur de Colombia a través del posicionamiento de la oferta académica internacional del país nacional

Implementación modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención del reclutamiento comunidades receptoras de población en proceso de reintegración nacional

Proyectos ARN

Desarrollo acciones de servicio social para promover la reconciliación en comunidades receptoras de personas en proceso de reintegración nacional

Implementación modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención del reclutamiento comunidades receptoras de población en proceso de reintegración nacional

Proyectos UNGRD Servicio generación de espacios de convivencia, reconciliación, reintegración y fortalecimiento de entornos protectores de los NNAJ. Nacional

Rehabilitación y atención de emergencias en el territorio nacional para transferir al fondo nacional de calamidades.

Proyectos UNGRD

Asistencia técnica en gestión local del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia

Asistencia técnica en gestión local del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia

Apoyo al fortalecimiento de las políticas e instrumentos financieros del Snpad de Colombia

Apoyo al fortalecimiento de las políticas e instrumentos financieros del Snpad de Colombia

Prevención y mitigación de desastres en el territorio nacional para transferir al fondo nacional de calamidades.

Implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres, para transferir al Fngrd, a nivel nacional

Implantación del sistema integrado de información para la prevención y atención de desastres.

Implementación del sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres. , nacional

atención humanitaria y rehabilitación de las zonas afectadas por la ola invernal para transferir al fondo nacional de calamidades

Apoyo financiero a proyectos de inversión en el marco de los procesos de gestión del riesgo de desastres a nivel , nacional

Construcción de obras de reducción del riesgo de desastres - para transferir al fondo nacional de gestión de riesgo de desastres (antes fondo

Fortalecimiento de políticas e instrumentos financieros del sistema nacional de gestión del

Página 75 de 201

A8A

INV

soP

e Acu

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Tabla No. 2

0 Proyectos de Inversión

Sectorial 2012-2017

A continuación

se presenta

el detalle de lo

s Proyectos de Inversión 2010

— 2017:

LO? a

P 9L

eu!

OPd

Sedes de la residencia

Programas sociale

s cppe

Hardware y

software dapre

Politica población

juven

il

Sede vicepresidencia

Casa de huespedes

I Ddhh y d

ih

I Hato

grande

-a X O M C7 -i O co

co o o

-, 0 a> o

-- :•4 n) co

a) o o r..) 0 o

._, en o

0.1 _, CO b) cz,

0

APROPIACIÓN FINAL

2010

CO c) 11--"•

c> o .--.L"

co Zr-•`"

c> c 'a-

1co

1; 11- lo c•-) -'-e. o

o o o 1.,, c> o c",-- °A COMPROMISOS

co 1;-•

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co (-701 'c-P-

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o -6.9_

c> IN

% OBLIGACIONES

en In co

_. -.> 01

--.1 CD 1•3 V

co C) 0 0

-, b C:) 0

_, b CD O

cy, 01 CD CD

0) 0 CD

APROPIACIÓN FINAL

2011

CO (A)

CO 011,

CO 42e1

0) (A)

4). CO

_, C) •,,..,

010)

. o % COMPROMISOS

C•D 02

CO 51

03 r.) -1). c....) C.) a> _, O

'

4). V % OBLIGACIONES

a) C) 0 0

N> 0 V CC)

4.625

APROPIACIÓN FINAL

" 0 •... " CO

V OD CO CO

1), 010 COMPROMISOS

a> 41, ...e. o> a::'

co "D % OBLIGACIONES

9' ...., 01 0

N" ... 41.

APROPIACIÓN FINAL

2013

.. CO

c-1-• CO -.4 o % COM P RO M I S OS

co 9i ;:-;-•

co •-.1 IR % OBLIGACIONES

co .C.,) o) vi

_, 4). ca

APROPIACIÓN FINAL

p.> <=, CO

°3 CO CO % COMPROMISOS

c0 Co

a> CO % OBLIGACIONES


Comision interamericana

ddhh 1.352 100% 100% 1.500 47% 37%

Fondo paz 57.500 50% 50% 33.750 100% 100% - 0% 0% - 0% 0% 459 0% 0%

Implementación para casos de

corrupción 2.065 100% 100% 4.000 60% 52% 659 92% 83%

Politica de equidad 661 100% 100% 745 90% 71% 2.500 77% 73% 691 79% 75% 75 99% 99%

Mujere jefas de hogar 300 100% 100%

Minas antipersonales 4.025 100% 100% 10.357 33% 27%

Isla del tesoro 40 0% 0% 100 28% 28%

Reintegración 3.810 73% 37% 4.314 91% 59%

Desarrollo integral

afrocolombiana 1.500 68% 47% 1.211 97% 97% 400 92% 86% 143 88% 88%

Desarrollo integral indigena

1.500 61% 34% 1.211 95% 88% 400 94% 88% 141 84% 84%

Impunidad en casos de violencia

sexual

1.572 0% 0% - 0% 0%

Minas pgn 4.619 93% 90% 3.289 94% 86% 1.804 72% 72% Minas ue 3.490 13% 12% 4.105 48% 48% 7.238 64% 57%

Implementación de estrategias

de la acppe 1.210 96% 94% 1.247 97% 97% 1.284 82% 82%

Reclutamiento 614 64% 60% 113 98% 87% 112 65% 65%

Sedes del dapre

7.100 97% 57°/0 3.800 50% 49% 2.488 80% 68%

Gestión ambiental - 0% 0%

Estrategia de atencion primera infancia

7.500 100% 82% 25.000 97% 93% 15.235 95% 69%

Fondo paz - acciones y

actividades de paz

13.817 100% 87% 20.098 89% 89% 53.997 98% 90%

Página 77 de 201


Fortalecimiento de la politica de transparencia

2.179 73% 54% 752 93% 93%

Fortalecimiento ddhh y dih 944 83% 82% 943 92% 65%

Politica nacional de seguridad

375 85% 80% 73 15% 15%

Sede para bogota 2.940 100% 100%

Implementación estrategias de

genero 867 99%

Capitalización 22.000 100% 100% 20.000 100% 100% TOTALES 78.110 61% 60% 85.521 77% 68% 56.636 91% 74% 95.872 91% 89% 113.390 94% 86%

Tabla No. 21 Detalle Proyectos de Inversion 2010-2014

PROYECT 2015 2016 2017 2018

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN FINAL

OS ACIÓN % COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI

E VIGENT OMISOS

% COMPR

% OBLIGA CIONES

FONDO PAZ - 0% 0% 15.907 5,51% 3,54%

MINAS UE 8.567 93% 83% 3.431 87% 86%

IMPLEMEN TACIDN

DE ESTRATE GIAS DE

LA ACPPE

2'000 86% 86%

RECLUTA MIENTO 115 92% 92% 147 74% 74% 178 88% 19% 184 65,66% 41,54%

SEDES DEL

DAPRE 6.660 93% 53% 4.033 90% 77% 3.634 70% 41% 2.200 65,06% 17,16%

FONDO PAZ-

ACCIONES Y

47.384 100% 96% 24.584 100% 96%

Página 78 de 201


PROYECT OS

2015 2016 2017 2018

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN

EENT VIGENTE

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

ACTIVIDAD ES DE PAZ

FORTALEC IMIENTO

DE LA POLITICA

DE TRANSPA RENCIA

910 81% 82%

FORTALEC !MIENTO DDHH Y

DIN 971 91% 91% 850 76% 76% 500 91% 11% 515 49,50% 11,61%

IMPLEMEN TACIÓN

ESTRATE GIAS DE GENERO

742 87% 55% 637 74% 74%

FORTALEC IMIENTO MINAS

ANTIPERS ONALES

1.858 65% 54% 1.772 57% 47% 1.263 80% 55% 1.869 54,97% 41,19%

SISTEMA NACIONAL

DE JUVENTUD

226 94% 94%

,

198 99% 99% 240 58% 0% 247 45,73% 4,99%

TICS DAPRE 4.093 92% 91% 6.505 89% 89% 3.364 70% 41% 3.042 53,54% 22,48%

INICIATIVA S

SOCIALES DE

JOVENES

_ 0% 0%

ESTRATE GIAS A

FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA

23.001 99% 99% 32.887 97% 36% 11.802 66,63% 6,41%

Página 79 de 201


PROYECT OS

2015 2016 2017 2018 ApRopi ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN FINAL

% COMPR OMISOS

% OBLIGA CIONES

APROPI ACIÓN

E VIGENTOMISOS

% COMPR

% OBLIGA CIONES

POLITICA PUBLICA

INTEGRAL DE

CORRUPCI ÓN

794 97% 97% 3.400 57% 27% 2.500 37,29% 31,60%

GESTIÓN DOCUMEN

TAL 2.363 25% 20% 1.678 17% 8% 964 98,93% 63,71%

ENFOQUE DE

GENERO 374 96% 64% 385 27,72% 8,61%

DISEÑO SISTEMA

NACIONAL DE

INFORMAC IÓN

POLITICA PUBLICA

INTEGRAL EN

DERECHO S

HUMANOS NACIONAL

400 0,00% 0,00%

APOYO A PROGRAM

AS Y PROYECT OS EN EL MARCO

DEL POSCONF

LICTO

234.324 100,00% 0,00%

TOTALES 73.527 96% 89% 68.316 93% 90% 47.518 85% 33% 274.341 90,99% 1,73% Tabla No. 22 Detalle Proyectos de Inversión 2015-2017

6. Cooperación Internacional

En la vigencia 2015 empezó a trabajar en un procedimiento en el cual se realiza toda la gestión en materia de cooperación internacional en articulación con la Dirección de Gestión General y el acompañamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC — Colombia, es así que

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--17 -

Despacho Minis ro para el Posconflicto


se presentó a principios de la vigencia 2016, el procedimiento P-DE-11 en el cual se describen los pasos para informar las iniciativas de cooperación internacional que gestione o que sea beneficiario el DAPRE y de sus respectivos formatos para el control y seguimiento.

Se solicitó a las dependencias misionales del DAPRE que informaran la cooperación internacional que tienen bajo su cargo. Con esta solicitud se consolidó el primer inventario de Cooperación Internacional por Despacho, el cual se muestra en la siguiente gráfica:

--9 -

3 3 3 E'

18

16

14

12

10

6

4

2

o Despacho de Ministro de la Despacho del Ministro Despacho del Ministro

Presidencia Consejero de Consejero para el Sector Comunicaciones Privado, Competitividad y

Equidad

inEn Ejecución En Proceso de elaboración •En proceso de liquidación ml Finalizado •Posible solicitud --- -1. ---..

Gráfica No. 48 Estado de la Cooperación por dependencia

Una vez identificado el inventario, se empezó a trabajar con las dependencias responsables y con las demás dependencias involucradas en el procedimiento (Dirección General, Subdirección de Operaciones - Hoy Dirección de Operaciones, Área de Contratos, Área Financiera), y de acuerdo con el procedimiento se controlaron las posibles iniciativas de cooperación. A través de la Mejora OM-0277 se realizaron ajustes al procedimiento y formatos aplicables a la gestión de la Cooperación Internacional. Las gestiones realizadas se informaron en el Comité de la Dirección de Operaciones.

El 23 de febrero de 2018 se liberó la versión 3 del procedimiento "Gestión de recursos de cooperación internacional no reembolsable" delimitando las responsabilidades para cada una de las dependencias, debido a que la Oficina de Planeación no tiene ninguna responsabilidad en la Gestión y seguimiento de la Cooperación Internacional de acuerdo con el Decreto 672 de 2017.

Asimismo, se actualizaron el documento técnico de cooperación internacional y se crearon los formatos de Seguimiento a los instrumentos de cooperación internacional y la Solicitud de modificación de instrumentos de cooperación internacional. La entrega del Inventario de Cooperación Internacional se realizó el 7 de abril de 2017; asimismo, el 26 de febrero de 2018 se entregó la información de la carpeta virtual de cooperación a la Dirección de Gestión General.

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3. SITUACION DE LOS RECURSOS

3.1 GESTIÓN FINANCIERA Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, de las vigencias fiscales 2017 y lo corrido de 2018, así:

3.1.1 Recursos Financieros

A continuación se relaciona la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental al 31 de diciembre de 2017 y los Informes Contables y financieros a 31 de julio de 2018:

M.4: ACTA AL CULMINAR LA GESTION 115.1.1.1: ACTA AL CULMINAR LA GE S1 IÓN ENTIDADES SITUACIÓN DE RECURSOS (Registre cifras E ti PESOS)

Tipo Modaliddd 54 Formulario 402

El oneda 111101 IlE

Entidad Fecha

Periodicidad

1

19LA....1

.11

VIGENCIA

2017 AÑO 2017

- CURSOS FINANCIEROS 8

ACTIVO TOTAL

361.374.579.92118

(Registre 05 cifras 12

ACTIVO CORRIENTE

34.080.841.797,76

EN PESOS) 16 20

ACTIVO NO PASIVO TOTAL CORRIENTE

327.293.739.130,42 225.948.327.465.37

2 2018 AÑO 2018

FILA 2

599576.286.878,00 347271_7(5.161,98 251.304.527.716,02 176.910.679.010,02

_ 24 28 32 36 40 - -

44 48

PASIVO PASIVO NO CORRIENTE CORRIENTE PATRIMONIO

INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

COSTOS DE RESULTADO

VENTA Y OPERACIÓN OPERACIONAL

89.693.644.738,53 136.254.682.726,84 135.426.252462,81 790.160.441.064,45 539.423.893.442,84 0,00 250.766.547.821,61

30.732.049733,31 146.178.622.266,71 421.665.607.877,98 877.4E3.320265,38 650.120.747.516,51 0,60 227.342572.748,87

52

I Ni eit,..t. ..6., 5. 1EX1 1.2.6(-02 I.DIN.~ IC25,

25.992.865.096.67

50

1.3105

353.161.329.46

11! ....lit .C.11-0__,5,:le./151,11L

25.639.704.756,12

60

111‘10.) NiL, IN. I, '1.11 1.401)t-X11-11-1.0.L,121DIN.0

(1,1

NE._ TLD

613

.C,1-3 S. F=2 1.//62:1CLINII 51

276.406.252.387,73

Esta Infomi melón corresponde a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017. El valor de los Ingresos no operac lanadas fu* sumado en la columna 52 Ingresos Extraordinarios y los gastos no operacionales fueron sumados en la columna 56 Galletas Extraordinarios

5.094.319.130.36 130.343.018,76

o.

4.963.976.111.60

.

232.306.6.48.860,47

Esta Info rrn ación corresponde a los Estados Financieros con corta a julio 31 de 2010. El valor de los ingresos no oparac tonales fue sumado len MI columna 52 Ingresos Extraordinarios y 10s gastos no opera= lanudos fueron sumados en la columna 56 <Mantos Extraordinarios

Página 82 de 201


3.1.2 Estados Financieros

Los Estados Financieros consolidados reposan en el Grupo de Gestión Documental y en el Grupo de Contabilidad. Los anteriores al año 2017 fueron transferidos al archivo del DAPRE; los correspondientes a los periodos enero de 2017 a julio de 2018, se encuentran ubicados en el Edifico Administrativo - Primer Piso - Oficina 104, Área Financiera - Grupo de Contabilidad - archivador vertical - Carpeta Informes CGN.

Hasta el 31 de diciembre de 2017 los Estados Financieros estaban compuestos por: el Balance General; el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental; el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. A partir del presente año, el DAPRE maneja su información contable bajo normas internacionales para el sector público, por tanto, aplica el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

En consecuencia, los Estados Financieros de Propósito General están conformados por: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

MES AÑO UBICACIÓN Enero a diciembre 2017 Grupo de Contabilidad

Enero 2018 Grupo de Contabilidad Febrero 2018 Grupo de Contabilidad Marzo 2018 Grupo de Contabilidad Abril 2018 Grupo de Contabilidad Mayo 2018 Grupo de Contabilidad Junio 2018 Grupo de Contabilidad Julio 2018 Grupo de Contabilidad

3.1.3 Formatos Contaduría General de la Nación

Los formatos CGN-2005-001 - Saldos y Movimientos / CGN-2005-002 Operaciones Recíprocas / CGN-2005-003 NE Notas de Carácter Específico / CGN-2005-003 NG Notas de Carácter General, formaban parte de la presentación de los Estados Financieros trimestrales hasta el 30 de septiembre de 2017. La Resolución 706 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, estableció en el artículo 5, la transmisión del formato CGN2016-01 Variaciones Trimestrales Significativas, igualmente suprimió la transmisión de los formatos CGN-2005-003 NE Notas de Carácter Específico / CGN-2005-003 NG Notas de Carácter General. Además, indicó que a partir de diciembre de 2016, los Estados Financieros se deben transmitir en pesos y remitir en archivo PDF.

La información requerida se ha reportado oportunamente y de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

Con respecto al Boletín de Deudores Morosos se viene trasmitiendo en los formatos, CGN-2009 BDME Cancelación Acuerdos de Pago / CGN-2009- BDME Incumplimiento acuerdo pago semestral / CGN-

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2009 - BDME Reporte Semestral y CGN-2009 BDME Retiros. Estos informes reposan en el Grupo de Contabilidad.

Desde la presente vigencia, los Estados Financieros del DAPRE han sido preparados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 de 2015, que incorporó el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, cuya referencia principal son las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

Por lo anterior, se preparó el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) al 1 de enero del 2018 bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

El DAPRE, bajo el régimen precedente, no presentaba el estado de flujos de efectivo, por lo que el primer estado de flujos de efectivo que se presentará será a diciembre 31 de 2018.

3.1.4 Informe de Sostenibilidad Contable

Con Resolución No. 5042 de 2014, se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna, éste comité se reúne cuando lo estime conveniente.

En el año 2015 se modificó la conformación del comité con Resolución No. 1039 del 4 de diciembre, el cual quedó así:

"ARTICULO SEGUNDO.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable estará conformado por los funcionarios que desempeñan los siguientes cargos:

El Subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado, quien lo presidirá. Un asesor del Subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El Jefe del Área Financiera. El Jefe de la Oficina de Planeación. El Coordinador del Grupo de Contabilidad, quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité"

Durante el año 2018 no se ha requerido reunir al comité.

3.1.5 Normas Internacionales

La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015, por la cual incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en sus componentes de: Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos; y el Instructivo 002 por el cual se imparten las instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. La Resolución No. 533, además dispuso que las entidades debían formular y ejecutar un plan de acción, bajo el liderazgo de la alta dirección; por tanto, el DAPRE formuló un Plan de Acción, denominado: "Convergencia a Normas Internacionales para el Sector Público", el cual está conformado por siete estrategias.

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Este plan fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y está documentado en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad — SIGEPRE; a la fecha se encuentra en ejecución y las actividades formuladas se vienen cumpliendo con oportunidad.

Con Resolución No. 620 del 26 de noviembre de 2015, la Contaduría General de la Nación, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, incorporó como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno, el cual está dividido en dos partes, la estructura de las cuentas y las descripciones y dinámicas.

Con Resolución No. 706 de 2016, la Contaduría General de la Nación, estableció la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío, para entidades públicas sujetas al ámbito de la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015.

La Contaduría General de la Nación con Resolución No. 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, por tanto, la Entidad ajustó el Plan de Acción para la Convergencia a Normas Internacionales para el Sector Público.

En cumplimiento de la mencionada normatividad, como se mencionó anteriormente, a partir del 1 de enero de 2018 el DAPRE aplica el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

3.1.6 Movimiento contable correspondiente al mes de agosto de 2018

La Información Contable consolidada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del mes de agosto de 2018, se encuentra en elaboración. Lo anterior, teniendo en cuenta los cierres contables programados por el Sistema Integrado de Información Financiera — SIIF.

3.1.7 Libros oficiales

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República aplica las normas y procedimientos para Entidades de Gobierno, establecidas por la Contaduría General de la Nación, en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte, es así que dispone de los libros oficiales Diario y Mayor y Balance, debidamente actualizados y registrados de acuerdo con Acta de Apertura del 2 de enero de 2018.

Para el registro de las operaciones en los libros de contabilidad, se encuentran autorizados 10.000 folios para cada uno de los libros: Libro Diario y el Mayor y Balance.

El archivo, conservación y custodia de los libros se encuentra a cargo de los Grupos de Gestión Documental y el Grupo de Contabilidad de la Entidad y se realizan de acuerdo con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación en la Ley 594 de 2000.

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3.1.8 Libros auxiliares mensuales

En los libros auxiliares se registra el detalle de las operaciones financieras realizadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. Estos son generados mensualmente a través del Sistema Integrado de Información Financiera — SIIF, pero no se imprimen.

Este documento se encuentra disponible en el aplicativo SIIF.

Las cuentas auxiliares que se manejan son las establecidas por la Contaduría General de la Nación.

3.1.9 Medios magnéticos

El Grupo de Contabilidad maneja la información financiera a través del Sistema Integrado de Información Financiera — SIIF, adicionalmente cuenta con un sistema complementario en el cual se registra el movimiento de almacén e inventarios y se efectúan las depreciaciones y amortizaciones; de igual forma maneja un aplicativo para nómina denominado Kactus. En el año 2009 la Entidad desarrolló un aplicativo denominado "Sistema de gestión financiera", a través del cual se elaboran y liquidan las cuentas de pago. Estos sistemas son complementarios al SIIF Nación.

El Grupo de Contabilidad conserva en su poder los reporteá de Captura Inteligente de la presentación de Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública — CHIP. El Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA a 1 de enero de 2018 y los Estados Financieros con corte a marzo 31 de 2018 se retransmitieron el día 26 de julio de 2018 a la Contaduría General de la Nación, los correspondientes al 30 de junio de 2018 el día 30 de julio del presenta año.

De igual forma, en el Grupo de Pagaduría se conservan los respectivos archivos magnéticos, con la información Exógena consolidada, presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital.

3.1.10 Archivo documental

Los Estados Financieros, el movimiento contable con sus soportes, las actas del comité técnico de saneamiento contable, están bajo la custodia y responsabilidad de los Grupos de Contabilidad y de Gestión Documental, los cuales se conservan, teniendo en cuenta las series, subseries y tipología documental, definidos en la Tabla de Retención Documental TRD, así como lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales M-GD-01, los de la vigencia 2017 y lo corrido del presente año se encuentran en el Grupo de Contabilidad. Los requerimientos y la correspondencia enviada por la Contaduría General de la Nación y otros organismos de control se manejan como un archivo de apoyo y se conservan en el Grupo de Contabilidad en forma ordenada.

3.1.11 Conciliaciones bancarias

Es responsabilidad del Grupo de Contabilidad elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas autorizadas por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para el

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manejo de los recursos asignados por cada numeral del gasto. A la fecha se encuentra conciliadas y no presentan partidas pendientes de depurar, así:

Banco No. Cuenta corriente Tipo de gasto Fecha última

conciliación Banco Popular 040-00075-4 Servicios Personales Julio / 2018 Banco Popular 050-00094-2 Gastos Generales Julio / 2018 Banco Popular 050-00128-8 Acreedores Varios Julio / 2018

Davivienda 000018-99267-7 Transferencias Julio / 2018 Davivienda 000018-99268-5 Inversión Julio / 2018

Banco Agrario de Colombia 3-0070-000583-2 Acreedores varios

Fondo Paz Julio / 2018

Nota: Estas conciliaciones reposan en el Grupo de Pagaduría.

Con respecto a las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes aperturadas para el manejo de las cajas menores, son responsabilidad de cada uno de los responsables de las cajas menores.

3.1.12 Recursos entregados en administración

La relación de los recursos dados en administración se presenta en las Notas a los Estados Financieros, anexas a este informe.

3.1.13 Fondos Cuenta

1. Fondo Paz

La Presidencia de la República tiene un Fondo Cuenta denominado Fondo de Programas Especiales para la Paz, creado mediante Ley 368 de 1997, Decreto 716 de 1994 y Decretos 1225 y 2429 de 1997. Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la información del D.A.P.R.E., consolidada con el Fondo de Programas Especiales para la Paz.

El Fondo de Programas Especiales para la Paz cuenta con un Contador Público que genera, controla y responde por la información reportada a través de la Posición de Catálogo Institucional - PCI 005 en el SIIF II.

2. Fondo Colombia en Paz — FCP

Adicionalmente en el año 2017 se creó con el Decreto 691, el Fondo Colombia en Paz (FCP), como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas. El Fondo Colombia en Paz tendrá una duración de 10 años de conformidad con el Plan Marco para la implementación de los Acuerdos previsto en el numeral 6.1.1 del Acuerdo Final, él cual será aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social.

De acuerdo con lo establecido en el decreto de creación, el manejo y presentación de la información financiera se sujetará a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública Nacional, sin perjuicio de la contabilidad y rendición de cuentas que deba haber de los recursos administrados por sociedades

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fiduciarias. La cual se hará con la normatividad aplicable para esos recursos. Para efectos fiscales, el Fondo Colombia en Paz se contabilizará como un subsector dentro del sector Gobierno Nacional Central y como tal se le asignará un espacio de gasto fiscal.

De acuerdo con lo ordenado en el Decreto 691 de 2017, el DAPRE suscribió el contrato de Fiducia Mercantil No. 124 - 17, con el Consorcio FCP, el cual finalizo el 31 de marzo del presente año; en consecuencia, se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018 con el Consorcio FCP 2018, el cual vence el 31 de diciembre de 2018.

El patrimonio autónomo debe transmitir a la Contaduría General de la Nación — CGN, la Información Contable a través del aplicativo CHIP, en los plazos y formatos establecidos por ésta; bajo el Código de Consolidación 923272831.

Igualmente, el Fondo debe publicar los estados financieros en la página web.

De acuerdo con la anterior obligación y lo establecido en el Concepto No. 20183000002091 del 5 de febrero de 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación — CGN, el Fondo transmitió en los formatos establecidos por la CGN los siguientes formatos a diciembre 31 de 2017, con el fin de que la información financiera sea consolidada por la Contaduría, en el Balance General de la Nación:

CGN2005_001_ SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN2005_002 OPERACIONES RECÍPROCAS CGN2016_01_—VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Este último formato no presentó movimiento, porque el Patrimonio autónomo inició operaciones en el mes de septiembre de la vigencia 2017.

Con respecto a la información contable del año 2018, el Fondo debe aplicar el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno, como lo señala la Resolución 156 del 29 de mayo de 2018, el Fondo solicito prorroga a la Contaduría General de la nación para transmitir la información del 2 trimestre del año.

Los Estados Financieros del Fondo NO se consolidan dentro de los Estados Financieros de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

3.2 Bienes Muebles e Inmuebles

El Área Financiera informó que el saldo de las cuentas que conforman el grupo de Propiedad Planta y Equipo, al 31 de diciembre de 2017 y 31 de julio de 2018, es el siguiente:

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4 8 12 16

28 36 32 24 40

CABLES EN BODEGA

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Ti o Modalidad 54 Formulario 40'3

Moneda Infone Entidad 215 Fecha 2018101/31

Periodicidad o

M..4: ACTA AL CULMINAR LA GE ST1011 F15.1.1.2: ACTA AL CULMINAR LA GESTION ENTIDADES-SITUACIÓN DE RECURSOS (Registre cifras EN PESOS)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (Registre la s cifra s EN PESOS) 1]

VIGENCIA TERRENOS EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO CURSO

2017 AÑO 2017 6.673.813.252,94 155.328.902.009,38 8.139.086.432,C0 7.722.074.067,54 1

FILA _1

2018 AÑO 2018 45.209.427.027,64 137.671.847.304,96 630.033.982,06 6.452.045.948,63 2

FILA _2

EQUIPO DE TRANSPORTE.

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO

DE OFICINA

BIENES MUEBLES REDES. LINEAS Y

26808.471.653,18

20 .752.765 .950.31

30.122 .995.697 ,99

20.401.384.310.84

6.312.041.854.16

5.656.922.974,31

1.380.697.628,81

904.229.945,03

0,00

0.00

OBSERVACIONES PLANTAS, DUCTOS OTROS

Y TÚNELES CONCEPTOS


8.675.180.396,58

Esta infomiación corresponde a los Estados Financieros a

dciembre 31 de 2017. En el numeral 36 Bienes muebles en

bodega se incluyó el valor de las cuentas 1635 y 1637 1.911.317.382,11 (Correspondiente a bienes Muebles). En Otros concepto se

incluyó el valor de la cuenta 1610 Semmientes, 1660 Equipo

Medico y Cientíico, 1680 Equipo de Comedor, Cocina,

Despensa y Hotelería.

7.208.692895,26 23.872.839.456,09

Esta información corresponde a los Estados Financieros a julio 31 de 2018. En el numeral 36 Bienes muebles en bodega se incluyó el valor de las cuentas 1635 y 1637 (Correspondiente a Bienes Muebles). En el numeral 48 Otros Conceptos se incluyó el valor de la cuenta 1610

Semovientes,1660 Equipo Medico y Cientítco, 1680 Equipo

de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería y 1681 Bienes de

Arte y Cultura

El Área Administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia, informó la relación de inventarios y responsables, así:

a. Inventario DAPRE

CONSOLIDADO DE ELEMENTOS EN INVENTARIOS DAPRE A 31 DE JULIO 2018 ELEMENTOS CANTIDAD VALOR

DEVOLUTIVO DADOS EN PRESTAMO 17.460 $ 85.436.323.459,90 DEVOLUTIVO EN BODEGA 960 $ 551.087.859,78 ELEMENTOS DE CONSUMO EN BODEGA 125.065 $ 256.194.686,45 DEVOLUTIVOS DADOS EN PRESTAMO EN COMODATO 0103 115 $ 796.751.816,87 DEVOLUTIVO RECIBIDOS EN COMODATO 0102 164 $ 7.665.847.060,86 TOTAL 143.764 $ 94.706.204.883,86

1. DEVOLUTIVO DADOS EN PRESTAMO 0101 AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

201 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 111 $ 449.526.000,22 202 JOYAS 32 $ 251.929.053,87 203 BIENES DE CULTO 7 $ 13.863.268,69 204 OBRAS DE ARTE 830 $ 20.039.991.353,17 205 ELEMENTOS DE MUSEO 7 $ 2.250.745,90 206 EQUIP Y MAQ PARA COM, COCINA, DESP Y

HOTE 1.359 $ 1.189.091.925,78

207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION 3.790 $ 6.951.318.116,62 208 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION 53 $ 245.028.311,26 209 EQUIP Y MAQ PARA RECREACION Y DEPORTE 22 $ 35.028.419,81 210 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO 37 $ 88.269.506,91 211 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 79 $ 47.421.351,26 212 ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA 136 $ 115.628.978,26 213 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y

ELEVAC ION 213 $ 13.584.961.034,29

214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 226 $ 254.640.123,22 215 ELEMENTOS MUSICALES 3 $ 383.392.725,30 217 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA 213 $ 458.859.480,43 218 MOBILIARIO Y ENSERES 6.443 $ 4.131.176.822,17 220 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 82 $ 815.462.175,54 222 EQUIPOS Y MAQUINAS DE ASEO 46 $ 108.672.810,37 224 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION 3.713 $ 11.680.957.001,32

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228 ¡MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 58 $ 557.184.773,38 TOTAL 17.460 $ 61.404.653.977,77

2. DEVOLUTIVOS EN BODEGA DAPRE AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

201 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 60 $ 81.248.037,72 206 EQUIP Y MAQ PARA COM, COCINA, DESP Y HOTE 12 $ 6.666.639,23 207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION 192 $ 132.701.722,96 211 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION 1 $ 117.487,38 212 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO 6 $ 2.006.662,29 218 ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA 535 $ 221.950.140,00 222 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1 $ 1.219.592,00 224 MOBILIARIO Y ENSERES 153 $ 105.177.578,20

TOTAL 960 $ 551.087.859,78

2.1 ELEMENTOS DE COMSUMO EN BODEGA DAPRE

AGRUPACION DESCRIPCION. CANTIDAD VALOR 102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 921 $ 19.632.727,70 103 DROGAS ELEM ODONT/ LAB/SANIDAD O $ - 104 ELEM Y MATER PRIMAS PARA CONSTRUC 38 $ 2.203.232,53 106 FORRAJE Y ALIMENTO PARA ANIMALES O $ - 107 INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FUNGICIDAS O $ - 108 MATERIA PRIMA 291 $ 1.306.653,14 110 UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO ETC. 120.555 $ 203.187.305,50 111 RANCHO VIVERES LICORES O $ - 112 REPUESTOS 3.240 $ 28.737.770,48 113 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO 17 $ 640.572,12 115 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO 3 $ 486.424,98

TOTAL 125.065 $ 256.194.686,45

3.1 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO DAPRE 0102

AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 204 OBRAS DE ARTE 9 $ 767.293.723,89 206 EQUIP Y MAQ PARA COM, COCINA, DESP Y HOTE 7 $ 2.763.489,32 207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION 12 $ 53.709.424,41 213 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 23 $ 6.674.832.551,21 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3 $ 830.416,76 218 MOBILIARIO Y ENSERES 98 $ 10.075.907,20 224 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION 12 $ 156.341.548,07

TOTAL 164 $ 7.665.847.060,86

3.2 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO - DAPRE 0103

AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN 60 $ 68.608.910,77 224 MATERIALES Y QUIPOS DE COMPUTACION 55 $ 728.142.906,10

TOTAL 115 $ 796.751.816,87

b. Inventario Fondo Paz

CONSOLIDADO DE ELEMENTOS EN INVENTARIOS FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ A 31 DE JULIO 2018

ELEMENTOS CANTIDAD VALOR DEVOLUTIVO DADOS EN PRESTAMO 2.124 $ 6.909.363.285,91 DEVOLUTIVO EN BODEGA 348 $ 353.142.084,85

$ 53.313.859,51 ELEMENTOS DE CONSUMO EN BODEGA 213.664 DEVOLUTIVOS DADOSEN PRESTAMO EN COMODATO 0154 627 $ 5.006.360.534,69 DEVOLUTIVO RECIBIDOS EN COMODATO 0124 1 $ 94.379.821,30

TOTAL 216.764 $ 12.416.559.586,26

1. DEVOLUTIVO DADOS EN PRESTAMO (FUNCIONARIOS,CONTRATISTAS Y COMISIONES) AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

201 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 7 $ 6.235.379,26 206 EQUIP Y MAQ PARA COM, COCINA, DESP Y HOTE 15 $ 13.716.913,45 207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION 296 $ 329.067.450,76

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208 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION 58 $ 52.800.838,65 210 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO 367 $ 4.303.913.355,46 212 ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA 232 $ 167.437.126,73 213 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3 $ 398.592.543,51 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 15 $ 15.007.320,76 218 MOBILIARIO Y ENSERES 732 $ 403.061.456,41 222 EQUIPOS Y MAQUINAS DE ASEO 12 $ 36.330.000,00 224 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION 354 $ 1.158.500.914,66 228 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 33 $ 24.699.986,26

TOTAL 2.124 $ 6.909.363.285,91

2. DEVOLUTIVOS EN BODEGA FONDO PAZ AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

201 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 2 $ 622.565,87 206 EQUIP Y MAQ PARA COM, COCINA, DESP Y HOTE 3 $ 1.326.008,03 207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION 87 $ 96.603.940,68 208 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION 13 $ 57.617.295,22 210 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO 8 $ 30.802.695,16 212 ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA 10 $ 10.215.441,28 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1 $ 425.334,19 216 LIBROS 3 $ 390.000,00 218 MOBILIARIO Y ENSERES 111 $ 33.116.253,81 222 EQUIPOS Y MAQUINAS DE ASEO 1 $ 2.481.770,17 224 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION 103 $ 91.528.788,32 228 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6 $ 28.011.992,12

TOTAL 348 $ 353.142.084,85

2.1 ELEMENTOS DE COMSUMO EN BODEGA FONDO PAZ AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O $ - 103 DROGAS ELEM ODONT/ LAB/SANIDAD O $ - 104 ELEM Y MATER PRIMAS PARA CONSTRUC O $ - 106 FORRAJE Y ALIMENTO PARA ANIMALES O $ - 107 INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FUNGICIDAS O $ _ 108 MATERIA PRIMA O $ - 110 UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO ETC. 213.497 $ 48.213.140,76 111 RANCHO VIVERES LICORES O $ - 112 REPUESTOS 16 $ 869.696,35 113 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO 11 $ 685.180,66 115 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO 140 $ 3.545.841,74

TOTAL 213.664 $ 53.313.859,51

3.1 DEVOLUTIVO DADOS EN PRESTAMO EN COMODATO 0154 (FUNCIONARIO CONTRATISTAS Y COMISIONES) AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

206 EQUIP Y MAQ PARA COM, COCINA, DESP Y HOTE 2 $ 1.463.075,52 207 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACION 448 $ 4.082.964.669,64

- 208 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION 3 $ 3.195.680,00 212 ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA 3 $ 1.148.864,00 213 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 2 $ 42.929.613,31 218 MOBILIARIO Y ENSERES 59 $ 8.013.048,00 224 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION 110 $ 866.645.584,22

TOTAL 627 $ 5.006.360.534,69

3.2 DEVOLUTIVO RECIBIDOS EN COMODATO FONDO PAZ 0124 AGRUPACION DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

213 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1 $ 94.379.821,30 TOTAL 1 $ 94.379.821,30

3.3 Gestión Administrativa

Es importante, resaltar que los recursos financieros que están a cargo del Área Administrativa, se enmarcan en la ordenación del gasto de 03 cajas menores, y los recursos que se le aprueban por cada Vigencia a través de la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones.

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Se hace necesario señalar que si bien se tiene a cargo la ordenación del gasto de 03 cajas menores, su manejo y administración estuvo a cargo de los cuentadantes de las mismas, los cuales por vigencia fueron:

Vi encia 2014: N° CAJA MENOR CUENTADANTE

1 ÁREA ADMINISTRATIVA FERNANDO GÓMEZ GAMBA 2 CASA DE HUESPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA MóNIKA RODRÍGUEZ 3 DESPACHO SEÑOR PRESIDENTE FERNANDO GÓMEZ GAMBA

Vi encia 2015 2016v 2017: -N°

_ CAJA MENOR CUENTADANTE

1 ÁREA ADMINISTRATIVA FERNANDO GÓMEZ GAMBA

2 DESPACHO SEÑOR PRESIDENTE FERNANDO GÓMEZ GAMBA

3.2.1 Bienes Muebles e Inmuebles (información completa se consolidó información 2014, 2015, 2016 y 2017).

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 17 del mes octubre al día 31 del mes diciembre.

*TERRENOS N/A

* EDIFICACIONES N/A

ARMAS Y ACCESORIOS $ 379.037.670,50

ELEMENTOS DE CULTO $ 2.761.850,10

ELEMENTOS DE MUSEO $ 12.747.587.024,11

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR $ 815.223.171,94

EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 11.894.021.380,97

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION $ 1.436.083.199,55

EQUIPOS Y MAQUINA PARA DEPORTE $ 66.863.504,79

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO $ 504.600,00

ELEMENTOS PARA MEDICINA $ 63.092.888,71

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 226.828.331,44

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTES $ 13.294.082.347,52

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 276.646.899,67

INSTRUMENTOS MUSICALES $ 641.621,63

LIBROS $ 3.241.200,00

MOBILIARIO Y ENSERES $ 4.381.220.985,12

VESTUARIO ROPA Y EQUIPO $ 35.360.424,13

REDES Y LINEAS $ 4.899.196,00

MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO $ 14.389.549.625,81

BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 1.735.037.974,77 *Nota: No se reporta las cifras de terrenos ni edificaciones ya que no hacen parte de la administración del Grupo de Recursos Físicos

Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos

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CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero al día 31 del mes diciembre *TERRENOS N/A * EDIFICACIONES N/A ARMAS Y ACCESORIOS $ 352.787.665,75 JOYAS $ 171.756.930,80 ELEMENTOS DE CULTO $ 11.703.498,10 OBRAS DE ARTE $ 12.007.421.654,75 ELEMENTOS DE MUSEO $ 1.616.940,00 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR $ 925.452.206,47 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 12.095.909.491,16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 2.101.834.699,55 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE $ 66.863.504,79 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO $ 504.600,00 ELEMENTOS PARA MEDICINA $ 60.669.275,99 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 229.491.999,31 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTES $ 16.865.480.205,48 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 292.396.908,64 INSTRUMENTOS MUSICALES $ 292.203.013,63 LIBROS $ 11.223.600,00 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 286.043.953,56 MOBILIARIO Y ENSERES $ 4.919.886.553,30 VESTUARIO ROPA Y EQUIPO $ 37.333.424,13 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO $ 15.128.750.387,19 BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 1.712.983.876,43

*Nota: No se reporta las cifras de terrenos ni edificaciones ya que no hacen parte de la administración del Grupo de Recursos Físicos


CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes Enero al día 31 del mes diciembre TERRENOS N/A EDIFICACIONES N/A ARMAS Y ACCESORIOS $ 354.441.361,75 JOYAS $ 171.756.930,80

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ELEMENTOS DE CULTO $ 8.941.648,00

OBRAS DE ARTE $ 12.031.002.854,75

ELEMENTOS DE MUSEO $ 1.290.000,00

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR $ 960.075.146,30


EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 1.632.205.025,30

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE $ 66.563.604,79

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO $ 504.600,00

ELEMENTOS PARA MEDICINA $ 56.470.235,16


EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTES $ 16.780.354.342,04


INSTRUMENTOS MUSICALES $ 291.938.750,00

LIBROS $ 8.282.400,00

OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 286.485.453,56

MOBILIARIO Y ENSERES $ 5.124.673.361,10

VESTUARIO ROPA Y EQUIPO $ 36.405.424,13

MAQUINA Y EQUIPOS MUSICAL $ 264.263,63

MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO $ 16.951.419.149,02 *Nota: No se reporta las cifras de terrenos ni edificaciones ya que no hacen parte de la administración del Grupo de Recursos Físicos Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos

CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes Enero al día 31 del mes diciembre.

INVENTARIO PRESTAMO ACTIVOS FIJOS DAPRE TERRENOS N/A

EDIFICACIONES NIA

EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE $ 744.102.143,01

JOYAS $ 171.756.930,80

BIENES DE CULTO $ 8.941.648,00

OBRAS DE ARTE $ 12.031.002.854,75

ELEMENTOS DE MUSEO $ 1.290.000,00

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 1.008.537.109,56


EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 284.001.432,53 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA RECREACION Y DEPORTE $ 66.563.604,79 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO $ 72.216.740,07

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EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 56.119.112,80


EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA. $ 19.342.002.921,04


ELEMENTOS MUSICALES $ 291.938.750,00 LIBROS $ 8.282.400,00

OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 304.887.280,88 MOBILIARIO Y ENSERES $ 5.399.383.394,52 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO $ 346.993.931,81 MAQUINA Y EQUIPO MUSICAL $ 264.263,63 EQUIPOS Y MAQUINAS DE ASEO $ 41.739.439,00 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION $ 16.798.757.995,18 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 575.108.398,16

TOTAL $69.280.419.555,83

*Nota: No se reporta las cifras de terrenos ni edificaciones ya que no hacen parte de la administración del Grupo de Recursos Físicos Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos


Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes Enero al día 31 del mes diciembre. INVENTARIO PRESTAMO ACTIVOS FIJOS FONDO PAZ

EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE $ 7.306.987,32 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 15.470.535,23 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 476.985.217,17 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 55.521.840,39 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO $ 4.295.206.194,92 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 178.718.274,22 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA. $ 592.600.000,00 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 15.007.320,76 MOBILIARIO Y ENSERES $ 445.151.211,46 EQUIPOS Y MAQUINAS DE ASEO $ 36.330.000,00 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.556.898.443,09 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 24.699.986,26

TOTAL $ 7.699.896.010,82


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CONCEPTO VALOR


BODEGA PRINCIPAL DAPRE EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE $ 46.567.852,00

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 9.744.974,79

EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 256.668.958,25

MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO $ 5.118.740,00

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 157.214,52


HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 134.193,00

MOBILIARIO Y ENSERES $ 248.951.538,19

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO $ 2.144.550,00

MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION $ 166.910.102,80

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 958.250,00 TOTAL $ 739.714.878,49


CONCEPTO VALOR

(Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes E3er0 al día 31 del mes diciembre.

BODEGA PRINCIPAL FONDO PAZ EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE $ 348.000,00

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 311.299,92

EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 174.049.266,35

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 104.529.412,62

MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO $ 30.802.695,16


EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA. $ 3.596.000,00


LIBROS $ 390.000,00

MOBILIARIO Y ENSERES $ 33.226.931,01

EQUIPOS Y MAQUINAS DE ASEO $ 4.788.732,88


MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 34.932.716,20 TOTAL $ 624.449.901,93


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Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes Enero al día 31 del mes diciembre. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO- DAPRE

OBRAS DE ARTE $ 692.114.723,85 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 557.874,00 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 71.802.391,00 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 119.700,00 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 31.483,00 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA. $ 6.490.249.907,72 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 1.270.194,00 MOBILIARIO Y ENSERES $ 288.155,00 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO $ 2.912,00 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION $ 219.095.954,20

TOTAL 7.475.533.294,77 Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes Enero al día 31 del mes diciembre.

BIENES RECIBIDOS EN COMODATO - FONDO PAZ EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA. $ 380.693.715,42

TOTAL $ 380.693.715,42 uente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos


BIENES ENTREGADOS EN COMODATO - DAPRE EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 68.608.910,77 MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACION $ 728.142.906,10

TOTAL $ 796.751.816,87 Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos


BIENES ENTREGADOS EN COMODATO - FONDO PAZ EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 1.463.075,52 EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMUNICACIÓN $ 4.082.964.669,64 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 3.195.680,00 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 1.148.864,00 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA. $ 42.929.613,31 MOBILIARIO Y ENSERES $ 8.013.048,00

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TOTAL

$ 5.006.360.534,69 Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos

CONCEPTO VALOR


CONSUMO CONTROLADO OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO $ 16.063.254,37

TOTAL $ 16.063.254,37 Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos

CONCEPTO VALOR


CONVENIOS Y OTROS. FONDO PAZ EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE $ 718.559,10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA $ 631.143.479,28 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN $ 447.703.154,00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO $ 4.032.156.117,85 MOBILIARIO Y ENSERES $ 54.318.713,92 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 4.982.099.627,25

TOTAL $ 10.148.139.651,40 Fuente de Información: Coordinadora Grupo de Recursos Físicos

4. PLANTA DE PERSONAL: TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano remite el detalle de la planta de personal de la Entidad con corte al 06 de agosto de 2018:

CONCEPTO TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE

LA PLANTA

NÚMERO DE CARGOS

PROVISTOS

NÚMERO DE CARGOS

VACANTES

Cargos de libre nombramiento y remoción: * A la fecha de inicio de la gestión 811 752 59 * A la fecha de retiro, separación

del cargo o ratificación 817 743 74

Variación porcentual 1% -1% 20% Cargos de Carrera Administrativa:

* A la fecha de inicio de la gestión 104 95 9 * A la fecha de retiro, separación

del cargo o ratificación 104 99 6

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CONCEPTO TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE

LA PLANTA

NÚMERO DE CARGOS

PROVISTOS

NÚMERO DE CARGOS

VACANTES

Variación porcentual 0% 4% -80% Corte: 6/08/2018

PLANTA DE CARGOS Nivel Jerárquico Número

Nivel Directivo 44 Nivel Asesor 289 Nivel Profesional 113 Nivel Técnico 64 Nivel Asistencial 411

Total Empleos 921

Tipo de Vinculación Número Libre Nombramiento y Remoción 817 Carrera Administrativa 104

Total Empleos 921

De conformidad con lo anterior, la actual estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República fue establecida mediante el Decreto 672 del 26 de abril de 2017, derogando los Decretos 1649 y 2594 de 2014, 470 y 2145 de 2015,125 y 724 de 2016.

Con el Decreto 674 del 26 de abril de 2017 se modificó la planta de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, derogando los Decretos 1651 y 2594 de 2014, 471 y 2146 de 2015, 127 y 725 de 2016.

Con el Decreto 1270 del 28 de julio de 2017 se modifica la Estructura, creando la Dirección de Pedagogía y promoción de la Paz, adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Con el Decreto 1271 del 28 de julio de 2017, se crea una planta transitoria en la Entidad, con 13 empleos hasta el 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se presenta la distribución de los cargos actuales por nivel jerárquico:

NIVEL JERÁRQUICO

LIBRE NOMBRAMIENTO Y

REMOCIÓN PLANTA

TRANSITORIA CARRERA

ADMINISTRATIVA TOTAL

Directivo 43 1 - 44 Asesor 279 10 - 289 Profesional 112 1 - 113 Técnico 48 - 16 64 Asistencial 322 1 88 411

Total 804 13 104 921

El Área de Talento Humano atendiendo las necesidades del servicio y las funciones especiales que tiene asignadas por la estructura orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

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creó grupos de trabajo, distribuyendo funciones y responsabilidades que permitieran desarrollar de manera adecuada y ágil los objetivos y programas para los funcionarios de la Entidad, quedando conformados así:

Resolución 0970 del 12 de diciembre de 2016 1. Grupo de Vinculaciones 2. Grupo de Nómina 3. Grupo de Comisiones y Viáticos 4. Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social 5. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actualmente se adelantan planes y programas tendientes a dos objetivos concretos como son:

1) Mejoramiento del clima organizacional, bienestar social, imagen institucional y cimentación de los valores de servicio.

2) Establecimiento de una planta de personal competente y suficiente, integrada por servidores con idoneidad y capacidad para prestar su servicio con calidad y eficiencia.

Sistema de Gestión de Comisiones y Gastos de Viaje Mejora en la sistematización para el manejo y control de las comisiones solicitadas, conferidas, modificadas, anuladas así como la ejecución, legalización, pago y reembolso de viáticos al interior correspondiente a los funcionarios, personal en comisión y contratistas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de un único aplicativo "Sistema de Gestión de Comisiones y Gastos de Viaje" garantizando la integridad de la información para un control óptimo de la misma.

Con el Sistema de Gestión de Comisiones se garantizó:

1. Centralización y consolidación de la información en un solo aplicativo ya que para la vigencia 2014 se contaba con varios aplicativos en los cuales se manejaban datos de viáticos y comisiones, generando duplicidad de los mismos por las diversas fuentes de información y repetición de las tareas que se replicaban en diferentes bases de datos.

2. Administrar y gestionar el flujo automático de solicitudes de viajes y pago de gastos de viaje y/o viáticos, para el desplazamiento de personal; desde la solicitud por parte del encargado, la aprobación, liquidación, hasta el regreso y legalización del mismo; teniendo en cuenta el registro, validación, consolidación, alarmas y reporte del viaje o comisión, soportando las diferentes novedades al proceso: la designación, anulación, prórroga, modificación de fechas de viaje (horarios).

3. Generación del acto administrativo (Resolución).

4. Trazabilidad de las comisiones y sus pagos basadas en única fuente de información (Base de datos).

5. Inclusión de las actividades que debe realizar el cuentadante de la Caja menor de viáticos al interior dando como resultado la implementación de controles internos en la ejecución, que garanticen el

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adecuado uso de los recursos de la Nación, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1068 de 2015, en virtud de:

• Separación de las actividades del cuentadante de las del grupo del rol legalizador en el sistema.

• Centralización de información de la caja menor de viáticos y gastos de viaje al mismo tiempo que se dan herramientas al cuentadante que permitan una mejor gestión.

• Generación de planos de transferencias bancarias para pagos de viáticos y gastos de viaje en menor tiempo y con reducción de errores involuntarios.

• Control de los Giros bancarios exitosos mediante asignación interna en el sistema de un código único emitido por el banco para cada giro que alimentan el reembolso.

• Control de reintegros mediante el ingreso del soporte de consignación al sistema atándolo a la comisión que lo genera.

• Generación de planos para plataforma de SIIF NACION de consolidación de la información financiera en menor tiempo y con reducción de errores involuntarios.

• Generación de planillas que conforman el reembolso con marca de agua, nombre de quien realiza la actividad y fecha del proceso de las mismas.

• Generación de los reembolsos en forma automática, esto redujo el tiempo dedicado al proceso y el uso de papel.

• Generación de la conciliación bancaria por el sistema de acuerdo a la información que se encuentra en la base de datos. Se garantiza que cada pago realizado en el banco y reportado en el extracto bancario obedece a una comisión legalmente autorizada.

• Reducción en el tiempo de búsqueda de información histórica.

• Cumplimiento de las directivas presidenciales 02 de 2014 "Iniciativa Cero Papel en la Administración Pública" y 01 de 2016 "Plan de Austeridad del Gasto", ya que el sistema actualmente permite la reducción de uso papel, que en el 2016 superó el 90% en todos los meses. Con el sistema mejorado no es necesario imprimir soportes de la aprobación, cumplidos de las comisiones e informes debido a la digitalización de documentos, centralización de la información y las aprobaciones de cumplidos mediante firmas digitales en el mismo.

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Carpetas soportes de reembolsos por mes

,

20 15

5/ 131

10

Junio Julio Agosto 1 :32015 c2016

Selección y vinculación del personal de planta (carrera administrativa y libre nombramiento y remoción)

Carrera Administrativa En el año 2013, a través de la Convocatoria No. 251 de 2013 se llevó a cabo el concurso de méritos para la provisión de los 104 empleos del nivel de Técnico y Asistencial, actualmente hay 9 vacantes, las cuales se está surtiendo el procedimiento ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para la autorización de los siguientes de la lista de elegibles. (Anexo cuadro de seguimiento).

Actualmente, hay (1) empleos en vacancia temporal, es decir, funcionarios que están en periodo de prueba en otras Entidades y hay (1) funcionario que está en comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción en el DAPRE.

Libre Nombramiento v Remoción Se fortalecieron los controles en la verificación de los requisitos para cada uno de los empleos de los diferentes niveles que tiene la administración, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, así como en la normatividad legal vigente, así:

- Verificación de formación académica y experiencia laboral. - Realización de Estudio de Seguridad. - Examen Médico de Ingreso. - Publicación de hoja de vida (para empleos del nivel directivo, asesor y profesional).

Retiro del Servicio Igualmente para el retiro del servicio, se estableció el procedimiento P-TH-13 mediante el cual busca que los funcionarios realicen una entrega formal del cargo, así como del inventario de bienes que les fue asignado.

Centralización de las historias laborales Teniendo en cuenta la normatividad archivística vigente, la Ley 594 de 2000 y la Circular 004 de 2003 del Archivo General de la Nación, fue necesario centralizar las Historias Laborales que se encontraban en etapa de gestión y etapa central, en el Grupo de Gestión Documental del Área Administrativa, en

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diciembre de 2016, para su correspondiente organización, digitalización y adicionalmente para que estuvieran en espacios adecuados.

Sistema de información y gestión del empleo público — SIGEP De conformidad con la estructura del DAPRE, decretos 1649 y 2594 de 2014, 470 y 2145 de 2015, 125 y 724 de 2016 y a la planta de personal del DAPRE, decretos 1651 y 2595 de 2014, 0471 y 2146 de 2015, 127 y 725 de 2016, quedaron distribuidos los empleos en el aplicativo SIGEP, así como las actualizaciones en las Declaraciones de Bienes y Rentas de la siguiente manera:

TOTAL PLANTA POR NORMA

PLANTA PERMANENTE APROBADA Y DISTRIBUIDA

TOTAL No. EMPLEOS DE

PLANTA APROBADOS

No. EMPLEADOS VINCULADOS

EMPLEOS sin proveer reportados

por la entidad

Total Hojas de

Vida activas

No. Actualizaciones Declaraciones

Bienes y Rentas

921 921 921 839 56 865 865

Total Hojas de Vida Activas 865

No. Declaración Bienes y Rentas

865

INDICADOR DE SITUACIÓN DE VINCULACIÓN DE LA ENTIDAD

No. VINCULADOS/No. PLANTA

CARGOS PESO % % VINCULACIÓN

INDICE PONDERADO ENTIDAD VINCULACIÓN

DE LA

99.2% 80% 79.3 96.6% Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública — corte 03/07/2018

Optimización de la Intranet para el requerimiento de servicios a cargo del área. Con la ayuda del Área de Tecnologías y Sistemas de información, se logró que requerimientos como solicitud de vacaciones, aplazamiento e interrupción de vacaciones y certificaciones laborales, puedan solicitarse y tramitarse sin necesidad de comunicaciones formales o desplazamiento de funcionarios al Área de Talento Humano a través del Sistema de Servicios Compartidos.

Adquisición de nuevo programa para nómina Actualmente, se cuenta con el Programa de Gestión del Talento Humano KACTUS como un logro por parte de la Dirección de Operaciones, toda vez que las actividades que se realizaban manualmente se automatizaron, generando más tiempo para el análisis y control de la información y facilitando la toma de decisiones.

Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social GESTIÓN 2010-2018

EJECUCIÓN DE ACTIVADES DE BIENESTAR 2010 — 2018 Presupuesto

asignado Presupuesto

ejecutado Resolución

adopción PIC Descripción de ejecución

AÑO 2018

$274.173.125 $52.353.100

Resolución No. 0198 del 15 de marzo

de 2.018.

Fortalecimiento de las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad. A través del Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social del Área de Talento Humano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

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cumplió con la ejecución del 100 % de las actividades programadas.

Dentro de las actividades realizadas, se dio un realce al valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en cumplimiento de la Ley 1857 del 26 de Julio de 2017; lo cual puede ser evidenciado en la ejecución de actividades como caminata ecológica de integración, clases de zumba dirigidas para funcionarios, día de la secretaria, juegos deportivos, día del servidor público, día del conductor y vacaciones recreativas entre otras. Las actividades anteriores se llevaron, a cabo con el apoyo de la Caja de Compensación, y en desarrollo del Contrato No. 064 de 2018 suscrito con ROYAL PARK LTDA.

AÑO 2017

$ 274.173.125 n48.721.436


de 2.017.

Fortalecimiento de las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad. A través del Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social del Área de Talento Humano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cumplió con la ejecución del 100 % de las actividades programadas.

Dentro de las actividades realizadas, se dio un realce al valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en cumplimiento de la Ley 1857 del 26 de Julio de 2017; lo cual puede ser evidenciado en la ejecución de actividades como caminata ecológica de integración, clases de zumba dirigidas para funcionarios, taller de cocina saludable, día de la secretaria, juegos deportivos, día del servidor público, día del conductor, feria de servicios, día del amor y la amistad, clausura y premiación de los juegos deportivos, día del niño (Halloween), vacaciones recreativas, novenas de aguinaldos y entrega de tortas navideñas, entre otras. Las actividades anteriores se llevaron, a cabo con el apoyo de la Caja de Compensación, y en desarrollo del Contrato No. 082 de 2017 suscrito con Logística y Recreación Eventos S.A.S.

De igual manera, La Entidad impulsó la participación de sus selecciones deportivas del DAPRE en Torneos Externos, como los Juegos de la Función Pública, donde nuestros deportistas mostraron una excelente participación.

AÑO 2016

$223.788.260 $192.896.124


de 2.016.

Para el año 2016, el Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social, continúo desarrollando actividades en pro del bienestar de los funcionarios de la Entidad.

Se continuó con el envío de mensajes de cumpleaños enviados vía correo electrónico a cada funcionario en la fecha de su cumpleaños y la programación y ejecución de las actividades más solicitadas por los funcionarios como los juegos deportivos, vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios en vacaciones de mitad de año, semana de receso y diciembre, día del niño (Halloween y concurso de Halloween para funcionarios, primer encuentro de integración sectorial, inauguración sala amiga de la familia lactante, premiación Juegos Internos

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DAPRE —2016, entrega de tortas, novenas de aguinaldos, entre otras.

Así mismo, la Entidad continúo brindando espacios a través de la Feria de Servicios, donde los funcionarios pudieran tener información de primera mano, de diferentes bienes y servicios enfocados a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

AÑO 2015

$129.283.740 $124.920.748 Resolución

No. de marzo de 2.015.

Se trabajó en el fortalecimiento de los procesos de bienestar (actividades deportivas, conmemoración de fechas especiales y vacaciones recreativas para los hijos de funcionarios), teniendo en cuenta que estas actividades fueron las de mayor acogida y demanda por parte de los funcionarios de la Entidad.

AÑO 2014

$348.655.153 $159.575.374

Resolución No. 0586 del 5 de febrero

de 2.014.

Se realizaron las vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios en el mes de julio, con una participación de 140 niñas y niños de O a 15 años. Para el mes de octubre se llevarán a cabo en la semana de receso escolar, y en diciembre las de fin de año. Se llevaron a cabo los Torneos Internos Deportivos del 7 de mayo al 30 de agosto en las instalaciones del Batallón Guardia Presidencial, con una participación de 330 funcionarios de planta, secretaría de seguridad y casa militar.

AÑO 2013

N/A N/A

Resolución No 0971 del 1 . de marzo de 2.013.

Se realizaron actividades como el día de la secretaria, día del conductor, vacaciones recreativas, promoción de escuelas deportivas para los hijos de los funcionarios, torneos internos deportivos, selecciones deportivas DAPRE, uniformes de representació n para las selecciones deportivas, clases grupales en el gimnasio de la Entidad, entrega de kits escolares, curso taller para pre pensionados y novena de navidad llevada a cabo en la Casa de Nariño, entre otros; que promovieron el sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la Entidad, buscando un mejoramiento en la calidad de vida y una mayor satisfacción que propendiera por mayor satisfacción en sus labores.

AÑO 2012

N/A N/A R esolución No. De marzo de 2.012.

En el tema de Calidad de Vida Laboral se desarrollaron actividades dirigidas a los funcionarios, de tipo cultural, lúdico, deportivo, recreativo y de integración; actividades de reconocimiento a los logros alcanzados y de aporte al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

AÑO 2011

N/A N/A Resolución No. de marzo de 2.011.

Para determinar las actividades a realizar en cuanto a Bienestar Social para el año 2011, se llevó a cabo un trabajo de evaluación, con la participación de los funcionarios, donde manifestaron sus intereses en beneficio personal y familiar. El resultado de este trabajo, arrojó un programa integral, el cual fue divulgado para el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, donde se identificaron aproximadamente 41 actividades a desarrollar, donde se incluyen temas de

c)1

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profesionalización, integración, motivación, cultura, ocio, deporte y valores, entre otros.

,

Con miras al logro de un ambiente laboral satisfactorio a cada uno de los actores que interactúan en el desarrollo de tareas en la entidad, se llevó a cabo en el mes de junio del presente año, la medición del Clima Organizacional, con la cual se buscaba hallar asertivamente las deficiencias e implementar las mejoras basados en las fortalezas.

AÑO 2010 Para el año de 2010 el resultado de la medición efecto de la satisfacción de las actividades de Bienestar Social fue del 93%.

Resolución Con base en lo anterior, se analiza que los funcionarios N/A N/A No. de marzo

de 2.010. consideraron acertadas las acciones realizadas para tal fin por parte del Área, alcanzando un importante nivel de satisfacción en beneficio propio y el de sus familias, acorde con la cobertura del programa ejecutado.

LOGROS

• Acompañamiento en la entrega de dotación a los funcionarios, facilitando el traslado a los almacenes para redimir las órdenes de compra.

• Establecer la celebración del día de los niños en el mes de octubre. • Renovación de todos los convenios de cooperación suscritos con las Universidades. • Establecer el Manual de Pasantes. • Implementación de inauguración y clausura de los juegos internos. • Institucionalización de la Feria de Servicios para los funcionarios de la Entidad. • Inauguración de la Sala Amiga de la Familia Lactante. • Implementación de un nuevo programa de Inducción dirigido a fortalecer la integración del funcionario a la cultura

organizacional. • Elaboración de un lineamiento para la adquisición y entrega de la Dotación. • Participación y representación de las selecciones deportivas del DAPRE en Torneos Externos. • Fortalecimiento de los procesos de bienestar (actividades deportivas, conmemoración d efechas especiales y

vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios.

Capacitación El Plan Institucional de Capacitación — PIC, es aprobado por el Comité Académico y de Capacitación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante Resolución y se ejecuta bajo las normativas incluidas en los Convenios Interadministrativos suscritos con el ICETEX, Entidad que administra el presupuesto asignado para la correspondiente vigencia.

A continuación se relacionan los Convenios suscritos entre el ICETEX y el DAPRE, así: CONVENIOS INTERADMINISTRATI VOS DAPRE - ICETEX

AÑO DE APROBACIÓN

No. CONVENIO PRESUPUESTO

APROBADO

NIVEL PROGRAMA ACADÉMICO

BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS APROBADOS

VALOR CRÉDITOS

APROBADO

VALOR CONDONACIONES

APROBADAS

INVERSIÓN EN PROGRAMAS

DE CAPACITACIÓN

NO FORMAL

ESTADO

1994 271/94 $ 332.042.000 Sin Información Sin Información Sin Información $ 338.459.336 Sin Información En proceso de liquidación

2011 470/11 $ 100.000.000 MAESTRÍA O $ $ 10.910.716 $ 15.276.800 ..._ _ ..._ _ ._

LIQUIDADO ESPECIALIZACIÓN 4 $ 6.923.600 __

_ PREGRADO (11) 3 $ 3.987.116 _ TOTAL 7 $ 10.910.716

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2012 278/12 $ 150.000.000 Sin Información Sin Información Sin Información $ 42.409.748 $ 91.861.896 LIQUIDADO

2013 131/13 $ 240.000.000 MAESTRÍA 7 $ 35.795.000 $ 100.023.036 $ 116.993.747 LIQUIDADO

ESPECIALIZACIÓN 10 $ 48.892.200 PREGRADO (11) 9 $ 15.335.836

REINTEGRO 4 $ 8.737.503 TOTAL 30 $ 108.760.539

2013 337/13 $ 271.047.568 MAESTRÍA 9 $ 41.517.200 $ 114.122.114 $ 107.646.970 En proceso de liquidación

ESPECIALIZACIÓN 37 $ 82.585.955 PREGRADO 17 $ 25.915.509

TOTAL 63 $ 150.018.664

2014 132/14

_

$ 245.488.035 MAESTRÍA 21 $ 89.896.135 $ 164.013.743 $ 39.118.000 En proceso de liquidación


TOTAL 78 $ 177.183.064

2015 174/15 $ 236.900.000 MAESTRÍA 15 $52.643.467$ Tiene 148.646.183 $ 59.367.096 cartera

pendiente


COBRO 11 $ 28.902.493 TOTAL 75 $ 177.548.676

2017 015/17 $ 244.007.000 MAESTRÍA 42 $71.650.053$ Tiene 64.129.647 $ 41.787.221 cartera

pendiente


REINTEGROS 66 $ 4.635.100 TOTAL 132 $ 143.057.768

2018 224/17 $ 158.801.400 MAESTRÍA 2 $ 5.898.046 $ $ 49.188.895 En ejecución


REINTEGROS $ TOTAL 23 $ 40.500.999

De los Convenios suscritos se han aprobado diversos créditos educativos para apoyar el desarrollo profesional de los funcionarios en programas de formación académica en pregrado y posgrado, así como también, se ha invertido en la realización de capacitaciones no formales a nivel interno, tal como se muestra a continuación.

Con el fin de tener una estructura mayormente alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para las tres últimas vigencias se enmarcaron en Ejes Temáticos específicos, para responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a la naturaleza y al tipo de conocimiento a adquirir. Por lo anterior, los Planes Institucionales de Capacitación se han construido de la siguiente manera.

CATEGORÍA EJE TEMÁTICO

OBLIGATORIAS Administración y Gestión Pública

Inducción y Reinducción

Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos

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Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario

Herramientas de Gestión de la Entidad

Gestión Documental

TÉCNICAS

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Bioseguridad Administración Financiera Gestión Financiera

Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano

Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento Habilidades de comunicación Atención al Usuario Eventos Control Interno Idiomas Gestión de Equipos Formación Avanzada — Educación Formal

COMPORTAMENTALES Gestión de Equipos

Formación Avanzada — Educación Formal

Es importante destacar que una vez se finaliza cada capacitación, se aplica la evaluación de satisfacción elaborada por la Entidad bajo estándares de calidad, a fin de conocer el porcentaje de aceptación y el impacto positivo por parte de los participantes respecto al curso tomado; acto seguido, se efectúa la tabulación de los datos y se presenta el resultado en porcentajes.

Una vez consolidada la información, se determinan los resultados que tienen una calificación entre 4 y 5 de aceptación, y corresponden a los rangos denominados como completamente de acuerdo y de acuerdo. A continuación se muestran los resultados obtenidos durante el período en mención:

AÑO N° de

Capacitaciones Realizadas

Cantidad de Asistentes

Total

Número de Asistentes Promedio

Porcentaje de SatisfacciónPromedio

(Calificaciones entre 4y 5 - Sobresaliente y Excelente)

2013 (Resolución 0971 del 1 de

Marzo de 2013) 25 833 33 98%


Febrero de 2014 41 692 26 99%


Febrero de 2015) 49 1809 35 85,7%


Marzo de 2016) 123 2089 16 98%


Marzo de 2017) 50 2029 19 95,3%


Marzo de 2018) 36 1192 54 96%

TOTALES 57,6 1490 26 95%

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Construcción del sistema propio de evaluación del desempeño laboral Durante la vigencia 2016, se conformó un equipo de trabajo con funcionarios de las dependencias de Talento Humano de las entidades del Sector Presidencia de la República, liderado por el Área de Talento Humano del DAPRE, con el fin de diseñar el sistema propio de evaluación del desempeño laboral sectorial, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. CNSC — 20161000000816 del 13 de julio de 2016.

A finales del mes de Octubre de 2016, el equipo de trabajo sectorial culminó con el diseño del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral para las Entidades del Sector Presidencia de la República, el cual contó con el aval de las entidades adscritas y se envió en el mes de noviembre a la Comisión Nacional del Servicio Civil para su aprobación.

El Sistema Propio de evaluación del Desempeño para las Entidades del Sector Presidencia fue aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Resolución No. CNSC — 20161010047335 del 23 de diciembre de 2016.

Este sistema se convierte en una herramienta de gestión del talento humano que busca favorecer la efectividad organizacional y el desarrollo personal y profesional del empleado, como principales características es que es un sistema Sencillo, Amigable, Confiable, Seguro, Integral, Moderno, Funcional e Innovados. Durante la Vigencia 2017, se inició el proceso implementación al interior del DAPRE.

Construcción de la base de datos de funcionarios para la notificación de actos administrativos por correo electrónico. En aplicación de la prerrogativa dispuesta en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, se organizó una base de datos con el correo electrónico de aquellos funcionarios que aceptaron ser notificados por medios electrónicos. El mayor número de autorizaciones expresas de funcionarios se obtuvo con la notificación del acto administrativo por medio del cual se liquidó el auxilio de cesantías de la vigencia 2014, y actualmente se obtiene, generalmente, con la vinculación y desvinculación de los funcionarios.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. PLANEACIÓN

Se relacionan los programas, estudios y proyectos que se formularon para el cumplimiento misional de la Entidad. A continuación se presentan los Proyectos de Inversión que se encuentran en ejecución entre 2017 y 2018:

HORIZONTE NOMBRE O DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO

ESTADO DEL

PROYECTO

RECURSOS ASIGNADOS

2017

RECURSOS ASIGNADOS

2018

2016 - 2018

Desarrollo de las estrategias de la política pública integral anticorrupción

Fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, de manera que se puedan obtener resultados que reduzcan efectivamente la incidencia negativa de este fenómeno en la sociedad colombiana y se obtengan mayores niveles de transparencia e integridad en el sector público y mayor

En proceso $ 2.325.830.263 $ 2.500.000.000

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HORIZONTE NOMBRE O DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO

ESTADO DEL

PROYECTO

RECURSOS ASIGNADOS

2017

RECURSOS ASIGNADOS

2018

corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción

2012 - 2018

Desarrollo de la política intersectorial de prevención de reclutamiento nivel nacional

Articular y orientar acciones de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas v • adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

En proceso ' $ 178.231.200 $ 183.578.136

2013 - 2020

Fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH y DIH, en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional

Consolidar una respuesta institucional articulada del Estado Colombiano en materia de DDHH y DIH, y construir y fortalecer una cultura en la materia

En proceso $ 178.231.200 $ 183.578.136

2016 - 2020

Fortalecimiento de la gestión documental del departamento administrativo de la presidencia de la república - Dapre en Bogotá

Fortalecer la gestión documental en el Dapre, con apoyo tecnológico, operativo y en infraestructura que contribuya al desarrollo y optimización de los procesos en la entidad.

En proceso $ 1.678.000.000 $ 3.182.700.000

2015 - 2018

Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas anti personal

Aumentar los niveles de coordinación y de intervención interinstitucional pertinente en temas de acción integral contra minas antipersonal - AICMA en los territorios afectados

En proceso $ 1.132.679.488 $ 1.869.213.651

2015- 2018

Fortalecimiento del funcionamiento del sistema nacional de juventud

Orientar y coordinar, con todas las instituciones, organizaciones, entidades y personas que trabajan con y para la juventud, la ejecución de políticas, planes y proyectos que promuevan la inclusión social, política, cultural y económica de los jóvenes.

En proceso $ 239.763.400 $ 246.956.302

2016 - 2018

Implementación de estrategias en favor de la primera infancia

Fortalecer la implementación, articulación y sostenibilidad de la política pública para la atención integral para la primera infancia de cero a siempre

En proceso $ 32.886.962.000 $ 11.802.442.000

cÍ

11> Página 111 de 201


HORIZONTE NOMBRE O DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN PROYECTO ESTADO

DEL PROYECTO

RECURSOS ASIGNADOS

2017

RECURSOS ASIGNADOS

2018

2015- 2018

Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional

Mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la plataforma tecnológica TICS en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

En proceso $ 3.363.603.703 $ 3.042.382.353

2017 - 2019

Implementación del enfoque de género en los planes, programas y proyectos a nivel nacional

Fortalecer la articulación de la política de equidad de género para las mujeres con los planes, programas y proyectos de las entidades de los niveles nacional y territorial

En proceso $ 374.218.611 $ 385.445.170

2018 - 2020

Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Pública Integral en Derechos Humanos Nacional

Diseñar e Implementar el Sistema Nacional de Información en DDHH para la gestión, monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública en Derechos Humanos a nivel nacional y territorial.

En proceso $ 0 $ 400.000.000

2012 - 2018

Implantación de programas especiales para la paz, ley 368/97, acciones y actividades de paz nacional

Diseñar y desarrollar los planes, s y programa estrategias encaminadas

a generar condiciones que contribuyan al logro y mantenimiento de la paz

En proceso $ 0 $ 15.907.016.913

2018 - 2027

Apoyo a Programas , y Proyectos en el Marco del Posconflicto a nivel Nacional

Gestionar las iniciativas requeridas para la implementación de los acuerdos de paz

En proceso $ O $ 234.324.377.037

2012 -2018

Adecuación y mantenimiento de las sedes de la presidencia de la república

Intervención de la estructura física de las sedes de la Presidencia de la República.

En proceso $ 3.002.456.207 $ 2.200.000.000

Adicionalmente, en 2018 se formularon los siguientes proyectos de inversión que iniciarán su ejecución en 2019, los cuales se encuentran registrados — actualizados en el SUIFP-DNP, es de aclarar que los recursos asignados corresponden a la cuota de distribución de inversión 2019:

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HORIZONTE NOMBRE O DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO RECURSOS ASIGNADOS

2019

2019-2022

Desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados Nacional

Fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección de los niños, niñas y adolescentes que son reclutados por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

$ 1.002.000.000

2019-2022

Fortalecimiento de las entidades del Estado que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos DIH y para diseñar, implementar y evaluar la política integral en la materia, y construir una Cultura de Derechos Humanos y DIH. Nacional

Mejorar la respuesta institucional para la garantía del goce efectivo de derechos que permita la sostenibilidad de la paz para la población en Colombia.

$ 400.000.000

2018-2019

Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Pública Integral en Derechos Humanos Nacional

Diseñar e Implementar el Sistema Nacional de Información en DDHH para la gestión, monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública en Derechos Humanos a nivel nacional y territorial.

$ 449.655.385

2019

Fortalecimiento de la coordinación y articulación intersectorial para la sostenibilidad de la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia a nivel Nacional

Fortalecer la coordinación y articulación intersectorial para la sostenibilidad en la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre en el nivel Nacional.

$ 1.300.000.000

2019-2022

Fortalecimiento de la institucionalidad, las herramientas y los mecanismos para la promoción y garantía de la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción a nivel Nacional

Fortalecer la institucionalidad, las herramientas y los mecanismos para la promoción y garantía de la transparencia, acceso a la informaciónpública y lucha contra la Corrupción.

$ 300.000.000

2019-2022 Mejoramiento de las capacidades para la incidencia y gestión del Sistema Nacional de Juventud a nivel Nacional

Mejorar las capacidades para la incidencia y gestión del sistema nacional de juventud a nivel nacional.

$ 243.231.022

2019-2021 Implementación de los Enfoques de Género e Interseccionalidad en la Gestión Pública a Nivel Nacional

Fortalecer las capacidades institucionales en la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en la gestión pública.

$ 916.462.000

2019-2021 Consolidación de la Acción Integral contra Minas Antiperson al en el marco del Posconflicto a nivel Nacional

Reducir el riesgo por Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explosionar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

$ 3.606.741.491

2019-2022 Fortalecimiento a la financiación y gestión de acciones para la paz Nacional

Apoyar financieramente las necesidades presentadas en el marco de las negociaciones de paz en el territorio nacional por la persistencia del conflicto armado interno y actores armados ilegales.

$ O

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HORIZONTE NOMBRE O DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO RECURSOS ASIGNADOS

2019

2018-2022

Fortalecimiento de la Plataforma de TIC del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las sedes de Bogotá, Cartagena, Sopó

Fortalecer la Plataforma de TIC del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

$ 1.693.874.360

2019-2022

Fortalecimiento y Protección de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Presidencia de la República en Cartagena, Bogotá, Sopó

Disminuir las condiciones de afectación estructural, de estética y funcionalidad en los bienes muebles e inmuebles de la Presidencia de la República.

$ 600.000.000

2019-2022 Mejoramiento en la Organización Técnica del Archivo Central del DAPRE a nivel Bogotá

Sanear el Proceso de Organización del Archivo Central del DAPRE. $ 650.000.000

6. OBRAS PÚBLICAS: Gestión Administrativa.

Vigencia 2014 Si bien el Área Administrativa en el año 2014 ejecutó el Proyecto de Inversión denominado "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia", durante el periodo del presente acta es decir del 17 de octubre al 31 de diciembre no se comprometieron recursos pertenecientes a contratos de obra, pues estas fueron ejecutadas antes del 17 de octubre de la presente vigencia con los siguientes contratos:

1. 250-13 "Ejecutar las obras civiles necesarias para efectuar la adecuación y reparaciones locativas de las zonas de la Plaza de Armas, plaza contigua, fachadas y muro de cerramiento perimetral. Este contrato presentó adiciones.

2. 005-14: "Adecuación de los alojamientos, cafetería y zona de descanso de conductores ubicados en las instalaciones de la Casa de Nariño en la ciudad de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

3. 001-14: "Obras de Reparaciones locativas en pisos, muros y cielorrasos para la Sede de la Vicepresidencia de la República en la Ciudad de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnica establecidas en el anexo técnico."

Vigencia 2015 Durante la vigencia 2015 se llevaron se contrataron cuatro contratos de obra en el marco del Proyecto de Inversión denominado "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República", los cuales se describen a continuación:

4

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OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL DE INTERVENTOR

ESTADO VALOR EJECUTADO (Millones de

Pesos) EJECUTADA (Marque "X")

EN PROCESO

(Marque "X") Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste las obras civiles necesarias para efectuar el lavado y recuperación de las fachadas norte, occidental, sur y de patios intemos en las instalaciones de la Casa de Nariño Fase II, ubicadas en la ciudad de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

SEGUNDISALV O PARDO BARRETO 061-15

CONSORCIO NVP

X $1.039.509.307

En virtud del presente contrato ERL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, las obras civiles necesarias para reparaciones locativas y adecuaciones de los sótanos e impermeabilización de terrazas y jardines de la sede Casa de Nariño, ubicada en la ciudad de Bogotá

JOSE ISRAEL TRIANA 131/15

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS

LTDA 113-15

X $375.880.313

Contratar la elaboración, el diseño, montaje y puesta en funcionamiento del sistema de riego de los jardines de la Casa de Nariño, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.

DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR

143-15

JAIME FERNANDO GONZÁLEZ

NAVIA

X $82.666.745

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para la entidad por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, las obras civiles necesarias para la adecuación y reparaciones locativas del Comedor de la Casa Militar, ubicado en la Casa de Nariño, en la ciudad de Bogotá D,C.

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 149-15

LUIS EDUARDO FLÓREZ GRANADOS

X $106.107.419

Fuente: Gerente de Proyecto de Inversión "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República".

Nota: En lo concerniente a Infraestructura durante el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se adelantaron las actividades propias para la ejecución de todas las

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obras, quedando dos de ellas prorrogadas para la vigencia 2016; específicamente los contratos N° 061-15 y 131-15 debido a imprevistos con las obra y afectación del clima; lo que ocasionó el retraso de las mismas.

Vigencia 2016 En lo concerniente a Infraestructura durante el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2016, se adelantaron las actividades propias para la ejecución de todas las obras, quedando una de ellas prorrogada hasta el año 2017 debido a imprevistos de la obra y afectación del clima.

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA NOMBRE O

RAZÓN SOCIAL DEL

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL DE INTERVENTO

R

ESTADO

Valor Ejecutado

(Millones de Pesos)

EJECUTAD A (Marque

)

EN PROCESO (Marque

)

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2016

Contratar la obra civil para la impermeabilización de la cubierta de la sede Casa de Nariño

H & VARGAS INGENIEROS LTDA — CONTRATO N° 084-16

CONSORCIO 116 — CONTRATO N° 092-16 X

$ 809.617.982

Contratar las obras civiles para la adecuación de las zonas aledañas al Teatro y otras zonas administrativas ubicadas en la sede Casa de Nariño.

JAIRO ENRIQUE RINCÓN CÁCERES — CONTRATO N° 097-16

CONSORCIO PRESIDENCI A 2016 — CONTRATO N° 098-16 X $ 519.160.124

Cambio del sistema de bombeo de las fuentes, tuberías, accesorios, tableros de control de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. X

CONSORCIO ELECTRO HIDRÁULICA CASA DE NARIÑO — CONTRATO N° 062-16

CONSORCIO BOGOTÁ 2016 CONTRATO N°063-16

$ 784.248.920

Contratar la obra civil para ejecutar los trabajos de restitución y reparación de la Fachada del Edificio Administrativo y Casa Republicana del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

CONSORCIO CALLE 8 — CONTRATO 110- 16

LUIS EDUARDO FLÓREZ GRANADOS

X $ 160.106.238

Fuente: Gerente de Proyecto de Inversión "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República".

Vigencia 2017 Durante el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se adelantaron las actividades propias para la ejecución de todas las obras, en el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión denominado "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República", sin embargo; es importante mencionar que dos de ellas quedaron prorrogadas para la vigencia 2018. En primer lugar la Obra civil y la Interventoría para el reforzamiento estructural de la sede Casa para la Equidad de la Mujer en razón a que presentaron contratación con vigencias futuras, con una ejecución hasta el 31 de julio de 2018.

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En segunda instancia, la otra obra civil y su interventoría para "La adecuación y recuperación de las zonas deportivas, recreativas, sociales y de servicio de las instalaciones del batallón de infantería No. 37 "Guardia Presidencial", la cual presentó una prórroga a 31 de Enero de 2018 debido a que presentó imprevistos durante la ejecución de la misma. A continuación se enuncian las obras contratadas, con el respectivo nombre de interventor y/o supervisor:


RAZÓN SOCIAL DEL

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN


ESTADO Valor Ejecutado

(Millones de EJECUTADA Pesos) EN PROCESO

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2017 Contratar las Obras civiles para efectuar el Reforzamiento estructural de la capilla y el mantenimiento de la Casa Principal de la Hacienda Hato Grande.

CONSORCIO HC RIVEROS — CONTRATO N° 095-17

CONSORCIO NVP - CONTRATO N° 099-17 X $1.029.097.633

Contratar la obra civil para el reforzamiento estructural de la sede Casa para la Equidad de la Mujer.

HERRERA GUZMÁN MARIA JOSE - CONTRATO N° 226-17

INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.A.S — CONTRATO N° 227-17

X

$280.103.113

Contratar las Obras civiles para ejecutar los trabajos de adecuación y recuperación de las zonas deportivas, recreativas, sociales y de servicio de las instalaciones del batallón de infantería No. 37 "Guardia Presidencial".

CONSORCIO MANTENIMI EN TOS LOCALES 2017— CONTRATO N°144-17

GRUPO DE GERENCIA Y CONSTRUCCI IÓN ARQUITECTON

ICA Y CIVIL S.A.S —

CONTRATO N° 146-17

X

$927.000.000

Contratar la actualización de redes hidrosanitarias en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

ECOCIVIL SAS - ESTRUCTURA S Y OBRAS CIVILES - S.A.S. — CONTRATO N° 143-17

JAIME FERNANDO GONZALEZ

NAVIA — GERENTE DE PROYECTO

X

$83.306.869

— - - - - Fuente: Gerente de Proyecto de Inversión "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República".

Vigencia 2018 Durante el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2018, se adelantaron las actividades propias para la ejecución de todas las obras, en el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión denominado "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República". Durante el ler semestre del año se adjudicó el contrato para la ejecución de las obras civiles necesarias

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para la impermeabilización y adecuación funcional de la sede de la Vicepresidencia de la República y el Batallón de Infantería N° 37 "Guardia Presidencial", teniendo en cuenta el convenio interadministrativo suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Ejército Nacional - Batallón de Infantería N° 37 "Guardia Presidencial", de conformidad con el contrato N° 071-18. Sin embargo; es importante mencionar que dos contratos y sus interventorías fueron prorrogadas del año 2017 para la vigencia 2018, así:

• En primer lugar la Obra civil y la lnterventoría para el "Reforzamiento estructural de la sede Casa para la Equidad de la Mujer" en razón a que presentaron contratación con vigencias futuras, con una ejecución hasta el 31 de agosto de 2018.

• En segundo lugar la obra civil y la interventoría para "La adecuación y recuperación de las zonas deportivas, recreativas, sociales y de servicio de las instalaciones del batallón de infantería No. 37 "Guardia Presidencial", la cual presentó una prórroga a 31 de Enero de 2018 debido a que presentó imprevistos durante la ejecución de la misma.

A continuación se enuncian las obras contratadas, con el respectivo nombre de interventor y/o supervisor:


RAZÓN SOCIAL

DEL CONTRATIS

TA

NOMBRE O RAZÓN


ESTADO Valor

Ejecutado (Millones de

Pesos) EJECUTADA EN PROCESO

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 7 del mes de agosto de 2018

Contratar las obras civiles para la impermeabilización y adecuación funcional de la sede de la Vicepresidencia de la República y del Batallón de Infantería No 37" Guardia Presidencial" en la ciudad de Bogotá, de conformidad con las especificaciones contenidas en el anexo técnico

ROGER RESTREP

O VILLALBA

LUIS EDUARDO FLOREZ

GRANADOS

X $ O

VALOR TOTAL EJECUTADO OBRAS 2018 $ 0

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Ejecución Presupuestal Los recursos asignados en los últimos 8 años a través del Presupuesto General de la Nación, fueron ejecutados como se relaciona a continuación:

Vigencia 2010 A 31 de diciembre de 2010, fue del 86.53%, en Funcionamiento se ejecutó el 94.43% y el 61.36% en Inversión, como se refleja en el siguiente cuadro:

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DESCRIPCION EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2010

AP ROP IACION DEFINITIVA

COMPROMISOS ACUMULADOS

% EJ EC

GASTOS DE PERSONAL $40.131.436.871 $36.602.600.474 91,21%

GASTOS GENERALES $21.276.108.175 $18.849.273.459 88,59%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $187.221.709.889 $179.338.057.433 95,79%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 248.629.254.935 $ 234.789.931.365 94,43%

INVERSION $78.109.975.922 $47.927.710.451 61,36%

TOTAL PRESUPUESTO $ 326.739.230.857 $ 282.717.641.816 86,53%

Vigencia 2011

La Ejecución Presupuestal Definitiva a 31 de Diciembre de 2011 correspondió al 91.79%, en Funcionamiento fue del 96.47% e Inversión el 78.14%.

DESCRIPCION EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2011

APROPIACION

DEFINITIVA

COMPROMISOS

ACUMULADOS

% EJEC

GASTOS DE PERSONAL $ 48.780.511.916 $ 44.661.326.461 91,56%

GASTOS GENERALES $ 30.386.972.076 $ 28.868.963.258 95,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 170.413.260.363 $ 167.235.073.335 98,14%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 249.580.744.355 $ 240.765.363.055 96,47%

INVERSION $85.521.490.061 $66.827.724.255 78,14%

TOTAL PRESUPUESTO $ 335.102.234.416 $ 307.593.087.309 91,79%

Vigencia 2012

La Ejecución Presupuestal Definitiva a 31 de diciembre de 2012 correspondió al 90.88%, en Funcionamiento fue del 91.98% e Inversión el 88.51%, así:

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CTA DESCRIPCION APROPIACION

DEFINITIVA COMPROMISOS

SALDO

APROPIACION

%EJE

COMP/APR

1 GASTOS DE PERSONAL 56.571.647.722,00 52.514.972.831,57 4.056.674.890,43 92,83%

2 GASTOS GENERALES 39.851.300.000,00 37.101.937.059,93 2.749.362.940,07 93,10%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.492.044.815,00 27.117.755.484,01 3.374.289.330,99 88,93%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 126.914.992.537,00 116.734.665.375,51 10.180.327.161,49 91,98%

INVERSION 58.748.028.390,00 51.996.899.848,75 6.751.128.541,25 88,51%

TOTAL PRESUPUESTO 185.663.020.927,00 168.731.565.224,26 16.931.455.702,74

*

90,88%

Vigencia 2013


CTA DESCRIPCION APROPIACION DEFINITIVA COMPROMISOS SALDO

APROPIACION % EJE

COMP/APR

1 GASTOS DE PERSONAL 83.038.247.070,00 71.444.623.903,88 11.593.623.166,12 86,04% 2 GASTOS GENERALES 41.990.000.000,00 37.054.958.222,25 4.935.041.777,75 88,25% 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.355.047.732,00 41.262.649.242,16 4.092.398.489,84 90,98%

TOTAL FUNCIONAMIENTO

r--.

170.383.294.802,00 149.762.231.368,29 20.621.063.433,71 87,90%

INVERSION 95.872.348.793,00 89.440.409.270,98 6.431.939.522,02 93,29% -

TOTAL PRESUPUESTO 266.255.643.595,00 239.202.640.639,27 27.053.002.955,73 89,84%

Vigencia 2014


CTA DESCRIPCION APROPIACION DEFINITIVA COMPROMISOS SALDO APROPIACION % EJE

COMP/APR

1 GASTOS DE PERSONAL $ 83.626.621.000,00 75.617.231.078,45 8.009.389.921,55 90,42%

2 GASTOS GENERALES $ 46.996.379.000,00 42.918.627.966,38 4.077.751.033,62 91,32%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 33.127.000.000,00 29.849.247.235,04 3.277.752.764,96 90,11%

TOTAL FUNCIONAMIENTO • $ 163.750.000.000,00 148.385.106.279,87 15.364.893.720,13 90,62%

INVERSION $ 113.296.640.816,00 106.569.829.889,99 6.726.810.926,01 1 94,06%

TOTAL PRESUPUESTO $ 277.046.640.816,00 254.954.936.169,86 22.091.704.646,14 92,03%

4fr Página 120 de 201


Vigencia 2015


CTA DESCRIPCION APROPIACION DEFINMVA COMPROMISOS SALDO

APROPIACION % EJE COMP/APR OBUGACIONES %EJE OBIJAPR

1 GASTOS DE PERSONAL 85.555.041.612 78.328.119.411 7.226.922.201 91,55% 78.204.833.163 91,41%

2 GASTOS GENERALES 39.861.279.771 38.878.718.121 982.561.650 97,54% 38.183.303.056 95,79%

3 TRANSFERENCLAS CORRIENTES 29.530.439.924 , 27.541.818.927 1.988.620.996 93,27% 27.396.216.435 92,77% ,

TOTAL FUNCIONAMIENTO 154.946.761.307 144.748.656.460 10.198.104.847 93,42% 143.784.352.655 92,80%

INVERSION 73.526.896.328 70.797.048.683 2.729.847.645 96,29% 65.156.248.323 88,62% >

TOTAL PRESUPUESTO 228.473.657.635 215.545.705.143 12.927.952.492 v

94,34% 208.940.600.978 91,45%

Vigencia 2016


' CTA DESCRIPCION APROPIACION DEFINITIVA COMPROMISOS SALDO

APROPIACION %EJE COMP/APR OBLIGACIONES %EJE OBL/APR

1 GASTOS DE PERSONAL 87.642.169.500,00 85.998.498.698,48 1.643.670.801,52 98,12% 85.958.990.528,98 98,08%

2 GASTOS GENERALES 42.881.056.000,00 41.035.544.882,48 1.845.511.117,54 95,70% 39.853.643.210,54 92,94%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.583.100.000,00 174.709.764.226,97 1.873.335.773,03 98,94% 114.294.517.681,62 64,73% ,

TOTAL FUNCIONAMIENTO 307.106.326.600,00 301.743.807.807,91 6.362.517.692,09 98,25% 240.107.161.421,14 78,18%

INVERSION 68.316.067.272,00 63.553.187.466,43 4.762.879.805,67 93,03% . 61.638.401.289,72 90,23%

TOTAL PRESUPUESTO 375.422.392.772,00 386.296.995.274,34 10.126.397.497,66 97,30% 301.746.662.710,86 /

80,37%

Vigencia 2017


CTA CESCFI PCI CII APROPIACCN

CEFINITIVA SAID3

AM:PIN:ION %EJE 03SP/APR CELJGAOCCES %EJE CEILJAPR CONPFOASCS

1 GASTOS DE PERSONAL 95.993.000.000,00 91.795.359.261,33 4.197.640.738,67 95,63% 91.787.698.026,33 95,62%

2 GASTOS GENERALES 73.636.170.407,00 71.556.059.044,91 2.080.111.362,09 97,18% 70.073.078.821,28 95,16%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,1.176.768.287.832,00 1.162.679.176.319,17 14.089.111.512,83 98,80% 505.003.728.388,72 42,91% ,

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.346.397.458.239,00 1.326.030.594.625,41 20.366.863.613,59 98,49% 666.864.505.236,33 49,53%

INVERSION 44.445.449.599,00 43.701.168.097,68 744.281.501,32 98,33% ,

27.047.851.335,691 60,86%

693.912.356.572,02 49,89% TOTAL PRESUPUESTO 1.390.842.907.838,00 1.369.731.762.723,09 21.111.145.114,91 98,48%

Página 121 de 201

GASTOS DE PERSONAL 104.729.000.000 103.498.768.845 1.230.231.155 98,8% 54.337.341.277 51,9%

GASTOS GENERALES 46.438.683.765 35.629.975.935 10.808.707.830 76,7% 22.007.543.883 47,4%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.243.939.198 162.641.365.678 7.602.573.520 95,5% 93.587.998.422 55,0%

INVERSION 274.340.691.777 259.376.692.020 14.963.999.757 94,5% 4.952.178.690 1,8%


Vigencia 2018: Ejecución presupuestal acumulada a agosto 8 de 2018

La Ejecución Presupuestal a 8 de agosto de 2018 correspondió al 94.2%, en Funcionamiento fue del 93.9% e Inversión el 94.5%, así:

* NOTA: EN LA APROPIACION DEFINMVA NO SE TIENE EN CUENTA LAS CIFRAS DE APROPACIONES APLAZADAS EN INVERSION MEDIANTE DECRETO No. 662 DE

ABRIL 17 DE 2018: PROYECTO DE INFANCIA $3.401 MILLONES Y FONDO PAZ $1.545 MILLONES

8. CONTRATACION. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo con la información suministrada por el Área de Contratos del Departamento administrativo de la Presidencia de la República, se adjunta un archivo Excel denominado "2018 08 29 Área Contratos Relación Contratos para Acta de entrega.xlsx, donde se relacionan los contratos desde la vigencia 2010 hasta el 9 de agosto de 2018.

El Fondo de Programas Especiales para la Paz se rige por el Derecho privado Ley 368 de 1997 - Art. 15 Ley 434 de 199 en la modalidad de contratación directa reporta la siguiente información.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: PLANEACIÓN.

Los reglamentos internos y/o manuales de funciones y la documentación vigente del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República — SIGEPRE, con corte al 06 de agosto de 2018, es la siguiente:

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140 132

120

100

80 67

60 •

40 u26

20

0 • Formato Procedimiento

Documentacion Vigente SIGEPRE

20 17 14 12 II si iii IN Mi Lineamiento Guía Documento Manual Caracterización

General de Proceso

A continuación se presentan los manuales aprobados y vigentes de la Entidad:

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/0 MANUAL

DESCRIPCIÓN MECANISMO DE ADOPCIÓN

Y VIGENCIA VERSIÓN FECHA VERSIÓN

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y Medio Ambiente para Contratistas

Establecer las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y ambientales mínimas que deben ser observadas por parte de los contratistas y subcontratistas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, durante la vigencia del contrato.

Aplicativo SIGEPRE 2 15/09/2017

Manual integral del sitio de servicios integrados para jóvenes si joven

Manual es aplicable a los funcionarios públicos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE responsables de garantizar la información actualizada, sistematizada, ordenada y clara para la estandarización y continuidad del funcionamiento del Sitio de Servicios Integrados para Jóvenes Sí JOVEN.


Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno

Un instrumento para trabajar un conjunto de normas que rijan la conducta del alto nivel directivo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero al mismo tiempo se constituya en una herramienta para alinear el equipo directivo dentro de un estilo de dirección unificado, en desarrollo de los principios propios de la función administrativa y en especial a los que establecen que todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas

Aplicativo SIGEPRE s 19/10/2017

Manual de trámite administrativo para conciliaciones prejudiciales y procesos judiciales

Este Manual busca implementar una línea de trabajo en el manejo de las conciliaciones prejudiciales y procesos judiciales que se adelantan en la Secretaría Jurídica, en donde se sigan y apliquen los protocolos de archivo y los sistemas de información utilizados por el Estado para el reporte y seguimiénto de gestión de los procesos a cargo de la Entidad. Adicionalmente, generar herramientas de trabajo que faciliten la labor del personal a


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DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/0 MANUAL

DESCRIPCIÓN MECANISMO DE ADOPCIÓN

Y VIGENCIA VERSIÓN FECHA VERSIÓN

cargo de las conciliaciones prejudiciales y los procesos judiciales en el área de litigios, en especial, para aquellos futuros integrantes de la Secretaría.

Manual de servicios internos del Dapre

Establece las orientaciones generales para prestar de forma eficiente y eficaz los servicios internos que operen bajo el modelo de Servicios Compartidos y de aquellos asociados a los procesos de dirección y soporte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, en el marco de las funciones, responsabilidades y la normatividad aplicable.


Manual de Servicios Misionales Manual de Servicios Misionales Aplicativo SIGEPRE 12 14/03/2018

Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República SIGEPRE

Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República


Manual de Auditorías Internas

Establece los lineamientos para la planeación, coordinación y ejecución de las auditorías internas al SIGEPRE. Además aplica para todas las auditorías que realice la Oficina de Control Interno.


Manual de Políticas de Seguridad de la Información

El Manual de Políticas de Seguridad de la Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presenta en forma clara y coherente los elementos que conforman la política de seguridad que deben conocer y cumplir todo funcionario, contratista que preste sus servicios al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.


Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del DAPRE

Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del DAPRE


Manual de Políticas Contables

De acuerdo con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación para la convergencia a normas internacionales, se creó el Manual de Políticas Contables


Manual de Atención a la Ciudadanía

Documento que establece las orientaciones generales para prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención definidos en el DAPRE


Manual de Comunicación Interna y Externa

Este manual Establece las directrices generales para el manejo efectivo de la comunicación interna y externa, asociado a todos los procesos que hacen parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), en el marco de las funciones, responsabilidades y la normatividad aplicable.


10. AVANCES EN INFORMACIÓN Y SISTEMAS

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Fortalecimiento de las Redes y la Seguridad Informática.

Su función es facilitar y agilizar la gestión y la toma de decisiones en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de las tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC'S).

Periodo: 7 agosto 2010 a 6 de agosto 2014

10.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. Comisiones al Exterior

Se implementó el sistema que realiza la autorización de comisiones al exterior de invitaciones de Gobiernos Extranjeros u organismos internacionales para aprobación, remitidas por los Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta asimiladas al régimen legal aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, así como a los miembros de las Juntas o Consejos Directivos o Superiores de Entidades Descentralizadas del Orden Nacional que tengan la calidad de servicios públicos.

Para el seguimiento el funcionario que realiza la solicitud podrá conocer el estado de la misma a través del sistema. Para conocer si la comisión al exterior le fue autorizada contacte al funcionario que realizó el trámite.

ILEY51.1.1.11 TODOS POR UN

=I =I El=

NORMAS COMISIONES AL EXTERIOR

Decreto No. 310 de 06 de Febrero de 2012

Decreto NO. 105000 1997 Decreto No. 2197 de 1966

Decreto No. 3555 de 2007

Directiva Presklencial 11 de 2002

Todos por un nuevo poi, Paz Equidad Educación. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presidencia de la República de Colombia Cale 7 No.6-54. Bogotá D.C. Colombia,

Conmutador: (57 1) 562 9300 Soporte: [email protected] Ext. 3999

900.00

..1~1INOIA lat ~CUCA SISTEMA DE GESDÓN DE comnsiorit e AL IDITEIDOR

Página 125 de 201

(2/

Seleccione un pais

V


2. Sistema de Boletines

Se implementó el software que permite la difusión de información a listas predeterminadas de periodistas lo cual permite divulgar la información producida por el Señor Presidente de la República que es generada desde la Secretaría de Prensa.

Envío de Boletines de Prensa

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Plata del aeropuerto y acueducb de Santa Marta serán una realidad: Prudente Salce

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Usuano

3. Escríbale al Presidente

Se actualizó e implementó el Sistema que permite recibir las comunicaciones que la ciudadanía desee dirigir exclusivamente al Señor Presidente de la República

• fmormateurematae C1=1 Escrhale al

PRESIDENTE Nombres:

Apelados:

Correo electrónico:

Correo (Confirmación):

Pais:

Ciudad:

Departamento:

Municipio:

Teléfono de contacto:

Asunto:

Mensaje:

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4. Gestión Financiera

Como medida de mejoramiento continuo se implementó el sistema de Gestión Financiera que permite el controlar y registrar las operaciones financieras de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad.

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5. Seguridad Informática

En cuanto a la seguridad informática se gestionó un programa de adquisición de elementos en cada una de las capas de seguridad, inicialmente se realizó la adquisición del Firewall como dispositivo de seguridad de la red de la Presidencia de la República, el cual monitoriza el tráfico entrante y saliente permitiendo establecer el tipo de acceso a la red permitiendo o bloqueando un tráfico específico en función de un conjunto de restricciones de seguridad establecidas y definidas.

Este tipo de dispositivo ha sido la primera línea de defensa en seguridad de la red durante más de 25 años, el mismo establece una barrera entre las redes internas seguras, controladas y fiables y las redes externas poco fiables de Internet. El dispositivo adquirido tiene la función de stateful inspection firewall (firewall de inspección de estados) el cual permite bloquear el tráfico según criterios basados en el estado, el puerto y el protocolo. Monitoriza toda la actividad desde la apertura de una conexión hasta que se cierra.

Las decisiones con respecto al filtrado se toman en función tanto de las restricciones definidas por el administrador como del contexto. Para esto, ambos elementos utilizan información de conexiones anteriores y paquetes que pertenecen a la misma conexión, con lo cual se garantizó la red de la Presidencia de la República.

Para el control de tráfico local se adquirió la plataforma de cifrado en la LAN, la cual permitió gestionar el cifrado de comunicaciones, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de la red lo cual significa que un usuario malintencionado que se colocase entre emisor y receptor, sería capaz de 'escuchar' esta comunicación y saber exactamente lo que se está transmitiendo, se estableció la importancia del cifrado,

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el cual permite que cualquier comunicación que se hace a través de la red LAN hacia las estaciones de trabajo y servidores este cifrado, este hecho puede tener una mayor o menor relevancia en función de lo que transmitamos y acorde con la clasificación de la información que viaja a través de la red de la Presidencia de la República, con el anterior dispositivo se permitió cifrar todas aquellas comunicaciones en las que se transmitan datos sensibles a través de la Red de la Presidencia.

Con el fin de optimizar la prestación del servicio de página Web se realizó la adquisición de un balanceador de carga, el cual fundamentalmente es un dispositivo de hardware que se pone al frente a la granja de servidores que atienden la página principal de la Presidencia de la República, el dispositivo asigna o balancea las solicitudes que llegan de los clientes o ciudadanos a los servidores usando algún algoritmo (el cual es programable en modelo round-robín hasta algoritmos más sofisticados).

De forma sencilla, el balanceo de carga es la manera en que las peticiones de Internet son distribuidas sobre la granja de servidores. Como métodos para realizar el balanceo de carga, desde el simple "Round Robín" (repartiendo todas las peticiones que llegan de Internet entre el número de servidores disponibles para dicho servicio) hasta los equipos que reciben las peticiones, recogen información, en tiempo real, de la capacidad operativa de los equipos y la utilizan para enrutar dichas peticiones individualmente al servidor que se encuentre en mejor disposición de prestar el servicio adecuado.

Con la capacidad de balanceo de cargas, estos responsables tendrán la capacidad de dividir el tráfico de la red a través de diferentes servidores, mientras monitorizan activamente su responsabilidad para mejorar el balanceo en el uso de las aplicaciones críticas (Página Principal de la Presidencia de la República). Con la implementación de este dispositivo se minimizaron los tiempos de respuesta, se mejoró el desempeño del servicio evitando la saturación del sitio web.

Como medida de proteger la infraestructura de la Entidad ante los ataques de denegación de servicios, se realizó subasta inversa que permitió la adquisición de un dispositivo para la prevención de los ataques DDoS, los cuales son cada vez más grandes y complejos, a la fecha, los atacantes que buscan provocar una denegación de servicio pueden enviar fácilmente 200 gigabits de tráfico malicioso a sus objetivos, esta carga resulta incluso demasiado alta para un dispositivo de red local o un proveedor de servicios de Internet, la herramienta adquirida provee el mejor servicio de protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) proporcionando tranquilidad y reduciendo el riesgo.

En cuanto a la modernización del sistema de Telefonía, se realizó la adquisición e integración con la planta telefónica, del sistema de telefonía IP, la cual es una tecnología que permite integrar en una misma red - basada en protocolo IP - las comunicaciones de voz y datos. Se inicia la implementación de redes convergentes o convergencia IP, permitiendo la integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, video, etc.).

Esta tecnología contiene la mejora y estandarización de los sistemas de control de la calidad de la voz (QoS), el sistema de telefonia IP permite que un conjunto de elementos que debidamente integrados permiten suministrar un servicio de telefonia (basado en VolP) a la sede del Edificio Galán e integrada al plan de numeración de la entidad. Se obtienen entre las principales ventajas de la telefonía IP, la simplificación de la infraestructura de comunicaciones, la integración de las diferentes sedes y un sistema unificado de telefonía - con gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan de numeración integrado y optimización de las líneas de comunicación - la movilidad y el acceso a funcionalidades avanzadas (buzones de voz, IVR, ACD, CTI, etc.)

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Como medida de ampliar la disponibilidad de la red de la Presidencia de la República se realizó la inversión para contar con un CORE alterno o Núcleo de red el cual es la capa encargada de proporcionar conectividad entre los distintos puntos de acceso de cada uno de los edificios de las sedes de la Presidencia a través de los switch de borde. El Nucleo de Red nos permite enlazar diferentes servicios, como lo son el correo electrónico, Internet, Intranet, las redes privadas, redes LAN, telefonía. Al tener un Núcleo de Red para diferentes servicios, se mejoró el rendimiento y facilitó el crecimiento escalable de la red.

La red de acceso es la encarga de conectar una terminal con el primer punto de acceso (router, switch), que finalmente serán los encargados de conectar con el Núcleo de la Red, dentro de los beneficios obtenidos se tiene el crecimiento en la red de servidores a 10 GBps y la red de estaciones de trabajo en 1GBps.

La capa del núcleo, principal o Core se encarga de desviar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los servicios apropiados. Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes a todos los usuarios. Dentro de los servicios optimizados se encuentran el correo electrónico, el acceso a Internet, la videoconferencia. Cuando un usuario necesita acceder a un servicio corporativo, la petición se procesa al nivel de la capa de distribución. El dispositivo de la capa de distribución envía la petición del usuario al núcleo. Este se limita a proporcionar un transporte rápido hasta el servicio solicitado. El dispositivo de la capa de distribución se encarga de proporcionar un acceso controlado a la capa de núcleo.

Como medida de mitigación frente a ataques avanzados persistentes, la Entidad adquirió por medio de subasta un sistema de Advanced Threat Protection, con esta tecnología de sandboxing se protege de las amenazas que llegan a través de correo de amenazas persistentes avanzadas (Ransomware, Cryptolocker). A pesar de las inversiones realizadas en técnicas de prevención de intrusiones como firewall y antivirus, estas herramientas son insuficientes, frente a los nuevos modelos estructurados de ataques y pérdida de datos, los cuales muestran la necesidad de mejorar la detección en tiempo real con soluciones de protección avanzada (ATP) contra cyberataques difíciles de detectar como Ransomware/Cryptoware. Con la solución adquirida se incorporaron 2 tecnologías: Análisis Sandboxing de Ficheros & URLs y links maliciosos, la solución ATP aprovecha las facilidades ofrecidas por el Complete run-time Environment Instrumentation (CEI, Instrumentación detallada del entorno de ejecución) para realizar verificaciones exhaustivas de todos los objetos sometidos a análisis y sus partes. Advanced Threat Protection incluye un nuevo módulo de reportes y estadísticas, que permite: Obtener información del procesamiento de correos con ATP, relación de campañas de malware que están afectando a los dominios de la Entidad, informes de la evolución de la detección de malware en el tiempo por dominio y usuarios, ranking de usuarios según el malware detectado entre otras funcionalidades, información detallada de todos los archivos adjuntos en los correos que hayan sido analizados por ATP, así como las URLs que hayan sido accedidas por los usuarios.

Durante este periodo se bloqueó de más de 468.000 ataques a la plataforma tecnológica, con la infraestructura de TIC's existente, se realizaron pruebas de vulnerabilidad a la plataforma de TICS, lo cual ha permitido a la Entidad mantener el ciclo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Se realizó la actualización de la plataforma de cifrado de información lo cual permite conservar información a salvo, permitiendo ocultar el contenido del mensaje para que sólo el destinatario final pueda leerlo, se usa para almacenar información local y crear mensajes de correo firmados y cifrados. Así mismo se actualizó la plataforma de filtrado de contenido y protección de fuga de información, la cual

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permite la prevención de pérdida de datos (DLP) es una estrategia para asegurarse de que los usuarios finales no envían información sensible o crítica fuera de la red de la Entidad.

En cuanto a sensibilización y capacitación de usuarios se creó la campaña "La Seguridad Soy Yo!", por medio de la cual se sensibiliza a los funcionarios en cuanto a los temas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se realizaron capacitaciones a más de 1.200 usuarios de la entidad.

6. Infraestructura

Se realizó la adquisición y compra de computadores de escritorio permitiendo modernizar el parque computacional en 947 equipos de cómputo y 204 portátiles los cuales brindan un incremento a la velocidad del procesamiento y el acceso a la información. También en este periodo se ha disminuido el consumo energético por cuanto los nuevos sistemas de enfriamiento permiten controlar la producción más grande de calor en el procesador. En conclusión, en comparación con la generación pasada, esta nueva generación ha aumentado su velocidad de procesamiento de información, lo cual redunda el mejoramiento y uso de programas intensivos en el procesador como renderizar en 3D, así como en programas comunes como navegadores, procesadores de texto y programas usados en la Entidad.

Modernización del cableado estructurado del Edificio Amarillo de la sede Administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el cual permite mayores velocidades de acceso a las estaciones con capacidades de 1GBps, con la instalación de 458 puntos de red y la implementación del modelo de seguridad 802.1X en la Red LAN del DAPRE por medio de 64 Switches de borde que brindan autenticación de usuarios y dispositivos en la red cableada, mediante el método de seguridad protocolo 802.1x se autentica el acceso al puerto del switch, por lo cual se implementó un mecanismo de seguridad de acceso al medio. La complejidad del despliegue de 802.1X se basa en 100% de clientes Windows con Active Directory usando método a priori más seguro, EAP-TLS y despliegue de certificados de cliente de forma automática. Con lo anterior se implementó una gran solución de seguridad que brinda una capa de seguridad adicional a la red de la Casa de Nariño.

Se configuró nueva granja de servidores de SharePoint, editor de contenido de la página web, con arquitectura actualizada que permite elevar los niveles de disponibilidad para los servicios que cubren las páginas web de la entidad.

II Periodo: 7 de agosto de 2014 a 6 de agosto de 2018

DESARROLLO DE APLICACIONES

1. Comisiones

Se desarrolló el sistema que realiza el flujo de aprobación de comisiones, generación de acto administrativo, liquidación, legalización y pago, con manejo de perfiles de usuario.

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NORMAS:

Decreto No. 231 de 12-febrero-2016

Decreto No. 214 de 22•Fe4,rens.2016

Decreto No. 1063 de 26440y0-2015

Decreto No. 1028 de 22-Mayo•2015

MANUALES.

Manual de usuario del sistema.

Última Actualización: 22/Abril/2016

2. Seguridad Informática

Como medida de seguridad en la red y teniendo en cuenta la Entidad se necesita mejorar y proteger la Red de Area Local, se realizó la adquisición de un Firewall de Nueva Generación (Next-Generation Firewall - NGFW), el cual de acurdo a los avances tecnológicos surge para revolucionar la seguridad de la red, teniendo en cuenta que los firewalls tradicionales se limitan a la inspección de paquetes por estado y a reglas de control de acceso, pero a medida que los hackers se hacen más sofisticados, las amenazas son más avanzadas y este sistema ha dejado de ser eficaz.

Con el fin de proteger la Entidad de amenazas en constante evolución, se adquiere el Firewall de Nueva Generación, el cual es capaz de ofrecer un nivel más profundo de seguridad de red, al realizar la inspección de todos los bytes de cada paquete, permite la optimización del tráfico y mantiene el rendimiento elevado y la baja latencia para que la redes internas con mucho tráfico sigan funcionando de forma óptima.

Además de combatir amenazas de forma eficaz y abordar problemas de productividad cada vez más acuciantes, la Entidad requiere un nivel más profundo de seguridad y control, al contar con este firewall de nueva generación se permite realizar el descifrado e inspección de SSL, logrando tener el control sobre una tercera parte del tráfico de la red; De igual forma contar con IPS con tecnología antievasión, la cual controla a los cibercriminales que suelen intentar esquivar los IPS utilizando algoritmos complejos que eluden la detección; así mismo se cuenta con el control de aplicaciones basado en contexto, dado que la popularidad de las aplicaciones basadas en acceso de red se ha disparado en los diez últimos años, lo que ha complicado a los administradores la tarea de supervisar la actividad de los usuarios y el uso del tráfico por parte de las aplicaciones; así mismo con el objeto de tener la protección contra malware basada en red, dado que cada hora se desarrollan nuevas variantes de malware, al contar con información de todas esas amenazas gracias a la protección contra malware basada en red se utilizan bases de datos en la nube que se actualizan constantemente, siendo fundamental para bloquear las nuevas amenazas en cuanto aparecen.

Dentro del fortalecimiento de TICs, se realizó la instalación del sistema de gestión de identidades que permite la gestión y control de usuarios administradores de la plataforma de la entidad, proteger la información personal de los usuarios, las bases de datos y las aplicaciones al servicio de la Presidencia

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de la República, del mal uso de los usuarios propios y especialmente del espionaje y sabotaje de intrusos, entre otras funcionalidades.

La Entidad frente a las continuas amenazas avanzadas que causan estragos en empresas en todo el mundo. Las amenazas cibernéticas están mejor planificadas, son más complejas y tienen como destino directo los activos fundamentales más vulnerables de la empresa. Con frecuencia el objetivo son las credenciales de cuentas privilegiadas debido a que tienen un amplio acceso al sistema con poca capacidad de protección una vez que se ha accedido. Las medidas de seguridad del perímetro no son lo suficientemente buenas como para proteger contra amenazas avanzadas continuas.

Como principales ventajas se tienen: la protección de cuenta privilegiada y control estricto de acceso con seguridad como previsión, la detección de amenaza avanzada fundamentada en usuarios privilegiados anómalos y comportamiento de cuentas, el Aislamiento y seguimiento en tiempo real de acceso de sesión privilegiada con políticas, flujos de trabajo e inicio de sesión único privilegiado, el seguimiento continuo y cumplimiento, sin dejar rastro de grabación de sesión en ordenadores objetivo para realizar un examen eficaz de actividad maliciosa, a nivel de mando, la habilitación de operaciones de seguridad y equipos de respuesta a incidentes para detectar y responder de forma rápida y precisa a amenazas potenciales y uso incorrecto.

Sistema de Control de Banco de Contraseñas Administradores

My Enterprise

Se continuó con la sensibilización de los funcionarios en la semana denominada "La seguridad soy Yo!", en la que se trataron temas de seguridad informática, se integró el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información al Sistema Integrado de la Gestión de la Presidencia de la República, con lo cual se logró trabajar bajo un mismo modelo los dos sistemas.

Se realizó el bloqueo de más de 590.725 ataques informáticos a la plataforma tecnológica, con la infraestructura de TIC's existente, se realizaron pruebas de vulnerabilidad a la plataforma de TICS, lo cual ha permitido a la Entidad mantener el ciclo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

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3. Infraestructura

Por medio de subasta se realizó la modernización del cableado estructurado del Centro de Computo de la Casa de Nariño, instalando 180 puntos de categoría 6A el cual brinda acceso a velocidades de 10GBps permitiendo una mayor rapidez en el acceso a los servicios de TICs de la Entidad, de igual forma se homogenizó en centro de cómputo implementando estándares de calor el cual permite mayores velocidades de acceso a los servidores de la Entidad.

Se realizó la adquisición y compra de computadores de escritorio permitiendo modernizar el parque computacional en 162 equipos de cómputo y 44 portátiles los cuales brindan mejoras como el uso exclusivo con memorias DDR3, implican una mejora en la frecuencia y una mayor cantidad de memoria posible, de igual forma brinda la posibilidad de utilizar tres canales de memoria a razón de un máximo de dos slots por cada canal, en total, seis slots por placa, cuando antes 'sólo' se podían utilizar hasta cuatro, se elimina el bus de memoria que conecta el procesador con el chipset, en las placas con el X58 ahora la memoria y el procesador interactúan directamente, sin buses ni controladores de por medio, con lo cual se obtiene una mejora en la velocidad de una forma bastante notable. De otra parte todos los núcleos están ahora bajo el mismo chip, lo que permite que las transferencias de información entre núcleos ganen velocidad. Así mismo cada núcleo dispone ahora de dos hilos de procesamiento, con lo que el sistema ve el microprocesador como si tuviera ocho núcleos en vez de cuatro.

Dentro de las estrategias de TICs se estableció contar un sitio Alterno o Centro de Procesamiento de Datos Alterno para la Continuidad del Negocio, el cual tiene dentro de los objetivos principales garantizar la continuidad de sus operaciones en los servicios críticos como los son Página Web y Correo electrónico. Para evitar interrupciones en la prestación del catálogo de servicios de TICS, se identificaron los riesgos a los que están expuestos los distintos procesos que se desarrollan en cada una de las dependencias. Como resultado del análisis de los procesos de vital importancia, estos requieren la intervención de recursos tecnológicos como sistemas y/o aplicaciones, bases de datos, etc., los cuales son utilizados para el ingreso, procesamiento y almacenamiento de información.

La necesidad de crear un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) donde se centralizan todos los recursos informáticos para proveer la tecnología necesaria para la difusión de información y contar con la página web de la Entidad, el correo electrónico que permita continuar con las operaciones en caso de que se materialice un incidente de magnitud que nos impida operar. Nuestro sitio alterno es un ambiente de características similares al sitio principal donde se da continuidad a las tareas consideradas de mayor importancia para el negocio, como lo son las páginas Web de la entidad y el correo electrónico. Este sitio está equipado con los recursos mínimos necesarios para que el personal designado a trabajar en el sitio alterno pueda darle continuidad a las labores operativas hasta el periodo de tiempo que dure el restablecimiento del sitio principal.

El centro de procesamiento de datos alterno, es el ambiente donde se alojan los recursos informáticos que soportan al negocio, al igual que el sitio alterno, este centro de procesamiento de datos el cual cuenta con los recursos mínimos necesarios (servidores, racks debidamente implementados para alojar equipos informáticos, detectores de humo, extintores, cámaras, etc.) para que los trabajadores puedan acceder a los sistemas, aplicaciones y bases de datos que les permitan realizar su trabajo.

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Con el fin de ampliar la capacidad de procesamiento desde el centro de cómputo se realizó adquisición de servidores blade o cuchilla por medio de subasta, los servidores blade están diseñados para su montaje en bastidores al igual que otros servidores. La novedad estriba en que pueden compactarse en un espacio más pequeño gracias a sus principios de diseño. Cada servidor blade es una delgada "tarjeta" que contiene únicamente microprocesador, memoria y buses. Es decir, estos elementos, más voluminosos, se desplazan a un chasis que se monta en el bastidor y ocupa seis alturas (6U). El chasis puede albergar del orden de dieciséis "tarjetas" o servidores blade. El chasis lleva integrados los siguientes elementos, que son compartidos por todos los servidores: Fuente de alimentación: redundante y hot-plug, Ventiladores o elementos de refrigeración, Conmutador de red redundante con el cableado ya hecho, lo que simplifica su instalación, Interfaces de almacenamiento que permite acceder a la red SAN (Storage Area Network) de almacenamiento de la Entidad.

Dentro de la beneficios obtenidos se tiene: requiere menos electrónica y fuentes de alimentación para el mismo número de servidores, consumen menos energía, ocupan menos espacio, debido a que es posible ubicar dieciséis (16) servidores donde habitualmente solo caben cuatro, son más simples de operar, ya que eliminan la complejidad del cableado y se pueden gestionar remotamente, son menos propensos a fallar, ya que ningún servidor blade contiene elementos mecánicos, son más versátiles, debido a que es posible añadir y quitar servidores sin detener el servicio, es decir, en caliente (como un disco duro).

Se implementó un sistema de monitoreo de condiciones ambientales para el Centro de Cómputo principal y centros de cableado de la entidad, con lo cual se permite obtener alertas en correo electrónico de las condiciones en que se encuentran estos, permitiendo trabajar de una forma más preventiva en cuanto a las condiciones ambientales de los mismos.

Para la gestión y respaldo de la información se realizó la adquisición y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de respaldo que permite a la entidad contar con una primera copia de información en disco el duro, lo cual brinda mayor rapidez tanto en la realización de copias como en la restauración de información.

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De otra parte se realizó la adquisición de la librería para copia en cinta con la última versión del formato LTO-7, se destaca por ofrecer una capacidad neta de hasta 2,5 TB, que alcanzan los 6 TB aplicando la compresión de datos. En cuanto a velocidad de transmisión, llega hasta los 300 MB por segundo, 750 MB por segundo con datos comprimidos. En capacidad de almacenamiento prácticamente triplica la de LTO-6 de 2012, así como duplica la velocidad de transmisión. Aunque su mayor logro es la impresionante mejora en el ratio de compresión. La renovación de la librería de Backup, permitió la actualización de la realización de copias en tecnología LTO 7 la cual permite copias en una cinta hasta 6 Terabytes de información, pasando de la capacidad de 800 GB a 6 TB incrementándose en un 650% la capacidad de almacenamiento por dispositivo, optimizando el almacenamiento en unidades extraíbles donde se almacena la información de respaldo de la Entidad.

Como medida de control y gestión se adquirió el sistema de monitoreo de eventos, teniendo en cuenta que uno de los procesos fundamentales que soportan la gestión de servicios de TI corresponde a la gestión de eventos, proceso que se encarga de monitorear todos los eventos que ocurren en la infraestructura de TI para permitir su operación normal a través de la detección, un evento puede ser definido como cualquier ocurrencia detectable o inapreciable que sea significativa para la gestión de la infraestructura de TI y los servicios que ésta soporta, con este sistema se logra una gestión de eventos efectiva, la cual depende del conocimiento del estado de la infraestructura de TI a través de la detección oportuna de cualquier desviación de la operación normal o esperada, permitiendo examinar los registros electrónicos de auditoria en busca de indicaciones de actividades no autorizadas relacionadas con la seguridad.

El diseño e implementación realizado permite que los registros y el monitoreo de eventos del sistema ayuden a la Entidad a determinar que ha sido grabado en los sistemas para una investigación posterior y si es necesario su corrección. Este sistema de seguridad ayuda a navegar y depurar a través de la aplicación y los registros de auditoria de manera rápida y efectiva, dejando únicamente registros relevantes que la Entidad debe analizar y retener. El registro y monitoreo efectivo sirve para ayudar a la Entidad a proteger la información y a través de un análisis cuidadoso de tendencias, identifica mejoras significativas al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Con el fin de brindar mayor capacidad de almacenamiento a la entidad se realizó la ampliación y actualización de este sistema logrando el uso inteligente del almacenamiento en caché el cual ofrece una forma de desvincular el rendimiento del almacenamiento de la cabina de discos subyacente para reducir sustancialmente los costos y, al mismo tiempo, aligerar la carga administrativa del ajuste de rendimiento. Los sistemas de almacenamiento utilizan la NVRAM como registro de solicitudes de escritura entrantes, lo que permite que el sistema proporcione solicitudes de escritura a la memoria no volátil y responda a los host de escritura sin retrasos. Para el almacenamiento en caché de lectura, se utiliza un método multinivel, la caché del búfer del sistema en la memoria del sistema de almacenamiento proporciona la caché de lectura del primer nivel.

Mediante algoritmos especiales se decide qué datos se conservan en la memoria y cuáles se cargan con anticipación para optimizar esta función, la Flash Cache ofrece una caché opcional de segundo nivel que acepta bloques a medida que la caché del búfer del sistema los va expulsando, para crear un gran pool de bloques de baja latencia, la caché de lectura de tercer nivel, que crea un nivel de almacenamiento en caché independiente en la infraestructura de almacenamiento, escalando el rendimiento de lectura más allá de los límites de las funcionalidades de un sistema de almacenamiento único. La tecnología adquirida Flash Cache disminuye los costes de almacenamiento al reducir el número de discos

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Diseño y publicación de páginas web: Ofrece, e todos los proceses dolo Presidencia de/o Repúblins, o .1/é, de tecnologia web. lo ~facción de su gestión e Interceden con la cludorkine.

Sistemas de Información: otro.« o lbs muerta; sistemas de Informe:AM que apoyen lo bestión y tomo de decisiones de sus procesos.

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necesarios para un determinado nivel de rendimiento hasta en un 75% y permitir la sustitución de discos de alto rendimiento por otras opciones más económicas. De igual forma se tiene el efecto de amplificación de la caché al utilizar Flash Cache junto a la deduplicación, con un significativo aumento del número de aciertos en caché y una reducción de la latencia media. El sistema de almacenamiento brinda una capacidad adicional de 140 Teras.

Se inició la Implementación de la nueva herramienta integral para la gestión de Talento Humano con el componente de nómina, la cual permite a la Entidad tener la gestión del Talento Humano en todo su ciclo.

Se realizó y adjudicó el proceso contractual para implementar herramienta para la gestión de gestión documental.

Se configuró nueva granja de servidores de SharePoint, editor de contenido de la página web, con arquitectura actualizada que permite elevar los niveles de disponibilidad para los servicios que cubren las páginas web de la entidad.

Finalmente se estableció y actualizó el Catálogo de servicios de Tics, así:

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Presidencia de la República

CATALOGO DE SERVICIOS M'a

Internet Dónde un mello de comunicación seguro y confieble poco:. trasmn y recepción de información con id exterior.

Correo Electrónico: Permitir a los usueries de la Presidencia de fa , Repúblice el intensarnbio de mensuff es, • tras& da una cuenta de correo electrónico , institucional, que facitke desarrollo de sus funciones.

ESCRIBE PRESIDENCIA: Proporcione d• manea eficiente un servido para le gestión documental de le Presidencia del. República.

Los Archivos de Gestión se organizan teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental y una vez se cumpla el tiempo de retención se transfieren al Archivo Central, adicionalmente se genera el cronograma de Transferencias con el fin de realizar las la trasferencia de manera organizada en el marco de las buenas practicas archivísticas.

Por otra parte se da inicio a la Elaboración del Programa de Gestión Documental PGD teniendo en cuenta la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura. A través del Contrato N° 086-14 suscrito con la empresa DISTECAR se elaboran las Tablas de Valoración Documental las cuales se aprobaron por el Comité de Desarrollo Administrativo y se enviaron a convalidación al Archivo General de la Nación.

Así mismo, por intermedio del grupo de Correspondencia se recibió, radicó, digitalizó, clasificó y distribuyó la correspondencia oportunamente enviando a cada una de las oficinas del DAPRE, los documentos para su trámite.

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Finalmente, se resalta que durante la auditoría de Seguimiento SIGEPRE no se reportaron carpetas con daños de rasgaduras por manipulación o biodeterioro por causas ambientales en el Archivo Central, ubicado en los depósitos del Archivo General de la Nación. En el marco de ese seguimiento el 26 de diciembre de 2014 se realizó la visita de inspección a los depósitos ubicados en el Archivo General de la Nación, con el fin de identificar y registrar la documentación que presente daños causados por los diferentes factores de deterioro y manipulación, no obstante a través de la aplicación de los controles definidos se evidenciaron resultados positivos, descritos en los siguientes numerales:

1. No se detectaron conductas mal intencionado e inapropiado, en el uso de la documentación en el Archivo Central.

2. No ocurrieron accidentes y/o desastres naturales, que ocasionaran daños irreparables en la documentación del Archivo Central.

3. No se recibieron reportes por parte de los funcionarios del Grupo de Gestión Documental, que realizan la atención de solicitudes de consulta, de documentación que presentara algún tipo de daño o deterioro.

4. Los depósitos del Archivo General de la Nación, donde se encuentra ubicado el Archivo Central del DAPRE, cuenta con las condiciones ambientales óptimas para la conservación de documentos.

El Programa de Gestión Documental fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en la sesión del cinco (5) de marzo de 2015 y publicado en la página web de la Entidad.

Se elaboró el Plan Institucional de Archivos — PINAR, el cual es un instrumento para la planeación de la función archivística, en articulación con los demás planes y proyectos de la Entidad.

Se dio inicio a la actualización del Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de Retención Documental, a partir del Decreto 1649 de septiembre de 2014 y el Decreto 2145 de noviembre de 2015.

Las Tablas de Valoración Documental, se encuentran en proceso de convalidación por parte del Archivo General de la Nación, no obstante fueron ajustadas en los meses de julio y agosto, debido a concepto técnico de esa entidad, las cuales fueron enviadas nuevamente para convalidación en el mes de octubre, pero nuevamente en el mes de diciembre el Archivo General de la Nación emite concepto técnico solicitó nuevamente ajustes.

Se realizó la actualizaron del manual de gestión documental, de los procedimientos y los formatos de acuerdo a las necesidades de la gestión documental de la Entidad y conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental.

En aras de fortalecer la gestión documental en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cuanto a su infraestructura física, tecnológica y operativa, y dar cumplimiento a las actividades proyectadas en el marco del Programa de Gestión Documental, se hizo necesario la formulación de un Proyecto de Inversión, para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2018, el cual fue enviado a la Oficina de Planeación de la Entidad y el Departamento Nacional de Planeación.

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Proyecto de Inversión A continuación se menciona el objetivo general, objetivos específicos, Proyecto de Inversión y el presupuesto:

Objetivo general Fortalecer la gestión documental en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cuanto a su infraestructura física, tecnológica y operativa.

Objetivos específicos Para mejorar e implementar diferentes estrategias en el proceso de Gestión Documental en el DAPRE, se tienen los siguientes objetivos específicos, que nos permitirán guiar el proyecto a un fin, que beneficie a la entidad y cada uno de los actores que se beneficien de este proyecto:

• Diseñar e implementar los programas específicos para documentos vitales o esenciales, electrónicos y especiales

• Fortalecer la infraestructura en el proceso de gestión documental • Implementar procesos técnicos de organización al Archivo de la Entidad • Presupuesto

De acuerdo a los estudios de mercado realizados, para la ejecución del Proyecto de inversión aprobado y denominado "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA" se aprobó para la vigencia 2016 recursos por $ 2.363.407.550, para la ejecución de las siguientes actividades: - Elaborar e implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales - Adquirir estantería para el archivo de la Entidad - Clasificar, ordenar e inventariar los documentos del Archivo Central - Clasificar, ordenar e inventariar los documentos del Archivo de Gestión y Digitalizar e Indexar los documentos del archivo de gestión y central.

Actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD). En el desarrollo de las actividades del grupo de gestión documental, durante la vigencia del 2015, se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), de acuerdo con la modificación de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el Decreto No. 1649 del 2 de septiembre de 2014, avance:

• Se actualizaron 43 Tablas de Retención Documental (TRD), en cuanto a la codificación de dependencias y la denominación del nombre, además de las modificaciones que surgieron y acorde a las funciones de cada una de las dependencias.

• Se elaboraron 17 Tablas de Retención Documental (TRD) de acuerdo a la reestructuración del Decreto No. 1649 del 2 de septiembre de 2014.

• Se actualizaron los formatos de las Tablas de Retención Documental (TRD— F-GD-06), en el cual modifica los campos de soporte (papel, electrónico u otro soporte) y el campo de calificación de la información.

• En el mes de noviembre se modificó nuevamente la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el Decreto 2145 del 4 de noviembre de 2015, razón por la cual se fue necesario actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD), en donde se crean nuevas dependencias y se modifican las funciones de 9 de ellas.

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• En el mes de diciembre, mediante resolución No. 1093 del 23 de diciembre del 2015, se crearon dos (2) grupos internos de trabajo y se modificaron las funciones de cuatro (4) grupos.

Calificación de la Información. Dentro de las actividades adelantadas por el Grupo de Gestión Documental en temas de calificación de la información, estos fueron los resultados:

• Se realizaron talleres para la actualización de la calificación de la información en el aplicativo Taurus, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente, en el cual se contó con la participación de los enlaces asignados por cada una de las dependencias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, con el acompañamiento del Área de Información y Sistemas.

• Se designó un equipo interdisciplinario para la actualización y mejoras del proceso de la calificación de la información, el cual fue conformado por un delegado de la Oficina de Planeación, un delegado del Área de Información y Sistemas, un delegado de la Secretaría para la Seguridad de la Información y un delegado del Grupo de Gestión Documental.

• Se hicieron reuniones con las dependencias, con el fin de validar y socializar la calificación de la información, los controles para garantizar la seguridad requerida, todo lo anterior garantizando los respectivos sustentos legales de los documentos calificados como Información Pública Reservada y/o demás.

Se realizó la respectiva actualización de la Guía para la Calificación de la Información, de Acuerdo con sus Niveles de Seguridad (Formato: G-GD-02 Versión 4) y el aplicativo Taurus; de acuerdo con los requerimientos normativos en materia de calificación de la información.

Vigencia 2016

1. Diagnóstico de Gestión Documental Se realizó el diagnostico documental en los Archivos de Gestión con el fin de identificar el nivel de cumplimiento de los espacios destinados para archivo y la estantería o archivadores, teniendo en cuenta el Acuerdo 049 de 2.000, posteriormente se realizan las adecuaciones necesarias de estantería que requiera la entidad de acuerdo a la producción documental y las tablas de retención documental.

2. Actualización de Tablas de Retención Documental Se actualizaron las Tablas de Retención Documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta el Decreto 1649 de 2014, Decreto 2145 de 2015 y Decreto 125 de 2016. Esta actualización fue aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 06 de abril de 2016 y fueron enviadas al Archivo General de la Nación, para la respectiva convalidación y aprobación. Además se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizó contrato interadministrativo con el Archivo General de la Nación para intervenir el Archivo de la Consejería Presidencia de Derechos Humanos en donde se intervinieron 124 metros lineales.

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• En el año 2015 se realizan los ajustes a las Tablas de Valoración Documental teniendo en cuenta el concepto técnico del Archivo General de la Nación, posteriormente se realizan mesas técnicas de trabajo para identificar los ajustes a realizar. Estos ajustes fueron aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 06 de abril de 2016. Posteriormente se enviaron para convalidación al Archivo General de la Nación.

• Para la elaboración del Plan Institucional de Archivos PINAR, se realiza una asistencia técnica por parte del Archivo General de la Nación, en donde nos presentan la metodología que se debe tener en cuenta y el resultado de la misma. Posteriormente se realiza el documento el cual contempla la Planeación de la Gestión Documental a corto, mediano y largo plazo. El Plan Institucional de Archivos se alinea con el Programa de Gestión Documental y con el Proyecto de Inversión.

• Se capacitó a todos los funcionarios de la entidad en la funcionalidad del SIGOB y en la responsabilidad como funcionarios públicos para dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.

• Se empieza a ejecutar los recursos del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la Gestión Documental en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE EN BOGOTÁ", pues en el año 2015 se determina la necesidad fortalecer la gestión documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para la ejecución del proyecto de inversión se identifican los aspectos que hacen falta por elaborar en cumplimiento al Programa de Gestión Documental.

De acuerdo con lo anterior en el Proyecto de Inversión se determinan los siguientes objetivos para la vigencia 2016:

Objetivo general: "Fortalecer la gestión documental en el DAPRE en cuanto a su infraestructura física, tecnológica y operativa"

Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar los programas específicos para documentos vitales o esenciales, electrónicos y especiales, para lo cual se suscribió la correspondiente contratación para la elaboración e implementación de los documentos vitales o esenciales.

2. Fortalecer la infraestructura en el proceso de gestión documental, para el cumplimiento de este objetivo se suscribió el correspondiente contrato para la adquisición de mobiliario y la instalación, con el fin de garantizar los adecuados espacios y mobiliario para el almacenamiento, control y seguridad del archivo de gestión de la entidad.

3. Implementar procesos técnicos de organización al Archivo de la Entidad, para lo cual se suscribe contratación interadministrativa para la respectiva organización técnica del archivo de gestión y central de la entidad.

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Hombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE DE LA PRESENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Código BP1N: 2015011000218 Sector: Presidencia De La República Entidad: Presidencia Entidad: Presidencia Responsable: EDWIN YOVANNY CABRERA HURTADO Horizonte: (2016 - 2018) Presupuesto 2015: $3.000.000.000 Control Posterior: Seguimiento de: Mayo 2016 Ficha E81: (29 (051 2016)

Objetivo General: Fortalecer la Gestión Documental en el DAPRE, con apoyo tecnológico, operativo y en Infraestructura, que contribuya al Desarrollo y optimizados de los procesos de la Entidad.

PND: Todos por un Nuevo País Objetivo: Promover y asegurar los intereses nacionales a través de la Politica Exterior y Cooperación Internacional Estrategia transversal: Buen Gobierno Programa: Fortalecimiento dele gestión y dirección del Sector Presidencia de la República.

En el marco del proyecto de inversión 2016, se ejecutaron recursos para las siguientes actividades:

• Elaboración del Programa de Documentos Vitales y Esenciales, • Organización de los archivos de gestión, central de la entidad • Digitalización con fines de consulta del archivo central de la entidad • Adquisición de Estantería para los archivos de la entidad.

Vigencia 2017

Con el objetivo de optimizar la operación del Grupo de Gestión Documental se realizaron ajustes a los procedimientos para la revisión y recepción de transferencias documentales con un trabajo de refuerzo y sensibilización técnica a los funcionarios del grupo y de ahí a los enlaces de cada una de las dependencias en el marco de la aplicación del Manual de Gestión Documental M-GD-01, el resultado básicamente se resume en documentación recibida en transferencia por el Archivo Central con la aplicación rigurosa de los procedimientos archivísticos básicos, esto facilitará en adelante las consultas de documentos para la gestión efectiva de solicitudes y trámites.

En el marco del Plan Institucional de Capacitación y en cumplimiento de uno de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de la Entidad, se adelantaron diversas jornadas de capacitación a funcionarios del Grupo de Gestión Documental y aquellos que son enlaces de las distintas dependencias, concentrando en temas valiosos para la actualidad del proceso tales como actualización en legislación archivística, aplicación de Tablas de Retención Documental, gestión de documentos electrónicos y Generalidades de la Norma ISO 30301. Sumado a esto se encuentra el acompañamiento brindado por el Grupo de Gestión Documental a las dependencias para la aclaración de inquietudes relacionadas con la organización técnica de los archivos y apoyo operativo con los planes de choque a los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica y del Área de Contratos. Teniendo en cuenta la asignación de la función número 10 de la Resolución 0970 de 2016, se recibió para administración el archivo de las Historias Laborales, por ende se continuó con la implementación rigurosa de los procedimientos requeridos para éstos expedientes indicados en la Circular 004 de 2003 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación. De éste proceso se destaca el compromiso del talento humano asignado que permite brindar atención inmediata a las solicitudes realizadas por el Área de Talento Humano y por los funcionarios del DAPRE a título personal, manteniendo control total de los expedientes y de los documentos recibidos.

Por otra parte se observaron debilidades en la prestación del servicio de consultas, copias y préstamos de expedientes del Archivo Central por lo cual fue necesario realizar una reacomodación general de las

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tareas relacionadas, destacando que a final de 2017 se gestionaron la totalidad sobre las solicitudes tanto de usuarios internos como externos con la certeza de un manejo documental acorde a las responsabilidades del Proceso de Gestión Documental, manteniendo la integridad documental, generando una cultura responsable frente a los expedientes y logrando mayor satisfacción del servicio prestado.

Con la ejecución del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", se logró exitosamente la digitalización de documentos del Archivo Central y del archivo de gestión del Área de Contratos con un total de 1.100.000 imágenes, éste producto cobra gran importancia ya que sumado a lo digitalizado en la vigencia 2016, facilita la consulta de la información disminuyendo además la manipulación de los documentos en beneficio de su conservación. Adicionalmente, se organizaron técnicamente 108 metros lineales de documentación del Archivo Central perteneciente al periodo presidencial Andrés Pastrana Arango.

Finalmente se elaboraron el Programa de Documentos Electrónicos y el Manual de Métodos de protección de los documentos electrónicos, fruto de un levantamiento de información y elaboración de diagnóstico sobre el manejo de éstos documentos por las dependencias. El documento será presentado a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación.

SEGUIMIENTO DEL SIGEPRE PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

• Documentos elaborados o actualizados en 2017.

Tipo Nombre Código Versión Fecha versión

Procedimiento Procedimiento para las transferencias de los archivos de gestión P-GD-05 7 14/03/2018 15:31

Procedimiento Procedimiento para la digitalización de documentos P-GD-14 1 24/10/2017 20:35

Procedimiento Registro de Publicaciones P-GD-13 1 25/08/2017 19:02

Procedimiento Calificación y Control de la Información de las Dependencias P-GD-12 3 05/04/2017 10:48

Lineamiento Lineamiento para la Organización de las Historias Laborales L-GD-02 1 14/08/2017 11:42

Instructivo Instructivo Registro y Actualización de los Inventarlos de Información I-GD-03 2 27/03/2017 17:04

Guía Guía para la Digitalización de Documentos G-GD-06 1 24/10/2017 20:37

Guía Guía para la calificación de la información de acuerdo con sus niveles de seguridad G-GD-02 6 05/04/2017 10:49

Formato Formato de Encuesta para Elaboración o Actualización de TRD F-GD-27 1 07/11/2017 13:54

Formato Hoja de control Historia Laboral F-GD-26 1 15/08/201711:54

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Tipo Nombre Código Versión Fecha versión

Formato Control de Ingreso de documentos para la actualización de las Historias Laborales

F-GD-24 1 15/08/2017 11:51

Formato Consulta y Copia de documentación de las Historias Laborales F-GD-25 1 15/08/2017 11:50

Formato Autorización para Consulta, Copia o Préstamo de Documentos del Archivo Central

F-GD-14 5 30/06/2017 16:47

Formato Compromiso y Reserva F-GD-20 5 13/06/2017 11:36

Documentos de origen externo

Circular Externa No. 21 AGN NO-GD-149 1 17/01/2018 09:27


Resolución 0982 de 2017 - A NO-GD-148 1 17/01/2018 09:25


Decreto 2609 de 2012 N0-GD-146 1 10/01/2017 10:45

Caracterización Caracterización Gestión Documental C-GD-10 10 30/01/2017 14:22

De los documentos elaborados o actualizados en el año 2017, se destaca la guía y el procedimiento para la digitalización de documentos ya que son producto de un análisis técnico sin precedentes que orienta de manera práctica a los usuarios internos del DAPRE para la implementación de buenas prácticas según los fines que se busquen con la digitalización.

Adicionalmente, se actualizaron los documentos relacionados con la calificación de la información, a partir de éstos se realizaron actividades de sensibilización a las dependencias para el registro de la calificación en el aplicativo TAURUS lo que sirvió de insumo para la consolidación de los instrumentos de gestión de la información pública que se encuentran publicados en la página Web de la Entidad.

Vigencia 2018 Durante el primer bimestre del año, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República realizó la estructuración del Plan Especial de entrega de archivos a la finalización del gobierno. El mismo tuvo inicio en el mes de marzo con la expedición de la circular CIR18-00000003, la cual fue comunicada a todos los funcionarios de la Entidad.

Con éste plan se buscó la integración de actividades tendientes a la adecuada entrega de los archivos a la nueva administración, a través de la presentación de informes periódicos de las dependencias sobre el avance y estado de la organización de los archivos de gestión, intensificación del acompañamiento realizado por el Grupo de Gestión Documental a todas las dependencias y la programación para la recepción de las transferencias documentales en un tiempo menor al que generalmente se emplea en una vigencia ordinaria.

De lo anterior se destaca el gran compromiso de las dependencias por dar cumplimiento a lo establecido en la Circular, esto permitió generar mayor consciencia frente a la importancia de llevar los archivos según se indica en el Manual de Gestión documental, los planes de trabajo adelantados por las

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dependencias condujeron a la identificación de documentación en posesión de las dependencias para la optimización de la entrega de los expedientes cerrados al Archivo Central.

Con la entrada en funcionamiento del sistema de gestión documental y archivo ESCRIBE PRESIDENCIA, se dio inicio a la estructuración e integración de los procesos de la gestión documental en entorno electrónico, esto facilita el control y seguimiento de los documentos de archivo durante todo el ciclo vital de los documentos. En la primera fase se ha consolidado la implementación del módulo de correspondencia.

Con el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", se lograron 257.000 imágenes de documentación digitalizada perteneciente al Archivo Central. Por otra parte, se organizaron técnicamente 315 metros lineales del Archivo Central de documentación del periodo de Andrés Pastrana Arango ubicada en el Archivo Central al igual que 54 metros lineales de archivo de gestión en las series de alta complejidad Historias Laborales y Contratos.

Teniendo en cuenta que el mencionado proyecto de inversión finaliza en la vigencia 2018, se dio inicio a la estructuración de un nuevo proyecto que dé continuidad a las acciones que se han desarrollado. El nuevo proyecto lleva por nombre "Mejoramiento en la organización técnica del Archivo Central del DAPRE en Bogotá" quedando a consideración de la nueva administración cualquier cambio al mismo.

De manera conjunta con las dependencias de la Entidad, se elaboraron o actualizaron internamente las Tablas de Retención Documental del DAPRE acorde con la estructura orgánica y funcional vigente en la Entidad (Decreto 672 de 2017, Decreto 1270 de 2017 y Resolución 970 de 2016), quedando pendiente el nuevo agendamiento del Comité Institucional de Gestión y desempeño, el cual fue cancelado debido a los compromisos de cierre de Gobierno y del cual está pendiente su realización para la aprobación por parte del mismo del mencionado instrumento, una vez surtido este paso serán remitidas al Archivo General de la Nación para evaluación técnica y convalidación.

SEGUIMIENTO DEL SIGEPRE PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL:

• Documentos elaborados o actualizados de enero a julio de 2018:

Tipo

Formato I Solicitud Servicio de consulta, copia o préstamo Archivo Central

Formato I Control préstamos Archivo Central

Procedimiento para la prestación del servicio de consulta o préstamo de Procedimiento I documentación del Archivo Central o de gestión

[Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Procedimiento I Publicacio'n de Información

Formato Tabla de Retención Documental

Documento I Plan Institucional de Archivos - PINAR

Código Fecha versión

I F-GD-05 17/07/2018

F-GD-15 17/07/2018

P-GD-07 22/06/2018

P-GD-17 25/05/2018

I F-GD-06 23/05/2018

D-GD-02 i 13/04/2018

Nombre

c)r

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Caracterización I Caracterización Gestión Documental

Documento r Programa de Documentos Electrónicos

Documento PROGRAMA DE GESTIÓÑ DOCUMENTAL-PGD

Procedimiento 1 Procedimiento para las transferencias de los archivos de gestión

Formato I Control Préstamos Archivos de Gestión

I C-GD-10 1 13104/2018

ID- D-05 I 13/04/2018

D-GD-01 13/04/2018

I P-GD-0 14/03/2018

I F-GD-23 i 17/07/2018


De los documentos elaborados o actualizados en el año 2018, se destaca el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos a los cuales se les realizó actualización que consistió en la validación de las actividades ejecutadas de acuerdo con la planeación inicial al igual que la identificación de nuevas que se han considerado pertinentes.

Mantenimiento, infraestructura y conservación de bienes muebles e inmuebles En la sede Casa de Nariño se ejecutaron diferentes contratos para la adecuación y mejoras de las diferentes zonas: Áreas de: cafeterías, Zona de descanso de conductores y alojamientos de personal de seguridad incluidos los sótanos. En el mes de diciembre de 2014 se inició la ejecución del contrato de suministro e instalación de los tapetes para los corredores, escalera y zonas protocolarias de la Casa de Nariño el cual finalizó durante el primer trimestre de la vigencia 2015.

En la sede de la Vicepresidencia se ejecutaron las reparaciones locativas y reparación red de bajantes y desagües, pisos en ladrillo en Patio Sur y Casa Privada.

En cuanto al Mantenimiento y Adecuaciones Menores en las Sedes se realizó lo siguiente: Pintura de sótanos en muros y parqueaderos, Trabajos de ornamentación, Reparaciones piso parket, Labores de carpintería y ebanistería, Reparaciones a la red hidrosanitaria, Reenchape de tabletas cerámicas en baños, Cambio de pisos y Soporte en trabajos eléctricos. Adecuación de zonas de trabajo de las Plantas Eléctricas y cuarto de bomba de agua potable. En la Vicepresidencia se terminó la adecuación y mantenimiento de los espacios y bienes muebles e inmuebles, y se efectuaron reparaciones locativas, al igual que en la Casa Privada.

Para la Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles se adelantaron las siguientes actividades:

)fr

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15


COLECCIÓN BIENES CULTURALES MUEBLES

Grupo Subgrupo No. Objetos

De Carácter Arqueológico Textil 1 Cerámica 2

De Carácter Artístico

Objetos relacionados con las obras de arte 53 Cuadros no pictóricos 16 Artes gráficas - Dibujo 190 Pintura 290 Escultura 61 Expresiones a partir de nuevos lenguajes 2

De Carácter Utilitario

Elementos decorativos relacionados con la arquitectura 4 Armas exploshos y proyectiles 4 Utensilios, instrumentos yequipos que se emplean en las ciencias 16 Muebles 270 Objetos decorativos del hogar 71 Objetos de uso domestico 34 Utensilios, herramientas, maquinas que se usen en toda clase de trabajos e industrias 3 Valores 6 Instrumentos musicales 3 Indumentaria y accesorios del área reverencial 2 Objetos relacionados con el culto 11 Emblemas relacionados con el cultos la patria y las instituciones 2 Utensilios yobjetos relacionados con las actividades cívicas, la comunicación social, la docencia 2

De Carácter Documental Documento histórico 30 Monográfico 3

TOTAL DE OBJETOS 1076 Líente de información: Isabel Cristina Quintero Duque

Terminación de inventario de bienes según la metodología actual, establecida por el Ministerio de Cultura y se diseñó en la vigencia 2014 en conjunto con el área de sistemas de la Entidad, una herramienta de registro y consulta en una base de datos del programa ACCESS. De otra parte se tienen en comodato o préstamo de uso, las siguientes obras:

OBRAS DE ARTE EN COMODATO SEPTIEMBRE 2014

Contrato No. Propietario Titulo o Denominación 566-03 Ministerio de Cultura Atardecer en la Sabana 068-06 Santiago Cárdenas Arroyo Maternidad 131-06 Diego Obregón Rash Victoria de la paz 010-02 Juan Bernal Posada El cerro de la teta

244-10 Olga Ceballos de Amara' Entorno de aire Olga Ceballos de Amaral Riscos Olga Ceballos de Amara' Tierra y oro

006-14 Senado de la República Alberto L'eras Camargo Senado de la República Alberto Lleras Restrepo

00644 Presidencia Sin título Presidencia Sin titulo

Fuente de información: Isabel Cristina Quintero Duque

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VIGENCIA 2015

Durante el año 2015 para Infraestructura se realizaron 9 contrataciones. A 31 de diciembre 6 contratos fue ejecutado y liquidado a satisfacción y los 3 restantes se ejecutaron durante el primer trimestre del año 2016.

Durante el año 2015 para Mantenimiento se realizaron 36 contrataciones. A 31 de diciembre 18 de los contratos fueron ejecutados y liquidados a satisfacción y los 18 restantes continuaron su ejecución de acuerdo a lo contratado.

Durante el año 2015 para Conservación se realizó 4 contrataciones.

Se terminó y entregó a satisfacción el contrato para el suministro de alfombras en Casa de Nariño. Se dio continuidad a la ejecución de las actividades programadas al proyecto de inversión "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República".

En la sede Casa de Nariño se ejecutaron los contratos para el lavado y restauración de la fachada de la Casa de Nariño y su interventoría, el montaje del sistema de riego para los jardines de la Casa de Nariño, suministro de sistema de congelación de la Casa Privada y la adecuación del comedor de la casa militar en la Casa Nariño. Iniciaron durante este mismo periodo pero no pudieron ser terminados a 31 de diciembre de 2015 los contratos de helipuertos, normalización de la subestación eléctrica de Casa Nariño, adecuación de los sótanos e impermeabilización de terrazas y jardines de Casa Nariño y su interventoría, y el suministro del Amoblamiento para oficinas de la Presidencia.

Para gestionar y controlar estos proyectos se adelantaron los respectivos estudios para la etapa precontractual, contractual y ejecución.

Para cada vigencia se llevan a cabo las siguientes actividades de Mantenimiento, ejecutando los contratos para el suministro de sistemas hidráulicos en las diferentes sedes del DAPRE, la compra y recarga de extintores, el lavado de tanques de agua potable y el mantenimiento de la subestaciones eléctricas de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena y Casa de Nariño.

Adicionalmente dentro de las adecuaciones menores en las Sedes encontramos lo siguiente: Pintura de parqueaderos, muros de los sótanos y pintura de muros de oficinas, trabajos de ornamentación, reparaciones piso parket, labores de carpintería y ebanistería, pintura de muebles de madera, reparaciones a la red hidrosanitaria, enchape de tabletas cerámicas en baños, cambio de pisos y soporte en trabajos eléctricos, adecuación de espacios para reubicación de oficinas y ubicación de estaciones de trabajo, iluminación, motores y motobombas, ascensores, sistemas de aire acondicionado, plantas eléctricas y subestaciones, sillas y archivadores y adecuación de zonas de trabajo de las Plantas Eléctricas y cuarto de bomba de agua potable.

Para la Conservación de Bienes Muebles se adelantaron las siguientes actividades:

• Restauración y elaboración de un sistema de montaje del tapiz renacentista del siglo XVII, ubicado en la antesala de Casa Privada.

• Rediseño decorativo, restauración y acondicionamiento de bienes muebles, ubicados en el Salón Obregón y Salones de Estado

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• Servicios artísticos especializados de un restaurador experto para la ejecución de los trabajos necesarios para la conservación y restauración de bienes inmuebles por destinación y accesión, de madera, ubicados en las fachadas de la Casa de Nariño

• Restauración de Bienes Muebles de Interés Cultural Nacional, pertenecientes a la colección de la Presidencia.

De otra parte se tienen en comodato o préstamo de uso, las siguientes obras:

OBRAS DE ARTE EN COMODATO 2015

Contrato No. Propietario Titulo o Denominación

566-03 Ministerio de Cultura Atardecer en la Sabana 068-06 Santiago Cárdenas Arroyo Maternidad 131-06 Diego Obregón Rash Victoria de la paz 010-02 Juan Bernal Posada El cerro de la teta 009-14 Olga Ceballos de Amaral Tierra y oro

001-15 Banco de la República

Óleo número 4 Sin título Cuadratura No.III La lógica del trópico Acrílico No.1

005-14 Senado de la República Alberto Lieras Camargo Alberto Lleras Restrepo

Los bienes muebles culturales, propiedad de la Presidencia, se encuentran inventariados y registrados en el Ministerio de Cultura, en la página del sistema de inventario del Patrimonio SIPA y en la Entidad, como una base de datos en los programas EXCEL y ACCES. Estas bases de datos se actualizan permanentemente con las intervenciones que se realicen sobre los bienes, así como el ajuste en su valor, dado en SMMLV lo cual permite una corrección monetaria anual según el porcentaje de aumento del IPC.

En cuanto a las gestiones realizadas para la conservación y restauración de esta colección, se solicitaron las siguientes contrataciones para la vigencia 2015:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN OBJETOS CO NTRACTUALES No. DE CONTRATOS

EN PROCESO No. DE CONTRATOS

EJECUTADOS VALOR TOTAL

(Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE.

DIRECTA

Prestación de servicios para la restauración y

elaboración de un sistema de montaje del tapiz renacentista del siglo XVII, ubicado en la antesala de Casa Privada.

051-15 $ 87,043,980.00

DIRECTA

Prestación de servicios para el rediseño decorativo,

restauración y acondicionamiento de bienes muebles, ubicados en el Salón Obregón y Salones de Estado

089-15 $ 22,016,000.00

DIRECTA

Prestación de los servicios artísticos especializados de un restaurador experto para la ejecución de los trabajos necesarios para la conservación y restauración de bienes inmuebles por destinación y accesión, de madera, ubicados en las fachadas de la Casa de Nariño.

112-15 $ 194,360,821.00

DIRECTA Prestación de servicios par la restauración de Bienes Muebles de Interés Cultural Nacional, pertenecientes a la colección de la Presidencia.

130-15 $ 41,799,247.00

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VIGENCIA 2016

Durante el año 2016 para Infraestructura se realizaron 8 contrataciones. A 31 de diciembre 6 contratos fueron ejecutados y liquidados a satisfacción y los 2 restantes se ejecutaron dentro del primer trimestre del año 2017. Durante el año 2016 para Mantenimiento se realizaron 18 contrataciones. A 31 de diciembre 10 de los contratos fueron ejecutados y liquidados a satisfacción.

Las instalaciones intervenidas y terminadas en el periodo se pusieron en uso inmediatamente por parte del Sr. Presidente, la familia presidencial, los funcionarios y visitantes.

Se terminó y entregó a satisfacción el contrato para el suministro de Convenio Inter-Administrativo, Adecuación y Reparación Helipuertos, la Adquisición de plantas Eléctricas Casa de Nariño, Adecuación Sótano Casa de Nariño e Interventoría, Instalación Mobiliario Casa Militar en Casa de Nariño.

Se dio continuidad a la ejecución de las actividades programadas al proyecto de inversión "Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República".

En la sede Casa de Nariño se terminaron los contratos para el cambio del sistema de bombeo de las fuentes, tuberías, accesorios, tableros de control de la Plaza de Armas; la obra civil para la adecuación de las zonas aledañas al Teatro y otras zonas administrativas, la compra venta con Instalación de Mobiliario para Casa Militar.

Se dio inicio la obra civil para la impermeabilización de la cubierta y su interventoría en la Casa de Nariño, pero no pudo concluir en esta vigencia debido a imprevistos de obra y afectación del clima.

VIGENCIA 2017

Es importante mencionar que La Resolución N° 0970 del 12 de diciembre de 2016, dividió el grupo de Mantenimiento, Infraestructura y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles en 03 Grupos:

• Grupo de Infraestructura de Bienes Muebles e Inmuebles • Grupo de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles • Grupo de Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles

Por lo cual, se incluye la información del informe de gestión de la vigencia 2017, por cada uno de los grupos así:

Infraestructura de Bienes Muebles e Inmuebles De acuerdo con la iniciativa estratégica del Departamento Administrativo de la Presidencia, la Dirección de Operaciones por intermedio del Área Administrativa continuó la ejecución del Proyecto de Inversión de Sedes cuyo objetivo general apunta a la "Intervención de la infraestructura física de las sedes de la Presidencia de la República" el cual se encuentra articulado con las variables: Pilar: " Soportes transversales de la Prosperidad Democrática", Estrategia: Buen Gobierno y el Programa: Eficiencia Gubernamental. El Grupo de Infraestructura de Bienes• Muebles e Inmuebles adscrito al Área Administrativa, adelantó y ejecutó los procesos necesarios para continuar con el cumplimiento de las obras programadas para el período solicitado en la Vigencia 2017 así:

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En Infraestructura durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se obtuvieron los siguientes logros y resultados así:

1. Se realizaron 9 contrataciones para la cuales se realizaron los respectivos estudios previos. Es importante mencionar que a 31 de diciembre 5 contratos fueron ejecutados a satisfacción, 2 fueron prorrogados hasta 31 de enero de 2018 por razones propias de la complejidad de las obras y los 2 restantes se ejecutarán de acuerdo a lo planeado dentro del primer semestre del año 2018 dado que fueron contratadas con vigencias futuras.

2. Las instalaciones intervenidas y terminadas en el periodo se pusieron en uso inmediatamente por parte del Sr. Presidente, la familia presidencial, los funcionarios y visitantes.

En la Hacienda Hatogrande (ubicada en el municipio de Sopó) fueron terminadas y recibidas a satisfacción las obras civiles necesarias para efectuar el reforzamiento estructural de la Capilla y el Mantenimiento de zonas de la Hacienda, en el marco del Contrato N° 095-17, como también se finalizó el contrato de Consultoría N° 095-17, que realizó la interventoría a la obra.

ANTES DESPUES Las obras civiles necesarias para reforzamiento estructural de la sede Casa para la Equidad de la Mujer ubicada en la calle 10 No 1-15 en el barrio La Candelaria de la ciudad de Bogotá así como la consultoría efectuada para su interventoría, están programadas para ser ejecutadas el primer semestre de 2018, de conformidad con las vigencias futuras contratadas a través de los contratos N° 226-17 y 227-17 respectivamente.

- ANTES EN PROCESO

En el caso del Batallón de Infantería N° 37 "Guardia Presidencial" y teniendo en cuenta el convenio interadministrativo suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el

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Ministerio de Defensa Ejército Nacional - Batallón de Infantería N° 37 "Guardia Presidencial", se contrataron las obras civiles para ejecutar los trabajos de adecuación y recuperación de las zonas deportivas, recreativas, sociales de servicios de las Instalaciones del Batallón en la ciudad de Bogotá en el marco del contrato N° 144-17; así como el contrato de consultoría N° 146-17 de interventoría para el contrato de obra mencionado, los cuales por complejidades técnicas presentadas durante la ejecución hubo la necesidad de prorrogar para terminar y recibir a satisfacción la ejecución de los mismos en el mes de enero de 2018.

ANTES DESPUES

Fueron recibidas a satisfacción las obras civiles necesarias para la actualización de redes hidrosanitarias de las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con la supervisión efectuada al contrato N° 143-17.

Se recibió a satisfacción la ejecución del contrato N° 057-17 para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la planta eléctrica para el Edificio Administrativo DAPRE de la Presidencia de la República.

ANTES DESPUES

En Vicepresidencia fueron entregados y recibidos a satisfacción las adecuaciones y bienes necesarios para la adecuación de las áreas de acceso de la sede en el marco de la ejecución del contrato N° 135-17.

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ANTES DESPUES

Los servicios artísticos para la limpieza, desinfección y mínima intervención en conservación del monumento y piso de plazoleta Ayacucho.

ANTES

DESPUES

Los servicios artísticos especializados para la intervención en conservación y restauración a obras de arte, propiedad de la Presidencia

Para gestionar y controlar estos proyectos se adelantaron los respectivos estudios para la etapa precontractual, contractual y ejecución.

Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

Dentro de la Coordinación del Grupo de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles se han realizado actividades necesarias para lograr el Mantenimiento de los diferentes equipos y sistemas necesarios para el normal funcionamiento de la entidad en todas sus sedes, algunos de ellos son el mantenimiento de las plantas y subestaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, puertas y barreras mecánicas, sistemas de calentamiento de agua, motores y motobombas, equipos de rayos X, cabinas de seguridad y arcos portátiles, extintores portátiles contra incendios, tractores, etc. Así mismo, durante la vigencia 2017 con el propósito de tener un sistema de respaldo para los equipos de aire acondicionado de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, se gestionó la adquisición de equipos de refrigeración por un valor de $314.410.585. Adicionalmente, y con el recurso humano de la dependencia se realizaron actividades locativas para mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles de la entidad, se destacan: Pintura de sótanos en muros y parqueaderos, pintura de muros de oficinas, trabajos de ornamentación, reparaciones piso

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parket, labores de carpintería y ebanistería, pintura de muebles de madera, reparaciones a la red hidrosanitaria, mantenimiento a la iluminación, enchape de tabletas cerámicas en baños, cambio de pisos y soporte en trabajos eléctricos, adecuación de espacios para reubicación de oficinas y ubicación de estaciones de trabajo.

Conservación de bienes muebles e inmuebles Vigencia 2016

El Grupo de Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles Culturales, fue creado mediante Resolución 1093 del 23 de diciembre de 2015, en la Resolución 0970 del 12 de diciembre de 2016 se encuentran establecidas sus funciones las cuales se encuentran relacionadas con actividades específicas de conservación y restauración, dirigidas al manejo, recuperación, protección y preservación de la colección de Bienes Muebles Culturales, propiedad de la Entidad, así como algunos bienes muebles culturales recibidos mediante contratos de comodatos.

• INVENTARIO BIENES MUEBLES CULTURALES

COLECCIÓN BIEN ES CULTURALES M UEBLES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2016

Grupo Subgrupo Cantidad Artístico Artes gráficas 5

Dibujo 24 Escudo 2 Escultura 65 Grabado 158 Pintura 299 Tejido 11

Arqueológico Textil 1 Cerámica 2

Utilitario Accesorio Bien Mueble 53 Accesorio Inmueble 2 Armas 4 Elemento relacionado con inmueble 4 Indumentaria religiosa 2 Instrumento musical 3 Máquinas 1 Mobiliario 397 Numismático 6 Relacionadas con el culto 5 Uso doméstico 27

TOTAL I 1071

BIEN ES DE INTERES CULTURAL NACIONAL RESOLUCIÓN 0395/2006 519 RESOLUCIÓN 0967/2001 27 RESOLUCIÓN 0968/2006 12 RESOLUCIÓN 1887/2000 5 RESOLUCIÓN 1888/2000 11 DECRETO 833/2000 3 TOTAL BIC NACIONAL I 577 l

MON SO CULTURAL - OBRAS DE BIEN ES PATRIARTE - OTROS BIEN ES ARTE Y CULTURA I

4.94

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OBRAS DE ARTE EN COMODATO • 2016

Contrato No. FECHA Propietario Titulo o Denominación Ubicación

566-03 0210912018 Ministerio de Cultura Atardecer en la Sabana Casa Privada 068-06 04107/2018 Santiago Cárdenas Arroyo Maternidad Casa Privada 131-06 0410812018 Diego Obregón Rash Victoria de la paz Salón Obregón

010-02 Mayo prorroga anual automática

Juan Bernal Posada El cerro de la teta Secretaria Privada

001-15 0910112019 Banco de la República

Óleo número 4

Vicepresidencia Sin título Cuadratura No.III La lógica del trópico Acrílico No.1

012-16 PRESIDENCIA 25/0712018

292-16 SENADO Alberto Senado de la República

Lleras Camargo Vicepresidencia

Alberto Lleras Restrepo

Los bienes muebles culturales, propiedad de la Presidencia, se encuentran inventariados y registrados en el Ministerio de Cultura, en la página del sistema de inventario del Patrimonio SIPA y en la Entidad, como una base de datos en los programas EXCEL y ACCES. Estas bases de datos se actualizan permanentemente con las intervenciones que se realicen sobre los bienes, así como el ajuste en su valor, dado en SMMLV lo cual permite una corrección monetaria anual según el porcentaje de aumento del IPC.

En 2016, la nueva norma expedida por la Contaduría General de la Nación, en concordancia con las normas internacionales de información financiera NIIF — SP, determina que se deben establecer anualmente los deterioros que presentan los bienes culturales muebles, por lo tanto se diseñó una herramienta en Excel, que permitirá anualmente registrar y hacer seguimiento a los deterioros en términos de porcentajes y de esta manera determinar un cambio en el estado de un bien.

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• TRÁMITES DE PERMISOS

Irall~ .„..,,, ttliadn

gatil*"..i ~a afflaMirl ESTADO ~~} ENTIDAD i 121tUD _

IDPC CASA DE NARIÑO

03/02/2015

0084 03/02/2017 PRORROGA

1327 15/12/2015

0092 23/02/2016

03/02/2015 1 AÑO

Impermeabilización cubierta helipuerto Sin ejecutar

En 2016 se solicitan de nuevo los permisos para obras sin ejecutar. Resolución 0092 del 23 de febrero de 2016

Cambio tubería y bombas fuentes Ejecutado Cambio acabados ascensores Ejecutado Adecuación detección incendios Sin ejecutar Adecuación CCTV Sin ejecutar Reemplazo sistema cuarto frío Ejecutado Cambio alfombras Ejecutado Mantenimiento Plaza Armas y fachadas Ejecutado

IDPC DAPRE

2015-210- 008740-2 ALCANCE OFI16-

00085936 RADICADO 2016-210- 001894-2

1132 22/11/2015 27/12/2016

1 AÑO Impermeabilización Plaza Ayacucho Sin ejecutar

Se detuvo el trámite por solicitud de Presidencia. Se reactivó el trámite mediante oficio del 19de septiembre 2016. Se resuelve mediante Resolución 1132.

349 24/11/2015 1 AÑO Mantenimiento fachadas

administrativo y Casa Republicana Ejecutado

Se autoriza el mantenimiento de fachadas del edificio administrativo y Casa Republicana. Resolución 0349 del 19 de mayo de 2016.

MINCULTURA DAPRE MC-023345-

ER-2015

Impermeabilización Plaza Ayacucho Sin ejecutar

Respuesta MC-023009-EE-2015 solicitan ajustes en planos, concepto IDPC y documentos jurídicos de delegación. 18/01/2017 radicado MC00862E2017 Se remiten documentos solicitados. 16/02/2017 revisión jurídica.

ABIERTA Mantenimiento fachadas

administrativo y Casa Republicana Ejecutado

Respuesta MC-022865-EE-2015 se autorizan intervenciones mínimas.


OFI16- 00003559 2016-210- 000336-2

0092-16 20/01/2016 1 AÑO

Impermeabilización cubierta helipuert Ejecutado

Resolución 0092 del 23 de febrero de 2016. Se solicita prórroga 23/01/2017

Cambio tubería y bombas fuentes Ejecutado Adecuación detección incendios Sin ejecutar Adecuación CCTV Sin ejecutar Adecuación Planta Inferior teatro Ejecutado Adecuación cafeterías Ejecutado

MINCULTURA CASA DE NARIÑO

MC-00967 E2016

21/01/2016 ABIERTA

Impermeabilización cubierta helipuert Ejecutado

Autorizan como mínima intervención en comunicación MC0043852015 de fecha 02/02/2016

Cambio tubería y bombas fuentes Ejecutado Adecuación detección incendios Sin ejecutar Adecuación CCTV Sin ejecutar Adecuación Planta Inferior teatro Ejecutado Adecuación cafeterias Ejecutado Adecuación cuarto bombas C/gena Sin ejecutar

MINCUL11JRA CASA DE NARIÑO

OFI16- 00085935

19/09/2016 ABIERTA Actualización sistemas de incendio. Sin ejecutar Autorizan como mínima intervención en comunicación MC1533092016 de fecha 28/09/2016


OFI16- 00085934

844-16 14/10/2016 1 AÑO Actualización sistemas de incendio. Sin ejecutar Notificación 4821 24/10/2016 Resolución 0844 OCT 14/16

MINCULTURA HACIENDA

HATO GRANDE

OFI16- 00123164

0977 17/04/2017 SOPO 180

26/05/2017

28/12/2016 ABIERTA Intervención en restauración y

reforzamiento estructural capilla y casa Hacienda Hatogrande

Estudios técnicos

elaborados en 2016. PROCESO ABIERTO

2017

Radicado MC27854E2016 del 29/12/2016. Visita con arquitectos 17/02/2017. El 10/03/2017 se envía oficio recordatorio OFI17-00027679. En reunión Mincultura con ingenieros solicitan ajustes en planos. Solicitud licencia en SOPO OFI17-00044402 del 25/04/2017.

IDPC PLAZA GALÁN

0FI16- 00113160

09/12/2016 Impermeabilización Plaza Galán Sin ejecutar Radicado No.2016-210-008492-2 05/12/2016. Respuesta IDPC 2017-210-001077-1 requieren certificado del inmueble Car.8 No.7-21 claustro. Se detiene proceso.

IDPC CASA

EQUIDAD 0FI16-

00120000 000375

24/05/2017 20/12/2016 1 afío

Reforzamiento y adecuación inmueble Casa Equidad

Sin ejecutar

Radicado IDPC 8947-2. En reunión se solicitan modificaciones a planos. El 28/02/2017 se radican cambios 2017-210-001487-2. El 20/04/2017 se reciben requerimientos con radicado 1654-1. El 28/04/2017 se responden los requerimientos, el 02/05/2017 reunión con la subdirectora, ingeniero y arquitecta, se resuelven nuevas solicitudes de cambio y el 16/05/2017 se entregan los planos finales con correcciones.

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Vigencia 2017

• INVENTARIO BIENES MUEBLES CULTURALES

COLECCIÓN BIENES MUEBLES CULTURALES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2017

Grupo Subgrupo Cantidad

Artístico

Artes gráficas 6

Dibujo 23

Escudo 3

Escultura 73

Grabado 161

Pintura 301

Tejido 11

Arqueológico Textil 1

Cerámica 2

Utilitario

Accesorio Bien Mueble 53

Accesorio Inmueble 2

Armas 4

Elemento relacionado con inmueble 3

Indumentaria religiosa 2

Instrumento musical 3

Máquinas 1

Mobiliario 401

Numismático 6

Escudo 1

Ornamento litúrgico 1

Relacionadas con el culto 5

Uso doméstico 27

Documento Histórico 1

TOTAL DE TODOS LOS BIENES 1091

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BIENES DE INTERES CULTURAL NACIONAL

RESOLUCIÓN 0395/2006 519





DECRETO 833/2000 3

TOTAL BIC NACIONAL 577

BIENES PATRIMONIO CULTURAL • OBRAS DE ARTE - OTROS BIENES ARTE Y CULTURA

514


OBRAS DE ARTE EN COMODATO - 2017

Contrato No. FECHA Propietario Titulo o Denomi

TERMINACIÓN nación Ubicación

566-03 02/09/2018 Ministerio de Cultura Atardecer en la Sabana Casa Privada

068-06 04/07/2018 Santiago Cárdenas Arroyo Matarnidad Casa Privada 131-06 04/08/2018 Diego Obregón Rash Victoria de la paz Salón Obregón

010-02 Mayo prórroga anual automática

Juan Bernal Posada El cerro de la teta Secretaría Privada

001-15 09/01/2019 Banco de la República

Óleo número 4

Vicepresidencia Sin título Cuadratura No.III La lógica del trópico Acrílico No.1

Se registró, en la herramienta en Excel diseñada para el seguimiento a los deterioros y estados de conservación de los Bienes Muebles Culturales, de acuerdo a lo establecido en la nueva norma expedida por la Contaduría General de la Nación, en concordancia con las normas internacionales de información financiera NIIF — SP, la cual determina que se deben establecer anualmente los deterioros que presentan los Bienes Muebles Culturales. Así mismo, se trajo a presente (01/01/2018), el valor de estos Bienes, de acuerdo al lineamiento de la Contaduría General de la Nación.

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• TRÁMITES DE PERMISOS

ENTIDAD INMUEBLE SOLICITUD RESOLUCIÓN FECHA SOLICITUD VIGENCIA INTERVENCIÓN ESTADO SEGUIMIENTO

MINCULTURA CASA EQUIDAD 0FI17- 00056263

1441 30/05/2017

1806 23/06/2017

01/03/2017 ABIERTA

•

Reforzamiento y adecuación inmueble Casa Equidad

En . ejecución 2018

Radicado MC03667E2017 se entregan planos. E102/05/2017 se radican últimas modificaciones MC07889E2017. EL 24/05/2017 se radica resolución 375 del IDPC y planos sellados. Se solicita aclaratorio por error en planos 0F117-00063012 06/06/2017. Solicitud licencia en curaduría.

MINCULTURA VICEPRESIDENCIA OFI17- 00004924 OFICIO 19/01/2017 ABIERTA

Cambio de puerta vehicular blindada

Ejecutado 2017

Autorizan como mínima intervención en comunicación MC01382S2017 del 2/02/2017

IDPC VICEPRESIDENCIA 0FI17- 00028610 OFICIO 13/03/2017 ABIERTA

Cambio de puerta vehicular blindada

Ejecutado 2017

Aprobada como mínima intervención mediante comunicación 002868-1 del 06/06/2018

MINCULTURA MONUMENTO AYACUCHO

OFI17- 00028602

RESOLUCIÓN A NOMBRE

IDPC 13/03/2017 1 AÑO

Intervención monumento Ayacucho

Ejecutado 2017

Oficio radicado MC04494E2017 se solicita acuerdo tripartito. El 09/06/2017 visita de Mincultura e IDPC, ajuste especificaciones técnicas. El 15/06/2017 reunión Mincultura IDPC, ajuste presupuesto. Mincultura autoriza intervención a IDPC mediante resolución.

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IDPC MONUMENTO AYACUCHO

0FI17- 00054224

OFI17- 00085400

0520 27/07/2017

0528 ADOPTA MONUMENTO

02/08/2017

18/05/2017 12/07/2017 1 AÑO

Intervención monumento Ayacucho

Ejecutado 2017

El 13/03/2017 en reunión con la subdirectora se propuso acuerdo tripartito. El 26/04/2017 se envió OFI17-00044992, recordatorio y el 18/05/2017 se envió el manifiesto de "Adopta un monumento". Radicado IDPC 2017-21-003902-2. El 30/05/2017 se realiza visita por el IDPC para confirmar medidas. El 09/06/2017 visita de Mincultura e IDPC, ajuste especificaciones técnicas. El 15/06/2017 reunión Mincultura IDPC, ajuste presupuesto. Se remitió oficio compromiso y documentos propuesta y delegación para inicio trámite IDPC radicado 0551-2 Y MINCULTURA..

MINCULTURA VICEPRESIDENCIA OFI17- 00051752 OFICIO 13/05/2017 ABIERTA comunicación

Cambio de puertas , muebles recepción y placa piedra fachada

Ejecutado 2017

Aprobada como mínima intervención mediante

MC1215882017 del 07/06/2017

IDPC VICEPRESIDENCIA OFI17- 00054223 OFICIO 18/05/2017 ABIERTA

Cambio de puertas, muebles recepción y placa piedra fachada

Ejecutado 2017

Aprobada como mínima intervención mediante comunicación No.003712-1 de110 de julio de 2017.

MINCULTURA CASA DE NARIÑO OFI17- 00085353 OFICIO 12/07/2017 ABIERTA

Lavado esculturas de mármol: Silvano' Santander y Bolívar.

Ejecutado 2017

Aprobada como mínima intervención mediante comunicación No.MC13349S2017, del 19/07/2017.

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IDPC DAPRE 0H17- 00085375 OFICIO 12/0712017 ABIERTA instalaciones

hidrosanitarias.

Actualización de intervención Ejecutado 2017

Aprobadas como mínima y

mantenimiento en oficio con radicado No.04526-1 del 01/08/2017.

IDPC BIGUP OFI17- 00085376 15/08/2017

0549 - 13/07/2017 1 ANO Reparaciones locativas.

Ejecutado 2017

Aprobadas reparaciones locativas y mantenimiento mediante resolución 0549.

MINCULTURA CASA DE NARIÑO OFI17- 00089120 OFICIO 13/05/2017 ABIERTA

Lavado piedra muñeca Plaza de Armas, Casa de Nariño y pintura de reja perimetral.

Ejecutada 2017

Aprobada como mínima intervención mediante comunicación MC13878E2017 del 21/07/2017

IDPC CASA DE NARIÑO OFI17- 00089121 OFICIO 21/07/2017 ABIERTA

Lavado piedra muñeca Plaza de Armas, Casa de Nariño y pintura de reja perimetral.

Ejecutada 2017

Aprobada como mínima intervención mediante comunicación 05167-1 del 05/09/2017

MINCULTURA CASA DE NARIÑO 0FI17- 00090320 OFICIO 25/07/2017 ABIERTA comunicación

Intervención escultura "Vigilante" de Negret.

Ejecutada 2017

Aprobada como mínima intervención mediante

No.MC14782S2017, del 17/08/2017.

• TRABAJOS DE ENCUADERNACIÓN Y ARTÍSTICOS

En cuanto a los servicios prestados, entregados y recibidos a satisfacción por el cliente interno, se recibieron y elaboraron los siguientes:

SOLICITUDES DE TRABAJOS ENCUADERNACIÓN 2017

TIPO DE TRABAJO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Anillados 15 24 41 138 15 5 19 8 94 38 5 15

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Álbumes

Cajas

Estuches

Carpetas Cuero

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5 18 4 2 1

3 3 3 11 12 1 15

2 34 8 4 1

TIPO DE TRABAJO


Libretas 575 500 50 50 400 500 400

Encuadernación Fina

10 36 28 5 11 5 5 4 6 9 18 10

Encuadernación Rustica

2 14 5 26 5 9 2

SOLICITUDES DE TRABAJOS ARTÍSTICOS 2017

Vigencia 2018

Para la vigencia 2018, el Grupo de Conservación ha adelantado las siguientes actividades:

COLECCIÓN BIENES MUEBLES CULTURALES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AGOSTO 2018

Grupo Subgrupo Cantidad

Artístico

Artes gráficas 6

Dibujo 23

Escudo 3

Escultura 73

Grabado 161

Pintura 302

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COLECCIÓN BIENES MUEBLES CULTURALES PRESIDENCIA DE LA AGOSTO 2018

Tejido

REPÚBLICA

11

Arqueológico Textil 1

Cerámica 2

Utilitario

Accesorio Bien Mueble 53

Accesorio Inmueble 2

Armas 4

Elemento relacionado con inmueble 3

Indumentaria religiosa 2

Instrumento musical 3

Máquinas 1

Mobiliario 401

Numismático 6

Escudo 1

Ornamento litúrgico 1

Relacionadas con el culto 5

Uso doméstico 27

TOTAL 1091

El siguiente cuadro muestra las obras de arte en comodato:

OBRAS DE ARTE EN COMODATO - AGOSTO 2018

Contrato No.

Placa Almacén

Fecha terminación Propietario Titulo o Denominación Valor en Pesos

566-03 010200301 02/09/2018 (Prórroga en proceso)

Mi ni . sten° de Cultura Atardecer en la Sabana $ 30,210,000

131-06 010200328 04/08/2018 (Prórroga en proceso) Diego Obregón Rash

Victoria de la paz $ 543,780,000

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OBRAS DE ARTE EN COMODATO - AGOSTO 2018

Contrato No.

Placa Almacén Fecha terminación Propietario Titulo o Denominación Valor en Pesos

010-02 010200306 Mayo prorroga anual automática Juan Bernal Posada El cerro de la teta $ 5,000,000

006-18 2781 y Retrato

01/08/2023 Ministerio de Cultura Juan Manuel Santos $ 175,000,000

Retrato Juan José Nieto Gil $ 13,000,000

• TRÁMITES DE PERMISOS: Se han adelantado los siguientes permisos:


IDPC

CASA DE NARIÑO VICEPRESIDENCIA

CASA GALÁN CASA

REPUBLICANA Y ADMINISTRATIVO

0FI18- 00026152

0405 12/07/2018 22/03/2018 1 AÑO Reparaciones

locativas. APROBADA

Correo electrónico 11/04/2018 aclaración de predios y remisión informe catastral Vicepresidencia. Aprobadas actividades de reparaciones locativas. Fecha de ejecutoria desde 10/08/2018.

MINCULTURA

CASA DE NARIÑO VICEPRESIDENCIA

CASA GALÁN CASA

REPUBLICANA Y ADMINISTRATIVO

OFI18- 00026057 OFICIO 04/04/2018 ABIERTA Reparaciones

locativas. APROBADA

Aprobada como mínima intervención mediante comunicación No.MC08006S2018, del 10/04/2018.

• TRABAJOS DE ENCUADERNACIÓN Y ARTISTICOS

En cuanto a los servicios prestados, entregados y recibidos a satisfacción por el cliente interno, se recibieron y elaboraron los siguientes trabajos de encuadernación de resoluciones, leyes y decretos, informes de gestión, anillados, laminaciones, carpetas, impresiones y cortes, así mismo se realizaron trabajos artísticos como álbumes, estuches, cajas, entre otros:

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Trabajos de Encuadernación y Artisticos

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o

91

42

27

17 5 1

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A

SERVICIOS GENERALES, SALONES DE ESTADO Y CASAS PRIVADAS

La Coordinación del Grupo de Servicios Generales realizó todas las gestiones necesarias para lograr el servicio continuo de vigilancia, aseo y cafetería; mantenimiento de jardines y fumigación de las sedes de la Presidencia de la República, como el suministro de víveres y elementos de aseo en las Casas Privadas de Bogotá y Cartagena durante las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, además la administración de los parqueaderos garantizando en el marco de las funciones del Grupo el buen funcionamiento de la Entidad.

De igual manera, en los años 2014 a 2016 la gestión del pago de impuestos de los bienes inmuebles de la entidad, como de servicios públicos, dado que a partir de 2017 estas actividades pasaron a la Coordinación del Grupo de Mantenimiento de Bienes muebles e Inmuebles.

Así mismo, se coordinan los recorridos a todas las dependencias de la entidad para verificar el buen estado de aseo y el cumplimiento de los servicios requeridos por el aplicativo de servicios compartidos.

Dentro de las principales acciones realizadas por la Coordinación de Servicios Generales se encuentran las siguientes:

• ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS: Se elaboraron los estudios previos requeridos para la contratación de los diferentes servicios y la adquisición de bienes en el marco de las funciones de la Coordinación de Servicios Generales.

• SERVICIOS COMPARTIDOS: La Coordinación de Servicios Generales recibió los servicios de aseo y cafetería solicitados por las diferentes dependencias de la entidad a través del aplicativo de Servicios Compartidos, así:

eIV

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AÑO 2014 ESTADO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cerrado Satisfactoriamente 81 91 85

Calificado 104 70 76

Cerrado por Imprevistos 4 4 1

Servicio Rechazado 3 1 3

Insatisfactorio 1 1 0

Total 193 •167 165 Fuente de información: Coordinación de Servicios Generales

ESTADO ENE AÑO 2015

FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Cerrado Satisfactoriamente 50 89 103 92 114 88 106 125 107 125 96 104 1199

Calificado 62 115 122 120 93 111 112 114 110 116 71 43 1189

Cerrado por Imprevistos 9 5 2 11 3 1 2 9 4 10 6 4 66

Insatisfactorio 0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 8

Excepción 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Servicio Rechazado O 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Respuesta Insatisfacción 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Terminado O O O O O O O 0 0 1 0 0 1

Total 121 213 228 225 211 201 222 248 224 252 173 151 2469 Fuente de información: Coordinación de Servicios Generales

AÑO 2016 ESTADO ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Cerrado Satisfactoriamente 78 89 78 90 84 114 88 69 120 76 79 78 1043

Calificado 67 113 72 73 81 52 96 78 48 47 66 50 843 Cerrado por Imprevistos 3 11 5 4 8 6 7 6 4 1 1 6 62

Insatisfactorio 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 Servicio Rechazado 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 Servicio Confirmado 0 0 7 0 0 9 0 0 7 0 0 0 23 Respuesta Insatisfacción O O O O O O O O O O O O O

Total 148 215 163 167 173 184 191 155 180 124 146 134 1980 Fuente de información: Coordinación de Servicios Generales

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AÑO 2017 ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Cerrado Satisfactoriamente 73 51 70 37 81 65 58 61 51 81 56 58 Calificado 73 83 88 59 88 52 71 70 72 71 75 63 Cerrado por Imprevistos 4 3 6 1 9 2 1 4 3 3 0 5

Respuesta Insatisfacción/ Insatisfactorio

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Servicio Rechazado 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 Servicio Confirmado O O O O O O O O O O O O TOTAL 150 138 166 99 180 121 131 135 126 156 133 126

Fuente de información: Coordinacion de Servicios Generales Salones de Estado y Casas Privadas

AÑO 2018

Mes No. Servicios Atendidos a tiempo Oportunidad

1 Trimestre 334 317 95%

2 Trimestre 330 301 91%

Total 664 618 -

• TRÁMITE DE PAGO DE IMPUESTOS DE LOS BIENES INMUEBLES: La Coordinación de Servicios Generales realizó seguimiento y control para el pago de los impuestos de los bienes inmuebles de la Entidad de los años 2014 a 2016. A partir del 2017 esta función quedó en cabeza del Grupo de Mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad.

• TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS: La Coordinación de Servicios Generales realizó de los años 2014 a 2016 el seguimiento y control de los servicios públicos de la Entidad, certificando mensualmente las respectivas facturas.

• ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS: La coordinación de Servicios Generales administra los parqueaderos de la Entidad, como también realiza el control del ingreso y salida de los vehículos y bicicletas tanto de funcionarios, oficiales y visitantes.

Es importante mencionar que en el año 2017 la Coordinación de Servicios Generales pone en marcha la Guía para el uso de parqueaderos de la Entidad de acuerdo a la distribución realizada en la Sede Administrativa, Galán 1, Galán 2 y Carrera 9, con un número de cupos en total de 464, los cuales se mantienen hasta el 2018

• CONTRATOS. Se realizaron las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas a este Grupo, como: contratar los servicios de aseo, vigilancia, mantenimiento, restauración y conservación paisajística de los jardines, suministro de víveres, rancho, abarrotes y productos de aseo para la Casa Privada del señor Presidente de la República en Bogotá, para la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, los servicios de apoyo logístico en las actividades de restaurante, atención de eventos protocolarios y visitas oficiales en la Casa de Huéspedes

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Ilustres, apoyo a la Gestión en labores de etiqueta, protocolo para atención de eventos que se requieran en la Casa Privada, Salones de Estado y Sedes del Departamento de la Presidencia de la República.

VEHÍCULOS

VIGENCIA 2014

Durante esta vigencia el Grupo de transportes tuvo a su cargo la supervisión de 9 contratos, de los cuales 5 de ellos fueron para el mantenimiento de los vehículos al servicio de la entidad como son los BMW, Toyota, Multimarca, Ford y Motocicletas, 1 con el cual se contrató el servicio de control de flota, 1 para el suministro de bonos de combustible, 1 para el suministro de llantas y 1 para el apoyo de la gestión del Área Administrativa.

Durante el 2014 el Grupo de Transportes del Área Administrativa le fueron asignadas 3.124 solicitudes para suplir las necesidades de servicio de transporte de las demás dependencias y funcionarios de la Entidad, de las cuales se logró prestar a satisfacción el 87.5%.

VIGENCIA 2015

Durante esta vigencia el Grupo de transportes tuvo a su cargo la supervisión de 8 contratos, de los cuales 4 de ellos fueron para el mantenimiento de los vehículos al servicio de la entidad como son los BMW, Toyota, Multimarca, y Motocicletas, 1 con el cual se contrató el servicio de control de flota, 1 para el suministro de bonos de combustible, 1 para el suministro de llantas y 1 para el apoyo de la gestión del Área Administrativa.


VIGENCIA 2016

Durante esta vigencia el Grupo de transportes tuvo a su cargo la supervisión de 9 contratos y 1 orden de compra por Colombia compra eficiente, de los cuales 4 de ellos fueron para el mantenimiento de los vehículos al servicio de la entidad como son los Bmw, Toyota, Multimarca, y Motocicletas, 1 con el cual se contrató el servicio de control de flota, 2 para el suministro de bonos de combustible, 1 para el suministro de llantas y 1 para el apoyo de la gestión del Área Administrativa.

Una (1) orden de compra con la tienda virtual del estado colombiano, por medio de la cual se realizó proceso de compra de 3 vehículos por valor de $327.366.930,00


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VIGENCIA 2017

En este periodo el parque automotor de la Entidad contaba con 202 vehículos distribuidos así:

VEHICULOS BLINDADOS 60

CAMPEROS Y CAMIONETAS CABINADAS 68

CAMIONETAS PLATON 32

AUTOMOVILES NO BLINDADOS 14

CAMIONETAS MICROBUS 4

CAMIONES 2

AMBULANCIAS 1

MOTOCICLETAS 21

TOTAL VEHICULOS 202

Adicionalmente en esta vigencia se pudo continuar con la renovación del parque automotor de la entidad por un monto total de $2.268.506.572,00 M/L, con lo cual se logró formalizar la adquisición de 19 vehículos discriminados así:

• 7 Toyota Fortuner, Modelo 2018 • 4 Nissan Versa, Modelo 2018 • 3 Toyota Prado TXL Blindadas Nivel NIJ IIIA, Modelo 2018 • 1 Toyota LC 200 Blindada Nivel NIJ IIIA, Modelo 2018 • 4 Motocicletas, TVS Apache RTR 180, Modelo 2018

Esta renovación se realiza con el fin de modernizar el parque automotor, ya que cuenta con modelos de más de 10 años y esto resulta en costos muy altos para la entidad. Se tiene proyectado con base en esta asignación, la baja de 16 vehículos, que se requiere sacar de funcionamiento por las reparaciones de mantenimiento que demandan para ser utilizados, las cuales son muy costosas para la Entidad, este proceso de baja se tiene proyectado realizar en la vigencia 2018.

Además durante el 2017 se realizó la baja por obsolescencia de 11 vehículos de propiedad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuyo valor en inventarios correspondía a $597.368.344,00 M/L, este procedimiento se encontraba autorizado de acuerdo a la Resolución 998 de diciembre de 2016, adicionalmente de acuerdo a la Resolución 864 de 2017 se dio de baja 1 vehículo de propiedad del Departamento, cuyo valor en inventario era de $57.700.000,00 M/L.

Durante esta vigencia el Grupo de transportes tuvo a su cargo la supervisión de 8 contratos y 4 órdenes de compra por Colombia Compra Eficiente, de los cuales 4 de ellos fueron para el mantenimiento de los

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vehículos al servicio de la entidad como son los BMW con Autogermana, Toyota con Carco S.A., Multimarca con Unión Temporal Mantenimiento DAPRE y las motocicletas con Autoexpress Morato S.A.

Un contrato con Colombia telecomunicaciones con quien se tiene contratado el sistema de control de flota, el cual se encuentra instalado en los vehículos de la Entidad.

También se contó con un contrato con Juan Crisóstomo Camargo, quien apoya la gestión del Área Administrativa. Además se logró la adquisición de 155 kits de carreteras para los vehículos de la entidad, con la empresa Netco Global S.A.S. y se celebró un contrato con Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A., para la entrega de bonos para el suministro de combustible.

Las cuatro (4) órdenes de compra con la tienda virtual del estado colombiano fueron por medio de las cuales se realizó el proceso de compra de los vehículos.

EL Grupo de transportes encabeza la gestión para la elaboración del Plan estratégico de seguridad vial (PESV) de la Entidad, siguiendo los lineamientos de la guía metodológica expedida por el ministerio de transporte por medio de la resolución 1565 de 2014, se ha venido realizando el levantamiento del mismo en unión con la ARL Positiva y las demás dependencias de la entidad a quienes involucra el plan, donde se pueden contar temas o factores intervinientes en la realización del mismo, como son estado del parque automotor, infraestructura, manejo de accidentes, selección y capacitación de los funcionarios, entre otros.

Durante esta vigencia se ha implementado una mejora en el control de horas extras de los conductores, a través del sistema control flota, lo cual ha permitido contar con un mejor control sobre el parque automotor de la Entidad y los conductores del mismo.

Durante el 2017 el Grupo de Transportes del Área Administrativa le fueron asignadas 2.162 solicitudes para suplir las necesidades de servicio de transporte de las demás dependencias y funcionarios de la Entidad, de las cuales se logró prestar a satisfacción el 82.23% de las mismas con un nivel de satisfacción del 4.85/5, todo esto con el compromiso y dedicación de cada uno de los funcionarios involucrados en la prestación de estos servicios.

TELECOMUNICACIONES

La Coordinación realizó diferentes actividades tendientes a garantizar la prestación de los servicios oportunos y efectivos de telecomunicaciones supliendo las necesidades de los servidores públicos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y contribuyendo así al normal funcionamiento de la entidad.

Durante el lapso de gestión las principales actividades y logros realizados por el Grupo de Telecomunicaciones son los siguientes:

• Se prestaron de manera eficaz y oportuna los 265 servicios requeridos al Grupo de Telecomunicaciones.

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• Se coordinó y supervisó la instalación de los servicios de telecomunicaciones provisionales que se necesitaron en 71 sitios del país para dar apoyo a los eventos de la agenda del Sr. Presidente de la República.

• Se coordinó la habilitación/deshabilitación de los servicios de Roaming a las líneas celulares autorizados por la Subdirección de Operaciones.

• Mediante la Carta de Aceptación 060-13 y el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 211-14, suscritos con la empresa MELTEC Comunicaciones S.A., se garantizó el servicio durante la vigencia 2014 de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el correcto funcionamiento de los equipos que conforman el sistema de radiocomunicaciones del DAPRE.

• Mediante los Contratos de Prestación de Servicios 007-14 y 214-14, los cuales se suscribieron con la empresa NEC de Colombia S.A., se garantizó el servicio durante la vigencia 2014 de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el correcto funcionamiento de los equipos que conforman el sistema de telecomunicaciones NEC del DAPRE.

Vigencia 2015

• Se prestaron de manera eficaz y oportuna los 1325 servicios requeridos al Grupo de Telecomunicaciones.

• Se coordinó y supervisó la instalación de los servicios de telecomunicaciones provisionales que se necesitaron en 267 sitios del país para dar apoyo a los eventos de la agenda del Sr. Presidente de la República.

• Se coordinó la habilitación/deshabilitación de los servicios de Roaming a las líneas celulares autorizados por la Subdirección de Operaciones.

• Se elaboró el Catálogo de Servicios Compartidos para el servicio de telecomunicaciones como su Acuerdo de Nivel de Servicio, lo cual fue apoyado por la Oficina de Planeación, del Área de Sistemas y del Grupo de Atención al usuario, es de resaltar que el servicio mencionado ya se puede solicitar a través del aplicativo de Servicios Compartidos, lo cual ha permitido que las solicitudes sean atendidas de manera más oportuna y además se puede medir la satisfacción de los clientes internos, insumo que sirve para la mejora continua.

• Se gestionó con el operador de telefonía celular CLARO la instalación y puesta en funcionamiento de los modem WIFI que han permitido el mejoramiento de la señal de telefonía celular de este operador en la sede de la Vicepresidencia. Así mismo, se coordinaron las actividades necesarias para que el operador CLARO instale los equipos requeridos para el mejoramiento de la señal de telefonía móvil celular en la Casa de Nariño.

• Se realizó el tendido y la instalación del cableado estructurado para la nueva sede de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven, ubicada carrera 8 # 12 B 42-piso tercero, en la cual se instaló telefonía IP-NEC, unificando los servicios de telefonía de esta sede a los de la entidad logrando las siguientes facilidades:

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• Digitalización de las extensiones. • Identificador interno y externo de llamada entrante. • Directorio telefónico en línea. • Programación de retro-llamada, cuando el destino interno está ocupado. • Marcación externa directa a extensión, mediante la asignación de un número directo de

Bogotá. • Captura de llamadas. • Remarcación de los cinco últimos números marcados, tanto internos como externos. • Marcación directa de llamadas a Larga Distancia y Celular mediante la asignación de Código

Telefónico. • Facilidades para programar el desvío de llamadas por ocupación, por no contestación y por

ausencia. • Disponibilidad de botones de un solo toque para las llamadas internas y externas que el

usuario realice con mayor frecuencia.

• Se hizo el tendido y la instalación del cableado estructurado para las nuevas sedes de la Secretaría de Transparencia y de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales, para lo cual se instaló la Central Telefónica Panasonic TDA-600 y la empresa "Telefónica" realizó el traslado del enlace digital PRI 5951800, lo cual ha permitido que el personal que labora en estas sedes pueda realizar de manera normal sus actividades de telecomunicaciones.

• Se efectuó la actualización del Software al Sistema de telecomunicación NEC de la Entidad, que está integrado por las centrales telefónicas SV-8500, SV-8300, SV-8100 y los servidores de tarificación, agendamiento y administración MA400.

• Se coordinó la migración de los servidores físicos de la plataforma de Telecomunicaciones NEC a servidores virtuales, con la finalidad de mejorar el nivel de seguridad de acceso de los usuarios y las condiciones ambientales para estos equipos y además permitir el control a los medios tecnológicos, para lo cual el Área de Información y Sistemas suministró 4 servidores virtuales con su correspondiente direccionamiento IP, para este logro la Coordinación de Telecomunicaciones realizó las siguientes actividades:

• Se gestionó con la empresa NEC de Colombia S.A., la implementación de los diferentes aplicativos de cada servidor virtual de comunicaciones, entidad que es la contratista para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Telecomunicaciones NEC de la Entidad.

• Se realizó la migración e implementación del Servidor de Agendamiento MEMONEC a su correspondiente servidor virtual.

• Conjuntamente con la empresa NEC de Colombia S.A. se efectuó la virtualización del tarificador de llamadas OVERCALL, lo cual ha permitido llevar el registro y control de todas las llamadas entrantes y salientes de los funcionarios de la entidad.

• Se virtualizó tanto el servidor de Consolas que presta el servicio a los operadores del conmutador, como el que sirve para administrar la planta telefónica NEC SV-8500 (MA4000),

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lo cual ha permitido a los operadores del conmutador prestar el servicio de recepción de llamadas de una manera más oportuna.

Es de resaltar que mediante Resolución N° 1093 del 23 de diciembre de 2015, el Grupo de Telecomunicaciones pasó a formar parte del Área de Tecnologías y Sistemas de Información, por lo cual la información del Grupo de Telecomunicaciones se incluye en esta acta hasta la vigencia 2015.

ADQUISICIÓN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS

Mediante Resolución 3830 del 20 de Diciembre de 2013, modificada por la Resolución 3830 del 5 de Agosto, fue creado el Grupo de Mercadeo y Análisis del Sector de Bienes y Servicios, y mediante Resolución 1093 del 23 de Diciembre de 2015 "Por la cual se establecen los Grupos de Trabajo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se señalan sus funciones", se realizaron unas modificaciones en las funciones del Grupo de Adquisición de Obras Bienes y Servicios, en la cual se asignó la consolidación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

VIGENCIA 2014

A continuación se exponen las principales metas y logros obtenidos durante la gestión realizada para el periodo comprendido entre 17 de Octubre de 2014 al 31 de Diciembre de 2014:

• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos; así mismo el grupo de Mercadeo ha realizado asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas de la Presidencia de la Republica en la elaboración de Análisis del Sector Económico y de los Oferentes como por ejemplo (Área de Talento Humano, Consejería de la Equidad de la Mujer, Vicepresidencia , Área de Sistemas, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Programas Especiales.

• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos; así mismo, se mantiene constante comunicación con los posibles proveedores para poder hacer efectiva la solicitud de cada uno de los técnicos encargados de dichos procesos.

VIGENCIA 2015

A continuación se exponen las principales metas y logros obtenidos durante la gestión realizada para el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015:

• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector económico y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico de los Grupos internos del Área Administrativa, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos; así mismo el grupo de Mercadeo y Análisis del Sector de Bienes y Servicios ha realizado asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas de la Presidencia de la Republica en la elaboración de Análisis del Sector Económico y de los Oferentes como por ejemplo (Área de Talento Humano,

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Consejería de la Equidad de la Mujer, Vicepresidencia , Área de Sistemas, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Programas Especiales y secretarias

• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector económico y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos; así mismo, se mantiene constante comunicación con los posibles proveedores para poder hacer efectiva la solicitud de cada uno de los técnicos encargados de dichos procesos.

Para esta vigencia se entregaron 128 análisis del sector y Estudios de Mercado realizados y culminados por el grupo de Mercadeo y Análisis del Sector de Bienes y Servicios, para la vigencia 2015 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

VIGENCIA 2016


• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector económico y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico de los Grupos internos del Área Administrativa, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos; así mismo el grupo de Adquisiciones de Obras Bienes y Servicios ha realizado asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas de la Presidencia de la Republica en la elaboración de Análisis del Sector Económico y de los Oferentes como por ejemplo (Área de Talento Humano, Consejería de la Equidad de la Mujer, Vicepresidencia , Área de Sistemas, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Programas Especiales y secretarias.


A continuación encontraremos por grupos de Internos de trabajo del Área Administrativa la relación de los 109 análisis del sector y Estudios de Mercado realizados y culminados por el grupo de Adquisiciones de Obras Bienes y Servicios, para la vigencia 2016 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Vale la pena resaltar que mediante Resolución 1093 del 23 de Diciembre de 2015 "Por la cual se establecen los Grupos de Trabajo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se señalan sus funciones" se realizaron unas modificaciones en las funciones del Grupo de Adquisición de Obras Bienes y Servicios, en la cual se asignó la Consolidación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

Es así como en el año 2016 dando cumplimiento a la mencionada Resolución el Área Administrativa a través del Grupo de Adquisición de Obras Bienes y servicios recibió el Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Planeación, y en el marco de la consolidación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones se desarrollaron las siguientes actividades durante la vigencia:

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• Consolidación y cierre de la vigencia 2015. • Apertura del PM vigencia 2016. a Reportes de ejecución 2 veces por semana. • 44 Modificaciones al PM. • 98 Informes de seguimiento para los comités de Subdirección de Operaciones. • 171 Correos de seguimiento al PM. • Estructuración de Techos presupuestales de las dependencias de la Entidad para la vigencia

2017. • 3 Volantes virtuales informativos de actualización de formatos del SIGEPRE. • 1 Capacitación de Modificaciones a las diferentes dependencias de la Entidad. • 1 Capacitación de lineamientos de Programación PM 2017. • Cierre presupuestal PM vigencia 2016. • Elaboración y consolidación PM 2017.

VIGENCIA 2017


• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector económico y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico de los Grupos internos del Área Administrativa, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos.


• Se entregaron 77 análisis del sector y Estudios de Mercado realizados y culminados por el grupo de Adquisiciones de Obras Bienes y Servicios, para cada grupo interno del Área Administrativa en la vigencia 2017 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Así mismo y en el marco de la consolidación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones se desarrollaron las siguientes actividades durante la vigencia 2017:

• Consolidación y cierre de la vigencia 2016. • Apertura del PM vigencia 2017. • Reportes de ejecución 2 veces por semana. • 43 Modificaciones al PM. • 82 Informes de seguimiento para los comités de la Dirección de Operaciones. • 123 Correos de seguimiento al PM. • Estructuración de Techos presupuestales de las dependencias de la Entidad para la vigencia

2018. • 2 Volantes virtuales informativos de actualización de formatos del SIGEPRE. • 1 Capacitación de Modificaciones a las diferentes dependencias de la Entidad. • 1 Capacitación de lineamientos de Programación PM 2018. • Cierre presupuestal Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017. • Elaboración y consolidación Plan Anual de Adquisiciones 2018.

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VIGENCIA 2018

A continuación se exponen las principales metas y logros obtenidos durante la gestión realizada para el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2018 al 07 de Agosto de 2018:

• De acuerdo a las funciones del Grupo se realiza los análisis del sector económico y de los oferentes dependiendo la necesidad de cada técnico en los Grupos internos del Área Administrativa, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos.


Así mismo y en el marco de la consolidación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones se han desarrollado las siguientes actividades durante la vigencia 2018:

• Consolidación y cierre de la vigencia 2017. • Apertura del PM vigencia 2018. • Reportes de ejecución 2 veces por semana. • 23 Modificaciones al PM. • 43 Informes de seguimiento para los comités de Subdirección de Operaciones. • 69 Correos de seguimiento al PM. • 1 Volantes virtuales informativos de actualización de formatos del SIGEPRE. • Capacitación de Modificaciones a las diferentes dependencias de la Entidad. • Cierre presupuestal PM vigencia 2017.

11. COMITÉS

1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS Y OFICINAS

Este comité tiene por objeto, realizar seguimiento a la gestión administrativa y financiera de las Áreas y Oficinas de la Dirección de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El comité, se efectuaba una vez por semana, regularmente y contaba con la participación de los Jefes de Áreas y Oficinas del DAPRE.

Vigencia 2015

• Se realizaron 42 sesiones de comité, las actas se encuentran en custodia del archivo de gestión de la dependencia. Las mismas corresponden a las fechas 06/01/2015 hasta el 16/12/2015.

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Vigencia 2016

• Se realizaron 42 sesiones de comité, las actas se encuentran en custodia del archivo de gestión de la Dependencia. Las mismas corresponden a las fechas 20/01/2016 hasta el 20/12/2016.

Vigencia 2017

• Se realizaron 40 sesiones de comité, las actas se encuentran en custodia del archivo de gestión de la Dependencia.

Vigencia 2018

• Durante esta vigencia se han realizado hasta la fecha 18 sesiones de comité, las actas se encuentran en custodia del archivo de gestión de la Dependencia.

2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PRESIDENCIALES, CONSEJERÍAS Y SECRETARÍAS.

Este comité tiene por objeto, realizar seguimiento a la gestión administrativa y financiera de las Direcciones, Consejerías y Secretarías del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por parte de la Dirección de Operaciones.

El mismo, se lleva a cabo los viernes cada 15 días, regularmente.

Vigencia 2015


Vigencia 2016


Vigencia 2017


Vigencia 2018

• Durante esta vigencia se han realizado hasta la fecha 10 actas de comité, las cuales se encuentran en custodia del archivo de gestión de la Dependencia.

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•


12. DELEGACIONES

Este despacho tenía las siguientes delegaciones dadas por el Director del Departamento

1. COMITÉ DE CONCILIACIÓN.

• Las actas del comité de conciliación de los años 2010 a 2013 fueron transferidas al Archivo Central.

• Las actas de los años 2014 a 2017 se encuentran bajo la custodia de la Secretaria Técnica del Comité.

• En el 2018 se han realizado 28 sesiones del Comité de Conciliación. La última sesión fue el 2 de agosto de 2018.

2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 251-13 SUSCRITO CON LA EMPRESA NACIONAL DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S., HOY AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS.

• Se han suscrito 5 otrosíes al Contrato Interadministrativo No. 251-13. • Hasta el momento se han realizado 21 comités y una reunión de fecha 22 de mayo de 2018

PRIMERA INFANCIA:

a) COMITÉ EJECUTIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 068 DE 2016 SUSCRITO CON FINDETER. MIN CULTURA Y ECOPETROL:

• El último comité se realizó el 25 de julio de 2018, tal como consta en acta # 47 de 2018. Este contrato se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018.

b) COMITÉ COORDINADOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 009 DE 2016 SUSCRITO CON HIDROCASANARE:

• El último comité se realizó el 12 de julio de 2018, tal como consta en el acta # 1 de 2018. Este convenio se prorrogó por un mes, hasta el 31 de agosto de 2018.

c) COMITÉ TÉCNICO CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2016 DAPRE - ICBF:

• El último comité se realizó el 26 de julio de 2018 y corresponde al acta # 4 de 2018. Este convenio se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018.

De todo lo anterior, se concluye que la Dirección de Operaciones rindió en forma trimestral informe sobre las actuaciones enmarcadas en las delegaciones dadas por el Director del Departamento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Así mismo los secretarios técnicos de los respectivos comités de los cuales hice parte son los custodios de las actas, en las que reposan las recomendaciones o decisiones dadas en ese momento a los temas tratados.

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13. ESTUDIOS DE SEGURIDAD

La Dirección de Operaciones tiene la responsabilidad de realizar las solicitudes de Estudio de Seguridad, a partir de la vigencia 2015 se efectuaron las siguientes solicitudes: Vigencia 2015:

SOLICITUDES AÑO 2015 CONTRATISTAS 314

PLANTA 95

PASANTES 10

TOTAL ESTUDIOS DE SEGURIDAD 419

Vigencia 2016:

SOLICITUDES AÑO 2016 CONTRATISTAS 667

PLANTA 144

PASANTES 18

TOTAL ESTUDIOS DE SEGURIDAD 829

Vigencia 2017:

SOLICITUDES AÑO 2017

CONTRATISTAS 800

PLANTA 152

PASANTES 13

TOTAL ESTUDIOS DE SEGURIDAD HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2017 965

Vigencia 2018, con corte a julio:

CONTRATISTAS 228 SOLICITUDES AÑO 2018 PLANTA 21

PASANTES 4 TOTAL ESTUDIOSA JULI031 DE 2018 253

14. CARNETIZACIÓN

Esta actividad se dio inicio en la Dirección de Operaciones a partir del 2016, así:

AÑO 2016

PLANTA 137 CONTRATOS 115 CASA MILITAR 86

PASANTES 9 VIP 3

CAMBIO DE GRADO

17

12 de abril 20 15 de abril 20 22 de abril 20 04 de mayo 20 12 de mayo 50 20 de junio 20 26 de julio 2000

Página 178 de 201


AÑO 2017

PLANTA 191 CONTRATOS 159

CASA MILITAR

270

PASANTES 12 VIP o

AÑO 2018 A CORTE 31 DE JULIO

PLANTA 48 CONTRATOS 53

CASA MILITAR

26

PASANTES 04 VIP 13

15. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Durante el período de 2010-2014 la Oficina de Control Interno Disciplinario desarrolló lo siguiente:

Promover buenas prácticas de los deberes obligaciones e inhabilidades de los servidores públicos frente al ejercicio público. Se realizaron capacitaciones a los servidores públicos y entrenamiento a las demás personas que laboran en la entidad sobre buenas prácticas disciplinarias.

Se implementó el Sistema de Gestión de Control Interno Disciplinario SIGECID. Sistematización de los procedimiento de los procesos disciplinarios, en el Sistema de Gestión de Control Interno Disciplinario SIGECID, que es un aplicativo donde se registra todas las actuaciones que se efectúan dentro de un proceso disciplinario, donde se guarda, registra, ingresa, archiva etc., los documentos de un proceso o expediente digitalizado que hacen parte de un mismo trámite o asunto administrativo, durante el transcurso de su gestión.

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Se realizó la Semana del Control Interno Disciplinario, Se entregaron un material alusivo al Control Interno Disciplinario, "Cuadernillo sobre la Ley 734 de 2002" y demás normas concordantes sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, Conflictos de Intereses y Faltas Gravísimas".

Se divulgaron casos Prácticos Disciplinarios, por medios de comunicación Periódico del DAPRE página Web y tips disciplinarios en las carteleras de la entidad.

Se invitaron 516 funcionarios asistieron 440 para recibir capacitación sobre buenas practicas disciplinarias, los restantes funcionarios que no asistieron, se capacitaron, mediante página 0.C.I.D. capacitación virtual y través de programas de inducción y reinducción.

VIGENCIA 2015

Acciones desarrolladas por la Oficina de Control Interno Disciplinario a partir del Año 2015

Con el fin de promover y fortalecer buenas prácticas disciplinarias en los servidores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

• Charla didáctica sobre Derechos, Deberes y Prohibiciones, con el fin de promover acciones de prevención y sensibilización que aporten el acatamiento de los deberes de la Ley Disciplinaria Ley 734 de 2002.

• Charla sobre Contratación Estatal- Disposiciones Disciplinarias con destino a los Supervisores e Interventores de Contratos, la cual facilitará el Cumplimiento de los requerimientos normativos. (Contribuyan a disminuir las conductas disciplinarias).

• Divulgar casos prácticos disciplinarios virtuales, con el fin de llegarle a los servidores públicos de la entidad, para contribuir oportunamente a disminuir las conductas disciplinarias.

• Curso Formativo obligatorio, sobre educación vial, con el fin de sensibilizar y culturizar a los conductores del DAPRE.

• El día de la Transparencia, se realizó charla y actividad didáctica abordando las situaciones que son más comunes en nuestras oficinas, con el fin de ejecutar gestiones que ayuden a optimizar la transparencia, participación y servicio al ciudadano del DAPRE.

VIGENCIA 2016

Implementación de acciones de prevención y sensibilización que contribuyan al cumplimiento de los deberes de la Ley Disciplinaria.

• Divulgar casos prácticos disciplinarios virtuales, con el fin de llegarle a los servidores públicos de la entidad, para contribuir oportunamente a disminuir las conductas disciplinarias.

• Publicar Tips Disciplinarios en las carteleras y/o otros canales de comunicación internos de la Entidad, para sensibilizar o concientizar a los servidores públicos del DAPRE.

• Curso formativo obligatorio, sobre educación vial, con el fin de sensibilizar y culturizar a los conductores del DAPRE.

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• Charla sobre actualización de la ley disciplinaria 734 de 2002 promover acciones preventivas que aporten al conocimiento de derechos, deberes y prohibiciones disciplinarias.

VIGENCIA 2017

Promover y fortalecer buenas prácticas disciplinarias, en los servidores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

• Publicar Tips Disciplinarios sobre aplicación y alcance de la ley disciplinaria para los funcionarios con el fin de sensibilizar sobre derechos, deberes y prohibiciones.

• Curso formativo sobre seguridad vial, enfocada en derechos, deberes y prohibiciones para los conductores de la Entidad.

• Jornada de sensibilización sobre derechos, deberes y prohibiciones disciplinarias contenidas en la ley 734 de 2002, haciendo énfasis en el sistema de seguridad de la información, con el fin de prevenir las faltas disciplinarias más frecuentes.

El Sistema de Gestión de Control Interno Disciplinario SIGECID El SIGECID recientemente hace parte de un control para prevenir el riesgo de pérdida de expedientes disciplinarios y se encuentra documentado con un instructivo para su manejo; dentro de la "Guía de Manejo de Expedientes Disciplinarios" Código G-TH-07.

Se implementaron y se oficializaron los Procedimientos Ordinario y Verbal para la protección de los derechos de defensa y contradicción de los sujetos procesales, entre otros efectuando la digitalización de Audiencias.

• Procedimiento Ordinario: Se encuentra dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SIGEPRE) con el código P-TH-08 (Versión 06), su objetivo es establecer las pautas necesarias para el trámite de los procesos disciplinarios de los servidores públicos para dar cumplimiento con lo establecido en la ley y por la entidad; aplicando la función Correctiva y/o preventiva en el ejercicio de la función administrativa.

• Procedimiento verbal: Se encuentra dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SIGEPRE) con el código P-TH-16 (Versión 01), su objetivo es investigar aquellas faltas disciplinarias que se ajusten a las causales del artículo 175 de la ley 734 de 2002, haciendo el proceso más ágil y expedito, oral y concentrado en audiencias, con el fin de investigar y sancionar las conductas que afecten el deber funcional.

Por último, la Oficina de Control Interno Disciplinario tiene a cargo los sistemas de información (SIGOB, SIGEPRE y SIGECID). Se entregaron al Grupo de Gestión Documental, ciento cincuenta (150) Expedientes que terminaron su proceso con Auto de Archivo, Auto de Traslado o Auto Inhibitorio, los cuales cumplieron un año de Gestión en la Oficina de Control Interno Disciplinario y los documentos generados por la Oficina de Control Interno Disciplinarios, fueron los siguientes:

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NOMBRE CÓDIGO FORMATO ACTA DE REPARTO F-TI-I-43 - Dic.2015

CONSECUTIVO AUTO ANUAL F-TI-48 - Mar-2015

CARATULA EXPEDIENTE FÍSICO F-TH-41 - Jun-2016

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO P-TI-08- Dic-2015

PROCEDIMIENTO VERBAL P-TH- 16-Dic-2015

CONSTANCIA SEC RETARIAL OFIC INA CONTROL INTERNO F-TH-84 - Mar- 2017

FORMATO SOLICITUD COPIAS EXPEDIENTE DISCIPLINARIO F-TH-86 - Sept-2017

PLANILLA DE CONTROL PARA EL PR ESTAMO DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS F-TI-1-87 - Sept-2017

GUÍA PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO G-TH-07 - Sept-2017

VIGENCIA 2018

La Oficina de Control Interno Disciplinario presentó el informe de los procesos comprendidos del 2 de enero al 8 de agosto de 2018, así:

Quejas e informes que se registran desde el año 2017 De los (09) Expedientes en Indagación Preliminar, se encuentran en averiguación de hechos, individualización de posibles autores.

Investigaciones Disciplinarias se encuentran en trámite (1) Expediente No.1546/2017: Se encuentra en recurso de apelación (1) Expediente No.1572/2017: En Auto de Cargos

Quejas e informes año 2018

Total Informes o Quejas recibidas

año 2018

Total Expedientes Aperturados Investigación

Disciplinaria año 2018

Total Expedientes Aperturados Indagación

Preliminar año 2018

Expedientes Trasladados por

Competencia año 2018

Autos Inhibitorios año

2018

En valoración Jurídica Quejas e

informes recibidas año

2018

Expedientes Archivados año

2018

107 0 6 31 54 15 1

NOTA: Valoración Jurídica (Se comunica del conocimiento de la queja, citación ampliación de la queja cuando se requiera, consultas para a sumir competencia, evaluación jurídica si hay causales de exclusión de responsabilidad y demas actuaciones procesales).

16. OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

En el periodo comprendido entre Agosto de 2010 y Julio de 2018, la Oficina de Control Interno alcanzó los siguientes logros propuestos en los planes de acción anuales, que a su vez se encontraban alineados con los roles y objetivos institucionales.

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PRIMER LOGRO: Fortalecimiento de la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación.

1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Comites de Coordinación del Sistema de Control Interno por vigencias

7

6

5

4

3

2

1 0 _ -r-

2010 2011 2012 ' 2013 ' 2014 2015 2016 2017 2018 -

.N>Actas 4 4 4 4 6 1 5 4 4 2

Fuente de Información página Web de Presidencia. http://wp. oresidencia.dov.co/sitios/dapre/oci/Paqinas/com ite-OC I .asbx

La página Web dispone de información de los Comités de Coordinación de Control Interno desde el 2008, anterior a esta fecha en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 08 del 2 de septiembre de 2003, y la Resolución Orgánica 5872 de julio 11 de 2007 artículo 34, se remitían las actas del Comité de Coordinación de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a la Contraloría General de la República.

Con la Resolución 0493 se conforman los órganos de Coordinación del Sistema de Control Interno en el DAPRE y se establece para el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno quienes lo conforman, las funciones y las veces que sesionará por cada vigencia.

Los comités se han realizado de acuerdo a la normatividad, presentando aumento en las vigencias 2014 y 2015 debido a las modificaciones en el plan anual de auditorías y los ajustes en la estructura de la Entidad.

2. Subcomités de Control Interno

El desarrollo de la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación, contribuyó en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE; mediante la toma de decisiones, producto de los subcomités de control interno y la implementación de acciones de mejora eficaces, las cuales permitieron evaluar y hacer seguimiento a la gestión, logros de metas y resultados, implementación de controles y a la prestación de los servicios internos y externos.

De acuerdo a la Ley 87 de 1993 artículo 13 donde los organismos y entidades de las ramas del poder público deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en el DAPRE se creó mediante la Resolución 0892 de 2001 y en uno de sus artículos se crea en la entidad los Subcomités del Sistema de Control Interno, y es un instrumento que busca facilitar la gestión de la entidad, con el fin de establecer aspectos que permiten valorar en forma

Com

ites

rea

lizad

os

Página 183 de 201

30 30

20,99 18

40

27,5 23 32,14 30,96


permanente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad, donde cada dependencia realiza dichos subcomités como mecanismo de autocontrol y de insumo para los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, es así que se han modificado dichos lineamientos y se han establecido las normas que a continuación se relacionan:

1. Resolución 0892 de 2001 2. Resolución 1849 de 2009 3. Resolución 4478 de 2012 4. Resolución 0035 de 2016 5. Resolución 0493 de 2017

Durante el período en mención, se llevaron a cabo en promedio por año 72 Subcomités del Sistema de Control Interno desde 2010 hasta 2017; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%. En lo corrido de 2018, se presenta un avance del 52%.

3. Planes de Mejoramiento por Autocontrol

La Oficina de Control Interno estableció la estrategia 1 Fortalecer la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el mejoramiento continuo del SIGEPRE asociada al Plan de Acción, con el fin de promover en la Entidad una cultura más preventiva y menos reactiva, una cultura organizacional con mayor proactividad, es decir que los procesos y dependencias identificaran la necesidad de establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora por autocontrol y no solo por Auditoría Interna, declarada por la Oficina de Control Interno o en su defecto, por entes de control.

Es así como a partir de la vigencia 2013, se caracterizó el Indicador Proporción de Planes de Mejoramiento aprobados por Autocontrol para determinar el porcentaje de incremento de planes por autocontrol que formularan los procesos y dependencias. A continuación, se observa la tendencia del indicador desde 2013 a la fecha:

14,91 10,46

-4-Resultado PM por autocontrol (%) -4-Meta Proporción PM por Autoncotrol (%)

PM: Planes de Mejoramiento. )/- Página 184 de 201


Fuente: Aplicativo SIGEPRE — Modulo de Indicadores Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol Como se observa en el gráfico anterior, desde 2013 a la fecha, se logró:

• Un incremento de la meta de los planes de mejoramiento aprobados por autocontrol, al pasar de un 9% a un 35%, como se observa en el aplicativo SIGEPRE — Indicadores asociados al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno.

• Una tendencia ascendente en el resultado del indicador planes de mejoramiento aprobados por autocontrol al pasar del 10.46% al 34.51%, lo que corresponde a un cumplimiento promedio del 90%, ubicándose en un nivel sobresaliente.

• El análisis de datos correspondiente a cada semestre, se efectuó en los términos de oportunidad y calidad de conformidad a la Guía para el Seguimiento y Medición del SIGEPRE G-DE-03, y análisis se encuentran registrados para consulta en el aplicativo SIGEPRE módulo de Indicadores.

• Los resultados alcanzados obedecen a las acciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, en escenarios como: Subcomités de Control Interno, Seguimiento a la gestión de los procesos y dependencias y asesorías en la formulación de los planes de mejoramiento, Semanas del Autocontrol, Semana de la Transparencia, y la estrategia de establecer Enlaces con todas las dependencias del DAPRE. Estas acciones se encuentran debidamente documentadas en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno registrado en el Aplicativo SIGEPRE.

4. Planes de Mejoramiento No Eficaces

La Oficina de Control Interno estableció la estrategia No. 2 Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional asociada al Plan de Acción, con el fin de establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora eficaces. Para mejorar y fortalecer la formulación de planes de mejoramiento con resultados eficaces. El indicador Planes de Mejoramiento No Eficaces está asociado al riesgo No Formular y Ejecutar Correctamente los Planes de Mejoramiento el cual tiene 4 controles, de los cuales 3 hacen referencia a la revisión del responsable y líder del proceso encargado de la formulación, en el que adicionalmente cuenta con 2 revisiones realizadas por el asesor y el Jefe de la Oficina de Control Interno. Este riesgo con cierre a diciembre 31 del 2018 no se materializó, cumpliendo con una adecuada formulación.

A partir de la vigencia 2012, se caracterizó el Indicador Planes de Mejoramiento No Eficaces para determinar el porcentaje y disminución de planes de mejoramiento no eficaces formulados por los procesos y dependencias. A continuación, se observa la tendencia a la baja del indicador desde 2012 a la fecha:

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13,65

1 6

10 13,33 12,5

12

8,89

o —e—Resultados PM No Eficaces (%) —e—Meta PM No Eficaces (%)

Como se observa en el gráfico anterior, desde 2012 a la fecha, se logró:

• Se logró mantener la meta de los planes de mejoramiento no eficaces en un 13.65%, es decir que el 86% de los planes de mejoramiento suscritos lograron eliminar las causas que generaron las no conformidades.

• El análisis de datos correspondiente a cada semestre, se efectuó en los términos de oportunidad y calidad de conformidad a la Guía para el Seguimiento y Medición del SIGEPRE G-DE-03, y análisis se encuentran registrados para consulta en el aplicativo SIGEPRE módulo de Indicadores.

• Los resultados alcanzados obedecen a las actividades de control definidos en el Procedimiento P-EM-06 Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento y la Guía G-EM-01 para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento. Las cuales se aplican a través del aplicativo SIGEPRE — Modulo Mejoras — Flujo de mejoramiento. Estas acciones se encuentran debidamente documentadas en cada plan de mejoramiento, identificados como No Conformidad Real NCR, No Conformidad Potencial NCP y Oportunidad de Mejora OM.

SEGUNDO LOGRO: Fortalecimiento de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República con la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejoras:

Como producto de las evaluaciones de las auditorías internas y externas, de autocontrol, análisis de datos, planes y riesgos, se formularon a 31 de diciembre 968 planes de mejoramiento, clasificados en no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora. De los cuales, se finalizaron 655 y de estos, 566 equivalente al 86% fueron eficaces, lo cual indica que las acciones implementadas han contribuido al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República y por ende, a la gestión institucional.

Tabla 1. Estado de los planes de mejoramiento

CONCEPTO FINALIZADOS EN EJECUCIÓN TOTAL

No Conformidades Reales 317 166 483

No Conformidades Potenciales 156 54 210

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CONCEPTO FINALIZADOS EN EJECUCIÓN TOTAL Oportunidades de Mejoras 182 93 275

Total 655 313 968 Planes de mejoramientos 566

TERCER LOGRO: Implementación de acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, participación y servicio al ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:

Entre las principales acciones que impulsó la Oficina de Control Interno, se destacan:

1. Realizar seguimiento a la presentación de los informes de ley

Los informes de ley se han presentado en los tiempos establecidos con un cumplimiento del 100%, la Oficina de Control Interno realizó verificación periódica a la presentación de los respectivos informes y en el Plan de Acción se encuentran los seguimientos debidamente documentados. A continuación, se relacionan los informes presentados por vigencia fiscal:

INFORMES DE LEY CONTROL INTERNO 2010 - 2011 2012 2013 , 2014 2015 2016 2017 2018

1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloda General de la República. CGR SIRECI 2 1 1 1 1 1 1 1

1 Relación de Personal y Costos 1 1 1 1 1

1 Evaluación CI Contable CHIP 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Informe Ejecutivo Anual 1 1 1 1 1 1 1 o

1 Informe de Legalidad del Software 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Informe a la Cámara de Representantes 1 1 1 1 1 1 1

1 Evaluación al SIGEPRE 1 1 1 1 1 1

1 Evaluación a la eficacia de los Planeada Mejoramiento SIGEP RE 1 1 1 1 2 1 1

1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 1 1 1 1 1 1

1 Informe para el Congreso de la República 1 1 1 1 1 1 1

Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 1

2 Informes Derechos de Petición PSQR 2 2 2 2 2 2 2

2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI antes LMGOB 2 2 2 1 2 2 2

2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupcion 2 2 2 2 2 2

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eficaces


Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, semestral 2

Certificación Informe a la Agenda de Defensa Judicial eKOGUI 2

3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 3 3 3 3 3 3 3

3 Informe de Control Interno Contable 3 3 1 3 3 3 3

4 Informes trmestral de Austeridad del Gasto 4 4 4 4 4 4 4

4 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 4 4 4 4 4 4 4

4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 4 de 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 4 4 4 4 4 4 4

4 Informes a la Ejecución Presupuestal 4 4 4 4

4 Inofrnres PM ARCHIVO 4 4 4

Seguimiento y verificación Decreto 1068 284311 DAPRE modifico el Decreto 1738 del 4

12 informes mensuales Austeridad Ley 1815 12 12

34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909, se adicionan 6 34 40

informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 1 1

4 Seguimiento y verificación SIGEP antes SUIP, se adiciona Fondo Paz 4 4 4 3 4 8

Informe de Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo 4 4 1 o

Informe Trimestral Sectorial de Austeridad en el Gasto 4 4 4 4 0

Informe para de posibles hallazgos detectados por la OCI

6 6 0

Informe mensual de Austeridad del Gasto 1737 12 0

Seguimiento a Implementación Acuerdos de Gestión 1 1 0

Total 41 57 53 49 47 53 103 121

2. Evaluación del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República

De Conformidad con el Decreto 943 del 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno — MECI", con el cual se analiza el sistema en cada vigencia. Este es un informe de Ley el cual se realiza desde sus inicios obteniendo los siguientes resultados, así:

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4,22 4,24 4,2

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SIGEPRE 02010 02011 02012 0 2013 0 2014 02015 0 2016 U 2017

Resultados de las evaluaciones desde sus inicios al Departamento Administrativo del Presidencia de la república — DAPRE. El sistema es conforme a la percepción de los encuestados, se destacan los resultados con tendencia positiva desde sus inicios en el 2.010; se resalta la efectividad en las políticas establecidas para el mejoramiento continuo en cumplimiento del MECI y la norma técnica de calidad. La evaluación se realizó con la nueva versión del MECI obtenidos a partir de la vigencia 2.015. La cual será contrastada con las vigencias 2.016 y 2.017.

Logros obtenidos con la evaluación de percepción:

• Conocimiento y empoderamiento que los servidores públicos del DAPRE tienen de la Entidad y sus procesos al pasar de 4.1 en 2016 a 4.2 en 2017.

• Mantenimiento del resultado del Sistema y rango ADECUADO, aún con el cambio de la estructura en el DAPRE por el Decreto 672 del 2017.

• Mejoramiento de la percepción al incentivar el conocimiento y empoderamiento en las actividades del Plan de Acción de sus dependencias, la formulación de Planes de Mejoramiento por autocontrol y el aplicar e interiorizar los valores y compromisos éticos para la prevención de actos de corrupción.

• 6 veces consecutivas logrando el criterio ADECUADO.

Para establecer el estado de conformidad se toma como punto de referencia el criterio ADECUADO con valores entre 4.1 y 5.0, se destaca el criterio alcanzando por sexto año consecutivo en los resultados desde sus inicios. El presente informe tiene en cuenta calificaciones inferiores a 4.0 los cuales serán puntos de focalización y mejora en futuras vigencias.

3. Cumplimiento requisitos Ley 1712 de 2014

Verificar requisitos de Transparencia y Acceso a la Información pública la información que se publica en la página WEB de la Oficina de Control Interno: lo que permitió que la Entidad cumpliera con los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. La oficina de control interno desde la vigencia 2014 a cargado los informes de auditoría que produce por las auditorías internas de calidad y gestión, las cuales se pueden evidenciar en el http://es.presidencia.gov.co/oci

Para el cumplimiento de la publicación de la información se tiene como insumo el Programa Anual de Auditorías tanto las de gestión http://es.presidencia.gov.co/oci/auditorias/auditorias-eticas-ciestion como las de calidad http://es.presidencia.gov.co/oci/auditorias/auditorias-eticas-calidad. Adicionalmente, se tienen en cuenta los distintos informes de ley como el Archivo General de la Nación, Cámara de Representantes, Congreso de la República, Control Interno Contable, cumplimiento Decreto 1068 del

6-/

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2015, Ejecución Presupuestal, Ejecutivo Anual, Gestión de Procesos y/o Dependencias, Legalidad del Software, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Planes de Mejoramiento SIGEPRE, Pormenorizado de Control Interno, Sistema de Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP, Sistema Único de Información Jurídica de Estado, entre otros, los cuales se pueden evidenciar en el link http://es.presidencia.qov.co/oci.

Los informes están cargados de acuerdo a su periodicidad, es decir, que los informes de obtención trimestral, tendrán en la vigencia que le corresponda 4 publicaciones, lo mismo aplica para los mensuales, cuatrimestrales, semestrales, anuales y demás.

La información cargada y publicada en la página web corresponde a los informes finales realizados por la Oficina de Control Interno, los cuales son definitivos y comunicados hasta febrero del 2018 a través del aplicativo SIGOB.

Para realizar un mejor control de la actividad esta se encuentra registrada en al Plan de Acción de la oficina en la estrategia "Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República 2017 OCI" en la actividad "Mantener actualizada en la página web los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información pública acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC", este reporte y verificación se realiza mensualmente con el fin de identificar los informes oportunamente para su publicación y también para mantener actualizada la base de datos y realizar los ajustes de conformidad con la normatividad vigente.

4. Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica mediante la resolución 575 de 2010 implementó el Sistema de Gestión de la Calidad y el MECI; más adelante con la Resolución 0895 de 2011, se Implementó el Sistema Integrado de la Presidencia de la Republica SIGEPRE.

De acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno — MECI-, la Entidad deberá en el desarrollo de su gestión tener en cuenta lo definido en el "Subsistema de Control Estratégico, Componente Administración del Riesgo" con el propósito de apoyarse en los elementos de control que le permitan evaluar todos aquellos aspectos externos e internos que pueden representar amenazas para el logro de las metas y objetivos institucionales.

Durante el período en mención, la Oficina de Control Interno efectuó las Auditorías Internas a la administración del Riesgo, en forma anual.

La Oficina de Control Interno determinó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, cuenta con una metodología de riesgos adecuada, la cual cuenta con una política de administración de riesgos y unos lineamientos que le permite realizar la identificación, valoración, tratamiento y monitoreo de cada uno de los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad y garantizando la operatividad eficaz del Sistema de Control Interno.

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5. Seguimiento a las Políticas Públicas Sectoriales

La Oficina de Control Interno durante el período de análisis, cumplió con la realización de los Comités Sectoriales de Auditoría y efectuó los respectivos seguimientos a los siguientes indicadores:

Resultados Entidades Sector Presidencia

MECI

Control Interno Contable

Indice de Transparencia Nacional

FURAG

Fenecimiento Cuenta Fiscal

Calificación

Numero de hallazgos.

Certificados en Calidad

SIGEP

Ley de Cuotas MND

Ley de Cuotas OND

Plan de accion NIIF

eKOGUI

TRÓ aprobadas

Indicadores Plan Estrategico Sectorial a 10/11/2017

Ejecución del Presupuesto

Compromisos /Apropiación

GEL

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

2016

2016

2015 _ 2016

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2016-10

2017-10

2016

2016

AWAs.

84,91

4,94

N/A . 76,65

N/A N/A N/A

NO

100% .. . - 40%

N/A SI Si

No

88,69

55,6%

64,0%_

49,5

93,9

79,08

3,70

69,20 " ,

85,88

Si 91,31

10

SI

99%

0%

25%

SI si

No

95,72

43,8%

40,3%

83,8

87,2

e MIMO» caz+

96,90

4,99

77,97 "

90,95

SI 94,66

7

SI

100%

39%

50% SI SI SI

92,29

45,4%

69,1%

85,3

96,6

® ARN=--E-1. thW 92,11

- 4,90

N/A

89,87

No 57,98

30

Si

99%

33%

50%

SI -...., ... .

si No]

- 95,95

63,3%

68,5%

80,3

94,7

88,59

4,99

N/A

81,30 .

SI 97,60

4

Si

99%

33%

50%

SI si

-No-

96,67 - -

78,4%

93,8%

81,0

85,2

Fuente: Con corte a 30 de junio de 2018.

Las tablas de retención documental de cada una de las entidades del sector, fueron aprobadas por los respectivos comités institucionales y se encuentra en convalidación por el archivo general de la Nación.

CUARTO LOGRO: Fortalecimiento del Control Interno Institucional

Para el fortalecimiento del Control Interno Institucional, la Oficina de Control Interno elaboró y presentó el Programa Anual de Auditorías para cada vigencia fiscal, así mismo apoyó el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República a través de los roles que desarrolló, como:

1. Asesoría y acompañamiento.

Por medio de las cuales los responsables de los procesos y dependencias, formularon planes de mejoramiento por autocontrol y evaluaron los componentes y elementos del control interno a través de los subcomités de control Interno.

Teniendo en cuenta las dificultades de los procesos o dependencias en el cumplimiento de los objetivos y metas, y debido a la falta de articulación en la interoperabilidad de los procesos y o dependencias, así como los cuellos de botellas en las entadas y salidas para la prestación de los servicios internos de los procesos, la Oficina de Control Interno implemento en su Plan de Acción de la vigencia 2013 una

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60

50

40

30

20

10

32

2011

7

33

2012

10

40

2013

9

42

2014

11

45

57

39 41 40

12 12 15 14

2015 2016 2017 2018


herramienta para los responsables y sus equipos en los diferentes procesos de la entidad, con el fin de contribuir a la articulación de los procedimientos y actividades habituales y proponer las acciones de mejora para el logro de la eficiencia y eficacia de los planes, conlleve a un mejoramiento continuo y avanzar con mayor decisión en la construcción de herramientas gerenciales que le permitan, generar valor agregado y lograr los resultados esperados.

Para poder verificar el cumplimiento de los compromisos de las Mesas de Red de Hablantes se formuló el Indicador: Total compromisos eficaces/ total de compromisos, con el siguiente comportamiento satisfactorio durante el período en mención:

S21201 3

52/201 4

$2/201

5212016

52,201 7

2. Evaluación y Seguimiento

Con el propósito de evaluar la gestión de los procesos y dependencias de la Entidad conforme a los instrumentos y mecanismos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE, durante el período de Gobierno 2010-2018 se ejecutaron en promedio 50 Auditorías por vigencia, así:

O De Desempeño 0 De Cumplimiento Total

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Fuente: Informe de Resultados y Programa de Auditorías publicado en la página web de Presidencia de la República,en el link: http://es.presidencia.gov.co/oci/planeacion-estrategica/resultados-gestion

Durante el período en mención, la Oficina de Control Interno presentó el Informe de Resultados y Programa Anual de Auditorías al inicio de cada vigencia fiscal para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y publicado en el link: http://es.presidencia.gov.co/oci/blaneacion-estrategica/resultados-gestion, en el cual se encontrará los resultados del Programa de Auditoría Interna de la vigencia finalizada y el Programa Anual para la vigencia nueva.

A continuación se relaciona por vigencia, el link que corresponde a cada Informe de Resultados y Programa de Auditoría, para consulta:

Vigencia Link Informe http://wsp.presidencia.qov.co/dapre/oci/Documents/Programa-auditorias-2011.pdf http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Programa-auditorias-2012.pdf http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Programa-auditorias-2013.pdf http://wsp.presidencia.qov.co/dapre/oci/Documents/Procirama-auditorias-2014.pdf http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/Informe-de-resultados-de-la-gestion-2014-v-programa-anual-de-auditorias-2015.pdf http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/Informe-de-resultados-de-la-gestion-2015-v-programa-anual-de-auditorias-2016.pdf http://es.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCl/resultados-gestion-2016-programa-auditorias-2017.pdf http://es.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCl/resultados-gestion-2017-programa-auditorias-2018.pdf

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Es importante resaltar que a partir de la vigencia 2014, se estableció para la construcción del Programa Anual de Auditorías Internas la Guía para la elaboración del programa anual de auditorías y concepto sobre el sistema integrado de gestión, que identifica los parámetros y criterios que se aplican bajo un proceso de gestión de riesgos, consistente con los objetivos de la Entidad, que permite determinar prioridades para la asignación de recursos de auditoría interna, examinar las dependencias auditables y posteriormente, seleccionar las áreas y actividades que tienen mayor exposición al riesgo. Parámetros que fueron aplicados para cada anualidad y que se desarrollaron en el formato F-EM-21 Matriz de calificación y programación de auditorías, los resultados obtenidos se presentaron y publicaron en el Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías.

El Programa Anual de Auditorías se desarrolló de acuerdo con el P-EM-01 Procedimiento de Auditorías Internas y el M-EM-01 Manual de Auditorías Internas, que establecen los parámetros para la planeación, coordinación, ejecución y cierre de las auditorias internas al Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República, con el propósito de determinar la conformidad frente a las disposiciones planificadas, los requisitos aplicables así como establecer si el sistema se mantiene eficazmente.

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Para finales de la vigencia 2017, se adoptó el L-EM-01 Lineamientos Estatuto de Auditoría Interna de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 648 del 19 de abril de 2017, donde el Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento — Oficina de Control Interno establece y comunica las directrices fundamentales que definen el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la Oficina de Control Interno frente a la actividad de Auditoría Interna, así como:

a) El alcance de las actividades de Auditoría Interna b) La posición de la actividad de Auditoría Interna en el DAPRE c) La autorización para acceder a los registros, al personal y a los bienes relevantes para el

desempeño de los trabajos

La Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus funciones busca acoger el Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIPP) del Instituto de Auditores Internos (IIA), el cual incluye la naturaleza jurídica de la definición de Auditoría Interna, los principios fundamentales, el L-EM-02 Código de Ética del Auditor adoptado en diciembre de 2017 y las normas de auditoría interna, con el fin que el proceso auditor tenga un valor agregado para la Entidad y aporte al logro de los objetivos institucionales, al entregar elementos de juicio frente a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República (SIGEPRE).

Los resultados obtenidos del ejercicio de Auditoría Interna para cada vigencia, fueron presentados en los respectivos Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno, como se puede evidenciar en las actas publicadas en: http://es.presidencia.qov.co/oci/sistema-de-control-interno/comite-coordinacion-sistema-control-interno

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento del Programa por vigencia:

60

50 100% 100% 100%

00% 40 42

40 --

30

20

9 10 7 —

O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

O De Desempeño O De Cumplimiento Total

Fuente: Informe de Resultados y Programa de Auditorías publicado en la página web de Presidencia de la República,en el link: http://es.oresidencia.qov.co/oci/planeacion-estrategica/resultados-ciestion

10

32 0%

33

- 39 -

15- -

11 -

100%

100° 45

41 40 -

^ -

_ 14 - 12

12 ^ ^

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3. Seguimiento a la Gestión de los procesos y/o dependencias

Generando alertas y recomendaciones para el cumplimiento de metas, resultados de planes de acción, indicadores, proyectos de inversión, monitoreo de riesgos, evaluación de los servicios internos y externos, atención a las PSQR, estado de los Planes de Mejoramiento y socialización de valores y acuerdos éticos.

Esta actividad se encuentra documentada en el aplicativo SIGEPRE con el código F-EM-18 "Seguimiento a la Gestión de los Procesos y/o Dependencias" la cual se realiza de forma trimestral con el ánimo de generar alertas oportunas en los distintos escenarios de control y autocontrol del desempeño en la gestión de las dependencias del DAPRE, los seguimientos están enmarcados en el Rol de "Asesoría y Acompañamiento", de conformidad al Decreto 648 de 2017, para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión orientada a resultados, estos seguimientos hacen parte del plan de acción desde la vigencia 2.016 con la estrategia 2 "Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional" en 4 actividades trimestrales registradas con el nombre Realiza seguimiento a la Gestión de los procesos y/o dependencias; y se establecieron criterios de evaluación con valores ponderados de acuerdo a su nivel de relevancia ante el cumplimiento y ejecución de las dependencias.

Los criterios fueron evaluados en términos de logro de resultados, oportunidad en el registro y calidad de la Información y los resultados obtenidos se presentan en los Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno del DAPRE, en forma trimestral.

4. Evaluación de Servicios Compartidos

La Oficina de Control Interno a través de la plataforma de Servicios Compartidos, facilitó a los servidores públicos y contratistas del DAPRE el acceso y registro para las solicitudes de asesoría y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de los procesos, y estableció el mecanismo de evaluación a ese servicio, mediante encuesta de percepción diligenciada por los usuarios internos desde el mismo aplicativo.

La Oficina de Planeación emite y consolida la información de la Entidad de forma trimestral, y en lo que respecta a OCI analiza los datos de la encuesta con el ánimo de mejorar la prestación de nuestros servicios en Control Interno desde Octubre 22 del 2.015, fecha en la que se habilitó la plataforma hasta la presentación del informe obteniendo los siguientes resultados:

TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DESDE SU INICIO 4,98 4,98 4,92 5 4,88 4,97 4,95 5 4,91

5,0 4,0 3,0 2,0

1,0 IV TRM I TRM II TRM III TRM IV TRM ITRM II TRM III TRM IV TRM 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

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Los datos indican que el 100% de los clientes atendidos están satisfechos y de acuerdo a la calificación y resultados se mantienen en el criterio Satisfactorio desde el que se habilitó, este resultado y porcentaje de clientes satisfechos es constante.

5. Promover la cultura del control

Esta actividad se cumplió con la realización de charlas de autocontrol y de la Semana de la Transparencia a los servidores públicos de la Entidad, se han fortalecido habilidades para el cumplimiento de funciones y procedimientos institucionales; así como reportes de informes de ley que debe cumplir la Entidad, a continuación se relaciona las conferencias dictadas en marco de esta actividad.

De lo anterior se concluye que las actividades realizadas en marco de las semanas de la trasparencia y el autocontrol han permitido la sensibilización de los valores y el cumplimiento de metas de los funcionaros que laboran en la Entidad. Su registro de cumplimiento se encuentra en los Planes de Acción de la Oficina de Control Interno, publicados en el aplicativo SIGEPRE.

6. Relación con Entes Externos

Como logros obtenidos al cierre de la vigencia 2016 se destaca lo siguiente:

1. Control Interno Contable

La evaluación del Control Interno Contable que realizó la Jefe de la Oficina de Control Interno, de manera independiente para las vigencias 2010 a 2017 y que fue reportada de manera oportuna a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), arroja los siguientes resultados:

GRAFICA

Calificación promedio de las Etapas que comprenden el Proceso Contable

2010 - 2017

5,00

4,95

4,90

4,85

4,80

4,75

4,70

4,65 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

• Etapa de Reconocimiento Etapa de Revelación •

: :Otros elementos de control

• EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

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EMIR ffir"),;13. r2-7.):161 4,91 5,00 5,00

Etapa de Reconocimiento Etapa de Revelación Otros elementos de control

4,97 4,84 5,00

4,94 4,77 5,00

4,91 4,92 5,00

4,91 4,92 5,00

4,91 4,92 100

4,94 4,92 5,00

4,97 5,00 5,00

4,90 INTERNOCONTABLE

ADECUADO ADECUADO ADECUADO

ARIACIO

E>.

105,00

100,00

95,00

90,00

85,00 -

80,00 --- - -

i 2012 2013 2014

2015

Fuente: Informes anuales de resultadosDAFP MECI.


DEPARTAMENTO ADMIN STRATIVO DE LA PRESIDENCIABE A REPUBLIGA CALIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Fuente: http://www.chip.dov.coischip rt/index.isf.

El cuadro y la gráfica registran el comportamiento de las calificaciones promedio por el periodo 2010 - 2017, evidenciándose que se pasa de una calificación de 4,94 para el año 2010 a una calificación de 4,97 para el 2017. El mayor avance se logra en la Etapa de Revelación ya que se pasa de un 4,84 en el 2010 a un 5,00 en el 2017; mientras que en la etapa de reconocimiento baja de 4,97 en el 2010 a 4,91 en el 2017 y otros elementos de control se mantiene la calificación.

Con esta calificación se puede establecer que la Entidad alcanzó logros relacionados con la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad SIGEPRE, la participación en capacitaciones, la información oportuna y el compromiso de la Alta Dirección.

2. Evaluación al Sistema de Control Interno (MECI)

El DAFP mide el nivel de avance del Modelo Estándar de Control Interno "MECI" por medio de una encuesta a todas las entidades del Estado, en las vigencias 2010 y 2011 se utilizó estándares que no son comparables, razón por la cual no se estimaron, en la vigencia 2017 se realizó la consolidación en los temas de FURAG II, por lo que esta medición no aplica para la referida vigencia.

RESULTADOS MECI 2012 2013 2014 2015 2016 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 99,60 87,70 98,05 97,90 96,90

Resultados MECI

2016

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6.3 Índice de Transparencia Nacional ITN

Desde la Vigencia 2007 Transparencia por Colombia ha realizado la verificación de los estándares establecidos en el ITN, de acuerdo a las calificaciones la entidad ha establecido los respectivos planes de mejoramiento, lo que ha producido que cada año la entidad obtenga un mejor posicionamiento en el ranking Nacional, lo cual se puede observar en el siguiente comportamiento:

2007 — 2008 Calificación 69.6 Puesto 92 2008 — 2009 Calificación 77.0 Puesto 81 2013 — 2014 Calificación 78,7 Puesto 12 2015 — 2016 calificación 78.0 puesto 8.

Variación Calificación - Ranking Nacional Índice de Transparencia Nacional 120

100

80

60

40

20

o

~E Calificacion DAPRE

1 1 Ranking Nacional DAPRE

—> Lineal (Calificacion DAPRE)

--> Lineal (Ranking Nacional DAPRE)

- - Fuente: Transparencia por Colombia ITN.

Se destaca que en la última evaluación, el DAPRE ocupó el octavo puesto de las Entidades más transparentes, evidenciado al pasar del puesto 92 entre los 10 primeros.

6.4 Frente a la Auditoría Gubernamental

La Contraloría General de la Republica de acuerdo con los Planes de Vigilancia y Control Fiscal, programa las auditorías a los entes sujetos de control y en los informes finales de auditoria presenta resultados de evaluación a la gestión de la Entidad, a continuación se presentan los resultados de las últimas auditorias integrales en las cuales se observa el mejoramiento en la calificación, es de anotar que siempre las cuentas fiscales se han fenecido a la Presidencia de la República. En la vigencia 2014 la entidad no se incluyó en el plan de vigilancia fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

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Resultados Auditorias Integrales CGR, en la Presidencia de la República

100

go

80

70

50

50

40

go

20

10

o

89,55 84,49 89,08 84,37 94,66

7

40

25 17

j -779 tr-77/

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Calificación de gestión y resultados r Hallazgos

Fuente: Informes finales de auditoria CGR.

Frente a las Auditorias a la gestión efectuadas por la Contraloría General de la República en la vigencia 2017, se obtuvieron los siguientes resultados:

• En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría Gubernamental a la Presidencia de la República vigencia 2015 y fenece la cuenta de la misma vigencia. El DAPRE presentó un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos en el que se realizaron 19 acciones de mejoramiento. Con corte a junio 30 de 2018, se cuenta con las 19 actividades finalizadas, se reporta el 100% de cumplimiento y avance, cerrando de esta forma los planes de mejoramiento en el DAPRE.

• La Evaluación de gestión y resultados: Se obtuvo una calificación de 94,66, equivalente a un concepto favorable y se fundamenta en la evaluación de los componentes de Control de Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno.

• En el 2017 la Contraloría General de la República realizó la Auditoría de Cumplimiento a los procesos adelantados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE - Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ, en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN y Puntos Transitorios de Normalización PTN, vigencia 2016 con corte al 15 de agosto de 2017. En la cual se estableció un (1) hallazgo al que la Entidad formuló un plan de mejoramiento con (3) tres acciones. Para el presente corte a 30 de junio de 2018, se presentan los siguientes resultados: Avance 100.00% en el desarrollo de las actividades y el 100.00% de cumplimiento, por lo anterior se cerró el plan de mejoramiento.

• En el Plan General de Vigilancia y Control Fiscal PVCF 2018 no se determinó por parte de la CGR auditorías a realizar en la vigencia 2018, sin embargo en enero de 2018 la CGR anunció realizar una Auditoría de Desempeño a las actividades desarrolladas por la Consejería Presidencia para

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la Equidad de la Mujer para evaluar la preparación de los sistemas de protección y cuidado del tema de género en Colombia, para implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, No. 5. La cual se encuentra en desarrollo en la etapa de mesa de trabajo a las observaciones.

• Adicionalmente la CGR instaló la Auditoria de Cumplimiento para vigilar la gestión fiscal que adelantó la Presidencia en la vigencia 2017, bajo la orientación de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto frente al alistamiento e implementación de la Justicia Especial para la Paz, la ejecución del contrato de fiducia mercantil 124 de 2017 y los recursos del Fondo Colombia Sostenible, con sujeción a la normatividad aplicable. El 6 de agoste de 2018, la CGR presento el informe final de auditoria determinando 5 hallazgos uno para Indagación preliminar y dos con presenta incidencia disciplinaria. En la actualidad se encuentra en desarrollo el plan de mejoramiento.

• La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, inició el 23 de mayo de 2018, la Auditoría Financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con el fin de vigilar la gestión fiscal que se realizó en la vigencia 2017, en cumplimiento de la misión, funciones y compromisos del Gobierno Nacional a la Entidad. Se realizó mesa de trabajo y la CGR presentó el informe final de auditoria el 30 de julio de 2018, en el que se determinaron 3 hallazgos administrativos. En la actualidad se encuentra en desarrollo el plan de mejoramiento.

• FENECIMIENTO CUENTA FISCAL 2017 Auditoría Financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2017 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad. En el informe final de auditoria se notificó el fenecimiento de la cuenta fiscal del DAPRE 2017, para la evaluación del Control Interno Financiero, emitió un concepto eficiente, dado que existen controles en los diferentes riesgos y procesos. Sobre la ejecución del presupuesto emitió y para el Fenecimiento de la Cuenta opinión contable sin salvedades y concepto presupuestal opinión razonable por lo tanto se fenece la cuenta Fiscal del Departamento Administrativo de la Presidencia dela República Vigencia 2017

17.CONCEPTO GENERAL:

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en razón de su misión institucional, ha implementado importantes instrumentos y herramientas para el fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa y financiera.

La administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros asignados a la Entidad, se ha efectuado con rigurosos criterios de austeridad y eficiencia, en concordancia con lineamientos del Gobierno nacional y gracias a las herramientas informáticas implementadas se obtienen resultados altamente satisfactorios en la prestación de nuestros servicios.

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.40 CLAUDIA YOLIMA JIME T IVERA FUN IONARIO SALIENTE, SPONSABLE


El objetivo de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es asesorar y apoyar a las dependencias y procesos de la Entidad, en la definición, implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE, lo que permitirá garantizar la toma de decisiones y acciones oportunas para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Direccionamiento Estratégico de la Entidad.

18. FIRMA:

ADRIANA PAO A AN E JAMES FUNCIONARIO ENTRANTE, RESPONSABLE

MARIA ELISA MORON BAUTE JEFE DE CONTROL INTERNO

Contenido del Anexo: Se adjunta un archivo Excel denominado "2018 08 29 Área Contratos Relación Contratos para Acta de entrega.xlsx, donde se relacionan los contratos desde la vigencia 2010 hasta el 9 de agosto de 2018.

Un CD con el balance general a 31 de Julio de 2018.

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.

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