presupuesto modificado 2014 al mes de mayopresupuesto modificado a mayo 2014 consolidado cantidades...

Secretaría de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


PRESUPUESTO MODIFICADO

2014

AL MES DE MAYO



GF-P-R-03


Secretaría de Administración y

Finanzas


Cantidades en miles de pesos

78%

Presupuesto Modificado a Mayo 2014

Presupuesto Autorizado-Convenio-Presupuesto Modificado

Consolidado

Federal: $2,005,113

Estatal: $2,331,205

$4,336,318

$0

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

Inicial 2014 Convenio Mayo 2014

$4,904,997 $4,461,318 $4,598,526

$1,094,763 $1,094,763 $1,274,139

ESPECIFICO

ORDINARIO

$5,999,760

$5,556,081 $5,872,665

18.2%

81.8% 80.3%

19.7%

78.3%

21.7%



Total: $5,872,665

FUENTE DEL INGRESO

$5,865,802

NO TRIBUTARIOS $6,863

99.9%

0.1%


Clasificación por Rubro de Ingreso

Consolidado




Total: $5,872,665


Clasificación por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Consolidado

SERVICIOS PERSONALES $3,998,029

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$484,541

SERVICIOS GENERALES $470,212

INVERSIÓN PÚBLICA $424,516

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$367,554

MATERIALES Y SUMINISTROS

$118,046

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$9,767

0.2%

68.1%

7.2%

8.3%

8%

2%

6.3%




Total: $5,872,665


Clasificación Administrativa

(Geográfica)

Egreso Consolidado


XALAPA $4,190,066

VERACRUZ $752,031

CÓRDOBA/ORIZABA $344,825

POZA RICA/TUXPAN $327,367

COATZA/MINA $258,376 71.3%

5.9%

12.8%

5.6%

4.4%

¿Quién gasta?



Total: $5,872,665


Clasificación Funcional - Programática

Egreso Consolidado


DOCENCIA $2,190,088

APOYO INSTITUCIONAL

$1,435,315 APOYO ACADÉMICO $1,045,969

INVESTIGACIÓN $453,447

EXTENSIÓN $410,953

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANTA FÍSICA $336,893

Total Funciones

Sustantivas:

$4,100,457

69.8% 24.4%

17.8%

7%

5.7%

7.7%

37.3%

¿En qué se gasta?




Consolidado


Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Recaudado Devengado

5,999,760 5,872,665

1,988,742

-53,798

Etapas del Presupuesto Momentos Contables del

Ingreso

*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan el devengado, motivo

por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios pendientes de cobro del periodo mostrado.




Consolidado



Egreso

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Comprometido Devengado/Ejercido Pagado Por Ejercer

5,999,760

5,872,665

2,072,898

1,767,383

1,676,706

4,105,282



Total: $5,872,665


Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Consolidado


RECURSO FEDERAL $2,551,427

RECURSO ESTATAL $2,425,583

INGRESOS PROPIOS $654,472

REMANENTE DE EJERCICIOS

ANTERIORES $219,118

OTROS RECURSOS $22,065

41.6%

10.6%

3.8%

43.7%

0.4%




Por Fuente de Financiamiento

Remanente de Ejercicios Anteriores


BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

$134,459


SERVICIOS GENERALES

$11,802



$2,432

SERVICIOS PERSONALES

$1,494


$326

0.1%

1.1% 0.7%

61.4%

31.3%

5.4%


$9,280

SERVICIOS GENERALES

$4,739



$579 MATERIALES Y SUMINISTROS

$255

24.5%

1.3%

2.9%

47.1%

24.1%

PRESUPUESTO: $219,118

EJERCIDO: $19,683





Remanente de Ejercicios Anteriores



Ingreso


Egreso



Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)


0

219,118

86,382

19,683 18,194

199,435

0

219,118

179,850

-177,763

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Recaudado

Devengado





Ingresos Propios




$162,059


$135,356



$61,323



$28,629 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$9,528

9.6%

4.4%

29.8% 1.5%

20.7% 24.8%

9.4%


$74,250

SERVICIOS GENERALES

$30,119 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$5,897


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $10,004


$4,889 INVERSIÓN PÚBLICA $1,292

4.7%

3.9% 58.7%

1%

23.8%

7.9%


EJERCIDO: $126,451





Ingresos Propios



Ingreso


Egreso



335,000

654,472

151,541

-144

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Recaudado

Devengado

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)


335,000

654,472

171,026

126,451 108,555

528,021





Recurso Federal

Egreso


PRESUPUESTO: $2,551,427

EJERCIDO: $835,130


INVERSIÓN PÚBLICA

$268,590


$175,720



$166,521

SERVICIOS GENERALES

$55,798 MATERIALES Y SUMINISTROS

$8,613

10.5%

6.5%

0.3% 2.2%

73.5%

6.9%


$728,467



$81,034


$20,324

SERVICIOS GENERALES

$3,745


$1,560 0.2%

2.4% 0.4%

87.2%

9.7%





Recurso Federal

Ingreso


PRESUPUESTO

ORDINARIO:

$2,006,811

PRESUPUESTO

ESPECÍFICO:

$544,616

FUENTE DEL INGRESO

$2,006,500

NO TRIBUTARIOS

$311

100%

0.02%

2,005,113

1,698 Otros Ingresos

Subsidio Federal

FUENTE DEL INGRESO $544,472

NO TRIBUTARIOS

$144

100%

0.03%

302,663

136,808

104,212

933

Otros Ingresos

Convenios

Subsidio Federal

Remanente





Recurso Federal

Egreso


PRESUPUESTO

ORDINARIO:

$2,006,811

PRESUPUESTO

ESPECÍFICO:

$544,616




$166,521

SERVICIOS GENERALES

$8

8.3%

91.7%

0%



$175,720



$35,903 MATERIALES Y SUMINISTROS

$8,612 1.6%

49.3%

32.3%

6.6%

10.2%





Recurso Federal



Ingreso


Egreso



Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Recaudado Devengado

2,740,519 2,551,427

700,431

113,789

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)


2,740,519 2,551,427

1,005,166 835,130

800,949

1,716,297





Recurso Estatal


PRESUPUESTO: $2,425,583

EJERCIDO: $783,738





$169,971


$46,728


$35,352


8.3%

1.9%

0.6%

1.5%

80.7%

7%


$635,193


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $71,983

SERVICIOS GENERALES

$61,075


$12,462


$3,025

0.4%

7.8% 1.6%

81%

9.2%





Recurso Estatal



Ingreso


Egreso



Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Recaudado Devengado

2,914,241

2,425,583

954,979

10,320

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)


2,914,241

2,425,583

807,340 783,738

746,786

1,641,845





Otros Recursos



EJERCIDO: $2,381


SERVICIOS GENERALES

$5,416 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

$3,655


$1,620


$1,056 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$239

16.6%

4.8%

24.5%

1.1%

45.7%

7.3%

SERVICIOS GENERALES

$1,535


$761


$76


$9

64.5%

3.2%

32%

0.4%





Otros Recursos



Ingreso


Egreso



Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)

Recaudado Devengado

10,000

22,065

1,941

0

Estimado(Inicial)

Modificado(Mayo)


10,000

22,065

2,984 2,381 2,222

19,684

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día diez de julio de año dos mil catorce, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada en el quinto piso del Edificio A de Rectoría de la Universidad Veracruzana, con domicilio en Lomas del Estadio S/N, Zona Universitaria, previa convocatoria nos reunimos los integrantes de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General, la M.A. Clementina Guerrero García en su carácter de Presidenta, la Mtra. Liliana I. Betancourt Treved han, la Dra. Edalid Álvarez Velásquez, el Mtro. José Luis Sánchez Leyva, el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, el Dr. Gerardo A. Galindo Peláez y el Mtro. Xavier Cózar Angulo, en su calidad de Consejeros Académicos, así como el C. Saúl Bazán Sosa, la C. Patricia de Lourdes Cárdenas Guzmán y la C. Citlalli Ramírez en su carácter de Consejeros Alumnos, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General, con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Presupuesto Modificado de la Universidad Veracruzana al mes de mayo de dos mil catorce.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo treinta y dos fracción segunda de la Ley Orgánica, que establece que la Comisión de Presupuestos tiene la atribución de "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio", así como lo establecido en el artículo treinta y ocho, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Rector, "Efectuar las modificaciones al presupuesto que resulten necesarias durante el ejercicio correspondiente, informándolo a la Comisión de Presupuestos", y lo que señala el artículo cuarenta del Reglamento del Consejo Universitario General que señala que "Las comisiones se reunirán previa / convocatoria, cuantas veces lo estime necesario el Rector, y dictaminarán por escrito los asuntos de su competencia.

Habiendo conocido y analizado la información presentada, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen por unanimidad:

DICTAMEN

Se dictamina el Presupuesto Modificado al mes de mayo de dos mil catorce presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,872 millones 665 mil pesos, de los cuales corresponden al ordinario 4,598 millones 526 mil pesos y a otros programas específicos la cantidad de 1,274 millones 139 mil pesos.

en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del mismo día, s y año.

Dr. Gerardo A. G

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.

Presidentede la Comisión

Mtra. Clementina ero García

Representantes Académicos

Mtra. Liliana I. Byltancourt Trevedhan Dra. v rez Velásquez

Mtro. José Luis Sánchez Leyva

Mtro. Carlos Quiroz Sánchez

do Peláez Mtro. Xavier Cózar Angulo

Representantes Alumnos

C. Saúl Bazán Sosa

C. Patricia de Lourdes Cárdenas Guzmán C. Citlalli amírez

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE COMPUESTO DE DOS PÁGINAS.

presupuesto modificado 2014 al mes de mayopresupuesto modificado a mayo 2014 consolidado cantidades...

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