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Presupuesto consolidado 2017 para Amnistía Internacional Madrid y notas aclaratorias

Asamblea de socios AIM25 de marzo de 2017

SÓLO MIEMBROS DE AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL MADRID c/ Génova, 9; 1º. (28004) MADRID

Telf.: 91 593 02 33 Fax: 91 594 19 55 Correo-e.: [email protected] Web: www.madrid.es.amnesty.org

Presupuesto AIM 2017

Asamblea AIM 2017

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INTRODUCCIÓN

Presentamos la propuesta de presupuesto a la asamblea de AIM, con el convencimiento de que nos permitirá realizar todas las actividades y compromisos adquiridos como entidad.

Unos presupuestos en los que crece de forma importante la captación de fondos. La carrera organizada por el equipo MENA que este año supone una importante fuente de ingresos , al margen de la visibilidad que nos proporciona en los medios de comunicación, así como la colaboración con otras entidades que hacen que sea una actividad con un excelente resultado y futuro.

Si el año 2016 supuso un gran incremento en la captación por la venta de lotería de Navidad, pensamos que este año es una partida que tenemos que potenciar y hacer crecer de forma exponencial.

Por la parte de los gastos nos encontramos con una subida importante en los gastos de la revista que se envía a las socias y socios casi un 12,50% y una subida de un 18,50% del pago de la cuota internacional, lo que supone unos 20.000,00 euros más de gasto en este concepto.

Con estas cuentas pensamos poder realizar sin ningún problema todas las actividades solicitadas por nuestros grupos y equipos , con la calidad y la eficacia demostrada en todos estos años.

Campañas tan importantes como la de Refugio y Defensoras , la campaña #yoacojo, las acciones prioritarias previstas. El crecimiento en Educación en Derechos Humanos , la comunicación y la participación democrática en la organización queda correctamente recogida en estos presupuestos

La formación de activistas y el crecimiento de las personas activistas nos van a poder garantizar una organización más abierta, más flexible y con una mayor formación, lo que sin duda redundará en un mayor y mejor trabajo en lo que es nuestro verdadero reto. La defensa de los Derechos Humanos.

Nos están esperando en las calles , en las plazas, las universidades, nos esperan los más vulnerables para que salgamos y defendamos los Derechos Humanos de todas y todos y con estas bases y el trabajo del activismo , lo vamos a lograr.

Marzo de 201

Comité Ejecutivo Territorial Amnistía Internacional Madrid

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NOTAS AL PRESUPUESTO AIM 2017La presentación del presupuesto así como de las notas que lo acompañan, sigue la disposición de Metas estratégicas del Plan de Acción AIM 2017, en lugar de gastos e ingresos por naturaleza de años anteriores, adaptándonos así al modelo analítico o de costes seguido en la Sección y a nivel internacional.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS POR CAPTACIÓN. META ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO

Nota 1: Asignación Presupuestaria

La asignación presupuestaria aprobada por el Comité Económico Permanente para AIM en 2017 es de 369.952,94 euros. Su cálculo es el resultado de obtener el total de Gastos presupuestados menos:

-el Resultado del ejercicio 2016, de 39.069, 49 € a favor de AIM, al haber recibido más Ingresos (presupuestarios y extrapresupuestarios) que Gastos en dicho ejercicio.

-los Ingresos presupuestados por Captación, que ascienden a un total de 31.305 €.

-y la parte correspondiente de ingresos extrapresupuestarios pendientes de recibir del Fondo Solidaridad por el proyecto aprobado durante 2016 , con continuidad en este ejercicio, para la contratación de un puesto temporal de la Responsable del Área de Comunicación en AIM hasta julio de 2017.

Nota 2. Ingresos por donativos

Donativos que se espera obtener a través de las cuentas corrientes de AIM en Arquia y Triodos, así como los obtenidos en actos públicos y participación de mercadillos y fiestas locales por parte del Equipo de Libertad de Conciencia y de los GL de Alcobendas, Arganda, Fuencarral-El Pardo y Sudeste. .

Nota 3. Ventas de productos

Contempla un año más la participación del Equipo de Libertad de Conciencia en los dos mercadillos anuales que celebra la Iglesia Evangélica Alemana, así como en otros mercadillos y fiestas locales por parte de los Grupos Locales de Alcobendas, Fuencarral-El Pardo, Móstoles, Sudeste, Tres Cantos y Arganda.

Un año más realizaremos durante el periodo navideño una acción puntual de venta directa al público en nuestra sede de AIM de agendas y calendarios, que será publicitada en nuestra web.

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Nota 4. Ingresos por loterías

Corresponden a los ingresos netos por la venta de 3300 papeletas de lotería de Navidad. La novedad para este ejercicio es que en lugar de imputar el beneficio íntegro en el presupuesto de Tesorería AIM, se reparte entre todas los Grupos Locales y Equipos de AIM para así potenciar la captación de fondos.

Nota 5. Ingresos por captación de fondos

Cabe destacar la II edición de la Carrera por Siria, que tuvo lugar el pasado día 19 de febrero, impulsada por el Equipo MENA de AI Madrid y organizada con otras dos ONGs: Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio y Acción en Red con unas 3.700 inscripciones y unos 49.500 € recaudados. A fecha de esta Asamblea se siguen recaudando donativos a través de la web correporsiria.org con las inscripciones de Dorsal 0.

Una vez se hayan cubierto los gastos organizativos que ha conllevado con los beneficios obtenidos la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio enviará material de ayuda humanitaria a la población que vive en Siria, en especial a los desplazados internos, y Amnistía Internacional, con un 20% de los beneficios que finalmente se obtengan, seguirá denunciando e investigando las violaciones de derechos humanos.

Nota 6. Ingresos por intereses

Por último los ingresos previstos obtener por los dos depósitos contratados en Arquia y Triodos

PRESUPUESTO PARA GASTOS

A.GASTOS EN METAS ESTRATÉGICAS EN DERECHOS HUMANOS

Nota 7.Gastos en Mestas estratégicos en DDHH

Se incluyen todos los gastos directamente relacionados con la acción, esto es, organización de actos públicos con la adquisición de materiales relacionados con cada acción, gastos logísticos (desplazamientos de ponentes, alquiler de salas o derechos de reproducción de películas, mensajerías, distribución de informes,etc).

Se recogen los gastos derivados de la organización de la Carrera por Siria por importe de 17.000 €, ya comentado en la nota 5.

Para conocer con más detalle el resto de las acciones programadas en esta parte del presupuesto, remitimos a los planes de acción 2017 presentados por los grupos y equipos.

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B.GASTOS EN METAS ESTRATÉGICAS DE CRECIMIENTO

B.1 GASTOS DE CAPTACIÓN

Nota 8. Revista de AI

Coste de la revista de Amnistía Internacional que reciben los socios y socias de AI Madrid de forma cuetrimestral. Su importe se calcula en función de los ingresos de asignación presupuestaria del ejercicio 2016. Para este ejercicio supone un incremento del 12,48 % respecto a 2016, lo que supondrán 3.133,56 € más de gasto.

Nota 9. Compras de materiales

Adquisición de artículos de merchandising AI para la venta en mercadillos y actos públicos por parte de los GL de Alcobendas, Arganda, Fuencarral-El Pardo, Móstoles, Sudeste y Tres Cantos; así como la venta de Navidad en la sede de AIM.

B.2 GASTOS DE MOVILIZACIÓN

Nota 10.Crecimiento y movilización

Recoge, entre otros, el gasto de organización de las sesiones informativas para nuevos activistas que mensualmente se realizan en la sede de AI Madrid. Se editará un nuevo folleto informativo, destinado a los más de 400 asistentes que de media pasan anualmente por estas sesiones antes de incorporarse a alguno de los Grupos Locales o Equipos de AI Madrid o Secretariado Estatal.

Asimismo, los gastos de participación en algunas fiestas locales para promover el activismo, como por ejemplo, el GL de Vallecas, con organización de talleres infantiles en las Fiestas de Madrid Sur, o encuentros con socias y socios organizados por los GL de Sudeste, Tres Cantos y Arganda.

Nota 11. Apoyo a socios, activistas y grupos

Contempla los costes de material de identidad visual y otros de acción no asociados a acciones específicas (folletos de información general, carpetas, petos y lonas AI, etc) que se adquieren a través de la intranet de AI, así como los gastos de mensajería asociados.

Nota 12.Capacitación de activistas

Se prevé la organización de los siguiente talleres de formación en AI Madrid: taller de portavocía antes Medios de Comunicación y hablar en nombre de AI; Taller “Comunicando Activismo, Identidad Visual y uso de lenguaje publicitario”; Taller de Transversalización de Enfoque de Género; Taller de Oratoria (junto con el SE); Taller de Técnicas de argumentación; Taller Gestión de Equipos humanos y prevención de conflictos; Buenas prácticas en la Captación de fondos; Trabajo Sectorial:trabajo en colaboración y alianza con

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otras organizaciones y colectivos; y, por último, Taller de Intervención en investigación: seguimiento de temas.

Asimismo se prevén los gastos de desplazamiento de activistas a los talleres programados por la Sección Española de AI y a la Escuela de Verano de AI (subvencionada en un 50 % por la Sección).

C.APOYO A METAS ESTRATÉGICAS

Nota 13. Gastos en apoyo a Metas estratégicas

Al igual que hemos comentado en el punto A (nota 7), nos remitimos al Plan de acción de 2017 para conocer con más detalle las acciones programadas en esta parte del presupuesto y a la nota 16 sobre gastos de personal.

Destacamos, como novedad, la edición de la actualización de la Exposición “¿Avanzamos?: los derechos de las mujeres y niñas” con un coste de 2.350 €. Con esta nueva edición pretendemos dar respuesta a la alta demanda de esta interesante exposición por parte de nuestros Grupos Locales y Equipos en AIM, así como al resto de grupos de la Sección que estén interesados en la misma.

D.APOYO ORGANIZATIVO

Nota 14. Instalaciones y gestión del local

Se incluyen en este apartado las siguientes partidas:

-Alquiler anual de la sede de AIM y gastos comunitarios de calefacción y agua asociados, así como IBI.

-Gtos.de mantenimiento de locales compartidos de los GL de Vallecas y Móstoles.

-gastos de mantenimiento de equipos informáticos y otros, seguros e instalaciones de seguridad, de suministros y telecomunicaciones en la sede de AIM.

-amortizaciones de los equipos informáticos y de oficina así como de mobiliario de AI Madrid. Para este año se prevé la renovación de dos equipos informáticos en oficina.

Nota 15. Gobernanza

Se prevé la subvención de activistas de AI Madrid para asistir a la Asamblea General Federal de AI que tendrá lugar en Málaga el próximo mes de abril. Se presupuesta, 5.800 euros en cumplimiento de nuestro Reglamento Interno AIM, para subvencionar los gastos de trasporte, alojamiento y dietas que posibilite al menos la asistencia de un representante por cada uno de los equipos y grupos locales de AI Madrid, así como CET.

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También se incluyen en este apartado los gastos asociados a la organización de esta Asamblea anual de socios y socias de AI Madrid así como los de otras reuniones autonómicas o locales (Comités de Coordinación bimestrales, etc)

Por último, los gastos de desplazamiento y asistencia al Consejo General Federal que se celebra en Madrid en noviembre, y los derivados en el ejercicio de la representación de AI Madrid por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Territorial (gastos de desplazamientos para asistencia a reuniones, representación institucional en actos de AIM o de la Sección,etc).

Nota 16. Gastos de personal

El coste de nóminas y seguridad social se distribuye entre las diferentes metas, asociado a las mismas.

Nota 17. Cuota Internacional

Desde 2016 la aportación de las Estructuras Territoriales a la cuota internacional se asume completamente por éstas en la proporción que representan sus ingresos sobre los ingresos totales.

La base de cálculo de cuota internacional de las secciones de AI, es el volumen total de ingresos de los dos ejercicios anteriores. Es decir, esta cuota está calculada sobre la base de los ingresos totales que tuvimos en 2015. Del mismo modo se opera para cada Estructura Territorial en la Sección Española. Para AIM supone un incremento del 18,40 % respecto a 2016, lo que supondrán 16.181,80 € más de gasto.

Con nuestra aportación a la cuota internacional contribuimos a que el movimiento internacional siga combatiendo los abusos contra los Derechos Humanos en todo el mundo

a través de la investigación, la denuncia pública y el activismo.

A continuación adjuntamos el presupuesto desglosado para cada grupo local y equipo de AI Madrid.

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Anexo al Presupuesto AIM 2017

ANEXO 1. PRESUPUESTO EQUIPOS AI MADRID 2017

AMÉRICA LATINA COMUNICACIÓN DESARROLLO DESC MENA ORIENTE PRÓX. RRII COM.GÉNERO TOTAL

I/G COCOA1 COCOA2 CAMPAÑA PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017

INGRESOS

1429 - Ingresos de Asignación presupuestaria 1.560,00 € 925,00 € 1.620,00 € 75,00 € 1.650,00 € 3.260,00 € 660,00 € 20.050,00 € 1.555,00 € 1.550,00 € 1.080,00 € 645,00 € 34.630,00 €

1534 - Ingresos de Donaciones anónimas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €

1728 - Ventas de productos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €

1520 - Ingresos de Loterías 249,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 132,60 € 47,40 € 93,00 € 30,00 € 92,40 € 36,00 € 57,60 € 30,00 € 858,00 €

1540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.000,00 €

6.Otros ingresos1812- Otros Ingresos (Fondo Solidaridad) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1813 - Ingresos por intereses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO 1.809,00 € 955,00 € 1.650,00 € 105,00 € 1.782,60 € 3.307,40 € 1.403,00 € 43.080,00 € 1.647,40 € 1.586,00 € 1.137,60 € 675,00 € 59.138,00 €Resultado año anteriorResultado año anterior9000 - Resultado Año Anterior 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Resultado año anterior Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESOS Suma - SALDO 1.809,00 € 955,00 € 1.650,00 € 105,00 € 1.782,60 € 3.307,40 € 1.403,00 € 43.080,00 € 1.647,40 € 1.586,00 € 1.137,60 € 675,00 € 59.138,00 €

GASTOS

2031 - Educación en derechos humanos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.900,00 €2053 - Campaña Global Defensores -150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -600,00 € -80,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -830,00 €2063 - Defensores y Sociedad civil -810,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -60,00 € 0,00 € -50,00 € -175,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.095,00 €2073 - Libertad de Expresión 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -400,00 € -330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -730,00 €2133 - Discriminación por Género, identidad y otros -150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -360,00 € -400,00 € -600,00 € -500,00 € 0,00 € 0,00 € -2.010,00 €2143 - Derechos económicos, sociales y culturales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -600,00 € 0,00 € -2.250,00 €2333 - Campaña Global – Refugio -100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € -1.050,00 € -180,00 € 0,00 € -2.380,00 €

-250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -17.900,00 € -320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -18.470,00 €2353 - Personas afectadas por los conflictos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2433 - Justicia internacional-Rendición de cuentas -100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00 €2453 - Pena de muerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -700,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00 € -750,00 €

1. Metas Estratégicas en Derechos Humanos Suma - SALDO -1.560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.650,00 € -2.960,00 € -360,00 € -20.050,00 € -1.555,00 € -1.550,00 € -830,00 € 0,00 € -30.515,00 €

1628 - Gastos de Revista AI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1728 - Ventas de productos (coste) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 €

1540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 €0,00 € -275,00 € 0,00 € -75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -350,00 €

1912 - Apoyo a socios, activistas y grupos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 €1913 - Capacitación voluntarios 0,00 € -650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -645,00 € -1.295,00 €

2.2 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Movilización Suma - SALDO 0,00 € -925,00 € 0,00 € -75,00 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -645,00 € -1.945,00 €6722 – Coordinación y gestión (personal) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €6724 – Nuevos medios de comunicación 0,00 € 0,00 € -1.270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.270,00 €6736 - Cabildeo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € 0,00 € -250,00 €6768 - Otros gastos de apoyo de derechos humanos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4150 – Otro Trabajo - No Metas Estratégicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Gastos de apoyo a Metas Estratégicas Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € -1.270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € 0,00 € -1.520,00 €7124 - Finanzas (personal) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7142 - Recursos Humanos-otros gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7144 - Instalaciones y gestión de local 0,00 € 0,00 € -350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -350,00 €7212 – CET y Dirección AIM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7213 - Consejo General Federal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7214 - Asamblea General Federal Anual 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7413 – Otros impuestos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7414 - Amortización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €4. Apoyo Organizativo Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € -350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -350,00 €

1. Cuota Internacional 8005 - Cuota Internacional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Gastos entre secciones Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €GASTOS Suma - SALDO -1.560,00 € -925,00 € -1.620,00 € -75,00 € -1.650,00 € -3.260,00 € -660,00 € -20.050,00 € -1.555,00 € -1.550,00 € -1.080,00 € -645,00 € -34.630,00 €Total Resultado 249,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 132,60 € 47,40 € 743,00 € 23.030,00 € 92,40 € 36,00 € 57,60 € 30,00 € 24.508,00 €

ATENCIÓN Y FORMAC.

EDUCACIÓN EN DDHH

LIBERTAD DE CONCIENCIA

REFUGIO E INMIGRACIÓN

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento –

Meta 5: Captación

1 Captación y fidelización de socios y socias

3 Donaciones y Grandes Donaciones4 Ventas / Coste de ventas

5 Otras actividades de captación

1. Metas Estratégicas en Derechos

Humanos

1. Meta 1 – Reclamar libertades

2. Meta 2 – Igualdad de derechos

3. Meta 3 – Responder a crisis 2343 - Justicia intern. para responder a las crisis

4. Meta 4 – Rendición de cuentas


Meta 5: Captación

1 Captación y fidelización de socios y

socias4 Ventas / Coste de

ventas5 Otras actividades de

captación


Meta 5: Movilización

1. Crecimiento y movilización

1910 – Crecimiento y mobilización (personal)

3. Gastos de apoyo a Metas Estratégicas

3. Apoyo a Derechos Humanos

4. Otros gastos en Derechos Humanos

4. Apoyo Organizativo

1. Gastos de apoyo organizativo

2. Gobernanza

7298 - Otros gastos de gob. Asambleas Locales

3. Otros gastos (Amortización,

impuestos) 7498 – Otros gastos (extrapresupuestario)

5. Gastos entre secciones

9


ANEXO 1. PRESUPUESTO GRUPOS LOCALES AI MADRID 2017

ALCALÁ HENARES ALCOBENDAS LAS ROZAS LEGANÉS MÓSTOLES SUDESTE TRES CANTOS VALLECAS TOTAL

I/G COCOA1 COCOA2 CAMPAÑA PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017

INGRESOS

1429 - Ingresos de Asignación presupuestaria 9.700,00 € 2.853,00 € 2.675,00 € 2.540,00 € 500,00 € 2.443,00 € 300,00 € 180,00 € 3.450,00 € 3.475,00 € 300,00 € 1.515,00 € 29.931,00 €

1534 - Ingresos de Donaciones anónimas 0,00 € 0,00 € 50,00 € 75,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 295,00 €

1728 - Ventas de productos 0,00 € 0,00 € 70,00 € 200,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 400,00 € 70,00 € 0,00 € 1.160,00 €

1520 - Ingresos de Loterías 60,00 € 60,00 € 30,00 € 60,00 € 30,00 € 84,00 € 60,00 € 90,00 € 51,00 € 156,00 € 180,00 € 108,00 € 969,00 €

1540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €

6.Otros ingresos1812- Otros Ingresos (Fondo Solidaridad) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1813 - Ingresos por intereses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO 9.760,00 € 2.913,00 € 2.825,00 € 2.875,00 € 530,00 € 2.667,00 € 360,00 € 270,00 € 3.801,00 € 4.181,00 € 650,00 € 1.623,00 € 32.455,00 €Resultado año anterior Resultado año anterior 9000 - Resultado Año Anterior 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Resultado año anterior Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESOS Suma - SALDO 9.760,00 € 2.913,00 € 2.825,00 € 2.875,00 € 530,00 € 2.667,00 € 360,00 € 270,00 € 3.801,00 € 4.181,00 € 650,00 € 1.623,00 € 32.455,00 €GASTOS 2031 - Educación en derechos humanos 0,00 € -100,00 € -450,00 € -180,00 € -200,00 € -235,00 € -50,00 € 0,00 € -100,00 € -585,00 € -50,00 € -400,00 € -2.350,00 €

2053 – Campaña Global Defensores -2.200,00 € -480,00 € -100,00 € -300,00 € -50,00 € -90,00 € -50,00 € -25,00 € -50,00 € -140,00 € -50,00 € 0,00 € -3.535,00 €2063 - Defensores y Sociedad civil -1.250,00 € -518,00 € -350,00 € -150,00 € -200,00 € -1.120,00 € 0,00 € -25,00 € -200,00 € -735,00 € 0,00 € -400,00 € -4.948,00 €2073 - Libertad de Expresión 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -110,00 € 0,00 € 0,00 € -110,00 €2133 - Discriminación por Género, identidad y otros -900,00 € -209,00 € -420,00 € -150,00 € 0,00 € -239,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -265,00 € 0,00 € 0,00 € -2.183,00 €2143 - Derechos económicos, sociales y culturales -500,00 € -80,00 € 0,00 € -100,00 € 0,00 € -80,00 € -50,00 € -25,00 € -150,00 € -125,00 € -50,00 € -300,00 € -1.460,00 €2333 - Campaña Global – Refugio -1.250,00 € -210,00 € -450,00 € -170,00 € -50,00 € -75,00 € -100,00 € -50,00 € -150,00 € -245,00 € 0,00 € 0,00 € -2.750,00 €

-250,00 € -270,00 € -120,00 € -50,00 € 0,00 € -55,00 € -50,00 € -25,00 € -150,00 € -320,00 € 0,00 € 0,00 € -1.290,00 €2353 - Personas afectadas por los conflictos 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00 €2433 - Justicia internacional-Rendición de cuentas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -80,00 € 0,00 € 0,00 € -80,00 €2453 - Pena de muerte -250,00 € -56,00 € -150,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30,00 € 0,00 € -65,00 € -50,00 € 0,00 € -651,00 €

1. Metas Estratégicas en Derechos Humanos Suma - SALDO -6.600,00 € -1.923,00 € -2.040,00 € -1.200,00 € -500,00 € -1.894,00 € -300,00 € -180,00 € -800,00 € -2.720,00 € -200,00 € -1.100,00 € -19.457,00 €1628 - Gastos de Revista AI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1728 - Ventas de productos (coste) 0,00 € 0,00 € -50,00 € -150,00 € 0,00 € -120,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 € -350,00 € -50,00 € 0,00 € -1.020,00 €

1540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00 € -28,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -28,00 €2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO 0,00 € -28,00 € -50,00 € -150,00 € 0,00 € -120,00 € 0,00 € 0,00 € -300,00 € -350,00 € -50,00 € 0,00 € -1.048,00 €

1910 – Crecimiento y movilización (personal) 0,00 € -20,00 € -30,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -60,00 € -50,00 € -165,00 € -375,00 €1912 - Apoyo a socios, activistas y grupos -1.000,00 € -50,00 € -100,00 € -200,00 € 0,00 € -150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -60,00 € 0,00 € 0,00 € -1.560,00 €1913 - Capacitación voluntarios 0,00 € -152,00 € -75,00 € -400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € -155,00 € 0,00 € 0,00 € -832,00 €

2.2 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Movilización Suma - SALDO -1.000,00 € -222,00 € -205,00 € -650,00 € 0,00 € -150,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € -275,00 € -50,00 € -165,00 € -2.767,00 €6722 – Coordinación y gestión (personal) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €6724 – Nuevos medios de comunicación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €6736 – Cabildeo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30,00 € 0,00 € 0,00 € -150,00 € -130,00 € 0,00 € 0,00 € -310,00 €6768 - Otros gastos de apoyo de derechos humanos 0,00 € -60,00 € 0,00 € -350,00 € 0,00 € -205,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -715,00 €

4150 – Otro Trabajo - No Metas Estratégicas -2.100,00 € -570,00 € -200,00 € 0,00 € 0,00 € -44,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.914,00 €

3. Gastos de apoyo a Metas Estratégicas Suma - SALDO -2.100,00 € -630,00 € -200,00 € -350,00 € 0,00 € -279,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € -130,00 € 0,00 € 0,00 € -3.939,00 €


7124 - Finanzas (personal) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7142 - Recursos Humanos-otros gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7144 - Instalaciones y gestión de local 0,00 € -50,00 € -180,00 € -100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.950,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € -2.530,00 €7212 – CET y Dirección AIM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7213 - Consejo General Federal 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -80,00 €7214 - Asamblea General Federal Anual 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € -60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -110,00 €7413 – Otros impuestos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €7414 - Amortización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €4. Apoyo Organizativo Suma - SALDO 0,00 € -50,00 € -180,00 € -190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.050,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € -2.720,00 €

1. Cuota Internacional 8005 - Cuota Internacional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €5. Gastos entre secciones Suma - SALDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GASTOS Suma - SALDO -9.700,00 € -2.853,00 € -2.675,00 € -2.540,00 € -500,00 € -2.443,00 € -300,00 € -180,00 € -3.450,00 € -3.475,00 € -300,00 € -1.515,00 € -29.931,00 €Total Resultado 60,00 € 60,00 € 150,00 € 335,00 € 30,00 € 224,00 € 60,00 € 90,00 € 351,00 € 706,00 € 350,00 € 108,00 € 2.524,00 €

MADRID (CAMPAÑAS)

ARGANDA DEL REY

COLLADO VILLALBA

FUENCARRAL-EL PARDO

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta

5: Captación

1 Captación y fidelización de socios y socias

3 Donaciones y Grandes Donaciones

4 Ventas / Coste de ventas


1. Metas Estratégicas en Derechos Humanos






5: Captación

1 Captación y fidelización de socios y socias4 Ventas / Coste de ventas5 Otras actividades de captación


5: Movilización






2. Gobernanza


3. Otros gastos (Amortización, impuestos)

7498 – Otros gastos (extrapresupuestario)

5. Gastos entre secciones

10


ANEXO 1. PRESUPUESTO TESORERÍA AI MADRID 2017

I/G COCOA1 COCOA2 CAMPAÑA PPTO.2017

INGRESOS

1429 - Ingresos de Asignación presupuestaria 305.391,94

1534 - Ingresos de Donaciones anónimas 2.025,00

1728 - Ventas de productos 1.845,00

1520 - Ingresos de Loterías 153,001540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00

6 Otros ingresos1812- Otros Ingresos (Fondo Solidaridad) 0,001813 - Ingresos por intereses 250,00

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO 309.664,94Resultado año anterior Resultado año anterior9000 - Resultado Año Anterior 39.069,49Resultado año anterior Suma - SALDO 39.069,49

INGRESOS Suma - SALDO 348.734,43

GASTOS

2031 - Educación en derechos humanos 0,002053 – Campaña Global Defensores 0,002063 - Defensores y Sociedad civil 0,002073 - Libertad de Expresión 0,002133 - Discriminación por Género, identidad y otros 0,002143 - Derechos económicos, sociales y culturales 0,002333 - Campaña Global – Refugio 0,00

0,002353 - Personas afectadas por los conflictos 0,002433 - Justicia internacional-Rendición de cuentas 0,002453 - Pena de muerte 0,00

1. Metas Estratégicas en Derechos Humanos Suma - SALDO 0,00

1628 - Gastos de Revista AI -28.248,78

1728 - Ventas de productos (coste) -1.000,00

1540 - Ingresos Captación de Fondos 0,002.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO -29.248,78

1910 - Crecimiento y Movilización (personal) -46.128,771912 - Apoyo a socios, activistas y grupos -600,001913 - Capacitación voluntarios -725,00

2.2 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Movilización Suma - SALDO -47.453,776722 - Coordinación y gestión (personal) -65.280,516724 – Nuevos medios de comunicación -12.508,526736 – Cabildeo -150,006768 - Otros gastos de apoyo de derechos humanos -5.815,00

4150 – Otro Trabajo - No Metas Estratégicas -2.350,003. Gastos de apoyo a Metas Estratégicas Suma - SALDO -86.104,03


7124 - Finanzas (personal) -46.114,407142 - Recursos Humanos-otros gastos -600,007144 - Instalaciones y gestión de local -59.235,187212 – CET y Dirección AIM -800,007213 - Consejo General Federal -100,007214 - Asamblea General Federal Anual -5.800,00

-2.550,007413 – Otros impuestos -250,007414 - Amortización -4.697,63

0,004. Apoyo Organizativo Suma - SALDO -120.147,215. Gastos entre secciones 1. Cuota Internacional 8005 - Cuota Internacional -104.099,645. Gastos entre secciones Suma - SALDO -104.099,64

GASTOS Suma - SALDO -387.053,43Total Resultado -38.319,00

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5:

Captación


socias










Captación




captación


Movilización






2. Gobernanza



impuestos) 7498 – Otros gastos (extrapresupuestario)

11


ANEXO 1. PRESUPUESTO AI MADRID 2017 (Suma totales)

TESO AIM TOTAL GL TOTAL EQ. TOTAL AIM NOTASI/G COCOA1 COCOA2 CAMPAÑA PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017 PPTO.2017

INGRESOS

1429 - Ingresos de Asignación presupuestaria 305.391,94 € 29.931,00 € 34.630,00 € 369.952,94 € 1

1534 - Ingresos de Donaciones anónimas 2.025,00 € 295,00 € 50,00 € 2.370,00 € 2

1728 - Ventas de productos 1.845,00 € 1.160,00 € 600,00 € 3.605,00 € 3

1520 - Ingresos de Loterías 153,00 € 969,00 € 858,00 € 1.980,00 € 41540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00 € 100,00 € 23.000,00 € 23.100,00 € 5

6 Otros ingresos1812- Otros Ingresos (Fondo Solidaridad) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1813 - Ingresos por intereses 250,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 6

2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO 309.664,94 € 32.455,00 € 59.138,00 € 401.257,94 €Resultado año anterior Resultado año anterior9000 - Resultado Año Anterior 39.069,49 € 0,00 € 0,00 € 39.069,49 € 1Resultado año anterior Suma - SALDO 39.069,49 € 0,00 € 0,00 € 39.069,49 €

INGRESOS Suma - SALDO 348.734,43 € 32.455,00 € 59.138,00 € 440.327,43 €

GASTOS

2031 - Educación en derechos humanos 0,00 € -2.350,00 € -1.900,00 € -4.250,00 €

7

2053 – Campaña Global – Defensores 0,00 € -3.535,00 € -830,00 € -4.365,00 €2063 - Defensores y Sociedad civil 0,00 € -4.948,00 € -1.095,00 € -6.043,00 €2073 - Libertad de Expresión 0,00 € -110,00 € -730,00 € -840,00 €2133 - Discriminación por Género, identidad y otros 0,00 € -2.183,00 € -2.010,00 € -4.193,00 €2143 - Derechos económicos, sociales y culturales 0,00 € -1.460,00 € -2.250,00 € -3.710,00 €2333 - Campaña Global – Refugio 0,00 € -2.750,00 € -2.380,00 € -5.130,00 €

0,00 € -1.290,00 € -18.470,00 € -19.760,00 €2353 - Personas afectadas por los conflictos 0,00 € -100,00 € 0,00 € -100,00 €2433 - Justicia internacional-Rendición de cuentas 0,00 € -80,00 € -100,00 € -180,00 €2453 - Pena de muerte 0,00 € -651,00 € -750,00 € -1.401,00 €

1. Metas Estratégicas en Derechos Humanos Suma - SALDO 0,00 € -19.457,00 € -30.515,00 € -49.972,00 €

1628 - Gastos de Revista AI -28.248,78 € 0,00 € 0,00 € -28.248,78 € 8

1728 - Ventas de productos (coste) -1.000,00 € -1.020,00 € -300,00 € -2.320,00 € 9

1540 - Ingresos Captación de Fondos 0,00 € -28,00 € 0,00 € -28,00 €2.1 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Captación Suma - SALDO -29.248,78 € -1.048,00 € -300,00 € -30.596,78 €

1910 - Crecimiento y Movilización (personal) -46.128,77 € -375,00 € -350,00 € -46.853,77 € 10 y 161912 - Apoyo a socios, activistas y grupos -600,00 € -1.560,00 € -300,00 € -2.460,00 € 111913 - Capacitación voluntarios -725,00 € -832,00 € -1.295,00 € -2.852,00 € 12

2.2 Meta Estratégica de Crecimiento – Meta 5: Movilización Suma - SALDO -47.453,77 € -2.767,00 € -1.945,00 € -52.165,77 €6722 - Coordinación y gestión (personal) -65.280,51 € 0,00 € 0,00 € -65.280,51 € 13 y 166724 – Nuevos medios de comunicación -12.508,52 € 0,00 € -1.270,00 € -13.778,52 €

13 y 16

6736 – Cabildeo -150,00 € -310,00 € -250,00 € -710,00 €6768 - Otros gastos de apoyo de derechos humanos -5.815,00 € -715,00 € 0,00 € -6.530,00 €4150 – Otro Trabajo - No Metas Estratégicas -2.350,00 € -2.914,00 € 0,00 € -5.264,00 €

3. Gastos de apoyo a Metas Estratégicas Suma - SALDO -86.104,03 € -3.939,00 € -1.520,00 € -91.563,03 €


7124 - Finanzas (personal) -46.114,40 € 0,00 € 0,00 € -46.114,40 €16

7142 - Recursos Humanos-otros gastos -600,00 € 0,00 € 0,00 € -600,00 €7144 - Instalaciones y gestión de local -59.235,18 € -2.530,00 € -350,00 € -62.115,18 € 14 y 167212 – CET y Dirección AIM -800,00 € 0,00 € 0,00 € -800,00 €

157213 - Consejo General Federal -100,00 € -80,00 € 0,00 € -180,00 €7214 - Asamblea General Federal Anual -5.800,00 € 0,00 € 0,00 € -5.800,00 €

-2.550,00 € -110,00 € 0,00 € -2.660,00 €7413 – Otros impuestos -250,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 €

147414 - Amortización -4.697,63 € 0,00 € 0,00 € -4.697,63 €

0,00 €4. Apoyo Organizativo Suma - SALDO -120.147,21 € -2.720,00 € -350,00 € -123.217,21 €5. Gastos entre secciones 1. Cuota Internacional 8005 - Cuota Internacional -104.099,64 € 0,00 € 0,00 € -104.099,64 € 175. Gastos entre secciones Suma - SALDO -104.099,64 € 0,00 € 0,00 € -104.099,64 €

GASTOS Suma - SALDO -387.053,43 € -29.931,00 € -34.630,00 € -451.614,43 €Total Resultado -38.319,00 € 2.524,00 € 24.508,00 € -11.287,00 €


Captación


socias










Captación




captación


Movilización






2. Gobernanza



impuestos)7498 – Otros gastos (extrapresupuestario)

12

presupuesto consolidado 2017 para amnistía internacional ... · presupuesto consolidado 2017 para...

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