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INFORME DE GESTION MECI-2015
Fase III PRODUCTOS MINIMOS
MODELO DE CONTROL INTERNO MECI: 2014
DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DEL 2014
ELABORADO POR:
JORGE ELIECER LOPEZ VASQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Y RECURSOS HUMANO
Julio 2015
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCCION-----------------------------------------------------------------------------------------------------6 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN---------------------------------------------------7
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO--------------------------------------------------------------------------8
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos-----------------------------------------------8
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano----------------------------------------------------------------8 1.1.2.1 Pausas Activas------------------------------------------------------------------------------------9
1.1.2.2 Habito de vidas saludable---------------------------------------------------------------------9
1.1.2.3 Rumbo terapia como una actividad más -----------------------------------------------11
1.1.2.4 Jornada de toma de tensión y peso-------------------------------------------------------12
1.1.2.5 Higiene y postura -----------------------------------------------------------------------------12
1.1.2.5.1 Higiene postural en el medio laboral --------------------------------------------13
1.1.2.6 Inspección de seguridad e higiene ocupacional --------------------------------------13
1.1.2.6.1 Inspección en el trabajo y seguridad----------------------------------------------14
1.1.2.6.2 Inspección previa en el uso de dotación ----------------------------------------15
1.1.2.6.3 Inspección de señalización ----------------------------------------------------------15
1.1.2.7 Medidas preventivas--------------------------------------------------------------------------16
1.1.2.8 Capacitaciones del COPASST----------------------------------------------------------------16
1.1.2.9 Investigación de accidentes de trabajo -------------------------------------------------17
1.1.2.9.1 Otras actividades de salud ocupacional -----------------------------------------17
1.1.2.10 Actividades de integración---------------------------------------------------------------18
1.1.2.10.1 Indicadores de la empresa-----------------------------------------------------------18
1.1.2.11 Informe de visita de la ARL para el diagnostico de desordenes musco
esqueléticos del personal de la empresa------------------------------------------------19
1.1.2.12 Informa de visita de la ARL para el diagnostico de factores psicosociales del
personal de la empresa-----------------------------------------------------------------------19
1.1.2.12.1 Factor psicosocial-----------------------------------------------------------------------20
1.1.2.12.2 Factores intralaborales----------------------------------------------------------------20
1.1.2.12.3 Factores extra laborales --------------------------------------------------------------20
1.1.2.12.4 Factores individuales ------------------------------------------------------------------20
1.1.2.12.5 Bienestar integral del equipo humano -------------------------------------------20
1.1.2.13 Capacitación al comité de convivencia y acoso laboral --------------------------21
1.1.2.14 Informe de actividades de la empresa -----------------------------------------------21
1.1.2.15 Informe de la jornada de vacunación al personal de la empresa -------------22
1.1.2.16 Administración de las hojas de vida de empleados ------------------------------23
1.1.2.17 Entrega de dotación al personal de la empresa ------------------------------------24
1.1.2.18 Programa de incentivos al personal ---------------------------------------------------24
1.1.2.19 Programa de capacitación al personal de la empresa ----------------------------24
1.1.2.20 Reporte de ausentismo laboral ---------------------------------------------------------25
1.1.2.20.1 Objetivo general------------------------------------------------------------------------26
1.1.2.20.2 Objetivo especifico---------------------------------------------------------------------26
1.1.2.20.3 Metodología ----------------------------------------------------------------------------26
1.1.2.20.4 Consolidado por cese días de ausentismo laboral-----------------------------27
1.1.2.20.5 Sede 1 Área administrativa ausentismo laboral--------------------------------28
1.1.2.20.5.1 Consolidados numero de eventos de ausentismo del personal de
sede 1 administrativa de la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P ----29
1.1.2.20.5.2 Consolidados costos de ausentismo en el área administrativa --29
1.1.2.20.6 Sede 2 área operativa planta convencional ------------------------------------30
1.1.2.20.6.1 Consolidado número de eventos de ausentismo del personal de
sede 2 Planta convencional de la empresa Aguas del Socorro ---------31
1.1.2.20.6.2 Consolidado de costo de ausentismo en la sede 2 planta
convencional --------------------------------------------------------------------------32
1.1.2.20.6.3 Consolidado de costo de ausentismo en la sede 3 planta
convencional -------------------------------------------------------------------------32
1.1.2.20.6.4 Consolidados numero de eventos de ausentismo del personal de
sede 3 planta puliblock de la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P ---33
1.1.2.20.6.5 Consolidados de costo de ausentismo en la sede 3 planta
puliblock ------------------------------------------------------------------------------34
1.1.2.20.7 Consolidados sede 4 área operativa acueducto y alcantarillado ---------34
1.1.2.20.7.1 Consolidados numero de eventos de ausentismo del personal de
sede 4 parte operativa de acueducto y alcantarillado --------------------35
1.1.2.20.7.2 Consolidados cosos de ausentismo en la sede 4 parte operativa
de acueducto y alcantarillado ---------------------------------------------------36
1.1.2.20.8 Enfermedades reportadas del personal de la empresa Aguas del Socorro
S.A E.S.P ----------------------------------------------------------------------------------37
1.1.2.20.9 Consolidados de ausentismo laboral de acuerdo a las variables de
contingencia de las cuatro sedes de la empresa Aguas del Socorro -----37
1.1.2.21 Consolidados del ausentismo laboral en costos------------------------------------38
1.1.2.22 Indicadores índices de frecuencia e índice de severidad-------------------------39
1.1.2.22.1 Índice de frecuencia (I.F)--------------------------------------------------------------39
1.1.2.22.2 El índice de severidad -----------------------------------------------------------------40
1.1.2.23 Consolidado de ausentismo laboral por enfermedades generales------------40
1.1.2.24 Consolidado por áreas o dependencias de ausentismo laboral----------------41
1.1.2.25 Consolidado de ausentismo laboral por permiso remunerados de personal
de la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P --------------------------------------------41
1.1.2.26 Consolidado de morbilidad de los trabajadores de la empresa Aguas del
Socorro S.A E.S.P ------------------------------------------------------------------------------42
1.1.2.27 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo –SG-SST- Se tienen
avances significativos así---------------------------------------------------------------------43
1.1.2.28 Programa de implementación de horas extras de los trabajadores de la
empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P-----------------------------------------------------45
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO--------------------------------------------------46
1.2.1 Planes, programas y proyectos---------------------------------------------------------------46
1.2.2 Modelo de operación por procesos --------------------------------------------------------47
1.2.3 Estructura organizacional ---------------------------------------------------------------------48
1.2.4 Indicadores de gestión--------------------------------------------------------------------------48
1.2.4.1 Gestión comercial------------------------------------------------------------------------------49
1.2.4.2 Reporte de peticiones, quejas y recursos realizados por los suscriptores y/o
usuarios de Enero a Junio del 2015 ------------------------------------------------------51
1.2.4.3 Indicativos financieros------------------------------------------------------------------------52
1.2.4.3.1 Liquidez------------------------------------------------------------------------------------53
1.2.4.3.2 Capital de trabajo-----------------------------------------------------------------------53
1.2.4.3.3 Rotación de cartera -------------------------------------------------------------------53
1.2.4.3.4 Rotación de Inventario----------------------------------------------------------------53
1.2.4.3.5 Rotación de proveedores-------------------------------------------------------------53
1.2.4.3.6 Nivel de endeudamientos------------------------------------------------------------54
1.2.4.3.7 Margen bruto de utilidad-------------------------------------------------------------54
1.2.4.3.8 Utilidad operacional ------------------------------------------------------------------54
1.2.5 Políticas de operación---------------------------------------------------------------------------54
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO -------------------------------------------------------54
1.3.1 Políticas de administración del riesgo -----------------------------------------------------54
1.3.2 Identificación del riesgo -----------------------------------------------------------------------55
1.3.3 Análisis y valoración del riesgo --------------------------------------------------------------55
1.3.3.1 Evidencia de socialización matriz de riesgo---------------------------------------------56
1.3.3.2 Evidencia de socialización matriz de riesgo---------------------------------------------56
2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTOS -----------------------------------------------------------57
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL -----------------------------------------------58
2.1.1 Autoevaluación del control y gestión-------------------------------------------------------58
2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA--------------------------------------------------------------------58
2.2.1 Auditoría interna --------------------------------------------------------------------------------58
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO --------------------------------------------------------59
3. Eje transversal de información y comunicación --------------------------------------------------------59
4. Evaluación del modelo estándar de control de la empresa Aguas del Socorro ----------------60
4.1 Componente del talento humano ----------------------------------------------------------------------60
4.1.1 Calificación acuerdos, compromisos y protocolos éticos------------------------------60
4.1.2 Calificación desarrollo del talento humano ----------------------------------------------61
4.2 Planes, programas y proyectos --------------------------------------------------------------------------62
4.3 Calificación modelo por proceso ------------------------------------------------------------------------63
4.4 Calificación estructura organizacional -----------------------------------------------------------------64
4.5 Calificación indicadores de gestión ---------------------------------------------------------------------64
4.6 Calificación políticas administración de riesgo ------------------------------------------------------66
4.7 Calificación identificación del riesgo -------------------------------------------------------------------67
4.8 Calificación análisis y valoración de riesgo -----------------------------------------------------------67
4.9 Calificación información y comunicación externa --------------------------------------------------68
4.10 Calificación información y comunicación interna----------------------------------------------------69
4.11 Calificación Sistema de información y comunicación-----------------------------------------------70
4.12 Calificación auditoría interna------------------------------------------------------------------------------71
4.13 Consolidado de calificación de la implementación -------------------------------------------------73
4.14 Cuadro de precepción por elementos de modelo estándar de control interno ------------74
5. Identificación de victorias tempranas----------------------------------------------------------------------75
INTRODUCCION
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI proporciona la estructura básica
para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso, promueve una
estructura uniforme, que debe ser adaptada a las necesidades específicas de la entidad, a sus objetivos,
estructura, tamaño, procesos y servicios.
El desarrollo de las actividades de implementación, actualización y fortalecimiento del modelo estándar
de control interno MECI 1000:2014 implica la participación de todos los funcionarios de la empresa ,
como responsables del control en la ejecución de sus actividades, buscando garantizar razonablemente
el cumplimiento de los objetivos institucionales, armonizando su trabajo con la coordinación de
acciones, la oportunidad en la información suministrada y comunicada, anticipando y corrigiendo de
manera oportuna las desviaciones de los resultados esperados.
De acuerdo al desarrollo de las actividades correspondientes al informe sobre la existencia de
programas y las acciones ejecutadas del modelo estándar de control interno de la empresa AGUAS DEL
SOCORRO S.A-E.S.P, en relación con los siguientes módulos elemento como: talento humano,
direccionamiento estratégico , administración del riesgo de los procesos , evaluación y seguimiento de
indicadores institucionales , planes de mejora miento y eje transversal y comunicación.
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO (FASE TRES)
En cumplimiento del Manual Técnico adoptado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.Se
presenta el informe del estado del modelo estándar de control Interno de la empresa AGUAS
DEL SOCORRO S.A.E.S.P, en los módulos Modulo De Control De Planeación Y Gestión Modulo
De Evaluación Y Seguimiento y el eje transversal de la comunicación del Modelo Estándar de
Control Interno- MECI-2014. De acuerdo con lo previsto en el Decreto citado, la empresa se
encuentra implementando el desarrollo del Modelo Estándar De Control Interno y terminación
de la fase tres que comprende las políticas de administración del riesgo , identificación del
riesgo y análisis y valoración del riesgo de la empresa, acorde con los requerimientos
establecidos en el Manual Técnico, la presente estructura de los módulos que se
desarrollaron en la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
La empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S. en coordinación y asesoramiento de jefe de
control interno el doctor José domingo Hernández que hizo el acompañamiento el desarrollo
de los módulos con su componente con cada uno de los elementos.
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN
Este módulo está compuesto por los componentes y elementos que permiten asegurar que la planeación
y ejecución de la misma en la empresa aguas del socorro s.a-e.s.p, tendrá los controles necesarios para
su realización. Busca introducir una cultura organizacional de control en la gestión de los procesos y
políticas institucionales de la empresa, este modelo le permite a la entidad ejecutar la planeación bajo
condiciones de control que logren evidenciar el cumplimiento de los objetivos y contribuir a la creación
de un ambiente favorable en la prestación de los servicios públicos orientada en cada uno de los
proceso.
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
Los principios y valores de la empresa aguas del socorro s.a.e.s.p, están contenidos en el
Código de Ética de la empresa, adoptado mediante Resolución como una guía de conducta
que orienta el desempeño de sus trabajadores con el fin de contribuir a una gestión
transparente y efectiva; estos fueron definidos como resultado de las actividades el jefe de
control interno el doctor JOSE DOMINGO HERNÁNDEZ viene haciendo seguimientos y
constatando que la información se encuentre registrad y consigna de acuerdo a las
auditorías internas de calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, el cual evidenció
la existencia de los productos mínimos requeridos para la actualización e implementación
del MECI: 2014.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano Para el elemento Desarrollo del Talento Humano se cuenta con
los manuales de funciones, políticas, programas y planes de capacitación definidos y adoptados; en
ejecución del programa de bienestar social e incentivos se han adelantado actividades de carácter de
bienestar social para los empleados; en desarrollo del programa de salud ocupacional se han realizado
jornadas de pausas activas y capacitaciones en diversas temáticas referentes a la salud ocupacional y del
sistema general de riesgos profesionales.
Con el asesoramiento y las auditorias también se evidenció la existencia de los productos mínimos
requeridos para la actualización del MECI: 2014 y se identificaron algunas oportunidades de mejora
para este elemento
En primer semestre del 2015, la Dirección Administrativa encargada de direccionamiento del
talento humano, se viene implementado el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el
Trabajo cuyo objetivo es diseñar, planear, organizar, implementar y evaluar el desarrollo del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la legislación
vigente, y así establecer un diagnóstico y aplicar los controles preventivos y mecanismos de
protección frente al riesgo profesional.
En las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo la empresa Aguas Del Socorro S.A-E.S.P en
coordinación con el comité Paritarios de Salud Ocupacional, que juegan un papel muy
importante en la vigilancia y control de la gestión de prevención desarrollada por la empresa,
en las actividades a todo nivel de los riesgos profesionales y Promoción de la salud. De acuerdo
al nuevo Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, siguiéndola normatividad.
En este documento se resaltan los alcances del Modelo Estándar De Control Interno de la
empresa, siguiendo los parámetros de la normatividad y de conformidad con la estructura de
la empresa, se realizaron actividades Programadas y desarrolladas, en su programa “salud y
alegría” del copasst dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo fueron
las siguientes:
1. pausa activas
2. hábitos de vida saludable
3. Rumbo terapia
4. jornada de toma de tensión y pesos
5. Higiene Postural En El Medio Laboral
6. Inspección De Seguridad E Higiene Ocupacional
7. Medidas Preventivas
8. Capacitaciones del Copasst
9. Investigación De Accidentes De Trabajo
10. Indicadores De La Empresa
11. Informe De Visita De La ARL( factores DME)
12. informe de visita de la ARL para el diagnóstico de factores psicosociales
13. Capacitación Al Comité De Convivencia Y Acosos Laboral
14. Informe De Actividades De La Empresa
15. Informe De La Jornada De Vacunación Al Personal De La Empresa
16. Entrega de dotación al personal de la empresa
1.1.2.1 PAUSASACTIVAS
Son actividades recomendadas para realizar en el puesto de Trabajo con fin de prevenir
enfermedades y molestias de tipo músculo esquelético en el Programa Salud Y Alegría en un
proyecto del comité de salud ocupacional.
La Pausa Activa es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la jornada
laboral o durante extenuantes jordanas de estudio, orientada a que las personas recuperen
energías para un desempeño eficiente, a través, de ejercicios que compensen las tareas
desempeñadas, revirtiendo de esta manera la fatiga muscular y el cansancio generado por el
trabajo.
Se realizó la actividad de pausas activas con la intervención de la representante de la
administradora de riesgos laborales doctora Claudia Silva Fisioterapeuta especialista en Salud
Ocupacional, quien es Líder del Programa de Higiene y Seguridad Industrial de la ARL.
1.1.2.2 Hábitos de vida saludable
Se realizó una jornada y conferencia de estilo de vida saludable a todo el personal, donde se
expresa que el ejercicio físico es esencial para mantener una buena calidad de vida. La falta de
actividad es una de las principales causas de debilidad y de una salud pobre. Está directamente
relacionada con una serie de problemas como la artritis y el reumatismo. Además, los
problemas de corazón se originan de una pobre circulación sanguínea (la cual podría mejorar a
través del ejercicio).
No fumar y no beber alcohol
Tanto el tabaco como el alcohol pueden producir una mala calidad de vida por los efectos
nocivos que tiene sobre el pulmón, circulación, corazón, hígado y predisponen a la formación de
diferentes cánceres.
No tomar drogas
No tomar drogas, no sólo las ilegales, sino también los medicamentos (analgésicos ansiolíticos,
etc.) pueden generar ciertas dependencias y problemas hepáticos o insomnio al dejarlos.
Cuidado de la dentadura
Una buena limpieza de dientes y de encías tras todas las comidas y una visita al odontólogo
cada año es fundamental a la hora de lograr un bienestar general.
Desarrollo personal
Un estilo de vida saludable requiere que cambies tus hábitos actuales de vida, tus
comportamientos y tus actitudes. Esto lo podrás hacer fácilmente si logras un desarrollo
interno. De esa manera podrás cumplir el propósito que te hayas propuesto. Se debe evitar
situaciones de estrés, cansancio laboral, etc. Hacer amigos y mantenerlos.
Dentro esta actividad se hizo toma de peso, talla y tención donde se valoró todo el personal
de la empresa.
1.1.2.3 RUMBO TERAPIA COMO UN ACTIVIDAD MÁS
Dentro este programa se realizó la actividad de rumbo terapia al personal, esta actividad
permitió que el personal tuviera una integración de relajación y expresión corporal.
Los ejercicios que en ella se realizaron busco como objetivo primordial desarrollar en las
practicantes hábitos, habilidades e independencia en la realización de actividades físicas desde
edades tempranas, para evitar enfermedades como la diabetes que suele aparecer en la
juventud y después de los 50 años de vida.
Dentro de los cambios más frecuentes que se producen en el organismo al practicar esta
modalidad de la gimnasia se encuentran:
Mejora el rendimiento cardiopulmonar.
Disminuye la presión arterial.
Disminución de la grasa corporal.
Disminuye el colesterol: disminuyendo el LDL-colesterol o "colesterol malo" y aumentando
el HDL-colesterol "colesterol bueno".
Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias.
Disminuye los problemas de estreñimiento.
Mejora el control de la diabetes.
Disminuye la pérdida del hueso.
Aumenta la sensación de bienestar.
Disminuye la frecuencia de depresión.
Evita o mejora el insomnio.
Reduce el consumo de medicamentos
1.1.2.4. JORNADA DE TOMA DE TENSIÓN Y PESO
Se realizó jornada de toma de tensión y peso al personal de la empresa, como
Dentro de las actividades se realizó una jornada de toma de tensión y peso de
prevención y promoción para evaluar a cada trabajador del estado de su salud.
1.1.2.5HIGIENE Y POSTURA
Se realizó la actividad de higiene y postura actividades que fue realizada por la
administradora de riesgos laborales.
Las causas del dolor de espalda son múltiples y sabemos que ésta es una patología muy
frecuente, es fácil comprender la importancia de adoptar unos hábitos posturales correctos, y
adecuar el estilo de vida para prevenir el mencionado dolor. Es fundamental, por tanto, conocer
los hábitos posturales dañinos para nuestra columna, a fin de ser evitados; así como aprender y
practicar aquellos otros que actúan de forma protectora.
En general, la Columna sufre principalmente:
• Cuando nos mantenemos mucho tiempo en la misma posición, ya sea de pie, sentado o
acostado.
• Cuando adoptamos determinadas posturas que aumentan sus curvas fisiológicas.
• Cuando realizamos grandes esfuerzos, o pequeños, pero muy repetidos.
• Cuando realizamos movimientos bruscos o adoptamos posturas muy forzadas.
1.1.2.5.1HIGIENE POSTURAL EN EL MEDIO LABORAL
El objetivo de la higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la
forma más adecuada, con el fin de disminuir el riesgo de padecer Dolores de espalda en las
actividades diarias de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.S.P, Además, para quienes ya
padecen dolores de espalda, saber cómo realizar los esfuerzos cotidianos puede mejorar su
autonomía y mejorar la limitación de su actividad.
Al realizar el trabajo hay que tener en cuenta los factores relacionados con el entorno
ocupacional y laboral: los trabajos que se hagan de forma repetitiva, los levantamientos de
pesos, las posturas mantenidas en el trabajo, las rotaciones y las vibraciones de vehículos o
máquinas, etc., suelen ser perjudiciales. Una postura mantenida tanto de pie como sentado es
motivo de dolor lumbar.
1.1.2.6. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
Por inspección de seguridad e higiene ocupacional se entiende la actividad mediante la cual se
IDENTIFICAN y LOCALIZAN los diferentes factores de riesgo que se presentan en las diferentes
áreas de trabajo de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.S.P, para luego seleccionar las
alternativas de control apropiadas, antes de que se presenten los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales.
Los procesos que se realizan la empresa en las diferentes actividades de tratamiento de agua
potable, acueducto y alcantarillado obligan a efectuar inspecciones de seguridad e higiene
ocupacional efectivas, con el fin de mantener a la empresa y trabajadores informados sobre los
problemas que pueden afectar adversamente la competitividad de las empresas, la salud y la
integridad física de los trabajadores.
REFLEXIÓN… La responsabilidad que tienen los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de
una empresa frente a las Inspecciones de Seguridad e Higiene ocupacional, es la de participar
activamente aportando la información valiosa que tienen de su diario contacto con la realidad
en su trabajo y de su ambiente laboral.
A continuación se analiza la técnica de inspección de seguridad e higiene ocupacional, que es la
base del éxito de los Programas de Salud Ocupacional.
Como su nombre lo indica, Son las actividades de verificación y acompañamiento al
Programa de Salud Ocupacional en los diferentes puestos de Trabajo y diferentes áreas de la
empresa , con el fin de detectar anomalía, actos inseguros y condiciones ambientales
peligrosas. De las inspecciones realizadas, se emiten recomendaciones de Mejoramiento y se
Llevan a cabo seguimientos a las recomendaciones.
Dentro de las actividades que viene realizando la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, Se
realizan los siguientes tipos de Inspecciones
1.- Inspección en el Trabajo.
2.- Inspección Periódica (Por ejemplo Semanal, Mensual, etc.)
3.- Inspección General.
4.- Inspección previa al uso del Equipo.
5- inspección de señalización
1.1.2.6.1INSPECCIÓN EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD
A continuación se analiza la técnica de inspección de seguridad e higiene ocupacional, que es la
base del éxito de los Programas de Salud Ocupacional.
Como su nombre lo indica, son las actividades de verificación y acompañamiento al
Programa de Salud Ocupacional en los diferentes puestos de Trabajo y diferentes áreas de la
empresa , con el fin de detectar anomalía y eventos que puedan afectar la integridad de los
trabajadores , actos inseguros y condiciones ambientales peligrosas. De las inspecciones
realizadas, se emiten recomendaciones de Mejoramiento y se Llevan a cabo seguimientos a
las recomendaciones.
1.1.2.6.2 INSPECCIÓN PREVIADEL USO DEL LA DOTACIÓN
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN
Para dar cumplimento a las políticas del programa de protección y seguridad en el trabajo se
practica inspecciones a los trabajadores en su puesto de trabajo.
1.1.2.6.3 INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN
Seguimientos a las políticas del programa de protección y seguridad en el trabajo se practica
inspecciones de señalización en los trabajos que se ejecutan y desarrollan en los procesos
misionales.
1.1.2.7. MEDIDAS PREVENTIVAS
Se realizó una campaña de prevención y prevención de fumigación de la sede admirativa para
radicar el zancudo, ya este mosquito causa la enfermedad viral aguda llamada dengue o el
chicunguña, esta es producida por el virus del mismo nombre, trasmitida por el mosquito Aedes
aegypti, con esta campaña estamos promoviendo la prevención de focos que producen
enfermedades causada por este vector del receptor.
Para esto no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las
curen, una de la medidas preventivas es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos
dentro de la sede administrativa por el cual se le aplicó al aljibe un producto químico llamado
abate.
1.1.2.8. CAPACITACIONES DEL EL COPASST
Se asistió a las diferentes Capacitaciones ofrecidas por el Sena en las tips al personal
operativo y se creó a todo el personal un correo personalizado para hacer un evaluación del
programa psicosocial.
Dentro los procesos misionales la empresa asistió a las diferentes capacitaciones
encomendadas a la Dirección Comercial en el tema del comité de estratificación de los
usuarios de la empresa.
De acuerdo a la normatividad el COPASST, se viene reuniendo periódicamente de acuerdo
a un cronograma establecido para dar continuidad a las tareas propuestas. Relacionados con
el ambiente
1.1.2.9 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO:
Dentro de las funciones que tiene el equipo de investigador de accidente en la empresa es el
Investigar los accidentes de Trabajo y elaborar informes de las investigaciones, en las cuales
se deben plantear los correctivos necesarios para evitar que se repitan dichos! accidentes.
Se viene reportando a diariamente el ausentismo laboral de todo el personal de la empresa
en el programa el visor de positiva, donde mensualmente se analiza el ausentismo laboral,
donde se presenta un mayor ausentismo es en la parte operativa( tratamiento), por motivos a
cambios de turno que ellos realizan, por las condiciones laborales, dentro la accidentabilidad
la empresa reporta en el semestre una accidente laboral equivalente a un dos(2%)
porcientos.
1.1.2.9.1 OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL
Se realizó y se festejó los cumpleaños de los trabajadores de la empresa del primer semestre
que cumplieron años de enero a junio, se hicieron varias rifas de regalos para los
trabajadores que cumplieron años en esa fecha , se brindó y compartió una torta con todo el
personal de la empresa festejando a los cumpleañeros ese día.
1.1.2.10 ACTIVIDAD DE INTEGRACION
Se compartió un almuerzo de integración en la sede recreación de Cajasan con el personal de la
empresa.
1.1.2.10.1 INDICADORES DE LA EMPRESA
A través de jefe de control interno, el doctor JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA, se dio a
conocer los indicadores de gestión , dentro este exposición que hizo énfasis dentro universo
la importancia y el papel que juega la empresa en el medio ambiente.
1.1.2.11 INFORME DE VISITA DE LA ARL PARA EL DIAGNOSTICO DE DESORDENES MUSCULO
ESQUELETICO DE PERSONAL DE AL EMPRESA.
1. OBJETO: Determinar diagnóstico de manejo del programa de valoración musculo
esquelético de los trabajadores de la EMPRESA DE AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P.
2. MOTIVO: Asesoramiento de implementación del programa musculo esquelético de los
trabajadores de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P
Se recibió la visita del asesor de la Administradora De Riesgo Laborales, en las instalaciones de la planta
convencional, con la participación de la DIRECTORA OPERATIVA INGENIERA MYRIAM STELLA GARCÍA,
coordinador de tratamiento JAIME CASTRO MURILLO,OSCAR RAMIRO FUENTES y JORGE ELIECER LÓPEZ
VÁZQUEZ DIRECTOR FINANCIERO Y DE RECURSO HUMANO, quien viene liderando el proceso de
implementación de factores de desórdenes musculo esquelético, reunión fue programa por
administradora de riesgo laborales para realizar los programas que se requiere para implementar
las hora extras labores del personal operativo de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.AE.SP, esta
reunión fue dirigida por doctora Yamila Molina fisioterapeuta especialista en salud ocupación asesora
de la ARL de positiva, con el fin de asesoramiento para el programa de desórdenes de musculo
esquelético y para la implementación de las horas extras, Explicando lo siguiente.
1.1.2.12. INFORME DE VISITA DE LA ARL PARA EL DIAGNOSTICO DE FACTORES PSICOSOCIALES DEL
PERSONAL DE AL EMPRESA
1. OBJETO: Determinar diagnóstico de manejo del programa de los factores psicosociales de los
trabajadores de la EMPRESA DE AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P.
1. MOTIVO: Asesoramiento de implementación de los factores psicosociales de los trabajadores de la
EMPRESA DE AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P.
2. 3. Definición de los factores psicosociales
Se recibió la visita del asesor de la administradora de riesgo laborales, en las instalaciones de la planta
convencional el día 29 de julio de 2015, siendo las 8:30 am, con la participación del personal de la
empresa , la Directora operativa ingeniera Miriam Stella García, el coordinador de tratamiento el señor
Jaime castro murillo, Oscar fuente en la parte operativa de acueducto y alcantarillado y el director
financiero y de recurso humano el Doctor Jorge Eliecer López Vázquez, reunión fue programa por
administradora de riesgo laborales para realizar la implementación de los programas que se
requiere para legalizar las hora extras labores del personal operativo de la empresa AGUAS DEL
SOCORRO S.AE.SP, esta reunión fue dirigida por doctora Diana María acuña psicóloga especialista en
salud ocupación asesora de la ARL de positiva, con el fin de asesoramiento para el programa factores
psicosociales para la implementación de las horas extras, Explicando lo siguiente:
1.1.12.1. FACTOR PSICOSOCIAL:
Definir los criterios para la empresa recogiendo toda la información general de los trabajadores por el cual se pretende desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica de Factores Psicosociales, con el fin de crear las condiciones para hacer un tamizaje que permita avanzar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, definiendo la presencia de casos asociados a reacciones de estrés ocupacional, con el fin de hacer control de los factores de riesgo psicosocial intralaborales y de los efectos que causan en las personas.
Permitiendo Categorizar las áreas y cargos por niveles de riesgo psicosocial, a fin de orientar el desarrollo de actividades de prevención y control, buscando y Desarrollando acciones de intervención para los factores de riesgo psicosocial extra laborales e individuales, apoyado en recursos de la empresa.
Evaluar la efectividad de las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial y el funcionamiento del sistema de vigilancia mediante un conjunto de indicadores para esto debemos identificar lo siguiente :
1.1.12.2FACTORES INTRALABORALES: Relacionado con el medio ambiente de trabajo y la organización. Ejemplo: demandas del trabajo, recompensa, liderazgo y relaciones sociales, control de trabajo, etc. 1.1.12.3. FACTORES EXTRALABORALES: Relacionado con la situación grupo familiar, efecto de trabajo en el ámbito familiar y social. Tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, situaciones económicas, etc. 1.11.12.4FACTORES INDIVIDUALES: relacionado con las características individuales del trabajador como características socio democráticas de personalidad, estilos de afrontamiento. Ejemplos: Edad, genero, lugar de residencia, tipo de vivienda, número de personas a cargo, tipo de contrato y horas de trabajo. 1.1.12.5 BIENESTAR INTEGRAL DEL EQUIPO HUMANO: se refiere a Identificar, evaluar prevenir, intervenir, monitorear, factores de riesgo psicosociales
1.1.2.13. CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y ACOSOS LABORAL
Se recibió la visita del asesor de la administradora de riesgos laborales, en las instalaciones de la planta
convencional , con la participación del personal de comité de convivencia laboral de la empresa y el
director financiero y de recurso humano, reunión fue programa por administradora de riesgo, esta
reunión fue dirigida por doctora Diana María acuña asesora de la ARL de positiva, con el fin de
capacitar al equipo .
Los comités de convivencia laboral se conforman como una medida preventiva de acoso laboral que
contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los
lugares de trabajo. Los comités serán constituidos por empresa y podrán conformar voluntariamente
comités adicionales según su organización.
Debe contar con competencias de reserva de información (confiabilidad) la ley no lo obliga pero se aconseja que firmen un acuerdo donde se comprometan a ser discretos con los temas
1.1.2.14. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
Se realizó el día 17 de junio, la celebración del aniversario de la empresa aguas del socorro s.a-e.s.p,
con las siguientes actividades.
Celebración de una eucaristía con todos los empleados de la empresa
brindis a cargo del doctor JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ
1.1.2.15. INFORME DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA
Se realizó jornada de vacunación contra la influenza y toxoide tetánico al personal de la
empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, jornada que fue realidad por el personal del Hospital
Manuela Beltrán, por un total de vacunados de 30 funcionarios con un porcentaje de un
59.96 % por ciento.
Este biológico fue suministrado por la EMPRESA SOCIAL DE LA ESTADO MANUELA BELTRÁN,
fue a una gestión que se realizó la dirección administrativa a través con la secretaria de salud
departamental.
Se realizó vacunación con toxoide tetánico, para prevenir el tétano al personal de plomería de
la empresa, quedando inmunizados con dicho biológico.
1.1.2.16 ADMINISTRACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA EMPLEADOS
Se realizó una revisión y rotulado de todas las hojas de vida del l personal activo de la
empresa Aguas Del Socorro S.A-E.S.P, permitiendo cumplimiento de la ley para la vinculación de
los funcionarios, se revisa cada una de las hojas de vida de funcionarios. Los cuales están plasmados en
el siguiente cuadro y se verifico el cumplimiento de los requisitos básicos para contratar como son:
Formato único de hoja de vida
Declaración juramentada de bienes
Cédula de ciudadanía
Libreta militar
Antecedentes disciplinarios
Antecedentes fiscales
Antecedentes judiciales
Afiliación a salud, pensión,
cesantías( pendiente para hacer vinculación
riesgos profesionales
Copia de liquidaciones año anterior
1 pago cesantía parciales
43 Contrato a término indefinido
4 a término fijo
1 nombramiento por resolución 008 del 2014 termino fijo periodo 4 años
1 contrato por periodo de 4 años
3 contratos de prestación de servicio a 1 año
1.1.2.17 ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA
Cumpliendo con la política de la administración del Talento Humanoenmarcando de
uniformidad, con el fin de contribuir a su bienestar y mejoramiento de la calidad de vida
laboral de los empleados de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P y cumpliendo con la
ley, se realizó la entrega dos dotaciones al personal operativo y administrativo,
comprendida de los meses de abril y agosto con valor de la dotación $11.782.000,00
1.1.2.18. PROGRAMA DE INCENTIVOS AL PERSONAL
Los incentivos son medidas planificadas que motivan a los empleados a alcanzar por su propia voluntad
determinados metas, siendo recompensadas por llevarlas a cabo, es decir, aquello que los trabajadores
reciben a cambio de su labor y los estimula a ejercer una mayor actividad y a obtener mejores
resultados, de allí que los incentivos son importantes para los empleados porque: mejoran e
incrementan la relación entre el trabajador y la empresa, son igualmente adecuados para motivar
individualmente o para motivar a equipos de trabajo y aumentan la productividad y consecuentemente
obtener resultados más elevados. Por lo anterior y aras de alcanzar niveles altos de motivación, se
utilizarán los incentivos para aumentar la satisfacción y la productividad.
La empresa como incentivo reconoció el pago de la prima semestral, está se reconoce cada seis
meses, también para estimular al personal la empresa a través de la dirección administrativa se laboran
la nómina para que la gerencia autorice su respectivo pago antes de finalizar mes, se le está consigno
sus salarios en sus cuentas.
Por otra parte la empresa viene al día con la liquidación de las prestaciones y cesantías al personal de
la empresa.
1.1.2.19. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA
Dentro del programa de capacitación la empresa viene realizando a través de seminario y curso
de formación con el servicio nacional de aprendizaje Sena y programa de capacitación de la
administradora de riesgo laboral.
Durante el semestre la empresa realizo una serie de actividades de capacitación de
personal de la alta gerencia como:
Seminario de formulación y seguimiento al plan anual de adquisiciones en instituciones
públicas (Evidencia: Resolución 08 del 15 de enero del 2015).
seminario taller sobre reglamentación de agua potable y saneamiento básico Ras
2000 ANDESCO( evidencia: RES No 026 del 26 de abril del 2015)
XV encuentro nacional de contralores (evidencia res No 039 de julio 14 del 2015)
Capacitación de tratamiento de agua para el consumo humano de acuerdo resolución
2115 de 207( evidencia: Res No 037 del 2 de julio de 2015)
IX congreso nacional de contabilidad pública (evidencia: Res No 038 del 13 de julio del
2015).
Se realizó curos de capacitación de las tic para todo el personal operativo de la
empresa de 33 funcionarios, participaron y terminaron el curso con una intensidad de 40
horas un total de personas con una participación de un 39.39 %, curso de primer nivel
de informática al cual fueron certificados.
1.1.2.20 REPORTE DE AUSENTIMO LABORAL
El ausentismo laboral es un fenómeno crítico que se puede generar por enfermedad común en el interior de las empresas, casi imposible de prever a simple vista, y que puede convertirse en fuente de riesgo para los empleados, es por ello que a través de programa el visor de la administradora de riesgo laborales , se registran y se justificación cada novedad de ausencia
del personal de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, conociendo cada día más estos evento de ausentismo del personal, permitiendo llevar una estadística de cada uno de ellos por usencia en el trabajo y poder valorar lo que está sucediendo en la empresa. Aquí presentamos los resultados de las evaluaciones de los reportes del ausentismo en el trabajo del personal de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P ,a nivel de sedes administrativa , planta puriblock , planta convencional y operativa acueducto y alcantarillado, tomando como base de referencia los controles de asistencia del programa VISOR de la administradora de riesgo laborales y los formularios de permisos remitidos por las diferentes áreas en el primer semestre de enero a junio del 2015. Se viene realizando atreves de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE RECURSO HUMANO la retroalimentando en la base de datos del programa visor de la ARL, cumpliendo con la normatividad en el suministro de la información a la administradora de riesgo laborales, este informe permite hacer un análisis del ausentismo de los trabajadores la empresa. Con este programa permite llevar un seguimiento del ausentismo y hacer un análisis de costo y seguimiento del personal, permitiendo hace un análisis minucioso de la usencia del trabajador en el trabajo, para así poder trazar medidas de mejoramiento y poder combatir un ausentamos que puede llevar a la empresa a un riesgo de no cumplir con las actividades misiones de la organización, para mejorar este fenómeno la empresa requiere de crear el programa de factores psicosociales, con este estudio permite al individuo que interrelacione con un ambiente de trabajo en su sitio de trabajo permitiendo controlar y de reducir los niveles de ausencias y permisos. Con las medidas implementadas por la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P , se buscan
que los empleados den fiel cumplimiento de las políticas enmarcadas en la ley 1443 del 31 de
julio del 2014, en sus artículos 31 y numerales 20 y 21 del sistema de Gestión De Seguridad Y
Salud En El Trabajo establecidas en el Reglamento Interno de trabajo las cuales nos encaminan
en la ruta de la calidad y la prestación de los servicios.
1.1.2.20.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación el ausentismo laboral de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.ES.P, frente a las enfermedades más comunes y la usencia de los empleados en las diferentes áreas de trabajo de la empresa. 1.1.2.20.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar las diferentes contingencias, frecuencias e incidencias de ausentismo laboral y enfermedad común presentes en la empresa y llevar un estadistica de ausentismo.
1.1.2.20.3 METODOLOGIA
Para realizar el informe de ausentismo de los trabajadores de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, tomamos como universo de la población trabajadora que viene vincula
con un contrato a término indefinido a los 48 empleados y afiliado a la administradora de riesgo labórale positiva. Para la empresa este programa de ausentismo, es una herramienta muy importante contribuyendo generar un mayor control laboral del personal, permitiendo así se llevar un registro diario de la información reportada de ausentismo como: Diligenciamiento de los Formularios de Permisos recibidos por las diferente s áreas de
trabajo Reporte de asistencia del ausentismo en la plataforma suministrada por la ARL
Estos permisos fueron subidos a plataforma de acuerdo a la novedad reportada, se realizó el reporte de los datos reportados en cada formato, discriminando la ausencias solicitadas y diligencias por parte del personal, por permisos personales y servicio de consulta médica e incapacidades laborales, dentro este información solo se reporta la usencia por días, ya que programa no suma las horas de permiso hay que hacerla manual y sumarlas.
1.1.2.20.4 CONSOLIDADO POR CESE DÍAS DE AUSENTISMO LABORAL
Consolidado de ausentismo laboral de los trabajadores de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, del periodo comprendido de enero 5 al a 30 de junio de 2015, esta actividad de ausentismo es de responsabilidad de la Dirección De Recursos Humanos, la cual ha diligenciados un total de 221 ausencia, comprendidas en las cuatro áreas de trabajo de acuerdo a las novedades reportadas, por el cual se realizó los parámetro del control del ausentismo duran el primer semestre como se observa en la figura 1, que continuación se muestra :
LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, se encuentra dividida en cuatro Sedes o áreas como son : área administrativa con un numero de 13 funcionarios identificado como la sede
1, sede 2 planta convencional y sede 3 planta puriblock con un total de 9 funcionarios y sede 4 área operativa de fontanería: 24 funcionarios que comprende labores de fontanería discriminada así: esto nos idéntica el ausentismo por áreas, resaltándose el área operativa con mayor ausencia de permisos laborales con una participación del 71,98% por ciento.
La sede 1, que pertenece al área administrativa como lo demuestra la figura No 1
con un porcentaje de participación del 26.69 % del ausentismo. La sede 2 que pertenece a la planta convencional con un porcentaje d participación de
22.17 % del ausentismo. La sede 3 que pertenece a la planta puriblock con un porcentaje de participación de
9.04 % del ausentismo. La sede 4 que pertenece a la pártete operativa de acueducto y alcantarillado con un
porcentaje de participación de 42.08 % del ausentismo.
1.1.20.5 SEDE 1 AREA ADMINISTRATIVA AUSENTISMO LABORAL
El total del ausentismo laboral en la sede uno que representa el área de la sede administrativa equivale a un total de 59 ausencias como se demuestra en la figura 2. En esta figura número dos nos refleja el consolidado de ausentismo de la sede administrativa, se observa que los meses con mayor incidencia de ausencia laboral, son los meses de febrero que equivale a un porcentaje de 18.64% , para el mes de abril equivalente a un porcentaje de 20 .33 % por permisos personales de índole familiar y para el mes de mayo con un por porcentaje del 44.06 % equivalentes
1.1.2.20.5.1CONSOLIDADO NÚMERO DE EVENTOS DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DE SEDE 1 ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
En la figura tres se observa el consolidado de ausentismo de acuerdo a la contingencia el cual nos representa: en la primera variable los permiso de un día con una ausencia de 21 días en el semestre con un porcentaje equivalente del 35.59%. , la segunda variable encontramos enfermedades laborales con una incidencia de 17 días, con una participación en el semestre con un porcentaje equivalente del 28.81% y tercer variable encontramos otros permisos remunerados con una ausencia de 10 días , con una participación en el semestre con un porcentaje equivalente del 1.19%, estos son permisos que la gerencia y atreves del recurso humano se gestiona para calamidades familiares. 1.1.2.20.5.2 CONSOLIDADOS COSTO DE AUSENTISMO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA En esta figura número 4 se observa la participación de los costos del ausentismo laboral del área administrativa de acuerdo a la variable que asciende a un total de es de $2.212.130, permiso de un día con una ausencia de 21 días en el semestre con un porcentaje equivalente 35.59%, con un costo de $853.741, la segunda variable encontramos enfermedades laborales con una incidencia de 17 días, con una participación en el semestre con un porcentaje equivalente del 28.81%,%, con un costo de $ 604.871 y tercer variable
encontramos otros permisos remunerados con una ausencia de 10 días , con una participación en el semestre con un porcentaje equivalente del 1.19%, con un costo de $ 362.713.
En esta figura número 4 se observa la participación de los costos del ausentismo laboral de la dese administrativa de acuerdo a la variable, que asciende a un total de $2.212.130, por permiso de un día con una ausencia de 21 días en el semestre con un con un costo de $853.741, la segunda variable encontramos enfermedades laborales con una incidencia de 17 días, con un costo de $ 604.871 y tercer variable encontramos otros permisos remunerados con una ausencia de 10 días , con un costo de $ 362.713 1.1.2.20.6 SEDE 2 AREA OPERATIVA PLANTA CONVENCIONAL El total del ausentismo laboral en la sede 2 que representa el área de la planta de tratamiento convencional equivale a un total de 49 ausencias como se demuestra en la figura número 5, nos refleja el consolidado de ausentismo de la sede de la planta convencional , se observa que el mes con mayor incidencia de ausentismo es el mes de abril con 37 permiso que corresponde a cambio de turno equivale a un porcentaje de 75.51 % , para el mes de junio con 6 cambios de turno equivalente a un porcentaje de 12.24 %
Figura 5
En la figura número 5 no refleja el consolidado de ausentismo de la sede de la planta convencional , se observa que el mes con mayor incidencia de ausentismo es el mes de abril con 37 permiso que corresponde a cambio de turno equivale a un porcentaje de 75.51 % , para el mes de junio con 6 cambios de turno equivalente a un porcentaje de 12.24 %
1.1.2.20.6.1 CONSOLIDADO NÚMERO DE EVENTOS DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DE SEDE 2 PLANTA CONVENCIONAL DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
En la figura seis se observa el consolidado de ausentismo laboral de la planta convencional
de acuerdo a la contingencia el cual nos representa: en la primera variable de otros Permisos
Remunerados con una ausencia de 37 días en el mes de abril, con un porcentaje equivalente
del 75.51%. , la segunda variable encontramos permisos no remunerados en el mes de marzo
con una ausencia de 4 días, si analizamos la primera variable se observa que hay una gran
manifestación de los cambios de turnos que los operario de la planta convencional los cuales
intercambian por motivos personales es una variable dentro un semestres.
1.1.2.20.6.2 CONSOLIDADO DE COSTO DE AUSENTISMO EN LA SEDE 2 PLANTA CONVENCIONAL
En la figura número 7 se observa el costo del ausentismo laboral de la planta convencional
de acuerdo a las variable que asciende a un total de $ 1.951.892: la primera variable
encontramos Permisos Remunerados con una ausencia de 40 días en el semestre con un
costo de $1.611.145 y permiso no remunerados con un ausencia de 8 días en el semestre ,
representado un remuneración pagada de $280.747
1.1.2.20.6.3 CONSOLIDADO DE COSTO DE AUSENTISMO EN LA SEDE 3 PLANTA PURIBLOCK
El total del ausentismo laboral en la sede 3 que pertenece al el área de la planta de tratamiento puliblock equivale a un total de 20 ausencias como se demuestra en la figura número 8, refleja el consolidado de ausentismo laboral de la sede de la planta convencional , se observa que el mes con mayor incidencia de ausentismo es el mes de marzo con 6 permiso que corresponde a cambio de turno equivale a un porcentaje de 30 % , para el mes de mayo, presenta un incidencia de 5 permisos o cambios de turnos equivalente a un porcentaje de 25%.
1.1.2.20.6.4 CONSOLIDADO NÚMERO DE EVENTOS DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DE SEDE 3 PLANTA PURIBLOCK DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
En la figura nueve se observa el consolidado de ausentismo de acuerdo a las variable de más representativas son: en la primera variable de Permisos no Remunerados con una ausencia de 8 días , con un porcentaje equivalente del 40%. , la segunda variable encontramos otros permisos remunerados con una ausencia de 7 días, con un porcentaje equivalente de 35%, se refleja que el ausentismo laboral en promedio del semestres 3.3 días al mes.
1.1.2.20.6.5 CONSOLIDADOS COSTO DE AUSENTISMO EN LA SEDE 3 PLANTA PURIBLOCK
En la figura 10 , se observa el costo del ausentismo laboral de la planta puriblock de acuerdo a las variable que asciende a un total de $ 684.389: la primera variable Permisos no Remunerados con una ausencia de 8 días en el semestre con un costo de $ 276.820 , la segunda variable otros permisos remunerados con una ausencia de 7 días en el semestre , representado un remuneración pagada de $241.239 y un tercera variable enfermedades labores con ausencia de 4 días, con un costo de $134.495.
1.1.2.20.7 CONSOLIDADO SEDE 4 ÁREA OPERATIVA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
El total del ausentismo laboral en la sede 4 que pertenece al área operativa acueducto y alcantarillado equivale a un total de 93 ausencias como se demuestra en la figura número 11 nos refleja el consolidado de ausentismo laboral de la sede 4 que pertenece a la parte operativa de acueducto y alcantarillado , se observa que el mes con mayor incidencia de ausentismo es el mes de mayo con 24 permiso que corresponde a incapacidades y permisos laborales que equivale a un porcentaje de 25.80 % , para el mes de mayo se presenta un incidencia de 17 entre permisos y e incapacidad equivalente a un porcentaje de 18.27%.
1.1.2.20.7.1 CONSOLIDADO NÚMERO DE EVENTOS DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DE SEDE 4 PARTE OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
En la figura 12 se observa el costo del ausentismo de acuerdo a las variable: en la primera variable encontramos enfermedades generales con una ausencia de 53 días , con un porcentaje equivalente del 56%, la segunda variable encontramos otros permisos no remunerados con una ausencia de 20 días, con un porcentaje equivalente de 21.50 %,tercera variable permisos de un dia con 17 dias, con un porcentaje equivalente del 18.27%.
1.1.2.20.7.2 CONSOLIDADOS COSTO DE AUSENTISMO EN LA SEDE 4 PARTE OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
En esta figura número 13 se observa el costo del ausentismo laboral de la parte operativa de acueducto y alcantatillado de acuerdo a las variable que asciende un total de $ 3.172..054: la primera variable enfermedad general con una ausencia de 53 días en el semestre con un costo de $1.687.272, la segunda variable otros permisos remunerados con una ausencia de 20 días en el semestre , representado un remuneración pagada de $ 854.987, una tercera variable permisos de un dia con ausencia de 4 días, con un costo de $534.289 y un cuarta variable enfermeda laboral con una ausencia de 3 dias con costo pagado de $95.506. Se obseva que entre los permioso no remunerados , se evidencia permiso con mas frecuencia en cambio de turno, dentro esto cambio de turno emcontramo al señor Joge Eliecer Pedraza con un ausentismo muy alto, para este evento se anlizaron y envestigo que los cambio de turno son para realizar otras labores que no estan contempladas en la parte misional de la empresa, para este ausentismo fijara una politica de cambios de turno. Para esto cambios de turno el funcionario tendra derecho a cambiar el turno en lo siguiente:
cuando es de fuerza mayor Despalzarse a otra ciudad de diligencia pesonales o de citas medicas. Acompañamiento a familiares a citas medicas
1.1.2.20.8 ENFERMEDADES REPORTADAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
Como se observa en la figura número 14, en el consolidado de ausentimo reportado por enfermedade mas comumes, se notificaron dos tipos de enfermedades : Enfermedades Digestivas : 2 casos y Enfermedades Respiratorias:2 casos, de acuerdo a las incapacidaes medicas reportadas y según el codigo del diagnostico que registro el medico tratante. 1.1.2.20.9 CONSOLIDADO DE AUSENTIMO LABORAL DE ACUERDO A LAS VARIABLES DE
CONTIGENCIA DE LAS CUATRO SEDES DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P Evaluación del costo del ausentismo laboral de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P ,Para evaluar los costos que genera el ausentismo laboral del personal de la empresa en el primer semetre se tendran encuenta las variables del consolidadado tipo contigencia , solamentent los eventos trancuridos del 1 de nero al 30 de junio del 2015, donde la empresa debe asumir el costo directo como : • Calamidades • Horas de permiso por dilgencia de los funcionarios • cambio de turno • permiso de un dia • Los dos primeros días de enfermedad general • El primer día de incapacidad por accidente laboral.
Se resalta que el ausentismo por cambios de turno de los operarios de la plantas de tratmiento de la empresa aguas del socorro s.ae.s.p , se realizo el registro y el siguiniento, politica de a admnistradora de riesgo laboral, todo ausencia del trabajo en actividaes misionales se deben realizar y notificar, permitiendo asi tener una responsabilida de las actividaes ejecutadas en la empresa y no activiades que no esten relacionaa con los procesos misionales , se refleja hay personas que abusan de la confian de la empresa para
sacar o cambiar turnos para hacer actividaes que no esta realcionadas con los permisos de personales( citas medicas, enfermedad general , calamidad , permiso por acompañamiento de familiares). Como vemos en la figura número 15 en el consolidado tipo de contingencia de eventos reportados de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, este consolidado es de 5 de enero al 30 de junio del 2015,representa un costos total por el ausentismo laboral de $8.020.465, incluyendo las incapacidad de los señores Nelson Enrique Arguello Y Roberto Arias Acelas, eventos que se registraron como enfermedades generales generando un costo por este evento de $1.872.421, equivalente un porcentaje de 23.34 %, , por enfermedades laboral con un pago de $ 834.872 que genera un costo no recuperable por incapacidades de menores de tres días , equivale a un porcentaje de 10.40%, por permisos de un días con costo de $1.479.865 es una de la variable que genera un costo para la empresa por permiso que solicitan el personal operativo y administrativo, otros permisos no remunerados, esto representa una remuneración pagada de $3.070.084, mas no es un costo para la empresa, en esta variable representa todos los cambios de turnos que realizan los operarios de las planta de tratamiento, estos cambio de turno fueron analizados, el cual represan un problema de la empresa, ya que estos cambios que realizan algunos de los operarios era para hacer actividades extras sin tener relación con la activad que ellos realizan, se realzo una reunión y paso una circular en cual solo se autorizaba los cambios de turno cuando se presente una calamidad familiar. Permisos no remunerados, perteneces a la parte administrativa que representa un costo de $557.567, este es un costo representativo que se genera en las actividades que dejan de realizar.
1.1.2.21.CONSOLIDADO DEL AUSENTISMO LABORAL EN COSTOS
1.1.2.22 INDICADORES INDICE DE FRECUENCIA E INDICE DE SEVERIDAD Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite expresar en cifras relativas las características de ausentismo de la empresa aguas del socorro s.a-e.s.p .esto nos permiten hacer los comparativos de meses de ausentismo analizando cada una de los tipos de contingencia que se genera en la empresa, como observamos en la figura 16 .
1.1.2.22.1 INDICE DE FRECUENCIA (I.F) En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los accidentes que se presenta ya que se han producido fuera de las horas de trabajo, Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permiso, vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, etc. Dado que el personal de administración y comercial, no está expuesto a los mismos riesgos que el personal de operativo, donde se calcula los índices para cada una de las distintas unidades de trabajo como se demuestra en la figura número 1. Índice de frecuencia: el índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (accidentes, enfermedades, primeros auxilios o incidentes relacionados con el trabajo), ocurrido durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo, referido a 220 000 horas hombre de exposición.
El índice de frecuencia mostró un promedio para el semestre del año 2015 de horas de ausentismo de los trabajadores de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P , es de 54.960,
lo que significa que los meses de mayor ausentismo reportado horas hombre de trabajo son: de febrero, marzo , mayo y junio, este indicador nos muestra un índice de severidad promedio de semestre de 3118, esto debido a que se presentaron incapacidades de tipo de contingencia de enfermedades generales, permisos de un día, permisos de 2 días y otros permisos remunerados días, representativos en 221 días en ausentismo e incapacidades en Horas Hombre Trabajadas ( HHT) de 54.960 horas.
1.1.2.22.2 El índice de severidad: Es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 220.000 horas hombre de exposición. En la gráfica número 16 nos muestra el índice de severidad como aparecen en las de picos alto con un total de horas hombre de ausencia de 54.960, con promedio de severidad por cada 220.000 horas hombre de trabajo la usencia de 6411,55, lo que significaría que los 93 de ausentismo que se reporta se evidencia en los picos más altos abril con 1779,76 horas de ausentismo ,meses de mayo con1464,66 H.H.T, el mes de febrero con 1385,32 H.H.T y él mes de junio con 1061,09 H.H.T, de acuerdo a la información subida a la plataforma del visor de la administradora de riesgo labórales.
1.1.2.23 CONSOLIDADO DE AUSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDADES GENERALES
NIOMBRE DEL FUNCIONARIO MOTIVO DIAS DE AUSENCIA INCAPACIDAD
LUDY DIANNEY RIVERA AYALA operación de terigio 7
OSCAR RAMIRO FUENTES Diagnóstico edad( infección gasto intestinal 2
OSCAR RAMIRO FUENTES Diagnóstico (desgarre muscular ) 3
NÉSTOR SANTOS Operación de terigio 10
OSCAR NEIRA BAYONA Diagnóstico edad( infección gasto intestinal 2
AGUSTÍN PRIETO CHÍNOME Erupción y fiebre 5
NELSON ENRIQUE ARGUELLO operación de terigio 20
ROBERTO ARIAS ACELAS operación de terigio 30
ROSALBA MANRIQUE Erupción y fiebre 2
GILBERTO SÁNCHEZ MENESES Diagnóstico edad( infección gasto intestinal 2
RAMÓN NONATO ARAQUE MORA Diagnostico origen viral 1
JORGE ELIECER PEDRAZA Diagnóstico (desgarre macular 3
SILVIA PATRICIA CALA MEJÍA Diagnostico origen viral 2
JOSÉ HUGO PÉREZ Diagnostico origen viral 2
JUAN FELIPE RUEDA Diagnóstico (desgarre muscular 2
Total ausencia por enfermedad general 93
La morbilidad más representativa encontramos operación de terigio con una participación del 72,04 %
por ciento del total de la morbilidad reportada a la Administradora De Riesgo Laboral, un segundo
evento de origen viral 17.20% por ciento y por desgarre musculares 10.76 porciento, esto nos indica
que requiere acciones que permitan contrarrestar este tipo de infecciones, para lo cual se hace
necesario al personal que trabaja en acueducto y alcantarillado aplicar desinfecciones en cada proceso
que ellos realizan y utilizar las medidas de protección.
1.1.2.24 CONSOLIDADO POR AREAS O DEPENDENCIA DE USENTISMO LABORAL
En la figura 17 se observa el área que más se presentó ausentismo laboral fue la sede operativa las cuales comprende, la planta puriblock , planta convencional y la parte de operativa de acueducto y alcantarillado con ausentismo de 163 días ,con una participación de del 73,76% por ciento del total de ausencia, el área administrativa con 58 ausencia con un participación dentro del consolidado de 26,24 % por ciento.
1.1.2.25 CONSOLIDADO DE AUSENTISMO LABORAL POR PERMISO REMUNERADOS DE
PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P El índice de severidad(IS) mostró un promedio para el semestre de enero a junio del 2015 de en horas de 54.960,lo que significa que el mes de más ausentismo meses de ausentismo reportado horas hombre fue el mes de abril con índice de severidad 1252,61, mostrando un comportamiento alto con relaciona laos meses reflejado en el semestre, este índice se idéntica que tenemos un ausentismo en cambios de turno horas hombre de 1043,84 reflejado en términos , con respecto a permiso de un día de horas hombre de 208,77, con relación de total de ausentismo horas hombre de trabajo hombre de 54.960 HHT.
1.1.2.26 CONSOLIDADO DE MORBILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO
Se realizó un diagnóstico de los posible eventos de morbilidad que afectan al os trabajadores el cual arrojo el siguen te resultado. La morbilidad más sentida son los triglicéridos altos con un índice de porcentaje de la población del 58.33 %por ciento este permite establecer que el personal de la empresa aguas del socorro no sea hecho un seguimiento de su estado de salud , otro morbilidad que encontramos en los trabajadores con un índice de porcentaje de la población trabajadora el colesterol con el 54.17% , estas dos enfermedad silenciosa que se presencia en el estudio arrojado que es posible que algunos de los tajadores están en un riesgo alto de producir un evento que puede afectar su salud. Por otra parte el 10.42 porciento encontramos otra morbilidad sentida que es glicemia alta producida por alto azúcar en la sangre.
1.1.2.27 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SG-SST- SE TIENE UN AVANCE SIGNIFICATIVO ASÍ:
Programa Estructura Empresarial: La primera evaluación arrojó un porcentaje de un 33% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 41%.
Programa preparación y atención de emergencia: En la primera evaluación se tuvo un porcentaje de un 11% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 73%.
Programa prevención y protección colectiva e individual: Una primera evaluación con porcentaje de un 38% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 81%.
Programa de promoción y prevención en salud: En la primera evaluación con porcentaje de un 46% y en la segunda se obtuvo un 55%.
Programa de investigación de incidentes, accidentes de trabajo: en la primera evaluación con porcentaje de un 40% y segunda obtuvo una evaluación del 95%.
Programa de gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo: en la primera evaluación con porcentaje de un 49% y la segunda se obtuvo una evaluación del 78%.
En El Plan Avanzado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se obtuvo lo siguiente:
Programa de gestión en la prevención de enfermedades profesionales: en la primera evaluación con porcentaje de un 41% y la segunda se obtuvo una evaluación del 73%.
TRIGLICERIDOS
ALTOS
TRIGLICERIDOS
BAJOS
COLESTEROL
ALTO
COLESTEROL
BAJOGLICEMIA ALTO GLICEMIA BAJO EXAMENOS NO TOMADOS
PERSONAS QUE NO SE
REALIZARON LOS EXAMENES
28 0 26 1 5 7 3 1
58,33 0,00 54,17 2,08 10,42 14,58 6,25 2,08
PORCENTAJE TOTAL EXAMENES MEDICOS
EXAMENES NO TOMADOS: ROCIO MARTINEZ ESTEVES
INFORMACION REPORTADA ADMINISTRADORA RIESGO LABORALES POSITIVA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SGSST
EMPRESA AGUA DEL SOCORRO S.A.E.S.P -2015
0%20%40%60%80%
100%
TRIGLICERIDOS ALTOS
TRIGLICERIDOS BAJOS
COLESTEROLALTO
COLESTEROLBAJO
GLICEMIAALTO
GLICEMIABAJO
EXAMENOSNO
TOMADOS
PERSONASQUE NO SE
REALIZARONLOS
EXAMENES
Series2 58,33 0,00 54,17 2,08 10,42 14,58 6,25 2,08
Series1 28 0 26 1 5 7 3 1
Títu
lo d
el e
je
MORBILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P-2015
En El Plan especializado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
Programa de vigilancia epidemiológica: en la primera evaluación con porcentaje de un 10% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 41%.
El Resultado de la evaluación en la gestión en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) fue la siguiente: La empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. obtuvo una evaluación de calificación del 65%.
Cód. Plan / Programa % Avance Actual
% Avance Previo
% Metas
Avance Cumplí. Meta
% Cumplí. Activa
1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 5.74 4.62 14.00 1.12 NO 63.64
2 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 7.30 1.10 10.00 6.20 NO 0.00
3 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
11.34 5.32 14.00 6.02 NO 0.00
4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 7.70 6.44 14.00 1.26 NO 50.00
5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO
9.50 4.00 10.00 5.50 NO 0.00
6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
9.36 5.88 12.00 3.48 NO 0.00
7 GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
8.76 4.92 12.00 3.84 NO 100.00
8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.17 4.62
7.00 2.17 NO 0.00
9 SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001 2.45 0.88 7.00 1.57 NO 0.00
11 U.E.P 1 – MINERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 0.00
12 U.E.P 2 – CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 0.00
13 U.E.P 3 – A.M.T.C 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 0.00
14 D.M.E 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 100.00
15 U.E.P 5 – HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 0.00
16 U.E.P 6 – SECTOR SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 0.00
1.1.2.28PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE HORA EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
La Dirección Administrativa Y Financiera Y De Recurso Humano, viene realizando el desarrollo del programa para la implementación de las horas extras, de acuerdo a los requisito exigidos por el ministerio de protección social , entre los requisito exigidos encontramos :
Requisitos ACTIVIDADES PARA REALIZAR
a. Las exigencias de cargas físicas (DME), psicosociales y demás riesgos por cada uno de los cargos o actividades que requiere
trabajar horas extras. Certificación expedida por parte de la ARL a la cual la empresa se encuentra afiliada, especificando: a. Las exigencias de carga física, psicosocial y demás riesgos para los cargos que requieren trabajar horas extras. b. Evaluación donde se establezca a manera general si los trabajadores que desempeñen los cargos que requieren trabajar horas extras, por este hecho se verían afectados por las exigencias de carga física, psicosocial y demás riesgos (Tomando como referencia los programas de vigilancia epidemiológica).
. Programas de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo, relacionados con las actividades laborales, para las que está solicitando autorización de horas extras.
Pendiente a hacer el diagnostico de cargas física, para lo cual hay que contratar un fisioterapeuta en salud ocupacional para hacer el diagnostico desordenes músculo esquelético las trabajadores de la empresa y un profesional en el área de psicología para hacer el diagnostico de los psicosociales a los empleados.
b. Una evaluación que establezca a manera general si los trabajadores que desempeñen los cargos que requieren horas extras, por este hecho se verían afectados por las exigencias de carga física, psicosocial y demás riesgos (Tomando como referencia los programas de vigilancia epidemiológica con los que cuenta la empresa).
La evaluación se realiza de acuerdo al diagnóstico de DME y los factores psicosociales realizado por el personal profesional
c. Comprobar la existencia en la empresa de programas de vigilancia
epidemiológica de los factores de riesgo, relacionados con las actividades o cargos que requieren laborar horas extras.
Este programas de los factores de riesgo son elaborados de acuerdo al diagnóstico de factores DME y factores psicosociales
d. Donde se implementa la jornada laboral de trabajo existe: copia de reglamento de trabajo donde aparece jornada laboral del trabajo
e. Manifestación expresa sobre la existencia o no de Organización Sindical en la empresa. En caso de existir, deberá aportar el nombre y la dirección
Carta de represéntate de legal que manifieste que no hay organización sindical( dirección y nombre de la empresa con nit)
f).Conformación del COPASO o VIGIA OCUPACIONAL y dos (2) últimas actas con evidencias de su debido funcionamiento.
existe: sacar copia
g) 7. Reglamento de Trabajo existe: copia de reglamento de trabajo
h) Certificado de Existencia y Representación Legal. En caso de requerir autorización para otras ciudades diferentes a la principal, anexar la respectiva Cámara de Comercio.
existe: sacar cámara de comercio vigente
i)Resolución donde se aprueba el reglamento interno de trabajo Existe. Sacra fotocopia
Garantizar que en el acto administrativo se incluya: En el acto administrativo se establecerá la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo preceptuado, en el Artículo 2 del Decreto 995 de 1968, como lo es el llevar por parte del empleador diariamente por duplicado un registro de trabajo suplementario el cual deberá entregarse al
trabajador. En el acto administrativo donde se concede la autorización se ordenará la inclusión del mismo en el capítulo
respectivo del Reglamento de Trabajo. En el acto administrativo que concede o niega la autorización se ordenará la publicación del mismo en todos los lugares, establecimientos o centros de trabajo
Elabora un acto administrativo incluyendo todo los programas y incluyente en el reglamento de trabajo la autorización de las horas extras
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, cuenta con un Sistema Integrado de Gestión fundamentado en la
visión, visión y objetivos institucionales, definidos participativamente y aplicados a partir del enfoque en
procesos y de una gestión basada en los principios de calidad en la prestación de los servicio públicos.
Para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este el plan estratégico está documentado EN LA
plan de gestión y resultado 2014-2018, articulado con los proyectos de inversión y los planes de acción
anuales, en los que se establecen las actividades, cronogramas y responsables para el logro de los
objetivos previstos. Así mismo el informe de gestión y resultado es presentado por la gerencia en las
actividades definidas para cada vigencia a los compromisos allí establecidos, estos son presentados al
consejo municipal y junta directiva
El presente Plan Estratégico está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión, objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito misional y por los objetivos del Plan de gestión y resultados. Por consiguiente y dentro de la Política de Desarrollo Administrativo, el componente relacionado con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
Los avances de la gestión se evidencian a través de reportes trimestrales de los indicadores definidos en los planes de acción y los resultados con corte a 30 de julio de 2015, se encuentran publicados en la página web de la Entidad.
Estos avances de gestión de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, son auditados por el jefe de control interno donde evidencia estos productos mínimos.
Dentro de los programas y proyectos la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P se viene realizando lo
siguiente: viene adquiriendo predios de terreno , que darán paso a la red de conducción, estas
compras se convierte en servidumbres de paso para red de conducción del acueducto de municipio
del socorro.
viene adquiriendo predios de terreno, que darán paso a la red de conducción, estas compras
se convierte en servidumbres de paso para red de conducción del acueducto de Municipio del
Socorro.
Se realizó el encerramiento del tanque t: 800 de la planta puriblock por un valor de
23.000.000 millones
Se contrató los estudio y diseños de la para la implementación de la nueva planta de
tratamiento de agua potable del municipio del socorro, esta planta quedaría ubicada en los
predios de la planta puriblock ,según contrato número 027 del 4 de mayo del 2015
Se contrató la elaboración de estudios tarifarios de los servicios de acueducto y alcantarillado
de conformidad con la resolución 688 de 2014 para la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P,
según contrato de 0030 del 6 de mayo del 2015 por un valor de $30. 000.000 millones
Se adquirió un terreno de aproximada mente de 1 hectárea para construir la bocatoma y el
desarenador, que harán parte del proyecto de conducción del acueducto de la empresa.
Se realizó un tramo de alcantarillado barrio 16 marzo Valor de la Inversión $ 7.550.000,00
millones
Se realizó mejoramiento de alcantarillado rural 15 viviendas de la familia de la vereda san
Lorenzo valor de la inversión $ 28.686.904. millones
Se realizó la reposición red matriz de alcantarillado con sus domiciliarias y acometidas de
acueducto en el barrio 1º mayo valor de la inversión $ 12.338.280,00
se realizó la reposición acometidas de acueducto, barrio bicentenario v etapa valor de la
inversión $4.648.440,00
se realizó reposición tramo de alcantarillado cancha barrio 1º mayo valor de la inversión $ 325.850 mil pesos.
se realizo reposición alcantarillado calle 16 entre carreras 12 y13 por un valor de la inversión $ 20.338.280,00 millones.
Se realizó reposición de toda red de distribución en pueblito viejo y villa madrigal Inversión total
$ 56. 992.000,00 millones
Se adquirió un dosificadores de productos químicos para la planta convencional y puriblock II con
una inversión total $ 4.500.000,oo
se adquirieron medidores de caudal para las plantas convencional y puriblock II, necesarios para
medir el agua de las plantas con una inversión total $ 27.500.000,00 millones.
se realizó el montaje de una subestación trifásica ( trasformador de 30 kva) y red de baja
tensión para en el embalse la honda para conectar motobomba sumergible y hacer captación
superior del agua para su bombeo con una Inversión total $ 22.900.000,00
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
El Modelo de Operación por procesos de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, representa
gráficamente la estructura de cada proceso que se desarrolla en la empresa y el dueño de cada proceso,
y la interacción de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Sistema Integrado
de Gestión, de acuerdo con el esquema definido en el mapa de procesos. La documentación del Sistema
incluye la declaración de la política y objetivos de calidad, el Manual de Calidad en la prestación de los
servicios de potabilización del agua y otros manuales, los documentos de planificación, la
caracterización de los procesos y subprocesos, los procedimientos (documentos de operación y control),
las guías, los instructivos y los formatos de cada proceso para su realización de los informes a las
entidades de control, estos son publicados en la página web de la entidad.
En las caracterizaciones de proceso, se identifican los objetivos, alcance, responsables, entradas,
proveedores, salidas y los clientes, tanto internos como externos. Adicionalmente se referencia el mapa
de riesgos con los controles y acciones respectivas estos están documentado y aparecen en el archivo
central de la empresa, tales como: subprocesos, procedimientos, guías, instructivos y formatos. Los
indicadores definidos por proceso, cuentan con las hojas de vida respectivas para realizar el seguimiento
al cumplimiento de los objetivos trazados, de acuerdo con los criterios establecidos por los organismos.
Para garantizar la actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, estos son revisados
y ajustados a medida que se requiera un nuevo proceso. Estos procesos vienen siendo auditados por
la Oficina de Control Interno, se evidenció la existencia de los productos mínimos requeridos en el
desarrollo e implantación del modelo estándar de control interno del MECI: 2014.
1.2.3 Estructura organizacional
La estructura organizacional de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, está orientada de acuerdo
a las necesidades organizacionales de la empresa de acuerdo al concepto técnico al Departamento
Administrativo de la Función Pública-DAFP, este organigrama y los manuales de funciones fue adoptado
por la junta directiva de socios (acuerdo 003 de agosto 15 del 2013.Los productos mínimos requeridos
para la actualización del MECI: 2014,estos elementos mínimos fueron validados en las auditorías
internas de calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, evidenciando su existencia. El
organigrama esta publica en la página web.
1.2.4 Indicadores de Gestión
AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora
con el fin de garantizar el logro de los objetivos establecidos en la planeación estratégica, los planes de
acción, programas y proyectos y los procesos del Sistema Integrado de Gestión, estos indicadores están
sujetos a los informe de gestión que solicitan los organismo de control.
Entre ellos se encuentran los indicadores de gestión que cuentan con las hojas de vida respectivas en las
que se definen los objetivos, las fórmulas de cálculo, los rangos de calificación y la periodicidad de la
medición.
Para el primer semestre, se cuenta con los reportes de seguimiento con corte a 30 de junio de
2015.Estos reporte vienen auditados por la Oficina de Control Interno por el doctor JOSE DOMINGO
HERNANDEZ SILVA, se evidencia la existencia de los productos mínimos requeridos para la actualización
e implantación del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL MECI: 2014, esta evidencia se
encuentra en el informe de gestión del mes de junio. Se requiere que la información que se solicita a
las direcciones se han objetivas para poder ser análisis comparativos de periodos, para establecer
aspectos a ser tenidos en cuenta para el mantenimiento y mejoramiento continuo. Para este elemento
es necesario integrar las actividades de seguimiento y evaluación de los indicadores del Sistema
Integrado de Gestión a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo de los procesos.
En los indicadores de gestión de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, encontramos en el informe
de gestión en el área comercial de la empresa.
1.2.4.1 GESTION COMERCIAL1
El área comercial de la Empresa, continúa trabajando en una de nuestras funciones principales es prestar una oportuna atención a los usuarios de manera eficiente y eficaz, velando por el sostenimiento comercial de la Empresa.
TOTAL USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO 8.474
ALCANTARILLADO 8.197
Existen 186 suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado bloqueados por solicitud de los mismos usuarios. Por otro lado, con trabajo de campo y legalización de predios según construcciones nuevas en nuestro Municipio se tiene la siguiente relación mensual de ingreso de usuarios.
USUARIOS NUEVOS
MES TOTAL
ENERO 15
FEBRERO 16
MARZO 28
ABRIL 39
MAYO 33
JUNIO 26
VALOR FACTURADO DE ENERO A JUNIO
MES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL
ENERO 162,358,730.69 55,218,009.88 217,576,740.57
FEBRERO 166,743,302.37 60,973,400.29 227,716,702.66
MARZO 120,242,100.55 40,885,906.00 161,128,006.55
ABRIL 161,967,982.18 39,566,066.69 201,534,048.87
MAYO 138,084,621.90 43,225,701.32 181,310,323.22
JUNIO 118,682,415.96 52,717,619.00 171,400,034.96 FACTURACION
CONJUNTA Y OTROS
50,407,594.00
-
50,407,594.00
TOTAL 918,486,747.65 292,586,703.18 1,211,073,450.83
VALOR RECAUDADO DE ENERO A JUNIO
MES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL
ENERO 129,566,630.03 43,300,694.97 172,867,325.00
1 Información extraída de informe de gestión julio del 2015
FEBRERO 147,700,944.85 49,988,050.15 197,688,995.00
MARZO 146,604,286.40 44,524,874.43 191,129,160.83
ABRIL 185,074,419.14 38,213,352.86 223,287,772.00
MAYO 150,468,457.45 41,332,132.55 191,800,590.00
JUNIO 138,575,690.58 50,899,698.42 189,475,389.00
TOTAL 897,990,428.45 268,258,803.38 1,166,249,231.83
CARTERA MES A MES
MES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL
ENERO 32.190.341,00 10.194.338,00 42.384.679,00
FEBRERO 31.601.908,00 9.444.951,00 41.046.859,00
MARZO 31.732.570,00 9.007.599,00 40.740.169,00
ABRIL 31.631.573,00 8.787.656,00 40.419.229,00
MAYO 34.861.548,00 9.962.671,00 44.824.219,00
Eficiencia del recaudo es del 95,24 %.
INSTALACION DE MEDIDORES
MES TOTAL
ENERO 11
FEBRERO 15
MARZO 29
ABRIL 8
MAYO 19
JUNIO 38
Este trabajo de reposición de instrumentos de medida (medidores) se ha venido desarrollando de manera personalizada a través de cartas informativas a los usuarios, dándoles a conocer el estado actual de medidor. Algunas de las solicitudes más frecuente por parte de los usuarios es que el medidor sea cambiado por la empresa y se cobre por medio de la factura.
TRABAJOS COBRADOS POR REPARACIONES
MES TOTAL
ENERO 1.950.152,00
FEBRERO 2.990.339,00
MARZO 2.250.214,00
ABRIL 4.659.214,00
MAYO 629.527,00
JUNIO 4.115.513,00
TOTAL 16.594.959,00
El área comercial ha continuado con la mitigación de pérdidas de agua potable presentada en construcciones urbanizaciones del Municipio, buscando de esta manera legalizar a tiempo los servicios de Acueducto y Alcantarillado. Igualmente frente a la continuidad y calidad en la prestación del servicio, diariamente se vienen atendiendo solicitudes de cambio de medidores, registros anti fraudes y daños tanto en redes y acometidas de Acueducto y Alcantarillado, como se puede observar en las siguientes graficas de las reparaciones de daños solicitados por los usuarios:
1.2.4.2 REPORTE DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS REALIZADOS POR LOS
SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DE ENERO A JUNIO DEL 2015
MES No. DE DAÑOS
ENERO 71
FEBRERO 129
MARZO 65
ABRIL 74
MAYO 98
JUNIO 90
TOTAL 527
En total durante los seis primeros meses del año se han atendido 527 reclamaciones, de las
cuales 350 no aceden y 177 acceden.
Todas estas reclamaciones son por: Alto consumo, error de lectura, predio desocupado,
cambios de nombres, cambio de estrato, cambio de nomenclatura, cruce de plumillas.
MES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ENERO 55 5
FEBRERO 114 11
MARZO 211 21
ABRIL 138 35
MAYO 159 15
0
50
100
150
71
129
6574
9890
RECLAMOS DE ENERO A JUNIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JUNIO 148 13
TOTAL 825 100
1.2.4.3. INDICADORES FINANCIEROS2 Se presentan indicadores financieros del periodo para observar la viabilidad financiera de la entidad.
2 Tomados del informe del 30 de junio del 2015.
1.2.4.3.1 LIQUIDEZ La empresa posee una liquidez por cada peso que se adeuda, se posee 6.77 pesos sin el inventario, la empresa posee 6.26 pesos por cada peso adeudado. 1.2.4.3.2 CAPITAL DE TRABAJO La empresa posee un capital de trabajo de $682.503 millones que representan aproximadamente un 100% de los costos operativos. 1.2.4.3.3 ROTACION DE CARTERA La rotación de cartera rota cada 133 días, aumento con respecto el año 2014, pero es afectado por la cartera de los usuarios. 1.2.4.3.4 ROTACION DE INVENTARIO El inventario rota cada 44 días afectado principalmente a que la adquisición y suministro es de acuerdo a necesidades del sistema; siempre manteniendo un mínimo de accesorios para atacar de manera inmediata para cualquier eventualidad. 1.2.4.3.5 ROTACION DE PROVEEDORES El Pago de proveedores rota a los 81 días afectado principalmente por la demora en presentación de facturas por los mismos, pues en el año 2014 el indicador fue de 42 días.
INDICADORES FINANCIEROS 31-Dic-2013 31-Dic-2014 31-Dic-2015
LIQUIDEZ
Razón Corriente (Veces) 9.05 2.79 6.77
Prueba Acida (Veces) 8.39 2.56 6.26
Capital Neto de Trabajo ($) 897,716$ 739,092$ 682,503$
ACTIVIDAD
Rotación de Cartera (Días) 116 61 133
Rotación de Inventario Total (Días) 49 19 44
Rotación de Proveedores (Días) 58 42 81
Rotación de Activos Fijos (Veces) 0.11 0.29 0.13
Rotación de Activos Totales (Veces) 0.17 0.45 0.21
ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento (%) 2.29% 7.99% 2.41%
Endeudamiento Financiero (%) 0.00% 0.00% 0.00%
Impacto de la Carga Financiera (%) 0.00% 0.00% 0.00%
Cobertura de Intereses (Veces) - - -
Concen.del Endeudam. en el Corto Plazo (%) 100.00% 100.00% 100.00%
RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidad (%) 35.78% 30.33% 38.02%
Margen Operacional de Utilidad (%) 0.22% 3.53% 8.07%
Margen Neto de Utilidad (%) 1.01% 0.66% 2.02%
Rendimiento del Patrimonio (%) 0.18% 0.31% 0.44%
Rendimiento del Activo Total (%) 0.18% 0.30% 0.42%
1.2.4.3.6 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO El nivel de endeudamiento pasó del 7.99% al 2.41% afectado principalmente por la demora en presentación de facturas por parte de los proveedores y la causación de la liquidación de los convenios firmados con el Municipio del Socorro. 1.2.4.3.7 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD El margen bruto de utilidad aumentó con respecto al año 2014 a un 38.02% mejorando las condiciones de operación de la empresa. 1.2.4.3.8 UTILIDAD OPERACIONAL La utilidad operacional aumentó a un 8.07% afectado principalmente por la depreciación de los bienes del sistema. En términos generales la empresa no posee riesgos que afecten la viabilidad financiera de la entidad.
1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Las Políticas de Operación de LA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, han sido definidas y documentadas en
los procedimientos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de empresa y se difunden a
través de cada dirección y de los líderes de calidad y de su publicación en la página web de la Entidad, El
Manual de Operaciones de la Entidad, está contenido en el Manual de Calidad del Sistema Integrado de
Gestión de potabilización del agua , estos se encuentran documentados y adoptados en cada proceso
Los productos mínimos requeridos para la actualización del MECI: 2014, fueron validados en las
auditorías internas de calidad realizadas por la Oficina de Control Interno. Estos procesos vienen siendo
auditados por la Oficina de Control Interno, se evidenció la existencia de los productos mínimos
requeridos en el desarrollo e implantación del modelo estándar de control interno del MECI: 2014
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo.
La formulación de las políticas a la administración del riesgo, están a cargo del Representante Legal de la
empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, y su desarrollo e implantación modelo estándar de control
interno, el desarrollo de la política del manejo del riesgo está a cargo del representante de la alta
Dirección en delegación por parte de la Dirección Administrativa Financiera Y De Recurso Humano y con
la coordinación y asesoramiento de la oficina de control interno de la empresa, en cumpliendo al nuevo
lineamiento del mecí para su implementación de acuerdo a las fase estipulada en el decreto 943 de
mayo 21 del 2014, por medio del cual se implementa el nuevo modelo estándar de Control Interno para
el estado Colombiano, determinó el Componente Administración del Riesgo, como elemento
fundamental dentro de la estructura MECI, en donde se deben implementar las Políticas de
Administración del Riesgo (identificación del riesgo en su contexto estratégico e identificación; y el
Análisis y Valoración del Riesgo, para lo cual es importante tener en cuenta dentro de la administración
del riesgo el cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,este modelo se implementó a través
del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno con el asesoramiento de jefe de control
interno de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P
En el módulo de planeación y gestión dentro del tercer componente de la administración del riesgo
identificando, se culminó y se desarrolló el manual de riesgo que contiene un modelo integral de
gestión a través de los diferentes procesos que se desarrollan con los objetivos misionales de la
empresa , el módulo de administración del riesgo, incluye políticas de administración de riesgo,
investigación del riesgo y análisis y valoración del riesgo.
Se implementó las políticas instituciones y políticas del riesgo como evidencia se encuentra la
resolución número 041 del de 23 de julio del 2015, por el cual la empresa adopta las política y la
Implementa, esta es una herramienta administrativa que la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P,
adopta para mitigar un impacto o suceso que se presente en el hacer de cada día en actividades
misionales de la empresa, este documento se encuentra en el archivo central de la empresa para su
consulta.
En este documento encontramos:
Manual de riesgo de la empresa
MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGO COMERCIAL
MATRIZ DE RIESGO OPERATIVA
1.3.2 Identificación del Riesgo
AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, formuló los mapas de riesgos para los procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y de evaluación, determinando el contexto estratégico, la identificación, análisis y
valoración de los riesgos. Adicionalmente se formularon y publicaron los riesgos de corrupción, de
acuerdo con las directrices emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Los mapas de riesgos de los diferentes proceso fueron socializados con la participación de directores y
los líderes, responsables y actores de cada proceso y se han difundido a través de la dirección
administrativa, con el asesoramiento de la oficina de control interno y de su publicación en la página
web de la Entidad. Se evidenció la existencia de los productos mínimos requeridos en el desarrollo e
implantación del modelo estándar de control interno del MECI: 2014.
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
En la definición, documentación y formalización de los mapas de riesgos administrativos y de corrupción
se realizó el análisis y la valoración de los riesgos identificados, confrontando los resultados de la
evaluación con los controles preventivos y correctivos existentes y definiendo las acciones que
contribuyen a la mitigación de riesgos, de acuerdo con las valoraciones y resultados del análisis
realizado.
Este componente cuenta con los productos mínimos exigidos en los elementos del Modelo MECI-2014;
sin embargo se requiere de la evaluación y retro alimentación del líder de cada proceso. Se
evidenció la existencia de los productos mínimos requeridos en el desarrollo e implantación del modelo
estándar de control interno del MECI: 2014.
1.3.3.1 Evidencia de socialización matriz de riesgo
Se realizó la socialización de las políticas de la administración del riesgo e la empresa guas del socorro
con la participación de las diferentes áreas líderes de cada proceso, con el acompañamiento y
asesoramiento de doctor JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA, quien contribuyo con aporte
importante en este tema, se dio inicio con una introducción como se desarrolló las tres etapas de
acuerdo con el decreto 943 de mayo 21 del 2014.
1.3.3.2 Evidencia de socialización matriz de riesgo
Se realizo la socialización de la matriz de riesgo comercial y las políticas de la administración de riesgo,
para lo cual se analizara cada una de ellas.
Se hizo gran énfasis en los principios que sustenta el modelo estándar de control interno de la
empresa aguas del socorro s.a-e.s.p, de acuerdo con las políticas de la administración del riesgo
2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En este módulo de evaluación y seguimiento es un componte de seguimiento del sistema del
control interno por parte de jefe de la oficina de control de acuerdo a las auditorias ejecutadas
por parte del doctor José domingo Hernández silba .
AUTOCONTROL
Capacidad que tiene cada FUNCIONARIO de la ENTIDAD, cualquiera que sea su nivel, para asumir como propio el Control Interno, con responsabilidad y principios el riesgo
AUTOREGULACIÓN
Capacidad que tiene el FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD para aplicar
normas, métodos y procedimientos a los asuntos propios de su función desarrollando e implementando el Control Interno en la administración del riesgo
AUTOGESTIÓN Capacidad que tiene el Funcionario de la Entidad para Interpretar, Coordinar, Aplicar y Evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa del riesgo que le ha sido delegada por la Constitución y la Ley.
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión , es el diagnóstico realizado por la dirección administrativa
y validado por la Oficina de Control Interno, donde se establecieron las actividades necesarias para
lograr desarrollo e implementación del 100% de los productos mínimos definidos en el Manual Técnico
del MECI-2014; como resultado de estas acciones se encuentra con un documento soporte para su
consulta, también se encuentra un medio magnético como documentos soporte.
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoría Interna El seguimiento al Sistema de Control Interno de la empresa aguas del socorro
s.a.e.s.p, se realiza a través de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno a través del
Doctor JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA, con el propósito de identificar las oportunidades de mejora
a la gestión y contribuir al logro de los objetivos institucionales. Como elemento de control que
contribuye a la retroalimentación del Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno viene
realizado las auditorías previstas en la programación aprobada por el Comité de Coordinación de los
Sistemas de Control Interno. En estas se ha realizado la verificación y validación del cumplimiento
normativo, de los objetivos y metas, de la eficiencia, eficacia y /o efectividad de los procesos y de la
ejecución de los recursos y la operativa en la prestación de los servicios entre otros y ha formulado las
recomendaciones para mejorar los procesos, para efectos de la implementación del MECI-2014, la
Oficina de Control Interno, realizó la revisión de cada uno de los elementos de los componentes que se
desarrollaron. En consecuencia, se tienen los productos mínimos definidos para la actualización del
MECI-2014.
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, cuenta con una
herramienta formalizada en el Sistema Integrado de Gestión que consolida y facilita la formulación y
seguimiento a las acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión de la empresa. Los productos
mínimos de este componente fueron verificados por la Oficina de Control Interno.
3. Eje trasversal de información y comunicación
La información y comunicación de una entidad, como un eje transversal a los Módulos de Control de
Planeación y Gestión y el Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. La empresa AGUAS DEL
SOCORRO S.A-E.S.P,cuenta con una ventanilla única encargada de recepcionar toda la información
dentro estos elementos como componente de la comunicación, esta ventanilla cumple además
funciones de gestión documental de recepción, tramite y entrega de comunicaciones oficiales
cumpliendo con la normatividad vigente.
La entidad cuenta con canales de comunicación para el manejo de información interna y externa, tales
como: correo institucional, página web, carteleras y buzones. En desarrollo del elemento Comunicación
Informativa, se ha publicado en la página web de la empresa la información relevante relacionada con
sus funciones; se cuenta con mecanismos para obtener información, peticiones, quejas y reclamos de la
ciudadanía y se realiza rendición de informes a los entes de control, junta directiva de la empresa y
Concejo Municipal.
Se viene Estableciendo acciones que garanticen el mantenimiento y mejora continúa de la página web
de la empresa y de los productos mínimos que se obtengan con la implementación del Modelo Estándar
de Control InternoMECI-2014.
AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, cuenta con el Manual de Gestión de la Comunicación que contiene la
política, estrategias y acciones para la comunicación de la empresa, estableciendo los lineamientos que
permitan optimizar y dinamizar las herramientas y los procesos comunicativos al interior y exterior de la
Entidad.
RECEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA
Comunicación recibidas 767
Derechos de petición 44
Re4cursos de reposición o de apelación 2
Contrato con proceso de foliación 42
Por otra parte han sido elaboradas tablas de retención documental han de acuerdo con la normatividad
vigente y se aprobaron, estas fueron enviadas a los entes para su aprobación, de acuerdo a la
normatividad con el acuerdo número 004 del 2013 en su literal (e ) del artículo 10, transcurrido los 90
días sin que se pronuncie dicho comité del CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, para conocer la
convalidación de las tablas de retención documental, estas se toman para su solicitación.
Por otra parte se logró agrupar toda la información de la empresa en dos modulo como archivo de
consulta y a su vez toda la información quedo consignad en un medo magnético para su consulta
información que se encuentra en el archivo central de la empresa.
4. EVALUACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL DE LA EMPRES AGUAS DEL SOCORRO
S.A.E.S.S.P
4.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO
4.1.1 Calificación Acuerdos Compromisos Y Protocolos Éticos
VALOR EVIDENCIA
1 Documento con los principios y valores de la entidad. 3
actualmente la empresa cuenta con un código de ética Por el cual se
encuentra adoptado en la RES.030 del 30/12/13 , socializado con todos
los funcionarios de la empresa .acta 005 del 12 de marzo del 2014 del
meci
2Acto administrativo que adopta el documento con los
principios y valores de la entidad. 3
actualmente la empresa cuenta con un código de ética Por el cual se
encuentra adoptado en la RES.030 del 30/12/13 , socializado con todos
los funcionarios de la empresa .acta 005 del 12 de marzo del 2014 del
meci
3 Socialización de los principios y valores de la entidad 3
actualmente la empresa cuenta con un código de ética Por el cual se
encuentra adoptado en la RES.030 del 30/12/13 , socializado con todos
los funcionarios de la empresa .acta 005 del 12 de marzo del 2014 del
meci
1.1.1 100%
FORMATO -CALIFICACION MECI -2015
COMPONENTE TALENTO HUMANO DE AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS
Y PROTOCOLOS ÉTICOS
PRODUCTO MINIMO
4.1.2 CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
1 Manual de funciones y competencias laborales 3Acuerdo 003 de agosto 5 del 2013 agosto manual de funciones ,personal
de tratamiento certificado en competencia laboarles
2 Plan Institucional de Formación y Capacitación 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
3Implementación del Plan institucional de formación y
capacitación3
Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
4 Programa de Inducción 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
5 Implementación del programa de inducción 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
6Programa de reinducción (Cambios organizacionales,
técnicos o normativos)3
Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
7 Implementación del programa de inducción 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
8 Programa de Bienestar 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
9 Implementación del programa de bienestar 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln onstitucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
10 Plan de Incentivos 3Res.019 de marzo 8 del 2014,adopta paln Institucional de capacitacion ,
biensetar social e incentivos
11 Procesos de selección definidos e implementados 0 No se palica en la empresa
12Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la
entidad0
se buscara una metologia para adopcion de evaluacion que
permita evaluar a cada funcionario en cad uno de los proceso
que se realicen.
1.1.2 83%CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO
VALOR EVIDENCIAPRODUCTO MINIMO
4.2 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
FORMATO – CALIFICACION MECI-2015
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1 Modelo de Planeación estructurado y definido
Evaluado-Revisado 3 existe un modelo de planeación que es el
horizonte de la empresa
2 Misión y visión institucionales divulgados
Evaluado-Revisado 3 información publicada en web
3 Misión y visión institucionales adoptados
Documentado 3 información publicada en web
4 Objetivos institucionales adoptados
Evaluado-Revisado 3 información publicada en web
5 Objetivos institucionales divulgados
Evaluado-Revisado 3 información publicada en web
6 Documento que soporte las necesidades de los usuarios
Documentado 1 falta desarrollar encuestas por parte de pqr
7 Documento que soporte las necesidades de los legales Evaluado-Revisado 3
manual de contratación, acuerdo 007 de octubre 01 del2013
8 Documento que soporte las necesidades de los presupuesto Evaluado-Revisado 3
presupuesto aprobados por junta directiva ,acuerdo no 008 de 20/12/13
9 Planes operativos con cronogramas y responsables Documentado 3
adoptado el plan de gestión y resultado acuerdo de junta directiva no 002 del 23 de septiembre del 2014
10
Proyectos identificados
Evaluado-Revisado 3 adoptado el plan de gestión y resultado acuerdo de junta directiva no 002 del 23 de septiembre del 2014
11
Fichas de indicadores para medir el avance de planes, programas y proyectos Evaluado-Revisado 3
adoptado el plan de gestión y resultado acuerdo de junta directiva no 002 del 23 de septiembre del 2014
12
Procesos de seguimiento y evaluación
Evaluado-Revisado 3 adoptado el plan de gestión y resultado acuerdo de junta directiva no 002 del 23 de septiembre del 2014
13 Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas Evaluado-Revisado 3 falta formato de encuesta aplicada
1.2.1 CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 95%
4.3 CALIFICACIÓN MODELO POR PROCESO
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1 Caracterización de procesos de la entidad
Evaluado-Revisado
3 soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado
2 Divulgación de los procesos
Evaluado-Revisado
3 soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado
3 Mapa de procesos de la entidad
Evaluado-Revisado
3 soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado
4 Indicadores por proceso Evaluado-
Revisado 3 soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado
5
Revisión de los procesos que permitan ajustes
Documentado 3 soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado , se encuentra en ajuste proceso de dosificación de productos químicos
6 Procedimientos documentados de acuerdo a los procesos
Evaluado-Revisado
3 soporte del plan estratégico realizado e implementado
7 Divulgación de los procedimientos
Documentado 2 falta levantar actas de socialización de los procesos
8
Seguimiento a los controles Evaluado-
Revisado 3
Se realiza a diarios con los controles de calidad del agua informe enviados mensual mente a los entes de control, entes de interno de control.
9
Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas
Documentado 2
incluye encuestas de satisfacción y procesos de caracterización de usuarios (revisar encuestas de la web e informes de encuestas o tabulaciones publicados), no se encuentran publicadas las encuestas de satisfacción, y el informe consolidado de pqrs,no está publicado en el link
1.2.2 CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR
PROCESO 93%
4.4 CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1
Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos Evaluado-
Revisado 3
soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado , mapa de gestión integral de procesos
2
Manual de funciones y competencias laborales
Evaluado-Revisado
3 hay manuales de funciones, competencias laborares con el personal de tratamientos
3
Sensibilización sobre la relación de la estructura organizacional y los procesos Documentado 2
soporte del plan estratégico realizado e implementado y divulgado , mapa de gestión integral de procesos
1.2.3 CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 89%
4.5 CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN
Producto mínimo Estado Valor Evidencia
1
fichas de indicadores
documentado 3 soporte del plan estratégico realizado e implementado, adoptado acuerdo 002-09/14 plan de gestión y resultados,
2 seguimiento a los indicadores
documentado 2 soporte en informe de gestión por parte de la gerencia,
3 cuadros de control para el seguimiento de los indicadores clave evaluado-
revisado 3
existen planillas y cuadro de control de los indicares exigidos por los entes de control
4 revisión de los indicadores donde se verifique su pertinencia
evaluado-revisado
3 soporte en informe de gestión por parte de la gerencia
1.2.4 CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 92%
Producto mínimo Estado Valor Evidencia
1 Establecimiento de las políticas de operación Documentado 3
soporte del plan estratégico realizado e implementado,
2 Divulgación de las políticas de operación
Documentado 3 soporte del plan estratégico realizado e implementado,
3 Manual de operaciones adoptado y divulgado
Evaluado-Revisado
3 soporte del plan estratégico realizado e implementado,
1.2.5 CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN 100%
3 3 3
100%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Establecimiento de las políticas de operación
Divulgación de las políticas de operación
Manual de operaciones adoptado
y divulgado
CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN
POLITICAS DE OPERACION
4.6 CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
FORMATO CALIFICACION MECI 2015
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1 Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos
Documentado 3 resolución 23 de julio del 2015 que adopta las políticas de riesgos
2 Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos
Documentado 3 se socializo la divulgación de las política de riesgo
3 establecimiento de metodología para la administración de riesgos
Documentado 3 existe metodología de las políticas de riesgo
4 Mapa de riesgo institucional Documentado 3 Resolución 024 del 26 de abril del 2014 por el cual se adopta plan anticorrupción y atención al ciudadano
5 Divulgación del mapa de riesgo institucional Documentado 3 Resolución 024 del 26 de abril del 2014 por el cual se adopta plan anticorrupción y atención al ciudadano
6 Seguimiento al mapa de riesgo institucional Evaluado-Revisado 3 Resolución 024 del 26 de abril del 2014 por el cual se adopta plan anticorrupción y atención al ciudadano
7 Seguimiento al mapa de riesgo procesos Documentado 2 pendiente para el seguimiento mapa de
riesgo por cada líder del proceso
1.3.1 CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
95%
4.7 CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Producto mínimo Estado Valor Evidencia
1 Identificación de los factores internos y externos de riesgo (Contexto estratégico)
Documentado 3 se identificaron los factores externo y externo del riesgo
2 Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad
Documentado 3 se identificaron los riesgo por cada proceso
1.3.2 CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 100%
4.8 CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO
Producto mínimo Estado Valor Evidencia
1 Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo) Documentado 3 Resolución 23 de julio del 2015
2 Identificación de controles Documentado 3 existe un documento de identificación de controles
3 Evaluación de controles del Riesgo (Análisis del riesgo)
Documentado 3 Existe un documento de identificación de controles
4 Valoración de riesgo Documentado 3 existe un documento de
valoración de riesgo
5 Mapa de riesgo por proceso Documentado 3 existe un documento de mapa
riesgo por proceso identificado y socializado
1.3.3 CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO
100%
4.9 CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA
FORMATO CALIFICACION MECI 2015
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1 Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos
Evaluado-Revisado 3 se elaboró formato de constancia de recepción pqrs y constancia de seguimiento y reparación de daños
2 Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la gestión de la entidad
Evaluado-Revisado 3 Constancia de seguimiento y reparación de daños
3 Publicación de la información relacionada con la planeación institucional (página Web)
Evaluado-Revisado 3 Se encuentra evidencia de la información en la página web
4 Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos (Página Web)
Documentado 3 Se encuentra evidencia de la información en la página web
5
Publicación de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos (Página Web)
Evaluado-Revisado 3 Se encuentra evidencia de la información en la página web
6 Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía establecido
Documentado 1 No aplica rendición de cuentas a la ciudadanía ,se encuentra evidencia de la información en la página web
7
Rendición de cuentas realizados anualmente Evaluado-Revisado 3
Se encuentra evidencia de la información en la página web, se realiza a junta directiva , asamblea general y al conceso municipal
8 Publicación del resultado de la rendición de cuentas realizada (Página Web)
Evaluado-Revisado 3 Se encuentra evidencia de la información en la página web
9
Informes de gestión institucional Evaluado-Revisado 3 Se encuentra evidencia de la información en la página web
10 Establecimiento de otros mecanismos que permitan el contacto con la ciudadanía
Evaluado-Revisado 3 Se encuentra evidencia de la información en la página web
3-1 CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EXTERNA 93%
4.10 CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1
Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios
Evaluado-Revisado
3
Operan los mismos canales externos, buzones, chat, mail y oficina de atención al ciudadano pqrs, creación ventanilla única de información. resolución 010 del 16 enero del 2015
2
Tablas de retención documental establecidas
Documentado 3
Procedimiento de TRD establecido. Proyecto de TRD en Socialización ejecución por parte de Gestión documental. Proceso de actualización de TRD en ejecución. Adoptadas en resolución 022 del 13 de marzo del 2015( falta publicación en web)
3 Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados
En proceso 1 Nomograma en proceso, hay documento falta revisión y aprobación ( revisar publicación en web)
4 Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados
Evaluado-Revisado
3 Normograma en proceso, hay documento falta revisión y aprobación ( revisar publicación en web)
5 Fácil acceso a la Normatividad interna u otros documentos (manuales, procedimientos, entre otros) necesarios para la gestión de los procesos identificados
Documentado 2
un vínculo en la página WEB y también se realizará el cargue de documentos en la página de gestión transparente ,cague en el sistema único de información "sui"
6 Política de comunicaciones establecida y adoptada formalmente
Evaluado-Revisado
3 creación de la unidad de comunicación oficiales o ventanilla única correspondencia, adoptada por resolución No 010 del 16 de enero del 2015
7 Política de comunicaciones socializado con los funcionarios (inducción y re inducción)
Documentado 3
creación de la unidad de comunicación oficiales o ventanilla única correspondencia, adoptada por resolución No 010 del 16 de enero del 2015(publicada página web)
8
Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente
Evaluado-Revisado
3
creación de la unidad de comunicación oficiales o ventanilla única correspondencia, adoptada por resolución No 010 del 16 de enero del 2015(publicada página web)
9
Plan de comunicaciones divulgado Documentado 3
creación de la unidad de comunicación oficiales o ventanilla única correspondencia, adoptada por resolución No 010 del 16 de enero del 2015(publicada página web)
10
Matriz de responsabilidades Evaluado-Revisado
3
Matriz de responsabilidades, adoptado en el sistema de gestión de calidad diagrama de flujo del gestión documental, esta adoptada en la resolución 010 del 16 de enero del 2015, en su artículo dos y el Manual de Funciones.
3-2 CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTERNA 90%
4.11 CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1
Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia
Documentado 3
Proceso de radicación organizado pero manual. No se cuenta con un programa sistematizado para radicación, seguimiento y control de las comunicaciones.
2 Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos)
Evaluado-Revisado
3 cuenta con formato o planilla de radicación de la información, con persona encargada de la información
3 Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades)
Documentado 2 página de gestión transparente y sistema único de información
4 Identificación de los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad
Documentado 2 Página Web, Carteleras , redes sociales, buzón de sugerencias, sedes físicas
5 Página Web actualizada y con información pertinente de acuerdo a lo establecido en Gobierno en línea
Documentado 3 Página actualizada revisada y actualizada
6 Manejo de la información bajo parámetros de un sistema de seguridad de la información
Documentado 2 Políticas de seguridad implementada, por la gerencia
3-3 CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 83%
4.12 CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA
FORMATO ACLIFICACON 2015
COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA
1 Procedimiento de auditoría Interna (establecido y documentado)
Evaluado-Revisado 3 informe del programa de auditoría socializado con el comité de control interno
2 Programa de auditoría interna (control interno) establecido
Evaluado-Revisado 3 Revisión a través de auditorías. Es este mismo documento que hace parte del proceso de actualización del MECI, subido a la página web
3 Planes de auditoría formulados Evaluado-Revisado 3
Revisión a través de auditorías. Es este mismo documento que hace parte del proceso de actualización del MECI, Plan de auditoría aprobada en Comité de Control Interno, subido a página web
4 Ejecución del programa de auditoría Evaluado-Revisado 3 informe del programa de auditoría socializado con el comité de control interno
5 Informes de auditoría elaborados y divulgados
Evaluado-Revisado 3 Revisión a través de auditorías. Es este mismo documento que hace parte del proceso de actualización del MECI, subido a la página web
6 Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno
Evaluado-Revisado 3 Revisión a través de auditorías. Es este mismo documento que hace parte del proceso de actualización del MECI,subido a la página web
7 Informes sobre el estado de control interno
Evaluado-Revisado 3 Revisión a través de auditorías. Es este mismo documento que hace parte del proceso de actualización del MECI,subido a la página web
8 Informes de control interno divulgados con la alta dirección
Evaluado-Revisado 3 Revisión a través de auditorías. Es este mismo documento que hace parte del proceso de actualización del MECI,subido a la página web
2.2.1 CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 100%
3 3
2 2
3
2
83%
00,5
11,5
22,5
33,5
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1 2 3 4 5 6 3-3
4.13 CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
,
CALIFICACIÓN ESTADO CONCEPTO
0 88%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1 95%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.1. 92%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.1.1 100%Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
1.1.2 83%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.2. 94%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.2.1 95%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.2.2 93%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.2.3 89%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.2.4 92%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.2.5 100%Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
1.3. 98%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.3.195%
Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
1.3.2100%
Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
1.3.3100%
Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
2 81%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
2.1. 75%Implementación parcial -
Trabajemos la mejora!
2.1.1 75%Implementación parcial -
Trabajemos la mejora!
2.2. 100%Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
2.1.1 100%Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
2.3. 67%Implementación parcial -
Trabajemos la mejora!
2.3.1 67%Implementación parcial -
Trabajemos la mejora!
3 89%Implementación satisfactoria -
Aun tenemos que mejorar!
COMPONENTE TALENTO HUMANO
ITEM EVALUADO
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
EVALUACON FINAL 2015
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO -
MECI 2015
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA
AUDITORÍA INTERNA
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO
INDICADORES DE GESTIÓN
TABLA DE VALORACIÓN
Implementación total - Viva la Mejora Continua! 100
Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! 80 -99
Implementación parcial - Trabajemos la mejora! 50-80
Implementación deficiente - Debemos mejorar 20-50
No se han implementado - A trabajar, lo lograremos! 0 - 10
4.14 CUADRO DE PRECEPCIÓN POR ELEMENTOS DE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
En el cuadro de la dispersión del Modelo De Estándar De Control Interno, se identifica los
elementos del los componentes de los productos necesarios que se desarrollaron en el empresa con
la coordinación y asesoramiento del doctor JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA, jefe de control interno
se desarrollaran cada uno de los componentes de acuerdo a las fase señaladas dando cumplimiento
a la decreto 943 del 21 de mayo del 2014, se logran identificar que los elementos se encuentran
desarrollados en cada una de las fases exigidas en el presente decreto, por el cual el representante de
La Alta Dirección el director administrativa financiero y de recursos humano, hace entrega del
100%83%
95%
93%
89%
92%
100%
98%95%
100%
100%
75%
100%
67%
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INDICADORES DE GESTIÓN
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL …
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE …
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN
AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE MEJORAMIENTO
CUADRO DE DISPERSION POR ELEMENTOS EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
presente documento al ente de control para su análisis , acorde con todas las actividades que se
desarrollaron el semestre.
5. IDENTIFICACIÓN DE VICTORIAS TEMPRANAS
Una vez realizado y analizado cada uno de los componente con sus respectivo elemento del Modelo
Estándar De Control Interno de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P , se logro identificar que
en la empresa están contemplado los trece (13) elementos del modelo, los cuales fueron evaluados y
analizados por cada uno de los dueños de los procesos.
La calificación del modelo estándar de control interno de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P
está en una ejecución del 88% por ciento de acuerdo a su tabla de valoración, está valoración esta en
el rango de 88-99 equivalente a una implementación satisfactoria – tenemos que mejorar los
procesos.
Jorge Eliecer López Vásquez José domingo Hernández Silva
Representante jefe de control interno
Alta dirección al Mecí