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Secretaría de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


PRESUPUESTO INICIAL 2014

Diciembre 2013



PF-GE-R-01



Miles de pesos 2

Presupuesto Inicial 2014

Consolidado

Concepto Inicial 2014 Incremento en

relación al inicial 2013

Total UV

Ordinario

Otros programas

5,999,760

4,904,997

1,094,763

100%

81.75%

18.25%

5,728,670

4,720,741

1,007,929

4.73%

3.90%

8.62%

Presentado a Gobierno del Estado



Miles de pesos 3

Estatal 2,914,241

48.57%

Federal 2,740,519

45.68%

Ingresos propios 335,000 5.58% Otros recursos

10,000 0.17%

Presupuesto inicial 2014: $5,999,760


Clasificación por fuente de financiamiento



Miles de pesos 4


Clasificación por fuente de financiamiento

Ordinario $4,904,997

Otros programas $1,094,763

Estatal 2,716,065

55%

Federal 2,063,932

42%

Ingresos propios 125,000

3%

Federal 676,587

62%

Estatal 198,176

18%

Ingresos propios 210,000

19% Otros

10,000 1%

Presupuesto inicial 2014: $5,999,760



Miles de pesos 5

Consolidado de Ingresos

Importe

TOTAL UV: 5,999,760.00

FUENTE DEL INGRESO 5,994,189.38

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 329,429.38

ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 329,429.38 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 307,645.08

CUOTAS Y COLEGIATURAS 242,435.65 SERV.DER.ACT.EDUC. 65,209.43

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 21,784.30

PARTICIPACION Y APORTACIONES 10,000.00

CONVENIOS 10,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000.00

CONVENIOS 10,000.00

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,654,760.00 SUBSIDIOS FEDERALES 2,740,519.00

Subs idio Federa l Ordinario 2,063,932.00 Subs idio Federa l Extraordinario 676,587.00

SUBSIDIOS ESTATALES 2,914,241.00 Subs idio Estata l Ordinario 2,401,565.00 Subs idio Estata l Adicional 314,500.00 Subs idio Estata l Extraordinario 198,176.00

NO TRIBUTARIOS 5,570.62

PRODUCTOS 5,570.62

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,620.62


PRODUCTOS DE CAPITAL 2,950.00 INGRESOS FINANCIEROS 2,950.00

Concepto

Subsidio Federal 2,740,519 Subsidio Estatal 2,914,241

Ingresos Propios 335,000 Otros Recursos 10,000


CONAC: Consejo de Armonización Contable



Miles de pesos 6

Ingresos Ordinarios



Importe

TOTAL UV: 4,904,997.00

FUENTE DEL INGRESO 4,900,642.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 120,645.00

ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 120,645.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 105,838.00

CUOTAS Y COLEGIATURAS 73,075.00 SERV.DER.ACT.EDUC. 32,763.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 14,807.00

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,779,997.00 SUBSIDIOS FEDERALES 2,063,932.00

Subs idio Federa l Ordinario 2,063,932.00 SUBSIDIOS ESTATALES 2,716,065.00

Subs idio Estata l Ordinario 2,401,565.00 Subs idio Estata l Adicional 314,500.00

NO TRIBUTARIOS 4,355.00

PRODUCTOS 4,355.00



PRODUCTOS DE CAPITAL 2,950.00 INGRESOS FINANCIEROS 2,950.00

Comcepto

Subsidio Federal 2,063,932

Subsidio Estatal 2,716,065

Ingresos Propios 125,000



Miles de pesos 7

Ingresos Específicos



Importe

TOTAL UV: 1,094,763

FUENTE DEL INGRESO 1,093,547

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 208,784

ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 208,784 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 201,807

CUOTAS Y COLEGIATURAS 169,361 SERV.DER.ACT.EDUC. 32,446

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 6,977

PARTICIPACION Y APORTACIONES 10,000

CONVENIOS 10,000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000

CONVENIOS 10,000

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 874,763 SUBSIDIOS FEDERALES 676,587

Subs idio Federa l Extraordinario 676,587 SUBSIDIOS ESTATALES 198,176

Subs idio Estata l Extraordinario 198,176

NO TRIBUTARIOS 1,216

PRODUCTOS 1,216

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,216

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,216

Concepto

Subsidio Federal 676,587

Subsidio Estatal 198,176

Ingresos Propios 210,000

Otros Recursos 10,000



Miles de pesos 8



Concepto Importe

Sector Público de las Entidades Federativas

Sector Público No Financiero

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal

Gobierno Estatal o del Distrito Federal

Órganos Autónomos

Universidad Veracruzana

5,999,760

5,999,760

5,999,760

5,999,760

5,999,760

5,999,760

Clasificación administrativa

¿Quién lo gasta?

Consolidado de egresos



Miles de pesos 9



Consolidado de egresos

Concepto Importe

Desarrollo social

Educación

5,999,760

5,999,760

Clasificador funcional del gasto

¿Para qué se gasta?



Miles de pesos 10

Presupuesto Inicial 2014 Consolidado de egresos

Clasificación por tipo de gasto

¿En qué se gasta?

Concepto Importe

Gasto corriente

Gasto de capital

5,356,782

642,978

Total 5,999,760




Miles de pesos 11

IMPORTE PORCENTAJE

5,999,760 100.00%

Servicios Personales 4,414,849 73.58%Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,603,950

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 239,085

Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,956

Seguridad Social 311,193

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,500,903

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 222,762

Materiales y Suministros 119,050 1.98%Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 63,984

Alimentos y Utensilios 10,735

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,206

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,811

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,840

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,559

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,915

Servicios Generales 430,900 7.18%Servicios Básicos 113,625

Servicios de Arrendamiento 38,373

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,120

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,475

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 47,167

Servicios de Traslado y Viáticos 88,504

Otros Servicios Generales 19,636

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 382,020 6.37%

Ayudas Sociales 25,214

Pensiones y Jubilaciones 356,806

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 216,528 3.61%Mobiliario y Equipo de Administración 92,063

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20,903

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 67,336

Vehículos y Equipo de Transporte 1,336

Equipo de Defensa y Seguridad 34,818

Activos Biológicos 72

Inversión Pública 426,450 7.11%

Obra Pública en Bienes Propios 426,450

Participaciones y Aportaciones 9,963 0.17%

Convenios 9,963

CONCEPTO

TOTAL


¿En qué se gasta?

Presupuesto Inicial 2014 Consolidado de Egresos

Clasificador por Objeto del Gasto



Miles de pesos 12

Ordinario


Ingreso Tipo Ingreso Egreso

Ingresos por Venta de Bienes y

Servicios Servicios Personales

(Inscripciones y Cuotas de

Recuperación) (Sueldos, Aguinaldo y Material de Apoyo)

105,838 2.16% 3,996,067 81.47%

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Materiales y Suministros

(Material de Laboratorio y Reactivos)

Fuente del

Ingreso

(Sanciones económicas e Ingresos Varios)

74,876 1.53%

14,807 0.30% Servicios Generales

Subsidios Federales

(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos)

4,900,642 289,414 5.89%

Ordinario 99.91% (Ordinario) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas 2,063,932 42.12%

4,904,997 Subsidios Estatales

(IPE y Jubilaciones)

82% 348,657 7.11%

(Ordinario y Adicional) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2,716,065 55.41%

Productos de Tipo Corriente

(Mobiliario y Equipo de Transporte)

10,258 0.21%

(Venta de Libros y Revistas y Alquiler de Espacios Universitarios) Inversión Pública

No Tributarios 1,405 32% (Instalación y Obras en Proceso)

4,355 Productos de Capital

184,980 3.77%

0.09% Participaciones y Aportaciones

(Intereses bancarios U.V.) (Apoyo Admvo. Académico)

2,950 68% 745 0.02%



Miles de pesos 13

Otros Programas


Ingreso Tipo Ingreso Egreso

Ingresos por Venta de Bienes y

Servicios Servicios personales

(Inscripciones y Cuotas de

Recuperación)

(Sueldos Personal de Apoyo, Becas)

418,783 38%

201,807 18.45% Materiales y Suministros

Otros Ingresos y Beneficios Varios

(Material de Laboratorio y Reactivos)

44,174 4%

Fuente del

Ingreso

(Sanciones económicas e Ingresos Varios)

Servicios Generales

6,977 0.64% (Servicios Básicos, Arrendamientos; Viáticos)

Participación y Aportaciones 141,486 13%

Otros Programas

Específicos

1,093,547 (Convenios) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas 99.89% 10,000 0.91%

Subsidios Federales (Jubilaciones, Ayudas Sociales)

1,094,763 (Extraordinario) 33,364 3%

18% 676,587 61.87% Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles Subsidios Estatales

(Extraordinario) (Mobiliario y Equipo de Transporte)

198,176 18.12% 206,269 19%

Inversión Pública

No Tributarios Productos de Tipo Corriente (Instalación y Obras en Proceso)

1,216 (Venta de Libros y Revistas y Alquiler

de Espacios Universitarios)

241,470 22%

0.11% Participaciones y Aportaciones

1,216 100% (Apoyo Admvo. Académico)

9,218 1%

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