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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

MEMORIA PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PresupuestosGenerales de laComunidad de

Madrid 2013


I. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013. 1. ÁMBITO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Sector Público de la Comunidad de Madrid, está constituido, según establece la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por los siguientes subsectores:

a) Instituciones de la Comunidad de Madrid.

b) Administración General de la Comunidad de Madrid.

c) Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, dividida a su vez en los siguientes grupos:

- Organismos Autónomos de carácter administrativo y de carácter mercantil.

- Entes que se rigen fundamentalmente por el Derecho privado con la denominación de

Empresas Públicas. Comprende dos categorías en razón a su forma de creación: las Empresas Públicas con forma de Ente público, creadas por ley; y las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil creadas conforme al Derecho privado.

- Resto de Entes no incluidos en las categorías anteriores, que se rigen por su propia ley de

creación, según dispone el artículo 6 de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

A efectos de consolidación de los Presupuestos de los diferentes subsectores que conforman los

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, el subsector Administración General, incluye no sólo a la Administración en sentido estricto, sino también al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Además, el Presupuesto Consolidado de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los Organismos Autónomos incluye también a la Agencia de Protección de Datos, Servicio Madrileño de Salud y la Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, debido a que, según sus respectivas Leyes de creación, los créditos de dichos Entes consolidarán con el Presupuesto de la Comunidad y sus Organismos Autónomos.

Asimismo, con el fin de ofrecer la consolidación de la totalidad de los Presupuestos que integran los Generales de la Comunidad de Madrid, se procede a la presentación de los Presupuestos de explotación y capital de las Empresas públicas y resto de Entes públicos desde una visión administrativa conforme a los diferentes capítulos de ingresos y gastos.

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2. CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de 31 de julio de 2012 aprobó los objetivos de estabilidad para el periodo 2013-2015 de las Comunidades Autónomas, estableciéndolos para 2013 en un -0,70% del PIB Regional.

Este déficit está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los

criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Estos criterios del SEC 95 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos,

que afectan a la valoración de los gastos y de los ingresos no financieros. Las diferencias más significativas se encuentran en el registro de los gastos, debido a que en contabilidad nacional éstos se imputan, con carácter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en el ejercicio en que se realiza el pago. Hay además determinadas partidas que no tienen incidencia en el déficit presupuestario, por considerarse operaciones financieras, pero sí afectan al déficit público en términos de contabilidad nacional que las considera operaciones no financieras.

Por ello, para determinar el déficit del presupuesto de la Comunidad de Madrid es

necesario establecer la equivalencia entre el saldo del presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional, tal como se indica a continuación.

En términos presupuestarios el déficit de la Comunidad asciende a 1.314,2 millones de

euros, resultado de unos ingresos no financieros de 15.758,7 millones de euros y unos gastos no financieros de 16.161,9 millones de euros. Para determinar el déficit en contabilidad nacional es necesario ajustar las partidas que tienen distinta consideración entre la previsión presupuestaria y la contabilidad nacional.

Los ajustes más importantes para el año 2013 son los siguientes: Inejecución Dado que, con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por

debajo del 100 por ciento de los créditos aprobados es necesario realizar un ajuste que supone un menor gasto y un menor déficit y que se estima para el ejercicio 2013 en un importe de 215,9 millones de euros.

Intereses En el Presupuesto los intereses se registran en el ejercicio en que se produce su

vencimiento, mientras que en contabilidad nacional, los intereses se imputan al ejercicio en que se devengan. Así, para el ejercicio 2013, la diferencia entre el criterio de vencimiento y el criterio de devengo implica un ajuste negativo por importe de 176,4 millones de euros que supone un mayor déficit en contabilidad nacional con relación al saldo presupuestario no financiero.

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Inversiones de Asociaciones Público-Privadas (APP) Este ajuste se corresponde con la inversión estimada de los contratos de concesión de obra

pública adjudicados por la Comunidad y que ha sido considerada como inversión pública a efectos de contabilidad nacional. Para el ejercicio 2013 la inversión prevista asciende a 142,1 millones de euros y será considerada mayor gasto y, por tanto, mayor déficit en contabilidad nacional con relación a la inversión y déficit del Presupuesto de la Comunidad para dicho año.

Aportaciones patrimoniales a los entes y empresas públicas de la Comunidad En contabilidad presupuestaria las aportaciones patrimoniales y de capital a entes y

empresas consideradas como Administraciones públicas, así como las aportaciones de capital que se considera que no van a generar rentabilidad económica, se contabilizan como operaciones financieras, de manera que no afectan al saldo presupuestario no financiero, mientras que en contabilidad nacional, tienen el tratamiento de operaciones no financieras que sí afectan al déficit público, generando el ajuste correspondiente que, para el ejercicio 2013, supone un mayor gasto y un mayor déficit por un importe estimado de 886,4 millones de euros.

Devolución de la liquidación negativa de ingresos a cuenta de 2009 Este ajuste positivo es consecuencia del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y

Financiera de que las Comunidades Autónomas pudieran efectuar la devolución de liquidaciones negativas de ingresos a cuenta de 2008 y 2009 en el plazo de 10 años. La imputación a contabilidad nacional se efectuó en el ejercicio de devengo. Para el caso de la liquidación de 2009, que es la única en que la Comunidad presentó datos negativos, este ejercicio ha sido 2011. Como la devolución se contabiliza en el presupuesto como un ingresos negativo procede el ajuste positivo por importe de 133,6 millones de euros.

Otros ajustes Se incluye en este epígrafe distintos gastos que afectan al déficit de la Comunidad

destacando el déficit previsto de las Universidades Públicas y de las Fundaciones que computan, a efectos de contabilidad nacional, en el subsector Comunidades Autónomas y que, por tanto, afectan al cumplimiento del objetivo de estabilidad de la Comunidad de Madrid, en este ejercicio, negativamente por importe de 46,5 millones.

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EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD

DE MADRID Y EL SALDO DE CONTABILIDAD NACIONAL En millones de euros

2013

1 15.758,72 16.161,9

3=1-2 -403,14 -899,9

— -886,4— -176,4— Inversiones de APP´s -142,1— -46,5— Inejecución de gastos 217,9— 133,6

5=3+4 -1.303,1

6 -11,1

7=5+6 -1.314,2

-0,70%

Otros ajustes

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación de Empresas y Entes

En procentaje del PIB

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación de la Comunidad de Madrid

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación Consolidado 1

Aportaciones patrimoniales a entes y empresas públicas

devolución liquidación ingresos a cuenta de 2009 en 10 años

Ajustes:

Intereses

Conceptos

Ingresos no financierosGastos no financierosSuperávit (+) / Déficit (-) no financiero del Presupuesto

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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE GASTO

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del Gobierno regional en materia de seguridad y política interior, en materia de protección ciudadana, incluyendo la prevención y extinción de incendios y la coordinación de emergencias, el ejercicio de las competencias en materia de Administración de Justicia, cooperación local, la cooperación con el Estado y la relación de la Comunidad de Madrid con las instituciones europeas, así como la atención a los madrileños residentes en el extranjero. Asimismo, le corresponde la ejecución de las políticas del Gobierno Regional en materia de Función Pública.

Por otra parte, corresponde a la Consejería la dirección y coordinación de la política informativa de la

Comunidad de Madrid, las relaciones con los medios de comunicación, las competencias audiovisuales, la coordinación de la sociedad de la información y del conocimiento, los procesos electorales y las funciones de Portavoz del Gobierno.

La política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la

Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. Desde la Comunidad se financian las retribuciones de los 2.500 policías locales adscritos a las Brigadas y sus dotaciones unipersonales, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.

La Academia de Policía Local transformará su actividad formativa convirtiéndose en un centro de

formación en seguridad integral, en el que convivan policías locales, bomberos, protección civil, agentes forestales y cualquier otro colectivo relacionado con la seguridad pública o privada.

En el campo de la Protección Ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y

modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA), articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.

En cuanto a la Protección Civil se refiere, para garantizar la protección física de las personas y bienes

en situaciones de grave riesgo colectivo, se elaborarán los planes de emergencia necesarios de las empresas que, por su objeto, constituyen un grave riesgo para la población.

Finalmente, en el marco tanto de la seguridad como de la protección ciudadana, en la atención, el

despacho y la coordinación de las llamadas de emergencias que se reciben a través del teléfono único 1-1-2, se mantendrán los estándares de calidad alcanzados durante los últimos años, desarrollando proyectos viables que los mejoren, facilitando un acceso más rápido y sencillo de los ciudadanos a los servicios de emergencia y aplicando aquellos proyectos tecnológicos que permitan incrementar la coordinación entre los distintos organismos con competencia en materia de emergencias.

En materia de Justicia, en 2013, el esfuerzo irá destinado a dotar de medios a los órganos judiciales

que, a principios de año, alcanzarán los 528, 481 unipersonales y 47 colegiados, los Juzgados de Paz, Servicios Comunes, órganos de la Fiscalía, Registros Civiles y servicios de Medicina Forense.

Es igualmente competencia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la

ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre

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responsabilidad penal de los menores. Para llevarla a cabo se seguirán gestionando los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, que aseguran su efectivo cumplimiento, así como el tratamiento de aquellos casos que presentan caracteres específicos y diferenciados del resto y que precisan de una intervención socioeducativa distinta. Además de las medidas de internamiento, se ejecutarán las medidas judiciales de medio abierto, que no conllevan la privación de libertad de los menores infractores y se desarrollarán programas educativos, culturales y de inserción sociolaboral.

En materia de Cooperación Local el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid es la

línea básica de inversión de la Comunidad de Madrid destinada a los municipios de la región, con el objetivo fundamental de ayudar a los Ayuntamientos madrileños para que cuenten con dotaciones adecuadas de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, garantizando el reequilibrio territorial de nuestra Comunidad y potenciando el desarrollo sostenible de los municipios, así como el aumento del nivel de calidad de vida de los ciudadanos de Madrid.

Además del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, la política de la Comunidad de

Madrid dirigida a los municipios se completa con las líneas de subvención destinadas a financiar tanto gastos corrientes como de inversión de los municipios y las Mancomunidades de la región, y con la línea de actuación destinada a restituir los servicios públicos municipales cuando éstos se vean afectados por daños ocasionados por circunstancias sobrevenidas e imprevistas que requieran una respuesta inmediata.

En el ámbito de la Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos entre los objetivos y actuaciones

más relevantes destacamos la difusión de las políticas comunitarias en la Comunidad de Madrid, la relación de la Comunidad de Madrid con las instituciones europeas y el impulso a la participación de los órganos de la Comunidad de Madrid en programas europeos de acción directa.

En segundo lugar, es prioritaria la comunicación a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid de la

información relativa a la Unión Europea mediante jornadas, actos divulgativos, iniciativas formativas, recursos informativos on line, etcétera.

En tercer lugar, se estima muy relevante aumentar la proyección de la Comunidad de Madrid en el

exterior y continuar desarrollando políticas de apoyo y promoción a los madrileños en el exterior. A las atribuciones anteriores se añade la responsabilidad en la gestión del régimen de función pública

de la Comunidad de Madrid, así como en la formación del personal al servicio de la administración autonómica. En materia de Función Pública, el objetivo fundamental es la racionalización y ordenación de los efectivos dentro de la organización y de la política general de Empleo Público, la optimización de la acción social y el desarrollo de la política de prevención en materia de riesgos laborales. En formación, se continuará desarrollando el Plan de Formación para empleados públicos, como herramienta de transmisión de conocimientos y habilidades y las acciones formativas relacionadas con la mejora de la gestión, priorizando la exigencia de mayores niveles de eficacia y eficiencia.

Asimismo, se adscribe a la Consejería el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid,

cuyo objetivo se concreta en la promoción y divulgación de la Fiesta de los Toros. El Centro de Asuntos Taurinos tiene además encomendada la función de seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas por parte de la empresa adjudicataria.

Finalmente, el Canal de Isabel II Gestión tiene prevista una inversión para 2013 de 280 millones de

euros, destinada fundamentalmente a la extensión y renovación del sistema de abastecimiento (red estratégica y redes de distribución), al Plan de adecuación del sistema de depuración a la Directiva Marco del Agua, así como a la extensión del suministro de agua regenerada.

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ECONOMÍA Y HACIENDA La austeridad, el control del gasto público, la priorización de nuestros recursos hacia los

servicios públicos esenciales y el mantenimiento de los impuestos, son los pilares de las políticas de la Comunidad de Madrid, encaminadas por un lado, al cumplimiento del objetivo de déficit público y al mantenimiento de unas cuentas públicas saneadas, y por otro, a crear el entorno adecuado para estimular la actividad económica y la creación de empleo.

En materia de política económica y sectorial, se continuará avanzando en crear un entorno

económico y legal favorable a la actividad empresarial, promoviendo instrumentos que impulsen la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, apostando por la innovación a través de la colaboración público-privada y de una mayor cooperación entre administraciones.

Se continuará apoyando el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas,

emprendedores y autónomos a través de Avalmadrid SGR con el fin de contribuir a dar una respuesta eficaz a sus necesidades de financiación en un contexto como el actual de restricción generalizada en el acceso al crédito. Por otro lado, se seguirá apostando por impulsar la competitividad a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.

En el sector del comercio, se continuará avanzando en la promoción del comercio

madrileño, especialmente a través del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.

Se fomentará igualmente la excelencia en el comercio y la interacción entre el sector

turístico y el comercial, potenciando la región como el principal destino del “turismo de compras” a nivel nacional. Para ello, se considera especialmente importante el marco totalmente liberalizado en el que opera ahora el sector en la Comunidad de Madrid y que permite a los comerciantes de estas zonas abrir todos los domingos y festivos del año que lo deseen.

En materia de Consumo, tras la aprobación de la Ley de Transparencia en los Contratos

Hipotecarios, se promoverá una reforma del marco normativo autonómico de protección de los derechos de los consumidores para simplificarlo y adaptarlo a la realidad económica actual y a las necesidades de los ciudadanos, cuyos hábitos de consumo han variado sustancialmente en los últimos años. Se seguirá potenciando el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid que cuenta con más de 100.000 visitas mensuales.

En materia industrial, se continuará fomentando la competitividad del sector industrial y

priorizando la seguridad industrial, minera y energética. Con estos objetivos, se acometerán diversas iniciativas de apoyo al sector, entre las cuales cabe destacar el Plan de Gasificación de Polígonos Industriales, la simplificación de trámites administrativos, o el impulso de los servicios de instalación y mantenimiento a través de planes de inspección y de actuaciones de información de las obligaciones reglamentarias.

En el ámbito energético, continuaremos trabajando en los planes de ahorro y mejora de la

eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables. Para ello se aprobará el Plan Energético 2013-2020 y se dará

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continuidad a varios Planes Renove, tales como el de Calderas Individuales y Comunitarias, el Plan de Reformas de Instalaciones de Enlace, etc., planes que permiten dinamizar la actividad económica en este sector y promover ahorros para ciudadanos y pymes.

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Las líneas fundamentales de actuación son las siguientes:

1. Actuaciones en materia de Infraestructuras de Transporte Público. 2. Actuaciones en materia de Infraestructuras de Carreteras. 3. Actuaciones en materia de Calidad de Metro de Madrid. 4. Fomento de la calidad en el sector del transporte de viajeros y mercancías. 5. Actuaciones en materia de Vivienda.

1.-Actuaciones en materia de Infraestructuras de Transporte Público:

El programa de actuaciones para el año 2013, dentro de la legislatura 2011-2015, desarrolla los

objetivos del Gobierno Regional en materia de Infraestructuras del Transporte que se concretan en el desarrollo de la red de Metro, ferrocarriles de Cercanías, Metros Ligeros y cualquier otra modalidad de transporte público colectivo en la región, así como la mejora de los intercambios intermodales de transporte y su impacto en la estructura urbana de los municipios en los que se desarrollen.

Se pretende potenciar la intermodalidad entre modos de transporte que ha sido la premisa

fundamental en la planificación del transporte de la Comunidad de Madrid. Las actuaciones previstas para el periodo 2011 – 2015, y las obras previstas llevar a cabo para

2013, son las siguientes: Prolongación de Línea 9. El proyecto de prolongación de Línea 9 se inició la pasada legislatura y

fue puesta en servicio en su primer tramo entre Herrera Oria y Mirasierra. La inversión programada para 2013 corresponde al desarrollo de la 2ª Fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la c/Costa Brava. Consiste en la realización de 1.400 m de túnel de vía doble por el método tradicional de Madrid y una estación que será final de Línea 9 y dará servicio a la parte alta del Barrio de Mirasierra y a la zona Oeste de Montecarmelo, además de intercambiar con la red de Cercanías. En 2013 está prevista la licitación de las obras del Proyecto de instalaciones de la obra civil actualmente en ejecución.

Línea Ferroviaria Torrejón. El objetivo de esta actuación es mejorar la conexión del municipio de

Torrejón de Ardoz con la Estación de Chamartín, además de con la estación de Atocha-Renfe, así como la construcción de una nueva estación que venga a mejorar la calidad del servicio que se presta en la actualidad. La previsión es finalizar esta obra en la presente legislatura.

Inversiones Mantenimiento Metro. A los efectos de continuar realizando las necesarias labores de

mantenimiento de la red de metro en la parte cuya titularidad recae en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, el 2 de julio de 2012 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Consejería y Metro de Madrid S.A.

Este Convenio tiene por objeto regular las condiciones de explotación de las infraestructuras de la

Dirección General de Infraestructuras provenientes de la extinta entidad MINTRA. Comprende las condiciones de uso, conservación, mantenimiento y reposición, así como la colaboración y apoyo mutuo entre el Titular y el Explotador para el buen fin de la explotación.

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Potenciando estas actuaciones, en el período 2011-2015 se avanzará en el plan de intercambiadores que dinamiza y facilita la integración del transporte urbano e interurbano como por ejemplo la remodelación del Intercambiador de Avenida de América.

Con objeto de optimizar la capacidad de gestión y resolución de incidencias durante la explotación

y, por tanto, de toma de decisiones, multiplicando las ventajas de la información disponible en tiempo real que se podrá ofrecer al ciudadano, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid está trabajando en la implantación de una única plataforma tecnológica que se integre con los sistemas particulares de cada modo de transporte, y sea la base del Centro Integral de Gestión del Transporte Público Colectivo.

Esta gestión centralizada asegura una gestión más eficaz de la movilidad:

- optimizando el día a día de los millones de desplazamientos que se producen en transporte público colectivo en la Comunidad de Madrid;

- informando a los ciudadanos en tiempo real Paralelamente, el Consorcio Regional de Transportes continuará en 2013 ejecutando proyectos

dirigidos a implantar nuevas tecnologías en el transporte, con las siguientes líneas de actuación prioritarias:

- Desarrollos de proyectos pilotos sobre tecnología NFC en teléfonos móviles, como soporte de los títulos de transporte y como equipos de carga y recarga de los mismos.

- Participación en el proyecto europeo SECURED, que busca la mejora de la respuesta coordinada ante cualquier incidencia en la explotación del sistema de transportes.

- Desarrollos de sistemas de información, en tiempo real, a los viajeros.

2.- Actuaciones en materia de Infraestructuras de carreteras. Dentro del Programa de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la legislatura 2011-2015,

destaca la importancia dada al correcto mantenimiento de las carreteras y su incidencia directa en la seguridad de la circulación que han llevado a la Comunidad de Madrid a conceder un lugar preferente a los trabajos de conservación, dentro de las actuaciones en materia de carreteras.

Este esfuerzo inversor se dirige a lo que constituye una prioridad para el Gobierno regional en su

política de carreteras: la mejora de la seguridad vial. En los últimos diez años se ha reducido la mortalidad en las carreteras autonómicas madrileñas en más de un 70%, lo que significa que la región ha mejorado en seguridad vial más que países punteros como Alemania o Francia y más que el conjunto de la Unión Europea.

Mención destacada merece la realización de una importante inversión en lo relativo a la seguridad

de motociclistas, de forma que la Comunidad de Madrid se ha convertido en referente mundial y cuenta ya con 240 kilómetros de barreras de protección para motoristas repartidas en toda su red de carreteras, con lo que nuestra región se convierte en una administración líder en cuanto a inversión en seguridad vial para uno de los colectivos más desprotegidos en materia de accidentalidad.

Por otro lado, existen otro de tipo de actuaciones que redundan en la mejora de la seguridad vial y

del estado de la red de carreteras en general, como son la ejecución de duplicaciones de calzada, la construcción de variantes de población y la mejora de accesos e intersecciones en aquellas carreteras que registran una elevada densidad de tráfico.

Además de mejorar la fluidez del tráfico y la comunicación entre los distintos municipios de la

región, este tipo de actuaciones supone una evidente mejora en los estándares de seguridad vial que ofrece

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nuestra red viaria, ya que sirve tanto para desviar la circulación de vehículos en tránsito del centro de los municipios como para que se mejoren los trazados, la señalización y la seguridad en los adelantamientos, aspecto éste último muy relevante en las acciones de duplicación.

Esos son, por tanto, los planteamientos de partida y los objetivos que se ha planteado la Dirección

General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. En relación con las inversiones dedicadas a la mejora de la capacidad de la red de carreteras, en el

ejercicio de 2013 se terminarán las obras de construcción de la duplicación de la M-509 en el tramo desde la M-50 a Villanueva del Pardillo y de la M-206 entre Torrejón y Loeches.

También en 2013 se finalizarán las obras de la remodelación de la intersección en la M-118 del

acceso al Polígono Industrial de Los Frailes en Daganzo de Arriba y la remodelación de la intersección con la M-103 de la carretera de acceso a Cobeña.

Otro apartado importante es la eliminación de algunas intersecciones, sustituyendo las mismas por

enlaces a distinto nivel con el objetivo de mejorar la capacidad de las carreteras y sobre todo la seguridad de las mismas. Durante el año 2013 se contratarán estudios para la mejora de la intersección de la M-100, M-106 y M-111 en Algete, denominada glorieta de “El Casetón” para su sustitución por un enlace a distinto nivel.

En materia de conservación y mantenimiento del valor patrimonial de la red de carreteras se

realizarán en 2013, entre otras, las obras de mejora y refuerzo del firme entre el p.k. 0,0 y el 10,65 de la carretera M-406 y de refuerzo del firme y mejora de la seguridad vial en la carretera M-601, del p.k. 0,00 al 7,00.

Por último, se incluyen programas complementarios que tanta importancia tienen en la seguridad, ya

que mejorar la calidad del espacio atravesado por las carreteras así como acondicionar elementos ubicados en los márgenes de las mismas, siempre se traduce en una mejora de la seguridad vial. En este capítulo se incluyen la adecuación de las travesías al tráfico peatonal mediante moderadores y lamado de tráfico, actuaciones de tratamiento de márgenes, acondicionamiento de paradas de autobús, señalización de elementos del patrimonio histórico-artístico de la Comunidad, etc.

3.-Actuaciones en materia de calidad de Metro de Madrid.

La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado

en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Para ello los objetivos estratégicos de la compañía siguen potenciando la excelencia del servicio básico apostando por una relación cada vez más cercana con los clientes y potenciando la captación de nuevos usuarios del servicio.

Los principales objetivos para el ejercicio 2013 de Metro de Madrid, se basan en: - Mejorar la calidad del servicio a los clientes consolidando la red existente de 292 kms y 300

estaciones. - Implantación de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y productividad de la compañía,

impulsando el incremento de los ingresos y la contención de los gastos. El esfuerzo fundamental de las inversiones a realizar en el año 2013, se basan principalmente en

mejorar el mantenimiento de las instalaciones de las estaciones, de los puestos de control y del material móvil, así como adecuar aquellas estaciones cuyo grado de deterioro así lo requiera.

Asimismo se continuará con la finalización de las inversiones iniciadas en ejercicios anteriores y que

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serán concluidas este año, como es el cambio de señalización de vía en Líneas 6 y 1 para una conducción más segura.

4.-Fomento de la calidad en el sector del transporte de viajeros y mercancías. Las competencias de la Dirección General de Transportes en materia del transporte de viajeros y

mercancías tienen como objetivo la mejora de las empresas del sector y del servicio que prestan a los ciudadanos. En definitiva, se centran en crear un sistema de Transportes que permita hacer efectivo el Derecho a la Movilidad de los ciudadanos así como el tráfico de mercancías en una Sociedad desarrollada y moderna. Las actuaciones inciden, principalmente, en el apoyo y control de la actividad empresarial a fin de garantizar que se desarrollen en condiciones de competencia y seguridad adecuadas.

En ese sentido, se orientan y enmarcan las líneas de subvención para 2013, tendentes a incentivar la

formación de los conductores y de todos los trabajadores del sector, dado que no sólo repercute en la calidad de la actividad empresarial sino que también incide en la mejora de la Seguridad Vial al reducir la siniestralidad en carretera. De igual modo, permite mejorar las alternativas laborales en caso de desempleo en tiempos de crisis.

Otro de los objetivos para el año 2013 es perseverar en el sistema de cualificación de conductores

profesionales (CAP), regulado en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, a través de seis convocatorias de exámenes que se realizan a lo largo del año. En este sentido, las previsiones estiman un incremento considerable de cursos de formación continua, que deben ser autorizados e inspeccionados.

Otro objetivo en el área de gestión es insistir en la modernización de las herramientas de los

servicios que se prestan desde la Dirección General de Transportes. En definitiva, la labor de gestión administrativa exige una permanente modernización de los procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías que acerquen la Administración al usuario y que le permitan, si así lo desea, realizar las gestiones por vía telemática.

Mención especial, por su trascendencia como resolución de conflictos extrajudiciales y gratuito, es

la mejora permanente del servicio público que prestan las Juntas Arbitrales, tanto a los transportistas como a los usuarios y contratantes de servicios de transporte por carretera y por cable.

De acuerdo con los objetivos que se definan en el Plan de Inspección 2013, consensuados con el

Comité Madrileño de Transportes por Carretera, y con el fin de garantizar las condiciones de competencia y seguridad en el transporte, se llevarán a cabo las pertinentes actuaciones de inspección y la posterior incoación de expedientes sancionadores, dirigidos al cumplimiento, por parte de las empresas del sector, de las obligaciones sociales, fiscales y de seguridad. En ese sentido, se considera relevante la mejora de la formación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que se ocupan de la vigilancia del transporte.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones Aeronáuticas de la

Comunidad de Madrid, la Dirección General de Transportes autoriza e inspecciona los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid cuya naturaleza no sea militar, que no sean de interés general ni desarrollen actividades comerciales. Esta actividad se centra fundamentalmente en la autorización, regularización de las existentes e inspección de las instalaciones aeronáuticas de carácter sanitario, las destinadas a protección ciudadana, o bien instalaciones de carácter deportivo de la Comunidad de Madrid.

5.- Actuaciones en materia de Vivienda.

Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como objetivo prioritario

favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus

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necesidades. En este sentido, se viene impulsando el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.

La adopción de medidas de fomento del alquiler ha impulsado la dinamización de este mercado,

convirtiendo a Madrid en la región que destina un mayor porcentaje de su parque residencial al arrendamiento. Se promoverá el arbitraje articulado por el Consejo Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid, con el objeto de dotar a las partes de un procedimiento eficaz, rápido y económico para la solución de conflictos.

En este mismo sentido, la Comunidad de Madrid sigue impulsando la construcción de viviendas con

protección pública en arrendamiento con opción a compra para jóvenes. Esta fórmula favorece el acceso de los jóvenes a su primera vivienda y les permite optar a su compra amortizando parte de la renta pagada.

La Oficina de Vivienda se configura, en el marco de la política de vivienda regional, como una de

las más importantes herramientas de gestión. Se conforma como el principal referente de información y difusión de los planes y programas de vivienda a través de múltiples canales de comunicación y articula la oferta y la demanda de vivienda de programas específicos.

En relación con las competencias de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, relativas al

patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad, se pretende su protección a través del planeamiento supramunicipal, la redacción de guías, catálogos regionales y sectoriales o de planes regionales de protección. Se encuadran en este ámbito de actuación los proyectos de recuperación de edificios de interés arquitectónico y la adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos, de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural.

En materia de control de la calidad de la edificación, se pretende profundizar en dos líneas de

trabajo:

- actuaciones para el control de la calidad de la edificación, y - mejora de la normativa y su difusión.

Líneas que se materializan a través de la supervisión de proyectos, la tutela de los laboratorios para

el control de calidad de la construcción, el mantenimiento de la Base de Datos de la Construcción, el perfeccionamiento de las normas y la coordinación con las normativas estatal y europea.

En cuanto a la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, se fomentará la realización de buenas prácticas en esta materia, mediante el reconocimiento público y difusión de aquellos proyectos que por su carácter innovador, utilidad práctica o eficacia favorezcan la accesibilidad universal.

El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de

los más desfavorecidos, destinando, a través de este organismo público, viviendas para las familias con menos recursos.

Se reforzarán los instrumentos de gestión del parque de viviendas públicas del IVIMA, para agilizar

las adjudicaciones y detectar prácticas abusivas, con el objeto de optimizar los recursos existentes y así poder responder con mayor eficacia y eficiencia a las necesidades de los madrileños.

Se intensificará la adjudicación de viviendas del cupo de impulso familiar, dirigido a aquellas

familias que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis económica, así como de aquellos cupos dirigidos a grupos sociales con necesidades específicas de alojamiento como son las personas

mayores, las familias numerosas o los divorciados. Todo ello sin olvidar el importante esfuerzo para ayudar

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a los inquilinos del IVIMA a convertirse en propietarios de acuerdo con sus circunstancias y capacidad económica.

Estas actuaciones a desarrollar por el IVIMA se complementan con los programas que gestionará el

Instituto de Realojamiento e Integración Social. Este organismo iniciará la ejecución de la operación de realojo del núcleo chabolista de “El Ventorro”, una vez finalizados los realojamientos de “El Cañaveral” (2009), “Santa Catalina” y “Las Mimbreras” (2011).

A nivel regional, está prevista la tramitación y, en su caso, inicio de la ejecución, de un nuevo

convenio de colaboración para el realojamiento e integración social de las familias que viven en las 242 chabolas del poblado “Río Guadarrama”, en Móstoles.

El segundo eje de actuación del IRIS se centra en la atención social de las familias chabolistas, tanto

de las que viven en chabolas como de las ya realojadas por el IRIS, con el fin de conseguir su plena integración en la sociedad, a través de los programas sociales, de educación y de empleo.

A este respecto, se encuentran en tramitación dos nuevas propuestas técnicas de intervención. La

primera, para el núcleo chabolista de “El Gallinero”, con el objeto de proceder a su desmantelamiento; la segunda, para la Cañada Real Galiana, en cuya Mesa de Administraciones Públicas participa el IRIS, con el objeto de ofrecer las alternativas residenciales y el acompañamiento social que requiere cada tipología de familia, en función del lugar de residencia actual y de la situación sociofamiliar.

En tercer lugar, el IRIS impulsará el servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid

(ASIVECAM), puesto en marcha en el año 2008, en coordinación con la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y el IVIMA, cuyo objetivo principal es impulsar procesos comunitarios en las mancomunidades del IVIMA, a fin de favorecer y activar procesos de convivencia y comunicación que faciliten la integración de las personas con su entorno más próximo. A través de este servicio, formado por 45 profesionales, se atiende a más de 29.300 personas residentes en 13 municipios de la región. Debido al impacto y a los logros del servicio, se prevé su implantación en otros municipios de la región que lo han solicitado, así como en mancomunidades de nueva adjudicación.

Por último, y en relación con las nuevas líneas de actuación, se prevé la creación de un equipo

multidisciplinar de conocimiento y seguimiento social de los asentamientos chabolistas (agrupaciones de menos de 10 chabolas) de la Comunidad de Madrid, en coordinación con las entidades e instituciones que intervengan en la zona.

Se dará continuidad al resto de servicios y programas del Instituto, tales como el SIVIRIS, para la

detección de la aparición y evolución de focos chabolistas y el control de las viviendas gestionadas por el IRIS, y las colaboraciones institucionales e internacionales.

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE El presupuesto que la Comunidad de Madrid destinará en 2013 a las políticas de educación juventud y

deporte se basa en la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región y en el impulso de las actividades dirigidas a los jóvenes y al deporte.

La extensión de la enseñanza bilingüe supondrá que llegue a impartirse en 313 centros de educación

primaria y 91 centros de educación secundaria obligatoria de la región. La Comunidad seguirá impulsando la formación de profesores de colegios e institutos bilingües, e

incrementando el número de auxiliares de conversación en estos centros.

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La financiación de la enseñanza concertada durante el ejercicio 2013 garantizará a las familias madrileñas la libertad de elección para la educación de sus hijos.

La igualdad de oportunidades se garantizará mediante el sistema de ayudas. La puesta en funcionamiento de nuevas escuelas de educación infantil, permitirá que la Comunidad se

mantenga a la cabeza de España y de Europa en escolarización en 0 a 3 años. La Comunidad continuará llevando a cabo las inversiones en centros docentes de educación no

universitaria, de manera que se atiendan a las necesidades de escolarización. En 2013 se contará con créditos para la financiación de la mejora de la calidad de la enseñanza

universitaria, y el apoyo a la actividad investigadora. La Comunidad seguirá fomentando las actividades para jóvenes durante el año 2013, especialmente

en el ámbito del empleo y en el aprendizaje de idiomas. Por lo que se refiere al deporte, el presupuesto contempla la financiación de acciones dirigidas a

extender la actividad física a toda la población en general, el apoyo a las federaciones, clubes y deportistas madrileños, y la organización o colaboración en eventos deportivos.

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto realizar unas políticas públicas de gasto para 2013, que tienen como objetivo primordial el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional; la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones; y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística; la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, valoración de suelo, y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo.

Desde el punto de vista temático, la actuación de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio se divide en cuatro áreas correspondientes a las siguientes Direcciones; DG del Medio Ambiente, DG Evaluación Ambiental, DG de Urbanismo y Estrategia Territorial, y DG del Suelo. Asimismo se destaca la actuación del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.

Dirección General del Medio Ambiente La Dirección General del Medio Ambiente es el órgano encargado de aplicar las políticas públicas

que tienen como fin cumplir los siguientes objetivos: La conservación y gestión del medio ambiente natural mediante la ejecución de la política medioambiental de la Comunidad de Madrid aplicada al medio natural, basada en el Plan Forestal y la política de desarrollo regional. Asimismo, es competente para el desarrollo de la política de educación ambiental y de orientación a todos los madrileños hacia comportamientos sostenibles, promoviendo actividades compatibles con el medio ambiente, y para realizar actuaciones en materia de agricultura, ganadería, protección y bienestar animal, desarrollo rural, industrias agroalimentarias, y promoción y calidad alimentaria.

La Dirección General del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto para 2013 de 36.548.810 euros,

sin incluir los créditos destinados a gastos de personal. En concreto, para llevar a cabo los objetivos descritos desarrollará una serie de actuaciones, de las

cuales, las más relevantes son:

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-Programas de erradicación y control de las enfermedades de los animales y tratamientos de sanidad vegetal, con una dotación de 1.952.811 euros.

-Actuaciones en materia de sanidad animal, planes de ordenación de recursos naturales, trabajos de

recogida de animales, prácticas agrarias, Programa de Desarrollo Rural, auditorías de producción animal y ocupación de vías pecuarias, para lo que se consignan créditos por importe de 1.531.213 euros.

-Protección de espacios naturales, gestión de la Red de Centros de educación ambiental y programas

de escuelas taller, realización de proyectos y actuaciones de desarrollo rural sostenible, ordenación y conservación de recursos cinegéticos y piscícolas y especies de fauna protegida; así como, la recuperación de emplazamientos contaminados, por un importe total de 1.846.971 euros.

-Repoblación y mejora de Masas Forestales (tratamientos silvícolas, repoblaciones, prevención y

tratamiento de plagas forestales, mejora de pastizales para necesidades ganaderas, etcétera), con una dotación de 902.363 euros.

-Conservación de instalaciones, áreas recreativas, vigilancia y control de visitantes, aparcamiento,

mantenimiento, acondicionamiento, limpieza e infraestructuras de zonas no sometidas a un régimen de protección específico y a las existentes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Regional del Sureste, el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, así como el Parque Natural de Peñalara, que se integrará en el futuro Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, por un importe total de 6.508.249 euros.

-Actuaciones en los parques periurbanos de Valdebernardo (Ayuntamiento de Madrid autofinanciado

con el arrendamiento de FAUNIA, La Alhóndiga (Leganés), Polvoranca (Alcorcón), y Bosquesur por un importe total de 2.270.311 euros.

-Subvenciones:

- Subvenciones a Corporaciones Locales, para centros de protección animal e infraestructuras agrarias, por un importe total de 200.000 euros.

- Subvenciones con destino a la modernización de explotaciones agrícolas; ayuda en zonas desfavorecidas, a la primera instalación de jóvenes agricultores; cese anticipado de agricultores; forestación de tierras agrícolas; programa agroambiental; maquinaria, y asesoramiento, por importe de 6.377.500 euros,

- Indemnizaciones por sacrificio de animales; subvenciones para control lechero, programa apícola nacional y potenciación de razas autóctonas. Para todas estas actuaciones se establece una dotación de 1.007.000 euros.

- Subvenciones a los consejos reguladores de productos de Madrid por un importe de 454.123 euros.

- Ayudas a la transformación de productos agrarios e innovación tecnológica por un importe de 2.410.000 euros.

Dirección General de Evaluación Ambiental La Dirección General de Evaluación Ambiental es el órgano encargado de aplicar las políticas

públicas en materia de residuos, contaminación atmosférica, suelos contaminados y calidad hídrica en la Comunidad de Madrid.

Esta Dirección General es asimismo el órgano competente en la emisión de los informes ambientales

en relación con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y los planes y programas sujetos

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a evaluación ambiental estratégica, así como en materia de control integrado de la contaminación, inspección, prevención y disciplina ambiental.

Las políticas de gasto de esta Dirección General responden por tanto a los siguientes objetivos: -Gestión y Tratamiento de Residuos: (14.691.100 euros)

En el ejercicio 2013, se seguirán impulsando las actuaciones contempladas en cada uno de los Planes Regionales que forman parte de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 18 de octubre de 2007 (11.620.141 euros)

Asimismo se realizarán inversiones tanto para la construcción como para la mejora de infraestructuras y medios (1.893.075 euros), el sellado, restauración y mejora de vertederos (1.177.884 euros).

-Control de la Contaminación Ambiental: (2.718.198 euros)

Se definirá la nueva Estrategia de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid y se gestionarán las estaciones fijas, los laboratorios móviles y el modelo de predicción de los niveles de contaminación.

En lo referente a la planificación y gestión del agua se estudiará la calidad del agua subterránea del Acuífero Detrítico, reserva estratégica para el abastecimiento de agua en nuestra región, y se realizarán controles de calidad de las aguas superficiales, conforme establece la Directiva Marco del Agua.

En materia de suelos contaminados, se realizarán labores de inspección y control de las actividades industriales, y estudios y actuaciones para la descontaminación de suelos y el control de vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento.

-Evaluación de Impacto Ambiental y Control Integrado de la Contaminación: (414.543 euros)

Se prevé una mejora en los criterios aplicables en la evaluación ambiental de actividades, proyectos, planes y programas, que redunde en la simplificación de la tramitación administrativa, en el aumento de la celeridad en su tramitación y la calidad global de los procedimientos. Se realizan por tanto en el presupuesto del ejercicio 2013 las previsiones presupuestarias necesarias para este fin.

En materia de autorización ambiental integrada, se desarrollarán labores de seguimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones otorgadas. Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad para asegurar la calidad del medio ambiente industrial en la Comunidad de Madrid, se persigue cumplir el control establecido de la manera más eficaz, así como de la manera más fácil posible para las empresas afectadas.

También se realizan las correspondientes previsiones presupuestarias para el cumplimiento del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, con el objetivo de facilitar a las empresas el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma.

-Control de la legalidad ambiental: (850.341 euros)

En relación con la Inspección, la prevención y seguimiento ambiental, se desarrollarán las acciones que se contemplan en los Programas de Inspección anuales.

Se continuará asimismo con la labor de seguimiento de los procedimientos y autorizaciones ambientales emitidas por esta Consejería (Autorizaciones Integradas, Declaraciones de Impacto Ambiental, Autorizaciones de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, etc.).

Por otra parte, en relación con la disciplina ambiental, se tramitarán los expedientes administrativos dirigidos a exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de la normativa ambiental.

-Programa Verde de Empresas:(105.386 euros)

A través de diversas iniciativas, se pretende mejorar y facilitar el cumplimiento de la normativa

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ambiental en el sector empresarial de la Comunidad de Madrid. Entre estas iniciativas, destacan los Acuerdos Voluntarios, la emisión del Certificado de Convalidación de Inversiones medioambientales, las ayudas a la implantación de sistemas de gestión medioambiental, la inscripción en el Registro EMAS y la concesión de la etiqueta ecológica europea.

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial La Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial tiene como objetivos la configuración de

un modelo territorial equilibrado y dinámico con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, y de un Sistema de Información Urbanística Regional configurado como un sistema de información general del planeamiento.

Para el logro de dichos objetivos las inversiones más destacables son las siguientes: -Redacción de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, por importe de

387.321,00 euros. -Actualización de la información cartográfica necesaria para la realización de los trabajos urbanísticos

y de estrategia territorial, por un importe de 230.000,00 euros. -Mantenimiento del Sistema de Información Urbanística Regional, de utilización general, por importe

de 35.000,00 euros. Dirección General del Suelo En el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General del Suelo en el Decreto 33/2012,

de 16 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se llevará a cabo la tramitación de expedientes y proyectos de expropiación forzosa, en el ámbito de las competencias de la Consejería, para el desarrollo de actuaciones de medio ambiente, actividades económicas, promoción de viviendas e impulso de zonas de interés industrial, con un objetivo de adquisición de suelo de 101,4832 Ha.

Así mismo, se continuará con la política de informe, seguimiento y gestión de las cesiones obligatorias

y gratuitas de carácter urbanístico en materia de redes supramunicipales. La transcendencia de esta labor es evidente por ser una bolsa de suelo destinada a la ejecución de todos los programas públicos de la Comunidad de Madrid, especialmente los destinados a vivienda pública. A estos efectos se prevé una adquisición de 62,6179 Ha.

Se procederá a la administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del patrimonio del

suelo, fundamentalmente mediante las fincas de resultado de las distintas juntas de compensación de las que forma parte la Comunidad de Madrid, y que permite operar por este sistema un volumen total inventariado de 338.643,21 m2 sometidos a gestión urbanística.

Se potenciará la labor permanente de investigación, depuración y valoración del patrimonio del suelo,

llevando a cabo, de igual forma, las acciones pertinentes para la protección, conservación y mantenimiento de las fincas en orden a que pueda darse una disponibilidad física e inmediata de las mismas. Como complemento de lo anterior, se llevará a cabo la formulación y gestión de las propuestas necesarias para la programación y gestión del suelo, a fin de que pueda ser un activo de puesta en mercado, que permita facilitar los proyectos residenciales e industriales que sean precisos para impulsar la actividad económica en la región.

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Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) El IMIDRA es un Organismo Autónomo de carácter comercial cuyo objetivo general es el fomento de

la innovación tecnológica con base en la generación de conocimiento científico-técnico y su efectiva transferencia al medio rural madrileño, mediante la integración de la investigación científica en las áreas de la alimentación y el desarrollo rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora del capital humano y de la competitividad empresarial asociada a dicho medio rural.

El IMIDRA cuenta con un presupuesto para 2013 de 14.739.958 euros y va a llevar a cabo diversas

actuaciones, entre las cuales las más importantes son: -Actuaciones de mejora y conservación de los espacios ubicados en los Sotos Históricos de Aranjuez,

declarados Conjunto Histórico-Artístico y, en 2001, declarados Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, con una inversión de 75.000 euros.

-Desarrollo de proyectos de investigación, tanto de financiación externa por parte de otros entes u

organismos, tanto públicos como privados, como de financiación propia de la Comunidad de Madrid, con destino a promover el desarrollo e innovación del sector agroalimentario y del medio rural, mediante la realización, fomento e impulso de la investigación en los ámbitos agrario y alimentario. Como áreas de investigación más destacadas se encuentran la enología y la viticultura, el empleo de técnicas de biología molecular para detección de fraudes alimentarios y el control de las producciones hortofrutícolas y la evaluación de los alimentos de cara a la calidad y la seguridad alimentaria, la conservación y mejora de suelos para evitar procesos de erosión y desertificación, la conservación, la caracterización de flora silvestre alimentaria, el estudio y gestión de sistemas de recursos genéticos. El importe destinado a estas actuaciones es de 1.250.000 euros.

-Subvenciones:

- Subvenciones a personas físicas (becarios), para abonar el coste de las becas de formación, tanto de tecnólogos como de personal investigador en formación, que se desarrollan en el Instituto, por un importe total de 180.000 euros.

- Subvenciones a otros organismos de investigación, tanto estatales como de la Comunidad, para el desarrollo de proyectos de investigación coordinados, por un importe total de 287.250 euros.

SANIDAD

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2013 tiene como finalidad la prestación de la asistencia sanitaria que la población requiera para la prevención, tratamiento y curación de las enfermedades, bajo el mandato de la legislación nacional vigente, y en el marco de los principios de universalidad, gratuidad, equidad y calidad.

En las actuales circunstancias, para atender dicha finalidad es ineludible garantizar previamente la

sostenibilidad financiera del sistema sanitario. Ello exige adecuarse a la realidad económica que vive el país, que afecta de manera determinarte a los créditos presupuestarios con los que puede contar la administración autonómica madrileña para prestar un servicio público de tanta relevancia social como el sanitario. Las iniciativas emprendidas en este sentido en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, al tiempo que se racionaliza el gasto.

Dentro del ámbito de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras se desarrollarán las

líneas de actuación que se destacan a continuación:

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Con la finalidad de lograr una sanidad de la máxima calidad y cercana a los ciudadanos, en el ejercicio

2013, continuará la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras hospitalarias, con el nuevo Hospital de Collado Villalba que dispondrá de 140 habitaciones individuales, 9 quirófanos, 87 consultas, 85 puestos de urgencias y 44 puestos de hospital de día y tendrá asignada una población de referencia de más de 110.000 habitantes.

A lo largo del ejercicio 2012 finalizaron las obras de ampliación y reforma de los hospitales de El

Escorial y de la Cruz Roja; así como las correspondientes a los centros de Salud de Humanes, PAU Carabanchel, Isla de Oza y Rivas “1º de Mayo” (Rivas Vaciamadrid), parte de cuya liquidación a ARPROMA se efectuará en el ejercicio 2013.

En el año 2013 iniciarán su actividad los nuevos centros de salud de Boadilla del Monte y el Rosón-

Las Margaritas (Getafe). Se buscará la máxima eficiencia en la prestación de los servicios sanitarios públicos, para lo cual se

elaboran indicadores de accesibilidad geográfica a los centros de la red y evaluarán las tecnologías sanitarias. Se impulsarán igualmente, políticas orientadas a consolidar el elevado nivel científico-técnico de los

profesionales sanitarios, potenciando la formación “on line” y se mantendrá la calidad del servicio de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud, actualizando sus funcionalidades, en beneficio de los 40.000 usuarios que actualmente están dados de alta.

El liderazgo de la Comunidad de Madrid en investigación biomédica tiene su reflejo en sus siete

institutos de investigación sanitaria, a los que en 2013 está previsto se una el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.

Se prevén acciones dirigidas al control de los determinantes ambientales en la salud, así como de la

cadena alimentaria La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid continuará adaptando los recursos de prevención y

tratamiento con los que cuenta, sobre la base de la evolución del perfil de los pacientes drogodependientes, con el objetivo de prestar una atención integral y alcanzar mayor eficacia y eficiencia en la gestión.

Por otro lado, el Área de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de la que depende el Servicio

Madrileño de Salud, persigue como principal objetivo extremar, en línea con lo realizado en los ejercicios presupuestarios anteriores, la eficiencia, como

ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Con esta finalidad en el año 2013 se ha presupuestado en el Servicio Madrileño de Salud, 6.960

millones de euros. Esta asignación presupuestaria exige la puesta en marcha de un plan de medidas de garantía de la

sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Dicho plan busca obtener una mayor eficiencia de los recursos disponibles, en unos casos a través de políticas que ya se han aplicado con éxito en nuestra propia Comunidad y en otros ámbitos nacionales e internacionales. En otros casos, se trata de iniciativas novedosas que persiguen la adaptación de los recursos sanitarios a la realidad asistencial de Madrid. Junto a ello, se prevén medidas de racionalización del gasto propuestas por los propios profesionales del SERMAS, nacidas de su conocimiento directo de la gestión asistencial. Todas ellas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado, y que se verá acompañado por una periódica rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.

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Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración público-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio público, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por los Hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste, Tajo, Infanta Cristina y Henares que actualmente tienen la condición de empresas públicas con forma de entidad de derecho público.

Asimismo durante el ejercicio 2013 se va a proceder a la firma de contratos de gestión de servicio

público, por concesión, en un 10 por ciento de los Centros de Salud para la prestación de la asistencia sanitaria primaria de la población atendida actualmente, dando prioridad para su gestión a la participación de los profesionales sanitarios del sistema que quieran implicarse en la autogestión de estos centros. Con este nuevo modelo se pretende conseguir una gestión más eficiente de los recursos mediante un marco que genere mayores incentivos y motivación a los profesionales de la atención primaria madrileña.

Igualmente, en el ejercicio 2013 se avanzará en la externalización de servicios no sanitarios de la

mayoría de los hospitales de la red pública madrileña, mediante los oportunos contratos de gestión, reemplazando de esta manera a categorías profesionales declaradas a extinguir en áreas como cocinas, lavandería, almacenes y mantenimiento.

Por otra parte, es necesario afrontar con mejores medios y mayor calidad la realidad asistencial de

nuestra región, caracterizada por el envejecimiento de la población y la cronicidad de sus patologías, lo cual provoca frecuentes ingresos hospitalarios de corta duración. Para ello se va a proceder a transformar el Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores. Junto a ello está previsto que el Hospital Carlos III pase a ser un hospital de media estancia orientado a la recuperación y rehabilitación de procesos que requieran una estancia media superior a la de los hospitales de agudos. Por otra parte, con el objetivo de reducir los costes estructurales y de organización, se va a proceder a la integración del antiguo Instituto de Cardiología en el Hospital Clínico San Carlos.

Asimismo, se prevé reunir en unidades de mayor calidad las distintas unidades que atienden

procesos de alta complejidad en diferentes hospitales. En este caso se pretende obtener una mayor eficiencia en el gasto, pero también mayor seguridad para los pacientes y mejores oportunidades de desarrollo para los profesionales. Igualmente, la experiencia aconseja la concentración y racionalización de la actividad de los distintos laboratorios de nuestros hospitales.

La prevención de las enfermedades constituye un eje básico de la política sanitaria, además de

contribuir a evitar la utilización de recursos sanitarios más gravosos. En este sentido, se fomentará la política de prevención mediante programas de detección precoz y de vacunaciones, que permitirá satisfacer las nuevas necesidades de la evolución epidemiológica de algunas enfermedades. Igualmente se concluirá e implementará una estrategia de atención a pacientes con patologías crónicas que se desarrollará en los próximos años.

La racionalización de los recursos humanos del sistema y el logro de la mayor productividad de

los mismos es un objetivo clave del presupuesto 2013, a través de medidas que conduzcan a la adecuación de la plantillas de los distintos hospitales en consonancia con la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

Con el fin de lograr una mayor eficiencia en las compras, en 2013 se va a continuar con la

Centralización de compras de medicamentos, productos Sanitarios y Servicios, a través de la Central de compras sanitarias creada en la Ley 4/2012 de 4 de julio.

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Gracias a esta central de compras, se obtiene un importante ahorro en la adquisición de bienes y servicios dado el volumen de adquisición en el ámbito del SERMAS. Además permite una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y una uniformidad en los productos adquiridos, permitiendo la elaboración de un catálogo uniforme de productos sanitarios para todos nuestros centros. Es importante destacar igualmente la centralización de los contratos de servicios: a los contratos de Limpieza y Seguridad en Atención Primaria, realizada en pasados ejercicios, se suma durante 2013 los contratos de Limpieza, Cocinas, Esterilización y Lavandería en Atención Especializada y los de Logística y Almacenes tanto en Atención Primaria como Especializada.

En un entorno como el actual, resulta de vital importancia identificar los procesos graves y priorizarlos

para que su atención sea rápida y ágil, como objetivo clave en materia de lista de espera. Para mantener este compromiso se ha dotado con 46,5 millones de euros al plan integral de lista de espera.

En este sentido durante 2013 se van a implementar sistemas de alerta, control y seguimiento del

proceso de detección precoz y atención al cáncer en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de mejorar el control y la calidad de la asistencia a los pacientes con sospecha diagnóstica, o en fases de evaluación y seguimiento de la enfermedad oncológica, en el ámbito de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.

Con el fin de adecuar la asistencia a las demandas y necesidades de la población, fomentando la

coordinación interna de la red de hospitales del SERMAS, se implementarán acciones de mejora propuestas por los profesionales a través de los Planes Estratégicos de las Especialidades.

El presupuesto para el año 2013 refleja además las políticas de eficiencia aplicadas a la utilización racional de los medicamentos que se vienen realizando desde el año 2011. La prescripción por principio activo, el fomento de la dispensación de genéricos, la protocolización de las patologías prevalentes, la implantación de programas específicos dirigidos a poblaciones de riesgo como el Programa del Mayor Polimedicado, el avance de receta electrónica y las estrategias de seguridad en el uso de medicamentos que han permitido ajustar el gasto farmacéutico a las necesidades reales de los ciudadanos.

La experiencia reciente en otras comunidades autónomas, en el marco de la profunda crisis económica nacional, aconseja la introducción de una tasa por los actos administrativos relacionados con la emisión de cada receta médica. Dicha tasa tendrá un importe de un euro, y de ella quedarán excluidas las personas sin recursos.

Desde el punto de vista de acceso a la información pública y transparencia, como ejes fundamentales de toda acción política, la Comunidad de Madrid ofrecerá información accesible y completa de los resultados en salud. Igualmente se va a desarrollar un espacio en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid específico para el paciente donde éste puede tener acceso a su historia clínica del Sistema Nacional de Salud y a otros contenidos de la historia clínica de Atención Primaria Madrid, acceder a los servicios on line como obtención y consulta o cambio y anulación de citas o ejercer Libre Elección de profesional sanitario, solicitar la tarjeta sanitaria y cambiar el domicilio entre otras gestiones, acceder a información sanitaria y acceder a herramientas de comunicación paciente – médico.

En el ámbito de los sistemas de información, se va a continuar, principalmente, con el despliegue de

los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) requeridas para el desarrollo de la factura sanitaria informativa, para la trazabilidad de los procesos oncológicos y la detección precoz del cáncer, para la evolución de la libre elección de profesionales sanitarios, indicadores de calidad de los distintos servicios de cada uno de los hospitales, la evolución del visor corporativo de historia clínica (HORUS), para la receta electrónica, y para el diseño de herramientas informáticas que den respuesta a los requisitos que surjan en el seno de los planes específicos por especialidad, además de seguir proporcionando el mantenimiento y soporte a los sistemas TIC que dan cobertura a los servicios sanitarios y administrativos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Especialmente destacar actuaciones de consolidación en la administración y gestión de las infraestructuras albergadas en el nuevo Centro de Proceso de Datos corporativo.

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ASUNTOS SOCIALES El presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales para el año 2013, tiene como objetivo, en el

marco de una política de austeridad y contención del gasto, mantener el nivel de protección social alcanzado en 2012 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios como son las dirigidas a las personas en situación de dependencia.

Entre las acciones prioritarias que se atenderán con el presupuesto indicado, destacan las encaminadas

a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite como consecuencia de la crisis económica por la que se atraviesa en estos momentos.

A través de convenios con los Ayuntamientos y Mancomunidades se prestarán los servicios sociales

de atención primaria, entre los que se incluyen la atención domiciliaria, tanto en la modalidad de ayuda a domicilio como en la de teleasistencia. También se prevé en el presupuesto dotación para la realización, en colaboración con las corporaciones locales, de otras actuaciones en materia de atención a las personas que sufren violencia de género y para el fomento de la igualdad de oportunidades.

Se asegura también la atención a los distintos sectores que son objeto de la competencia de la

Consejería: así se mantendrán las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes; las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y crónica.

En lo que respecta a la atención a la infancia y a la familia, se contemplan los créditos destinados a

mantener los centros y servicios que se prestan a través del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, en el que se unifican todas las políticas de atención a la familia, y al reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar. Se mantienen, además, aquellos programas cuya eficacia ha quedado demostrada para mejorar las posibilidades de integración y la satisfacción de las necesidades de los menores.

El presupuesto contempla, también, los créditos para llevar a cabo programas dirigidos a los mayores

no dependientes, de los que se beneficia un importante número de estas personas. En las áreas de la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades

se han previsto las dotaciones para mantener aquellos programas y servicios que mejores resultados ofrecen y que se vienen mostrando más eficaces para conseguir el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de las situaciones de violencia de género así como la asistencia a las personas que las padecen.

Las políticas de inmigración se adaptan a las características actuales del fenómeno migratorio y las de

cooperación al desarrollo van dirigidas principalmente a la ayuda humanitaria y atención a las situaciones de emergencia. Se mantienen las políticas de promoción del voluntariado social.

En conclusión, el presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales para el año 2013 es consecuente

con las situación económica actual, prioriza la atención a las personas que necesitan de apoyos, mantiene la protección social en lo que se refiere a prestaciones y servicios considerados necesarios y contempla los créditos para la realización de aquellos programas que se han mostrado eficaces en la integración social de los colectivos que son objeto de atención por parte de la Consejería.

EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

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El presupuesto que la Comunidad de Madrid destinará en 2013 a las políticas de empleo se basa en la

puesta en práctica de nuevas actuaciones en el ámbito del empleo. En materia de políticas activas de empleo la Comunidad de Madrid afronta el reto en 2013 del diseño

de nuevas líneas de actuación una vez que el marco nacional de las políticas activas de empleo fue derogado en 2011 por el Gobierno de la Nación y en su lugar se ha aprobado una nueva Estrategia Española de Empleo.

En 2013 se pondrán en marcha nuevas actuaciones en materia de formación para el empleo y en

materia de políticas activas de empleo en sentido estricto. El objetivo de las políticas activas de empleo será el de mejorar la empleabilidad tanto de los

trabajadores que se encuentren en una situación de desempleo como de los trabajadores ocupados para darles mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo o de progresar en él. Además, se concederá una importante transcendencia a las acciones de evaluación que se implementarán para determinar la eficacia y la eficiencia de estas políticas.

Se potenciará la labor de orientación e intermediación a través de las Agencias Privadas de

Colocación. Por lo que respecta a la formación profesional para el empleo el objetivo será el de seguir vinculando

las cualificaciones ofertadas a las necesidades de las empresas. Así mismo, en todos los programas de formación para el empleo se potenciará el conocimiento de idiomas.

Especial relevancia tiene el proyecto de formación dual, que combina formación en el centro educativo

con prácticas y formación en la empresa, y que se llevará a cabo por tercer año en nuestra región. Los emprendedores como motor del crecimiento económico y la creación de empleo siguen siendo

para la Comunidad de Madrid una prioridad, por lo que se pondrán en marcha acciones de apoyo a la contratación, asesoramiento y formación para que sus negocios puedan desarrollarse y consolidarse en el tiempo.

Finalmente, en relación a la prevención de riesgos laborales, los objetivos prioritarios serán seguir

reduciendo la siniestralidad laboral y continuar con la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores madrileños. Para ello se profundizará en el control del cumplimiento de la normativa, en el asesoramiento a empresas, en la coordinación con otras administraciones y en el fomento de la integración de la prevención en todos los niveles educativos. Para todo ello, se avanzará en la negociación del IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales con los principales agentes sociales de nuestra región. Este IV Plan establecerá el marco general temporal en el que se desarrollarán las políticas regionales en relación con la seguridad y la salud de todos los trabajadores en la Comunidad de Madrid.

En Turismo, sector estratégico en nuestra región, se seguirá avanzando en las políticas liberalizadoras

en este sector, mediante un nuevo marco normativo que impulse la simplificación administrativa, la eliminación de barreras y la modernización efectiva del sector.

En materia de promoción turística, se impulsará la colaboración interadministrativa y con el sector

privado, cobrando especial importancia el impulso de un nuevo Portal Turístico para Madrid y la puesta en marcha de campañas concretas de atracción turística, a través de acuerdos con las empresas del sector. Se intensificará el impulso al turismo interior de la región, mediante campañas específicas y la puesta en valor del patrimonio histórico y monumental susceptible de mayor aprovechamiento turístico, y se potenciará la coordinación con todos los municipios de la región a través de la Red de oficinas “Mad About Info”.

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En cuanto al ámbito de la Cultura, la Comunidad de Madrid mantendrá como objetivo conseguir que Madrid siga siendo el gran referente cultural español, y lo hará apostando por las diversas líneas de actuación desarrolladas por la Consejería en esta materia.

Así, se continuará con el apoyo a la promoción de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y

audiovisuales mediante la programación de espectáculos, ciclos y festivales, con eventos tan importantes como el Festival de Otoño en Primavera, Madrid en Danza o Teatralia. Del mismo modo, seguirá ocupándose de la promoción del arte contemporáneo, consolidando el Centro Arte 2 de Mayo como referencia del arte actual y participando en distintas Ferias y Festivales, nacionales e internacionales, de reconocido prestigio.

Igualmente importantes, en otro aspecto del fomento de la cultura, son el Plan de Fomento a la Lectura

que se desarrolla desde hace años por la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de Bibliotecas, en los que se seguirá trabajando con la finalidad de promover y acercar el interés cultural a todos los ámbitos y, de manera especial, al público más joven.

Durante el ejercicio 2013, continuará siendo fundamental la labor de salvaguarda, tutela y

enriquecimiento del patrimonio histórico artístico de la Región, para su difusión y transmisión a las generaciones futuras. Por un lado se seguirá actuando en la conservación y restauración de inmuebles de valor Arquitectónico Histórico que deben ser preservados. Asimismo, será relevante la protección y ampliación del Patrimonio Documental, principalmente, mediante la gestión del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Por último, no menos importante es el trabajo de conservación, investigación y difusión del Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid realizado a través del Museo Arqueológico Regional, ubicado en Alcalá de Henares.

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44

4. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013, se confeccionan sobre la base de los

Programas de Gasto, definiendo, en cada uno de ellos, los objetivos a alcanzar y las actividades a realizar con los medios personales, materiales y financieros que se les asignan, presentando los objetivos definidos y, en la medida de lo posible, cuantificados de tal manera que el control que periódicamente se efectúe, permita un análisis de la eficacia y eficiencia de los resultados, así como una mayor racionalidad y una mejor redistribución de los recursos para el futuro.

Cuatro son los criterios de ordenación y agrupación de los créditos consignados en los Presupuestos:

a) Clasificación Orgánica:

Por Centros, en función de la personalidad jurídica e institucional de los mismos. Por Secciones, según el Órgano decisor del gasto.

b) Clasificación Funcional, agrupando los créditos según la naturaleza de las actividades a

realizar.

c) Clasificación por Programas, ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las actividades necesarias para ello.

d) Clasificación Económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura

contable, según la naturaleza económica, en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

4.1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS

De conformidad con el artículo 46 de la Ley reguladora de la Hacienda, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid están integrados por el Presupuesto de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y de sus Empresas y Entes Públicos a que se refieren los artículos 5 y 6 de dicha Ley. Al objeto de articular la integración de dichos Presupuestos, y partiendo del dato de la personalidad jurídica diferenciada y patrimonio propio de cada una de las citadas entidades, se constituyen lo que se denominan “Centros Presupuestarios”, como uno de los criterios de clasificación orgánica.

Así, los Presupuestos Generales para el año 2013 además del Centro 001 “Comunidad de Madrid”,

del Centro 002 “Asamblea de Madrid” y del Centro 003 “Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid”, se articulan, agrupados según su naturaleza jurídica, en los siguientes Centros:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

CENTRO

Servicio Regional de Bienestar Social Agencia C.M. para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor Instituto Madrileño de la Familia y el Menor Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo Madrid 112 Instituto Madrileño del Deporte.

102 104 105 106 114 120 121

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ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES CENTRO Instituto de la Vivienda de Madrid Consorcio Regional de Transportes Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Instituto Madrileño de Inv. y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

202 203 205 206

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE

DERECHO PÚBLICO

CENTRO

Radio Televisión Madrid Canal de Isabel II Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid Hospital de Fuenlabrada Empresa pública Hospital del Sur Empresa pública Hospital del Norte Empresa pública Hospital del Sureste Empresa pública Hospital del Henares Empresa pública Hospital del Tajo Empresa pública Hospital de Vallecas Unidad Central de Radiodiagnóstico

301 302 306 309 311 312 313 314 315 316 317

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EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL

CENTRO

Hidráulica Santillana, S.A. Hispanagua, S.A. Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. Mercado Puerta de Toledo, S.A. (en liquidación) Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A. Centro de Transportes de Coslada, S.A. Turmadrid, S.A. Arproma, Arrendamientos y Promociones de la C.M., S.A. Metro de Madrid, S.A. Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. Canal Extensia, S.A. Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A. (en liquidación) Campus de la Justicia de Madrid, S.A. (en liquidación)Alcalá Natura 21, S.A. (en liquidación) Canal Energía, S.L. Canal Energía Generación, S.L Canal Energía Comercialización, S.L Canal Energía Distribución, S.L. Canal Gas Distribución, S.L. Invicam, Innovación y Vivienda de la C.M., S.A. (en liquidación)Aeropuertos de Madrid, S.A. (en liquidación)Nuevo Arpegio, S.A. Canal de Isabel II Gestión, S.A.

402 403 404 405 406 409 410 415 416 419 421 424 425 426 427 429 430 431 432 433 435 436 437 438

ENTES PÚBLICOS ARTÍCULO 6 LRHCM

CENTRO

Servicio Madrileño de Salud Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid Instituto de Realojamiento e Integración Social Fundación Hospital Alcorcón Agencia de Calidad, Acr. y Prospectiva de las Universidades de Madrid

118 310 504 505 506 508 510

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Las novedades experimentadas en la clasificación por Centros, respecto a la estructura inicial aprobada para el ejercicio 2012, son las siguientes:

- En aplicación de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, se

extinguen los entes públicos regulados en el artículo 6 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid “Tribunal de Defensa de la Competencia” (C.P. 503) y “Agencia Madrileña para la Emigración” (C.P.512). En cumplimiento de lo establecido en dicha Ley y por autorización de Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2012, se constituye de la Sociedad Anónima “Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima”(CP 438).

- Por Ley 4/2012, de 4 de julio de 2012, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica, se extingue la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo” (C.P. 308).

- Por Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, de la Presidencia de la Comunidad, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, desarrollado por el Decreto 109/2012 de 4 de octubre de Consejo de Gobierno, se adscribe el Instituto Madrileño del Deporte (CP 121) a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (CP 205) a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CP 114) a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y el Instituto de la Vivienda de Madrid (CP 202) a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

4.2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES

La Sección constituye otro de los criterios básicos de clasificación de los Presupuestos, que coincide fundamentalmente con los grandes centros gestores de la Administración de la Comunidad de Madrid.

El número de secciones para el año 2013 es 15, correspondientes a la Asamblea de Madrid, Cámara

de Cuentas, Presidencia de la Comunidad, Consejo Económico y Social, Deuda Pública, Créditos Centralizados, y Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, así como a las diferentes Consejerías.

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DENOMINACIÓN

SECCIÓN Asamblea Cámara de Cuentas Presidencia de la Comunidad Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Economía y Hacienda Transportes, Infraestructuras y Vivienda Educación, Juventud y Deporte Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Sanidad Asuntos Sociales Empleo, Turismo y Cultura Consejo Económico y Social Deuda Pública Créditos Centralizados Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

01 02 03 11 12 14 15 16 17 19 20 24 25 26 27

Las novedades experimentadas en la clasificación por Secciones, respecto a la estructura inicial

aprobada para el ejercicio 2012, son las siguientes: Por Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, de la Presidencia de la Comunidad, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, desaparece la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno; la Consejería de “Presidencia, Justicia e Interior” pasa a denominarse Consejería de “Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno”, la Consejería de “Transportes e Infraestructuras” pasa denominarse “Transportes, Infraestructuras y Vivienda” y la Consejería de “Educación y Empleo” pasa a denominarse “Educación, Juventud y Deporte”. Se crea la Consejería de “Empleo, Turismo y Cultura”. 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

La clasificación funcional refleja la aplicación de los créditos por su finalidad y por los objetivos a alcanzar por la acción política del Gobierno. La desagregación por “grupos de función” y “función” es la siguiente:

1. Servicios de carácter general.

1.1 Alta Dirección de la Comunidad y su Gobierno. 1.2 Administración General. 1.3 Relaciones Exteriores. 1.4 Justicia

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2. Defensa, protección civil y seguridad ciudadana.

2.2 Seguridad y Protección Civil.

3. Seguridad, protección y promoción social.

3.1 Seguridad y Protección Social. 3.2 Promoción Social.

4. Producción de bienes públicos de carácter social.

4.1 Sanidad. 4.2 Educación. 4.3 Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 4.4 Bienestar Comunitario. 4.5 Cultura. 4.6 Deportes.

5. Producción de bienes públicos de carácter económico.

5.1 Infraestructuras básicas y transportes. 5.4 Innovación e Investigación. 5.5 Información básica y estadística.

6. Regulación económica de carácter general.

6.1 Regulación económica. 6.3 Regulación financiera.

7. Regulación económica de sectores productivos.

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca. 7.2 Industria. 7.5 Turismo. 7.6 Comercio.

9. Transferencias al sector público territorial.

9.1 Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales.

0. Deuda Pública.

0.1 Deuda Pública.

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Función Presupuesto

0 DEUDA PÚBLICA 2.909.663.189

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 937.641.248

2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA 189.558.057

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.543.581.268

4 PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL 11.818.701.705

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM. 1.417.320.144

6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 278.417.822

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 29.212.287

9 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL 69.599.041

Total 19.193.694.761

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP. (euros)

Distribución Funcional

15%

5%1%

8%63%

7% 1% 0%0%

DEUDA PÚBLICASERVICIOS DE CARÁCTER GENERALDEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANASEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIALPRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIALPRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERALREGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOSTRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

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Datos sin consolidar

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Función Subfunción Programa

120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

41.989.384

141 JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓNDE MENORES INFRACTORES

41.989.384

112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

16.224.205

114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

99.203.193

115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

233.748.322

142 JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

349.175.720

14 JUSTICIA

391.165.104

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DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA


116 SEGURIDAD

66.577.245

222 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

66.577.245

117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

109.850.656

145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

13.130.156

223 PROTECCIÓN CIVIL

122.980.812

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

189.558.057

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SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL


820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19.925.406

311 ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

19.925.406

900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

337.505.712

312 SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

337.505.712

901 SERVICIOS SOCIALES

67.235.027

902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

11.656.404

903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

187.803.471

904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

275.431.926

906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

848.895

907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

85.181.527

908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

206.087.559

930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

30.165.264

931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

156.342.712

932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

45.164.311

933 COMEDORES SOCIALES

2.276.963

934 CENTROS DE MAYORES

12.147.226

940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

105.166.375

313 ACCIÓN SOCIAL

1.185.507.660

917 INMIGRACIÓN

10.689.214

918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

7.847.501

315 INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

18.536.715

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

1.561.475.493

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47.141.592

321 TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

47.141.592

808 EMPLEO

94.435.490

809 TRABAJO

6.452.369

810 FORMACIÓN

116.082.607

811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DEL EMPLEO

12.634.605

915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.

22.705.132

322 PROMOCIÓN DEL EMPLEO

252.310.203

526 JUVENTUD

16.300.364

323 PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

16.300.364

32 PROMOCIÓN SOCIAL

315.752.159

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PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL



6.932.951.402

701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

38.306.831

702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

38.899.604

703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

49.219.775

720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

102.796.406

411 SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

7.162.174.018

723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

194.572.701

724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

46.518.964

412 HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

241.091.665

710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

38.775.197

721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

42.496.618

413 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

81.271.815

725 SUMMA 112

169.515.257

414 EMERGENCIAS SANITARIAS

169.515.257

730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

1.737.855.201

415 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

1.737.855.201

727 HEMOTERAPIA

26.416.806

750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

1.341.787.076

751 HOSPITAL LA PAZ

465.057.540

752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

417.000.930

753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

340.096.128

754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

344.545.120

755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

138.234.960

756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

41.992.864

757 HOSPITAL CARLOS III

32.606.562


4.666.336.045

41 SANIDAD

14.058.244.001

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758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

62.633.909

759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

38.806.412

760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

264.938.351

761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

29.519.174

762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

13.909.130

763 HOSPITAL DE GETAFE

148.707.697

764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

121.184.838

765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

116.662.428

766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

141.060.063

767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

471.489.729

769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

30.567.885

770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

15.330.516

771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

12.117.477

773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

26.358.911

774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

17.286.123

775 LAVANDERÍA CENTRAL

8.025.416


4.666.336.045

41 SANIDAD

14.058.244.001


52.799.191

502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

26.810.138

503 SERVICIOS EDUCATIVOS

27.896.331

510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

30.391.532

421 EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

138.354.949

42 EDUCACIÓN

4.156.299.856

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520 CONSEJO ESCOLAR

457.757

421 EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

138.354.949

504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

91.843.885

505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

92.492.128

506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

11.830.956

508 FORMACIÓN PROFESIONAL

20.588.995

511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

779.488.200

512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

733.486.360

513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMENESPECIAL

72.772.852

516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

226.253.106

517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

64.205.551

518 UNIVERSIDADES

863.015.043

422 ENSEÑANZA

2.955.977.076

507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

938.335.757

509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

25.965.429

514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

91.750.698

515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

4.857.033

580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

1.058.914

423 PROMOCIÓN EDUCATIVA

1.061.967.831

42 EDUCACIÓN

4.156.299.856


40.765.417

430 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

40.765.417

612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

6.666.081

613 SUELO

3.782.923

431 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

10.449.004

480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

270.908.658

432 VIVIENDA

270.908.658

43 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

361.168.987

- 42 -





410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

39.045.908

433 ARQUITECTURA

39.045.908

43 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

361.168.987

601 MEDIO AMBIENTE

54.387.940

602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

27.657.287

442 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

82.045.227

165 CONSUMO

4.692.560

166 ARBITRAJE DE CONSUMO

1.357.127

443 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

6.049.687

44 BIENESTAR COMUNITARIO

88.094.914

802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

29.627.547

452 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

29.627.547

806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

5.380.218

454 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

5.380.218

801 MUSEOS Y EXPOSICIONES

7.200.411

803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

38.087.232

805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2.860.278

455 PROMOCIÓN CULTURAL

48.147.921

804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

9.731.159

458 PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.YARQUEOLÓGICO

9.731.159

104 ASUNTOS TAURINOS

1.410.851

459 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

1.410.851

45 CULTURA

94.297.696

527 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

17.995.278

570 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

17.727.738

462 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

35.723.016

46 DEPORTES

35.723.016

- 43 -



PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM



862.022.161

511 INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

862.022.161

405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

193.871.125

406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

4.951.133

407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

59.767.638

490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

1.063.398.421

513 TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

1.321.988.317

51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

2.184.010.478

519 INVESTIGACIÓN

40.739.514

670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

14.739.958

542 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

55.479.472

168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

21.597.727

543 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

21.597.727

54 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

77.077.199

169 ESTADÍSTICA

3.547.992

551 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

3.547.992

55 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

3.547.992

- 44 -



REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL



34.208.934

154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

13.475.569

611 HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

47.684.503

151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

3.258.363

157 CONTROL INTERNO

20.319.829

612 POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIAY FISCAL

23.578.192

152 INGRESOS PÚBLICOS

32.927.604

613 GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

32.927.604

61 REGULACIÓN ECONÓMICA

104.190.299

106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

921.649

153 POLÍTICA FINANCIERA

4.586.625

631 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

5.508.274

061 FONDO DE CONTINGENCIA

168.719.249

633 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

168.719.249

63 REGULACIÓN FINANCIERA

174.227.523

- 45 -



REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS


162 INDUSTRIA

10.567.199

722 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

10.567.199

161 ECONOMÍA

8.266.751

724 DESARROLLO EMPRESARIAL

8.266.751

72 INDUSTRIA

18.833.950

807 TURISMO

7.096.901

751 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

7.096.901

75 TURISMO

7.096.901

163 COMERCIO

3.281.436

761 REGULACIÓN COMERCIAL

3.281.436

76 COMERCIO

3.281.436

- 46 -



TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL


111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

69.599.041

912 DESARROLLO REGIONAL

69.599.041

91 TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.

69.599.041

- 47 -



DEUDA PÚBLICA


050 ENDEUDAMIENTO

2.909.663.189

011 DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

2.909.663.189

01 DEUDA PÚBLICA

2.909.663.189

- 48 -


4.4. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Esta clasificación articula la ordenación de prioridades del Gobierno regional, desde una perspectiva de delimitación de los objetivos, así como desde la evaluación debidamente justificada y razonada de los recursos necesarios para la consecución de los mismos.

Las novedades experimentadas en la clasificación por Programas, respecto a la estructura inicial

aprobada para el ejercicio 2012, divididas por Secciones, son las siguientes:

- Sección 01 “Asamblea”

Desaparece el programa 011 ”Defensor del Menor” integrandose en el programa 010 “Actividad Legislativa”.

- Sección 11 “Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno”

Se le adscriben los programas 101 “Medios de Comunicación”, 102 ”Oficina de comunicación del Gobierno”, 103 “Defensa jurídica”, 104 “Asuntos taurinos”, 105 “Asuntos europeos”, 106 “Coordinación de Fondos Europeos”, 108 “Calidad de los servicios”, 109 “Atención al ciudadano y coordinación de los servicios”, 111 “Administración Local”, 122 “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” anteriormente adscritos a la extinta Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. Desaparece el programa 140 ”Formación de empleados publicos de la Comunidad de Madrid”

- Sección 14 “Transportes, Infraestructuras y Vivienda”

Se adscriben los programas 410 “Vivienda y Rehabilitación” y 480 “Instituto de la Vivienda de Madrid”, anteriormente en la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

- Sección 15 “Educación, Juventud y Deporte”

Se adscriben los programas 526 “Juventud”, 527 “ Actividades, tecnificación y promoción deportiva” y 570 “Gestión de instalaciones deportivas ” anteriormente adscritos a la extinta Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno “.

- Sección 17 “Sanidad”

El programa 703 pasa a denominarse “Investigación, formación e infraestructuras sanitarias”

- Sección 19 “Asuntos Sociales”

El programa 909 “Familia “ se integra en el programa 940 “ Instituto Madrileño de la Familia y el Menor” y el programa 916 “Acciones contra la violencia de género” se integra en el programa 915 “Acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades”. La nueva denominación del programa 918 es “ Voluntariado y cooperación al desarrollo”

- Sección 20 “Empleo, Turismo y Cultura”

Se da de alta el Programa 800 “Dirección y gestión administrativa” , se adscriben los siguientes programas: 801 “Museos y exposiciones”, 802 “Bibliotecas y patrimonio bibliográfico”, 803 “Promoción y difusión cultural”, 804 “Patrimonio histórico-artístico”, 805 “Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid” , 806 “Archivos y patrimonio documental” procedente de la la extinta Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno “; el programa 807 “Turismo” proveniente de la Consejería de Economía y Hacienda y los programas 808 “Empleo”, 809 “Trabajo”, 810 “Formación”, 811 “Estrategia y fomento del empleo”, 820 “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo”anteriormente en la Consejería de Educación y Empleo.

- 49 -


Sección 26 “Créditos Centralizados”

El progama 061 pasa a denominarse ”Fondo de contingencia”

- 50 -


4.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 4.5.1 INGRESOS

La clasificación económica de Ingresos para el año 2013 aparece recogida en la Orden de 9 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013.

El Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establecido en la

Ley 22/2009, integra la financiación de la totalidad de los servicios traspasados a través de los tributos cedidos (capacidad tributaria), de la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (en adelante, Fondo de Garantía) y del Fondo de Suficiencia Global.

Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas

que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 crea dos nuevos Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Los créditos de estos dos Fondos, se percibirán por las Comunidades Autónomas cuando se practique la liquidación correspondiente al año al que se refieren.

La Ley 22/2009 denomina capacidad tributaria al conjunto de los siguientes recursos tributarios:

• La recaudación de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios traspasados.

• La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente

a una participación autonómica del 50% en el rendimiento de este impuesto. • La cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida producida por el Impuesto sobre el Valor

Añadido (IVA) correspondiente al consumo de cada Comunidad Autónoma, determinado mediante el índice de consumo regulado en la letra e) del artículo 8 de la Ley 22/2009.

• La cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales sobre la

Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, distribuidos por Comunidades Autónomas en función de los índices regulados en las letras f) a j) del artículo 8 de la Ley 22/2009.

• La cesión del 100 por ciento de la recaudación líquida del Impuesto Especial sobre la Electricidad

distribuido por Comunidades Autónomas en función del índice de consumo regulado en la letra k) del artículo 8 de la Ley 22/2009.

Este escenario financiero de recursos que se han de integrar en el presupuesto de ingresos del

ejercicio 2012 ha de articularse a través de la estructura orgánica de los Centros Presupuestarios establecidos en el artículo 3 de la mencionada Orden de 9 de mayo de 2012.

La estructura del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 se ordenará,

según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos recogida en el Anexo VII de la Orden de 9 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda que se expone a continuación.

- 51 -


Capítulo 1. Impuestos Directos.

Se incluyen en este Capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta.

1. Impuestos directos

10. Sobre la renta.

100. De las personas físicas.

1000. Tramo Autonómico.

1003. Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores.

109. Otros impuestos sobre la Renta.

1090. Recargo Impuesto Actividades Económicas. 11. Sobre el capital.

110. Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.

111. Impuesto sobre Patrimonio.

Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

Se incluyen en este Capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.

2. Impuestos indirectos.

20. Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

200. Sobre Transmisiones Intervivos.

201. Sobre Actos Jurídicos Documentados.

21. Sobre el Valor Añadido.

2100. Impuesto sobre el Valor Añadido.

2101. Liquidación Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios anteriores.

22. Sobre Consumos específicos.

220. Impuestos especiales.

2200. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas.

2201. Impuesto sobre el Tabaco.

2202. Impuesto sobre Hidrocarburos.

2203. Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos.

2204. Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

2205. Impuesto sobre la Electricidad.

2209. Liquidación de ejercicios anteriores de los Impuestos Especiales.

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23. Imposición Medioambiental.

230. Impuesto sobre Residuos. 25. Imposición sobre el Juego.

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos.

Se incluyen en este capítulo los ingresos generados por diversos hechos tales como los enumerados a continuación:

30 Tasas. 31 Precios Públicos. 32 Otros ingresos por prestación de servicios o realización de actividades. 33 Venta de bienes. 36 Contribuciones especiales. 37 Sanciones y Recargos. 38 Reintegros por operaciones corrientes. 39 Otros ingresos.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Se recogen en este Capítulo todos los recursos, condicionados o no, recibidos por la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben, que se destinan a financiar operaciones corrientes.

Los artículos en que se desglosa este Capítulo son: 40 De la Administración del Estado. 41 De Organismos Públicos del Estado. 42 De la Seguridad Social. 43 De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos del Estado. 44 De Empresas Públicas y demás Entes Públicos. 45 De Comunidades Autónomas. 46 De Corporaciones Locales. 47 De Empresas Privadas. 48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro. 49 Del Exterior (principalmente de la Unión Europea).

Dentro de este capítulo, artículo 40, se presupuestan el Fondo de Garantía y el Fondo de Suficiencia Global:

El Fondo de Garantía se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas (capacidad tributaria) y con la aportación del Estado de recursos adicionales. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando al importe del año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente.

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El ITE se define como la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por IRPF, IVA e Impuestos Especiales de fabricación sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco.

Cada Comunidad Autónoma participa en este Fondo en función de una serie de variables que

determinan su población ajustada o unidad de necesidad, en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 22/2009.

La Transferencia del Fondo de Garantía de cada Comunidad Autónoma se define como la diferencia

(positiva o negativa) entre el importe de la participación de la Comunidad en el Fondo de Garantía y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en términos normativos (capacidad tributaria) y se hará efectiva mediante entregas a cuenta mensuales y a través de la liquidación definitiva.

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiación porque cubre

la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía. Una Comunidad Autónoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo cuando sus necesidades de financiación son superiores a la suma de su capacidad tributaria y su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso contrario, la Comunidad tendrá Fondo de Suficiencia Global negativo), todo ello respecto del año base 2007. El Fondo de Suficiencia Global de una Comunidad Autónoma en un ejercicio determinado será el importe establecido en el año base 2007, incrementado por el índice de evolución que experimenten los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente.

Además, y para favorecer la convergencia entre regiones se articulan dos nuevos fondos financiados

con recursos adicionales del Estado. Por un lado, el Fondo de Cooperación, dirigido a fomentar la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos de las Comunidades de menor renta, y, por otro, el Fondo de Competitividad destinado a reducir las diferencias de financiación per cápita. La Ley 22/2009 no extiende a estos fondos el mecanismo de entrega a cuenta y liquidación posterior, y dado que será en 2013 cuando se conozcan los datos necesarios para calcular los fondos correspondientes a 2011, es la estimación del valor de éstos lo que ha de incluir el presupuesto de 2013.

Durante el año 2013 se conocerán los datos necesarios para determinar el rendimiento definitivo de

los recursos del Sistema de Financiación regulado en la Ley 22/2009 (Tarifa Autonómica del IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Transferencia del Fondo de Garantía y Fondo de Suficiencia Global) correspondientes al año 2011 y se practicará la liquidación de dicho ejercicio por diferencia entre el citado rendimiento y las entregas a cuenta y anticipos realizados.

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales.

El presente Capítulo recoge los diversos ingresos procedentes de las rentas patrimoniales de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, y de sus actividades realizadas en régimen de derecho privado.

Los artículos en que se desglosa este Capítulo son los siguientes:

50 Intereses de títulos y valores. 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos. 52 Intereses de depósitos y cuentas bancarias. 53 Dividendos y participaciones en beneficios. 54 Rentas de bienes inmuebles.

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55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 57 Resultado de operaciones comerciales. 58 Variación del capital circulante. 59 Otros ingresos patrimoniales.

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales.

Comprende los ingresos derivados de las enajenaciones de bienes de capital propiedad de la Comunidad de Madrid o de sus Organismos Autónomos.

Se estructura en tres artículos:

60 Enajenación de terrenos. 61 Enajenación de otras inversiones reales. 68 Reintegros por operaciones de capital.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Comprende los recursos, condicionados o no, recibidos por la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben, que se destinan a financiar operaciones de capital.

Los artículos en que se desglosa este Capítulo son los siguientes:

70 De la Administración del Estado. 71 De Organismos Públicos del Estado. 72 De la Seguridad Social. 73 De Otros Organismos Públicos del Estado. 74 De Empresas Públicas y demás Entes Públicos. 75 De Comunidades Autónomas. 76 De Corporaciones Locales. 77 De Empresas Privadas. 78 De Familias e Instituciones sin fines de lucro. 79 Del Exterior (principalmente de la Unión Europea).

Capítulo 8. Activos financieros.

Este Capítulo recoge los recursos generados por la venta o enajenación de títulos y valores mobiliarios, así como los ingresos procedentes de reintegros a la Comunidad de Madrid de préstamos concedidos o depósitos realizados, tanto dentro como fuera del Sector Público. Así mismo, se recogen los ingresos de los reintegros de préstamos concedidos al personal funcionario y laboral.

Los artículos incluidos en este capítulo son:

80 Enajenación de deuda del sector público. 81 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público. 82 Reintegro de préstamos concedidos al sector público.

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83 Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público. 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos. 85 Enajenación de acciones del sector público. 86 Enajenación de acciones de fuera del sector público. 87 Remanente de Tesorería. 88 Reembolso de aportaciones. 89 Reembolso de aportaciones a Consorcios Urbanísticos.

Capítulo 9. Pasivos financieros.

Se aplicarán a este Capítulo los ingresos obtenidos por la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos procedentes de:

- La emisión de deuda y la obtención de préstamos a corto y largo plazo. - Los depósitos y fianzas recibidos.

Los artículos en que se desglosa son:

90 Emisión de deuda pública en moneda nacional (Euros). 91 Préstamos recibidos en moneda nacional (Euros). 92 Emisión de deuda pública en moneda extranjera. 93 Préstamos recibidos en moneda extranjera. 94 Depósitos y fianzas recibidas.

4.5.2 GASTOS

La clasificación económica de Gastos para el año 2013 es la siguiente:

Capítulo 1. Gastos de personal.

Este Capítulo recoge:

a) Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones en dinero o en especie a satisfacer por la Comunidad, sus Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuestos de Gastos, a todo el personal de ellos dependiente, por razón del trabajo que realiza, excepción hecha de las indemnizaciones recogidas en el artículo 23.

b) Cotizaciones a la Seguridad Social y otros regímenes de previsión social.

c) Prestaciones sociales.

d) Gastos de carácter social realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes o como consecuencia de Acuerdos con los representantes de los trabajadores.

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Los artículos en los que se divide este Capítulo son:

10 Altos Cargos. 11 Personal eventual de Gabinetes. 12 Funcionarios. 13 Laborales. 14 Otro personal. 15 Incentivos al rendimiento. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 17 Retribuciones Diputados Asamblea de Madrid. 18 Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos. 19 Personal estatutario.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Este Capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para la realización de las actividades de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus Presupuestos de Gastos, que no originen un incremento de capital o del patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este Capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes

que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Ser bienes fungibles. b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. c) No ser susceptibles de inclusión en inventario. d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicarán a este Capítulo los gastos de índole inmaterial que puedan tener carácter

reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionadas con la realización de inversiones.

Los artículos en que se desglosa este Capítulo son:

20 Arrendamientos y cánones. 21 Reparación, mantenimiento y conservación. 22 Material, suministros y otros. 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 24 Servicios nuevos. 25 Asistencia sanitaria y servicios sociales con medios ajenos. 26 Formación y empleo. 27 Material sanitario y productos farmacéuticos. 28 Promoción. 29 Centros docentes.

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Capítulo 3. Gastos financieros.

En este Capítulo se recogen los siguientes tipos de gasto:

a) La carga financiera por intereses, incluidos los implícitos, de todo tipo de deudas emitidas contraídas o asumidas por la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuestos de Gastos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, cualquiera que sea la forma en que se encuentren representadas, cuando sean resultado de las operaciones financieras a que se refiere el Titulo IV de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

b) Gastos de emisión, modificación y cancelación de las deudas antes indicadas.

c) Carga financiera por intereses de todo tipo de depósitos y fianzas recibidas.

d) Otros rendimientos implícitos y diferencia de cambio.


30 De Deuda pública en moneda nacional. 31 De Préstamos en moneda nacional. 32 De Deuda pública en moneda extranjera. 33 De Préstamos en moneda extranjera. 34 De Depósitos, fianzas y otros. 35 Otros Gastos Financieros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este Capítulo recoge los gastos, condicionados o no, efectuados por la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuestos de Gastos, sin contraprestación directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones corrientes.


40 Al Estado y al Exterior. 41 A Organismos Autónomos Administrativos. 42 A la Administración e Instituciones de la Comunidad de Madrid. 43 A Organismos Autónomos Mercantiles. 44 A Empresas Públicas y otros Entes Públicos. 45 A Universidades de la Comunidad de Madrid. 46 A Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. 47 A Empresas Privadas. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 49 Fomento Económico.

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Capítulo 6. Inversiones reales.

Este Capítulo comprende los gastos a realizar directamente por la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuestos de Gastos, destinados a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

Un gasto se considerará amortizable cuando contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto

que lo realiza en ejercicios futuros. En general serán imputables a este Capítulo los gastos que tengan cabida en los proyectos que, a tal

efecto, se definen en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

La estructura por artículos es como sigue:

60 Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes de uso general. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes de uso general. 62 Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 63 Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 64 Inversiones en inmovilizado material. 65 Otras inversiones. 68 Gastos inaplazables, imprevistos e insuficiencias. 69 Servicios nuevos.

A efectos de una mejor identificación y seguimiento del Plan Regional de Inversiones y Servicios de

Madrid (PRISMA), se crea el artículo 65 que recoge todas las inversiones asociadas a dichas actuaciones.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Este Capítulo recoge aquellos gastos, condicionados o no, efectuados por la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuestos de Gastos, sin contraprestación directa por los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones de capital.

La clasificación por artículos se establece en función de los distintos sectores receptores:

70 Al Estado y al Exterior. 71 A Organismos Autónomos Administrativos. 72 A la Administración e Instituciones de la Comunidad de Madrid. 73 A Organismos Autónomos Mercantiles. 74 A Empresas Públicas y otros Entes Públicos. 75 A Universidades. 76 A Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. 77 A Empresas Privadas. 78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 79 Fomento Económico.

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Capítulo 8. Activos financieros.

Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que pueden estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo, o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca, los créditos destinados a la constitución de depósitos y fianzas, así como los destinados a la concesión de préstamos al personal funcionario y laboral y a Entes del sector público.

Se desglosa en los siguientes artículos:

80 Adquisición de deuda del sector público. 81 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público. 82 Concesión de préstamos al sector público. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 84 Constitución de depósitos y fianzas. 85 Adquisición de acciones dentro del sector público. 86 Adquisición de acciones fuera del sector público. 87 Participación Consorcios Urbanísticos. 88 Fondo de contingencia. 89 Aportaciones a Empresas y Entes Públicos.

Capítulo 9. Pasivos financieros.

Recoge la amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas por la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entes Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuestos de Gastos, tanto en moneda nacional o en moneda extranjera, a corto, medio y largo plazo, por su valor efectivo.

Asimismo, se recoge la devolución de depósitos y fianzas constituidos por terceros. Los artículos que se incluyen son:

90 Amortización de deuda pública en moneda nacional. 91 Amortización de préstamos en moneda nacional. 92 Amortización de deuda pública en moneda extranjera. 93 Amortización de préstamos en moneda extranjera. 94 Devolución de depósitos y fianzas.

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DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA


PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

Datos consolidados Comunidad de Madrid y OO.AA. (Euros)

ORGÁNICA

FUNCIONAL

1.158.799

6.928.397

26.667.945

895.774.965

170.248.804

1.646.049.519

4.235.127.661

1.249.993.456

4.318.421

134.139.564

7.111.512.367

2.909.663.189

937.641.248

189.558.057

1.543.581.268

11.818.701.705

1.417.320.144

278.417.822

29.212.287

69.599.041

6.096.104.847

3.777.605.451

934.257.230

4.671.606.124

545.361.140

136.941.394

915.557.611

2.116.260.964

ASAMBLEA

CÁMARA DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

ECONOMÍA Y HACIENDA

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

ECONÓMICA

¿Quiéngasta?

¿Para quése gasta?

¿En quése gasta?

ASUNTOS SOCIALES

424.840.480

2.909.663.189

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memoria presupuesto consolidado - madrid

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