presupuesto consolidado: libro completo
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Presupuesto consolidado
NIPO: 185-20-068-2
ÍNDICE Página
Presupuesto de gastos consolidado por subsectores y capítulos........................................ 2
Presupuesto de ingresos consolidado por subsectores y capítulos..................................... 3
Presupuesto de gastos consolidado..................................................................................... 4
Distribución por subsectores y artículos de gastos consolidado.......................................... 5
Transferencias internas........................................................................................................ 10
Presupuesto consolidado de los grandes centros gestores por capítulos de gasto............. 12
Sección 01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY.......................................................... 13
Sección 02. CORTES GENERALES............................................................................ 14
Sección 03. TRIBUNAL DE CUENTAS........................................................................ 15
Sección 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL............................................................... 16
Sección 05. CONSEJO DE ESTADO........................................................................... 17
Sección 06. DEUDA PÚBLICA..................................................................................... 18
Sección 07. CLASES PASIVAS................................................................................... 19
Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL....................................... 20
Sección 09. APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO....................... 21
Sección 10. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA......................................................... 22
Sección 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA YCOOPERACIÓN........................................................................................................... 23
Sección 13. MINISTERIO DE JUSTICIA...................................................................... 24
Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA..................................................................... 25
Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA................................................................... 26
Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR................................................................... 27
Sección 17. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 28
Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL........... 29
Sección 19. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL............................... 30
Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO........................ 31
Sección 21. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.............. 32
Sección 22. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA....... 33
Sección 23. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETODEMOGRÁFICO........................................................................................................... 34
Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE............................................... 35
Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LASCORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA...................................................................... 36
Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD...................................................................... 37
Sección 27. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓNDIGITAL........................................................................................................................ 38
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ÍNDICE Página
Sección 28. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN............................................ 39
Sección 29. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030.................. 40
Sección 30. MINISTERIO DE IGUALDAD................................................................... 41
Sección 31. MINISTERIO DE CONSUMO................................................................... 42
Sección 32. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL YMIGRACIONES............................................................................................................ 43
Sección 33. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES........................................................ 44
Sección 34. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA.................... 45
Sección 35. FONDO DE CONTINGENCIA.................................................................. 46
Sección 36. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.......................... 47
Sección 37. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES 48
Sección 38. SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES.............. 49
Sección 60. SEGURIDAD SOCIAL.............................................................................. 50
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Presupuesto consolidado
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO YSEGURIDAD SOCIAL
TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS PARA 2021
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Millones de euros)
CAPÍTULOS ESTADO OO.AA. S.SOCIAL R. ENTIDADES TRANSF. INTERNAS TOTALCONSOLIDADO
1.GASTOS DE PERSONAL 18.598,74 2.036,52 2.625,90 1.757,10 25.018,26
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.689,04 2.921,26 1.582,25 730,93 9.923,48
3.GASTOS FINANCIEROS 31.713,09 7,03 16,21 3,40 31.739,73
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.685,84 39.977,07 171.068,86 297,89 45.441,82 306.587,84
OPERACIONES CORRIENTES 195.686,71 44.941,88 175.293,22 2.789,32 45.441,82 373.269,31
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 3.889,13 3.889,13
FONDO DE CONTINGENCIA 3.889,13 3.889,13
6.INVERSIONES REALES 8.233,37 1.024,32 286,54 628,02 10.172,25
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.522,76 1.962,92 32,39 4.471,22 5.821,58 29.167,71
OPERACIONES DE CAPITAL 36.756,13 2.987,24 318,93 5.099,24 5.821,58 39.339,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS 236.331,97 47.929,12 175.612,15 7.888,56 51.263,40 416.498,40
8.ACTIVOS FINANCIEROS 52.830,77 7,30 573,23 1,99 13.835,69 39.577,60
9.PASIVOS FINANCIEROS 94.380,99 30,76 0,02 0,52 1,64 94.410,65
OPERACIONES FINANCIERAS 147.211,76 38,06 573,25 2,51 13.837,33 133.988,25
TOTAL GASTOS 383.543,73 47.967,18 176.185,40 7.891,07 65.100,73 550.486,65
Nota: A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO YSEGURIDAD SOCIAL
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS PARA 2021
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Millones de euros)
CAPÍTULOS ESTADO OO.AA. S.SOCIAL R. ENTIDADES TRANSF. INTERNAS TOTALCONSOLIDADO
1.IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 70.211,06 26.590,40 125.144,25 221.945,71
2.IMPUESTOS INDIRECTOS 51.479,77 51.479,77
3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.544,32 2.177,16 1.157,78 376,19 14.255,45
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.944,28 15.779,63 34.890,63 2.250,04 45.441,79 15.422,79
5.INGRESOS PATRIMONIALES 8.228,89 130,65 35,78 6,23 8.401,55
OPERACIONES CORRIENTES 148.408,32 44.677,84 161.228,44 2.632,46 45.441,79 311.505,27
6.ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 473,65 133,76 2,21 33,62 643,24
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.411,83 2.363,78 88,28 5.039,38 5.821,58 8.081,69
OPERACIONES DE CAPITAL 6.885,48 2.497,54 90,49 5.073,00 5.821,58 8.724,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.293,80 47.175,38 161.318,93 7.705,46 51.263,37 320.230,20
8.ACTIVOS FINANCIEROS 1.820,71 753,41 1.036,42 156,24 3.766,78
OPERACIONES FINANCIERAS 1.820,71 753,41 1.036,42 156,24 3.766,78
TOTAL INGRESOS 157.114,51 47.928,79 162.355,35 7.861,70 51.263,37 323.996,98
Capacidad (+) Necesidad (-) Endeud. Bruto -226.429,22 -38,39 -13.830,05 -29,37 -13.837,36 -226.489,67
TOTAL = GASTOS 383.543,73 47.967,18 176.185,40 7.891,07 65.100,73 550.486,65
Nota: A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO YSEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Millones de euros)
CAPÍTULOS Presupuesto 2020 % s/ total Presupuesto 2021 % s/ total % 2021/2020
1.GASTOS DE PERSONAL 23.945,49 5,20 25.018,26 4,50 4,50
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.096,16 1,80 9.923,48 1,80 22,60
3.GASTOS FINANCIEROS 31.602,24 6,90 31.739,73 5,80 0,40
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 271.811,33 59,00 306.587,84 55,70 12,80
OPERACIONES CORRIENTES 335.455,22 72,80 373.269,31 67,80 11,30
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.562,98 0,60 3.889,13 0,70 51,70
FONDO DE CONTINGENCIA 2.562,98 0,60 3.889,13 0,70 51,70
6.INVERSIONES REALES 7.640,61 1,70 10.172,25 1,80 33,10
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.869,58 1,90 29.167,71 5,30 228,90
OPERACIONES DE CAPITAL 16.510,19 3,60 39.339,96 7,10 138,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 354.528,39 76,90 416.498,40 75,70 17,50
8.ACTIVOS FINANCIEROS 25.098,53 5,40 39.577,60 7,20 57,70
9.PASIVOS FINANCIEROS 81.415,49 17,70 94.410,65 17,20 16,00
OPERACIONES FINANCIERAS 106.514,02 23,10 133.988,25 24,30 25,80
TOTAL PRESUPUESTO 461.042,41 100,00 550.486,65 100,00 19,40
Nota: A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Distribución por subsectores y artículos de gastosconsolidado
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por subsectores y artículos del presupuesto de gastos consolidado
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación ESTADO OO.AA. R.ENTIDADES S.SOCIAL Total
1 GASTOS DE PERSONAL 18.598.921,01 2.036.523,02 1.757.059,46 2.625.879,28 25.018.382,77
10 Altos cargos 82.339,85 1.864,38 4.710,50 254,14 89.168,87
11 Personal eventual 62.263,84 1.711,25 1.418,46 65.393,55
12 Funcionarios 13.663.038,26 1.260.113,80 1.249.285,56 857.346,79 17.029.784,41
13 Laborales 725.328,46 370.824,82 216.890,16 909.761,39 2.222.804,83
14 Otro personal 47.321,78 7.929,41 1.002,79 117,27 56.371,25
15 Incentivos al rendimiento 819.803,19 138.574,03 124.315,01 293.912,14 1.376.604,37
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.198.825,63 255.505,33 159.436,98 563.926,48 4.177.694,42
19 Obligaciones de ejercicios anteriores 561,07 561,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.688.608,27 2.920.346,14 730.628,16 1.582.322,52 9.921.905,09
20 Arrendamientos y cánones 193.427,88 44.319,04 51.854,15 80.454,39 370.055,46
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 368.362,68 175.948,94 74.394,41 129.347,76 748.053,79
22 Material, suministros y otros 3.636.981,29 849.443,42 547.816,03 849.947,78 5.884.188,52
23 Indemnizaciones por razón del servicio 303.588,44 53.527,06 47.999,86 26.166,70 431.282,06
24 Gastos de publicaciones 4.475,50 3.589,35 2.135,36 706,06 10.906,27
25 Conciertos de asistencia sanitaria 8.126,49 1.687.182,16 369.997,89 2.065.306,54
26 Servicios sociales con medios ajenos 106.796,64 106.796,64
27 Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad 3.029,35 3.029,35
28 Gastos relacionados con la actividad comercial 33.313,47 405,30 33.718,77
29 Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo deRecuperación y Resiliencia 173.645,99 73.022,70 3.399,00 18.500,00 268.567,69
3 GASTOS FINANCIEROS 31.713.044,65 6.981,89 3.405,23 16.194,59 31.739.626,36
30 De deuda pública en euros 30.921.222,15 30.921.222,15
31 De préstamos en euros 697.693,94 281,65 10,00 2,50 697.988,09
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por subsectores y artículos del presupuesto de gastos consolidado
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación ESTADO OO.AA. R.ENTIDADES S.SOCIAL Total
32 De deuda pública en moneda extranjera 45.925,00 45.925,00
33 De préstamos en moneda extranjera 10.256,00 10.256,00
34 De depósitos y fianzas 10,20 10,20
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 37.937,36 6.700,24 3.395,23 16.192,09 64.224,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.547.114,36 39.629.188,62 271.105,34 167.139.811,63 306.587.219,95
40 A la Administración del Estado
41 A Organismos Autónomos
42 A la Seguridad Social
43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal conpresupuesto limitativo 18,00 18,00
44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones yresto de entidades del Sector Público Estatal 2.378.673,07 167.552,14 3.875,00 16.000,00 2.566.100,21
45 A Comunidades Autónomas 39.655.581,13 2.990.542,75 5.464,14 2.372.895,38 45.024.483,40
46 A Entidades Locales 18.219.985,30 360.805,24 55,00 18.580.845,54
47 A empresas privadas 734.109,78 6.200.382,59 183,42 25.758,22 6.960.434,01
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 20.949.982,83 29.899.030,15 55.432,01 164.717.598,03 215.622.043,02
49 Al exterior 17.608.764,25 10.875,75 206.095,77 7.560,00 17.833.295,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 154.547.688,29 44.593.039,67 2.762.198,19 171.364.208,02 373.267.134,17
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 3.889.130,00 3.889.130,00
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 3.889.130,00 3.889.130,00
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA 3.889.130,00 3.889.130,00
6 INVERSIONES REALES 8.233.267,17 1.024.243,06 628.007,78 286.517,12 10.172.035,13
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al usogeneral 1.053.465,82 41.144,81 1.094.610,63
61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados aluso general 1.568.338,67 215.322,03 1.783.660,70
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por subsectores y artículos del presupuesto de gastos consolidado
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación ESTADO OO.AA. R.ENTIDADES S.SOCIAL Total
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 265.311,14 199.398,92 70.501,17 181.838,00 717.049,23
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo delos servicios 381.072,73 176.054,57 118.470,56 96.179,12 771.776,98
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 359.500,66 212.933,31 206.502,71 778.936,68
65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 2.606.817,65 74.801,56 2.681.619,21
66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de losservicios 433.146,19 350,00 433.496,19
67 Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 24.414,60 2.634,14 27.048,74
68 Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 1.541.199,71 101.603,72 232.533,34 8.500,00 1.883.836,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.860.500,26 1.935.747,85 4.368.256,53 3.000,00 29.167.504,64
70 A la Administración del Estado
71 A Organismos Autónomos
72 A la Seguridad Social
73 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal conpresupuesto limitativo
74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones yresto de entidades del Sector Público Estatal 11.411.819,23 50.370,22 15.323,38 11.477.512,83
75 A Comunidades Autónomas 6.421.454,03 429.712,01 343.276,00 7.194.442,04
76 A Entidades Locales 1.307.360,38 24.420,34 2.763,93 1.334.544,65
77 A empresas privadas 3.006.747,66 1.400.715,16 3.676.446,91 8.083.909,73
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 363.166,96 27.063,72 255.456,23 3.000,00 648.686,91
79 Al exterior 349.952,00 3.466,40 74.990,08 428.408,48
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.093.767,43 2.959.990,91 4.996.264,31 289.517,12 39.339.539,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 189.530.585,72 47.553.030,58 7.758.462,50 171.653.725,14 416.495.803,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.995.033,55 7.144,54 2.007,01 573.248,37 39.577.433,47
8
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por subsectores y artículos del presupuesto de gastos consolidado
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación ESTADO OO.AA. R.ENTIDADES S.SOCIAL Total
80 Adquisición de deuda del Sector Público 543.517,89 543.517,89
82 Concesión de préstamos al Sector Público 2.447.352,07 15,00 2.447.367,07
83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 2.155.504,25 6.977,55 1.991,01 19.194,30 2.183.667,11
84 Constitución de depósitos y fianzas 270,60 148,99 16,00 7.061,29 7.496,88
85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 395.111,14 395.111,14
86 Adquisición de acciones y participaciones de fuera del SectorPúblico 250,00 3,00 253,00
87 Aportaciones patrimoniales 33.895.715,05 33.895.715,05
88 Dotaciones 3.474,89 3.474,89
89 Suscripción de acciones y aportaciones a fondos de organismosinternacionales 100.830,44 100.830,44
9 PASIVOS FINANCIEROS 94.380.983,81 29.653,55 94.410.637,36
90 Amortización de deuda pública en euros 92.484.969,00 92.484.969,00
91 Amortización de préstamos en euros 1.895.833,21 29.526,55 1.925.359,76
92 Amortización de deuda pública en moneda extranjera
94 Devolución de depósitos y fianzas 180,60 127,00 307,60
95 Puesta en circulación de moneda metálica 1,00 1,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 133.376.017,36 36.798,09 2.007,01 573.248,37 133.988.070,83
TOTAL 322.906.603,08 47.589.828,67 7.760.469,51 172.226.973,51 550.483.874,77
9
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Transferencias internas
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOPERACIONES INTERNAS
CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Millones de euros)
DESTINO ORIGEN ESTADO ORIGEN OO.AA. ORIGENR.ENTIDADES ORIGEN S.SOCIAL TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A la Administración del Estado 262,75 25,21 183,99 471,95
A Organismos Autónomos 7.872,17 83,16 1,46 17,88 7.974,67
A la Seguridad Social 31.118,59 3.727,18 34.845,77
SUMA 38.990,76 345,91 26,67 3.929,05 43.292,39
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo 2.147,54 1,89 2.149,43
TOTAL CAPÍTULO 4 41.138,30 347,80 26,67 3.929,05 45.441,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A la Administración del Estado 26,25 26,25
A Organismos Autónomos 821,60 14,45 836,05
A la Seguridad Social 58,89 29,39 88,28
SUMA 880,49 26,25 14,45 29,39 950,58
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo 4.781,60 0,89 88,51 4.871,00
TOTAL CAPÍTULO 7 5.662,09 27,14 102,96 29,39 5.821,58
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS 46.800,39 374,94 129,63 3.958,44 51.263,40
11
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Presupuesto consolidado de los grandes centrosgestores por capítulos de gasto
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.431,15 100,00 8.431,15 100,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.431,15 100,00 8.431,15 100,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.431,15 100,00 8.431,15 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 8.431,15 100,00 8.431,15 100,00
13
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 02 CORTES GENERALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 134.801,03 60,19 144.032,41 60,86 9.231,38 6,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.366,85 26,95 62.890,54 26,57 2.523,69 4,18
3 GASTOS FINANCIEROS 16,70 0,01 13,20 0,01 -3,50 -20,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.611,32 10,10 22.803,66 9,63 192,34 0,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 217.795,90 97,25 229.739,81 97,07 11.943,91 5,48
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 6.116,54 2,73 6.883,04 2,91 766,50 12,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.116,54 2,73 6.883,04 2,91 766,50 12,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 223.912,44 99,98 236.622,85 99,98 12.710,41 5,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS 25,00 0,01 25,00 0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS 24,00 0,01 30,00 0,01 6,00 25,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49,00 0,02 55,00 0,02 6,00 12,24
TOTAL 223.961,44 100,00 236.677,85 100,00 12.716,41 5,68
14
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 60.511,45 92,39 61.620,08 88,63 1.108,63 1,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.744,12 5,72 5.585,79 8,03 1.841,67 49,19
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,35 0,02 780,88 1,12 767,53 5749,29
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 64.268,92 98,13 67.986,75 97,79 3.717,83 5,78
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 1.092,50 1,67 1.404,46 2,02 311,96 28,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.092,50 1,67 1.404,46 2,02 311,96 28,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.361,42 99,79 69.391,21 99,81 4.029,79 6,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS 135,20 0,21 135,20 0,19
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 135,20 0,21 135,20 0,19
TOTAL 65.496,62 100,00 69.526,41 100,00 4.029,79 6,15
15
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 04 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 18.688,48 72,97 19.307,12 72,67 618,64 3,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.275,88 20,60 5.120,78 19,27 -155,10 -2,94
3 GASTOS FINANCIEROS 3,00 0,01 3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 406,69 1,59 897,61 3,38 490,92 120,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.371,05 95,15 25.328,51 95,33 957,46 3,93
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 1.193,00 4,66 1.193,00 4,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.193,00 4,66 1.193,00 4,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.564,05 99,81 26.521,51 99,82 957,46 3,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS 48,00 0,19 48,00 0,18
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00 0,19 48,00 0,18
TOTAL 25.612,05 100,00 26.569,51 100,00 957,46 3,74
16
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 05 CONSEJO DE ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 9.788,30 79,20 10.263,48 78,46 475,18 4,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.108,43 17,06 2.341,20 17,90 232,77 11,04
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232,96 1,88 232,96 1,78
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.129,69 98,15 12.837,64 98,13 707,95 5,84
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 220,00 1,78 235,00 1,80 15,00 6,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 220,00 1,78 235,00 1,80 15,00 6,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.349,69 99,93 13.072,64 99,93 722,95 5,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9,02 0,07 9,02 0,07
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9,02 0,07 9,02 0,07
TOTAL 12.358,71 100,00 13.081,66 100,00 722,95 5,85
17
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 06 DEUDA PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS 31.547.483,77 27,95 31.675.104,09 25,13 127.620,32 0,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.547.483,77 27,95 31.675.104,09 25,13 127.620,32 0,40
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.547.483,77 27,95 31.675.104,09 25,13 127.620,32 0,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS 81.310.644,05 72,05 94.380.790,21 74,87 13.070.146,16 16,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81.310.644,05 72,05 94.380.790,21 74,87 13.070.146,16 16,07
TOTAL 112.858.127,82 100,00 126.055.894,30 100,00 13.197.766,48 11,69
18
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 07 CLASES PASIVAS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.335.156,25 100,00 17.083.090,02 100,00 747.933,77 4,58
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.335.156,25 100,00 17.083.090,02 100,00 747.933,77 4,58
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.335.156,25 100,00 17.083.090,02 100,00 747.933,77 4,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 16.335.156,25 100,00 17.083.090,02 100,00 747.933,77 4,58
19
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 37.127,75 56,97 43.285,79 59,28 6.158,04 16,59
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.208,97 37,15 26.385,48 36,14 2.176,51 8,99
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681,82 1,05 583,60 0,80 -98,22 -14,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.018,54 95,17 70.254,87 96,22 8.236,33 13,28
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 3.073,91 4,72 2.683,95 3,68 -389,96 -12,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.073,91 4,72 2.683,95 3,68 -389,96 -12,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.092,45 99,88 72.938,82 99,90 7.846,37 12,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 75,00 0,12 75,00 0,10
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75,00 0,12 75,00 0,10
TOTAL 65.167,45 100,00 73.013,82 100,00 7.846,37 12,04
20
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 09 APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 2.053.538,78 100,00 2.142.649,85 100,00 89.111,07 4,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.053.538,78 100,00 2.142.649,85 100,00 89.111,07 4,34
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.053.538,78 100,00 2.142.649,85 100,00 89.111,07 4,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 2.053.538,78 100,00 2.142.649,85 100,00 89.111,07 4,34
21
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 10 CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.301,43 99,99 310.803,02 81,61 27.501,59 9,71
3 GASTOS FINANCIEROS 20,00 0,01 20,00 0,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 283.321,43 100,00 310.823,02 81,62 27.501,59 9,71
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 70.000,00 18,38 70.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000,00 18,38 70.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 283.321,43 100,00 380.823,02 100,00 97.501,59 34,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 283.321,43 100,00 380.823,02 100,00 97.501,59 34,41
22
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 437.209,06 27,63 448.066,42 24,19 10.857,36 2,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 211.477,06 13,37 228.679,68 12,35 17.202,62 8,13
3 GASTOS FINANCIEROS 823,43 0,05 1.041,63 0,06 218,20 26,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 649.784,97 41,07 753.653,52 40,69 103.868,55 15,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.299.294,52 82,12 1.431.441,25 77,29 132.146,73 10,17
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 25.841,24 1,63 163.477,76 8,83 137.636,52 532,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42.597,03 2,69 42.301,09 2,28 -295,94 -0,69
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 68.438,27 4,33 205.778,85 11,11 137.340,58 200,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.367.732,79 86,44 1.637.220,10 88,40 269.487,31 19,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS 214.513,40 13,56 214.918,40 11,60 405,00 0,19
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 214.513,40 13,56 214.918,40 11,60 405,00 0,19
TOTAL 1.582.246,19 100,00 1.852.138,50 100,00 269.892,31 17,06
23
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 1.523.224,16 76,43 1.625.555,22 75,81 102.331,06 6,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 208.200,44 10,45 217.222,54 10,13 9.022,10 4,33
3 GASTOS FINANCIEROS 68,29 382,29 0,02 314,00 459,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.692,55 4,35 96.025,17 4,48 9.332,62 10,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.818.185,44 91,22 1.939.185,22 90,44 120.999,78 6,65
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 174.249,12 8,74 197.026,53 9,19 22.777,41 13,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.297,99 0,34 7.297,99
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 174.249,12 8,74 204.324,52 9,53 30.075,40 17,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.992.434,56 99,97 2.143.509,74 99,97 151.075,18 7,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS 657,60 0,03 655,60 0,03 -2,00 -0,30
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 657,60 0,03 655,60 0,03 -2,00 -0,30
TOTAL 1.993.092,16 100,00 2.144.165,34 100,00 151.073,18 7,58
24
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 5.065.532,83 50,25 5.240.111,54 49,91 174.578,71 3,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.458.462,83 14,47 1.542.585,13 14,69 84.122,30 5,77
3 GASTOS FINANCIEROS 1.248,94 0,01 1.775,29 0,02 526,35 42,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 403.690,46 4,00 446.285,90 4,25 42.595,44 10,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.928.935,06 68,73 7.230.757,86 68,87 301.822,80 4,36
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 3.146.905,91 31,22 3.264.018,57 31,09 117.112,66 3,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 502,35 238,00 -264,35 -52,62
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.147.408,26 31,22 3.264.256,57 31,09 116.848,31 3,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.076.343,32 99,96 10.495.014,43 99,96 418.671,11 4,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.861,76 0,04 3.741,78 0,04 -119,98 -3,11
9 PASIVOS FINANCIEROS 622,00 0,01 622,00 0,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.483,76 0,04 4.363,78 0,04 -119,98 -2,68
TOTAL 10.080.827,08 100,00 10.499.378,21 100,00 418.551,13 4,15
25
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 1.235.268,55 6,08 1.247.317,15 3,73 12.048,60 0,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 337.136,93 1,66 338.138,11 1,01 1.001,18 0,30
3 GASTOS FINANCIEROS 708,60 4.212,57 0,01 3.503,97 494,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 895.254,17 4,41 987.311,97 2,95 92.057,80 10,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.468.368,25 12,16 2.576.979,80 7,71 108.611,55 4,40
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 152.664,72 0,75 143.298,64 0,43 -9.366,08 -6,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57.536,35 0,28 69.536,35 0,21 12.000,00 20,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 210.201,07 1,04 212.834,99 0,64 2.633,92 1,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.678.569,32 13,19 2.789.814,79 8,35 111.245,47 4,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.626.460,32 86,81 30.626.460,32 91,65 13.000.000,00 73,75
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.626.460,32 86,81 30.626.460,32 91,65 13.000.000,00 73,75
TOTAL 20.305.029,64 100,00 33.416.275,11 100,00 13.111.245,47 64,57
26
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 7.610.128,32 80,82 7.841.253,64 80,49 231.125,32 3,04
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.368.839,87 14,54 1.440.110,19 14,78 71.270,32 5,21
3 GASTOS FINANCIEROS 2.055,94 0,02 439,44 -1.616,50 -78,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.229,04 1,30 155.246,06 1,59 33.017,02 27,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.103.253,17 96,68 9.437.049,33 96,87 333.796,16 3,67
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 301.139,96 3,20 296.917,60 3,05 -4.222,36 -1,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.753,01 0,10 7.075,87 0,07 -2.677,14 -27,45
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 310.892,97 3,30 303.993,47 3,12 -6.899,50 -2,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.414.146,14 99,98 9.741.042,80 99,99 326.896,66 3,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.570,88 0,02 972,57 0,01 -598,31 -38,09
9 PASIVOS FINANCIEROS 53,60 12,60 -41,00 -76,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.624,48 0,02 985,17 0,01 -639,31 -39,35
TOTAL 9.415.770,62 100,00 9.742.027,97 100,00 326.257,35 3,47
27
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 223.116,72 3,24 226.208,78 1,71 3.092,06 1,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.918,89 1,64 124.905,93 0,94 11.987,04 10,62
3 GASTOS FINANCIEROS 1.048,86 0,02 2.941,04 0,02 1.892,18 180,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.775.769,54 40,34 3.066.647,53 23,14 290.877,99 10,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.112.854,01 45,23 3.420.703,28 25,81 307.849,27 9,89
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 1.895.763,60 27,55 2.320.905,56 17,51 425.141,96 22,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.068.858,50 15,53 5.835.089,62 44,03 4.766.231,12 445,92
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.964.622,10 43,08 8.155.995,18 61,55 5.191.373,08 175,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.077.476,11 88,31 11.576.698,46 87,36 5.499.222,35 90,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS 803.845,05 11,68 1.674.373,87 12,64 870.528,82 108,30
9 PASIVOS FINANCIEROS 327,28 177,28 -150,00 -45,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 804.172,33 11,69 1.674.551,15 12,64 870.378,82 108,23
TOTAL 6.881.648,44 100,00 13.251.249,61 100,00 6.369.601,17 92,56
28
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 412.694,98 11,10 439.306,26 7,74 26.611,28 6,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.668,43 1,15 100.993,75 1,78 58.325,32 136,69
3 GASTOS FINANCIEROS 268,28 0,01 268,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.006.239,04 80,88 4.809.306,78 84,70 1.803.067,74 59,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.461.870,73 93,14 5.349.875,07 94,22 1.888.004,34 54,54
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 8.863,00 0,24 14.492,62 0,26 5.629,62 63,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.053,51 0,38 81.730,00 1,44 67.676,49 481,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.916,51 0,62 96.222,62 1,69 73.306,11 319,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.484.787,24 93,75 5.446.097,69 95,91 1.961.310,45 56,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS 232.176,76 6,25 232.176,76 4,09
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 232.176,76 6,25 232.176,76 4,09
TOTAL 3.716.964,00 100,00 5.678.274,45 100,00 1.961.310,45 52,77
29
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 518.254,87 1,95 577.113,53 1,77 58.858,66 11,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 154.082,65 0,58 204.264,16 0,63 50.181,51 32,57
3 GASTOS FINANCIEROS 417,12 467,12 50,00 11,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.931.990,00 97,35 31.749.466,28 97,33 5.817.476,28 22,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.604.744,64 99,88 32.531.311,09 99,73 5.926.566,45 22,28
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 30.332,64 0,11 55.953,38 0,17 25.620,74 84,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 374,20 31.603,20 0,10 31.229,00 8345,54
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.706,84 0,12 87.556,58 0,27 56.849,74 185,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.635.451,48 100,00 32.618.867,67 100,00 5.983.416,19 22,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.194,71 1.194,71
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.194,71 1.194,71
TOTAL 26.636.646,19 100,00 32.620.062,38 100,00 5.983.416,19 22,46
30
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 174.927,32 6,10 177.310,37 3,59 2.383,05 1,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.733,26 1,91 64.896,94 1,31 10.163,68 18,57
3 GASTOS FINANCIEROS 230,11 0,01 805,11 0,02 575,00 249,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.442,47 1,10 48.728,46 0,99 17.285,99 54,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 261.333,16 9,11 291.740,88 5,91 30.407,72 11,64
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 79.750,68 2,78 107.458,68 2,18 27.708,00 34,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 282.983,10 9,86 2.074.947,37 42,01 1.791.964,27 633,24
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 362.733,78 12,64 2.182.406,05 44,19 1.819.672,27 501,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 624.066,94 21,75 2.474.146,93 50,09 1.850.079,99 296,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.245.786,17 78,25 2.464.821,64 49,91 219.035,47 9,75
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.245.786,17 78,25 2.464.821,64 49,91 219.035,47 9,75
TOTAL 2.869.853,11 100,00 4.938.968,57 100,00 2.069.115,46 72,10
31
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 85.247,91 1,10 86.440,45 1,02 1.192,54 1,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.522,22 0,37 32.377,16 0,38 3.854,94 13,52
3 GASTOS FINANCIEROS 109,77 53,35 -56,42 -51,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.115.520,41 79,11 6.207.554,40 73,06 92.033,99 1,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.229.400,31 80,58 6.326.425,36 74,46 97.025,05 1,56
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 198.114,69 2,56 218.691,95 2,57 20.577,26 10,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.278.878,92 16,54 1.925.803,90 22,67 646.924,98 50,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.476.993,61 19,11 2.144.495,85 25,24 667.502,24 45,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.706.393,92 99,69 8.470.921,21 99,70 764.527,29 9,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.273,01 0,31 25.273,01 0,30 1.000,00 4,12
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.273,01 0,31 25.273,01 0,30 1.000,00 4,12
TOTAL 7.730.666,93 100,00 8.496.194,22 100,00 765.527,29 9,90
32
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 290.939,69 13,40 307.341,65 12,25 16.401,96 5,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.178.310,56 54,26 1.208.535,33 48,17 30.224,77 2,57
3 GASTOS FINANCIEROS 2.901,05 0,13 2.902,05 0,12 1,00 0,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 652.611,70 30,05 714.390,09 28,47 61.778,39 9,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.124.763,00 97,85 2.233.169,12 89,00 108.406,12 5,10
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 14.341,25 0,66 17.320,22 0,69 2.978,97 20,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.800,00 1,46 258.000,00 10,28 226.200,00 711,32
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.141,25 2,12 275.320,22 10,97 229.178,97 496,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.170.904,25 99,97 2.508.489,34 99,98 337.585,09 15,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS 598,20 0,03 598,20 0,02
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 598,20 0,03 598,20 0,02
TOTAL 2.171.502,45 100,00 2.509.087,54 100,00 337.585,09 15,55
33
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 331.720,00 11,41 335.488,87 3,48 3.768,87 1,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 386.688,65 13,30 407.068,42 4,22 20.379,77 5,27
3 GASTOS FINANCIEROS 8.079,95 0,28 3.609,95 0,04 -4.470,00 -55,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 518.507,90 17,83 375.064,28 3,89 -143.443,62 -27,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.244.996,50 42,81 1.121.231,52 11,64 -123.764,98 -9,94
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 923.133,15 31,75 942.198,24 9,78 19.065,09 2,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.016,26 9,39 7.168.712,62 74,40 6.895.696,36 2525,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.196.149,41 41,13 8.110.910,86 84,18 6.914.761,45 578,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.441.145,91 83,95 9.232.142,38 95,82 6.790.996,47 278,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS 373.754,78 12,85 373.754,78 3,88
9 PASIVOS FINANCIEROS 93.002,72 3,20 28.879,27 0,30 -64.123,45 -68,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 466.757,50 16,05 402.634,05 4,18 -64.123,45 -13,74
TOTAL 2.907.903,41 100,00 9.634.776,43 100,00 6.726.873,02 231,33
34
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 207.454,63 25,51 210.051,58 19,92 2.596,95 1,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 159.190,27 19,58 196.102,60 18,59 36.912,33 23,19
3 GASTOS FINANCIEROS 306,04 0,04 263,98 0,03 -42,06 -13,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 301.644,33 37,10 414.249,28 39,28 112.604,95 37,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 668.595,27 82,22 820.667,44 77,81 152.072,17 22,75
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 99.407,44 12,22 153.428,66 14,55 54.021,22 54,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.046,70 3,94 67.499,74 6,40 35.453,04 110,63
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 131.454,14 16,17 220.928,40 20,95 89.474,26 68,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 800.049,41 98,39 1.041.595,84 98,76 241.546,43 30,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.117,46 1,61 13.117,46 1,24
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.117,46 1,61 13.117,46 1,24
TOTAL 813.166,87 100,00 1.054.713,30 100,00 241.546,43 29,70
35
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 162.163,93 51,15 165.875,58 48,93 3.711,65 2,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 114.890,94 36,24 129.193,39 38,11 14.302,45 12,45
3 GASTOS FINANCIEROS 58,00 0,02 63,00 0,02 5,00 8,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.683,02 2,11 10.272,15 3,03 3.589,13 53,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 283.795,89 89,52 305.404,12 90,09 21.608,23 7,61
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 31.938,38 10,07 32.279,99 9,52 341,61 1,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00 0,16 500,00 0,15
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.438,38 10,23 32.779,99 9,67 341,61 1,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 316.234,27 99,76 338.184,11 99,76 21.949,84 6,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS 674,17 0,21 699,17 0,21 25,00 3,71
9 PASIVOS FINANCIEROS 100,00 0,03 125,00 0,04 25,00 25,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 774,17 0,24 824,17 0,24 50,00 6,46
TOTAL 317.008,44 100,00 339.008,28 100,00 21.999,84 6,94
36
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 44.525,69 36,50 74.720,53 2,38 30.194,84 67,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.319,14 33,05 1.097.782,98 34,89 1.057.463,84 2622,73
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.763,64 26,04 796.817,36 25,33 765.053,72 2408,58
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 116.608,47 95,59 1.969.320,87 62,60 1.852.712,40 1588,83
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 4.668,94 3,83 69.535,41 2,21 64.866,47 1389,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 0,50 1.107.044,71 35,19 1.106.434,92 181445,24
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.278,73 4,33 1.176.580,12 37,40 1.171.301,39 22189,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.887,20 99,91 3.145.900,99 100,00 3.024.013,79 2480,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS 105,00 0,09 145,50 40,50 38,57
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 105,00 0,09 145,50 40,50 38,57
TOTAL 121.992,20 100,00 3.146.046,49 100,00 3.024.054,29 2478,89
37
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 27 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 236.284,45 4,72 243.859,18 2,78 7.574,73 3,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.523,56 1,53 88.562,75 1,01 12.039,19 15,73
3 GASTOS FINANCIEROS 14.220,56 0,28 14.170,13 0,16 -50,43 -0,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 449.266,76 8,98 486.819,14 5,56 37.552,38 8,36
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 776.295,33 15,51 833.411,20 9,51 57.115,87 7,36
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 90.581,42 1,81 1.119.997,64 12,78 1.029.416,22 1136,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.491.701,23 69,77 6.235.904,02 71,17 2.744.202,79 78,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.582.282,65 71,58 7.355.901,66 83,95 3.773.619,01 105,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.358.577,98 87,09 8.189.312,86 93,46 3.830.734,88 87,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 646.221,51 12,91 573.171,74 6,54 -73.049,77 -11,30
9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 1,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 646.222,51 12,91 573.172,74 6,54 -73.049,77 -11,30
TOTAL 5.004.800,49 100,00 8.762.485,60 100,00 3.757.685,11 75,08
38
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 28 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 528.476,57 10,20 571.289,05 8,72 42.812,48 8,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 206.124,73 3,98 265.613,30 4,06 59.488,57 28,86
3 GASTOS FINANCIEROS 1.340,71 0,03 2.315,89 0,04 975,18 72,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 289.859,71 5,59 304.559,32 4,65 14.699,61 5,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.025.801,72 19,80 1.143.777,56 17,47 117.975,84 11,50
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 213.098,76 4,11 544.244,88 8,31 331.146,12 155,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.130.786,03 21,83 2.065.636,75 31,54 934.850,72 82,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.343.884,79 25,94 2.609.881,63 39,85 1.265.996,84 94,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.369.686,51 45,74 3.753.659,19 57,32 1.383.972,68 58,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.800.590,80 54,05 2.795.020,80 42,68 -5.570,00 -0,20
9 PASIVOS FINANCIEROS 10.732,56 0,21 -10.732,56 -100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.811.323,36 54,26 2.795.020,80 42,68 -16.302,56 -0,58
TOTAL 5.181.009,87 100,00 6.548.679,99 100,00 1.367.670,12 26,40
39
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 40.184,13 11,26 40.786,29 3,01 602,16 1,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.179,56 7,06 79.607,73 5,88 54.428,17 216,16
3 GASTOS FINANCIEROS 3,00 8,00 5,00 166,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 278.348,11 78,00 659.861,76 48,76 381.513,65 137,06
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 343.714,80 96,32 780.263,78 57,66 436.548,98 127,01
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 8.000,78 2,24 8.403,89 0,62 403,11 5,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 0,01 564.550,00 41,72 564.525,08 2265349,44
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.025,70 2,25 572.953,89 42,34 564.928,19 7038,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 351.740,50 98,57 1.353.217,67 99,99 1.001.477,17 284,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.119,84 1,43 79,34 0,01 -5.040,50 -98,45
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.119,84 1,43 79,34 0,01 -5.040,50 -98,45
TOTAL 356.860,34 100,00 1.353.297,01 100,00 996.436,67 279,22
40
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 30 MINISTERIO DE IGUALDAD
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 10.251,38 5,64 13.533,58 2,95 3.282,20 32,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.923,49 4,36 18.076,57 3,94 10.153,08 128,14
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149.900,84 82,41 367.442,00 79,99 217.541,16 145,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 168.075,71 92,40 399.052,15 86,88 230.976,44 137,42
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 13.603,93 7,48 50.031,20 10,89 36.427,27 267,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 0,11 10.200,00 2,22 10.000,00 5000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.803,93 7,59 60.231,20 13,11 46.427,27 336,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 181.879,64 99,99 459.283,35 99,99 277.403,71 152,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 23,71 0,01 48,71 0,01 25,00 105,44
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23,71 0,01 48,71 0,01 25,00 105,44
TOTAL 181.903,35 100,00 459.332,06 100,00 277.428,71 152,51
41
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 31 MINISTERIO DE CONSUMO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 16.999,89 56,84 25.546,26 54,77 8.546,37 50,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.155,89 20,58 11.927,70 25,57 5.771,81 93,76
3 GASTOS FINANCIEROS 10,00 0,03 10,00 0,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.775,24 15,97 4.778,24 10,24 3,00 0,06
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.941,02 93,43 42.262,20 90,60 14.321,18 51,26
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 1.909,80 6,39 4.304,22 9,23 2.394,42 125,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.909,80 6,39 4.304,22 9,23 2.394,42 125,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.850,82 99,82 46.566,42 99,83 16.715,60 56,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 55,00 0,18 80,00 0,17 25,00 45,45
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 55,00 0,18 80,00 0,17 25,00 45,45
TOTAL 29.905,82 100,00 46.646,42 100,00 16.740,60 55,98
42
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 32 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 37.272,05 8,77 47.305,04 6,55 10.032,99 26,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.576,81 6,72 104.731,20 14,49 76.154,39 266,49
3 GASTOS FINANCIEROS 4,66 4,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 352.408,02 82,87 492.543,42 68,17 140.135,40 39,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 418.261,54 98,36 644.584,32 89,21 226.322,78 54,11
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 1.045,87 0,25 74.428,93 10,30 73.383,06 7016,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600,00 0,38 1.000,00 0,14 -600,00 -37,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.645,87 0,62 75.428,93 10,44 72.783,06 2750,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 420.907,41 98,98 720.013,25 99,65 299.105,84 71,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.329,67 1,02 2.529,67 0,35 -1.800,00 -41,57
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.329,67 1,02 2.529,67 0,35 -1.800,00 -41,57
TOTAL 425.237,08 100,00 722.542,92 100,00 297.305,84 69,92
43
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 33 MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 20.641,88 7,71 26.863,79 5,43 6.221,91 30,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.362,66 9,09 25.080,20 5,07 717,54 2,95
3 GASTOS FINANCIEROS 47,70 0,02 57,70 0,01 10,00 20,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.921,40 45,14 125.096,76 25,31 4.175,36 3,45
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 165.973,64 61,96 177.098,45 35,82 11.124,81 6,70
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 3.197,70 1,19 4.703,99 0,95 1.506,29 47,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.682,60 36,84 312.482,60 63,21 213.800,00 216,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.880,30 38,03 317.186,59 64,16 215.306,29 211,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 267.853,94 99,99 494.285,04 99,99 226.431,10 84,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS 36,63 0,01 58,85 0,01 22,22 60,66
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 36,63 0,01 58,85 0,01 22,22 60,66
TOTAL 267.890,57 100,00 494.343,89 100,00 226.453,32 84,53
44
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 34 RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,04 12.500,00 0,08 7.500,00 150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.472.274,00 97,21 16.212.850,00 98,01 2.740.576,00 20,34
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.477.274,00 97,25 16.225.350,00 98,08 2.748.076,00 20,39
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 381.000,00 2,75 317.500,00 1,92 -63.500,00 -16,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 381.000,00 2,75 317.500,00 1,92 -63.500,00 -16,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.858.274,00 100,00 16.542.850,00 100,00 2.684.576,00 19,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 13.858.274,00 100,00 16.542.850,00 100,00 2.684.576,00 19,37
45
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 35 FONDO DE CONTINGENCIA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.562.980,00 100,00 3.889.130,00 100,00 1.326.150,00 51,74
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA 2.562.980,00 100,00 3.889.130,00 100,00 1.326.150,00 51,74
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.562.980,00 100,00 3.889.130,00 100,00 1.326.150,00 51,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 2.562.980,00 100,00 3.889.130,00 100,00 1.326.150,00 51,74
46
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 36 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 582.430,00 100,00 582.430,00 100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 582.430,00 100,00 582.430,00 100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 582.430,00 100,00 582.430,00 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 582.430,00 100,00 582.430,00 100,00
47
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 37 OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.462,40 37,28 13.512.862,40 97,14 13.461.400,00 26157,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 51.462,40 37,28 13.512.862,40 97,14 13.461.400,00 26157,74
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.577,57 62,72 397.420,81 2,86 310.843,24 359,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.577,57 62,72 397.420,81 2,86 310.843,24 359,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 138.039,97 100,00 13.910.283,21 100,00 13.772.243,24 9977,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 138.039,97 100,00 13.910.283,21 100,00 13.772.243,24 9977,00
48
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 38 SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.791.805,43 100,00 39.532.756,17 100,00 1.740.950,74 4,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.791.805,43 100,00 39.532.756,17 100,00 1.740.950,74 4,61
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.791.805,43 100,00 39.532.756,17 100,00 1.740.950,74 4,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL 37.791.805,43 100,00 39.532.756,17 100,00 1.740.950,74 4,61
49
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIALDistribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos
Sección: 60 SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica Explicación P. Inicial 2020 % TotalGasto P. Inicial 2021 % Total
Gasto Diferencia % 2/1
1 GASTOS DE PERSONAL 2.418.513,97 1,46 2.625.879,28 1,52 207.365,31 8,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.484.493,98 0,90 1.582.322,52 0,92 97.828,54 6,59
3 GASTOS FINANCIEROS 15.708,51 0,01 16.194,59 0,01 486,08 3,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.952.394,44 97,44 167.139.811,63 97,05 6.187.417,19 3,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 164.871.110,90 99,81 171.364.208,02 99,50 6.493.097,12 3,94
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES 210.145,07 0,13 286.517,12 0,17 76.372,05 36,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 213.145,07 0,13 289.517,12 0,17 76.372,05 35,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 165.084.255,97 99,94 171.653.725,14 99,67 6.569.469,17 3,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS 99.066,49 0,06 573.248,37 0,33 474.181,88 478,65
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 99.066,49 0,06 573.248,37 0,33 474.181,88 478,65
TOTAL 165.183.322,46 100,00 172.226.973,51 100,00 7.043.651,05 4,26
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