manual de proceso de planificaciÓn institucional

MANUAL DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI-01

Versión 1.0, Revisión 1.0

© 2016 Dirección de Administración por Procesos – Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI

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DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD


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TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ................................................................................ 1

FIRMAS Y APROBACIONES ............................................................................................................. 1

LISTA DE CAMBIOS ........................................................................................................................ 1

1.- Objetivos .................................................................................................................................. 4

1.1 Objetivo general ............................................................................................................ 4

1.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 4

2.- Alcance ..................................................................................................................................... 4

3.- Responsables............................................................................................................................ 4

4.- Glosario de Términos y Abreviaturas ....................................................................................... 5

5.- Lineamientos y Políticas del Proceso ...................................................................................... 6

6.- Información Básica del Proceso ............................................................................................... 7

6.1 Ficha del Proceso de Planificación Institucional ................................................................. 7

7.- Mapa de Interrelación de los Procesos .................................................................................... 8

8.- Descripción de los Subprocesos ............................................................................................... 9

8.1 Subproceso Planificación Estratégica Institucional ............................................................. 9

8.1.1. Ficha del subproceso Planificación Estratégica Institucional .......................................... 9

8.1.2 Controles del subproceso Planificación Estratégica Institucional .................................... 9

8.1.3 Diagrama de flujo de Planificación Estratégica Institucional ......................................... 10

8.1.4 Matriz aclaratoria del subproceso Planificación Estratégica Institucional ..................... 11

8.1.5 Indicadores de Gestión del Subproceso de Planificación Estratégica Institucional ....... 14

8.2 Subproceso Elaboración del POA ...................................................................................... 15

8.2.1 Ficha del subproceso Elaboración del POA .................................................................... 15

8.2.2 Controles del subproceso Elaboración del POA ............................................................. 15

8.2.3 Diagrama de flujo de Elaboración del POA .................................................................... 16

8.2.4 Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del POA ................................................ 17

8.3 Subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) ....................................... 20

8.3.1. Ficha del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) .................... 20

8.3.2 Controles del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) .............. 20

8.3.3 Diagrama de flujo de Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) ..................... 21

8.3.4 Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) . 22




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2

8.4 Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central ..................... 24

8.4.1 Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central ... 24

8.4.2 Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central

................................................................................................................................................. 24

8.4.3 Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central ... 25

8.4.4 Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta

Central ..................................................................................................................................... 26

8.4.5 Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central ............. 27

8.5 Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado .................. 28

8.5.1 Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado 28

8.5.2 Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Desconcentrado ...................................................................................................................... 28

8.5.3 Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado 29

8.5.4 Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Desconcentrado ...................................................................................................................... 30

8.5.5 Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado .......... 30

9.-Anexos ..................................................................................................................................... 31

9.1 Matriz de Plan anual de Compras .................................................................................... 31

9.2 Fichas técnicas y diagramas de proceso ............................................................................ 32

9.2.1 Ficha técnica de Planificación Estratégica Institucional ................................................ 32

9.2.1.1 Diagramas de Planificación Estratégica Institucional .................................................. 33


9.3.1 Ficha técnica de Elaboración del POA ........................................................................... 34

9.3.1.1 Diagramas de Elaboración del POA ............................................................................. 35


9.4.1 Ficha técnica de Elaboración del PAC ............................................................................ 36

9.4.1.1 Diagramas de Elaboración del PAC ............................................................................. 37


9.5.1 Ficha técnica de Reformas al PAC Planta Central .......................................................... 38

9.5.1.1 Diagramas de Reformas al PAC Planta Central ........................................................... 39


9.6.1 Ficha técnica de Reformas al PAC Desconcentrado ...................................................... 40

9.6.1.1 Diagramas de Reformas al PAC desconcentrado ........................................................ 41




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PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

1.- Objetivos

1.1 Objetivo general

Formular la Planificación Institucional articulada a la Planificación Nacional y el

Presupuesto.

1.2 Objetivos específicos

Gestionar la aprobación del Plan Estratégico Institucional para la difusión del mismo.

Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional

inicial.

Permitir dar la gestión adecuada de las reformas presupuestarias al PAC que soliciten

las direcciones provinciales y planta central que requieran agilitar los procesos

contractuales.

Elaborar el Plan Operativo Anual Institucional de acuerdo el instructivo y a las

directrices presupuestarias para alcanzar los objetivos planteados anualmente.

2.- Alcance

Desde la planificación hasta el cumplimiento de los objetivos estratégicos a largo plazo.

3.- Responsables

Máxima Autoridad/ Delegado

Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica

Director/a de Planificación e Inversión

Técnico de la Unidad Requirente

Analista de la Dirección de Planificación e Inversión

Analista del Ministerio Coordinador

Analista de la Secretaría Nacional de la Administración Pública

Analista de la Coordinación General de Asesoría Jurídica

Analista de la Dirección Financiera

Analista Unidades Requirentes Planta Central

Analista de la Dirección Administrativa




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Analista Dirección Provincial

Técnico de Coordinaciones Zonales

Coordinador/a Zonales

Analista de Coordinaciones Zonales

Subsecretarios/as

Coordinadores/as de Planta Central

4.- Glosario de Términos y Abreviaturas

ABREVIATURAS DEFINICIÓN

eSIGEF Sistema De Gestión Financiera.

GPR Gobierno por Resultados

PAP ó POA Programación Anual de la Planificación ó Plan Operativo Anual Institucional.

PPP Programación Plurianual de la Planificación ó Plan Plurianual Institucional.

SNAP Secretaría Nacional de la Administración Pública

TÉRMINOS DEFINICIÓN

Programa

Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma lógica temporal, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común.

En la ejecución de un programa podrán intervenir varias instituciones; sin embargo, los programas estarán liderados por una institución ejecutora responsable de su gestión.

Proyecto de Inversión

Un proyecto de inversión pública constituye un conjunto de actividades organizadas y estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupadas para cumplir un propósito específico y contribuir a la solución de un problema.

Proyecto de

Gasto Corriente Es aquel cuyos recursos no provienen del presupuesto de inversión y se orientan a obtener una mejora en la institución, financiadas con gasto corriente.

PAC Plan anual de Contratación

SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública

SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

PAI Plan Anual de Inversión




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5.- Lineamientos y Políticas del Proceso

Lineamientos Plan estratégico

Lineamientos y directrices de la máxima autoridad.

El Plan Estratégico institucional debe contemplar los lineamientos, directrices y

metodologías emitidas por SENPLADES, en el cual se definan las respectivas

alineaciones.

Lineamientos PAP ó POA

Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) Institucional de acuerdo al instructivo

metodológico presentado por SENPLADES y a las Directrices Presupuestarias

definidas por el Ministerio de Finanzas.

El Plan Operativo Anual (POA) debe sustentarse en los grandes objetivos, metas, e

indicadores gubernamentales, establecidos en el Plan Plurianual de Gobierno.

El Plan Operativo Anual (POA) se ajustará a las disposiciones legales, es una

herramienta que permite identificar las acciones necesarias y gestión para alcanzar los

objetivos planteados en un año y se compatibilizará con el presupuesto asignado a la

institución.

El POA se registrará en la página Web de SENPLADES establecida para el efecto,

solamente después de que se haya registrado el Plan Plurianual Institucional.

Lineamientos PAC

Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en las compras públicas.

Convertir las compras públicas en un elemento dinamizador de la producción nacional.

Promover la participación de micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas

competitivas, como proveedoras del sector público.

Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de

las políticas públicas y a su ejecución oportuna.

Modernizar los procesos de compras públicas para que sean una herramienta de

eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado, calidad en el gasto y

consecuente ahorro institucional.




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6.- Información Básica del Proceso

6.1 Ficha del Proceso de Planificación Institucional

Proceso:

Planificación Institucional

Código del Proceso: CGPGE-DPI-GPI-01

Descripción:

PROPÓSITO:

Formular la Planificación Institucional articulada a la Planificación Nacional y el Presupuesto.

DISPARADOR:

Instrumentos de Planificación Nacional generados, Directrices y prioridades de la Máxima Autoridad que orientarán en el proceso de Planificación e Inversión.

ENTRADAS:

Instrumentos de Planificación

Directrices

Solicitud de reforma a lo planificado

Incremento o disminución presupuestaria

SUBPROCESOS:

1. Planificación Estratégica Institucional

2. Elaboración y Reformas del PAC

3. Elaboración y Reformas del POA

Productos/Servicios del Proceso:

Plan Institucional Aprobado

POA Elaborado

PAC Elaborado y Reformas

Tipo de Proceso: Adjetivo

Responsable del Proceso:

Dirección de Planificación e Inversión

Tipo de cliente: Interno/ Externo

Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA

Art. 1, Art. 3, Art. 35, Art. 70, Art. 156, Art. 280, Art. 293, Art. 341.

Constitución de la República del Ecuador

Art. 4, Art. 5.1, Art. 5.3, Art. 9, Art. 11, Art. 14, Art. 17,

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas




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Art. 4 Decreto Presidencial I0II-A

Título I Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Capítulo 1. Art. 4, Art. 5, Art. 6

Acuerdo Ministerial 007-15


Guía metodológica de SENPLADES Planificación Institucional

7.- Mapa de Interrelación de los Procesos




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8.- Descripción de los Subprocesos

8.1 Subproceso Planificación Estratégica Institucional

8.1.1. Ficha del subproceso Planificación Estratégica Institucional

Subproceso:

Planificación Estratégica Institucional

Código del Subproceso:

CGPGE-DPI-GPI-01-01

Descripción:

PROPÓSITO:

Gestionar la aprobación del Plan Estratégico Institucional para la difusión del mismo.

DISPARADOR:

Disposición de la Máxima Autoridad para dar cumplimiento de las directrices de Planificación Institucional.

ENTRADAS:

Instrumento de Planificación Nacional (Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas, Políticas).

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

Coordinar la elaboración de la metodología y plan de trabajo para la construcción de la Planificación Estratégica.

Aprobar y elaborar acuerdo de la Planificación Estratégica.


Planificación Estratégica Institucional Aprobada



Tipo de cliente: Interno

8.1.2 Controles del subproceso Planificación Estratégica Institucional

ARTÍCULO NORMATIVA

Art. 1, Art. 3, Art. 35, Art. 70, Art. 156, Art. 280, Art. 293, Art. 341.

Constitución de la República del Ecuador

Art. 4, Art. 5.1, Art. 5.3, Art. 9, Art. 11, Art. 14, Art. 17,


Art. 4 Decreto Presidencial I0II-A

Guía metodológica de SENPLADES Plan Institucional




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8.1.3 Diagrama de flujo de Planificación Estratégica Institucional




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2

8.1.4 Matriz aclaratoria del subproceso Planificación Estratégica

Institucional

No. Actividad Rol Descripción Documento

1

Solicitar la

elaboración de la

Planificación

Estratégica

Institucional

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión Estratégica

Disposición escrita para la elaboración del

Plan Estratégico Institucional en base a las

competencias de la Dirección de

Planificación e Inversión.

Directrices y

prioridades que

orientan el

proceso a

Instrumentos

de Planificación

2

Coordinar la

elaboración de la

metodología y plan

de trabajo para la

construcción de la

Planificación

Estratégica y

delegar equipo

técnico

Director/a de

Planificación e

Inversión

Reuniones de trabajo en los que se define la

metodología señalada por los entes

rectores, cronogramas, levantamiento de

información con las unidades que

intervinientes. Conformación del equipo

técnico.

Plan de trabajo

y metodología

3

Comunicar Plan de

Trabajo y

metodología e

involucrados

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Disponer al técnico analista encargado los

lineamientos que se tomarán en cuenta

para la elaboración del Plan Estratégico.

4

Ejecutar plan de

trabajo y

metodología a

involucrados

Analistas de la

Dirección de

Planificación e

Inversión (Equipo

de trabajo)

Realizar las actividades para la

consolidación del Plan Estratégico

conforme a los lineamientos definido por

las autoridades y normativas.

Diagnóstico

Institucional y

análisis

situacional

5

Desarrollar

información

solicitada

Técnico de la

Unidad Requirente

Se prepara la información de acuerdo lo

solicitado y la metodología de SENPLADES.

6

Participar en

talleres de

construcción de la

Planificación

Estratégica

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Levantamiento y consolidación de

información de soporte para la realización

del Plan Estratégico mediante talleres y

reuniones.

Acta de

validación y

aprobación de

información

proporcionada

7

Consolidar

propuesta de Plan

Estratégico

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Armar un documento en el que se exprese

la propuesta del Plan Estratégico conforme

a las normativas vigentes.

Matriz PAP,

Matriz PPP, se

encuentra en la

Guía

Metodológica




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de SENPLADES

8

Presentar

Propuesta de Plan

Estratégico

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Exponer a la autoridad el documento en el

que se exprese la propuesta del Plan

Estratégico conforme a las normativas

vigentes.

9 Informar el plan

estratégico

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Elaborar presentación con la información

más relevante del plan estratégico, si se

encuentra correcto de acuerdo a las

unidades requirentes el Director/a aprueba

pasando a la actividad número 10, caso

contrario pasa a la actividad número 25.

10 Enviar para

aprobación

Director/a de

Planificación e

Inversión

Revisión, corrección y aprobación del Plan

Estratégico por el jefe inmediato del técnico

analista encargado, se envía a revisión del

Coordinador/a para su aprobación, si se

encuentra correcto pasa a la actividad 11,

caso contrario pasa a la actividad 25.

11

Aprobar Plan

Estratégico

Propuesto

Coordinador/a

General de

Planificación y


Aprobación del Plan Estratégico por la

Autoridad de la Coordinación General de

Planificación.

Plan

Estratégico

Propuesto

12

Solicitar acuerdo de

aprobación del Plan

Estratégico

Institucional

Máxima Autoridad

Requerir a la unidad jurídica la emisión del

Acuerdo de Aprobación del Plan Estratégico

Institucional.

Solicitud de

elaboración de

Acuerdo de

Aprobación

13

Elaborar acuerdo

de aprobación del

Plan Estratégico

Institucional

Analista de la

Coordinación

General de Asesoría

Jurídica

Elaboración del Acuerdo de Aprobación del

plan Estratégico Institucional por la unidad

jurídica pertinente y remitirlo a la Máxima

Autoridad con el Plan Estratégico

Institucional, para la aprobación.

Acuerdo de

aprobación

14 Aprobar y suscribir

Acuerdo Máxima Autoridad

La máxima Autoridad firma el documento

de Acuerdo y Aprobación del Plan

Estratégico.

Acuerdo de

aprobación

suscrito y Plan

Estratégico

validado

15 Socializar en taller

el plan estratégico

Técnico de la

Unidad Requirente

En taller se socializa la elaboración del plan

estratégico con las áreas que se intervienen

según metodología de SENPLADES

16

Reasignar registro

en la herramienta

GPR

Coordinador/a

General de

Planificación y


Disposición de la carga Plan estratégico

Institucional al encargado del manejo de la

herramienta GPR.




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17

Registrar

Planificación

Estratégica

Institucional

aprobada en la

herramienta GPR

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Ingreso en la herramienta GPR y manejar

las opciones para la subida del archivo que

contiene el Plan Estratégico Institucional,

se envía para revisión por parte del

Ministerio Coordinador si aprueba pasa a la

actividad 18, caso contrario a la actividad

25.

18 Comunicar la

aprobación

Analista del

Ministerio

Coordinador

Mediante oficio institucional dirigido al

MCDS se comunicará la aprobación del

Plan Estratégico Institucional.

Información del

Plan

Estratégico

Propuesto

19 Aprobar Plan

Estratégico

Analista de la

Secretaría Nacional

de la

Administración

Pública

SNAP aprueba el Plan Estratégico en base a

lineamientos.

20 Informar

aprobación

Analista de la

Secretaría Nacional

de la

Administración

Pública

En la herramienta GPR registra la

aprobación del plan estratégico y se

informa la aprobación.

21 Revisar aprobación

en GPR

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

En el sistema GPR revisar el recorrido con la

aprobación de del plan estratégico.

22 Informar

aprobación

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Informa aprobación para continuar con el

trámite de oficialización.

23 Informar

aprobación

Director/a de

Planificación e

Inversión


trámite de oficialización.

24 Informar

aprobación

Coordinador/a

General de

Planificación y



trámite de oficialización a la Máxima

Autoridad.

25 Realizar

correcciones

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Se realizaran las correcciones respectivas y

solicitadas para proceder nuevamente a la

actividad número 7.




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2

8.1.5 Indicadores de Gestión del Subproceso de Planificación Estratégica

Institucional

N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad

de Medida

Responsable de Medición

Fuente de la Medición

Frecuencia de

Medición

1 Porcentaje de Plan Elaborado

Plan elaborado/plan proyectado

Porcentaje Director/a de Planificación

Memorando/ GPR

Anual




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2

8.2 Subproceso Elaboración del POA

8.2.1 Ficha del subproceso Elaboración del POA

Subproceso:

Elaboración del POA


CGPGE-DPI-GPI-01-02

Descripción:

PROPÓSITO:

Realizar la adecuada programación de recursos que se van a utilizar durante el año fiscal.

DISPARADOR:

Requerimiento de elaboración de la programación.

ENTRADAS:

Matriz POA

Elaboración del PAC


Elaborar POA Unidades Requirentes Planta Central y Desconcentrados.

Consolidar POA Nacional.

Aprobación del POA e Ingresar en el sistema de SENPLADES.


POA Aprobado




8.2.2 Controles del subproceso Elaboración del POA

ARTÍCULO NORMATIVA


Guía metodológica de SENPLADES de Planificación Institucional




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2

8.2.3 Diagrama de flujo de Elaboración del POA




3223210101121111110104

2

8.2.4 Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del POA


1

Solicitar remitir el

POA de acuerdo al

presupuesto

asignado

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

En competencias se solicita la elaboración y

envío del POA a las coordinaciones

provinciales y coordinadores de generales de

planta central.

2

Solicitar a sus

direcciones que

remitan el POA

Subsecretarios/as

–

Coordinadores/as

de Planta Central

Reasignar a sus direcciones la elaboración

del POA.

3 Elaborar el POA

Técnicos de las

Direcciones de

Planta Central

Elaborar el POA en base a requerimientos de

la Dirección.

4 Enviar el POA Directores/as de

Planta Central

Enviar la información de manera oficial

Memorando.

POA Planta

Central con

base a la

matriz de la

Guía

Metodológica

de SENPLADES

5

Elaborar, revisar y

aprobar el POA de

las direcciones de

planta central

Subsecretarios/as

–

Coordinadores/as

de Planta Central

Consolidar la matriz POA para la aprobación,

si esta correcto el POA procede a la actividad

6, caso contrario a la actividad 21.

6 Enviar POA

consolidado

Subsecretarios/as

–

Coordinadores/as

de Planta Central


mediante Memorando.

POA

Consolidado

Planta Central,

con base a la

matriz de la

Guía

Metodológica

de SENPLADES

7 Remitir información

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica


mediante Memorando.

8 Solicitar remitir el

POA

Coordinador/a

Zonales

Solicita a sus direcciones provinciales el envío

del POA en base a las directrices.




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2

9 Elaborar el POA

Técnicos de las

Direcciones

Provinciales

Elaborar el POA en base a requerimientos de

la Dirección.

10 Enviar POA

Directores/as de

las Direcciones

Provinciales


mediante Memorando.

POA

Direcciones

Provinciales,

con base a la

matriz de la

Guía

Metodológica

de SENPLADES

11

Elaborar, revisar y

aprobar el POA de

las direcciones

provinciales

Coordinador/a

Zonales

Consolidar la matriz POA para la aprobación,

si esta correcto el POA procede a la actividad

12, caso contrario a la actividad 22.

12 Enviar POA

consolidado

Coordinador/a

Zonales


mediante Memorando.

POA

Consolidado

Zonales, con

base a la

matriz de la

Guía

Metodológica

de SENPLADES

13

Revisar información

de todas las

unidades

Director/a de

Planificación e

Inversión

Análisis de los pedidos del POA sobre los

temas que requieren solventar las

direcciones, si se encuentra correcta la

información de las unidades proceder con la

actividad 14, caso contrario se elabore las

correcciones sea el caso de la unidad en

Planta Central (actividad 5) como

Coordinaciones Zonales (actividad 11).

14 Consolidar el POA

Institucional

Técnicos de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Consolidar la matriz POA para la aprobación.

POA

Institucional,

con base a la

matriz de la

Guía

Metodológica

de SENPLADES

15 Remitir consolidado

Director/a de

Planificación e

Inversión


mediante Memorando.

16 Reunir con las

coordinaciones y

Coordinador/a

General de


mediante Memorando, la estructura del POA

Acta de

aprobación del




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2

subsecretarias de

planta central para

revisar y aprobar

Planificación y

Gestión

Estratégica

con el presupuesto asignado por el Ministerio

de Finanzas, para la revisión y aprobación

con coordinadores/as y subsecretarios/as.

POA

17 Aprobar y enviar

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Aprueba el POA ajustado al presupuesto

aprobado por el Ministerio de Finanzas.

18 Aprobar POA

elaborado

Máxima

Autoridad/

Delegado

Aprueba POA elaborado y firmar el

documento oficial

Documento

POA elaborado

19

Ingresar en la

página web

Institucional

MIDUVI

Técnicos de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Se ingresa en la página web de la Institución

Ley de Transparencia

20

Solicitar actualizar

periódicamente el

POA con base a

reformas

presupuestarias

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Solicita que se actualice el POA de cada

unidad periódicamente con base a las

reformas presupuestarias que se vayan

elaborando.

20.1 Actualizar

periódicamente

Subsecretarios/as

–

Coordinadores/as

de Planta Central

Solicitar se mantenga actualizado el POA con

base a las reformas que realicen las

unidades.

20.2 Actualizar

periódicamente

Coordinador/a

Zonales

Solicitar se mantenga actualizado el POA con

base a las reformas que realicen las

unidades.

21 Enviar a corregir

Subsecretarios/as

–

Coordinadores/as

de Planta Central

Remite las observaciones en base a las

prioridades y/o requerimientos de sus

direcciones pasa a la actividad 3.

22 Enviar con

observaciones

Coordinador/a

Zonales

Remite las observaciones en base a las

prioridades y/o requerimientos de sus

direcciones.




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2

8.3 Subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación)

8.3.1. Ficha del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de

Contratación)

Subproceso:

Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación)


CGPGE-DPI-GPI-01-03

Descripción:

PROPÓSITO:

Analizar la información de la Programación Anual de Contrataciones y realizar su consolidación del Plan anual de Contrataciones, para la aprobación del PAC del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

DISPARADOR:

Definir el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

ENTRADAS:

Presupuesto anual aprobado por el Ministerio de Finanzas.


Elaborar PAC de las unidades requirentes Planta Central y Desconcentrado.

Revisar y aprobar PAC Institucional y cargar en la página del SERCOP.


Plan Anual de Contratación aprobado




8.3.2 Controles del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de

Contratación) ARTÍCULO NORMATIVA







3223210101121111110104

2

8.3.3 Diagrama de flujo de Elaboración del PAC (Plan Anual de

Contratación)




3223210101121111110104

2

8.3.4 Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual

de Contratación)


1 Recibir aprobación

del presupuesto

Analista de la

Dirección

Financiera

Se recibe el presupuesto aprobado y asignado

al ministerio por parte del Ministerio de

Finanzas.

1.1 Informar a las áreas

Analista de la

Dirección

Financiera

Se informa a la Dirección de Planificación e

Inversión.

1.2 Informar y solicitar

elaborar el PAC

Director/a de

Planificación e

Inversión

En base a sus competencias envía la

aprobación de presupuesto y el requerimiento

de elaborar el PAC inicial.

1.2.1 Elaborar el PAC

Provincial

Analista

Dirección

Provincial

Elaborar PAC provincial en base a lineamientos

establecidos.

1.2.2 Revisar el PAC

Provincial

Analista

Dirección

Provincial

Revisar la priorización y/o elaboración del PAC

de su unidad.

1.2.3 Enviar PAC a

consolidar

Analista

Dirección

Provincial

Enviar a la Coordinación zonal para la

consolidación.

PAC c/provincia

ver ref.: MAT-

CGPGE-DPI-

GPI-01

1.2.4 Validar Información

Técnico de

Coordinaciones

Zonales

Analizan el PAC presentado por las Direcciones

provinciales en base a las necesidades y

prioridades.

1.2.5 Enviar PAC validado

Técnico de

Coordinaciones

Zonales

Unificar y enviar PAC de las Direcciones

Provinciales.

PAC Provincial

consolidado

2 Solicitar la

elaboración del PAC

Coordinador/a

de la Dirección

Administrativa

En base a sus competencias envía la

aprobación de presupuesto y el requerimiento

de elaborar el PAC inicial.

2.1 Elaborar el PAC de

cada unidad

Analista

Unidades

Requirentes

Planta Central

Cada unidad del ministerio debe elaborar su

PAC interno.

PAC c/unidad

ref.: MAT-

CGPGE-DPI-

GPI-01

2.1.1 Revisar el PAC de

cada unidad

Analista

Unidades

Requirentes

Planta Central

Revisar la priorización y/o elaboración del PAC

de su unidad.




3223210101121111110104

2

2.1.2 Enviar PAC a

consolidar

Analista de la

Dirección

Administrativa

Enviar el PAC de planta central que forma

parte del PAC institucional inicial.

2.1.3 Consolidar la

información

Analista de la

Dirección

Administrativa

Consolida la información de las áreas de

matriz.

PAC

consolidado

Planta Central

2.1.4 Enviar consolidado

Analista de la

Dirección

Administrativa

Enviar documento consolidado de las áreas

internas y las provinciales que no cuenten con

zonal.

3

Analizar, priorizar y

consolidar el PAC

Institucional

Director/a de

Planificación e

Inversión

Se realiza la revisión de forma del PAC

presentado por las diferentes áreas y las

coordinaciones zonales.

PAC

Institucional y

resolución

4

Revisión PAC

Institucional y

resolución

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Revisión del PAC institucional inicial y la

resolución elaborado por la Coordinación de

Asesoría Jurídica.

5

Informar y Enviar

PAC Institucional y

resolución

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Una vez consolidado y revisado el PAC

institucional inicial se procede con la

legalización para cargar en el SERCOP.

6

Emitir y suscribir la

resolución de

aprobación

Máxima

Autoridad /

delegado

Suscribir acuerdo de aprobación de PAC

institucional inicial.

Resolución del

PAC

7 Informar cargar en

página SERCOP

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Informa la aprobación de PAC para que se

proceda con la carga en SERCOP.

7.1

Cargar en la página

del SERCOP

direcciones

provinciales

Analista

Dirección

Provincial

En base a las delegaciones se carga el PAC

Institucional inicial al sistema de SERCOP.

7.2

Cargar en la página

del SERCOP planta

central

Analista de la

Coordinación

Asesoría Jurídica






3223210101121111110104

2

8.4 Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta

Central

8.4.1 Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Planta Central

Subproceso:

Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central


CGPGE-DPI-GPI-01-04

Descripción:

PROPÓSITO:

Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial.

Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las áreas requirentes y agilizar los procesos contractuales.

DISPARADOR:

Solicitud de reforma de actualización y publicación del PAC Planta Central.

ENTRADAS:

Solicitud y especificaciones de modificación al PAC.


Solicitar Reformas al PAC.

Aprobar reformas y emitir Resolución para actualización del PAC.


Reforma al PAC

Publicación SERCOP




8.4.2 Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de

Contratación) Planta Central ARTÍCULO NORMATIVA







3223210101121111110104

2

8.4.3 Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Planta Central




3223210101121111110104

2

8.4.4 Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de

Contratación) Planta Central


1 Elaborar la reforma

Analista de las

Unidades

Requirentes

Planta Central

Elaborar reforma en su PAC de unidad. Reformas al

PAC

2 Revisar y enviar

Analista de las

Unidades

Requirentes

Planta Central

Analizar que se encuentre dentro del PAC

inicial aprobado.

3

Revisar y enviar

reforma del PAC y

elaborar resolución

Analista de

Planificación e

Inversión

Revisar que la solicitud de reforma al PAC se

encuentre en el PAC inicial aprobado y se

procede a elaborar la resolución de reforma

PAC.

Memorando de

Reformas PAC

y resolución

4 Emitir la

autorización

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Autoriza la reforma al PAC.

5 Enviar la resolución

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Vía Memorando se procede a enviar la

resolución de aprobación a la reforma PAC.

6

Emitir la resolución

de aprobación de

reforma al PAC

Máxima

Autoridad/

delegado

Autorizar la reforma al PAC mediante la

Resolución que debe ser remitida por la

Dirección de Planificación e Inversión.

Resolución de

aprobación a

las reformas

del PAC

7 Emitir certificación

de PAC

Coordinador/a

General de

Planificación y

Gestión

Estratégica

Elaborar la certificación PAC.

7.1 Recibir certificación

Analista de las

Unidades

Requirentes

Planta Central

Recibe la reforma al PAC para continuar con su

trámite contractual.

7.2 Actualizar PAC Analista de

Planificación e

Se actualiza el PAC Institucional en base a la

reforma.




3223210101121111110104

2

8.4.5 Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Planta Central

N° Indicador Fórmula de

Cálculo Unidad

de Medida


Fuente de la

Medición

Frecuencia de Medición

1 Porcentaje de reformas efectuadas

Número de reformas efectuadas/número de reformas solicitadas


Memorando Anual

Inversión

7.3 Publicar en la

página del SERCOP

Analista de la

Coordinación de

Asesoría Jurídica






3223210101121111110104

2

8.5 Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Desconcentrado

8.5.1 Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Desconcentrado

Subproceso:

Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado


CGPGE-DPI-GPI-01-05

Descripción:

PROPÓSITO:

Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial.

Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las áreas requirentes y agilizar los procesos contractuales.

DISPARADOR:

Solicitud de reforma de actualización y publicación del PAC Desconcentrados.

ENTRADAS:

Solicitud y especificaciones de modificación al PAC.


Solicitar Reformas al PAC.

Aprobar reformas y emitir Resolución para actualización del PAC.


Reforma al PAC

Publicación SERCOP




8.5.2 Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de

Contratación) Desconcentrado

ARTÍCULO NORMATIVA







3223210101121111110104

2

8.5.3 Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Desconcentrado




3223210101121111110104

2

8.5.4 Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de

Contratación) Desconcentrado

8.5.5 Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación)

Desconcentrado

N° Indicador Fórmula de

Cálculo Unidad

de Medida


Fuente de la

Medición

Frecuencia de Medición

1 Porcentaje de reformas efectuadas

Número de reformas efectuadas/número de reformas solicitadas


Memorando Anual


1 Elaborar la reforma

al PAC en Provincia

Analista de

Direcciones

Provinciales

Elaborar reforma en su PAC de unidad en base

a los requerimientos.

Reformas al

PAC

2 Revisar y enviar

Analista de

Direcciones

Provinciales

Analiza que las contrataciones que se

realizarán en el año, se encuentre dentro del

PAC inicial designado.

3 Emitir la

autorización

Analista de

Coordinaciones

Zonales

Autoriza la reforma al PAC.

4

Emitir la resolución

de aprobación de la

reforma en

Provincias

Coordinador/a

Zonales

Revisar que la solicitud de reforma al PAC se

encuentre en el PAC inicial aprobado y se

procede a elaborar la resolución de reforma

PAC.

Resolución de

aprobación a

las reformas

del PAC

4.1 Recibir Resolución

aprobada

Analista de

Direcciones

Provinciales

Recibe la reforma al PAC para continuar con su

trámite contractual.

4.2 Publicar en la

página del SERCOP

Analista de

Coordinaciones

Zonales



4.3 Actualizar PAC

Analista de la

Dirección de

Planificación e

Inversión

Se actualiza el PAC Institucional en base a la

reforma.




3223210101121111110104

2

9.-Anexos

9.1 Matriz de Plan anual de Compras Código: MAT-CGPGE-DPI-GPI-01

FECHA:

31/08/

2015

RESOLU

CIÓN N

o.

EJERCIC IO

ENTIDA

DUNID

AD EJECU

TORAUNI

DAD

DESCO

NCENTR ADA

PROG

RAMASUB

PR

OGRA MA

PROY

ECTOACT

IVI DAD

OBRA S

GEOGR

AFICO

RENGLO

RENGLO

N

AUXILIA

RFUE

NTEORG

AN

ISMO

CORREL

ATIVO

CODIGO

CATEGO

RIA CPC

A NIVEL

9

TIPO CO

MPRA

(Bien, o

bras,

servicio

o

consult

oría)

DETALLE

DEL PRO

DUCTO (

Descrip

ción de

la

contrat

ación)

CANTIDA

D

ANUAL

UNIDAD

(metro,

litro etc

)

COSTO

UNITAR

IO

(Dólare

s) TOT

AL

CUATRIM

ESTRE 1

(marcar

con una

S en el

cuatrim

estre qu

e va a

contrat

ar)

CUATRIM

ESTRE 2

(marcar

con una

S

en el cu

atrimes

tre

que va

a contra

tar)

CUATRIM

ESTRE 3

(marcar

con una

S

en el cu

atrimes

tre que v

a a

contrat

ar)

TIPO DE

PRODUC

TO

(normal

izado / n

o

normal

izado)

CATALO

GO

ELECTRÓ

NI

CO (si/

no)

PROCED

IMIENT

O SUGER

IDO

(son los

proced

imientos

de

contrat

ación)

FONDOS

BID

(si/no)

NUMERO

CÓDIGO

DE

OPERAC

IÓN

DEL PRÉ

STAMO

BID

NUMERO

CÓDIGO

DE

PROYEC

TO BID

TIPO DE

RÉGIME

N

(común,

especia

l)

TIPO DE

PRESUP

UESTO (

proyect

o

de inve

rsión, g

asto cor

riente)

1CON

SULTOR

IA

CONSU

LTORÍA

PARA

EL

DESAR

ROLLO

DE UN

SISTEM

A/

AUTOM

ATIZAC

IÓN DE

LOS

PROC

ESOS Q

UE APA

LANCAN

LOS

SERVIC

IOS DE

HÁBIT

AT,

ASISTE

NCIA T

ÉCNIC

A DE H

ÁBITAT

Y ESPA

CIO PÚ

BLICO

, AVALÚ

O DE

BIENES

INMUEB

LES Y

CERTI

FICACI

ÓN DE

MANTEN

IMIENTO

CATAS

TRAL

COMO

PARTE

INTEG

RAL DE

L

SISTEM

A DE IN

FORM

ACIÓN

INSTIT

UCION

AL SID

UVI, IN

CLUYE

HERRAM

IENTA

DE GE

STIÓN

DE LA

INFOR

MACIÓN

1UNI

DAD200

.000,00

200.000

,00

SNO

NORMAL

IZADO

NOCON

SULTOR

ÍASI

COMÚN

PROYEC

TO DE IN

VERSIÓ

N

OBSERV

ACIONES

PLAN A

NUAL

DE CO

NTRATA

CIONE

S PLAN

TA CE

NTRAL

INFORMA

CION D

E LA PAR

TIDA PRE

SUPUES

TARIA

INFORMA

CION D

ETALLAD

A DE LOS

PRODUC

TOS




3223210101121111110104

2

9.2 Fichas técnicas y diagramas de proceso

9.2.1 Ficha técnica de Planificación Estratégica Institucional

TIPO DE PROCESO: Adjetivo

FECHA: 04/11/2015

CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI-01-01

VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA


Externo

FISICOS

Oficina

Diagnóstico Institucional y análisis situacional

Matriz PAP, PPP, Se encuentra en Guía SENPLADESPlan Estratégico PropuestoAcuerdo de aprobación

TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno

RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO Operación

LINEA BASETIEMPO DE CICLO

(DIAS)1

PROCESO CERTIFICADOFECHA DE

CERTIFICACIÓN

Fecha: 04/11/2015

LINEA BASEMETARESPONSABLE DE MEDICIÓNFRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO

DENOMINACIÓN

Software (GPR, eSIGEF)

Guía Metodológica de Planificación Institucional SENPLADES

SENPLADES Instrumento de Planificación Nacional (Plan Nacional del

Buen Vivir, Agendas, Políticas)

Constitución de la República

Planificación Estratégica Institucional Aprobada.

ENTRADAS


DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO

Porcentaje de Plan Elaborado Plan elaborado/plan proyectado

Plan de trabajo y metodología

REGISTROS

OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO

ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO

El Subproceso tiene como alcance DESDE la dispocisión de elaboración de la Planificación Estratégica HASTA el acuerdo de aprobación

CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS

DISPARADOR

Disposicón de la maxima autoridad para dar cumplimiento de las directrices de Planificación Institucional

Interno

MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

CLIENTES

TECNOLÓGICOS

Gestionar la aprobación del Plan Estrategico Institucional para la difucion del mismo

Computaras, impresoras.

Internet

Procesos Adjetivos

INDICADORES

Directrices y prioridades que orientan el procesos a instrumentis de Planificación

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Información del Plan Estratégico

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Código

Revisado por: Silvia Gómez Aprobado por: Econ. Jose Unda

90%

FICHA SUBPROCESO


PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

RECURSOS

HUMANOS

0 (según GPR)

Memorando/GPR

INDICADOR No. 2

Anual

INDICADOR No. 1


Elaborado por: Ing. Adriana Correa

Fecha: 04/11/2015 Fecha: 04/11/2015

PROVEEDORES

Unidades Requirentes

PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)


Acta de validación y aprobación de información proporcionada

NO




3223210101121111110104

2

9.2.1.1 Diagramas de Planificación Estratégica Institucional




3223210101121111110104

2


9.3.1 Ficha técnica de Elaboración del POA


FECHA: 29/12/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Oficinas

Documento firmado del POA elaborado




(DIAS)1


CERTIFICACIÓN

Fecha: 29/12/2015



DENOMINACIÓN

ÁREAS REQUIRENTES Matriz POA

Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, TÍTULO I

POA anual Aprobado

Elaboración del PAC

ENTRADAS

Guía Metodológica de SENPLADES


Acta de Aprobación del POA

REGISTROS



El alcance del proceso va DESDE la solicitud de la elaboración de POA HASTA la aprobación del POA.


DISPARADOR

Requerimiento de elaboración de la programación

Internos

CLIENTES

TECNOLÓGICOS

Realizar la adecuada programación de recursos que se van ha util izar durante el año fiscal

Internet

Sistemas informáticos (quipux, Zimbra)

Procesos Adjetivos

INDICADORES

POA Planta Central y Desconcentrados


Direcciones Planta central y Provinciales

Código

Revisado por: Silvia Gómez Aprobado por: Econ. José Unda

FICHA SUBPROCESO



ELABORACIÓN DEL POA

RECURSOS

HUMANOS

INDICADOR No. 2INDICADOR No. 1

Fecha: 29/12/2015 Fecha: 29/12/2015

PROVEEDORES

Subsecretarios/as, Coordinadores/as MIDUVI



NO

0 (según GPR)




3223210101121111110104

2

9.3.1.1 Diagramas de Elaboración del POA




3223210101121111110104

2


9.4.1 Ficha técnica de Elaboración del PAC


FECHA: 29/12/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Oficinas del Ministerio

Resolución del PAC




(DIAS)1


CERTIFICACIÓN

Fecha: 29/12/2015


Fecha: 29/12/2015 Fecha: 29/12/2015

PROVEEDORES



NO

0 (según GPR)

HUMANOS

INDICADOR No. 2INDICADOR No. 1

Código


FICHA SUBPROCESO



ELABORACIÓN DEL PAC

RECURSOS

CLIENTES

TECNOLÓGICOS

Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial

Equipo de computo

Sistemas Informáticos (Quipux, eSIGEF)

Procesos Adjetivos

INDICADORES

PAC de cada provincia y de planta central

Analitas

REGISTROS



El subproceso de elboración del PAC inicia DESDE que se obtiene el presupuesto aprobado HASTA que se suscribe la resolución de aprobación del PAC


DISPARADOR

Presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas

INTERNOS

Direcciones de Planta Central y desconcentrados

PAC por cada área y zonal

ENTRADAS

Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas


PAC institucional

Coordinaciones zonales y coordinación general de planificación

y gestión estratégica


DENOMINACIÓN

Unidades requirentes Presupuesto anual aprobado

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PAC


PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES




3223210101121111110104

2

9.4.1.1 Diagramas de Elaboración del PAC




3223210101121111110104

2


9.5.1 Ficha técnica de Reformas al PAC Planta Central


FECHA: 29/12/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Oficinas de MIDUVI


RESPONSABLE DEL PROCESOPROCESO

DOCUMENTADOOperación

LINEA BASE TIEMPO DE CICLO 1


CERTIFICACIÓN

Fecha: 29/12/15


Unidad Requirente

Coordinación General de Asesoría Jurídica


DENOMINACIÓN

Áreas requirentes Solicitud y especificaciones de modificación

Publicación SERCOP


Reforma al PAC

TECNOLÓGICOS

ENTRADAS



Numero de reformas efectuadas # de Reformas efectuadas/ #de reformas solicitadas

Resolución de aprobación de reformas

REGISTROS

Código



La reforma del PAC en planta central inicia DESDE la solicitud de reforma HASTA la actualización y publicación del PAC en el SERCOP


DISPARADOR

Solicitud de áreas requirentes

Internos

CLIENTES

HUMANOS

Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las áreas requirentes y agil izar los procesos contractuales

Equipo de computo


Procesos Adjetivos

INDICADORES

Memorando de solicitud de reformas


Máxima Autoridad



90%

FICHA SUBPROCESO



REFORMA DEL PAC PLANTA CENTRAL

RECURSOS

NO

0 (según GPR)

Quipux

INDICADOR No. 2

Anual

INDICADOR No. 1

Fecha: 29/12/15 Fecha: 29/12/15

PROVEEDORES







3223210101121111110104

2

9.5.1.1 Diagramas de Reformas al PAC Planta Central




3223210101121111110104

2


9.6.1 Ficha técnica de Reformas al PAC Desconcentrado


FECHA: 29/12/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CÓDIGO PROCESO DE

REFERENCIA

CÓDIGO PROCESO DE

REFERENCIA

FISICOS

Oficinas de MIDUVI


RESPONSABLE DEL PROCESOPROCESO

DOCUMENTADOOperación

LINEA BASE TIEMPO DE CICLO 1


CERTIFICACIÓN

Fecha: 29/12/2015




Quipux

INDICADOR No. 2

Anual

INDICADOR No. 1

FICHA SUBPROCESO



REFORMA DEL PAC DESCONCENTRADO

RECURSOS

NO

0 (según GPR)

PROVEEDORES

Coordinaciones Zonales

Dirección de Provincial



90%

Fecha: 29/12/2015 Fecha: 29/12/2015

CLIENTES

HUMANOS

Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las direcciones provinciales que requieran aguiliar los procesos contractuales

Equipo de computo


Procesos Adjetivos

INDICADORES

Reformas al PAC


REGISTROS

Código



La reforma del PAC desconcentrado inicia DESDE la solicitud de reforma HASTA la actualización y publicación del PAC en el SERCOP


DISPARADOR

Solicitud de áreas requirentes

Internos

TECNOLÓGICOS

ENTRADAS



Numero de reformas efectuadas Solicitudes ejecutas/solicitudes solicitadas

Resolución de Reforma


DENOMINACIÓN

Áreas requirentes Solicitud y especificaciones de modificación

Publicación SERCOP


Reforma al PAC




3223210101121111110104

2

9.6.1.1 Diagramas de Reformas al PAC Desconcentrado

manual de proceso de planificaciÓn institucional

Documents