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Presupuesto consolidado 2014 para Amnistía Internacional Madrid y notas aclaratorias

Asamblea de socios AIM15 de marzo de 2014

SÓLO MIEMBROS DE AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL MADRID c/ Génova, 9; 1º. (28004) MADRIDTelf.: 91 593 02 33 Fax: 91 594 19 55 Correo-e.: [email protected] Web: www.madrid.es.amnesty.org

Presupuesto AIM 2014

Asamblea AIM 2014 Página 2

Presupuesto AIM 2014INTRODUCCIÓN

Este es el tercer presupuesto que se adecúa ya plenamente al nuevo modelo de financiación acordado por la Sección Española de Amnistía Internacional en 2011 y que comenzó a entrar en vigor en 2012. Este cambio de modelo ha supuesto que las entidades territoriales de AI pasamos de contar con unos ingresos equivalentes al 20% de las cuotas de socios a tener una asignación presupuestaria en función del Plan de acción propuesto para AI Madrid en el marco del Plan operativo de la Sección Española. Esta asignación presupuestaria es marcada por el criterio del Comité Económico Permanente (CEP) de la Sección Española de AI y aprobada por el Comité Ejecutivo Federal. En este proceso se toma en consideración que el conjunto de las asignaciones para las diferentes entidades territoriales no exceda del 20% del presupuesto disponible para la Sección, y para cada entidad territorial se valora, junto con el Plan de acción propuesto el nivel de ejecución presupuestaria del ejercicio anterior. Así se pretende una distribución de los recursos disponibles más equilibrada y solidaria, vinculada a las necesidades de acción y no tanto a las cuotas ingresadas por socios en cada territorio.

Este mismo criterio de solidaridad también está avanzando a nivel internacional. A partir del ejercicio 2013 la cuota aportada al movimiento internacional se incrementa aproximadamente en un 25%, que se detrae de todos los ingresos, tanto los destinados al presupuesto estatal como los de las entidades territoriales. Así, la aportación de la Sección Española en 2010 fue de 1.631.033 € (+232.600 € voluntarios), en 2011 fue de 1.787.988 € (+160.093 € voluntarios), en 2012 fue de 1.885.407€ (+124.000 € voluntarios), pasando durante 2013 a un total de 2.284.663 € (2.065.900 € Aportación regular, 130.000 € voluntaria, y 88.763 € cuota Unión Europea).

Por otra parte, en AI Madrid no está previsto el incremento de personal contratado de manera estable (salvo el aumento que pueda representar la sustitución por maternidad de la Coordinadora); aunque se tendrá que contratar a empresa externa para el mantenimiento informático.

Así las cosas, la asignación presupuestaria global aprobada por el Comité Económico Permanente para AI Madrid en el ejercicio 2014 es de 271.039 € (frente a los 266.944€ de 2013). Así, por ejemplo se dispone de presupuesto para la realización en 2014 de la acción sobre pena de muerte “Ciudades por la Vida”, que este año corresponde a AIM afrontar su coste, así como la participación en el Festival de música En Vivo 2014, que en 2013 se trasladó a Bilbao. Todo ello refleja que en principio disponemos de un presupuesto que se estima suficiente para responder a nuestro Plan de acción y a nuestra capacidad de trabajo. Asimismo, es indicativo de la importancia de presupuestar de manera realista de acuerdo con nuestra capacidad de acción y ejecución.

AIM tiene capacidad para llevar a cabo acciones más allá de estas previsiones presupuestarias, ya que se encuentra disponible el Fondo de Solidaridad de la Sección Española para disponer de la necesaria financiación. Además de que nuestra saneada situación financiera nos permite disponer de reservas a las que eventualmente tuviéramos que acudir por razón de algún acontecimiento extraordinario.

En suma, es importante tener presente y, AIM lo sigue teniendo como principio rector, que la aplicación del principio de solidaridad ha de implicar elaborar presupuestos adecuados al gasto real para no bloquear innecesariamente recursos que han de estar al alcance de todos


Presupuesto AIM 2014para ser destinados allí donde más necesarios son para la acción en defensa de los derechos humanos.

Se presenta un presupuesto que ha sido elaborado partiendo de las propuestas de los diferentes equipos y grupos de AI Madrid y ajustados en función del presupuesto asignado a AIM y, sobre todo, del equilibrio realista atendiendo al Plan de acción propuesto y al presupuesto ejecutado en el ejercicio anterior.

En todo caso, la previsión de recursos disponibles para 2014 permite disponer de un presupuesto que responda sin problemas a todas las iniciativas de acción planteadas en AIM en el marco de nuestro Plan de trabajo y del Plan operativo de la Sección Española de AI.

Marzo de 2014Comité Ejecutivo TerritorialAmnistía Internacional Madrid



PRESUPUESTO 2014 AMNISTÍA INTERNACIONAL MADRID

EPIGRAFE CTA. CONCEPTO CUENTA PRESUP 2014 NOTAS0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 271.039,00 Nota 10-I.ASIGNACION Suma - IMPORTES 271.039,00 1-GAST.FIJOS 6210000101 Alquileres (Locales y Varios) -35.218,00 Nota 3

6220300101 Otros gastos en locales -2.000,00 Nota 46220600101 Mnto. equipos informáticos -2.500,00 Nota 56231100101 Servi. Externos Profesionales -250,00 Nota 66250700101 Otros gastos de seguros -450,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria -24,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) -3.000,00 6280100101 Telecomunicaciones -4.010,00 Nota 76290600101 Material de oficina, papelería -2.705,00 6290700101 Correo y mensajería -865,00 Nota 66290900101 Otros Gastos -6.016,00 Nota 86310000101 Otros tributos -2.300,00 Nota 96400000101 Sueldos y salarios -129.904,00 Nota 106420000101 S. Social -42.058,00 Nota 106810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. -3.338,00 Nota 116810400101 Amort. de equipos informáticos -2.129,00 Nota 11

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -236.767,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío -7.990,00 Nota 12

6271500101 A.Prioritaria 1 -4.815,00 Nota 136271500102 A.Prioritaria 2 -1.130,00 Nota 136271500103 A.Prioritaria 3 -1.775,00 Nota 136271500104 A.Prioritaria 4 -1.360,00 Nota 136271500105 A.Prioritaria 5 -1.055,00 Nota 136271500109 Trabajo Propio País -450,00 Nota 136271500113 Trabajo Sobre Países -55,00 Nota 136271500115 Educación en DDHH -1.135,00 Nota 136271500116 Gestión del Activismo -1.625,00 Nota 136271500117 Trabajo por Individuos -3.385,00 Nota 136271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -6.739,00 Nota 136271500121 Prioridad EA 1 -110,00 Nota 136271500122 Prioridad EA 2 -80,00 Nota 136271500123 Prioridad EA 3 -130,00 Nota 136271500124 Prioridad EA 4 -50,00 Nota 136271500125 Prioridad EA 5 -30,00 Nota 136271500126 Prioridad EA 6 -930,00 Nota 136530700102 Asistencia reuniones EA y ET -2.630,00 Nota 136530700103 Asistencia a talleres -645,00 Nota 136530700104 Gastos de Estructura AGF -3.800,00 Nota 136530700105 Gastos de Estructura CGF -140,00 Nota 136540600101 Gastos Órgano de Gobierno -400,00 Nota 13

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -40.459,00 3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación -2.520,00 Nota 14

6270600101 Gastos Captación Recursos -915,00 Nota 143-G.CAPTACION Suma - IMPORTES -3.435,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 2.735,00 Nota 2

7220500101 Ingresos actividades captación 6.756,00 Nota 27690100101 Ingresos financieros 1.800,00 Nota 2

5-I.CAPTACION Suma - IMPORTES 11.291,00 Resultado 1.669,00


NOTAS AL PRESUPUESTO AIM 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nota 1: Asignación Presupuestaria

la asignación presupuestaria aprobada por el Comité Económico Permanente para AIM en 2014 es de 271.039 euros, una vez ajustado su importe con el resultado de captación de recursos obtenido durante el pasado ejercicio.

Nota 2: Ingresos por captación:

En cuanto a los ingresos cabe destacar:

-la venta de materiales de captación en actos públicos prevista por las siguientes Estructuras AIM: Equipo de Oriente Próximo; GL Fuencarral-El Pardo; GL Sudeste; GL. Móstoles; además, la acción puntual de venta en la oficina de agendas y calendarios 2015, que se publicitará entre nuestros socios y socias en AIM, así como del GL de Alcalá de Henares en librerías de esta localidad;

-Actividades para la captación de fondos: participación del Equipo de Libertad de Conciencia en los Mercadillos de Adviento y Pentecostés organizados por la Iglesia Evangélica de habla alemana; participación del GL de Alcalá de Henares en la Semana de la Solidaridad así como organización de un concierto por los DDHH; y, por último, una nueva edición del Festival de Otoño en el que participa el GL de Tres Cantos.

-los ingresos netos obtenidos por la venta de lotería de Navidad (2000 papeletas)

-los donativos recogidos en actos públicos y a través de la c/c

-y, por último, los ingresos financieros.

PRESUPUESTO PARA GASTOS

GASTOS FIJOS:

Nota 3. Alquileres (Locales y varios)

Corresponde al ppto.de Tesorería AIM para el alquiler anual de su actual sede, incluyendo la actualización del IPC, así como la contribución anual al mantenimiento de la sede “La Piluka”, donde se reúne habitualmente el GL de Fuencarral-El Pardo.

Nota 4. Otros gastos de locales

Entre otros, mantenimiento anual de extintores y sistema de aire acondicionado; artículos de limpieza; rotulación, así como gastos menores de bricolaje pendientes en la nueva sede.



Nota 5. Mantenimiento de equipos informáticos

Está prevista la contratación de un proveedor externo que realice el mantenimiento de los sistemas informáticos de la sede de AIM.

Nota 6. Servicios externos y Correo y mensajerías

Se prevé una disminución de estas partidas por ajuste de criterio siguiendo indicaciones de nuestra Tesorería Estatal. Así pues, gastos que, aunque por naturaleza se contabilizaban en esta cuenta hasta el ejercicio pasado, pasan a imputarse a partir de ahora en gastos variables, a fin de que la actividad de las Estructuras se vea reflejada fielmente en su ejecución presupuestaria.

Nota 7.Telecomunicaciones

Se revisarán las condiciones de contratación con proveedores para optimizar el gasto por este concepto.

Nota 8.Otros Gastos (varios)

Los gastos habituales en reprografía, que en presupuestos anteriores se recogían en la cuenta de Servicios Externos y Profesionales, se contemplan a partir de ahora en esta cuenta. Además se incluye presupuesto para la adquisición de otros materiales (mobiliario auxiliar, equipos informáticos no capitalizados); para desplazamientos; y, por último, para el servicio de recogida papel y cartón en la oficina AIM;

Nota 9. Otros tributos

IBI de la actual sede en Génova de AIM, y las tasas municipales de basuras.

Nota 10. Gastos de personal

Se incluyen los costes estimados de actualización del IPC en las nóminas de las cuatro trabajadoras de AIM; el cumplimiento de un nuevo trienio para la Responsable de Activismo; y, por último, el contrato temporal de sustitución por baja maternal de la Coordinadora de AIM.

Nota 11.Gastos de inmovilizado

Se prevé la adquisición con cargo al Fondo de Solidaridad de 2 ordenadores portátiles: uno para la sede de AIM en Génova (para la sustitución de equipos obsoletos) y otro solicitado por el GL de Sudeste.



GASTOS VARIABLES:

Nota 12. Compra materiales acción y gtos.de envíos.

Se incluyen todos los materiales de acción producidos por Amnistía Internacional y que las estructuras de AIM utilizan en sus acciones, tales como folletos, carteles, etc.

Asimismo se contemplan los costes de distribución de dichos materiales desde el Secretariado Estatal.

Nota 13. Acciones Prioritarias y Gestión de Activismo

Se incluyen todos los gastos directamente relacionados con la acción a excepción de la compra de materiales de campañas, que se recoge en su cuenta correspondiente (ver nota anterior).

Para conocer con más detalle las acciones programadas e incluidas en esta parte del presupuesto, remitimos a los planes de Acción 2014 presentados por los grupos y equipos de AIM.

En cuanto a la Asistencia a la Asamblea General Federal 2014 en Palma de Mallorca: se presupuesta, en cumplimiento de nuestro Reglamento Interno AIM (art.16) la subvención del transporte, alojamiento y dietas por un importe global de 3.800.- euros, con un importe máximo subvencionado por activista de 250.- euros.

GASTOS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Nota 14. Gastos de Captación

Se recogen aquí los costes de materiales para la captación (publicaciones, mercaderías, material textil, etc) destinados a la venta en actividades previstas en el Plan de Acción de varias estructuras territoriales


Anexo 1: Presupuesto AIM 2014 por estructuras

EETT GENERAL AIM

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGR EPIGRAFE PRESUPUESTARIOCTA X3 CONCEPTO CUENTA PRESUP 20141-ORDINARIA 0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 242.148,00

0-I.ASIGNACION Suma - IMPORTES 242.148,00 1-GAST.FIJOS 6210000101 Alquileres (Locales y Varios) -34.918,00

6220300101 Otros gastos en locales -1.900,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos -2.500,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales -200,00 6250700101 Otros gastos de seguros -450,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) -3.000,00 6280100101 Telecomunicaciones -3.500,00 6290600101 Material de oficina, papelería -1.750,00 6290700101 Correo y mensajería -450,00 6290900101 Otros Gastos -5.460,00 6310000101 Otros tributos -2.300,00 6400000101 Sueldos y salarios -129.904,00 6420000101 S. Social -42.058,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. -3.338,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos -2.129,00

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -233.857,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío -831,00

6271500101 A.Prioritaria 1 -30,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -30,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -30,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -30,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -30,00 6271500109 Trabajo Propio País -30,00 6271500113 Trabajo Sobre Países -30,00 6271500116 Gestión del Activismo -100,00 6271500117 Trabajo por Individuos -30,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -120,00 6271500121 Prioridad EA 1 -60,00 6271500122 Prioridad EA 2 -30,00 6271500123 Prioridad EA 3 -60,00 6271500124 Prioridad EA 4 -30,00 6271500125 Prioridad EA 5 -30,00 6271500126 Prioridad EA 6 -30,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET -2.500,00 6530700103 Asistencia a talleres -30,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF -3.800,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF -30,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno -400,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -8.291,00 2-CAPTACION 3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación -1.450,00

6270600101 Gastos Captación Recursos 0,00 3-G.CAPTACION Suma - IMPORTES -1.450,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 1.660,00

7220500101 Ingresos actividades captación 4.700,00 7690100101 Ingresos financieros 1.800,00

5-I.CAPTACION Suma - IMPORTES 8.160,00 Total Resultado 6.710,00


EETT EQ. AIM RRII.

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGR EPIGRAFE PRESUPUESTARIO CTA X3 CONCEPTO CUENTA PRESUP 20141-ORDINARIA 0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 300,00

0-I.ASIGNACION Suma - IMPORTES 300,00 1-GAST.FIJOS 6210000101 Alquileres (Locales y Varios) 0,00

6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería 0,00 6290700101 Correo y mensajería 0,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES 0,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío 0,00

6271500101 A.Prioritaria 1 -50,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -100,00 6271500121 Prioridad EA 1 -50,00 6271500122 Prioridad EA 2 -50,00 6271500123 Prioridad EA 3 -50,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -300,00 2-CAPTACION 3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación 0,00

6270600101 Gastos Captación Recursos 0,00 3-G.CAPTACION Suma - IMPORTES 0,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 0,00

7220500101 Ingresos actividades captación 0,00 7690100101 Ingresos financieros 0,00

5-I.CAPTACION Suma - IMPORTES 0,00 Total Resultado 0,00


EETT EQ. AIM REFUGIADOS




1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES 0,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío -410,00

6271500101 A.Prioritaria 1 -60,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -340,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 -20,00 6271500124 Prioridad EA 4 -20,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00






EETT EQ. AIM COMUNIC.

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGR EPIGRAFE PRESUPUESTARIOCTA X3 CONCEPTO CUENTA PRESUP 20141-ORDINARIA 0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 95,00




6271500101 A.Prioritaria 1 -15,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -15,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -15,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -15,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -15,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -20,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 0,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00






EETT EQ. AIM EDUC. DDHH


0-I.ASIGNACION Suma - IMPORTES 1.030,00 1-GAST.FIJOS 6210000101 Alquileres (Locales y Varios) 0,00

6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería -30,00 6290700101 Correo y mensajería 0,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -30,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío -500,00

6271500101 A.Prioritaria 1 0,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -500,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -1.000,00 2-CAPTACION 3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación 0,00





EETT EQ. AIM DESC





6271500101 A.Prioritaria 1 -250,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 0,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 -900,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00






EETT EQ. AIM DESARROLLO





6271500101 A.Prioritaria 1 0,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo -300,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 0,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00






EETT EQ. AIM ATEN. FORMA.



6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones -150,00 6290600101 Material de oficina, papelería -30,00 6290700101 Correo y mensajería 0,00 6290900101 Otros Gastos -40,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00


6271500101 A.Prioritaria 1 0,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 0,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET -50,00 6530700103 Asistencia a talleres -425,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00






EETT EQ.AIM MENA





6271500101 A.Prioritaria 1 -100,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -220,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -370,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -150,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 0,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00






EETT EQ. AIM AMERICA LATINA




1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -30,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío 0,00

6271500101 A.Prioritaria 1 0,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -850,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -200,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00






EETT EQ. AIM ORIENTE PROXIMO

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGR EPIGRAFE PRESUPUESTARIO CTA X3 CONCEPTO CUENTA PRESUP 20141-ORDINARIA 0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 1.050,00




6271500101 A.Prioritaria 1 0,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -850,00 6271500121 Prioridad EA 1 0,00 6271500122 Prioridad EA 2 0,00 6271500123 Prioridad EA 3 0,00 6271500124 Prioridad EA 4 0,00 6271500125 Prioridad EA 5 0,00 6271500126 Prioridad EA 6 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00 6540600101 Gastos Órgano de Gobierno 0,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -1.050,00 2-CAPTACION 3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación -300,00

6270600101 Gastos Captación Recursos 0,00 3-G.CAPTACION Suma - IMPORTES -300,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 300,00




EETT EQ.AIM LIBERTAD CONCIENCIA





6271500101 A.Prioritaria 1 0,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -200,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -300,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00





Anexo 1: Presupuesto AIM 2014 para estructuras

EETT GRUPO MADRID (CAMPAÑAS)

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGREPIGRAFE PRESUPUESTARIO CTA X3 CONCEPTO CUENTA PRESUP 20141-ORDINARIA0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 12.385,00


6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones -200,00 6290600101 Material de oficina, papelería -50,00 6290700101 Correo y mensajería -100,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -350,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío -2.985,00

6271500101 A.Prioritaria 1 -3.050,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -250,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -550,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -250,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -250,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH 0,00 6271500116 Gestión del Activismo -800,00 6271500117 Trabajo por Individuos -400,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -3.500,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -12.035,00 2-CAPTACION3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación 0,00





EETT FUENCARRAL - EL PARDO

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGR EPIGRAFE PRESUPUESTARIO CTA X3 CONCEPTO CUENTA PRESUP 20141-ORDINARIA 0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT 1.781,00

0-I.ASIGNACION Suma - IMPORTES 1.781,00 1-GAST.FIJOS 6210000101 Alquileres (Locales y Varios) -300,00

6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería -110,00 6290700101 Correo y mensajería 0,00 6290900101 Otros Gastos -316,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00


6271500101 A.Prioritaria 1 -50,00 6271500102 A.Prioritaria 2 0,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -50,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500109 Trabajo Propio País -50,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -500,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -231,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00






EETT VALLECAS



6220300101 Otros gastos en locales -100,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones -100,00 6290600101 Material de oficina, papelería -200,00 6290700101 Correo y mensajería 0,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00


6271500101 A.Prioritaria 1 -300,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -200,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -200,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500109 Trabajo Propio País -200,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -80,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -300,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -100,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00






EETT ALCALA DE HENARES



6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales -50,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería -30,00 6290700101 Correo y mensajería -50,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00


6271500101 A.Prioritaria 1 -40,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -50,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -30,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -50,00 6271500109 Trabajo Propio País -30,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -135,00 6271500116 Gestión del Activismo -225,00 6271500117 Trabajo por Individuos 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -675,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET -30,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00


6270600101 Gastos Captación Recursos -260,00 3-G.CAPTACION Suma - IMPORTES -460,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 200,00




EETT COLLADO VILLALBA





6271500101 A.Prioritaria 1 -25,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -25,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -25,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -25,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -25,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -50,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -150,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00






EETT LAS ROZAS





6271500101 A.Prioritaria 1 -250,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -75,00 6271500103 A.Prioritaria 3 0,00 6271500104 A.Prioritaria 4 0,00 6271500105 A.Prioritaria 5 0,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH 0,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec -25,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00






EETT LEGANÉS



6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería 0,00 6290700101 Correo y mensajería -65,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -65,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío 0,00

6271500101 A.Prioritaria 1 -15,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -25,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -15,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -10,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -75,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -100,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -25,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -265,00 2-CAPTACION 3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación -160,00



5-I.CAPTACION Suma - IMPORTES 65,00 Total Resultado -95,00


EETT MÓSTOLES



6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria 0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones -60,00 6290600101 Material de oficina, papelería -150,00 6290700101 Correo y mensajería -50,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00


6271500101 A.Prioritaria 1 -300,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -300,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -300,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -300,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -300,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -50,00 6271500116 Gestión del Activismo -50,00 6271500117 Trabajo por Individuos 0,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF -50,00





Anexo 1:Presupuesto AIM 2014 para estructuras

EETT SUDESTE

Suma - IMPORTES AÑORESUT/EPIGREPIGRAFE PRESUPUESTARIOCTA X3 CONCEPTO CUENTAPRESUP 20141-ORDINARIA0-I.ASIGNACION 7200100101 Asignación Presupuestaria EETT2.343,00


6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria0,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería 0,00 6290700101 Correo y mensajería -100,00 6290900101 Otros Gastos 0,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos0,00

1-GAST.FIJOS Suma - IMPORTES -100,00 2-G.VARIABLES 6000000102 Compra mat.campañas y envío-250,00

6271500101 A.Prioritaria 1 -180,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -60,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -240,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -260,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -160,00 6271500109 Trabajo Propio País -40,00 6271500113 Trabajo Sobre Países -25,00 6271500115 Educación en DDHH -170,00 6271500116 Gestión del Activismo -50,00 6271500117 Trabajo por Individuos -480,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec-128,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres -140,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF -60,00

2-G.VARIABLES Suma - IMPORTES -2.243,00 2-CAPTACION3-G.CAPTACION 6000000101 Compra material captación 0,00

6270600101 Gastos Captación Recursos-155,00 3-G.CAPTACION Suma - IMPORTES -155,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 0,00

7220500101 Ingresos actividades captación251,00 7690100101 Ingresos financieros 0,00



EETT TRES CANTOS



6220300101 Otros gastos en locales 0,00 6220600101 Mnto. equipos informáticos 0,00 6231100101 Servi. Externos Profesionales 0,00 6250700101 Otros gastos de seguros 0,00 6260000103 Gastos por comisiones bancaria -24,00 6280000101 Suministros (Luz-Agua-Gas) 0,00 6280100101 Telecomunicaciones 0,00 6290600101 Material de oficina, papelería -50,00 6290700101 Correo y mensajería -50,00 6290900101 Otros Gastos -50,00 6310000101 Otros tributos 0,00 6400000101 Sueldos y salarios 0,00 6420000101 S. Social 0,00 6810300101 Amort. mobiliario y equip.ofi. 0,00 6810400101 Amort. de equipos informáticos 0,00


6271500101 A.Prioritaria 1 -50,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -50,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -50,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -50,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -100,00 6271500109 Trabajo Propio País -100,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH -50,00 6271500116 Gestión del Activismo 0,00 6271500117 Trabajo por Individuos -350,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET -50,00 6530700103 Asistencia a talleres 0,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00


6270600101 Gastos Captación Recursos -500,00 3-G.CAPTACION Suma - IMPORTES -750,00 5-I.CAPTACION 7000100101 Ventas Material de Captación 250,00


5-I.CAPTACION Suma - IMPORTES 1.000,00 Total Resultado 250,00


EETT ALCOBENDAS





6271500101 A.Prioritaria 1 -50,00 6271500102 A.Prioritaria 2 -50,00 6271500103 A.Prioritaria 3 -50,00 6271500104 A.Prioritaria 4 -50,00 6271500105 A.Prioritaria 5 -50,00 6271500109 Trabajo Propio País 0,00 6271500113 Trabajo Sobre Países 0,00 6271500115 Educación en DDHH 0,00 6271500116 Gestión del Activismo -100,00 6271500117 Trabajo por Individuos -100,00 6271500120 Otras Acciones Campañas Proyec 0,00 6530700102 Asistencia reuniones EA y ET 0,00 6530700103 Asistencia a talleres -50,00 6530700104 Gastos de Estructura AGF 0,00 6530700105 Gastos de Estructura CGF 0,00





presupuesto consolidado 2014 para amnistía … · en el marco del plan operativo de la sección...

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