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“ Plan Operativo Institucional – 2004 ”

Unidad de Planificación, Programación y Rac

E

I. Introducción II. Base Legal III. Política General de GobiernoIV. Ministerio de Vivienda, Const

Corto Plazo) V. Organización VI. Descripción de las Actividade

Orgánicas y Proyectos.

VI.I. Unidades Orgánicas 1. Despacho Ministerial 2. Gabinete de Asesores3. Despachos Viceminist

3.1 Viceministerio dA. Dirección NacioB. Dirección Nacio

3.2 Viceministerio d

A. Dirección NacioB. Dirección NacioC. Oficina del med

4. Secretaría General

A. Unidad de TrámB. Unidad de Com

5. Órgano de Control – Ofici6. Órgano de Defensa Nacio7. órgano de Defensa Judic8. Órganos de Asesoramien

8.1 Oficina Genera8.2 Oficina Genera8.3 Oficina Genera8.4 Oficina Genera8.5 Oficina Naciona

INDIC

ionalización - Oficina General de Planificación y Presupuesto

rucción y Saneamiento ( Visión, Misión, Objetivos de

s a realizarse en el año 2004 de las Unidades

eriales

e Vivienda y Urbanismo nal de Vivienda nal de Urbanismo

e Construcción y Saneamiento nal de Construcción nal de Saneamiento io Ambiente}

ite Documentario unicación Social

na de Control Institucional nal - Oficina de Defensa Nacional ial – Procuraduría Pública to y Apoyo

l de Asesoría Jurídica – OGAJ l de Planificación y Presupuesto l de Administración l de Estadística e Informática l de coordinación Sectorial y Promoción Institucional

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Unidad de Planificación, Programación y Racionalización - Oficina General de Planificación y Presupuesto

VI. II Programas y Proyectos 1. Programa de Apoyo al Sector Habitacional - PASH 2. Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA 3. Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural- PRONASAR 4. Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima

Metropolitana. Anexos: - Formatos de Descripción de las Actividades de cada Unidad Orgánica - Formatos de Descripción de Actividades de cada Programa y Proyecto - Relación de los objetivos de Mediano y Corto Plazo con la Cadena Funcional

Programática.

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I.

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

El Plan Operativo Institucional 2004 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (POI 2004), es el instrumento de gestión que tiene como propósito el cumplimiento de los objetivos y metas del Ministerio, asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos; garantizando que los recursos asignados por la Ley de Presupuesto del Sector Público 2004, estén enmarcados en las prioridades institucionales. El POI es un instrumento de corto plazo que permite identificar las tareas programadas por cada unidad orgánica y proyecto del Ministerio, las cuales permitirán a su vez, cumplir con los objetivos trazados en el mediano y largo plazo descritos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico Sectorial, respectivamente. Las funciones descritas en el presente documento, son concordantes con las funciones del Reglamento de Organización y Funciones de nuestro Ministerio, así como con la Resolución Ministerial N° 175-2003-VIVIENDA que aprueba la regulación de los órganos de menor nivel jerárquico que se encuentran en el ROF del Ministerio, las mismas que guardan coherencia con las prioridades establecidas por el supremo gobierno y las responsabilidades de conducir la política nacional respecto a los subsectores que se encuentran bajo su ámbito, es decir las de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento; así como la que se refiere a la política del medio ambiente. El Plan Operativo Institucional, está orientado a facilitar los procesos operativos que serán necesarios desarrollar y que se encuentran expresados en las metas presupuestarias contenidas en el presupuesto institucional, a través de la correspondiente desagregación de las mismas por Unidad Orgánica (Actividades) y por Proyectos (Inversiones). En el documento se precisa la Visión-Misión Institucional al 2006; la Política Social del Estado y la Situación Actual de la Institución; así como los Objetivos, Lineamientos de Acción, y las Actividades y Proyectos a desarrollar en el año 2004. Asimismo, en el Anexo se presenta el Cronograma Mensualizado de Acciones de las distintas Unidades Orgánicas y Proyectos que conforman la entidad.

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BASE LEGAL II.

- Ley N° 27779 - Ley Orgánica que Modifica la Organización y Funciones de los

Ministerios, mediante la cual se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – VIVIENDA – tiene como función la de regular y ejecutar las políticas en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.

- Ley N° 27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – VIVIENDA – mediante la cual se determina las funciones generales, estructura y organización básica del Ministerio.

- Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Resolución Ministerial N° 175-2003-VIVIENDA Aprueban la regulación de los órganos de menor nivel jerárquico que se encuentran en el ROF del Ministerio, así como de la Oficina de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional.

- Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. - Decreto Supremo N° 09-95-PRES, que aprueba el Reglamento de la Ley General de

Servicios de Saneamiento. - Constitución Política del Perú 1993, que establece la protección de la salud de la

población, la diversidad biológica y los recursos. - Decreto Ley 613 – 1990 / Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que

establece el marco para la protección del medio ambiente. - Decreto Legislativo N° 757 – Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, que

sectoriza el manejo ambiental en los Ministerios. - Ley N° 26410 – Crea el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - Ley Nº 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

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PPOOLLÍÍTTIICCAA GGEENNEERRAALL DDEE GGOOBBIIEERRNNOO III.

En el presente milenio la visión de largo plazo del Estado es construir una sociedad sin pobreza extrema, con empresas competitivas, empleo productivo, instituciones sólidas, viviendas decorosas, educación de calidad para la población e integración ventajosa al comercio mundial. Para alcanzar esta meta, le corresponde al Estado ser un eficiente administrador en el marco de su nuevo rol de promotor, regulador y supervisor; dejando el papel más activo al sector privado, al cual le corresponde generar riqueza y principalmente empleo productivo. En tal sentido, revirtiendo la situación de la década pasada, donde en materia de instituciones e institucionalidad, el país quedó muy debilitado, el objetivo central que orienta la conducción política del gobierno actual e impulsa la Reforma del Estado, es consolidar la democracia y lograr una gestión más eficiente, eficaz y transparente de los servicios públicos que se brindan a la población, contribuyendo de esta manera, a mejorar la situación económica y social de las mayorías nacionales. Para alcanzar este objetivo, queda claro que las instituciones son las que determinan las posibilidades de desarrollo económico de los pueblos1, por tal motivo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contribuye a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas y sociales, así como brindar calidad de vida para toda la población, por medio de la mejora y ampliación de la cobertura o acceso a una vivienda digna y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, controlando los principales contaminantes ambientales. La Vivienda forma parte de lo que en la literatura del Desarrollo se denomina el Capital construido. El desarrollo de este capital construido impacta positivamente sobre variables del capital humano y social, así como, sobre las oportunidades para el desarrollo económico. A raíz de este marco conceptual, es que como parte de los planteamientos del Acuerdo Nacional, se establece como política de Estado lo siguiente: “Nos comprometemos a desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, hacer el país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las condiciones necesarias para un desarrollo saludable en un entorno adecuado. El Estado, en sus niveles nacional , regional y local, será el facilitador y regulador de estas actividades y fomentará la transferencia de su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u operación, según sea el caso al sector privado” .

1 NORTH DOUGLASS , Premio Nobel en Economía de 1993 : ”Nueva Economía Institucional “

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IV.

MMIINNIISSTTEERRIIOO DDEE VVIIVVIIEENNDDAA,, CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN YY SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un organismo público integrante del Poder Ejecutivo y constituye un Pliego Presupuestal con autonomía administrativa y económica, de acuerdo a ley. Es el ente rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento, para el cual formula, aprueba, dirige, evalúa y ejecuta las políticas nacionales en estas materias.

En el marco de lo antes mencionado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se orienta a ser una institución cada vez más eficiente, destinando su Presupuesto mayoritariamente a gastos de capital, y evitando la pérdida de recursos que eleven el gasto corriente. Así, aproximadamente el 89% del Presupuesto Aprobado para el año fiscal 2004 pertenece a gastos de capital y sólo el 11% son gastos corrientes.

Este gasto de capital se orienta a financiar los proyectos con los que cuenta el Ministerio, tales como: el Programa de Apoyo al Sector Habitacional- PASH, el Proyecto Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima- MESIAS, el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural- PRONASAR, el Proyecto Mejoramiento y Expansión del Agua Potable y Alcantarillado de Piura – Castilla, Chimbote y Cusco – Sicuani e Iquitos, y todos los Proyectos incluidos en el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento- PARSSA.

NUESTRA VISIÓN AL 2006

Las políticas de vivienda, desarrollo urbano, construcción y saneamiento se han convertido en permanentes y estables políticas de Estado. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha consolidado su accionar, articulándose eficazmente con los gobiernos regionales y locales, con las instituciones privadas del Sector y con la sociedad en su conjunto. Existe mayor desarrollo tecnológico y menor informalidad en la construcción. Ha mejorado la prestación de los servicios de saneamiento en las ciudades y en el medio rural, y la población es más consciente de su responsabilidad en el cuidado de las áreas verdes y del medio ambiente en general. El sector privado ha asumido un rol protagónico en la promoción, financiamiento y construcción de las soluciones habitacionales, así como invirtiendo y operando eficazmente la prestación de los servicios de saneamiento.

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NUESTRA MISIÓN

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, y propiciando el desarrollo ordenado de los centros de población, su medio ambiente y sus áreas de influencia, promoviendo la eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento y en la dotación de infraestructura social y económica, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa e inversión privadas.

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

1. Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos sin acceso al mercado actual.

2. Promover e impulsar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional, en un marco de gestión ambientalmente saludable, eficiente y eficaz.

3. Promover la sostenibilidad, ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.

4. Contribuir a que la construcción de infraestructura económica y social responda a una planificación del desarrollo integral y sostenible del país.

5. Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental urbana. 6. Fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su

articulación con las entidades del Sector. 7. Garantizar el amparo y asistencia al pensionista del Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento. La relación entre los objetivos de mediano plazo 2004-2006, los de corto plazo del 2004 y la cadena funcional programática 2004 se detalla en el anexo II.

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OORRGGAANNIIZZAACCIIOONN V. La Organización del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está fijada en la Ley N° 27792 , en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con D. S. 002-2002- VIVIENDA de fecha 09 de Septiembre del 2002 y la Resolución Ministerial N° 175-2003-VIVIENDA que regula los órgano de menor nivel que se encuentran en el ROF. La estructura organizacional es la siguiente : • La Alta Dirección está compuesta por : - Despacho Ministerial - Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo - Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento - Secretaría General :

∗ Unidad de Trámite Documentario ∗ Unidad de Comunicación Institucional

- Gabinete de Asesores de la Alta Dirección • Órgano Consultivo : - Comisiones Consultivas • Órgano de Control : - Oficina de Control Institucional (Auditoría Interna) • Órgano de Defensa Nacional : - Oficina de Defensa Nacional • Órgano de Defensa Judicial :

- Procuraduría Pública.

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• Órganos de Asesoramiento y Apoyo : - Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ).

∗ Unidad Jurídico Administrativa ∗ Unidad Jurídica de Construcción y Saneamiento ∗ Unidad jurídica de Vivienda y Urbanismo

- Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP)

∗ Unidad de Planificación, Programación y Racionalización ∗ Unidad de Presupuesto ∗ Unidad de Inversiones ∗ Unidad de Cooperación Internacional

- Oficina General de Administración (OGA)

∗ Unidad de Abastecimiento ∗ Unidad de Personal ∗ Unidad de Contabilidad ∗ Unidad de Tesorería

- Oficina General de Estadística e Informática (OGEI)

∗ Unidad de Informática ∗ Unidad de Estadística

- Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional (ONACOSPI)

• Órganos de Línea

- Del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo : ∗ Dirección Nacional de Vivienda. ∗ Dirección Nacional de Urbanismo.

- Del Viceministerio de Construcción y Saneamiento :

∗ Dirección Nacional de Construcción ∗ Dirección Nacional de Saneamiento ∗ Oficina del Medio Ambiente.

• Órganos Desconcentrados. • Instituciones, Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Empresas

Los dos últimos componentes de la Estructura Organizacional, no se incluyen dentro del análisis de este documento.

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Unidad de Planificación, Programació

VI.

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS AA RREEAALLIIZZAARR EENN EELL AAÑÑOO 22000044 DDEE LLAASS UUNNIIDDAADDEESS OORRGGAANNIICCAASS YY PPRROOYYEECCTTOOSS

S 1. DESPACHO MINISTERIAL El Despacho Ministerial es conducadministrativa del Sector Viviendestablecer los objetivos, formular,armonía con las disposiciones cons OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Objetivos 1. Objetivos General - Fortalecer la gestión del Minist

Sector Vivienda, Construcción y 2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la ges

entidades del Sector Vivienda, C 3. Objetivo Específico - Conducir, aprobar y supervisar

como evaluar su aplicación cumplimiento de sus funciones.

I. UNIDADES ORGÁNICA

n y Racionalización - Oficina General de Planificación y Presupuesto

ido por el Ministro quien es la más alta autoridad política y a, Construcción y Saneamiento, a quien le corresponde aprobar, dirigir y supervisar las políticas del Sector, en titucionales y la política general del Estado.

erio en su organización y su relación con las entidades del Saneamiento.

tión del Ministerio en su organización y relación con las onstrucción y Saneamiento

las políticas institucionales, administrativas y sectoriales así para orientar al Sector al logro de sus objetivos y del

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Acciones 2004 El Despacho ha programado aprobar 4 documentos donde se plasmen las políticas del Sector . Asimismo, realizará 48 acciones para supervisar la ejecución del Plan Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Saneamiento, y realizará otras 48 actividades de conducción con las otras entidades del Sector. Por otro lado, con relación a la coordinación con las otras dependencias públicas a fin de viabilizar las acciones del Sector, asistirá a 48 reuniones en la Presidencia de Consejo de Ministros (Consejos de Ministros), 48 reuniones con diferentes Ministros, 48 reuniones en comisiones en el Congreso y 48 actividades con los representantes del Sector Privado. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la función de informar y orientar a la ciudadanía sobre los planes y proyectos del Sector, organizará 168 eventos durante el año 2004 , los cuales estarán compuestos por inauguraciones de obras, conferencias de prensa y contacto directo con la ciudadanía. Con relación a la función de proponer los proyectos de la Ley que se requieren para viabilizar las acciones del Sector, presentará 12 Proyectos de Ley, 19 Resoluciones Supremas y 54 Resoluciones Ministeriales. 2. GABINETE DE ASESORES La Alta Dirección cuenta con un Gabinete de Asesores, bajo la conducción de un Jefe, encargado de realizar el análisis y estudios relacionados con la política del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, coordinar el funcionamiento del Comité Ejecutivo del Ministerio, así como proponer normas, elaborar los informes y memorias de gestión del Ministerio y los dictámenes sobre las tareas que se les encomiende.

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3. DESPACHOS VICEMINISTERIALES Los Viceministros son las autoridades inmediatas al Ministro, en las funciones propias a su ámbito de competencia. 3.1. Viceministerio de Vivienda y Urbanismo El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es el órgano encargado de formular y adoptar las políticas generales en materia de vivienda y urbanismo, de conformidad con las directivas establecidas por el Ministro. Está a cargo del Viceministro de Vivienda y Urbanismo y cuenta con dos órganos de línea :

A. Dirección Nacional de Vivienda B. Dirección Nacional de Urbanismo

A. Dirección Nacional de Vivienda

La Dirección Nacional de Vivienda es el órgano de línea encargado de orientar, facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general, para lo cual propone, supervisa y evalúa la aplicación de lineamientos de política, planes, programas y normas especificas. La Dirección Nacional de Vivienda cuenta con una Oficina y dos Direcciones de línea:

A.1 Oficina de Asesoría Técnica. Es el órgano encargado de la elaboración de propuestas para establecer políticas, planes y normas que contribuyan a mejorar la calidad habitacional de la población; así como del planteamiento y seguimiento de las estrategias y líneas de acción que debe ejecutar la Dirección Nacional de Vivienda para el cumplimiento de sus objetivos. A.2 Dirección de Investigación y Desarrollo Es el órgano de línea encargado de promover, coordinar y ejecutar estudios e investigaciones referidos a la vivienda en el ámbito rural y urbano, con el objetivo de que las propuestas para atención de los requerimientos habitacionales se encuentren en concordancia con las características socioculturales de la población y el avance tecnológico, optimizando el empleo de los recursos técnicos, financieros, humanos y naturales. A.3 Dirección de Fomento Habitacional Es el órgano encargado de fomentar la facilitación de inversiones en proyectos de vivienda a desarrollarse en propiedades del sector público y privado en

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concordancia a los lineamientos de la política nacional de vivienda, así como de difundir la normativa, programas de vivienda en al ámbito nacional.

B. Dirección Nacional de Urbanismo La Dirección Nacional de Urbanismo, es el órgano de línea encargado de orientar, facilitar y promover el ordenamiento y desarrollo de los centros poblados, para lo cual propone, supervisa y evalúa la aplicación de lineamientos de políticas, planes programas, proyectos y normas específicas. Cuenta con una oficina y dos direcciones de línea:

B.1. Oficina de Asesoría Técnica.- Es el órgano encargado de prestar asesoramiento técnico en la formulación de políticas y normas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, seguridad ambiental de los centros de población. Asimismo, en la formulación de los planes urbanos y de desarrollo, a escala regional y local. B.2 Dirección de Ordenamiento Territorial.- Es el órgano de línea encargado de formular propuestas de acondicionamiento del espacio, zonificación económica- ecológica y programas puntuales de vivienda, equipamiento urbano y productivo para el desarrollo y consolidación de los centros de población y del sistema urbano – territorial. B.3 Dirección de Producción y Gestión Urbano Territorial.- Es el órgano de línea encargado de impulsar el reforzamiento de las condiciones para promover y facilitar las inversiones públicas y privadas que incidan en el mejoramiento de la cobertura de vivienda, servicios básicos y equipamiento productivo, para o cual formula los lineamientos de política y normas correspondientes. Asimismo, se encarga del diseño, formulación y monitoreo de la ejecución de normas, aplicación de métodos e instrumentos propios a la formulación de planes y acciones de desarrollo urbano, para lo cual coordina con las instancias respectivas, principalmente a nivel local y regional.

MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Viceministerio de Vivienda y Urbanismo Misión Mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros de población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privadas.

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Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su

articulación con las entidades del Sector. 2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en

su organización y relación con las entidades del Sector. 3. Objetivos Específicos - Promover la ejecución y financiamiento de la edificación y mejoramiento de la vivienda

básica mínima. - Formular políticas y acciones en temas de planeamiento del desarrollo territorial. Acciones 2004: - Se realizarán 12 informes sobre el cumplimiento de Políticas de Vivienda, 12 informes sobre

el cumplimiento de Políticas de Urbanismo; 12 informes mensuales del Banco de Materiales , 12 del Fondo Mivivienda y 12 de CONATA sobre el cumplimiento de las políticas del Subsector Vivienda y Urbanismo.

- Para el cumplimiento del objetivo 2 se realizarán acciones de coordinación con Gobiernos

Regionales, Locales, instituciones públicas, así como, la intervención del Sector Privado con la finalidad que conlleven a optimizar las líneas de política, la actuación de los entes antes mencionados y lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para el Subsector.

Las acciones dentro del objetivo 2 que se mencionan a continuación están compuestas por documentos , entrevistas y llamadas telefónicas :

- 120 acciones de coordinación para Convenios de Cooperación con la Municipalidad de

Lima, 360 acciones para la promoción de Convenios de Cooperación con Gobiernos Provinciales y Municipales y 120 acciones para la promoción con entidades diversas, ya sea del Sector Público como del Sector Privado.

- Por otro lado, se realizan 480 acciones de coordinación con la Unidad de coordinación y

Seguimiento del Programa integral de Apoyo al Sector Habitacional. - Con relación al objetivo específico 3, se participará en 120 reuniones ( 2 por mes) en los

Comités de la Alta Dirección y los Directorios del Banco de Materiales, Sedapal, Fondo Mivivienda y COFOPRI.

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A. Dirección Nacional de Vivienda (DNV).

Misión Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada. Objetivos: 1. Objetivo General - Impulsar el crecimiento, la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición

prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual. 2. Objetivo Parcial - Reducir el déficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la

formación de nuevos hogares. 3. Objetivos Específicos - Actualizar, simplificar y flexibilizar la normativa técnica y administrativa de los usos del suelo

urbano y urbanizable de la edificación residencial y su inscripción registral. - Promover a la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e

infraestructura urbana. - Mejorar y ampliar fuentes de fondeo y los esquemas de financiamiento para la producción,

adquisición y mejoramiento habitacional. - Fomentar y promover el cambio de actitudes de los actores del mercado inmobiliario

residencial. - A través del Programa de Apoyo al Sector Habitacional, se buscará facilitar el acceso y

promover el uso del suelo con fines de inversión inmobiliaria residencial. - Estimular la producción y diversificación de productos residenciales, el mejoramiento de la

calidad y aumento de la productividad habitacional. - Fortalecer los organismos encargados de la formulación y ejecución de la política

habitacional. Acciones 2004 La Dirección Nacional de Vivienda tiene programado para el 2004 las siguientes acciones: - Con relación a la elaboración de estudios de Pre inversión, se tiene previsto realizar perfiles

de futuros proyectos de vivienda sobre la demanda habitacional en ciudades del país, a fin de orientar las inversiones para que se de atención a la población de los diferentes niveles

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socioeconómicos, en base a sus requerimientos y posibilidades, y conocer la demanda habitacional en el área rural y plantear propuestas de intervención en concordancia a los requerimientos y posibilidades de la población, para lo cual se plantea realizar 5 estudios de preinversión sobre vivienda y demanda habitacional y generar 60 documentos técnicos relacionados principalmente a la elaboración de Bases de Licitaciones para los programas de vivienda.

- Con relación a la difusión y promoción, la DNV tiene el propósito de implementar un centro

de información y difusión sectorial, que permita dar a conocer las diferentes opciones del Plan Nacional “Vivienda para Todos” y posibilite la interacción entre la población interesada en adquirir viviendas y los agentes inmobiliarios y financieros.

- Uno de los elementos de este sistema es mantener operativo y actualizado el centro de

información y difusión Vitrina Inmobiliaria e implementar las Vitrinas Inmobiliarias Descentralizadas a nivel nacional, ya que constituyen una muestra permanente de los programas habitacionales y el acceso a los mismos.

- Por otro lado, se contempla la organización de cursos, seminarios y la edición de material

bibliográfico de difusión masiva a todo el País a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Vivienda “Vivienda para Todos” .

- Para tal efecto, en el año 2004 se planea realizar 2000 acciones de divulgación de los

Programas de Mivivienda y Techo Propio. - Con relación a la Formulación y Simplificación de la Normatividad, el propósito es promover

el desarrollo de la actividad sectorial a través de la difusión de la normativa, de las tecnologías y procedimientos de construcción, aplicados a vivienda; así como de los diferentes instrumentos y alternativas para la atención de los requerimientos habitacionales de la población.

- Actualizar, revisar y flexibilizar las normas técnicas y administrativas referida a vivienda; a fin

de lograr un eficiente proceso de diseño y tramitación de expedientes técnicos. - En este sentido, para el 2004 se elaborarán 2 normas , para lo cual se planea realizar 12

acciones de gestión administrativa. Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional. Este Programa se describirá por separado en el punto II “ Principales Programas y Proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”

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B. Dirección Nacional de Urbanismo (DNU). Misión Contribuir a la consecución de las metas y objetivos sectoriales, relacionados con el Plan Nacional de Vivienda, la formulación de políticas y normas de ordenamiento territorial, urbanismo, seguridad física de los asentamientos, así como la promoción y facilitación de la inversión privada y pública en programas y proyectos de vivienda, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y apoyo a la gestión de los gobiernos locales y regionales Objetivos 1. Objetivo General - Promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano nacional sostenible,

fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. 2. Objetivo Parcial - Contribuir a la gradual organización del territorio y consolidación del Sistema Urbano

Nacional. 3. Objetivo Específico

- Formular, evaluar, supervisar y actualizar la correcta aplicación de la normatividad en

materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, seguridad física y medio ambiente. - Formular, evaluar, supervisar y actualizar la correcta aplicación de planes y políticas de

alcance nacional, en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, seguridad física y medio ambiente.

Acciones 2004 En el año 2004, la Dirección Nacional de Urbanismo plantea: - Realizar 12 acciones administrativas inherentes al funcionamiento de la DNU, las que

incluyen la formulación, evaluación y control de la ejecución presupuestal y; los requerimientos de bienes y servicios.

- Formular 2 normas: Ley del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ley Base de

Ordenamiento del Territorio. - Realizar 10 Fórums de Desarrollo Urbano Regional dirigidos a los gobiernos regionales,

locales y otras entidades públicas y privadas; 5 asesoramientos técnicos en materia de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Seguridad Física; 5 Difusiones de

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Normatividad y Documentos Orientadores y; 14 Informes Técnicos en respuesta a solicitudes de entidades públicas y privadas y público en general.

- Elaborar 3 Perfiles de Proyectos, referidos a: Mejoramiento Integral de Barrios,

Revitalización del Centro Histórico de Lima y, Densificación Urbana. - Realizar 5 acciones relacionadas al Banco de Datos Especializado: Recopilación y

Procesamiento de Estadísticas Urbanas, Elaboración y/o Actualización de Cartografía Digital, Programación de la Base de Datos de Planes Regionales de Desarrollo Urbano, Equipamiento de Software y Capacitación en Software.

3.2. Viceministerio de Construcción y Saneamiento

El Viceministerio de Construcción y Saneamiento es el órgano encargado de formular y adoptar las políticas generales en materia de construcción de infraestructura y saneamiento, de conformidad con las directivas establecidas por el Ministro.

Está a cargo del Viceministro de Construcción y Saneamiento y cuenta con los siguientes órganos de línea:

A. Dirección Nacional de Construcción B. Dirección Nacional de Saneamiento C. Oficina del Medio Ambiente.

A. Dirección Nacional de Construcción.- Es el órgano de línea encargado de proponer lineamientos de política, normas y procedimientos referidos a la construcción de infraestructura, así como a promover el desarrollo, evaluar su aplicación y estimular la iniciativa privada a fin de mejorar las condiciones de infraestructura y por ende, el nivel de vida de la población. Cuenta con dos Direcciones de línea:

A.1 Dirección de Estudios y Normalización. Es el órgano de línea encargado de promover y coordinar estudios e investigaciones, y de formular la normativa concordada con el avance tecnológico y las características socioculturales de la población que contribuyan a dinamizar la actividad de la construcción de infraestructura. A.2 Dirección de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. Es el órgano de línea encargado de formular, promover y difundir los lineamientos de política, estrategias y planes; referidos al desarrollo de la construcción de infraestructura que permitan contribuir al desarrollo del país.

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B. Dirección Nacional de Saneamiento.- Es el órgano de línea encargado de proponer los lineamientos de política, planes, programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento básico. Para dicho propósito, elabora diagnósticos periódicos de la realidad nacional que permiten programar y realizar mejoras en la gestión y la ejecución de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de hábitat de la población y facilitando el desarrollo económico y social. Cuenta con una Oficina y dos Direcciones de línea:

B.1 Oficina de Asesoría Técnica. Es órgano responsable de planear, programar, coordinar y consolidar los planes estratégicos y operativos del subsector, así como proponer normas técnicas y legales para el desarrollo del mismo. B.2 Dirección de Saneamiento Urbano. Es el órgano de línea encargado de la promoción, desarrollo y sostenibilidad de los servicios en ámbito urbano a nivel nacional. B.3 Dirección de Saneamiento Rural. Es el órgano de línea encargado de la promoción, desarrollo y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas localidades a nivel nacional.

C. Oficina del Medio Ambiente.- Es el órgano de asesoría especializada y de coordinación de VIVIENDA, encargado de formular y proponer la aplicación de políticas y normas, supervisón y control del impacto ambiental de las actividades del Sector. Para efectos administrativos, se ubica en el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y funcionalmente desarrolla sus actividades en coordinación con todos los órganos de línea del Ministerio y con las Entidades del Sector. MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044

Viceministerio de Construcción y Saneamiento Misión Fortalecer el Subsector en el marco de las políticas y objetivos estratégicos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios, priorizando los proyectos de inversión y la asignación de recursos para el Sector, en concordancia con metas de desarrollo e incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, promoviendo el reconocimiento del valor económico de los mismos y la fijación de precios adecuados, ejecutando inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, o convenios para la participación del Sector Privado.

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Objetivos : 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su

articulación con las entidades del Sector. 2. Objetivos Parciales - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en

su organización y relación con las entidades del Sector. 2. Objetivos Específicos. - Atender las necesidades de la población a través de obras de infraestructura básica y

programas sociales. - Priorizar los proyectos de inversión y la asignación de recursos para el sector saneamiento. Acciones 2004 El Viceministerio de Construcción y Saneamiento tiene previsto realizar las siguientes acciones : - 12 Informes de seguimiento del cumplimiento de las políticas del Subsector Construcción, 12

informes del Subsector Saneamiento y, 12 de la Oficina de Medio Ambiente. - Con relación a la participación en el Directorio de INADE, el Viceministro coordinará

mensualmente con esta institución sobre temas de su competencia. - Participará en 60 reuniones con Presidentes Regionales y Alcaldes sobre temas

relacionados al subsector construcción y saneamiento. - Asimismo celebrará 20 Convenios de Cooperación entre los que destacarán los de

Cooperación Técnica ( GTZ, JICA, etc) y Financiera Internacional ( Banco Mundial, JBIC, KFW, entre otros) entre los que estará el Convenio que aprueba la utilización de la Línea de Crédito para la Facilidad para la Preparación de Proyectos – FAPEP para financiar el estudio de factibilidad del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento - PDS, que permitirá firmar posteriormente un Convenio de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta US$ 50 millones de dólares para financiar la ejecución de este Programa..

- En concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de nuestro Ministerio, al Viceministro le corresponde representar al Ministro, por delegación ante los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en los asuntos relacionados al ámbito de su competencia. Por tal motivo, se ha previsto 24 reuniones de representación del Viceministro durante el año 2004.

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- Asimismo, el Viceministro debe emitir opinión técnica en temas relacionados a construcción y saneamiento. Para el presente año se espera que emitirá al menos 24 opiniones técnicas, entre las que figuran la opinión al Plan Estratégico de Sedapal 2004-2008, aprobación del Plan Estratégico Institucional 2005-2007 en lo que respecta a subsector, así como la aprobación del Plan Estratégico Sector 2005-2007.

A. Dirección Nacional de Construcción -DNC

Misión Proponer lineamientos de política, normatividad y planificación de la construcción e infraestructura económica y social, modernizándolo y orientando su industrialización, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población. Objetivos: 1. Objetivo General

- Contribuir a que la construcción de infraestructura económica y social sea planificada y

sostenida. 2. Objetivo Parcial - Regular y Planificar la construcción e infraestructura. 3. Objetivo Específico - Realizar gestiones administrativas de acuerdo a una planificación y programación. - Actualizar el marco normativo de los procesos de edificación. - Validar la aplicación de nuevas tecnologías constructivas adecuadas a cada medio

geográfico. - Mejorar los procesos de validación, normalización y cumplimiento del Reglamento Nacional

de Construcción, investigar sistemas constructivos tendiendo a su industrialización. Acciones 2004 - Realizar 12 acciones relacionadas a organizar, programar y ejecutar las actividades de la

Dirección Nacional de Construcción. - Efectuar 2 Validaciones de Normas y Sistemas Constructivos. - Iniciar la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura, llegando a determinar el

Diagnóstico y los Lineamientos de Política.

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- Realizar 1 Estudio, referido a la Investigación para el Uso de Energía No Tradicional en los Sistemas Constructivos.

- Efectuar 3 Difusiones de Normas y Sistemas Constructivos. B. Dirección Nacional de Saneamiento- DNS Misión Proponer lineamientos de política, planes, programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento básico buscando optimizar las condiciones del hábitat de la población y facilitando el desarrollo económico y social. Objetivos: 1. Objetivo General

Promover la sostenibilidad de los sistemas, al ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. 2. Objetivos Parciales - Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,

alcantarillado, tiramiento de aguas servidas, y disposición de excretas. 3. Objetivo Específico : - Modernizar la gestión del subsector saneamiento - Asegurar la salud de la población con el buen servicio de agua potable y alcantarillado,

mediante la ejecución de los Programas y Proyectos de Saneamiento. - Apoyar el buen funcionamiento de las Empresas Prestadoras de Servicios - Garantizar los servicios de agua potable ( instalación de redes de agua, plantas tratamiento,

calidad, cantidad) y eliminación adecuado de aguas servidas y previsiones de la conservación del medio ambiente.

Acciones 2004 - Con relación a la Capacitación y Asistencia Técnica, la DNS planea realizar 8 acciones para

la recopilación de información base para la elaboración de los estudios de viabilidad de PSP y capacitaciones sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Asimismo, se ha programado realizar 4 Planes, para lo cual se tiene previsto realizar 4

Consultorías. Dos de ellas, destinadas a Estudios de Preinversión dentro del Marco del Programa de Medidas de Rápido Impacto (Huacho,Pucallpa; Nazca, Chincha y Abancay) y,

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las dos restantes relacionadas a Sondeos de Opinión para evaluar la posibilidad de incremento en las tarifas de las EPS Marañón, EMAPAB, EPSSMU.

- Por el lado normativo, la DNS tiene programado realizar modificaciones a la Ley N° 26338,

Ley General de Servicios de Saneamiento y a su Reglamento, para lo que realizará 2 acciones. Asimismo, realizará 96 opiniones legales en temas de saneamiento.

- Para la operatividad de la Programación, Ejecución y Evaluación Presupuestal se ha

programado realizar 36 acciones. - Adicionalmente, realizará 48 acciones de seguimiento a los Proyectos MESIAS,

PRONASAR, Medidas de Rápido Impacto, Proyectos Integrales y los procesos de la PSP de Piura y Tumbes.

- Respecto a las 9 acciones relacionadas con la Cooperación Internacional, la DNS tiene

programado concretar las donaciones provenientes del Canadá y Luxemburgo para el PRONASAR.

- En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, la DNS emitirá 120 opiniones a

proyectos de saneamiento durante el año 2004 y realizará 28 acciones de programación y seguimiento de proyectos de inversión en ejecución.

C. Oficina del Medio Ambiente - OMA Misión Contribuir con eficiencia al mejoramiento y control de la calidad del medio ambiente, orientando el desarrollo equilibrado sostenido de las actividades de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento Objetivos 1. Objetivo General - Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental urbana. 2. Objetivo Parcial

- Desarrollar la normativa política e instrumentos de gestión medio ambiental. - Facilitar la aplicación y promover iniciativas de proyectos ambientales para áreas urbanos y

extraurbanas.

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3. Objetivos Específicos - Formular y coordinar la aplicación de los instrumentos reguladores para evaluar, controlar y

mitigar los impactos negativos al ambiente, generados por actividades sectoriales. - Incentivar el desarrollo de investigaciones y la aplicación de tecnologías ambientales de

desarrollo urbano, de vivienda, construcción y saneamiento, y la recuperación ambiental sobre áreas urbanas y extraurbanas.

Acciones 2004 Las metas propuestas dentro de la Actividad Asesoramiento y Gestión el Medio Ambiente son las siguientes: - Dentro de la Elaboración de Instrumentos, se está contemplando la aprobación de los LMPs,

de emisiones de ruidos generados por las actividades de la construcción y edificación. En el primer trimestre se estará conformando la comisión técnica, y se realizarán reuniones periódicas contando con asesoría especializadas para elaborar la propuesta. Se estima que el primer mes habrá un avance del 30% que consiste en la conformación de la comisión, para el segundo mes se habrán completado 6 sesiones, lo que equivale al 30% del avance, el tercer mes se habrá iniciado un monitoreo de ruidos en edificaciones en proceso de construcción, lo que equivaldrá a un 20% del avance, completando el 80% para el primer trimestre. En el siguiente trimestre se tiene previsto completar la propuesta y elevarla al despacho del Ministro para su remisión al Consejo Nacional del Ambiente.

- Coordinación para Implementación de 3 normas técnicas acústicas en actividades de la

Construcción y edificación. En el primer trimestre se iniciarán conversaciones con los organismos correspondientes como la Dirección Nacional de Urbanismo, SENCICO e INDECOPI, a fin de proponer la metodología que conlleve a la aprobación de las referidas normas, lo cual se considera un 6.7% en avance. Durante el segundo trimestre se debe estar conformando grupos técnicos para la elaboración de las mismas, en lo que equivale a un 13.3% de avance para ese trimestre. Se estima que durante el tercer trimestre se tendrán ya 3 propuestas base de normas técnicas en lo que equivale a un 40% de avance, y en el cuarto trimestre se tendrán ya las propuestas listas para elevarlas a las instancias correspondientes completando el 40% de avance. En el formato de plan operativo estos porcentajes están referidos en avance equivalente a las 3 unidades de normas propuestas.

- Propuesta de Reglamento de Gestión de Residuos de actividades de la Construcción y

demolición. Para elaborar la propuesta de este reglamento se estima iniciar el esbozo de un documento de trabajo durante el segundo trimestre. En lo que equivale a un 20% del avance. En el tercer trimestre se habrá conformado un grupo técnico que permita discutir la propuesta en lo que se considera una avance del 40%. En el tercer trimestre se tiene estimado se habrá completado la propuesta final correspondiente a un 40% de avance de esta norma.

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- La meta Gestión Administrativa, está dirigida a organizar el funcionamiento tanto de la

actividad así como del proyecto de la OMA, con el objeto de facilitar su operatividad. Por esta razón su avance esta dividido en 12 acciones relacionadas con las tareas habituales del área administrativa de la OMA.

- Con relación al Fortalecimiento institucional, se ha programado la difusión de la problemática

ambiental generada por las principales fuentes de contaminación a nivel nacional, la Difusión de las experiencias y programas desarrollados en el manejo de tecnologías limpias, a través de talleres, ferias, trípticos y módulos demostrativos considerando las siguientes tareas puntuales:.

- Investigación y difusión de técnicas urbanas limpias (10 acciones) - Capacitación de personal técnico. (4 acciones) - Diagnóstico Ambiental Sectorial.. (6 acciones) - Asesoría en gestión ambiental a gobiernos regionales y locales. (12 acciones)

4. Secretaría General

La Secretaría General es el órgano encargado de la conducción de las acciones de apoyo y asesoramiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, coordinando la marcha de las tareas técnico administrativas, supervisando las actividades de los órganos que cumplen dichas funciones y ejecutando las directivas impartidas por el Ministro. Cuenta con dos unidades de apoyo :

A. La Unidad de Trámite Documentario B. La Unidad de Comunicación Institucional

A. Unidad de Trámite Documentario.- Es el órgano responsable de conducir la organización y administración de los sistemas de documentación y archivo del Ministerio. Se encuentra conformada por los siguientes equipos de trabajo:

A.1. Archivo Central A.2. Centro de Documentación e Información.

B. Unidad de Comunicación Institucional.- Es el órgano encargado de diseñar y ejecutar estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de comunicación, con la finalidad de difundir en la opinión pública los logros y beneficios de los programas de vivienda, construcción y saneamiento que desarrolla el Ministerio. Se encuentra conformada por los siguientes equipos de trabajo:

B.1 Imagen Institucional y Protocolo B.2 Prensa y Producción de Medios de Comunicación

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MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Secretaría General Misión Conducir con eficiencia y eficacia las acciones de apoyo y asesoramiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Objetivos 1. Objetivo General. - Fortalecer las capacidades del Ministerio y su articulación con las Entidades del Sector. 2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las

entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3. Objetivo Específico - Apoyar a la Alta Dirección en las tareas Técnico- Administrativas, dirigiendo y coordinado las

actividades de los diversos órganos del Ministerio. Acciones 2004 - La Secretaría General del Ministerio ha programado realizar 120 acciones de planeamiento,

supervisión y ejecución de actividades inherente a sus funciones. - Aprobar 96 expedientes de Resoluciones de Secretaría General - Realizar 12 acciones de implementación de recomendaciones de acciones de control - Realizar coordinaciones y monitoreo de proceso de Planeamiento Estratégico Institucional. - Supervisión y Monitoreo de la formulación de políticas institucionales . - Coordinación y Supervisión de 72 eventos de Capacitación al personal del Ministerio. - 48 reuniones de coordinación con las Unidades Orgánicas. - Coordinación y supervisión del Rediseño de Procesos de Gestión Técnico – Administrativa.

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A. Trámite Documentario Misión Propiciar el ordenamiento y control de la gestión documentaria, bibliográfica y archivística de la Institución. Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio y su articulación con las Entidades del Sector. 2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación. 3. Objetivo Específico - Apoyar a la Alta Dirección en las tareas Técnico-Administrativas, dirigiendo y coordinando

las actividades de administración documentaria, archivo y biblioteca institucional. Acciones 2004 A.1 Archivo Central Con el fin de llevar el control de la documentación que ingresa y egresa del Ministerio, se estima realizar las siguientes acciones:

- Recepción, registro, distribución y control de documentos relacionados al Congreso de la República. (1,440)

- Recepción, registro, distribución y control de documentos ordinarios. (15,600)

- Seguimiento, registro y control de dispositivos legales emitidos por el Ministerio. (480)

- Distribución de la documentación emitida por el Ministerio. (12,000) - Coordinación de actividades del Archivo Central y del Centro de Documentación e

Información. (72) Con el fin de brindar un soporte de calidad en los servicios del Archivo Institucional, a cargo del Archivo Central, se ha programado efectuar 8,461 acciones relacionadas a:

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- Servicio de consulta y préstamo de documentos; este proceso consiste en poner a disposición de los usuarios la documentación que se encuentra bajo sus custodia con fines de información ( 600 expedientes)

- Inventario o catalogación del acervo documental; consiste en identificar, analizar y

determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la finalidad de elaborar los auxiliares o instrumentos descriptivos. Los instrumentos descriptivos nos permiten conocer, localizar y controlar los fondos documentales de cada entidad además de brindar un eficaz y eficiente servicio de información ( 1200 expedientes).

- Organización documental; este procedimiento consiste en el desarrollo de un

conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de cada sección. La clasificación de los documentos se basa por el principio de procedencia administrativa y el principio de orden original; asimismo, estableciendo una codificación para identificar las unidades orgánicas y las series documentales de la entidad. (4 200 expedientes)

- Conservación y restauración del patrimonio documental; este proceso consiste en

mantener la integridad física del soporte y del texto de los documentos de cada entidad a través de la implementación de medidas de preservación y restauración que garantizan la conservación del patrimonio documental. ( 2 400 expedientes)

- Transferencia interna de archivos de gestión al Archivo Central; consiste en el

traslado de la documentación que cumple con su periodo de retensión en los archivos de gestión de las diferentes unidades orgánicas. ( 48 actividades)

- Automatización del fondo documental; consistente en diseñar lineamientos y

políticas de trabajo para la automatización de todo el material bibliográfico y documental.( 12 acciones)

A.2 Centro de Documentación e información Para garantizar un soporte adecuado, actualizado y de calidad en el servicio bibliotecario institucional a cargo del Centro de Documentación e Información, se ha previsto realizar acciones relativas a:

- Adquisición de material bibliográfico documental; mediante esta acción se busca atender la demanda de información requerida por el personal del Ministerio, impulsando a establecer una política de adquisición a través de convenios de cooperación con bibliotecas y centros afines de nuestro sector, a fin de optimizar el intercambio y acceso a diversos recursos de información. ( 12 acciones )

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- Organización técnica del acervo bibliográfico; que consiste en la identificación y ambientación de las áreas de depósito, a fin de lograr un reordenamiento de las colecciones de acuerdo a lo establecido por el Sistema Universal de clasificación Dewey, así como el almacenamiento topográfico. ( 2 400 documentos )

- Servicio de préstamo circulación; consiste en que el servicio de préstamo y

circulación del material bibliográfico y documental, ya sea en modalidades convencionales o con uso de tecnologías modernas como por ejemplo el acceso en línea a través de la Intranet se implementará teniendo en cuenta la necesidades del usuario del Sector, debiéndose elaborar un registro de base de datos, un registro de unidades de información, así como el diseño de formatos.

- Servicio de diseminación de la información; consiste en que la información

organizada y sistematizada de interés de los usuarios debe ser difundida, para lo cual se procederá a: a) Seleccionar las unidades de información de interés para el Sector, b) Acopio de títulos y artículos de la especialidad del Sector y c) Edición y publicación de alertas, boletines e índices. ( 6 documentos )

- Inventario del acervo bibliográfico; la transferencia de diversos órganos hacia el

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento genera transferencia de material bibliográfico y documental , siendo necesario efectuar un registro y verificación de las existencias bibliográficas transferidas.( 1 documento )

- Mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico; el material bibliográfico en

custodia requiere lo siguiente: a) De una evaluación de su estado de conservación y restauración, b) Selección del material que sea conveniente para el Sector y c) Descarte del material bibliográfico y documental obsoleto o deteriorado. ( 480 documentos )

- Automatización del acervo bibliográfico; urge la automatización del material

bibliográfico y documental para ofrecer los servicios de consulta en línea a los usuarios del Sector, debiendo generarse y alimentar bases de datos bibliográficos, hemerográficos y de datos documentales. ( 12 acciones )

B. Unidad de Comunicación Social Misión. Difundir oportunamente y con claridad en la opinión pública los logros y beneficios de los programas de vivienda, construcción y saneamiento que desarrolla el Ministerio, buscando el posicionamiento del la Institución.

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Objetivo 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio y su articulación con las Entidades del Sector. 2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación. 3. Objetivo Específico - Difundir e informar las actividades del Ministerio referidas a su gestión institucional y las

acciones protocolares relacionadas a ésta. Acciones 2004 La Unidad de Comunicación Social para el mejor cumplimiento de sus metas se divide en cuatro áreas: - Protocolo.- Se ha programado diferentes acciones, entre las que se encuentran la atención

a las visitas del Ministro y Viceministros ( 3 000 ) , ( 360 ) acciones de coordinación con las diferentes unidades del Ministerio para el uso de la Sala Principal de reuniones ( Sala Multiusos) y la elaboración de (420) tarjetas de cumpleaños del personal.

- Imagen Institucional.- Las acciones programadas comprenden la elaboración de Videos

Institucionales ( 4 ), elaboración de (12) CD ROM de eventos en videos, (12) desayunos de trabajo, ( 8 ) eventos y/o ferias de convocatoria masivas, ( 24 ) acciones para las convocatorias del Comité de Comunicación del Sector, 6 boletines institucionales.

- Medios de Comunicación .- Se plantea realizar (48) viajes a provincias para cubrir las

actividades del Despacho Ministerial . Asimismo, se realizarán (300) acciones para la elaboración de Notas de Prensa, Ayudas Memorias y edición de reportajes, (300) grabaciones y ediciones de los videos de actividades diversas y (3600) fotografías en dichas actividades.

- Comunicación Interna y Transparencia Informativa.- En el año 2004 se ha programado

atender (600) documentos y expedientes y (1080) acciones para absolver las consultas realizadas a través de la página Web de Ministerio. Asimismo, se apoyará con (5) acciones para atender actividades internas del Ministerio y (6) acciones de supervisión del contenido de la información del Intranet, internet y extranet.

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5. Órganos de Control 5.1. Oficina de Control institucional ( Auditoría Interna) La Oficina de Control Institucional es responsable del control posterior de las actividades de la gestión de VIVIENDA, así como, de las Entidades del Sector, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Para el cumplimiento de sus fines, cuenta con dos unidades:

A. Unidad de Control Técnico y Financiero B. Unidad de Control Administrativos e Investigaciones

A. Unidad de Control Técnico y Financiero.- Es la encargada de ejecutar el control posterior de la gestión económica, financiera y técnica de las Unidades Orgánicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de la Entidades que conforman el Sector VIVIENDA, evaluando el accionar de la administración en relación a los recursos presupuestales con el que cuentan dichas Entidades. B. Unidad de Control Administrativos e investigaciones.- Es la encargada de evaluar el control posterior del cumplimiento de los Planes Operativos de cada Entidad conformante del Sector VIVIENDA, en el que se determinarán el resultado de las metas y objetivos institucionales, así como la comparación de los recursos económicos asignados a la Entidad contra las metas físicas financieras consideradas en el Plan Operativo. MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Misión La Oficina de Auditoría Interna tiene como misión ejecutar las actividades de control posterior de la gestión económica, financiera y administrativa de las unidades orgánicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de las Entidades del Sector, así como las relacionadas con las obras de infraestructura básica y programas sociales que promueven la prestación de servicios de saneamiento, así como de la dotación de infraestructura social y económica, ejecución de obras de ingeniería; así como verificar el esclarecimiento de las desviaciones detectadas y denuncias sobre acciones realizadas por funcionarios y servidores de VIVIENDA y otras Entidades del Sector. Objetivos. 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las

entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3. Objetivo Específico - Contribuir a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y

financiera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de sus entidades, orientadas al cumplimiento de sus metas y objetivos.

Acciones 2004 - Para el cumplimiento de su objetivo la Oficina de Auditoría Interna tiene previsto realizar

dentro de sus acciones de Control Posterior, 7 informes de exámenes confidenciales. - Dentro de sus otras actividades de control, ha programado realizar 4 acciones de evaluación

del Plan Anual de control 2004, 2 acciones de Seguimiento y evaluación de Medidas Correctivas, 2 acciones de seguimiento y evaluación de procesos judiciales, 1 acción para la formulación del Plan de Control 2005 y 32 acciones de encargos de Ley que no constituyen acciones de control posterior.

6. Órganos de Defensa Nacional 6.1. Oficina de Defensa Nacional La Oficina de Defensa Nacional es el órgano encargado de formular estudios estratégicos, planificación, programación, ejecución y evaluación de acciones de Defensa Nacional, en el ámbito de acción del Sector VIVIENDA, de conformidad con las disposiciones vigentes. MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Misión

Contribuir a optimizar el desarrollo de las acciones de Defensa Nacional y promover una cultura en la prevención y atención de desastres en el ámbito del sector Vivienda, propiciando el desarrollo humano sostenible, y priorizando las acciones que demanden la reducción de la problemática sectorial de desastres para minimizar los gastos que con periodicidad debe asumir forzosamente el Estado en las acciones de rehabilitación y reconstrucción generadas por los fenómenos recurrentes en nuestro país.

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Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las

entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3. Objetivo Específico - Diseño y preparación del material de difusión de la doctrina de Defensa Nacional - Fomentar la realización de Estudios e investigaciones sobre situaciones de Emergencias y

Desastres, a fin de contribuir a que el sector Vivienda optimice su capacidad de Administración en Situación de Desastres y Gestión de Riesgos

Acciones 2004 Para el año 2004 la Oficina de Defensa Nacional ha programado realizar las siguientes acciones: - 2 acciones de recopilación y sistematización de la Base de Datos socioeconómica de la

población nacional, Mapas de Riesgo, amenazas y Vulnerabilidad. - 6 acciones de coordinación de acciones multisectoriales conjuntas de atención de desastres. - 6 acciones de participación en reuniones del Comité de Ciencia y Tecnología y de

Planeamiento Multisectorial Prevención y Atención de Desastres sobre implementación de programas de acción específicos.

- 6 reuniones de coordinación con las Direcciones Nacionales y Representantes de OPD`s del Sector Vivienda.

- 1 documento donde se establezcan los lineamientos de política del sector en Defensa Nacional.

- 2 documentos de evaluación y ejecución de las Directivas de la Dirección de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa .

- Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de Defensa Nacional ( 1 documento) - Elaboración del Informe de Trabajo Anual de la Oficina de Defensa Nacional a solicitud del

SEDENA para su consolidación Intersectorial. - 12 documentos que contengan la información procesada de las Emergencias y Desastres

en el ámbito nacional, elaborados para mantener informada a la Alta Dirección sobre las ocurrencias y las acciones tomadas.

- 3 documentos de evaluación del POI 2004 de la Oficina de Defensa Nacional . - 4 Informes de Estado y Situación sobre la problemática de Vivienda en los ámbitos

Regionales referidos a Defensa Nacional.

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- 1 documentos donde se identifique las vulnerabilidades en el ámbito de acción del Sector Vivienda.

- 1 documento de Alternativas de Solución en los aspectos: político, psicosocial y económico para disminuir el impacto en las áreas afectadas por desastres

- Elaboración del Plan de Contingencia Sectorial Vivienda - Formular el Plan de Difusión de Doctrina de Defensa Nacional en el Sector Vivienda. Asimismo, realizará un conjunto de acciones relacionadas a la movilización y defensa civil, como son: Coordinaciones con INDECI, Gobiernos Regionales y Locales de Departamentos declarados en Emergencia, elaborar el diagnóstico Situacional Preliminar de ocurrencia de Desastres, elaboración de Informes Técnicos de Evaluación de Daños y Necesidades de Departamentos declarados en Emergencia, entre otras. 7. Órgano de Defensa Judicial

7.1.Procuraduría Pública La Procuraduría Pública es el órgano encargado de los asuntos judiciales de VIVIENDA, es un órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos jurisdiccionales, de los derechos e intereses del Ministerio, Instituciones y Organismos Públicos Descentralizados bajo su ámbito, de conformidad con las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Misión La Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como misión fundamental la defensa de los intereses y derechos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de las Instituciones y Organismos Descentralizados que dependen de él a través de la representación y defensa judicial de los mismos. Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades


entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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3. Objetivos Específicos - Representar y defender ante los órganos jurisdiccionales, los derechos e intereses del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de los Organismo Públicos Descentralizados.

Acciones 2004 La estrategia de la Procuraduría Pública es efectuar la mejor y más eficiente representación judicial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y los Organismos Descentralizados del Sector. Para efectivizar esta estrategia realizará las siguientes tareas: - Interposición y contestación de demandas judiciales: Para cumplir la presente tarea se

elaborara escritos, se asistirá a audiencias judiciales y se realiza viajes de comisión de servicios; lo cual permite la atención de 200 expedientes judiciales.

- Realizar acciones necesarias para la conclusión de procesos: La meta es concluir 40

procesos judiciales en materia civil, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativo.

- Elaborar informes trimestrales al Consejo de Defensa Judicial del Estado y al Despacho

Ministerial sobre el estado de los procesos: La meta es elaborar cuatro informes; con la finalidad de tener una estadística judicial de los procesos.

- Informes Semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de Control presentados

a la Contraloría y Ministerio. - Elaborar Documentación administrativa: Se tiene programado elaborar 300 documentos

internos como externos para la mejor defensa judicial de nuestra Institución. - Elaborar Plan y Medidas correctivas a aplicarse en la Procuraduría Pública: Se tiene

programado elaborar un plan de medidas que ayuden en el funcionamiento de la Procuraduría.

- Elaborar informes sobre el estado de los procesos solicitados por las instituciones

dependientes del Sector. Se tiene programado elaborar como mínimo 2 informes del estado actual de los procesos judiciales a las instituciones dependientes del Sector.

- Elaborar informes técnico jurídicos solicitados por el Ministerio a fin de iniciar acciones

judiciales. Se tiene programado elaborar 2 informes emitiendo opinión sobre la procedencia o improcedencia de iniciar acciones judiciales en determinados casos.

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- Planear el presupuesto y modificar lo necesario en el presupuesto de la Procuraduría

Pública. Se tiene programado elaborar un documento que permita las modificaciones presupuestarias necesarias para mejorar la atención de los procesos judiciales tramitados en Lima y provincia.

- Apoyo operativo en la reproducción de fotostáticas de la documentación necesaria para los

procesos judiciales. Se tiene programado reproducir fotocopias necesarias para los recaudos procesales, que permitan el impulso procesal de las causas judiciales, no pudiendo ser cuantificables.

- Apoyo operativo para la apertura de legajos de nuevos procesos judiciales en los que es

parte el Ministerio de Vivienda. Se tiene programado elaborar 200 documentos para el seguimiento de los nuevos procesos judiciales.

- Clasificar y archivar normas legales y jurisprudencia. Se tiene programado clasificar y

archivar las normas legales y jurisprudencia por materia lo cual permitirá una actualización constante del criterio de los jueces para resolver casos; para lo que será necesario realizar 366 labores.

- Solicitar reportes a los órganos jurisdiccionales sobre los procesos judiciales tramitados en

Lima. Se tiene programado realizar 115 diligencias que permitan tener un reporte actualizado de los procesos judiciales que se tramita en Lima para lo cual debemos constituirnos en las sedes judiciales pertinentes para cada caso.

- Solicitar periódicamente los estados de los procesos tramitados en provincias: Se tiene

programado elaborar 44 documentos a los Organismos dependientes del Sector que se encuentren en provincia para que informen sobre los procesos judiciales tramitados fuera del distrito judicial de Lima.

- Recepción y Despacho de Notificaciones Judiciales: Se tiene programado realizar 120

labores que nos permitan elaborar los recursos que sean necesarios para la prosecución del proceso.

- Recepción y Despacho de documentación remitida por el Ministerio y los Órganos

Descentralizados: Se tiene programado atender los pedidos tanto judiciales como administrativos requeridos por los organismos de nuestra institución, para lo cual se realizará 180 labores.

- Descargo y Clasificación de notificaciones judiciales recibidas diariamente por la

Procuraduría Pública: Se tiene programado clasificar las notificaciones judiciales por materia y abogado responsable de cada proceso; para lo cual realizaremos 120 labores.

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8. Órganos de Asesoramiento y Apoyo 8.1. Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAJ La Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de emitir opiniones de carácter jurídico-legal a la Alta Dirección y las dependencias del Ministerio, absolver las consultas que le sean formuladas por las Entidades del Sector, así como de pronunciarse sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su revisión o visación. Para el cumplimiento de sus fines, cuenta con tres Unidades:

A. Unidad Jurídico Administrativa. Es la encargada de prestar asesoramiento jurídico en la formulación de las políticas y normas de índole administrativo y presupuestal del Ministerio.

B. Unidad Jurídica de Construcción y Saneamiento. Es la encargada de prestar

asesoramiento jurídico en al formulación de las políticas y normas en el ámbito del Subsector Construcción y Saneamiento y de la Oficia de Medio Ambiente, contribuyendo a fortalecer y mejorar los sistemas y políticas previstas por dicho subsector a través de sus diferentes Direcciones Nacionales, proyectos, programas, organismos Públicos Descentralizados y Empresas.

C. Unidad Jurídica de Vivienda y Urbanismo. Es la encargada de prestar

asesoramiento jurídico en la formulación de las políticas y normas en el ámbito del Subsector Vivienda y Urbanismo, contribuyendo a fortalecer y mejorar los sistemas y políticas previstas por dicho subsector a través de sus diferentes Direcciones Nacionales, proyectos, programas, organismos Públicos Descentralizados y Empresas.

MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Misión La Oficina General de Asesoría Jurídica contribuye al cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas institucionales a través del asesoramiento jurídico legal a la Alta Dirección y dependencias del Ministerio, instituciones, organismos públicos descentralizados y empresas que conforman VIVIENDA.

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Para tal efecto, absuelve las consultas formuladas en orden cronológico, dentro del término legal, debiéndose considerar que la absolución se formula dentro de los plazos indicados en tanto los expedientes contengan los antecedentes y sustentación necesarios. Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades


entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3. Objetivo Especifico - Asesoramiento jurídico legal al Ministerio y Organismo Descentralizados Acciones 2004 - Los objetivos y acciones fijadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica se lograrán con

la atención oportuna y celeridad que el caso amerite respecto de la distinta documentación que debe ser analizada por esta.

- Asimismo, los documentos remitidos por la Alta Dirección, por revestir el carácter de urgente,

son atendidos de inmediato. - En el ejercicio 2004 tiene previsto realizar 1392 acciones en las que se encuentran, la

emisión de opiniones técnico legales a través de informes, memorandas, oficios y notas que resumen todas las actividades propias del Sector Vivienda, en estricto cumplimiento a las funciones asignadas por la Ley.

- Asimismo se prepararán proyectos de normas legales y administrativas que permitan lograr

el desenvolvimiento óptimo del Ministerio, a través de la elaboración de proyectos de Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Viceministeriales, Resoluciones de Secretaría General y Directorales según el caso.

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8.2. Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP La Oficina General de Planificación y Presupuesto es el órgano de asesoría de la Alta Dirección, encargado de coordinar los procesos de planificación, presupuesto, programación de inversiones y cooperación internacional del Sector. La OGPP cuenta con cuatro unidades: A. Unidad de Planificación, Programación y Racionalización B. Unidad de Presupuesto C. Unidad de Inversiones D. Unidad de Cooperación Internacional

A. La Unidad de Planificación, Programación y Racionalización.- Es la responsable de la formulación, seguimiento y evaluación de Planes y Programas sectoriales e institucionales de mediano y largo plazo, así como de corto plazo del Ministerio en coordinación con los órganos del pliego y las instituciones del Sector. Asimismo, asesora y brinda apoyo técnico en el desarrollo y aplicación de Métodos, Procedimientos y Modelos de Organización con el propósito de optimizar permanentemente la gestión administrativa institucional.

A.1 Área de Planificación y Programación. Es la responsable de formular, hacer el seguimiento y evaluar los Planes y Programas sectoriales e institucionales y de participar en la programación económica y financiera de las actividades y proyectos en el corto y mediano plazo. Asimismo, coordina y/o elabora estudios de base en los temas de competencia del Sector Vivienda y participa por delegación en comisiones y eventos sectoriales e interinstitucionales en temas vinculados a su competencia. A.2 Área de Racionalización.- Asesora y brinda apoyo técnico en el desarrollo y aplicación de Métodos, Procedimientos y Modelos de Organización con el propósito de optimizar permanentemente la gestión administrativa institucional. Asimismo, en el cumplimiento de sus funciones, evalúa y propone la actualización de los instrumentos de gestión institucional en el Sector (ROF, CAP, MOF, TUPA, entre otros).

B. Unidad de Presupuesto.- Es responsable de la implementación del Sistema de

Presupuesto Pública en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de la coordinación y consolidación de los procesos presupuestarios de las entidades del Sector.

C. Unidad de Inversiones.- Se encarga de desarrollar los procesos de evaluación, programación y seguimiento de los proyectos de inversión del Sector, así como de las entidades del Sector en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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D. Unidad de Cooperación Internacional.- Es responsable de la gestión, negociación, seguimiento y evaluación de los Programas, Proyectos y/o Actividades que desarrolla el Sector en el marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera Internacional.

MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess 22000044 Misión Contribuir al desarrollo ordenado y sistemático del Sector Vivienda, a una mejor asignación de los recursos económicos y financieros que responda a las prioridades y objetivos señalados por la Alta Dirección y, que consecuentemente contribuya a una mejora en el nivel y calidad de vida de la población peruana. Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades


entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3. Objetivo Específico. - Dirigir, coordinar y supervisar todas alas acciones relativas a la planificación y

racionalización, presupuesto, sistema de inversión y cooperación internacional. Acciones 2004 A. Acciones 2004 de la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización - En el presente año, la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización (UPPR)

tiene como meta formular el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2005 - 2007 del Sector Vivienda Construcción y Saneamiento, el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2005 - 2007, el Plan Institucional 2005 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a presentarse al Congreso de la República, el Plan Operativo (POI) 2004 y el Plan Operativo 2005 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual, realizará 21 acciones de coordinación con los entes normativos del sistema de planes.

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- Asimismo evaluará trimestralmente el POI 2004 trimestralmente e incorporará las modificaciones de metas físicas que se realicen al mismo. También realizará las evaluaciones semestrales del PESEM 2004-2006 y del PEI 2004-2006.

- En los primeros meses del año se concluirá con la Evaluación del IV Trimestre del POI 2003. - Para las evaluaciones antes mencionadas realizará 12 reuniones de coordinación a nivel

sectorial. - Nuestro Sector participará del Plan Nacional de Superación de la Pobreza, por tal motivo se

realizarán 15 informes tanto de formulación como de seguimiento y evaluación de lo formulado.

- Adicionalmente, la UPPR participará en diferentes comisiones: asistirá a 5 reuniones de

trabajo de la Comisión de atención a Emergencias – Indeci,, participará en 4 reuniones para el seguimiento del "Plan de Igualdad de Oportunidades de personas con Discapacidad" y 12 de coordinación de las diferentes actividades planteadas por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS).

- Por otro lado, la UPPR ha programado elaborar 7 informes para atender las solicitudes de

Información a las Instituciones Públicas y Privadas, y 20 informes de atención a las Solicitudes Especiales de la PCM .

- Con relación a los temas de racionalización, se realizarán 12 acciones y 12 documentos de

asistencia técnica en temas vinculados a procesos de organización y documentos de gestión a las entidades nuestro Sector, 3 acciones para cada una de las recopilaciones de propuestas para la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, el Cuadro de Asignación para el Personal y el Manual de Organización y Funciones respectivamente, 1 documento por cada uno de los anteriormente mencionados, y por cada uno de los Proyectos respectivos

B. Acciones 2004 de la Unidad de Presupuesto La Unidad de Presupuesto ha programado realizar las siguientes acciones durante el año 2004: - Elaborar el Proyecto del Presupuesto 2005 para el Ministerio - Elaborar el anexo del Plan Institucional sobre el Presupuesto 2005 del Ministerio (para el

Congreso de la República) - Elaborar el Informe y Propuesta de RM del PIA 2005 - Elaborar la Resolución Ministerial de delegación de Responsables de actividades y

proyectos actividades y proyectos para el ejercicio presupuestal 2004. - Elaborar 3 documentos de Asignación presupuestaria Trimestral 2004 - Elaborar un documento que contenga la mensualización del Presupuesto 2005. - Realizar 6 informes y Propuestas de Dispositivos Legales. - Elaborar 12 documentos de Calendario de Compromisos 2004

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- Elaborar 12 documentos de Formalización de Créditos y Anulaciones Mensuales mediante RSG 2003-2004

- Emitir Opiniones de disponibilidad Presupuestal (Procesos de contratos, convenios,etc) para lo cual se generarán 60 documentos.

- Informes Mensuales de Control Presupuestario - Elaborar 4 documentos de remisión de información de ejecución y de personal del software

del proceso presupuestario 2003 - 2004 - Elaborar 1 documento de Cierre presupuestal 2003 Pliego Ordesur, y documento de Cierre

presupuestal 2003 Pliego Vivienda. - Elaborar un Informe de Ejecución de inversiones a la Contaduría 2003 - Realizar la evaluación del Presupuesto Anual 2003 de Ordesur y del MVCS - Realizar la evaluación del Presupuesto Primer Semestre 2004. - Hacer seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del Pliego - Realizar la Conciliación del Segundo Semestre 2003 - Realizar la Conciliación del Primer semestre 2004 - Con relación al Seguimiento a la información Presupuestal de las Entidades del Sector

Vivienda 2003-2004 se ha programado: - Realizar un informe de la Evaluación Anual- 2003, con criterio Sectorial - Elaborar 3 informes de la Ejecución Presupuestal del Sector Vivienda 2004 - Elaborar un documento del Anexo de información del presupuesto formulado de las

entidades del Sector, para el Congreso de la Republica - Realizar 3 informes conteniendo información presupuestaria del Ministerio para su

publicación en la página Web del Ministerio 2003. - Realizar un documento de Evaluación Semestral -2004, con criterio Sectorial.

C. Acciones 2004 de la Unidad de Inversiones - La Unidad de Inversiones tiene previsto elaborar el Programa de Inversiones del

Sector VIVIENDA para los años 2004 y 2005. - Asimismo, elaborará el Programa Multianual del Sector 2004. - Realizará 8 Informes de Evaluación del avance físico – financiero de los proyectos

en ejecución. - Se ha programado realizar 2 informes relacionados a la supervisión del Sistema

Operativo de Seguimiento de Proyectos del Sector, - Se estima que para el año 2004, la OPI VIVIENDA evaluará un promedio de 130

proyectos, revisará 10 expedientes técnicos para solicitar su ejecución, preparará 18 documentos para la DGPM del MEF con el fin de conseguir la declaratoria de viabilidad de los Proyectos del Sector, realizará 18 documentos para conseguir la declaratoria de viabilidad de la OPI VIVIENDA, y realizará 2 informes de la supervisión del Sistema Operativo del Banco de Proyectos.

- Por otro lado, la OPI realizará 12 eventos de capacitación sobre el funcionamiento del SNIP y la formulación de Proyectos. Asimismo, realizará 48 eventos de difusión y adecuación de la Normativa relacionada a su campo, 2 Directivas y 2 Guías para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos.

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- Adicionalmente, realizará 7 informes de Evaluación del avance físico financiero de los proyectos en ejecución y 2 informes de Supervisión del Sistema Operativo de Seguimiento de Proyectos del Sector.

D. Acciones 2004 de la Unidad de Cooperación Internacional.

Entre el accionar de la Unidad de Cooperación Internacional se tiene previsto:

- Elaborar el Programa Sectorial de Proyectos a incluirse en Plan Anual de Concertaciones –2005.

- Realizar orientaciones para la formulación del Programa Anual de Concertaciones PAC- 2005.

- Formular el Programa Sectorial de Cooperación Técnica Internacional. - Emitir 4 opiniones sectoriales sobre solicitudes de Cooperación Técnica Internacional. - Emitir 4 opiniones sectoriales sobre solicitudes de Crédito Externo. - Gestionar la aprobación de Créditos Externos y/o No Objeciones ante las Fuentes

Financieras, para lo cual generará 4 documentos. - Gestionar 16 documentos para la conformidad sectorial para la adscripción de expertos,

voluntarios ante la APCI. - Generar 9 documentos para dar conformidad sobre la aprobación y aceptación de

donaciones de bienes provenientes del exterior . - Emitir 4 Opiniones Sectoriales para la inscripción de ONG's en la APCI. - Difusión de 13 becas del exterior. - Elaborar 2 eventos de Capacitación - Brindar Asistencia Técnica en Aplicación de la normatividad de la Cooperación

Internacional a por lo menos 18 personas. - Difundir la Normativa del Sistema de Cooperación Internacional. - Preparación de Directivas relacionadas a Cooperación Internacional. - Realizar 8 informes de Inspección sobre el uso y destino de donaciones y recursos

provenientes del exterior - Realizar 9 informes de seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o

actividades con CI. - Elaborar 3 informes a la Contraloría General sobre seguimiento a donaciones de

bienes. - Realizar la conciliación trimestral de desembolsos provenientes de Créditos Externos.

8.3 Oficina General de Administración -OGA Es el órgano de apoyo de VIVIENDA, responsable de asegurar la unidad, racionalidad,

eficiencia y eficacia de los procesos de administración de sus recursos humanos, materiales, económicos y financieros. Para el cumplimiento de sus fines, cuenta con cuatro unidades:

A. Unidad de Abastecimiento B. Unidad de Contabilidad C. Unidad de Personal D. Unidad de Tesorería

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A. Unidad de Abastecimiento.- Es la encargada de apoyar a los órganos del Ministerio

procurándole los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones para lo cual, programa, adquiere, almacena y distribuye los bienes y servicios de esta institución.

La Unidad de Abastecimiento, para el cumplimiento de sus funciones, distribuirá sus funciones dentro de los siguientes equipos: A.1. Programación A.2. Servicios A.3. Control Patrimonial A.4. Contratos y Adquisiciones A.5. Equipamiento Multisectorial A.6 Almacén A.7. Central Telefónica A.8 Transportes B. Unidad de Contabilidad.- Es el órgano encargado de recibir, ejecutar y registrar las

operaciones financieras y presupuestales del Ministerio.

C. Unidad de Personal.- Es el órgano de apoyo responsable de la administración y desarrollo del potencial humano de la institución, así como de la capacitación, mantenimientos de la Escala Remunerativa, pago de remuneraciones, beneficios, promoción y bienestar de los trabajadores.

D. Unidad de Tesorería.- Es el órgano encargado de efectuar los pagos comprometidos, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los valores de la institución.

MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess ppaarraa eell aaññoo 22000044 Misión Velar por la eficiencia de los Sistemas Administrativos, y ejercer el control previo de las operaciones financieras, contables y administrativas que se realizan en las unidades ejecutoras a su cargo. Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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2. Objetivo Parcial - Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las

entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3 Objetivos Específicos. - Garantizar la operatividad del Ministerio a través de las acciones permanentes de carácter

administrativo. - Velar por los recursos financieros y humanos del Ministerio. - Mantener, conservar y asegurar los inmuebles del Ministerio - Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de apoyo logístico del Ministerio, a una

eficiente custodia, control y saneamiento técnico legal de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, transferidos y/o donados.

Acciones 2004 A. Acciones 2004 de la Unidad de Abastecimiento La Unidad de Abastecimientos ha programado alcanzar las siguientes acciones: - El Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Adquisiciones - Realizar 1,080 acciones para atender, programar y ejecutar los requerimientos de bienes del

Ministerio. - 36 acciones de registro y elaboración de Kardex, Pecosas y Notas de entrada a Almacén. - 68 acciones para programar, formular y ejecutar los Concursos Públicos y Adjudicaciones

Directas. - 2 acciones para la formulación del inventario físico de los bienes del Ministerio y de los

bienes donados. - 2, 250 acciones para atender, programar y ejecutar los requerimientos de los diversos

servicios solicitados. - 600 acciones de atención de diversos servicios requeridos (instalaciones, arreglos, etc.) - 12 acciones para el abastecimiento de combustibles y lubricantes y programación de

mantenimiento de vehículos. - 48 acciones para efectuar el control de los servicios de limpieza, seguridad, y otros. - 12 acciones que permitan proporcionar estadísticas básicas de consumo de bienes,

servicios y otros. - 4 acciones para formular, elaborar, evaluar el POI de la Unidad. - 12 acciones para la elaboración de reportes de Ejecución Presupuestal (fase Compromiso) y

Calendarios SIAF, y - 23 acciones para la elaboración de reportes de registros de Compromisos no devengados.

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B. Acciones 2004 de la Unidad de Contabilidad. Respecto al SISCON: - Registrar las operaciones contables en el software contable en forma oportuna, observando

las directivas, normas y disposiciones de la Contaduría Pública. - Elaborar el Balance General (F-1) mensual a nivel de las tres ejecutoras de VIVIENDA y el

consolidado a nivel de Pliego para ser comparado con el del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

- Elaborar el Estado de Gestión (F-2) mensual en el ámbito de las tres ejecutoras de VIVIENDA y el consolidado a nivel de Pliego para ser comparado con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

- Elaborar la información Financiera y Complementaria para la Cuenta General de la República para ser comparado con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

Respecto al SIAF - Registrar las operaciones contables a través del SIAF-SP en forma oportuna, obteniendo los

libros contables principales y auxiliares, observando las directivas, normas y disposiciones de la Contaduría Pública.

- Elaborar el Balance General (F-1) mensual a nivel de VIVIENDA y el consolidado a nivel de Pliego, para su presentación oportuna a la Contaduría Pública de la Nación.

- Elaborar el Estado de Gestión (F-2) mensual a nivel de VIVIENDA y el consolidado a nivel de Pliego, para su presentación oportuna a la Contaduría Publica de la Nación.

- Elaborar el Balance de Ejecución del Presupuesto (AP-1) Trimestral, para su presentación oportuna a la Contaduría Pública de la Nación.

- Elaborar la información Financiera y Complementaria para la Cuenta General de la República a través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

Respecto a la formulación el Balance de Ejecución Presupuestal Trimestral, la elaboración de reportes de modificación Presupuestal y la elaboración de reportes de Ejecución Presupuestal Mensual, se generarán 77 documentos relacionados a las siguientes tareas: - Registrar las operaciones presupuestarias en los Auxiliares Estándar en forma oportuna,

observando las directivas, normas y disposiciones de la Contaduría Pública de la Nación y Dirección Nacional de Presupuesto Público.

- Elaborar el Balance de Ejecución del Presupuesto (AP-1) por ejecutora mensual y un consolidado Trimestral, para su presentación oportuna a la Contaduría Pública de la Nación.

- Acta de Conciliación Trimestral y/o Semestral del Marco Legal del Presupuesto. - Elaborar reportes de Modificación Presupuestal Mensual para su remisión oportuna a la

Dirección General de Programación y Presupuesto. - Elaborar reportes de Ejecución de Compromisos Mensual, para su remisión a la Oficina

General de Programación y Presupuesto.

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- Elaborar reportes de Anulación de Compromisos Mensual, para su remisión a la Oficina General de Programación y Presupuesto.

- Elaborar reportes de Ingresos Mensual, para su remisión a la Oficina General de Programación y Presupuesto.

- Elaborar reportes de Ejecución de Ingresos (C-1) para el Cierre y Conciliación del Presupuesto, para su remisión a la Oficina General de Programación y Presupuesto.

- Elaborar reportes de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por Grupo Genérico de Gasto(C-3) para el Cierre y Conciliación de Presupuesto, para su remisión a la Oficina General de Programación y Presupuesto.

- Elaborar reportes de Ejecución de Gastos por Fuentes de Financiamiento, para su remisión a la Oficina General de Programación y Presupuesto.

- Elaborar la información presupuestaría para la Cuenta General de la República. - Balance de Ejecución del Presupuesto (AP-1). - Estado de Fuentes y Uso de Fondos (AP-2) . Con respecto a formular las Actas de arqueos de Fondo de Valores, se realizará 6 documentos relacionados a: - Formular Actas de Arqueos de Fondos y Valores. - Elaborar Informe sobre Resultados de Arqueos de Fondos y Valores. - Se ha previsto elaborar 2 documentos para la formulación del Balance General y el Estado

de Gestión. - Realizar 1 documento de formulación del Cierre Contable 2003. Respecto a la Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios del 2003 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a nivel de Pliego, se ha previsto: - Elaborar los Estados Financieros de cierre consolidado a nivel de Pliego a través del

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. - Elaborar los Estados Presupuestarios de cierre consolidado a nivel de Pliego a través del

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. - Elaborar las Notas y Anexos a los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel de Pliego a

través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. C. Acciones 2004 de la Unidad de Personal Para el año 2004 la Unidad de Personal ha programado generar 1596 documentos sobre Procesos técnicos de gestión a cargo del Sistema de Personal (19); Procesos técnicos remunerativos y de pensiones (665); Procesos técnicos normativos de desarrollo y reconocimiento (152), Procesos Técnicos de control de asistencia y registro de personal (736); y Procesos Técnicos de bienestar social (24). Adicionalmente, elaborará 12 documentos referidos a la formulación del Sistema de Planillas de Pensionistas del MVCS.

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D. Acciones 2004 de la Unidad de Tesorería En lo que se refiere a las acciones relacionadas al cumplimiento oportuno del pago de las obligaciones contraídas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con sus servidores, proveedores y entidades por encargo, se ha considerado para este año realizar 12 acciones de Emisión de Cheques y Comprobantes de Pago; 12 acciones de Registro y reporte SIAF de viáticos, 12 acciones de trámite documentario de pagos internos y externos y; 12 acciones para la administración, uso y control del fondo para pagos en efectivo. En lo que corresponde a los ingresos, se ha previsto 12 acciones para la recaudación de recursos por diferentes conceptos. Y, en cuanto a la elaboración de los registros contables que sustenten las transacciones financieras se ha previsto la elaboración de los Libros Bancos y Caja; realizar labores administrativas de consolidación de datos y elaborar reportes de Cheques Girados; Conciliación de Cuentas Bancarias, Notas de Crédito y Notas de Abono y; el control de Documentos Valorados y Garantías según R.C. 067-97-EF/93-01-Cuentas de Enlace del Tesoro Público al 31-12-02 (Instructiva Nº 7-Cierre Contable). Adicionalmente, se realizan en forma mensual, conciliaciones de las Cuentas de Enlace con la Dirección General del Tesoro Público y semestrales en lo que se refiere a la Conciliación de Desembolsos de Crédito Interno y Externo con la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 8.4 Oficina General de Estadística e Informática Es el órgano encargado de planificar, dirigir, ejecutar e implementar las acciones referidas a los sistemas de Estadística e Informática de VIVIENDA, contribuyendo a la optimización de procesos mediante la aplicación de adecuadas metodologías y herramientas innovadoras que faciliten la disponibilidad oportuna de información. Brinda asesoría y apoyo informático necesarios para el desarrollo de las funciones a cargo del Ministerio. Para el cumplimiento de sus fines, cuenta con dos unidades:

A. Unidad de Informática B. Unidad de Estadística

A. Unidad de Informática.- Es responsable de apoyar a los órganos de VIVIENDA en el

procesamiento de datos e información con utilización de los medios tecnológicos, para tales fines es responsable de implementar Sistemas Integrados de información, administrar la red y base de datos institucional, brindar soporte Técnico de Hardware y Software de la información en el Sector VIVIENDA.

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B. Unidad de estadística.- Es el órgano responsable de brindar información estadística actualizada, confiable, oportuna y de un alto valor agregado a los usuarios del Sector, con la finalidad de brindar las herramientas para la toma de decisiones, contribuyendo al mejoramiento en la calidad de la gestión.

MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy MMeettaass ppaarraa eell aaññoo 22000044 Misión La Oficina de Estadística e Informática es el órgano dependiente de Secretaria General especializado en sistemas de estadística y tecnologías de la información (TI); su objetivo es dotar a la institución metodologías estadísticas y de Sistemas de Información modernos aplicando tecnología actualizada; para tal fin planifica y define las estrategias de implementación y conduce los aspectos técnicos relacionados con la evaluación de necesidades, adquisición, instalación puesta en marcha, seguridad, mantenimiento y administración funcional de los sistemas automatizados (Servicio Informático). Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades


entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 3. Objetivos Específicos - Apoyar en el desarrollo de sistemas, servicios de mantenimiento preventivo de equipos

informático, asistencia en el uso de software, administración y mantenimiento de redes. Acciones 2004 A. Acciones de la Unidad de Estadística. - Se espera contar con un sistema de información estadística integral, para lo que se ha

programado elaborar (4) informes de evaluación y monitoreo de la información estadística de todas las OPDs, (1) informe de la Consistencia y Procesamiento de la Encuesta Económica Anual 2002 (EEA-2002), (1) informe de la Consistencia y Procesamiento de la Encuesta de Opinión Anual 2003 (EEA-2003), (1) informe sobre el Desarrollo de la Encuesta de Opinión

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del Sector 2004 y 1 informe del Desarrollo de la Encuesta Económica Anual 2003 (EEA-2003).

- Asimismo, se busca fortalecer el sistema estadístico del sector, por lo que se plantea

realizar (12) Convenios relacionados a la participación en la Gestión Interinstitucionales del Sector, (12) boletines o fascículos: VIVIENDA EN CIFRAS, (2) informes sobre la elaboración de Manuales de Procedimientos de Estadística, (1) Explotación de la encuesta ENAHO 2003 (Déficit Habitacional), (1) Explotación de la encuesta EEA-2001 (Indicadores económico - Financieros del Sector), (1) Explotación de la encuesta de opinión 2003 (Perspectivas del desarrollo del Sector) y (1) informe de Desarrollo de estadísticas comparativas con el panorama internacional.

- Con relación a la difusión de la información estadística se plantea la elaboración del

compendio estadístico del Sector y (4) informes de actualización de la información presentada en la Web.

- Para fomentar la cultura de gestión de la información estadística en el Sector, se realizarán

(5) Charlas, Eventos y Talleres en el uso de la información estadística y (12) boletines educativos INFO – VIVIENDA.

- Con el propósito de brindar soporte para la toma de decisión de la alta dirección, se

formulará el Plan Operativo Institucional 2004 de la OGEI y se realizarán las respectivas evaluaciones trimestrales.

- Asimismo, se realizarán evaluaciones trimestrales de la Información de Transparencia e

informes mensuales y presentaciones para la Alta Dirección.

B. Acciones de la Unidad de Informática

- Con relación al Sistema de Información Gerencial (SIG-VIVIENDA), se ha programado realizar el mantenimiento trimestral del Sistema de Información Gerencial, el cual permite automatizar los formatos solicitados periódicamente por la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a las metas y logros de los Organismos del Sector Vivienda.

- Asimismo se realizará el mantenimiento trimestral del módulo de Estadísticas que permitirá

contar con estadísticas e indicadores de gestión del Ministerio y sus OPD´s. - Para el desarrollo, implementación y Mantenimiento de Sistemas con tecnología Web, se

plantea realizar (1) Módulo de Desarrollo del Sistema de Seguimiento Judicial, el cual permitirá realizar el seguimiento de los procesos judiciales del Ministerio de Vivienda, tanto como demandante y/o demandado.

- De igual manera, se realizarán (2) acciones para el desarrollo e Implementación del Sistema

de Modelamiento Geográfico, lo cual permite obtener información actualizada de la

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disponibilidad de terrenos a nivel nacional para la creación de proyectos integrales de desarrollo habitacional.

- Por otro lado se realizarán (2) acciones para el desarrollo e implementación de la Extranet

Sectorial, lo que permitirá realizar el intercambio de información entre todas las OPDs del Sector Vivienda.

- También se realizarán acciones de mantenimiento trimestrales de los Sistemas con

Tecnología Web y del Portal Web Institucional www.vivienda.gob.pe. - Con relación al desarrollo del Sistema de monitorio, evaluación y gestión de indicadores

socioeconómicos FONCODES – PRONASAR, se realizarán (2) acciones de monitoreo al mismo.

- Con relación al desarrollo, implementación y mantenimiento de Sistemas con Tecnología

Cliente – Servidor, se realizarán las siguientes acciones:

Desarrollo e Implementación de los Módulos de Contabilidad y Tesorería del Sistema de Administración Vivienda, además de la integración con el Sistema SIAF del MEF.

Desarrollo de un Módulo para el manejo del proyecto PRONASAR el cual tiene como

objetivo realizar el manejo del préstamo realizado por el BIRF. Desarrollo del Sistema de Proyectos de Inversión el cual permitirá llevar el control de los

proyectos de inversión de la OGPP registrando información del proyecto en sus distintas etapas permitiendo un adecuado seguimiento del proyecto.

Desarrollo del Sistema de Potencial Humano, el cual permitirá realizar el registro de todo

el personal considerado en las diferentes planillas de pago, así como el registro de los conceptos de pago y realizar el cálculo de la planilla, el sistema estará integrado al Sistema de Administración Vivienda.

Desarrollo del Sistema de Control Patrimonial, permitirá la administración de inventario de

bienes muebles e inmuebles que conforman el activo propiedad del Ministerio, el sistema estará integrado al Sistema de Administración Vivienda.

- Para el Mantenimiento de los Sistemas Tradicionales se realizarán las siguientes tareas:

Actualización, mantenimiento y soporte a Sistemas en Producción, que incluye el soporte lógico a los programas y mantenimiento a las aplicaciones que se encuentran esperando en las diversas unidades operativas de VIVIENDA.

Los sistemas tradicionales serán reemplazados de forma progresiva por módulos del

Sistema de Administración Vivienda.

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- Con relación a la administración y mantenimiento de la Base de Datos, se realizan acciones que permitan asegurar el correcto funcionamiento y almacenamiento en un lugar seguro.

- Se preparará el plan de desarrollo de base de datos, en concordancia con los planes de

desarrollo de Sistemas de Información y controlar el uso de descripciones estandarizadas en el diccionario de datos la cual debe ser actualizado de forma permanente.

- Con relación a las acciones de soporte técnico y mantenimiento del Sistema de

Comunicación de Datos se brindará asistencia y Soporte Técnico en Hardware, Software, Aplicaciones y Mantenimiento Preventivo / Correctivo de equipos de cómputo, que incluyen:

Soporte técnico, mantenimiento y/o recuperación de equipos de cómputo y periféricos.

Asistencia periódica a los usuarios sobre el uso y aplicación del software de oficina

instalados en sus equipos. Acciones de Asistencia y Soporte Técnico de la red de comunicaciones y de seguridad.

Mantenimiento y actualización de usuarios de la intranet y extranet.

Migración y mantenimiento de los diversos servidores de red.

Implementación de políticas seguridad de la información, así como de almacenamiento y

recuperación de datos.

Actualización de nuevas versiones del software del antivirus en las PCS y rastreo mensual de virus a través del servidor de la Institución.

- Con relación al Fortalecimiento del Sistema informático del Sector se formulará y evaluará el

Plan Operativo Informático y el Plan Estratégico de Tecnologías de Información correspondiente al periodo actual.

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8.5 Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional

( ONACOSPI) La Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional es un Órgano de apoyo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento que se encuentra a cargo de un Director General y se ubica para efectos administrativos en el ámbito de la Secretaría General y funcionalmente desarrolla sus actividades en coordinación con el Despacho Ministerial. MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy AAcccciioonneess ppaarraa eell aaññoo 22000044 Misión Coordinar y promocionar al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en el ámbito nacional, regional y local a través de las Oficinas Sectoriales de Vivienda y /o Direcciones Regionales de Vivienda Objetivos 1. Objetivo General - Fortalecer las capacidades del Ministerio en su organización y articulación con las entidades


entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 1. Objetivos Específicos - Relaciona, coordinar y promocionar al sector VIVIENDA a nivel nacional, regional y local. - Fortalecer el sector VIVIENDA en las regiones del país. - Apoyar al proceso de transferencia y descentralización. - Promover la participación del sector público y privado a través de las DRVCS - Difundir la Política Sectorial a nivel nacional, regional y local - Coordinar con la Alta Dirección de las OPD´s del Sector VIVIENDA la aplicación y ejecución

de la política sectorial - Supervisar y evaluar la gestión operativa de las OSV . - Coordinar la política, planes, programas y proyectos del sector VIVIENDA con los Gobiernos

Regionales y Locales

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Acciones 2004 ONACOSPI para el cumplimiento de sus objetivos realizará las siguientes acciones: - 5 Acciones para la designación de los Directores Ejecutivos de la OSVs - 5 Acciones para la instalación, implementación y funcionamiento de las OSVs - 25 Acciones de Coordinación de documentos de gestión administrativa de DRVCS y/o OSV - 13 Acciones de participación en la Comisión de Transferencias del Sector VIVIENDA - 28 Acciones de coordinación y supervisión a la gestión administrativa de DRVCS y/o OSV - 18 Informes de gestión DRVCS y/o OSV. - 22 reuniones de trabajo con la Unidad de Comunicación Institucional - Elaboración del Plan de Promoción Institucional de Lima y Provincias. - 50 Charlas informativas de los programas del Sector en las 23 Regiones. - 28 Charlas informativas de los programas del Sector en Lima y Callao - 10 Acciones de formación y operatividad de la Red de Voluntariado de VIVIENDA con

líderes en las regiones. - 25 Acciones de actualización, recopilación y sistematización de la información para el

Sector. - 25 Acciones para la elaboración de base de datos de todas las entidades relacionadas al

Sector - 11 Acciones de Coordinación con los gobiernos regionales en la elaboración de bases del

concurso de DRVCS. - 11 Acciones para la Selección de representantes del sector en las regiones para la

coordinación con los Gobiernos Regionales. - 11 acciones para la elaboración y remisión de exámenes para el concurso público de las

DRVCS. - 11 Concursos Público de DRVCS en las regiones. - 37 acciones para la selección y nombramiento de representantes del sector al directorio de

Beneficencias Públicas - 2 Programas de capacitación sobre las políticas, planes y proyectos del sector a DRVCS. - 2 Acciones de evaluación y seguimiento de la capacitación a los DRVCS.

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II. Programas y Proyectos

1. Programa de Apoyo al Sector Habitacional - PASH

El PASH es un programa orientado a contribuir con el proceso de transformación y ordenamiento del sector habitacional y consolidarlo en el largo plazo, promoviendo e incentivando el acceso equitativo a la vivienda de los diferentes niveles socioeconómicos del país. Siendo su propósito inmediato dirigir los recursos públicos destinados a la generación de vivienda hacia los sectores de bajos ingresos.


En este sentido, el Programa contempla 04 componentes:

- Componente 1: Desarrollo Institucional y Sectorial: Reforzamiento de capacidades integrales.

- Componente 2: Bono Familiar Habitacional: Entrega de subsidio habitacional

directo.

- Componente 3: Producción Urbana Primaria: Producción de suelo urbanizado para proyectos urbano integrales.

- Componente 4: Mejoramiento Integral de Barrios: Entrega de subsidio barrial

explícito. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU), es el organismo ejecutor del PASH y por lo tanto desarrolla y/o ejecuta las actividades del mismo por medio de sus órganos de línea y entidades descentralizadas. Estas últimas en calidad de unidades operadoras. La coordinación de actividades, administración y seguimiento del programa la llevará a cabo la Unidad de Coordinación y Seguimiento (UCS), la cual, reporta al VMVU.

La unidad de Coordinación y Seguimiento desarrolla las funciones de apoyo al VMVU en su calidad de Organismo Ejecutor del PASH, así como al Fondo Mivivienda y BANMAT en su calidad de unidades operadoras del Bono Familiar Habitacional y el componente Mejoramiento Integral de Barrios respectivamente, y funciones aplicativas respecto de las actividades de coordinación y seguimiento de los componentes del PASH, así como de su puesta en marcha.

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OObbjjeettiivvooss yy MMeettaass ppaarraa eell aaññoo 22000044 1 .Objetivo General Apoyar el proceso de transformación y ordenamiento del sector habitacional del país, y consolidar este proceso en el largo plazo, promoviendo e incentivando el acceso equitativo a la vivienda de los diferentes niveles socioeconómicos del país. 2. Objetivos Parciales - Apoyar la modernización institucional del Sector Vivienda y redirigir recursos públicos del

Sector hacia los grupos más pobres; - Incrementar la oferta de vivienda, incentivando la participación del sector privado

financiero y constructor en el Sector; - Incentivar la aparición de una oferta de vivienda mínima para las familias más pobres,

mediante un proyecto demostrativo de habilitación de tierras estatales para la provisión de suelo urbanizado; y

- Mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada en áreas urbanas

deficitarias. 3. Objetivos específicos Desarrollo Institucional y Sectorial (DIS) - Maximizar la eficiencia interna y el impacto externo del MVCS, especialmente, del

Subsector Vivienda y Urbanismo, respecto de sus diversos públicos objetivos. Bono Familiar Habitacional (BFH) - Brindar a la población de menores ingresos la oportunidad de complementar su esfuerzo

familiar financiero para adquirir o construir en sitio propio una vivienda nueva de interés social o mejorar la vivienda de su propiedad.

Mejoramiento Integral de Barrios (MIDB) - Mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre residente

en barrios urbano-marginales formalizados.

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Producción Urbana Primaria (PUP) - Facilitar la ejecución de proyectos integrales de vivienda de interés social. Administración y Seguimiento (AYS) - Apoyar la ejecución y efectuar tareas de coordinación y seguimiento del PASH. Metas 2004 CCOOMMPPOONNEENNTTEE DDEESSAARRRROOLLLLOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL YY SSEECCTTOORRIIAALL ((DDIISS)) Para el año 2004, en el Componente DIS se ha previsto un presupuesto de S/. 4.628.00, del cual corresponden S/. 3.987.200 a recursos del Préstamo Nº 1461/OC-PE con el BID y S/. 640.800 a recursos ordinarios de contrapartida. Este componente se puede dividir en 5 sub -componentes: (a) Desarrollo Institucional a.1. Elaboración del Plan estratégico de Vivienda y Urbanismo 2004-2006 Documento vertebrador y orientador de la gestión sectorial desde una perspectiva temporal, mayor al corto plazo, que enuncia la visión (imagen objetivo), misión, objetivos y metas estratégicas del Sector Vivienda en su conjunto (vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento). Asimismo indicadores de desempeño. a.2. Manual organizacional del MVCS Actividad que considera un apoyo especializado en el diseño de la estructura organizacional de segundo y tercer nivel de los organismos de asesoramiento y apoyo del MVCS; y, el rediseño de procesos. a.3. Programa de desarrollo profesional Actividad que considera el desarrollo de acciones orientadas a superar las limitaciones detectadas en el análisis del clima organizacional del MVCS, como son, la falta de compromiso, desmotivación, dificultades comunicacionales. Asimismo, mejorar capacidades técnico – profesionales del personal del MVCS. Las acciones identificadas son: seminarios, talleres, cursos de especialización y pasantías internacionales.

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a.4. Plan de reconversión y saneamiento del BANMAT Actividad que considera asistencia técnica para la redefinición y orientación del nuevo rol, objetivos, estructura organizacional y procesos de gestión del BANMAT. Asimismo, el diseño de estrategia para el cierre de ventanilla de créditos, “due diligence” de la cartera, venta, recuperación de créditos morosos y establecimiento de sanciones de créditos irrecuperables. Se estima que esta actividad requerirá el levantamiento de información respecto de la situación de la cartera, en especial de aquellos programas que deben ser cerrados, el análisis financiero y legal de dicha cartera, la transferencia de las cuentas por cobrar de BANMAT al fondo revolvente, tercerización de los créditos para su eventual venta y recuperación de créditos morosos. (b) Servicios de Información b.1. Sistema nacional de información habitacional y urbana (SINIHU) Diseño e implementación de un sistema que posibilite la organización y sistematización de información base que facilite la toma de decisiones, fomente la inversión inmobiliaria e integre los diferentes programas públicos de vivienda y sus beneficiarios. La asistencia consistirá en la definición conceptual, diseño, identificación de productos a obtener (data tabular y data espacial), estructura, aplicaciones, arquitectura del equipo requerido, adquisición e implementación. La asistencia técnica se realizará en tres etapas. La primera comprende dos fases: (i) diseño conceptual y definición de requerimientos de información, (ii) diseño lógico y físico del Sistema. La segunda etapa, especifica el plan de inversiones y de adquisición de bienes y servicios. La etapa tres, comprende la implementación (adquisición) del sistema y se divide en cuatro fases: (i) construcción, (ii) aceptación, (iii) implantación, y, (iv) mantenimiento y evaluación. (c) Modernización Normativa c.1. Ley orgánica de desarrollo urbano Asistencia técnica para la formulación de una norma que tendría como propósito, ordenar el crecimiento, conservación y mantenimiento de los centros de población. c.2. Ley General de Edificaciones Asistencia técnica para la formulación de una norma que tendría como propósito regular, en sus aspectos esenciales, los procesos de edificación, estableciendo obligaciones y responsabilidades de los entes que en él intervienen, así como las garantías necesarias para su adecuado desarrollo con la finalidad de asegurar la calidad edificatoria y la adecuada protección de los intereses de los usuarios.

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c.3. Normas complementarias Asistencia técnica para la formulación de un Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental Urbana, norma complementaria. El Reglamento tiene como propósito, llenar un vacío existente, frente a ocurrencia de fenómenos naturales en el ámbito urbano. Asistencia técnica para la formulación de un Proyecto de Reglamento Nacional de Edificaciones, norma complementaria, al proyecto de ley. Este Reglamento sustituiría al actual Reglamento Nacional de Construcciones, cuyo cuerpo base se promulgó en Agosto de 1970. Asistencia técnica para la formulación de un Sistema de Curadores Urbanos. Esta actividad incluye, en primer lugar, un análisis comparativo de diferentes alternativas usadas en otros países respecto de los procedimientos referidos a los trámites y expedición de licencias de ejecución de obras de habilitación urbana y edificación. En segundo lugar, determinar la viabilidad de su implementación, señalando eventuales ventajas y limitaciones. En tercer lugar, diseñar un plan piloto de implementación con sus correspondientes manuales, procedimientos e instrumentos necesarios para su desarrollo. Finalmente, desarrollar la correspondiente capacitación de las autoridades respecto a los nuevos procedimientos. c.4. Plan de difusión y capacitación normativa En el Perú, las normas, por lo general, existen pero no se conocen y por lo tanto no se aplican. En este sentido, esta actividad está encaminada a establecer e implementar un plan de promoción y capacitación de los distintos entes y actores involucrados y/o afectados por las nuevas normas a promulgarse. (d) Investigación y Desarrollo d.1. Situación de la vivienda y tendencias Actividad referida al conocimiento de la situación actual y tendencias previsibles de la vivienda, midiendo su evolución a través de informes de coyuntura trimestrales. Esta actividad considera un primer estudio elaborado, a partir de la información estadística disponible, y luego, la preparación de informes de coyuntura y su correspondiente publicación y difusión. d.2. Marketing inmobiliario Actividad que considera la elaboración de estudios de mercado referidos, fundamentalmente, al conocimiento de las características, actitudes y motivaciones de los hogares respecto de la vivienda. Igualmente, el conocimiento de las diversas variables que intervienen en el proceso de intercambio de la producción urbana y habitacional, tales como, tipología de productos, niveles de precios, entre otros. Esta actividad se concretará mediante investigaciones regulares a lo largo de la primera fase del PASH.

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d.3. Estándares de calidad y productividad habitacional Actividad que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad y el aumento de la productividad habitacional mediante la definición de estándares, la normalización de materiales y sistemas constructivos, la calificación y certificación en la construcción habitacional, la promoción de la industrialización, el estimular la producción y uso de elementos y componentes prefabricados, la estandarización de la producción de materiales, piezas, partes y componentes, entre otros. Esta actividad propicia la innovación tecnológica para el mejoramiento de la calidad y aumento de la productividad con la finalidad de desalentar prácticas no formales de la producción habitacional reduciendo costos y precios de venta. Considera servicios de consultoría, organización de eventos (cursos, forum, seminarios, etc.) y distribución de notas técnicas. d.4. Hábitat informal Actividad referida al mejor conocimiento del hábitat informal que se manifiesta no solamente en la periferia de la ciudad (barriadas) sino también en el centro de la ciudad (barrios) donde el tugurio suele ser una constante. Esta actividad considera la elaboración de estudios de identificación y caracterización de hábitat informales, así como propuesta de destugurización. d.5. Renovación urbana Actividad referida a la recuperación de espacios urbanos deteriorados o en proceso de deterioro. Esta acción, considera la elaboración de estudios de identificación de espacios renovables en aquellas ciudades de jerarquía metropolitana, nivel nacional y regional, y ciudades intermedias, así como la correspondiente formulación de lineamientos de renovación y prospecto de inversión inmobiliaria. d.6. Planeamiento y gestión del medio ambiente urbano Actividad que considera acciones de capacitación al personal de la DNU y DNV en temas ambientales y específicamente en la identificación y evaluación de proyectos que requieren EIA, así como en la formulación de guías y procedimientos operativos ambientales. Igualmente, acciones de recopilación y análisis de planes urbanos de las principales ciudades metropolitanas e intermedias. (e) Financiamiento Habitacional e.1. Diagnóstico del sistema financiero habitacional Asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico de las instituciones financieras que ofrecen o no préstamos habitacionales, de los mecanismos de captación de recursos para su posterior canalización hacia el mercado inmobiliario, de los instrumentos financieros de prestación de recursos, niveles de interés, etc.

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e.2. Alternativas al financiamiento tradicional Actividad que considera el análisis comparativo de experiencias internacionales alternativas al financiamiento habitacional tradicional así como la elaboración de propuestas que permitan superar las limitaciones de los programas de financiamiento respecto de los requisitos de elegibilidad (ingresos, empleo, garantía), condiciones del préstamo (cuantía mínima, cuota inicial, plazo, tasa de interés, etc.), y restricciones inherentes a la naturaleza del cliente. e.3. Securitización de carteras hipotecarias Actividad que considera la cuantificación del mercado primario de hipotecas y la medición de potencialidades del mercado secundario de hipotecas. Asimismo, de considerarse viable la conformación de un mercado secundario, la formulación de propuesta para su viabilización. e.4. Facilitación de acciones crediticias Asistencia técnica para diseñar y constituir, a partir de redes de verificación existentes, un sistema de información crediticia al alcance de las familias de menores ingresos, la eliminación de barreras legales y/o administrativas, estructurales, o de conducta que posibiliten el acceso al mercado de nuevas entidades de financiamiento. Asimismo evaluar la posibilidad de crear un fondo de contra-garantías que pudieran convertirse en la piedra angular del Sistema Financiero Nacional y se ubique como núcleo central de los instrumentos financieros de captación de recursos, por un lado, y por otro, de los mecanismos de prestación existentes en la actualidad. e.5. Sistema financiero habitacional Actividad que considera la formulación de una propuesta para recrear un nuevo sistema financiero habitacional. CCOOMMPPOONNEENNTTEE BBOONNOO FFAAMMIILLIIAARR HHAABBIITTAACCIIOONNAALL ((BBFFHH))

Para el año 2004, en el Componente BFH se ha previsto un presupuesto de S/. 98.834.144, del cual corresponden S/. 82.957.968 a recursos del Préstamo Nº 1461/OC-PE con el BID y S/. 15.876.176 a recursos ordinarios de contrapartida.

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Dentro de este componente se realizarán las siguientes acciones: (a) Diseño e implementación de sistema Actividad que considera la definición de así como las normas y procedimientos para ejecutar el componente, incluyendo las funciones y obligaciones de los diferentes actores involucrados en su ejecución. (b) Desembolso de BFH (8.843 BFH) De acuerdo a la disponibilidad presupuestal y la estructura de la programación de entrega de BFH propuesta por el Fondo MIVIVIENDA, se considera el financiamiento de 5.000 BFH para adquisición de vivienda nueva (US $ 3.600 cada uno), 3.198 BFH para la construcción en sitio propio (US $ 2.800 cada uno) y 645 BFH para el mejoramiento de vivienda (US $ 1.200 cada uno). (c) Proyecto de interacción social del BFH . Actividad que considera el desarrollo de acciones de capacitación a entidades técnicas, organizaciones postulantes, promotores, constructores y desarrolladores inmobiliarios, entre otros, sobre la naturaleza y procesos de adjudicación de bonos. CCOOMMPPOONNEENNTTEE MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO IINNTTEEGGRRAALL DDEE BBAARRRRIIOOSS ((MMIIDDBB)) Para el año 2004, en el Componente MIDB se ha previsto un presupuesto de S/. 12.456.440, que corresponden a recursos del Préstamo Nº 1461/OC-PE con el BID. No se consideran en el Presupuesto del MVCS los aportes de las Municipalidades (US$ 250/familia) y Beneficiarios (US$ 100/familia). (a) Diseño e implementación de sistema Actividad que considera la definición de así como las normas y procedimientos para ejecutar el componente, incluyendo las funciones y obligaciones de los diferentes actores involucrados en su ejecución. (b) Asistencia técnica previa Actividad que considera acciones que tienen como propósito explicar, orientar y capacitar en los procesos de identificación y priorización de inversiones e intervenciones de mejoramiento barrial a las municipalidades y organizaciones barriales. Asimismo la elaboración de documentos de apoyo al Componente Mejoramiento Integral de Barrios.

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(c) Asistencia técnica para la formulación de proyecto Conjuntamente con la suscripción del Convenio de Participación entre el MVCS y la municipalidad ganadora de la postulación concursal con participación de la comunidad barrial beneficiaria y el inicio de la formulación del proyecto de mejoramiento barrial, en los casos en que la municipalidad no cuente con los recursos técnicos y financieros, ésta podrá contar con asistencia técnica con cargo a los recursos del MIDB. (d) Desembolso de Bono de Mejoramiento Barrial (BMB) Financiamiento de 1.200 BMB de US $ 2.000 cada uno para mejorar el entorno habitacional de igual número de predios ubicados en los barrios urbano-marginales seleccionados (4 Barrios). (e) Desplazamiento involuntario Aunque el Reglamento Operativo Específico del MIDB da preferencia a postulaciones consursales que no involucren necesidad de reasentamiento población, podría presentarse situaciones donde determinada asociación municipalidad – organización comunitaria (AMOC) opte por un menú de inversiones físicas que, para su ejecución, requieran demolición de viviendas y, consecuentemente, reasentamiento de familias. Otra posibilidad pudiera ser, el reasentamiento, a solicitud de la AMOC, debido a situaciones de riesgo de las viviendas. (f) Educación ambiental Actividad que considera acciones educativas y motivacionales con el propósito de implantar prácticas conservacionistas, conductas de conservación de las obras realizadas, prácticas sanitarias respecto del adecuado uso de los servicios urbanos provistos por el proyecto. CCOOMMPPOONNEENNTTEE PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN UURRBBAANNAA PPRRIIMMAARRIIAA ((PPUUPP))

Para el año 2004, en el Componente PUP se ha previsto un presupuesto de S/. 5.279.124, del cual corresponden S/. 4.353.880 a recursos del Préstamo Nº 1461/OC-PE con el BID y S/. 925.244 a recursos ordinarios de contrapartida.

(a) Diseño e implementación de sistema

Actividad que considera la definición de criterios generales y específicos de elegibilidad,

así como las normas y procedimientos para ejecutar el componente, incluyendo las funciones y obligaciones de los diferentes actores involucrados en su ejecución.

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(b) Estudios previos

Actividad que considera acciones que permitan la identificación y selección de terrenos, inscripción registral y definición del programa urbano.

(c) Ejecución de obras de habilitación urbana

Actividad que considera la ejecución de obras viales, de saneamiento, energía, telecomunicaciones, espacios públicos y ambientación paisajística a cargo del licitador que se adjudicó la buena pro según propuesta presentada y complementada. Se estima con el presupuesto asignado en el año 2004 habilitar 567 sitios.

(d) Administración de obras y venta

Actividad que considera el desarrollo de las actividades relacionadas con el concurso-oferta, el seguimiento y evaluación de las obras por ejecutar y la venta de los macrolotes. Se ha previsto encargar a una entidad especializada esta acciones.

CCOOMMPPOONNEENNTTEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE PPRROOYYEECCTTOO -- AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO ((AAYYSS)) Para el año 2004, en el Componente Presupuestal Gestión de Proyectos, que incluye recursos para imprevistos del Programa, así como los gastos del Fondo de Inspección y Vigilancia – BID, se ha previsto un presupuesto de S/. 3.536.892, del cual corresponden S/. 3.044.512 a recursos del Préstamo Nº 1461/OC-PE con el BID y S/. 492.380 a recursos ordinarios de contrapartida.

(a) Coordinación UCS

Actividad que considera acciones encaminadas a que cada componente integre sus actividades con las de los otros. Esta actividad considera a la Unidad de Coordinación y Seguimiento del Programa. Con fines presupuestales, se está considerando en este rubro los imprevistos del Programa,

(b) Apoyo los componentes del PASH

Grupo de actividades encaminadas a brindar apoyo o favorecer el que cada uno de los componentes logre los resultados previstos, y por lo tanto, se alcance el propósito y contribuyan con el fin del PASH (efectividad). Asimismo, favorecer la ejecución, administración y organización de las actividades de cada componente de manera apropiada y a los costos previstos para obtener los productos esperados (eficiencia).

Se considera como líneas de acción principales:

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Comunicación e interacción social

Actividad que tiene como propósito establecer un proceso de interacción entre el PASH y la sociedad a los efectos de informar, motivar y orientar la adhesión de sus diversos públicos al programa, garantizando la transparencia de las inversiones. Los objetivos específicos de esta actividad, son, entre otros (i) divulgar el PASH a la sociedad a través de acciones predominantes de interacción social tales como seminarios, reuniones y eventos similares, (ii) divulgar sistemática y permanentemente el proceso de adjudicación de bonos BFH y BMB, (iii) informar, motivar y orientar a las municipalidades y organizaciones comunitarias.

Línea de base del PASH

Actividad que tiene como objetivo la construcción de una línea de base de la situación institucional, habitacional, barrial, financiera, socioeconómica, entre otros aspectos, de los contextos objetivos del PASH antes de la ejecución de sus componentes. Esta actividad resulta fundamental para establecer el marco de referencia para acompañar la evaluación de los factores objetivos de seguimiento y la realización de la evaluación ex-post del PASH.

Apoyos específicos

Actividad que considera el financiamiento de los costos que pudieran demandar los equipos técnicos de apoyo a las unidades operadoras de los componentes que así lo requieran, la preparación y desarrollo metodológico de los sistemas operativos de los componentes y promoción y gestión de los mismos.

(c) Seguimiento

Grupo de actividades encaminadas a comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución del PASH, mediante la identificación de los aspectos limitantes y/o ventajosos que culminan recomendando medidas encaminadas a optimizar los resultados deseados.

Auditoría Actividad que forma parte del seguimiento de los componentes y actividades financiadas por el PASH. Esta actividad de carácter comprensivo (auditoría operacional, financiera y de cumplimiento) tendrá como objetivo obtener opinión sobre: (i) si los estados financieros del PASH presentan razonablemente su situación financiera y si fueron preparados de acuerdo con los NICS emitidos por la IASC y los requerimientos de auditoría externa del BID, (ii) la razonabilidad de la información financiera complementaria, (iii) el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato, leyes y regulaciones locales aplicables, (iv) el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en los Anexos B y C del contrato, (v) el cumplimiento del reglamento operativo.

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Seguimiento técnico Complementariamente a la auditoría operacional, financiera y de cumplimiento se efectuará un seguimiento técnico respecto del grado de cumplimiento de los fines del PASH, como las causas de sus probables desviaciones. Para este propósito se diseñará un Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE) a partir de la línea de base referida en el numeral y la información a recabar respecto a una serie de dimensiones relevantes. El SISE actuará como un instrumento de control y herramienta básica de aprendizaje. (d) Preparación y gestión Actividad que financia los gastos operativos y de equipamiento de la Unidad de Coordinación y Seguimiento, UCS. (e) Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV) Corresponde a la comisión de supervisión del BID, que está establecida en el 1% del monto del Préstamo, monto que se cobra periódicamente del BID.

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2. Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento - (PARSSA) El PARSSA se encuentra actualmente dentro la Unidad Ejecutora Nº 004 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento que fue constituido mediante Decreto Supremo Nº 004-2002-VIVIENDA, a partir del Ex PRONAP, en la condición de adscrito al Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Las acciones del PARSSA están orientadas a la ejecución de 6 Proyectos de Inversión y una Actividad dirigida a dar soporte a los proyectos al nivel de Unidad Ejecutora, los cuales se ejecutan enmarcados dentro de las políticas del Sector y del Gobierno Central.

Misión, Objetivos y Metas para el 2004

Misión Se concibe como un órgano con autonomía técnica y administrativa, ejecutor de proyectos y actividades de saneamiento básico que garanticen el acceso a los servicios de saneamiento al nivel nacional. Objetivos 1. Objetivo General - Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento

de la calidad de los servicios de saneamiento. 2. Objetivos Parciales - Mejorar la Calidad de los Servicios - Incrementar el Acceso a los Servicios de Saneamiento. General

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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAASS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS YY PPRROOYYEECCTTOOSS Los objetivos serán alcanzados mediante el desarrollo de las siguientes actividades y proyectos: ACTIVIDAD: 1.15611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS Consiste en garantizar las acciones de dirección técnica, supervisión, administración y monitoreo de los proyectos y estudios a cargo de la Unidad Ejecutora. Esta actividad permitirá brindar soporte administrativo y realizar acciones de dirección técnica y supervisión con eficiencia y racionalidad en el ámbito de la Unidad Ejecutora. Son acciones que mantienen continuidad del período anterior y que se financian con Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados. PROYECTO : 2.00616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PIURA Consiste en el mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Piura-Castilla que beneficiará a 307,556 habitantes, mediante la construcción de las obras de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Piura y Castilla. Lote 1 (Subsistema de producción de agua superficial), Lote 2 (Subsistema de producción de agua subterránea y distribución de agua potable), Lote 3A (Sistema de alcantarillado) y Lote 3B (Sistema de tratamiento de aguas residuales. Dicho proyecto representa inversión comprometida y continuará en los próximos años. Su financiamiento proviene del JBIC de Japón (PE P25) y de recursos ordinarios.

Árbol de descarga PROYECTO : 2.00669 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU Con este proyecto se busca la reducción de enfermedades infecto contagiosas en los pobladores que se encuentran en una situación socio-económica de extrema pobreza en localidades

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situadas en la zona de frontera de los departamentos de Piura y Tumbes, través de la mejora de la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento básico. El proyecto permitirá la perforación y rehabilitación de pozos, equipamiento, construcción de obras civiles complementarias, para dar solución al abastecimiento de agua en la región a través de la captación de aguas subterráneas que se encuentran en los acuíferos profundos de los depósitos terciarios en la zona. Este proyecto está en ejecución y utilizará este año recursos ordinarios y de las Municipalidades y el Gobierno Regional, ya que la donación de JICA de Japón ya fue recepcionada. PROYECTO : 2.15819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES PROVINCIALES DE CUSCO, SICUANI E IQUITOS Consiste en mejorar y expandir sistemas de los sistemas de agua potable y alcantarillado con la finalidad de abastecer y mejorar las condiciones ambientales de las regiones de Iquitos con agua potable, Cusco y Sicuani con agua potable y alcantarillado. Permitirá mejorar y expandir sistemas de los sistemas de agua potable y alcantarillado con la finalidad de abastecer y mejorar las condiciones ambientales de estas regiones. En Iquitos, Lote 1(Agua potable de Iquitos), Cusco Lote 2 (Agua potable), Lote 3 (Sistema de alcantarillado), Sicuani Lote 4 (Sistema de agua potable) y Lote 5 (Alcantarillado), beneficiando a 699,697 habitantes. Dicho proyecto tiene financiamiento concertado de JBIC de Japón y con recursos ordinarios. PROYECTO : 2.15820 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE Tiene como propósito el mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chimbote con la finalidad de mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de saneamiento que beneficiará a 330,880 habitantes. Se refiere a la construcción de las obras de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chimbote. Lote 4 (Sistema de producción de agua Potable de Chimbote), Lote 5 (Sistema de alcantarillado y tratamiento de Desagües de Chimbote). Dicho proyecto tiene financiamiento concertado de JBIC de Japón (PE P25) y de recursos ordinarios. PROYECTO : 2.15917 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CERRO DE PASCO Mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad de Cerro de Pasco, mediante el incremento de cobertura y la mejora de la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, con lo cual se dará acceso a los servicios de agua potable a 18,983 habitantes y en alcantarillado a 5,725 habitantes.

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Se prevé la construcción de obras de agua potable (captación, bombeo de agua cruda, planta de tratamiento, reservorio, reemplazo y ampliación de redes de distribución, instalación y mejoramiento de conexiones domiciliarias e instalación de micromedidores. En alcantarillado obras de reemplazo y ampliación de colectores, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, emisores, construcción de lagunas facultativas e instalación de conexiones domiciliarias, dando acceso a los servicios de agua potable a 18,983 habitantes y en alcantarillado a 5,725 habitantes. Las obras del proyecto se iniciarán en el presente año y su fuente primaria de financiamiento son recursos provenientes de privatización. PROYECTO : 2.16123 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD-JUNIN Contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida, a través del mejoramiento y ampliación de la infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Consiste en el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y/o alcantarillado pluvial en 14 localidades del departamento de Junín. Se ha previsto para el 2004 con fondos de Recursos Ordinarios provenientes de la privatización de Electro Andes la elaboración de estudios de preinversión (Perfiles y Estudios de Factibilidad), diseños definitivos y ejecución de obras en la Región de Junín. En lo concerniente a la elaboración de estudios de preinversión, Diseños definitivos y obras se ha previsto efectuarlos en las provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Igualmente, las obras del proyecto se iniciarán en el presente año y su fuente primaria de financiamiento son recursos provenientes de la privatización de la Empresa Electro Andes. Metas 2004 Para el año 2004 se ha previsto ejecutar las metas siguientes: ACTIVIDAD: 1.15611 GESTION Y DIRECCION TÉCNICA DE PROYECTOS Realizar 12 acciones de dirección técnica, supervisión y administración al nivel de Unidad Ejecutora, como soporte a los proyectos y actividades que la integran. PROYECTO: 2.00616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PIURA-CASTILLA

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- Elaboración de documentos de licitación Llave en mano de los Lotes 1 y 3B.

- Realizar el Proceso de Licitación con Precalificación para la contratación de Obras Lotes 1 y 3B y suscripción de contrato para Lotes 1 y 3B.

- Elaboración de expedientes y documentos de licitación de lotes 2 y 3.A. Proceso de

licitación para contratación de obras Lotes 2 y 3.A. Suscripción del contrato. PROYECTO: 2.00669 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

- Se continuará mejorando la cobertura y calidad de los servicios en los departamentos de la Frontera Norte del país: Piura y Tumbes.

- Perforación y/o rehabilitación y/o con el equipamiento respectivo para poner en

funcionamiento no menos de 5 pozos en localidades de bajos ingresos en la Frontera Norte de la República del Perú. Los cuales no incluyen el equipamiento en Tumbes.

- Elaboración de 13 expedientes técnicos para poner en servicio pozos en 08 en

Piura y 05 en Tumbes. PROYECTO: 2.15819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES PROVINCIALES DE CUSCO, SICUANI E IQUITOS Actualización de la Lista Corta para la firma supervisora y No objeción de JBIC.

- Elaboración de expedientes y documentos del proceso de Concurso y contrato de Consultoría.

- Elaboración del expediente técnico y documentos de licitación de obra y contrato

del Lote Nº 1. PROYECTO: 2.15820 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

- Elaboración de documentos de licitación.

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- Proceso de licitación para contratación y firma de contrato de obras de Lotes 4 y 5.

- Suscripción del Contrato Lotes 4 y 5

PROYECTO: 2.15917 PPROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CERRO DE PASCO

- Terminar los diseños definitivos para el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco.

- Continuar con la ejecución de la infraestructura de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Cerro de Pasco.

PROYECTO: 2.16123 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD-JUNIN Se plantea el Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial, siendo las metas:

- Elaborar 16 estudios de preinversión para mejorar la cobertura de agua potable y alcantarillado de las localidades provinciales de la región de Junín.

- Elaborar 11 diseños finales e iniciar uno para las obras

- Poner en operación una obra..

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3. Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR

El PRONASAR es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de la población rural (centros poblados con menos de 2,000 habitantes), mediante la rehabilitación y/o construcción de nuevos sistemas de agua potable y unidades para la disposición sanitaria de excretas, involucrando a las comunidades organizadas y municipalidades distritales, proporcionándoles capacitación y educación sanitaria, asistencia técnica para la organización de la gestión de los servicios, a fin de garantizar la sostenibilidad de los mismos. La ejecución del proyecto se empezó en el año 2003 y se estima que una durará unos 6 años.

Asimismo, se prevé fortalecer al sector en su calidad de ente rector, particularmente en lo que respecta al ámbito rural, para lo cual considera la ejecución de varios estudios de interés sectorial. También se prevé el inicio del proyecto piloto para pequeñas ciudades con poblaciones entre los 2,001 a 30,000 habitantes, donde el propósito principal es introducir modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento, que permita aprender lecciones para su posterior aplicación en un programa nacional de mayor envergadura. A partir de lo antes señalado, el propósito del PRONASAR es : 1. En el Componente 1: Abastecimiento de agua y saneamiento rural, rehabilitar aproximadamente 2,500 sistemas de agua potable, además de los sistemas de saneamiento in situ (letrinas), que beneficiarán a unas 875,000 personas, y construir sistemas nuevos de agua potable e infraestructura de saneamiento in situ, en unas 440 localidades, con una población beneficiaria de alrededor de 154,000 personas. 2. En el Componente 2: Abastecimiento de agua y saneamiento en pequeñas ciudades, apoyar en opciones de gestión para los servicios de agua y saneamiento en aproximadamente 25 pequeñas ciudades. 3. En el Componente 3: Fortalecimiento Institucional, realizar estudios a través de consultorías externas.

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4. En el Componente 4: Gerenciamiento, monitoreo, evaluación, supervisión y auditorías del proyecto, como su nombre lo indica, dirigir, y gestionar toda la implementación del PRONASAR. Organización A efectos de cumplir con las metas y objetivos globales propuestos en el PRONASAR, se ha diseñado una organización acorde a las interrelaciones internas y externas que se desarrollarán en el proceso de ejecución del Proyecto. En este sentido, la organización del Proyecto es la siguiente: Viceministerio de Construcción y Saneamiento.-. Será la autoridad responsable de velar por la ejecución del PRONASAR según el Convenio de Préstamo, el cual establece la creación de una Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) para la coordinación general, dirección, ejecución, supervisión y evaluación del programa. Dirección Nacional de Saneamiento.- De acuerdo a las normas, la UGP PRONASAR tiene una dependencia funcional con el Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS); sin embargo la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), órgano de línea del VMCS, es el encargado de dictarle al Proyecto los lineamientos de política, formular los planes estratégicos sectoriales, así como también formular y aprobar las normas concernientes a los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural y pequeñas localidades. Comité de Dirección. -Es la instancia de aprobación y orientación general para la evaluación y supervisión del desarrollo de las acciones del Proyecto, deberá asumir un estrecho seguimiento del proyecto, al encontrarse éste en un proceso de inicio. En ese sentido, siendo el caso que se requiere su apoyo de manera oportuna, deberá tener reuniones con cierta periodicidad. Asimismo, dada la participación de varias instituciones, deberá velar por una adecuada coordinación entre ellas y asumir las decisiones más convenientes para el proyecto. Unidad de Gestión del Proyecto ( UGP ).- Tendrá la responsabilidad de la dirección del proyecto. El Coordinador General y los Coordinadores Técnico y Operativo tendrán la responsabilidad de la organización y distribución específica de responsabilidades, respecto a las actividades previstas en el presente año, y las coordinaciones necesarias con los responsables en el Banco. FONCODES.- Tiene la responsabilidad de llevar adelante la ejecución del Componente 1 y parte del componente 4, en lo referente a la adquisición de vehículos, equipos de escáner y la ejecución del Plan de Capacitación. Al interior de esta institución, la responsabilidad directa es del coordinador UCF y del equipo que tiene a su cargo.

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MMiissiióónn,, OObbjjeettiivvooss yy MMeettaass ppaarraa eell 22000044 1. Misión

Fortalecimiento del Sector Saneamiento para el ámbito rural, dentro del marco de las políticas, objetivos y estrategias para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el área rural, priorizando sub-proyectos de inversión y definiendo mecanismos para asegurar la expansión de la cobertura en las localidades de extrema pobreza, pobres y menos pobres, y promoviendo que los mismos sean sostenibles en el tiempo. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las comunidades beneficiarias, a través del entrenamiento y desarrollo de actividades comunitarias, previa, durante y posterior a la ejecución de la inversión física de los servicios de agua potable y saneamiento, con plena participación de las mismas en el planeamiento, ejecución, monitoreo de sub proyectos y la administración, operación y mantenimiento de los servicios implementados. 2. Objetivos Generales

- Contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población a través de la construcción de nuevos sistemas de agua potable y disposición de excretas, y del mejoramiento de la calidad de los servicios existentes, mediante la participación activa de las comunidades campesinas organizadas y municipalidades distritales, a fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas.

- Contribuir al uso adecuado de servicios sostenibles de agua y saneamiento,

adoptando mejores prácticas de higiene, mejorando las capacidades de la comunidad y otras organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, y fortaleciendo a los Municipios Distritales en el seguimiento de los sistemas de su jurisdicción.

Metas 2004 Para el año 2004, en cada uno de los componentes se tiene previsto alcanzar las siguientes metas: Componente 1: Abastecimiento de agua y saneamiento en el área rural Las metas están relacionadas con las cuatro fases previstas para la selección de operadores: Fase 1, que se inició en el 2003, correspondiente a la selección de instituciones con experiencia, contando a la fecha con la No Objeción a los términos de referencia y las listas cortas de las firmas consultoras. Las Fase 2 y 3, que se inicia en el año 2004, al igual que la Fase 1, corresponde a la selección de instituciones con experiencia. Fase 4, que comprende la selección de operadores con profesionales acreditados. En ese sentido, las metas previstas son:

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Fase 1

- Promoción inicial a cargo de FONCODES, la que se ejecutará en los meses de enero y febrero en las regiones de Piura, Junín y Ayacucho.

- Contratación de 15 operadores técnico sociales (OTS) y 15 operadores

supervisores (OS), a través de la selección de firmas consultoras sobre la base de la calificación de la experiencia en este tipo de proyectos, dado que el Proceso de Acreditación propuesto demanda mayor tiempo. La contratación de estos operadores será para las tres regiones antes señaladas.

- Iniciar las actividades en un número estimado de 168 localidades rurales,

distribuidas por regiones según se muestra en el siguiente Cuadro: Fase 2 Para esta fase se plantea el inicio de la implementación de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en el área rural, directamente ejecutado por la UGP, con dos modelos de intervención a nivel piloto. Las metas previstas se resumen a continuación:

- Promoción inicial a cargo de la UGP, se ejecutará en los meses de enero y febrero.

- Contratación de 4 OTS y 4 OS a través de los procesos establecidos (calidad y

costo), sobre la base de la calificación de experiencias en este tipo de proyectos.

- Iniciar las actividades en un número estimado de 28 localidades rurales, distribuidas por modelo de intervención, según se muestra en el siguiente Cuadro:

Región Nº de localidades

Población Beneficiaria

Apurímac Modelo con Operadores 5 2,750 Modelo con Municipio 23 12,650 TOTAL 28 15,400

Región Nº de localidades Población Beneficiaria

Piura 57 31,350 Junín 56 30,800

Ayacucho 55 30,250 TOTAL 168 92,400

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Fase 3

- Promoción inicial a cargo de FONCODES, la que ejecutará en los meses de marzo y abril, en las regiones de Arequipa y Huancavelica.

- Contratación de 5 OTS y 5 OS a través de los procesos establecidos (calidad y

costo), sobre la base de la calificación de experiencias en este tipo de proyectos.

- Iniciar las actividades en un número estimado de 61 localidades rurales, distribuidas por regiones según se muestra en el siguiente Cuadro:

Región Nº de localidades Población beneficiaria Arequipa 26 14,300 Huancavelica 35 19,250 TOTAL 61 33,550

Fase 4 La promoción inicial a cargo de FONCODES, se ejecuta en los meses de julio y agosto, en las regiones de Huanuco, Lima y Pasco. Contratar 7 OTS y 7 OS a través de procesos establecidos (calidad y costo). Este proceso se realizará luego de cumplirse el proceso de Acreditación de los profesionales y comprenderá a las tres regiones señaladas. Está previsto iniciar las actividades en 69 localidades rurales, distribuidos por regiones según se muestra en el siguiente Cuadro:

Región Nº de localidades Población Beneficiaria

Huanuco 24 13,200 Lima 24 13,200 Pasco 21 11,550

TOTAL 69 37,950

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Componente 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades Fase 1 Comprende la continuación de las actividades en las pequeñas ciudades, ya seleccionadas (2003) para iniciar con estudios de preinversión. Las metas previstas son: - Elaboración de los Perfiles de Proyectos y Expedientes Técnicos de los Sistemas de las 8

localidades seleccionadas dentro del ámbito de los departamentos de Piura, Junín y Ayacucho, previa aprobación de los Perfiles por la entidad competente.

- Contratación de 3 operadores técnico sociales (OTS) y 3 operadores supervisores (OS), a

través de la selección de firmas consultoras sobre la base de la calificación de la experiencia en este tipo de proyectos. La contratación de estos operadores será para cada uno de los tres departamentos señalados.

Las 8 pequeñas ciudades en donde se ha previsto el inicio de los estudios al nivel de Perfiles, se muestran en el siguiente Cuadro:

Región Localidades Población Beneficiaria

Sojo 8,300 Piura Vice 13,000

Pucará 2,500 Hualhuas 3,000

Aco 2,800 Junín San Lorenzo 2,100

Cangallo 3,000 Ayacucho San Pedro de Hualla 2,600

TOTAL 37,300

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Fase 2 Se ha previsto su inicio en el segundo trimestre del 2004 y las metas son:

- Visitas de coordinación con las autoridades locales y reconocimiento de las localidades seleccionadas, dentro del ámbito de los departamentos de Apurímac, Arequipa y Huanuco.

- Taller de Sensibilización y Estrategias de Intervención. - Contratación de 3 operadores técnico sociales (OTS) y 3 operadores supervisores

(OS), a través de la selección de firmas consultoras sobre la base de la calificación de la experiencia en este tipo de proyectos. La contratación de estos operadores será para los tres departamentos señalados.

- Inicio de las actividades en doce (12) pequeñas ciudades seleccionadas, distribuidas en los departamentos señalados. En el siguiente cuadro se presenta los ámbitos y el número de ciudades seleccionados:

Región Nº de Pequeñas Ciudades Población Beneficiaria

Ayacucho 5 28,900 Arequipa 5 15,700 Huanuco 2 5,200 TOTAL 12 49,800

Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota Como una de las actividades del Componente 2, está previsto, para el segundo semestre del presente año, el inicio del Proyecto Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota, cuyo ámbito comprende los distritos de Calca y Pisaq en la provincia de Calca; y los distritos de Urubamba, Machupicchu y Ollataytambo, en la provincia de Urubamba. Esta zona turística por excelencia y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, viene siendo afectada por un crecimiento casi explosivo de la actividad turística, que consecuentemente representa mayores niveles de ocupación del suelo urbano. La falta de habilitaciones urbanas ha llevado a una sobre explotación de las áreas comerciales y residenciales, con carencia y/o deficiencia alarmante de los servicios básicos, donde sólo el 40% de las viviendas tienen acceso a servicios de agua potable, el 91% de las viviendas no tiene servicio de red pública de desagüe, sólo el 43.7% de las viviendas tiene energía eléctrica; se generan grandes volúmenes de desechos sólidos y líquidos que no son convenientemente tratados y por lo general son arrojados a las aguas del río Vilcanota. Este proyecto será tratado dentro de un contexto multisectorial, para dar solución a los diversos problemas que afronta actualmente, con el propósito de conservar la nominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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El presupuesto estimado para este proyecto es de US$ 8’200,000, cuya fuente de financiamiento se encuentra en gestión ante el BIRF, de los cuales US$ 1’600,000 será destinados para el Programa Saneamiento Básico y Plan de Manejo Ambiental. El período de ejecución será entre el 2004 – 2006. Estos recursos sólo financiarán gastos de estudios, consultorías y capacitación, por lo que los gastos de infraestructura que se requieran serán cubiertos por el PRONASAR. Las actividades previstas para el 2004, en lo que corresponde a agua y saneamiento, comprenden los estudios de pre – inversión y los expedientes técnicos correspondientes para el ámbito determinado, actividades que serán financiadas por el Proyecto Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota, cuya fuente de financiamiento es el BIRF. Componente 3: Fortalecimiento Institucional Este componente considera el fortalecimiento del sector de saneamiento, y para este año se ha previsto: Actividad 3.1: Acreditación de Recursos Humanos de Operadores Técnico Sociales y Operadores Supervisores. La ejecución de esta actividad será en los 9 departamentos donde el PRONASAR iniciará su intervención en el año 2004: Piura, Junín, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, Huánuco, Lima y Pasco. Su desarrollo comprende el diseño del sistema de acreditación, una convocatoria para la primera calificación y acreditación de profesionales y técnicos que conformarían los recursos humanos de los operadores. Posteriormente se iniciaría el proceso de capacitación a distancia y la acreditación correspondiente. El monto requerido para el desarrollo de esta actividad asciende a US 90,000. Actividad 3.2: Evaluación de la Sostenibilidad de Sistemas de Alcantarillado Instalados en las Zonas Rurales del país. Esta actividad se desarrollará a través de dos consultorías: la primera que se encargará de diseñar los alcances, términos de referencia y costos de la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y la segunda, de efectuar dicha evaluación. Finalmente, sobre la base de los resultados obtenidos se desarrollarán los lineamientos de política que permitan incrementar de manera sostenible la cobertura de los servicios de saneamiento. El presupuesto previsto para ejecutar esta actividad asciende a US$ 74,000, de los cuales, US$ 14,000 serán utilizados para el diseño de la evaluación y los US$ 60,000 restantes para la ejecución de la evaluación.

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Actividad 3.3: Diseño e Implementación del Sistema de Información en Agua y Saneamiento (SIAS). La actividad se iniciará a partir del diseño y elaboración de un expediente de implementación del SIAS que incluya el software para el manejo de la información. El presupuesto previsto para ejecutar esta actividad asciende a US$ 40,400; de los cuales US$ 32,000 corresponden al diseño, preparación del expediente de implementación y desarrollo del software del SIAS y US$ 8,400 para el proceso de implementación. Actividad 3.4: Elaboración de Guías y Manuales para Implementación de proyectos de agua y saneamiento rural Para el año 2004 se ha previsto la contratación de un consultor individual que se encargue de preparar Guías o Manuales para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento. Estos instrumentos serán desarrollados basándose en las Normas del Diseño de Infraestructura Sanitaria para el medio rural. El tiempo de duración estimado para esta consultoría es de 03 meses. El costo que incluye el desarrollo, la edición e impresión de las Guías y Manuales asciende a US$ 20,000 Actividad 3.5: Asistencia Técnica y Diseño de un Plan de Comunicaciones del Subsector Agua y Saneamiento. Se ha previsto a través de la contratación de un consultor individual para prestar asistencia técnica al Subsector y diseñar y llevar adelante un Plan de Comunicaciones del Subsector. Este plan de comunicaciones deberá identificar a los principales clientes del subsector, así como las estrategias, medios e instrumentos que permitan la difusión de información. El monto requerido para ejecutar estas actividades asciende a US$ 24,000. Actividad 3.6: Diseño de un proyecto piloto para el financiamiento de unidades sanitarias intra domiciliarias y recuperación de sistemas de alcantarillado a través de créditos. Sobre la base de los resultados y conclusiones que se obtengan de la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas de Alcantarillado construidos en el medio rural (Actividad 3.2), se contratará un consultor para el diseño de un proyecto que permita financiar la implementación de unidades sanitarias intra domiciliarias para aquellas localidades que contando con un sistema de alcantarillado, tienen un bajo índice de usuarios conectados. Este proyecto también buscará incorporar a aquellas localidades en donde se requiera rehabilitar, mejorar o ampliar los sistemas de alcantarillado. El monto requerido para la elaboración del proyecto asciende a US$ 12,000.

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Actividad 3.7: Diseño y ejecución de Estudio de Consumos en comunidades rurales de regiones Costa, Sierra y Selva. Esta actividad se realizará a través de una firma consultora, que se encargará de realizar el estudio en una muestra representativa de localidades con servicios de agua potable. La ejecución de esta actividad ha sido dividida en dos fases: la primera que corresponde al diseño del estudio y la segunda a la ejecución. El monto total previsto para realizar ambas fases asciende a US$ 84,000. Componente 4: Gerenciamiento, monitoreo, evaluación, supervisión y auditoría Este componente tiene la responsabilidad de todo el proceso de gestión, monitoreo y evaluación del proyecto integral, y para el año 2004 se ha previsto las siguientes metas: - Las actividades propias de la Unidad de Gestión del PRONASAR, relacionadas al

seguimiento de todo el proceso de implementación del proyecto que involucra a todos los componentes. La responsabilidad recae en todo el equipo de UGP, integrado por: Coordinador General, Coordinador Técnico, Coordinador Operativo, Jefes de cada uno de los componentes, así como los especialistas responsables de sus funciones y de las actividades asignadas a cada uno de ellos. Las responsabilidades han sido asignadas en el ámbito de coordinación de los componentes y las jefaturas correspondientes.

- Como parte de las actividades de este componente, se encuentran las Transferencias de

Recursos al FONCODES, por los siguientes conceptos:

Talleres de capacitación para el personal de las Oficinas Zonales. Adquisición de vehículos (9) para las Oficinas Zonales: Ayacucho, Junín, Piura,

Huancavelica, Apurímac, Pasco, Huanuco, Arequipa y Lima. Adquisición de equipos de soporte (escáner) para los 9 Oficinas Zonales

involucradas en el proyecto. - Adquisición de vehículos, equipos de cómputo y otros para la UGP. - Contratación de una consultoría para el diseño y desarrollo del software base e implantación

del sistema de monitoreo y gestión del proyecto. - Adquisición de equipos para el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto, que

comprende dos servidores: de base de datos y de aplicación. - Contratar una firma consultora para el levantamiento de información de Línea de Base. - Continuación con los Talleres de difusión y promoción en 6 departamentos: Huancavelica,

Apurímac, Pasco, Huanuco, Arequipa y Lima.

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- Contratación de una Firma consultora para la Auditoría Anual del proyecto. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA El costo total del Proyecto es de US$ 75 millones. Para su financiamiento, el 13 de Septiembre de 2002 se suscribió el Convenio de Préstamo Nº 7142 – PE, entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto igual a US$ 50 millones, los US$ 15 millones restantes constituyen la contrapartida nacional a dicho préstamo En el presente ejercicio fiscal 2004 el PRONASAR cuenta con una asignación presupuestal ascendente a US$ 10.96 millones, los cuales se ejecutarán según el cuadro siguiente: Inversión Programada para el Año 2004, Según Fuente de Financiamiento y Componente

del Proyecto

COMPONENTES TOTAL (US$)

RECURSOS EXTERNOS

RECURSOS ORDINARIOS

COMUNIDAD Y MUNICIPIO

Componente 1 8,143,821 5,456,138 999,102 1,688,581 Componente 2 2,740,220 2,192,176 548,044 Componente 3 344,400 275,520 68,880 Componente 4 1,415,196 1,076,166 339,030 TOTAL 12,643,637 9,000,000 1,955,056 1,688,581

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4. Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana ( MESIAS) El Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana, comprende la elaboración de estudios y ejecución de obras que se desarrollan en la zona Sur de Lima. Abarca los distritos de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Pachacamac y Lurín, y beneficiará a 3 000 000 habitantes. Este Proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias de la zona sur de Lima mediante la construcción de la Tubería Interceptora de las Aguas Residuales y las Plantas de Tratamiento de éstas, con el fin de reducir la contaminación costera, producida por la descarga de estas aguas en el mar. El MESIAS fue transferido a la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en virtud del D.S N°006-98-PRES. Luego de la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el 9 de octubre de 2002 se suscribe la Quinta Cláusula Adicional al Convenio de Apoyo Institucional entre el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción ( MTC ) y Sedapal , sustituyéndose al MTC por el nuevo MVCS. El Proyecto depende actualmente de la Gerencia General de Sedapal y está dirigido por un Jefe de Proyecto. El costo total del Proyecto se ha estimado en 16 880 millones de Yenes, de los cuales, el 75%, 12 660 millones de Yenes se financian a través del Contrato de Préstamo N° PE-P16 suscrito entre el Gobierno Peruano y The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF del Japón, ahora Japan Bank for International Cooperation. El saldo de 4 220 millones de Yenes es financiado por el Gobierno Peruano: La Operación de Endeudamiento Externo se aprobó mediante DS. N° 128-96-EF del 27 de Diciembre de 1996. El Contrato de Préstamo financia al 100% los trabajos de consultoría y la ejecución de los tres contratos de obra: Línea de Conducción de Tuberías (Contrato 101), Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo (Contrato 201) y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de San Juan y Construcción de la Planta de Tratamiento de Huáscar (Contrato 202), Variante Lurín (Contrato 102) y Construcción Laguna de Pulimento Planta de Tratamiento San Bartolo (Contrato 203), asimismo, parte de las contingencias físicas y de precios. Dentro de los servicios de consultoría se consideran los estudios ambientales, de diseño de ingeniería, supervisión y puesta en marcha. El Prestatario financiará cualquier parte que no se encuentre cubierta por el Préstamo, tales como gastos administrativos, terrenos, impuestos.

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Misión, Objetivos y Metas Para El Año 2004 Actualmente, casi todas las aguas residuales de la zona sur de la ciudad de Lima drenan por gravedad en el sistema de colectores y descargan al mar en Punta La Chira, sin recibir ningún tratamiento, originando que esa zona de la costa y sus playas se encuentren altamente contaminadas creando serios problemas de salud pública.

En el área de Lima Metropolitana se descargan alrededor de 18 m3/s, entre las zonas sur y norte. En particular en la zona sur se descargan aproximadamente 6 m3/s, este Proyecto en su concepción original, en la etapa de estudios, consideró el tratamiento de 3,2 m3/s de descarga de aguas residuales, en la zona Sur. Posteriormente, en la etapa de licitación de obra, cuando el yen tuvo una devaluación muy fuerte a 140 yenes por US$ se optó por reducir los montos de cada contrato de obra retirando algunas series de tratamiento en San Juan y Huáscar, y en la PTAR San Bartolo se retiró la laguna de maduración de la planta sur. Los ajustes efectuados determinaron que la capacidad de tratamiento de aguas residuales sea de 2,7 m3/s.

Este Proyecto tiene importancia especial ya que de se derivan posibilidades en el reuso de las aguas residuales y así desarrollar subproyectos que propiciarán la utilización de los efluentes tratados de las plantas de tratamiento de aguas residuales que conforman el Proyecto. Con este Proyecto se reducirá la contaminación por aguas residuales en el área balneable de la Bahía de Miraflores en Lima, lo que redundará en mejorar los niveles de salud de la población dentro del área de influencia del Proyecto, la cual es de aproximadamente 3 000 000 de habitantes.

Misión, objetivos y metas 2004 Misión

Incrementar el tratamiento de las aguas residuales en Lima Metropolitana

Objetivos 1. Objetivo General

Disminuir la contaminación por aguas servidas en la zona sur de Lima mediante la construcción de colectores del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento

2. Objetivo Parcial

Modernizar la gestión del Sector Saneamiento mediante el tratamiento de aguas residuales.

3. Objetivos específicos

- Tratar 2.7 m3/seg de aguas residuales de la zona sur de Lima Metropolitana. - Línea de Conducción de Tuberías, Construcción de Interceptor de Desagües y tubería de

transporte de efluentes tratados (Contrato 101)

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- Supervisión de Obras - Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo (Contrato 201)

Metas 2004

- Construcción de Interceptor de Desagüe y Tubería de Transporte del Efluente Tratado.- Liquidación final del contrato.

- Construcción de la Planta de Tratamiento San Bartolo.- Liquidación final del contrato - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento San Juan y Construcción de la Planta de

Tratamiento Huáscar.- Liquidación final del contrato. - Construcción de 9 lagunas de pulimento de la Planta de Tratamiento San Bartolo.-

Ejecución de 250 000 m2 de la obra. - Construcción de la Variante Lurin.- Culminación de la obra Variante de Lurin - Construcción de la Planta de Pre-Tratamiento Punto C.- Esta meta prevé la construcción

de la Planta de Pre-Tratamiento Punto C, ubicada en el límite de los distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

- Supervisión de Obras.- Continuar con la supervisión de los contratos de obras y puesta en marcha del sistema, así como la liquidación de los contratos de obra.

- Adquisición de Terreno.- Compensación por terrenos cedidos al proyecto. - Dirección Técnica, Supervisión y Administración

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MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEMIENTOOficina de Planificación y Presupuesto

FUNCIÓN : 17 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA : 006 GENERAL :

SUBPROGRAMA : 0005 Supervisión y Coordinación Superior PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00110 Conducción y Orientación Superior ESPECÍFICO :

ENE FEB MAR I TRIM ABRIL MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCOMPONENTE 3.00010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

ACCION 545 44 44 46 134 45 45 45 135 46 46 46 138 46 46 46 138

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Acciones 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Actividades 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Actividades 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Actividades 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Actividades 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Actividades 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Eventos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Eventos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Eventos 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Eventos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 19 1 1 2 4 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5

Documento 54 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 5 15 5 5 5 15

FORMATO N° 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVOS

Planeamiento Gubernamental Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoContribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoConducir, aprobar y supervisar las politicas institucionales, administrativas y sectoriales asi como evaluar su aplicación para orientar al Sector al logro de sus objetivos y del cumplimiento de sus funciones.

UNIDAD ORGANICA : DESPACHO MINISTERIAL

DESCRIPCIONPRGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

META 00001 : CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL

Formular y aprobar las políticas del sector

Aprobar y supervisar ejecución de Planes Nacionales

Dirigir los comités de alta dirección del sector

Coordinar con PCM

Coordinar con otros Ministros

Coordinar con el Congreso y Comisiones pertinentes

Coordinar con los representantes del sector Privado

Difundir los Planes del Sector

Presentar proyectos e inaugurar obras

Ofrecer Conferencias de Prensa y Exposicones

Establecer contacto directo con la Ciudadania

Proyectos de Ley

Resoluciones Supremas

Resoluciones Ministeriales

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOficina General de Planificación y Presupuesto

FUNCION : 17 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA : 006 Planeamiento Gubernamental GENERAL :



UNIDAD ORGANICA: Oficina General de Asesoría Jurídica

UNIDADE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Meta 00001 : Acciones de Asesoramiento Jurídico ACCIÓN 1,392 116 116 116 348 116 116 116 348 116 116 116 348 116 116 116 348Emisión de Opiniones Técnico-Legales ( Informes, Memos, Oficios, Notas) Acción 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240

Elaboración de Proyectos de Normas Legales y Administrativas, Decretos de Urgencia y Supremos, Resoluciones Ministeriales, de Secretaría General , Vice-Ministeriales y Directorales

Acción 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105

Sistematización Legislativa Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3ELABORADO POR: Oficina General de Asesoría Jurídica APROBADO POR : DR. GERMÁN UGAZ

DESCRIPCIONPROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

COMPONENTE 3.00170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Brindar asesoramiento jurídico - legal al Ministerio y Organismos Descentralizados del Sector

FORMATO Nº1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICAOBJETIVOS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOficina General de Planificación y Presupuesto

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO GENERAL :SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.15860 PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESPECIFICO :

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

Acción 14 1 1 1 3 1 1 2 4 2 1 1 4 1 2 2 4Organizar, programar y ejecutar las actividades de la Dirección Nacional Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Evaluación 2 0 0.50 0.5 0.50 0.5 0.50 0.50 1

Acción 4.25 0.70 0.70 0.60 1.45 0.35 2.40 0.05 1.55 1.55 3.15

Plan 0.25 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.15

Estudio 1 0.1 0.08 0.18 0.08 0.1 0.09 0.27 0.09 0.10 0.09 0.28 0.09 0.10 0.08 0.27

Divulgación 3 1 1 1 1 2.00

ELABORADO POR: Wilfredo Mendoza Gómez APROBADO POR: Arq. Carlos Carbajal Catacora TELEF: 422-6608 Anexo 128



Contribuir a que la construcción de infraestructura económica y social responda a una planificación del desarrollo integral y sostenible del país.Planificación en la construcción de proyectos de infraestructura.Planificar y priorizar en forma concertada con las instituciones públicas, privadas y los organismos representativos de la sociedad civil, losproyectos de infraestructura del país.

UNIDAD ORGANICA :

PROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

COMPONENTE 3.09428 PLANEAMIENTO DE LA CONSTRUCCIONMETA 00001 : Acciones Administrativas

Validación de Normas y Sistemas Constructivos

COMPONENTE 3.09440 PROMOCION DE LA CONSTRUCCION ECONOMICA SOCIALMETA 00001 : Apoyo Técnico al Planeamiento Urbano Elaboración Plan Nacional de Infraestructutra (Diagnóstico y Lineamientos dePolítica)

Investigación para el uso de energía no tradicional en los Sistemas Constructivos

Difusión de Normas y Sistemas Constructivos

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO Nº1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO GENERAL :

SUBPROGRAMA : 0127 SANEAMIENTO GENERAL PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.15031 ESPECIFICO :

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO

PROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

3.0249 : CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA

Meta 00001 : CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EVENTOS 8 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 - Recopilación de información para elaboración de estudio de viabilidad de PSP EVENTOS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 - Capacitación Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) EVENTOS 4 1 1 1 1 1 1 1 13.0451 : COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS INVERSIONES:

Meta 1 : ELABORACION DE PLANES PLANES 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 - Realizar consultorías para estudios de pre inversión y sondeos. CONSULTORIAS

3.1097 : PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE POLÍTICAS:

Meta 1 : DIRECCIÓN TECNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACCION 359 31 31 31 93 30 29 32 91 29 28 30 87 29 29 30 88 - Modificaciones a la Ley Nº 26338 y su Reglamento ACCION 2 0 2 2 - Opiniones legales ACCION 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 - Programación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la U.E. ACCION 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 - Formulación y seguimiento de documentos de gestión ACCION 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 - Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP PROYECTO 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 - Seguimiento a los procesos de PSP de Piura y Tumbes ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 - Preparar operación de financiamiento al BID para el desarrollo del Sector ACCION 1 0 0 1 1 0 - Seguimiento a la implantación de prog. medidas de rápido impacto y proyectos integrales

ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 - Seguimiento a la ejecución del Proyecto PRONASAR ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 -Acciones para concretar donación del gobierno de Canadá para el PRONASAR. ACCION 3 1 1 1 3 - Seguimiento a la ejecución del Proyecto MESIAS ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 - Acciones para concretar firma de Convenio para donación del gobierno de Luxemburgo

ACCION 6 1 1 1 3 1 1 1 3 - Aspectos ambientales y de vulnerabilidad ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 - Programación y seguimiento de proyectos de inversión ACCION 28 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7ELABORADO POR: Cecilia Villagarcía APROBADO POR : Ing. Guillermo León

CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.

OBJETIVOS

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.

Modernizar la Gestión del Subsector SaneamientoACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL

IV TRIMIII TRIM OCT NOV DICII TRIM JUL AGO SETI TRIM ABR MAY JUNFEB MARDESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD ENE


FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO GENERAL :

SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00058 ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO ESPECIFICO :

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

NORMA 2 0.20 0.20 0.20 0.60 0.15 0.15 0.20 0.50 0.20 0.15 0.15 0.50 0.13 0.13 0.14 0.401 0.10 0.10 0.10 0.30 0.08 0.07 0.10 0.25 0.10 0.08 0.08 0.26 0.06 0.06 0.07 0.191 0.10 0.10 0.10 0.30 0.07 0.08 0.10 0.25 0.10 0.07 0.07 0.24 0.07 0.07 0.07 0.21

ACCIÓN 34 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 0 6 1 7

Eventos 10 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 2

Asesoramientos 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Difusiones 5 1 1 1 1 1 3 1 1 0Informes 14 3 2 1 6 1 1 1 2 3 4 4

PERFILES 3 - - 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 1 0.30 0.40 0.30 1 0.30 0.35 0.05 0.70Perfil 1 0.30 0.30 0.30 0.40 0.70Perfil 1 0.30 0.30 0.30 0.40 0.70Perfil 1 0.30 0.30 0.30 0.35 0.05 0.70

ACCIÓN 5 0.10 0.20 0.40 0.70 0.23 0.24 0.24 0.71 2.27 0.25 0.27 2.79 0.27 0.27 0.26 0.80Acción 1 0.04 0.07 0.13 0.24 0.07 0.08 0.08 0.23 0.09 0.09 0.09 0.27 0.09 0.09 0.08 0.26Acción 1 0.03 0.06 0.14 0.23 0.08 0.08 0.08 0.24 0.09 0.08 0.09 0.26 0.09 0.09 0.09 0.27Acción 1 0.03 0.07 0.13 0.23 0.08 0.08 0.08 0.24 0.09 0.08 0.09 0.26 0.09 0.09 0.09 0.27

Acción 1 1.00 1.00

Acción 1 1.00 1.00ELABORADO POR: Econ. Imelga Chang-Navarro Lévano APROBADO POR: Arq. Luis Tagle TELEF: 211-7930



Promover e impulsar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional,en un marco de gestión ambientalmente saludable, eficiente y eficaz.

Contribuir a la gradual organización del territorio y consolidación del sistema urbano nacional.

Evaluar, formular y/o actualizar y supervisar la correcta aplicabilidad de la normatividad, planes y política de alcance nacional en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, seguridad física y medio ambiente, así como difundir, orientar y c

UNIDAD ORGANICA :


COMPONENTE 3.00684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSIONMETA 00001 : Acciones Administrativas

Operatividad permanente de funcionamiento de la DNU, Formulación, Evaluación y Control de Ejecución Presupuestal y requerimiento de bienes y servicios

META 00002 : Formulación y Actualización de NormasFormulación de Ley del Plan Nacional de Desarrollo UrbanoFormulación de la Ley Base de Ordenamiento del Territorio META 00003 : Asistencia Técnica para el Desarrollo UrbanoFórums de Desarrollo Urbano Regional dirigidos a los gobiernos regionales, locales y otras entidades públicas y privadas.

Asesoramiento en materia de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Seguridad Física.

Difusión de Normatividad y Documentos OrientadoresInformes Técnicos solicitados por entidades públicas y privadas y, público en general META 00004 : Planes y ProyectosMejoramiento Integral de BarriosRevitalización del Centro Histórico de LimaDensificación UrbanaMETA 00005 : Banco de Datos Especializados

Capacitación en Software

Recopilación y Procedsamiento de Estadísticas UrbanasElaboración y/o Actualización de Cartografía DigitalProgramación de la Base de Datos de Planes Regionales de Desarrollo Urbano

Equipamiento de Software


FUNCIÓN : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL :

SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL : Reducir el déficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

ACTIVIDAD : 1.15168 ASESORAMIENTO Y GESTIÓN SOBRE VIVIENDA

- Mejorar y ampliar las fuentes de fondeo y los esquemas de financiamiento para la producción, adquisición y mejoramiento habitacional. - Fomentar y promover el cambio de actitudes de los actores del mercado inmobiliario residencial.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA


TOTAL META FÍSICA 00001 Elaboración de Estudios de Pre-inversión Estudio 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1

- Elaboración de estudios de preinversión sobre vivienda y demanda habitacional.

TOTAL META FÍSICA 00002 Elaboración de Licitaciones Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

- Elaboración de documentos técnicos para bases de licitaciones de programas de vivienda.

TOTAL META FÍSICA 00001 Informar a la Comunidad Divulgación 2,000 166 166 168 500 166 166 168 500 166 166 168 500 166 166 168 500

- Promover la difusión de los Programas de Vivienda (Mivivienda y Techo Propio)

TOTAL META FÍSICA 00001 Acciones Administrativas Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

- Gestión administrativa

TOTAL META FÍSICA 00002 Elaboración de Normas Norma 2 1 1 1 1

- Revisión y actualización de la normatividad sobre vivienda

ELABORADO POR: OSCAR LÓPEZ APROBADO POR: DIRECTOR NACIONAL DE VIVIENDA TELF.: 211-7930

FORMATO Nº 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICAOBJETIVOS

Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.

ESPECIFICO :

- Actualizar, simplificar y flexibilizar la normativa técnica y administrativa de los usos del suelo urbano y urbanizable, de la edificación residencial y su inscripción registral.

COMPONENTE 1.09279: Elaboración de Estudios de Pre-inversión

COMPONENTE 3.00530: Difusión y Promoción

COMPONENTE 3.00683: Formulación y Simplificación de la Normatividad

UNIDAD ORGÁNICA :

DESCRIPCIÓNPROGRAMACIÓN 2004 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004



PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION GENERAL :

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00267 GESTION ADMINISTRATIVA ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

COMPONENTE 3.00693 GESTION ADMINISTRATIVA

META 00004 : ORIENTACION, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL ACCION 100 7 8 9 24 8 8 8 24 9 9 8 26 8 10 8 26

Recopilación y Sistematización de la Base de Datos socioeconómica de la población nacional, Mapas de Riesgo, amenazas y Vulnerabilidad. Actividad 2 0 1 1 0 1 1

Coordinación de acciones multisectoriales conjuntas de atención de desastres. Actividad 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1Participación en reuniones Comité de Ciencia y Tecnología y de Planeamiento Multisectorial Prevención y Atención de Desastres sobre implementación de programas de acción específicos.

Actividad 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Desarrollo de reuniones de coordinación con las Direcciones Nacionales y Representantes de OPD`s del Sector Vivienda. Actividad 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

Establecer los lineamientos de política del sector en Defensa Nacional. Documento 1 0 0 0 1 1Evaluar y Ejecutar las Directivas de la Direccion de Politica y Esrtrategia MINDEF al Plan Operativo de la Oficina de Defensa Nacional del MVCS Documento 2 0 1 1 0 1 1Elaboración y Formulación del Plan Operativo de la Oficina de Defensa Nacional del MVCS Documento 1 0 1 1 0 0Elaboración del Informe de Trabajo Anual de la Oficina de Defensa Nacional a solicitud del SEDENA para su consolidación Intersectorial. Documento 1 0 0 0 1 1Procesar las informaciones de Emergencias y Desastres en el ámbito nacional y mantener informada a la Alta Dirección sobre las ocurrencias y las acciones tomadas. Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Evaluar y Retroalimentar el Plan Operativo de la Oficina de Defensa Nacional del MVCS Documento 3 1 1 0 1 1 1 1

Evaluación Trimestral de la Ejecución de Actividades de la Oficina de Defensa Nacional del MVCS Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarrollo de Informes de Estado y Situación sobre problematica de Vivienda en los ambitos Regionales referidos a Defensa Nacional Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Identificación de vulnerabilidades en el ámbito de acción del Sector Vivienda. Documento 1 0 1 1 0 0Proponer Alternativas de Solución en los aspectos: político, psicosocial y económico para disminuir el impacto en las áreas afectadas por desastres Documento 1 0 0 1 1 0

Elaboración del Plan de Contingencia Sectorial Vivienda Documento 1 0 0 1 1 0Formular el Plan de Difusión de Doctrina de Defensa Nacional en el Sector Vivienda Documento 1 0 0 1 1 0Coordinar acciones con la Direccion de Politica y Esrtrategia MINDEF, en la implementación de la Estrategia de Difusión de la Defensa Nacional Actividad 7 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1Prevención, Seguimiento, Evaluación y Control de las acciones de respuesta ante problemática de Defensa Nacional en las Regiones Documento 1 0 0 0 1 1Elaboración y Difusion de Afiches, Revistas, Tripticos y otros referidos a información sobre Doctrina de Defensa Nacional Documento 1 0 0 0 1 1Realizar Estudios para lograr la Sistematización de los procesos de Recopilación, Análisis y Desarrollo de Informacion de Defensa Nacional Documento 1 0 0 0 1 1Coordinaciones con INDECI, Gobiernos Regionales y Locales de Departamentos declarados en Emergencia. Actividad 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Manejo en línea de Emergencias Nacionales en coordinación con INDECI Actividad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Diagnóstico Situacional Preliminar de ocurrencia de Desastres. Documento 3 0 1 1 1 1 1 1Elaboración de Informes Técnicos de Evaluación de Daños y Necesidades de Departamentos declarados en Emergencia. Documento 1 0 0 1 1 0Evaluar los Planes de Movilización y Defensa Civil del Sector y los Organos Publicos Descentralizados Documento 1 0 0 0 1 1Difundir el Plan de Contingencia Sectorial - Vivienda para el Sector y los Organos Publicos Descentralizados Documento 1 0 0 1 1 0Organizar y Conformar las Brigadas de Emergencia para hacer frente a Emergencias y Desastres Actividad 1 0 0 1 1 0Capacitar a los Brigadistas de Emergencia del Sector, en operaciones de respuesta eficiente en casos de Desastres Actividad 1 0 0 1 1 0Difundir el Plan de Movilización y Defensa Civil en el Sector y los Organos Publicos Descentralizados Documento 1 0 0 1 1 0Formular el Plan de Evacuación, el Plan Contra Incendios, asi como Realizar Simulacros de Emergencias y Desastres Documento 2 1 1 0 1 1 0

Participar en el Comité de Seguridad del Edificio PETROPERU (3) Actividad 4 1 1 1 1 1 1 1 1Evaluar las Actividades de Prevención y Seguridad del Comité de Seguridad del Edificio PETROPERU Documento 1 0 0 0 1 1Realizar InspeccionesTécnicas de Seguridad en coordinacion con el Comité de Seguridad del Edificio PETROPERU cuando sea necesario Actividad 4 1 1 1 1 1 1 1 1

ELABORADO POR: ARQ. CARLOS CARBAJAL CATACORA APROBADO POR : ARQ. CARLOS CARBAJAL C. TELF.: 211-7930 ANEX. 1741



OBJETIVOS

Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Diseño y preparación del material de difusión de la Doctrina de Defensa Nacional


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO DIC IV TRIMSET III TRIM OCT NOV

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOficina de Planificación Programación y Presupuesto

FUNCIÓN : 14


SUBPROGRAMA : 0130 PARCIAL :


Meta 00001 : Elaboración de Instrumentos de instrumentos de Gestión Ambiental NORMA 5 0.3 0.3 0.4 1 0.3 0.2 0.3 0.8 0.3 0.5 0.8 1.6 0.8 0.5 0.3 1.6

Aprobación de los LMPs, de emisiones de ruidos generados por las actividades de la construcción yedificación. 1 0.3 0.3 0.2 0.8 0.2 0.2

Coordinación para propuesta de 3 normas técnicas para ruidos en actividades de la Construcción yedificación. 3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.6 1.2 0.6 0.4 0.2 1.2

Propuesta de Reglamento de Gestión de Residuos de actividades de la Construcción y demolición 1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4

Meta 00001 : Acciones Administrativas ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Pago de tarifas 3 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75Contratación de Servicios 3 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75Adquisición de bienes 3 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75Control de actividades del personal 3 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75Meta 00002 : Fortalecimiento Institucional ACCIÓN 32 1 1 3 5 3 3 4 10 3 3 4 10 2 3 2 7Investigación y Difusión de Técnicas Urbanas Limpias 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Capacitación del personal técnico 4 1 1 1 1 1 1 1 1Diagnóstico Ambiental Sectorial 6 1 1 1 3 1 1 1 3Asesoría en gestión ambiental a Gobiernos Regionales y Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3



ELABORADO POR: JOSÉ GUILLÉN APROBADO POR : OTTO ELESPURU

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004PROGRAMACIÓN 2004

ACTIVIDAD : 1.15169

COMPONENTE 3,00856 Mejoramiento de las condiciones del Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE 3. 00684 Formalización, Normatividad y Difusión

- Formular y aplicar los instrumentos reguladores, controlar y mitigar los impactos negativos al ambiente generado por actividades sectoriales.

- Incentivar el desarrollo de investigaciones y la aplicación de tecnologías ambientales en actividades urbanas y/o de tipo sectorial y la recuperación ambiental sobre áreas urbanas y extraurbanas.

ESPECÍFICO :Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente

Salud y Saneamiento OBJETIVOS

Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental urbana

Desarrollar la normativa e instrumentos de gestión medio ambiental, facilitar su aplicación y promover iniciativas de proyectos ambientales para las áreas urbanas y extraurbanas

Protección del Medio Ambiente

Control de la Contaminación

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URB.



ACTIVIDAD : 1. 00267 GESTION ADMINISTRATIVA ESPECÍFICO :

UNIDAD EJECUTORA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - CONSOLIDADO


COMPONENTE 3. 00693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META 00001: CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 10,820 831 983 1,038 2,852 831 818 882 2,531 924 909 913 2,746 900 943 850 2,693

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ACCIÓN 4,851 311 309 359 979 357 358 414 1,129 458 458 458 1,374 457 507 405 1,369

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ACCIÓN 4,150 308 307 310 925 357 357 360 1,074 357 357 360 1,074 357 358 362 1,077

UNIDAD DE CONTABILIDAD ACCIÓN 99 6 7 8 21 9 7 10 26 11 8 8 27 9 7 9 25

UNIDAD DE TESORERIA ACCIÓN 124 11 11 10 32 10 10 10 30 11 11 10 32 10 10 12 32

UNIDAD DE PERSONAL ACCIÓN 1,596 195 349 351 895 98 86 88 272 87 75 77 239 67 61 62 190

COMPONENTE 3.00938 PAGO DE PENSIONES

META 00001 ASISTENCIA AL PENSIONISTA DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

UNIDAD DE PERSONAL DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

ELABORADO POR : Durich Whittembury Talledo APROBADO POR : Director General de Administración

Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Garantizar la operatividad del Minsterio mediante las acciones permanentes de carácter administrativo, el accionar efectivo de la capacitación, aplicación y control de los recursos financieros y humanos; y el mantenimiento, conservación y seguridad de l

DESCRIPCIONPROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL 2004



OBJETIVOS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URB.



ACTIVIDAD : 1. 00267 GESTION ADMINISTRATIVA ESPECÍFICO :

UNIDAD EJECUTORA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


COMPONENTE 3. 00693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META 00001: CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 4,851 311 309 359 979 357 358 414 1,129 458 458 458 1,374 457 507 405 1,369

Coordinar y Supervisar actividades de las uniades de línea que estén bajo su cargo Acciones 4,757 300 300 350 950 350 350 407 1107 450 450 450 1350 450 500 400 1350

Directivas y/o Normas de procedimientos Documentos 24 5 3 3 11 1 2 1 4 2 2 2 6 1 1 1 3

Control de la ejecución del gasto Acciones 46 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 2 10

Control previo de las operaciones financieras Actividades 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

PROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL 2004

ELABORADO POR : Durich Whittembury Talledo APROBADO POR : Director General de Administración

OBJETIVOS




Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Garantizar la operatividad del Minsterio mediante las acciones permanentes de carácter administrativo, el accionar efectivo de la capacitación, aplicación y control de los recursos financieros y humanos; y el mantenimiento, conservación y seguridad de l

DESCRIPCION


FUNCION : 17 Vivienda y Desarrollo


SUBPROGRAMA : 0014 Control Interno PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00485 Supervisión y Control ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

DESCRIPCION

COMPONENTE 3.00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

META 00001 : MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL ACCIÓN 48 7 1 2 10 8 2 2 12 11 2 2 15 7 1 3 11

Examenes Confidenciales Informe 7 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2

Evaluación del Plan Anual de Control 2004 Acción 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctivas Acción 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Seguimiento y Evaluación de Procesos Judiciales Acción 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Formulación Plan de Control 2005 Acción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Encargos de Ley que no constituyen acción de control posterior Acción 32 4 1 1 6 6 1 2 9 7 1 1 9 5 1 2 8



Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Control de la gestión administrativa, financiera y del cumplimiento de políticas, metas y objetivos.

PROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004UNIDADE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB JUL AGOMAR I TRIM ABR MAY DIC IV TRIM

ELABORADO POR: MANUEL D. ESPINOZA GAMARRA APROBADO POR : CPC CARLOS PAREDES ZÚÑIGA

SET III TRIM OCT NOVJUN II TRIM

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOficina de Planificación y Presupuesto


PROGRAMA : 003 Administración GENERAL :

SUBPROGRAMA : 0006 Administración General PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00267 Gestión Administrativa ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - CONSOLIDADO


META 00003 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ACCIÓN 179.0 14.9 15.4 15.8 46.1 16.9 15.9 16.4 49.0 15.4 15.4 15.2 46.0 12.6 12.7 12.9 38.0

Unidad de Estadística Acciones 79.0 6.9 6.9 7.1 21.0 6.3 5.3 5.5 17.0 7.3 7.3 7.4 22.0 6.3 6.4 6.4 19.0

Unidad de Informática Informes 100.0 8.0 8.5 8.7 25.0 10.6 10.6 10.9 32.0 8.2 8.2 7.8 24.0 6.3 6.3 6.5 19.0

ELABORADO POR : ISABEL ECHENIQUE

COMPONENTE 3,0693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

APROBADO POR : ING. FERNANDO PISCOYA VERA TELEF. 2117930 - 1749

Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Apoyar en el desarrollo de sistemas, servicios de mantenimiento preventivo de equipos informáticos, asistencia en el uso de software, administración y mantenimiento de redes.


FORMATO Nº 1








UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - UNIDAD DE INFORMÁTICA


META 00003 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 100.0 8.0 8.5 8.7 25.0 10.6 10.6 10.9 32.0 8.2 8.2 7.8 24.0 6.3 6.3 6.5 19.0

- Acción Trimestral Actual / Mant.del Sistema de Información Gerencial Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Trimestral de coordinación, verificación y elaboración de reportes estadísticos de la información registrada. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo del Sistema de Seguimiento Judicial. Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo e implementación de Sistema de Modelamiento Geográfico Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo e implementación de la extranet sectorial Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Monitoreo del desarrollo del Sistema de Monitoreo, evaluación y gestión de indicadores socioeconomicos FONCODES - PRONASAR Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo del Módulo de Obra Peru. Módulos 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Trimestral Actual. / Manten. de Sistemas con tecnología Web. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Trimestral Actual. / Mantenimiento del Portal Web Institucional Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Mantenimiento de los Módulos en Producción del SAV Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo e Implementación del Sistema de Administración Vivienda. Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Monitoreo del desarrollo del Sistema de Urbanismo y Catastro Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Configuración y Ajuste del SAV para el Proyecto PRONASAR (BIRF) Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Configuración y Ajuste del SAV para el Proyecto PASH (BID) Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo del Sistema de Proyectos de Inversión Módulos 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo del Sistema de Potencial Humano Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Desarrollo del Sistema de Control Patrimonial Módulos 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Trimestral de coordinación, verificación y elaboración de reportes estadísticos de la información registrada en el SAV. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Trimestral Manten. / Soporte de Sistemas en Producción. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Migración de Sistemas a Software Libre. Acciones 3.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Garantizar el funcionamiento adecuado de las Bases de Datos Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Backup de las Base de Datos. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Supervisión del desempeño de las Bases de Datos Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Asistencia en Diseño y el Modelamiento de Bases de Datos Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bases de Datos. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Acción Mantenimiento de la documentación de las Bases de Datos. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

FORMATO Nº 1





DESCRIPCION







UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - UNIDAD DE INFORMÁTICA



FORMATO Nº 1





DESCRIPCION


- Acción Trimestral de Asistencia Técnica en Hardware, Software, Aplicaciones y Mantenimiento Preventivo / Correctivo de Equipos de Cómputo. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Soporte a las OPD´S para Redes, Comunicaciones y Seguridad Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Asistencia Técnica en Comunicaciones y Sistema Antivirus. Acciones 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Migración - Implementación del Servidor de Correo y Seguridad en Linux. Acciones 1.0 0.50 0.50 1.0

- Migración de Servidores (Web Server, Print Server, File Server, Base de Datos, Otros) a Linux. Acciones 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Migración del software utilizado por los usuarios de las oficinas. Acciones 1.0 0.50 0.50 1.0

- Formulación y evaluación del Plan Operativo Informático. Informes 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

- Formulación del Plan Estrategico de Tecnologias e Información. Informes 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

ELABORADO POR : Carlos Meza APROBADO POR : ING. FERNANDO PISCOYA VERA TELEF. 2117930 - 1749



PROGRAMA ; 003 Administración GENERAL :



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - UNIDAD DE ESTADÍSTICA


Evaluación y monitoro de la información estadística de todas las OPDs Informe 4.0 0.33 0.34 0.33 1.0 0.33 0.34 0.33 1.0 0.33 0.34 0.33 1.0 0.33 0.34 0.33 1.0

Consistencia y Procesamiento de la Encuesta Económica Anual 2002 (EEA-2002) Informe 1.0 0.50 0.50 1.0 0.0 0.0 0.0

Consistencia y Procesamiento de la Encuesta de Opinión Anual 2003 (EEA-2003) Informe 1.0 0.50 0.50 1.0 0.0 0.0 0.0

Desarrollo de la Encuesta de Opinión del Sector 2004 Informe 1.0 0.0 0.0 0.33 0.33 0.33 1.0 0.0

Desarrollo de la Encuesta Económica Anual 2003 (EEA-2003) Informe 1.0 0.0 0.0 0.33 0.33 0.33 1.0 0.0

Participación en la Gestión Interinstitucionales del Sector Sesión o Convenio 12.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0

Elaboración de Manuales de Procedimientos de Estadística. Informe 2.0 0.0 0.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

Elaboración y explotación de los boletines o fascículos.VIVIENDA EN CIFRAS Producto 12.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0

Explotación de la encuesta ENAHO 2002-2003 (Deficit Habitacional) Producto 2.0 0.33 0.33 0.33 1.0 0.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.0

Explotación de la encuesta EEA-2002 (Indicadores económico - Financieros del Sector) Producto 1.0 0.50 0.5 0.50 0.5 0.0 0.0

Explotación de la encuesta de opinión 2003 (Perpectivas del desarrollo del Sector) Informes 1.0 0.50 0.5 0.50 0.5 0.0 0.0

Desarrollo de estadísticas comparativas con el panorama internacional 2003-2004. Producto 2.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.0 0.0 0.33 0.33 0.34 1.0

Elaboración del compendio estadístico del Sector Producto 1.0 0.0 0.0 0.33 0.33 0.33 1.0 0.0

Actualización de la información presentada en la Web Informe 4.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

Charlas, Eventos y Telleres en el uso de la información estadística. Modulo 1.0 0.0 0.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.0

Elaboración de informativos educativos INFO-VIVIENDA Producto 12.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0

Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Informe 5.0 0.30 0.30 0.40 1.0 0.30 0.30 0.40 1.0 0.30 0.30 0.40 1.0 0.60 0.70 0.70 2.0

Evaluación de la Información de Transparencia. Informe 4.0 0.30 0.30 0.40 1.0 0.30 0.30 0.40 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0 0.33 0.33 0.34 1.0

Elaboración de informes, presentaciones y otras labores. Informe 12.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0 1.00 1.00 1.00 3.0

DIC


MAY JUNENEUNIDAD DE MEDIDA AGOII TRIM SET


NOVCANTIDAD

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

OBJETIVOS

JULFEB


Apoyar en el desarrollo de sistemas, servicios de mantenimiento preventivo de equipos informáticos, asistencia en el uso de software, administración y mantenimiento de redes.


ABRMAR

ELABORADO POR : ISABEL ECHENIQUE APROBADO POR : ING. FERNANDO PISCOYA VERA TELEF. 2117930 - 1749

OCTIII TRIM IV TRIMDESCRIPCION I TRIM

PROGRAMACION 2004


MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOficina de Planificación y Presupuesto

FUNCION : : 17 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA: : 006 Planeamiento Gubernamental GENERAL :

SUBPROG. : 0005 Supervisión y Orientación Superior PARCIAL :


UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - CONSOLIDADO


COMPONENTE 3.00173 ASESORAMIENTO TECNICO

META 00001: DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ACCION 710 59 48 67 175 71 57 80 208 62 54 61 177 53 49 48 150

Unidad de Planificación, Programación y Racionalización Acción 182 8 11 20 40 20 16 19 55 15 15 17 47 15 12 13 40

Unidad de Presupuesto Acción 143 13 10 11 34 14 10 14 38 13 11 14 38 12 10 11 33

Unidad de Inversiones Acción 263 20 21 25 66 26 25 29 80 24 21 21 66 18 18 15 51

Unidad de Cooperación Internacional Acción 122 18 6 11 35 11 6 18 35 10 7 9 26 8 9 9 26

ELABORADO POR : OGPP APROBADO POR : RUBEN ALCALA MARTINEZ TELF: 211-7950



OBJETIVOS

Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Dirigir, coodinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.







UNIDAD ORGÁNICA: PRESUPUESTO




Elaborar el proyecto del Presupuesto 2005 para el Ministerio DOCUMENTO 1 1 1 0 0

Elaborar el anexo del Plan Institucional sobre el Presupuesto 2005 delMinisterio (para el Congreso de la República) DOCUMENTO 1 1 1 0

Informe y Propuesta de RM del PIA 2005 DOCUMENTO 1 0 1 1

RM de delegación de Responsables de actividades y proyectos ( 2004) DOCUMENTO 1 1 1 0 0

Asignación presupuestaria Trimestral 2004 DOCUMENTO 3 1 1 1 1 1 1 0

Mensualizar el Presupuesto 2005 DOCUMENTO 1 0 0 1 1

Informe y Propuesta de R.M. R.S. D.U. y otras DOCUMENTO 6 1 1 2 2 2 2 1 1

Calendario de Compromisos 2004 DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Formalización de Creditos y Anulaciones Mensuales mediante RSG 2003-2004 DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Opiniones de disponibilidad Presupuestal (Procesos de contratos,convenios,etc) DOCUMENTO 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Informe Mensual de Control Presupuestario DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Remisión de información de ejecución y de personal del software del procesopresupuestario 2003 - 2004 DOCUMENTO 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Cierre presupuestal 2003 Pliego Ordesur DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0

Cierre presupuestal 2003 Pliego Vivienda DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0

Informe de Ejecución de inversiones a la Contaduría 2003 DOCUMENTO 1 0 1 1 0 0 0

Evaluación del Presupuesto Anual 2003 de Ordesur y MVCS DOCUMENTO 2 0 2 2 0 0

Evaluación del Presupuesto Primer Semestre 2004 DOCUMENTO 1 0 0 1 1 0

Seguimiento a la ejecución presupuestal del Pliego DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Conciliación del Segundo Semestre 2003 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0

Conciliación del Primer semestre 2004 DOCUMENTO 1 0 0 1 1 0

Realizar la Evaluación Anual-2003, con criterio Sectorial DOCUMENTO 1 0 1 1 0 0


DESCRIPCION



OBJETIVOS


Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoDirigir, coodinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.






UNIDAD ORGÁNICA: PRESUPUESTO





DESCRIPCION



OBJETIVOS


Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoDirigir, coodinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.

Informe de la Ejecución Presupuestal del Sector Vivienda 2004 DOCUMENTO 3 0 1 1 1 1 1 1

Anexo del Plan Institucional de las entidades del Sector, para el Congreso de laRepublica DOCUMENTO 1 0 0 1 1 0

Información presupuestaria del Ministerio para su publicación en la página Webdel Ministerio 2003 DOCUMENTO 3 0 1 1 1 1 1 1

Realizar la Evaluación Semestral -2004, con criterio Sectorial. DOCUMENTO 1 0 0 1 1 0

ELABORADO POR : UNIDAD DE JULIA CABELLO APROBADO POR : RUBEN ALCALA MARTINEZ TELF: 211-7930 ANX.1639


FUNCIÓN : : 17 Vivienda y Desarrollo Urbano




UNIDAD ORGÁNICA : INVERSIONES

COMPONENTE 3.00173 ASESORAMIENTO TÉCNICOMETA 00001: DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ACCIÓN 263 20 21 25 66 26 25 29 80 24 21 21 66 18 18 15 51

Programa de Inversión del Sector para el 2004 y del 2005 Documento 2 1 1 1 1 0 0

Orientaciones para la Formulación del Programa Multianual Documento 1 1 1

Programa Multianual de Inversión del Sector 2005-2007 Documento 1 0 1 1 0 0Evaluación del Avance Físico-Financiero de Proyectos en Ejecución del Ministerio y Sector Informe 8 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Supervisión del Sistema Operativo de Seguimiento de Proyectos del Sector Informe 2 1 1 0 1 1 0

Supervisión de la Ejecución de Proyectos del Sector Informe 3 0 1 1 1 1 1 1

Evaluación de Proyectos Informe 130 13 13 14 40 13 13 14 40 10 10 10 30 7 7 6 20

Revisión de Expedientes Técnicos para Solicitar su Ejecución Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Preparación Documentación para Declaración de Viabilidad de Proyectos por DGPM-MEF Documento 18 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 2 1 1 4

Preparación Documentación para Declaración de Viabilidad de Proyectos por OPI VIVIENDA Documento 18 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 1 1 1 3

Supervisión del Sistema Operativo Banco de Proyectos del Sector Documento 2 1 1 0 1 1 0

Capacitación Evento 12 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 1 3

Asistencia Técnica en Aplicación del SNIP Evento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12


DESCRIPCIÓN III TRIMCANTIDAD I TRIM

PROGRAMACIÓN 2004

JULFEB NOV DIC

Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.

Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

SETABR AGOII TRIM

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

OCT



MAY JUNENEUNIDAD DE MEDIDA MAR IV TRIM

OBJETIVOS


FUNCIÓN : : 17 Vivienda y Desarrollo Urbano




UNIDAD ORGÁNICA : INVERSIONES


DESCRIPCIÓN III TRIMCANTIDAD I TRIM

PROGRAMACIÓN 2004

JULFEB NOV DIC

Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.

Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

SETABR AGOII TRIM

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

OCT



MAY JUNENEUNIDAD DE MEDIDA MAR IV TRIM

OBJETIVOS

Difusión y Adecuación Normativa Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Preparación de Directivas Documento 2 0 1 1 0 1 1Preparación de Guías para Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos Documento 2 0 1 1 0 1 1

ELABORADO POR : Econ. Wilfredo Díaz Zumaeta APROBADO POR : Rubén Alcalá Martínez

MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOficina General de Planificación y Presupuesto

: 17: 006 GENERAL :

: 0005 PARCIAL :

: 1.00110 ESPECÍFICO :

UNIDAD DE MEDIDA CANT. Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IITrim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

COMPONENTE 3.00173 ASESORAMIENTO TECNICOMETA 00001: DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ACCION 39 2 2 2 6 2 3 4 9 5 5 5 15 4 3 2 9

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Recopilación de Propuestas y coordinaciones parala modificación del Reglamento de Organización yFunciones del Ministerio.

Acciones 3 0 1 1 2 1 1 0

Revisión y evaluación de Propuestas para lamodificación del Reglamento de Organización yFunciones del Ministerio.

Documento 1 0 0 1 1 0

Proyecto de Reglamento de Organización yFunciones Modificado del Ministerio.


Recopilación de Propuestas y coordinaciones parala modificación del Cuadro para Asignación dePersonal del Ministerio

Acciones 3 0 1 1 1 1 2 0

Revisión y evaluación de Propuestas para lamodificación del Cuadro para Asignación dePersonal del Ministerio


Proyecto del Cuadro para Asignación de PersonalModificado del Ministerio.


Recopilación de Propuestas y coordinaciones parala modificación del Manual de Organización yFunciones del Ministerio

Acciones 3 0 0 1 1 1 3 0

Revisión y evaluación de Propuestas para lamodificación del Manual de Organización yFunciones del Ministerio


Proyecto del Manual de Organización y FuncionesModificado del Ministerio.


APROBADO POR : RUBEN ALCALA / FELIX MIRANDA REYES TELF. 211-7930 ANEX.1920


Dirigir, coodinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.


FORMATO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICAFUNCIÓN OBJETIVOSPROGRAMA

SUBPROGRAMA

Vivienda y Desarrollo UrbanoPlaneamiento Gubernamental

ACTIVIDAD

Brindar asistencia técnica en temas vinculados aprocesos de organización y documentos de gestióna las entidades del sector Vivienda.

Supervisión u Coordinación Superior

Conducción y Orientación Supervisión

UNIDAD ORGANICA : PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RACIONALIZACIÓN - AREA DE RACIONALIZACIÓN

ELABORADO POR : ADA YAYA


MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOficina General de Planificación y Presupuesto

FUNCIÓN : 17



ACTIVIDAD : 1.0011 ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA CANT. Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IITrim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

COMPONENTE 3.00173 ASESORAMIENTO TECNICOMETA 00001: DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ACCION 143 6 9 18 34 18 13 15 46 10 10 12 32 11 9 11 31Formular el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2005 - 2007 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Documento 1 0 0.5 0.5 1 0 0

Formular el Plan Estratégico Institucional 2005 - 2007 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Documento 1 0 0.5 0.5 1 0 0

Formulación del Plan Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2005 (Congreso Nacional) Documento 1 0 0 1 1 0

Formulación del Plan Operativo 2004 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Documento 1 1 1 0 0 0

Formulación del Plan Operativo 2005 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento preliminar para la formulación del Presupuesto 2005


Formulación del Plan Operativo 2005 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento definitivo y detallado. Documento 1 0 0 0 1 1

Coordinación con los entes normativos del sistema de planes. Acciones 21 2 1 3 6 3 1 1 5 1 3 1 5 1 3 1 5

Modificación de Plan Operativo Institucional del Ministerio de Vivienda 2004 Documento 3 0 1 1 1 1 1 1

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-2006 Documento 1 0 1 1 0 0

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2004 - 2006 Documento 2 1 1 0 1 1 0Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio 2004 Documento 3 0 1 1 1 1 1 1

Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio 2003-IV Trimestre Documento 1 0.3 0.3 0.4 1 0 0 0

Coordinación sectorial sobre el sistema de planeamiento. Reuniones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Participación y coordinación en formulación de Planes Estratégicos Institucionales de las Entidades del Sector (SENCICO, I NFES, INADE, MIVIVIENDA, CONATA, BANMAT Y SEDAPAL)

Reuniones 7 0 3 2 2 7 0 0

Participación en la Comisión de atención a Emergencias - Indeci. Reuniones 4 2 2 1 1 2 0 0Participación en el seguimiento del "Plan de Igualdad de Oportunidades de personas con Discapacidad". Reuniones 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación del Plan de Paz y Desarrollo Informes 5 2 2 1 1 1 1 1 1

Participación en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales Reuniones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Atención de solicitudes de Información y brindar Asistencia Técnica a las Instituciones Públicas y Privadas Informes 7 2 2 4 1 1 1 1 1 1

Participación en comisiones de trabajo interno para tratar temas de competencia de otras unidades. Reuniones 15 1 1 3 2 2 7 1 2 1 4 1 1 1 3

Atención a Solicitudes Especiales de la PCM Informes 20 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Participación en la formulación y seguimiento del Plan Nacional de Superación de la Pobreza Informes 15 4 2 6 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Elaboración de informe Sectorial de Logros de Gobierno y Programación Trimestral. Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación en la elaboración de Exposiciones del señor Ministro ante el Congreso (2) Documento 1 0 0 0 1 1

ELABORADO POR :ROCIO ENCISO APROBADO POR : FELIX MIRANDA REYES TELF. 211-7930 ANEXO 1920


Vivienda y Desarrollo Urbano

Planeamiento Gubernamental

Supervisión u Coordinación SuperiorConducción y Orientación Supervisión


Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoDirigir, coodinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional.

OBJETIVOSCADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FORMATO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004


FUNCIÓN : 17




UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COMPONENTE 3.00173 ASESORAMIENTO TECNICOMETA 00001: DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO ACCION 122 18 6 11 35 11 6 18 35 10 7 9 26 8 9 9 26

Programa Sectorial de Proyectos a incluirse en Plan Anual de Concertaciones -2005 Documento 1 0 1 1 0 0

Orientación para la formulación del Programa Anual de Concertaciones PAC- 2005 Documento 4 2 2 2 2 0 0

Formulación del Programa Sectorial de Cooperación Técnica Internacional Documento 1 0 1 1 0 0

Opinion Sectorial sobre solicitudes (temas)de Cooperacion Tecnica Internacional Documento 4 2 2 4 0 0 0

Opinion Sectorial sobre solicitudes de Crédito Externo Documento 4 0 1 1 2 1 1 1 1

Gestionar la aprobación de Créditos Externos y/o No Objeciones ante las Fuentes Financieras Documento 4 0 1 1 2 1 1 1 1

Gestionar la conformidad sectorial para la adscripcion de expertos, voluntarios ante la APCI. Documento 16 5 1 4 10 2 2 2 2 2 2

Conformidad sobre la aprobacion y aceptacion de donaciones de bienes provenientes del exterior Documento 9 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2

Opinion Sectorial para la inscripcion de ONG's en la APCI Documento 4 0 2 2 0 2 2

Difusion de becas del exterior Acción / Documento 13 1 3 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Capacitación Eventos 2 0 1 1 1 1 0

Asistencia Técnica en Aplicación de la normatividad de la C.I. Acción 18 0 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Difusión Normativa del Sistema de Cooperacion Internacional Acción 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Preparación de Directivas Documento 1 0 0 1 1 0Inspección sobre el uso y destino de donaciones y recursos provenientes del exterior Informes 10 2 2 2 2 4 2 2 2 2

Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con CI. Informes 18 6 2 1 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Reporte a Contraloría General sobre seguimiento a donaciones de bienes . Informes 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Conciliación de desembolsos provenientes de Créditos Extemos. Documento 3 0 1 1 1 1 1 1

ELABORADO POR: Unidad de Cooperación Internacional Telf. 211-7950Aprobado por : Rubén Alcalá

IV TRIMIII TRIM OCT NOV DICMAR AGO SETJULI TRIM ABR MAY JUN II TRIM


Planeamiento Gubernamental


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB

OBJETIVOS

Supervisión u Coordinación Superior

Conducción y Orientación Supervisión

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICAVivienda y Desarrollo



Dirigir, coodinar y supervisar todas las acciones relativas a la planificación, presupuesto, racionalización, sistema de inversiones y cooperación internacional..




ACTIVIDAD : 1.0011 Coordinación y Orientación Superior ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA NACIONAL DE COORDINACIÓN SECTORIAL Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN 340 2 28 71 101 19 31 50 100 11 16 44 71 16 14 38 68

Acciones 5 2 3 5

Acciones 5 2 3 5

Acciones 25 8 8 8 8 9 9

Acciones 13 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acciones 28 2 3 5 3 3 3 9 2 3 3 8 3 2 1 6

Informes 18 2 2 4 1 1 3 5 1 2 2 5 2 1 1 4

Acciones 22 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5

Plan 1 1 1

Charlas 50 5 5 10 5 5 5 15 3 5 5 13 5 5 2 12

Charlas 28 2 3 5 3 3 3 9 2 3 3 8 3 2 1 6

Acciones 10 3 3 4 4 3 3

Acciones 25 8 8 8 8 9 9

Acciones 25 8 8 8 8 9 9

Acciones 11 3 4 7 4 4

Acciones 11 3 4 7 4 4

Acciones 11 3 4 7 4 4

Acciones 11 3 4 7 4 4

Acciones 37 37 37

Acciones 2 1 1 1 1

Acciones 2 1 1 1 1

211-7930 ANEXO 1704




Planeamiento Gubernamental Fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y su relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Contribuir a fortalecer la gestión del Ministerio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoFacilitar la articulación funcional con las dependencias regionales y locales, coordinando y difundiendo las actividades que se encuentren bajo el ambito del Sector.


UNIDADE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR AGO SETI TRIM ABR MAY JUN IV TRIM

COMPONENTE: 3.00010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

META 00006: COORDINACION INTRA E INTERINSTITUCIONAL

Designación Directores Ejecutivos de OSVs

III TRIM OCT NOV DICII TRIM JUL

Instalación, Implementación y funcionamiento de OSVs

Coordinación de documentos de gestión administrativa de DRVCS y/o OSV.

Participación en la Comisión de Transferencias del Sector

Coordincaión y supervisión de la gestión de DRVCS y/OSV.

Informes de gestión de DRVCS y/o OSV.

Participación en el Comité de Comunicaciones

Elaboración del Plan de Promoción Institucional de Lima y Provincias.Charlas informativas de los programas y proyectos del Sector en Lima y Callao.Charlas informativas de los programas y proyectos del Sector en las 23 Regiones.Formación y operatividad de la Red Voluntariado de Vivienda con líderes en las regiones.Actualización, recopilación y sistematización de la información para el sector.Elaboración de base de datos de todas las entidades relacionadas al sector.Coordinación con los gobiernos regionale en la elaboración de bases del concurso de DRVCS.Selección de representantes del sector en las regiones para la coordinación con los G.R.Elaboración y remisión de exámenes para el concurso público de las DRVCS.

Concurso Público de DRVCS en las regiones.

APROBADO POR : EDGAR GALLEGOS TELEFONO:

Selección y nombramiento de representantes del sector al directorio de Beneficencias PúblicasProgramas de capacitación sobre las políticas, planes y proyectos del sector a DRVCS.

Evaluación y seguimiento de la capacitación a los DRVCS.

ELABORADO POR . EBER FIGUEROA


FUNCION : 017



ACTIVIDAD : 1.0011

UNIDAD ORGÁNICA: VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO


COMPONENTE 3.00010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN META 00002: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ACCIÓN 1260 105 105 105 315 105 105 105 315 105 105 105 315 105 105 105 315Informe de la Dirección Nacional de Vivienda sobre Políticas de Vivienda Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe de la Dirección Nacional de Vivienda sobre Políticas de Urbanismo Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informes mensuales del Banco de Materiales sobre Polítcas del Subsector Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informes mensuales del Fondo Mivivienda sobre Polítcas del Subsector Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informes mensuales de CONATA sobre Políticas del Subsector Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Coordina Convenios de Cooperación con Municipalidad de Lima Acciones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Promueve y coordina Convenios de Cooperación con entidades diversas Acciones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Promueve y coordina Convenios de Cooperación con Municipalidades Distritales y Provinciales Acciones 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Coordinaciones con las Direcciones sobre Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional Acciones 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120

Participar en los Comités de la Alta Dirección Acciones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Participar en el Directorio del Banco de Materiales Acciones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Participar en el Directorio de SEDAPAL Acciones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Participar en el Directorio del Fondo Mivivienda Acciones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Participar en el Directorio de COFOPRI Acciones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

* Comisión de Normatividad Urbana, Comisión constituída por el Decreto Supremo N° 010-2002-MTC, Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio de Lima y Callao y el Comité Ejecutivo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.


ELABORADO POR : Percy Aco APROBADO POR : Viceministro de Vivienda y Urbanismo

Conducción y Orientación Superior ESPECÍFICO :- Promover la ejecución y financiamiento de la edificación y mejoramiento de la vivienda básica mínima.

-Formular políticas y acciones en temas de planeamiento del desarrollo territorial


Supervisión y Coordinación Superior Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICAVivienda y Desarrollo Urbano OBJETIVOS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

OFICINA GENERAL DE PLANIFCACION Y PRESUPUESTO

FUNCIÓN : 017 VIVIENDA Y DESARROLLO

PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL GENERAL :

SUB-PROGRAMA : 0003 DEFENSA DE LOS Dº CONSTITUC Y LEGALES PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA


COMPONENTE 3.00472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

EXPEDIENTE 1,817 144 128 161 433 146 151 163 460 150 150 160 460 147 159 158 464

Materia Penal EXPEDIENTE 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Materia Civil EXPEDIENTE 84 7 5 7 19 7 8 7 22 7 8 7 22 7 7 7 21

Materia Cont. Administratva EXPEDIENTE 25 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 2 2 2 6

Mat. Laboral. EXPEDIENTE 55 4 3 4 11 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15

Mat. Constitucional EXPEDIENTE 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Mat. Civil. EXPEDIENTE 17 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 2 6

Mat. Penal. EXPEDIENTE 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Mat. Laboral. EXPEDIENTE 10 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1

Mat. Constitucional EXPEDIENTE 6 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1

Mat. Con, Administ. EXPEDIENTE 5 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1

Informes Trimestrales al Consejo de Defensa Judicial y al Despacho Ministerial sobre el estado de los procesos DOCUMENTO 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Informes semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de control presentados a la Contraloría y Ministerio DOCUMENTO 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Elaboración de Documentación Administrativa. DOCUMENTO 300 25 20 25 70 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 30 80

Elaboración de Plan y Medidas Correctivas a Aplicarse en la Procuraduría Pública DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Elaboración de Informes sobre el estado de los procesos solicitados por las Instituciones Dependientes del Sector DOCUMENTO 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Elaboración de Informes Técnico Jurídicos Solicitados por el Minsiterio a fin de iniciar las acciones judiciales DOCUMENTO 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Apoyo Operativo en la Reproducción de Fotostáticas de la documentación Necesaria para los Procesos Judiciales. LABORES N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Apoyo Operativo para la apertura de legajos de nuevos Procesos Judiciales en los que es Parte el Ministerio de Vivienda. DOCUMENTO 200 16 13 16 45 17 18 17 52 17 18 17 52 17 17 17 51

Clasificación y Archivamiento de las Normas Legales y Jurisprudencia LABORES 366 31 29 31 91 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92

Clasificación y archivamiento de los falsos expedientes existentes en la Procuraduría Pública LABORES N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Solicitud de Reportes a los Órganos Jurísdiccionales sobre los procesos judicales tramitados en Lima DILIGENCIAS 115 10 5 10 25 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Solicitud periódica de los estados de los procesos tramitados en provincias DOCUMENTO 44 0 0 11 11 0 0 11 11 0 0 11 11 0 11 0 11

Recogo diario de las notificaciones de la casilla del Colegio de Abogados de Lima DILIGENCIAS 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Recepción y Despacho de Notificaciones Judiciales. LABORES 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Recepción y despacho de documentación remitida por el Ministerio y los órganos descentralizados LABORES 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

FORMATO N °1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004


OBJETIVOS


Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Representar ydefender ante los organismos juridiccionales, los derechos e intereses del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de los Organismos Descentralizados.

DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN 2004 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

META 00001 DEFENSA JUDICAL DEL ESTADO

Interposición y contestación de expedientes judiciales * Para lo que se presentaran escritos, se asistiran a diligencias judiciales y se realizaran vi

Realizar acciones necesarias para la conclusión de procesos


OFICINA GENERAL DE PLANIFCACION Y PRESUPUESTO

FUNCIÓN : 017 VIVIENDA Y DESARROLLO

PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL GENERAL :

SUB-PROGRAMA : 0003 DEFENSA DE LOS Dº CONSTITUC Y LEGALES PARCIAL :

ACTIVIDAD : 1.00169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ESPECÍFICO :

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA


COMPONENTE 3.00472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

EXPEDIENTE 1,817 144 128 161 433 146 151 163 460 150 150 160 460 147 159 158 464

FORMATO N °1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004


OBJETIVOS


Contribuir a fortalecer la gestión del Minsterio en su organización y relación con las entidades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.Representar ydefender ante los organismos juridiccionales, los derechos e intereses del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de los Organismos Descentralizados.

DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN 2004 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004

META 00001 DEFENSA JUDICAL DEL ESTADO

Descargo y Clasificación de Notificaciones Judiciales recepcionadas diariamente por la Procuraduría Pública LABORES 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Ingreso Diario a la Base de Datos Electónica de toda la información obtenida LABORES N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

ELABORADO POR: Dra. Gissela Núñez Ramírez APROBADO POR: DRA. DORA ALIAGA

(*) N/C NO CUANTIFICABLE

Telefono: 2117930 anexo 1300

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOOficina General de Planificación y Presupuesto

FUNCION :PROGRAMA : OBJETIVO GENERAL: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.

SUBPROGRAMA : OBJETIVO PARCIAL: Mejorar la calidad de los servicios / Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento.ACTIVIDAD : OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar las acciones de dirección técnica, supervisión, administración y monitoreo de los proyectos y estudios a cargo de la Unidad Ejecutora.

ACTIVIDAD : 1.15611 GESTION Y DIRECCION TËCNICA DE PROYECTOS


META 00001 LimaMeta financiera S/. 7,708,230 597,838 597,838 672,532 1,868,208 597,839 597,838 672,534 1,868,211 698,182 612,002 675,549 1,985,733 629,223 612,002 744,853 1,986,078 Meta FísicaLima Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 ELABORADO POR : OSCAR QUIROZ APROBADO POR VICENTE PINEDO TELEFONO 211-7930

Meta 00001.- Dirección Técnica, Supervisión y Administración .

Componente: 3.00695 Gestión de Proyectos

047 Saneamiento

0127 Saneamiento General

1.15611 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos


FORMATO Nº 1


14 Salud y SaneamientoCADENA FUNCIONAL PRGRAMATICA

OBJETIVOS

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FORMATO Nº 1Oficina General de Planificación y Presupuesto PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

FUNCION : 14 Salud y Saneamiento

PROGRAMA :

SUBPROGRAMA : 0127 Saneamiento General

PROYECTO :


META 00001: PERFORACION DE POZOS - PIURA OBRA 5 - - 2 2 1 1 1 3 - - - - - - - -

Total meta financiera S/. 1,304,334 85,566 85,566 143,016 314,148 85,566 85,566 143,016 314,148 95,188 90,327 152,491 338,006 90,327 90,327 157,378 338,032 Total meta física (perforac. y rehabit.) Obra */ 5 - - 2 2 1 1 1 3 - 0 0 - - - - META 00002 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - TUMBES EXPEDIENTE 5 - - - - 1 - 4 5 - - - - - - - -

Total meta financiera S/. 189,233 - 27,742 13,890 41,632 13,871 13,871 13,890 41,632 17,655 17,655 17,674 52,984 17,655 17,655 17,675 52,985 Total meta física Exp. Téc 5 - - - - 1 - 4 5 - 0 0 - - - - - META 00003 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - PIURA EXPEDIENTE 8 - 2 - 2 1 2 1 4 1 1 - 2 - - - -

Total meta financiera S/. 252,233 18,489 18,489 18,514 55,492 18,489 18,489 18,514 55,492 23,533 23,533 23,559 70,625 23,533 23,533 23,558 70,624 Total meta física Exp. Téc 8 - 2 - 2 1 2 1 4 1 1 0 2 - - - - ELABORADO POR : OSCAR QUIROZ APROBADO POR : VICENTE PINEDO TELEFONO 211-7930*/ La meta de pozos se refiere a la entrada en funcionamiento de pozos.



2.00669 Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú

047 Saneamiento

Componente.- 2.0740 Infraestructura del Saneamiento Básico. Elaboración de expedientes técnicos, perforación y rehabilitación de pozos en localidades de los departamentos de Tumbes y Piura.

Descripción del Proyecto: Consiste en la perforación y rehabilitación de pozos, equipamiento, construcción de obras civiles complementarias, para dar solución al abastecimiento de agua en la región a la través de la captación de aguas subterráneas que se

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL : Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.

OBJETIVO PARCIAL : Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.

OBJETIVO ESPECIFICO : Abastecer de los servicios de agua potable a las poblaciones ubicadas en las zonas fronterizas entre el Perú y Ecuador, con la perforación, mejoramiento y rehabilitación de las fuentes de agua ( pozos tubulares)



PROGRAMA : 047 Saneamiento


PROYECTO :


META 00004: Ejecución del Saneamiento Básico.Piura - Castilla OBRA 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4

Total meta financiera S/. 42,140,021 - 600,000 600,000 1,200,000 317,840 317,840 327,321 963,001 147,126 147,126 151,433 445,685 69,235 16,719,235 22,742,865 39,531,335

Total meta física Obra 4 - 0 0 0 4 4ELABORADO POR : OSCAR QUIROZ APROBADO POR : VICENTE PINEDO TELEFONO 211-7930



2.00616 Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alacantarillado de la ciudad de Piura - Castilla

Componente.- 2.00740 Infraestructura del Saneamiento Básico. Elaboración de documentos de licitación Llave en mano de los Lotes 1 y 3B. Proceso de Licitación para la contratación de Obras Lotes 1 y 3B. Suscripción de contrato Lotes 1 y 3B . Elaboración

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar la calidad de los servicios e Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento.

Descripción del Proyecto.- Construcción de las obras de agua potable y alcantarillado de la ciudades de Piura y Castilla. Lote 1 (Subsistema de producción de agua superficial), Lote 2 (Subsistema de producción de agua subterránea y distribución de agua


OBJETIVO GENERAL: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.

OBJETIVO PARCIAL: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.



PROGRAMA : 047 Saneamiento


PROYECTO :


Meta 00001: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS LORETO - MAYNAS INFORME 2,094,527 - - - - - - - - - - - - 673,588 160,640 1,260,299 2,094,527

TOTAL META FINANCIERA INTERNA S/. 202,787 - - - - - - - - - - - - 107,548 80,320 14,919 202,787 TOTAL META FINANCIERA EXTERNA S/. 1,891,740 - - - - - - - - - - - - 566,040 80,320 1,245,380 1,891,740 META 00002: SUPERVISIÓN DE OBRAS CUSCO - CUSCO INFORME 2,273,748 - - - - - - - - - - - - 673,588 638,899 961,261 2,273,748

TOTAL META FINANCIERA INTERNA S/. 180,407 - - - - - - - - - - - - 107,548 72,859 - 180,407 TOTAL META FINANCIERA EXTERNA S/. 2,093,341 - - - - - - - - - - - - 566,040 566,040 961,261 2,093,341 META 00003 SUPERVISION DE OBRAS CUSCO - SICUANI INFORME 1,289,685 - - - - - - - - - - - - 673,588 616,097 - 1,289,685

TOTAL META FINANCIERA INTERNA S/. 180,406 - - - - - - - - - - - - 107,548 72,858 - 180,406 TOTAL META FINANCIERA EXTERNA S/. 1,109,279 - - - - - - - - - - - - 566,040 543,239 - 1,109,279 ELABORADO POR : OSCAR QUIROZ APROBADO POR : VICENTE PINEDO TELEFONO 211-7930

FORMATO Nº 2



OBJETIVO GENERAL: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. OBJETIVO PARCIAL: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.

2.15819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES PROVINCIALES DE CUSCO, SICUANI E IQUITOS.


Componente. 2.0740 Construcción de Sistema de Agua Potable y Desague.- Proceso de Concurso Internacional por invitación de la consultoría y negociacón del contrato. Elaboración de expediente técnico y documentos de licitación de obra de Lote 1 en Iquito


Descripción del Proyecto: Mejorar y expandir sistemas de los sistemas de agua potable y alcantarillado con la finalidad de abastecer y mejorar las condiciones ambientales de estas regiones. IquitosLote 1(Agua potable de Iquitos), Cusco Lote 2 (Agua pot


FORMATO Nº 2


FUNCION :PROGRAMA :

SUBPROGRAMA :

PROYECTO :


META 0001: EJECUCION DEL SANEAMIENTO BÁSICO S/. 10,711,979 2,266,950 2,633,900 1,435,937 6,336,787 1,045,609 1,036,342 50,477 2,132,428 50,477 51,855 588,462 690,794 588,462 963,508 - 1,551,970

TOTAL META FINANCIERA INTERNA S/. 813,500 - 366,950 366,950 733,900 44,600 5,000 5,000 54,600 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 10,000

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA S/. 9,898,479 2,266,950 2,266,950 1,068,987 5,602,887 1,001,009 1,031,342 45,477 2,077,828 45,477 46,855 583,462 675,794 583,462 958,508 - 1,541,970 ELABORADO POR : OSCAR QUIROZ APROBADO POR : VICENTE PINEDO TELEFONO 211-7930

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA14 Salud y Saneamiento OBJETIVOS047 Saneamiento OBJETIVO GENERAL: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. 0127 Saneamiento General OBJETIVO PARCIAL: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.2.15820 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOEN CHIMBOTE


Componente 2.0740 Infraestructura del Saneamiento Básico. Elaboración de documentos de licitación de los Lotes 4 y 5. Proceso de Licitación para la contratación de obras y suscripción de contrato de Lotes 4 y 5 . Elaboración de expedientes para inicio


Descripción del Proyecto.- Construcción de las obras de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chimbote. Lote 4 (Sistema de producción de agua Potable de Chimbote), Lote 5 (Sistema de alcantarillado y tratamiento de Desagues de Chimbote)


FUNCION :PROGRAMA : GENERAL : Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA : PARCIAL : Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.

PROYECTO : - Mejorar la calidad de los servicios e Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento.

- Rehabilitar los servicios de agua potable y desague (sistema de colectores) que se encuentran en mal estado.


META 00001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS - JUNIN ESTUDIO 16 - - - - - 1 8 9 1 - 2 3 - 2 2 4

TOTAL META FINANCIERA S/. 5,596,772 - 20,000 1,211,290 1,231,290 410,430 410,430 410,431 1,231,291 522,365 522,365 522,366 1,567,096 522,365 522,365 522,365 1,567,095TOTAL META FISICA ESTUDIO 16 - - - - - 1 8 9 1 - 2 3 - 2 2 4 META 00002 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO

EXPEDIENTE TECNICO 11 - - - - - - - - 1 1 3 5 - 5 1 6

TOTAL META FINANCIERA S/. 3,283,051 - - 722,271 722,271 240,757 240,757 240,758 722,272 306,418 306,418 306,419 919,255 306,418 306,418 306,417 919,253TOTAL META FISICA Exp. Téc. 11 - - - - - - - - 1 1 3 5 - 5 1 6

META 00001 PRYECTOS EN PROCESOS DE VIABILIDAD - JUNIN OBRA 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1

TOTAL META FINANCIERA S/. 20,120,177 - 2,036,162 2,390,277 4,426,439 1,475,479 1,475,479 1,475,478 4,426,436 1,877,884 1,877,884 1,877,882 5,633,650 1,877,884 1,877,884 1,877,884 5,633,652 TOTAL META FISICA Obra 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1

APROBADO POR: Ing. Vicente Pinedo Manrique

Componente 1.00561: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS. Ejecutar estudios y obras para mejorar la cobertura de agua potable y alcantarillado de las localidades provinciales de Junín.

Componente 2.09448 : Proyectos en Proceso de Viabilidad-Junin. Ejecutar obras para mejorar la cobertura de agua potable y alcantarillado de las localidades provinciales de este departamento.

ELABORADO POR: Econ. Oscar Quiroz TELEF.: 4226608-139


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA14 Salud y Saneamiento

ESPECÍFICO :

OBJETIVOS

*/ Se inician y concluyen 1; se inician 3 obras.

047 Saneamiento0127 Saneamiento General2.16123 Proyectos en proceso de viabilidad - Junín


Descripción del Proyecto:Consiste en el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y/o alcantarillado pluvial 14 localidades del departamento de Junín.


FORMATO Nº 1


FUNCION :

PROGRAMA :

SUBPROGRAMA :

PROYECTO :


META 00001 : EJECUCION DEL SANEAMIENTO BASICO OBRA 40% 0% 0% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%TOTAL META FINANCIERA S/. 8,650,000 - 15,000 8,450,331 8,465,331 184,669 - - 184,669 - - - - - - - - TOTAL META FISICA Obra 40% 40% 40%ELABORADO POR : OSCAR QUIROZ APROBADO POR : VICENTE PINEDO TELEFONO 211-7930

Componente 2.0374 : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE. Terminar los diseños definitivos y Continuar con las obras del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cerro de Pasco.

047 Saneamiento


2.15917 Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en Cerro de Pasco

DESCRIPCION

14 Salud y SaneamientoCADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Descripción del Proyecto.- Construcción de obras de obras de agua potable (captación, bombeo de agua cruda, planta de tratamiento, reservorio, reemplazo y ampliación de redes de distribución, instalación y mejoramiento de conexiones domiciliarias e instal

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.

OBJETIVO PARCIAL: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.



MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEMIENTOOficina General de Planificación y Presupuesto


PROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL

SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIALPROYECTO : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR

HABITACIONAL ESPECIFICO

DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,084,732 236,982 58,722 58,722 354,426 76,522 76,522 76,522 229,566 84,443 76,522 76,522 237,487 94,322 83,642 85,289 263,253TOTAL META FISICA acciones 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 320,400 89,000 89,000 231,400 231,400TOTAL META FISICA acciones 3 1 2

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 571,380 53,400 35,600 35,600 124,600 71,200 89,000 89,000 249,200 53,400 53,400 49,840 156,640 14,240 14,240 12,460 40,940TOTAL META FISICA acciones 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 492,380 53,400 213,137 24,920 291,457 24,920 28,480 28,480 81,880 35,600 17,800 17,800 71,200 17,800 13,884 16,159 47,843TOTAL META FISICA acciones 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,068,000 7,120 10,680 178,000 195,800 42,720 213,600 7,120 263,440 213,600 42,720 178,000 434,320 17,800 156,640 174,440TOTAL META FISICA acciones 4 1 1 1 1

ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador UCS APROBADO POR: Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS TELEF: 2117930 - An- Las metas financiadas con recursos de Cooperación Internacional no considerados en el Presupuesto 2004, se programarán en otro formato.- Se colocará una sola vez el nombre y descripción de las metas que se diferencien por la ubicación geográfica de su acción.

:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

:Apoyar la ejecución y efectuar tareas de coordinación y seguimiento del PASH.

DESCRIPCION

Meta 00004: Apoyo Administrativo (Preparación y Gestión)

MAR I TRIM II TRIMMAYUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Meta 00005: Pago de Cuotas (Fondo de Inspección y Vigilancia - FIV)

COMPONENTE 3.00695 GESTION DE PROYECTO

Meta 00001: Gestión de Proyectos (Administración - UCS e Imprevistos)

Meta 00002: Monitoreo y Seguimiento (Seguimiento)

Meta 00003: Apoyo a la Gestión (Administración - Apoyo a los Componentes)

Seguimiento externo y auditoria del Programa

Acciones de apoyos específicos s los componentes del Programa

Gastos operativos de funcionamiento y equipamiento de la Unidad de Coordinación y Seguimiento delPrograma

JUL AGO DIC IV TRIMOCT NOV


UNIDAD ORGANICA :

OBJETIVOS

FORMATO Nº 1


:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actua

PROGRAMACION MENSUAL 2004

Corresponde a los pagos por concepto del Fondo de Inspección y Vigilancia del Contrato de Préstamo,que directamente se cobra el BID

Acciones de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del Programa. Asimismo, se incluye en esta metas los imprevistos delPrograma.

ABR SET III TRIM

PROGRAMACION 2004

ENE FEB JUN


FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO OBJETIVOS


SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL

PROYECTO : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO :Apoyar la ejecución y efectuar tareas de coordinación y seguimiento del PASH.


FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA

TOTAL META acciones 36 4,670,720 5 0 12 1,084,732

TOTAL META acciones 9 961,200 0 0 3 320,400

TOTAL META acción 31 1,452,480 0 0 12 571,380

TOTAL META acciones 31 1,246,000 0 0 12 492,380

TOTAL META acciones 10 2,136,000 0 4 1,068,000 0

Tipo de Cambio: US$ 1.00 : S/. 3.56- La ejecución financiera considera los recursos presupuestales por toda fuente considerados en el Presupuesto del MVCS- La meta global y el avance al 30 de diciembre están referidas a la metas cuya ejecución sea mayor a un año.

COMPONENTE 3.00695 GESTION DE PROYECTO

DESCRIPCION

:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual. :Reducir el feficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.


UNIDAD ORGANICA :

FORMATO 1 A


OBSERVACIONESUNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL EJECUCION AL 30/12/2003 PROGRAMACION 2004

Corresponde a los pagos por concepto del Fondo de Inspección y Vigilancia del Contrato de Préstamo,que directamente se cobra el BID


Acciones de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del Programa. Asimismo, se incluye en esta metaslos imprevistos del Programa.










PROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERALSUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIALACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR ESPECIFICO


TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 1,084,732 236,982 58,722 58,722 354,426 76,522 76,522 76,522 229,566 84,443 76,522 76,522 237,487 94,322 83,642 85,289 263,253TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 320,400 89,000 89,000 231,400 231,400TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 3 1 2

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 571,380 53,400 35,600 35,600 124,600 71,200 89,000 89,000 249,200 53,400 53,400 49,840 156,640 14,240 14,240 12,460 40,940TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos SolesTOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 492,380 53,400 213,137 24,920 291,457 24,920 28,480 28,480 81,880 35,600 17,800 17,800 71,200 17,800 13,884 16,159 47,843TOTAL META FISICA acciones 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 1,068,000 7,120 10,680 178,000 195,800 42,720 213,600 7,120 263,440 213,600 42,720 178,000 434,320 17,800 156,640 174,440TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 4 1 1 1 1

- Se colocará una sola vez el nombre y descripción de las metas que se diferencien por la ubicación geográfica de su acción.


UNIDAD ORGANICA :

:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares. :Apoyar la ejecución y efectuar tareas de coordinación y seguimiento del PASH.


ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador UCS APROBADO POR : Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS

Corresponde a los pagos por concepto del Fondo de Inspección y Vigilancia del Contrato de Préstamo, quedirectamente se cobra el BID


COMPONENTE 3.00695 GESTION DE PROYECTOS



Acciones de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del Programa. Asimismo, se incluye en esta metas losimprevistos del Programa.





IV TRIMSET III TRIM OCT NOVII TRIM JUL AGO DICUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN

DESCRIPCION



PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL



PROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL :Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.

SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL :Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

ACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO



ACCIÓN 10 2 5 3

Nuevos Soles 857,960 56,960 71,200 224,280 352,440 234,960 42,720 277,680 227,840 227,840

Acción 10 2 5 3

SISTEMA 1 0 0 0 1 1

Nuevos Soles 2,990,400 17,800 17,800 35,600 17,800 17,800 35,600 712,000 712,000 1,424,000 712,000 712,000 71,200 1,495,200sistema 1 0.01 0.01 0.48 1 0.5

NORMAS 5 2 1 1 1Nuevos Soles 199,360 28,480 35,600 64,080 28,480 10,680 14,240 53,400 10,680 17,800 17,800 46,280 17,800 17,800 35,600

normas 5 2 1 1 1

INFORMES 11 2 4 4 1

Nuevos Soles 359,560 14,240 28,480 42,720 49,840 46,280 56,960 153,080 60,520 49,840 39,160 149,520 14,240 14,240informes 11 2 4 4 1

ESTUDIOS 3 1 1 1 1

Nuevos Soles 220,720 17,800 49,840 67,640 53,400 28,480 81,880 10,680 10,680 21,360 42,720 14,240 14,240 28,480

estudios 3 1 1 0.5 0.5

ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador - UCS APROBADO POR: Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS TELEF: 2117930 - Anexo 1871

- Las metas financiadas con recursos de Cooperación Internacional no considerados en el Presupuesto 2004, se programarán en otro formato.- Se colocará una sola vez el nombre y descripción de las metas que se diferencien por la ubicación geográfica de su acción.

TOTAL META FINANCIERA

TOTAL META FISICA

Meta 00005: Financiamiento Habitacional

OBJETIVOS

TOTAL META FINANCIERA

TOTAL META FINANCIERATOTAL META FISICA



META 00001: Apoyo al Desarrollo Institucional y Sectorial

Meta 00002: Sistema de Información

Meta 00003: Elaboración de Normas (Modernización Normativa)

Meta 00004: Investigación (Investigación y Desarrollo)

PROGRAMACION 2004



DESCRIPCION

UNIDAD ORGANICA :

Diagnostico del Sistema Financiero Habitacional, Alternativas al Financiamiento Tradicional, Securitización deCarteras Hipotecarias, Sistema Financiero Habitacional, Facilitación de Acciones Crediticias

PROGRAMACION MENSUAL 2004

Plan Estrategico Institucional, Estructura Organizacional, Programa de Desarrollo Profesional, Plan de Reconversión del Banmat

Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbano SINIHU)

Ley General de Edificaciones, Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, Normas Complementarias y Plan deDifusión y Capacitación Normativa

Estudios de Situación de la Vivienda y Tendencias, Marketing Residencial, Estándar de Calidad y ProducciónHabitacional, Habitat Informal y Sistema de Gestión de Medio Ambiente Urbano

COMPONENTE 1.09265 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL (DIS)

TOTAL META FISICA

:Fortalecer los organismos encargados de la formulación y ejecución de la política habitacional.




SUBPROGRAMA : 0161 PARCIALACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR




TOTAL META Acción 20 996,800 0 0 10 857,960

TOTAL META sistema 1 4,140,280 0 0 1 2,990,400 2004 Desarrollo e implementación

2005 Operación

TOTAL META normas 8 359,560 0 0 5 199,360

TOTAL META informes 21 712,000 0 0 11 359,560

TOTAL META estudios 5 555,360 0 0 3 220,720


Desarrollo, implementación y Operación del Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbano (SINIHU)


FORMATO 1 A


UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL EJECUCION AL 30/12/2003


OBSERVACIONES

:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

:Fortalecer los organismos encargados de la formulación y ejecución de la política habitacional.

DESCRIPCIONPROGRAMACION 2004

Meta 00001: Apoyo al Desarrollo Institucional y Sectorial

Meta 00003: Elaboración de Normas (Modernización Normativa)

Diagnostico del Sistema Financiero Habitacional, Alternativas al Financiamiento Tradicional, Securitización deCarteras Hipotecarias, Sistema Financiero Habitacional, Facilitación de Acciones Crediticias

UNIDAD ORGANICA :

Meta 00005: Financiamiento Habitacional


Meta 00002: Sistema de Información

Estudios de Situación de la Vivienda y Tendencias, Marketing Residencial, Estándar de Calidad y ProducciónHabaitacional, Habitat Informal y Sistema de Gestión de Medio Ambiente Urbano

Meta 00004: Investigación (Investigación y Desarrollo)

Plan Estrategico Institucional, Estructura Organizacional, Programa de Desarrollo Profesional, Plan deReconversión del Banmat


FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO GENERALSUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO PARCIAL :Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogarACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR



TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 857,960 56,960 71,200 224,280 352,440 234,960 42,720 277,680 227,840 227,840TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 10 2 5 3

VMVU

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 2,349,600 17,800 17,800 35,600 17,800 17,800 35,600 569,600 569,600 1,139,200 569,600 569,600 1,139,200TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 640,800 142400 142400 284,800 142,400 142,400 71,200 356,000TOTAL META FISICA sistema 1 0.01 0.01 0.48 0.5

VMVU

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 199,360 28,480 35,600 64,080 28,480 10,680 14,240 53,400 10,680 17,800 17,800 46,280 17,800 17,800 35,600TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA normas 5 2 1 1 1

VMVU

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 359,560 14,240 28,480 42,720 49,840 46,280 56,960 153,080 60,520 49,840 39,160 149,520 14,240 14,240TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA informes 11 2 4 4 1

VMVU

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 220,720 17,800 49,840 67,640 53,400 28,480 81,880 10,680 10,680 21,360 42,720 14,240 14,240 28,480TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA estudios 3 1 1 0.5 0.5

VMVU

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD NOV DICI TRIM II TRIM RESPONSABLEMAY JUN IV TRIM

Meta 00001: Desarrollo Institucional y Sectorial:


ABRENE SET OCT

UNIDAD ORGANICA :

OBJETIVOS


Meta 00003: Elaboración de Normas (Modernización Normativa):


III TRIM

TELEF. 2117930 anexo 1871

Meta 00002: Sistema de Información:



:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual

:Fortalecer los organismos encarganos de la formulación y ejecución de la política habitacional.

DESCRIPCIONJULFEB


AGOMAR

Diagnostico del Sistema FinancieroHabitacional,Alternativas al FinanciamientoTradicional,SecuritizacióndeCarteras Hipotecarias, Sistema Financiero Habitacional, Facilitación de Acciones Crediticias

Plan Estrategico Institucional, Estructura Organizacional, Programa de Desarrollo Profesional, Plan de Reconversión del Banmat

Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbano SINIHU)


Estudios de Situación de la Vivienday Tendencias,Marketing Residencial,Estándar de Calidad y ProducciónHabitacional, Habitat Informal y Sistema de Gestión de Medio Ambiente Urbano

Meta 00004: Investigación (Investigación y Desarrollo):

Meta 00005: Financiamiento Habitacional:


FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL : Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual. SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL : Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares. ACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR



TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 64,080,000 12,816,000 12,816,000 12,816,000 12,816,000 12,816,000 12,816,000 25,632,000 12,816,000 12,816,000TOTAL META FISICA familia 5,000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 1000 1000

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 31,877,664 6,977,600 6,977,600 6,977,600 6,977,600 6,977,600 5,482,400 12,460,000 5,462,464 5,462,464TOTAL META FISICA familia 3,198 700 700 700 700 1250 1250 548 548

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 2,755,440 1,495,200 1,495,200 1,260,240 1,260,240TOTAL META FISICA familia 645 350 350 295 295

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 121,040 60,520 60,520 60,520 60,520TOTAL META FISICA acción 2 1 1

ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador UCS APROBADO POR: Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS TELEF: 2117930 - Anex- Las metas financiadas con recursos de Cooperación Internacional no considerados en el Presupuesto 2004, se programarán en otro formato.

Acciones de interacción social del Componente Bono Familiar Habitacional

ABR MAYMAR

Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para la construcciónde vivienda en sitio propio

DESCRIPCION

Meta 00004: Capacitación y Asistencia Técnica (Interacción Social del BFH)

COMPONENTE 3.09128 BONOFAMILIAR HABITACIONAL (BFH)

Meta 00001: Beneficiar a familias con Vivienda Nueva ( BFH de US$ 3,600)

Meta 00002: Beneficiar a familias con Vivienda Nueva en Sitio Propio ( BFH de US$ 2,800)

Meta 00003: Beneficiar a familias con Mejoramiento de Vivienda ( BFH de US$ 1,200)

Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para la adquisiciónde vivienda nueva

Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para elmejoramiento de vivienda

SETII TRIM

UNIDAD ORGANICA :

JUL

OBJETIVOS

I TRIM JUNUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ENE FEB III TRIMAGO

FORMATO Nº 1


: Estimular la producción y diversificación de productos residenciales, el mejoramiento de la calidad y aumento de la productividad habitacional.

DIC IV TRIM


OCT NOV





SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL :Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda de la formación de nuevos hogares.ACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR




TOTAL META familia 9,100 116,625,600 0 0 5,000 64,080,000

TOTAL META familia 3,198 31,877,664 0 0 3,198 31,877,664

TOTAL META familia 7561 32,302,016 0 0 645 2,755,440

TOTAL META acción 2 121,040 0 0 2 121,040


Acciones de interacción social del Componente Bono Familiar Habitacional

Nota: Las metas globales de los BFH de Construcción en Sito Propio y Mejoramiento de Vivienda, respecto al planeamiento inical del Programa, presentan algunos ajustes, los que serán coordinados.



COMPONENTE 3.09128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)



Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para la adquisición de vivienda nueva

FORMATO 1 A


META GLOBAL EJECUCION AL 30/12/2003

Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para el mejoramiento de vivienda

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION 2004OBSERVACIONES

:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisiciónprioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.

:Estimular la producción y diversificación de productos residenciales, el mejoramiento de la calidad y aumento de la productividad habitacional.


UNIDAD ORGANICA :

Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para la construcción de vivienda ensitio propio

DESCRIPCION


FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL : Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual. SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIALACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR



DESCRIPCION

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 53,773,925 10,754,785 10,754,785 10,754,785 10,754,785 10,754,785 10,754,785 21,509,570 10,754,785 10,754,785TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 10,306,075 2,061,215 2,061,215 2,061,215 2,061,215 2,061,215 2,061,215 4,122,430 2,061,215 2,061,215TOTAL META FISICA familias 5,000 1000 1000 2000 1000

MIVIVIENDA

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 26,750,726 5,855,381 5,855,381 5,855,381 5,855,381 5,855,381 4,600,656 10,456,037 4,583,927 4,583,927TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 5,126,938 1,122,219 1,122,219 1,122,219 1,122,219 1,122,219 881,744 2,003,963 878,537 878,537TOTAL META FISICA familias 3,198 700 700 1250 548

MIVIVIENDA

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 2,312,277 1,254,726 1,254,726 1,057,551 1,057,551TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 443,163 240,474 240,474 202,689 202,689TOTAL META FISICA familias 645 350 295

MIVIVIENDA

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 121,040 60,520 60,520 60,520 60,520TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 2 1 1

Acciones de interacción social del Componente Bono Familiar HabitacionalVMVU


TELEF. 2117930 anexo 1871ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador UCS APROBADO POR : Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS



Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para la construcción devivienda en sitio propio

Otorgar bonos familiares habitacionalesa familias de bajos ingresos, para el mejoramiento devivienda

COMPONENTE 3.09128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)



Otorgar bonos familiares habitacionales a familias de bajos ingresos, para la adquisición devivienda nueva

DIC IV TRIM RESPONSABLESET III TRIM OCT NOVJUN II TRIM JUL AGOMAR I TRIM ABR MAYUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB


OBJETIVOSCADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDAD ORGANICA :



:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares

:Estimular la producción y diversificación de productos residenciales, el mejoramiento de la calidad y aumento de la productividad habitacional.



PROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL : Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.

SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL : Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

PROYECTO : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO : Facilitar el acceso y promover el uso del suelo con fines de inversión inmobiliaria residencial.


TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 783,200 145,960 128,160 274,120 128,160 128,160 128,160 384,480 124,600 124,600TOTAL META FISICA ESTUDIO 1 0.35 0.49 0.16

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 135,280 21,360 21,360 42,720 23,140 23,140 46,280 92,560TOTAL META FISICA ACCION 5 2 3

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 4,360,644 654,150 654,150 1,308,300 763,175 763,175 1,525,994 3,052,344TOTAL META FISICA UNIDAD 567 170 397

ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador UCS APROBADO POR: Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS TELEF: 2117930 - Anexo 1871- Las metas financiadas con recursos de Cooperación Internacional no considerados en el Presupuesto 2004, se programarán en otro formato.- Se colocará una sola vez el nombre y descripción de las metas que se diferencien por la ubicación geográfica de su acción.

II TRIM JUL AGOI TRIM ABR MAY JUN RESPONSABLESET

III TRIM OCT NOV DIC

IV TRIM


FORMATO Nº 1


OBJETIVOS

DESCRIPCION

Ejecución de las obras de producción urbana primaria


UNIDAD ORGANICA :

COMPONENTE 1.09432 PRODUCCION URBANA PRIMARIA (PUP)

Meta 00001: Elaboración de Estudios (Estudios Previos)

Meta 000 02: Acciones Administrativas (Administración)

Meta 00003: Habilitación de Lotes (Ejecución de Obras)

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE

Estudios de base, selección de predios y estudios de desarrollo de producción urbana primaria

Administración tercerizada de la ejecución y venta de los presios urbanizados

FEB MAR





PROYECTO : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO :Facilitar el acceso y promover el uso del suelo con fines de inversión inmobiliaria residencial.



TOTAL META ESTUDIO 2 1,566,400 0 0 1 783,200

TOTAL META ACCION 17 534,000 0 0 5 135,280

TOTAL META UNIDAD 2270 17,444,000 0 0 567 4,360,644



:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

DESCRIPCION



Meta 01: Elaboración de Estudios (Estudios Previos)


Meta 02: Acciones Administrativas (Administración)


UNIDAD ORGANICA :


UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL EJECUCION AL 30/12/2003 PROGRAMACION 2004OBSERVACIONES

FORMATO 1 A



DISTRITOFUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERAL : Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual. SUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIAL

ACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO


TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 658,600 124,600 106,800 231,400 106,800 106,800 106,800 320,400 106,800 106,800TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 124,600 21,360 21,360 42,720 21,360 21,360 21,360 64,080 17,800 17,800

estudio 1 0.35 0.49 0.16

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 135,280 21,360 21,360 42,720 23,140 23,140 46,280 92,560TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acciones 5 2 3

4,360,644

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 3,560,000 534,000 534,000 1,068,000 623,000 623,000 1,246,000 2,492,000TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos Soles 800,644 120,150 120,150 240,300 140,175 140,175 279,994 560,344TOTAL META FISICA unidad 567 170 397


OCT NOV



654,150

DIC IV TRIMCANTIDAD SET


OBJETIVOS



III TRIM


UNIDAD ORGANICA :

:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

:Facilitar el acceso y promover el uso del suelo con fines de inversión inmobiliaria residencial.

AGOMAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM

145,960


FEB

Meta 00002: Acciones Administrativas (Administración) 135,280

JUL


UNIDAD DE MEDIDA ENE

DESCRIPCION

124,600


Meta 00001: Elaboración de Estudios (Estudios Previos) 783,200 128,160 274,120 128,160 128,160

TOTAL META FISICA

124,600128,160 384,480

23,140 46,280 92,560


21,360 21,360 42,720 23,140

1,525,994 3,052,344654,150 1,308,300 763,175 763,175





PROYECTO : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO


TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 8,544,000 2,136,000 2,136,000 4,272,000 2,136,000 2,136,000 4,272,000TOTAL META FISICA unidad 1,200 600 600

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,943,760 485,940 485,940 971,880 485,940 485,940 971,880TOTAL META FISICA unidad 84 42 42

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 801,000 53,400 71,200 71,200 195,800 71,200 71,200 71,200 213,600 71,200 71,200 71,200 213,600 71,200 71,200 35,600 178,000TOTAL META FISICA acción 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 882,880 213,600 213,600 427,200 227,840 227,840 455,680TOTAL META FISICA exp. Técnicos 4 2 2

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 284,800 85,440 99,680 99,680 284,800TOTAL META FISICA acción 1 1

ELABORADO POR: Jonny Dextre - Consultor Planificador Programador UCS APROBADO POR: Manuel Pablo Fernandini - Coordinador General UCS TELEF: 2117930 - Anexo 1871- Las metas financiadas con recursos de Cooperación Internacional no considerados en el Presupuesto 2004, se programarán en otro formato.- Se colocará una sola vez el nombre y descripción de las metas que se diferencien por la ubicación geográfica de su acción.

:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual. :Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

:Promover a la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.

DESCRIPCION IV TRIM


COMPONENTE 1.09403 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS (MIDB)

OCT NOVJUN III TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ENE FEB JUL

FORMATO Nº 1



UNIDAD ORGANICA :

OBJETIVOS

Elaboración de documentos de apoyo al Componente Mejoramiento Integral de Barrios y apoyos específicos

Desplazamiento involuntario de beneficiarios, en el marco de las obras de mejoramiento barrial

AGOMAR I TRIM II TRIMMAY

Actividades de capacitación ambiental a beneficiarios del Mejoramiento Integral de Barrios

Otorgar bonos de mejoramiento barrial a la Asociación Municipalidad - Organización Comunitaria de un valorde US $ 2000 por familia, hasta un máximo de 300 familias por Barrio

ABR SET

Meta 00005: Programas de Capacitación (Educación Ambiental)

Meta 00001: Atención de Barrios (Financiamiento de Bonos)

Meta 00002: Habilitación de Lotes (Desplazamiento Involuntario)

Meta 00003: Asistencia Técnica (Asistencia Técnica Previa)

Meta 00004: Formulación de Expedientes Técnicos (As. Téc. Formulación Proyectos)

DIC





PROYECTO : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL ESPECIFICO :Promover a la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.



TOTAL META UNIDAD 2,500 17,800,000 0 0 1,200 8,544,000

TOTAL META UNIDAD 175 3,738,000 0 0 84 1,943,760

TOTAL META ACCION 24 1,335,000 0 0 12 801,000

TOTAL META EXP. TECNICO 8 1,762,200 0 0 4 882,880

TOTAL META ACCION 1 284,800 0 0 284,800 0


UNIDAD ORGANICA :

FORMATO 1 A


:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercadoactual.

:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares




UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL EJECUCION AL 30/12/2003 PROGRAMACION 2004OBSERVACIONES


DESCRIPCION







Actividades de apoyo para la formulación de proyectos integrales de mejoramiento barrial



FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA : 057 VIVIENDA GENERALSUBPROGRAMA : 0161 EDIFICACIONES URBANAS PARCIALACTIVIDAD : 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR



TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 8,544,000 2,136,000 2,136,000 4,272,000 2,136,000 2,136,000 4,272,000TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA unidad 1,200 600 600

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 1,943,760 485,940 485,940 971,880 485,940 485,940 971,880TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA unidad 84 42 42

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 801,000 53,400 71,200 71,200 195,800 71,200 71,200 71,200 213,600 71,200 71,200 71,200 213,600 71,200 71,200 35,600 178,000TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acción 12 3 3 3 3

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 882,880 213,600 213,600 427,200 227,840 227,840 455,680TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA exp. Técnicos 4 2 2

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA Nuevos Soles 284,800 85,440 99,680 99,680 284,800TOTAL META FINANCIERA INTERNA Nuevos SolesTOTAL META FISICA acción 1 1


Actividades de apoyo para la formulación de proyectos integrales de mejoramiento barrial












DIC IV TRIMSET III TRIM OCT NOVFEB JUL AGOMAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM




DESCRIPCION


UNIDAD ORGANICA :

OBJETIVOS:Impulsar el crecimiento de la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición prioritariamente a los segmentos poblacionales sin acceso al mercado actual.:Reducir el deficit habitacional de arrastre y absorver la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.

:Promover a la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE



FUNCION : 14

PROGRAMA : 047

SUBPROGRAMA : 0127PROYECTO : 2.00716

PROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD (*) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 4,388,017 21,138 0 0 21,138 487,008 0 1,840,915 2,327,923 0 1,389,612 0 1,389,612 649,344 0 0 649,344TOTAL META FISICA 228 0.00 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 57.00 55.00 0.00 0.00 55.00 57.00 0.00 0.00 57.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 57 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 57 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 57 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 - Ejecución de Obra Obra 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 57.00


TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,770,605 0 0 8,530 8,530 0 196,512 0 196,512 742,826 0 560,721 1,303,547 0 262,016 0 262,016TOTAL META FISICA 112 0.00 5.00 0.00 5.00 23.00 28.00 0.00 51.00 28.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 28 5.00 5.00 23.00 23.00 0.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 28 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 28 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 - Ejecución de Obra Obra 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00


TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 989,078 0 0 0 0 0 0 0 0 8,900 0 205,056 213,956 0 775,122 0 775,122

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PRONASAR es un Proyecto que tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de la población rural mediante la rehabilitación y/o construcción de nuevos sistemas de agua potable y unidades para la disposición sanitaria de

PROYECTO: 2.00716 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

OBJETIVO GENERAL : Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamientoOBJETIVO PARCIAL: Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento e incrementar la sostenibilidad de los servicios

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la calidad de los servicios existentes, aumentar la cobertura y uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales y pequeñas ciudades a través de la adopción de mejores prácticas de higiene y la mejora de

2.00740 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICOConstrucción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento rural con Transferencias Financieras de Recursos a FONCODES

PROYECTOS EN LIMA

META 00001 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN PIURA

META 00002 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN AYACUCHO

META 00003 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN APURIMAC

META 00004 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN JUNIN

META 00005 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN


SANEAMIENTO

SANEAMIENTO GENERALPROG.NAC.DE AGUA Y SANEAM RURAL

SALUD Y SANEAMIENTO



FUNCION : 14

PROGRAMA : 047


PROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD (*) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDESCRIPCION






SANEAMIENTO


SALUD Y SANEAMIENTO

TOTAL META FISICA 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 48.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 24 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 24 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 24 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 - Ejecución de Obra Obra 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 2,001,550 0 0 9,640 9,640 0 222,144 0 222,144 839,715 0 633,859 1,473,574 0 296,192 0 296,192TOTAL META FISICA 104 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 52.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 26.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 26 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 26 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 26 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 - Ejecución de Obra Obra 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 2,848,362 0 0 13,721 13,721 0 316,128 0 316,128 1,194,980 0 902,029 2,097,009 0 421,504 0 421,504TOTAL META FISICA 140 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 70.00 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 35 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 35 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 35 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 - Ejecución de Obra Obra 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,318,770 0 0 0 0 0 0 0 0 11,866 0 273,408 285,274 0 1,033,496 0 1,033,496TOTAL META FISICA 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 48.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 24 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 24 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 24 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 - Ejecución de Obra Obra 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,119,189 0 0 0 0 0 0 0 0 7,788 0 179,424 187,212 0 931,977 0 931,977TOTAL META FISICA 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 21.00 21.00 0.00 42.00 - Promoción Inicial - Localidades y Proyectos Priorizados Proyecto 21 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 - Perfil del Proyecto Estudio 21 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 - Expediente Técnico de Obra Estudio 21 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 - Ejecución de Obra Obra 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00451 : COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS INVERSIONES:

META 00006 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN AREQUIPA

META 00007 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN HUANCAVELICA

META 00008 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN HUANUCO

META 00009 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN PASCO



FUNCION : 14

PROGRAMA : 047








SANEAMIENTO


SALUD Y SANEAMIENTO

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 36,381 3,774 7,333 5,554 16,661 3,774 1,993 1,993 7,760 2,990 2,990 2,990 8,970 2,990 0 0 2,990TOTAL META FISICA 38 4.00 8.00 6.00 18.00 4.00 2.00 2.00 8.00 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 0.00 0.00 3.00 - Visitas de inducción y levantamiento de información VIAJES 14 2.00 6.00 4.00 12.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Seguimiento y Supervisión a implementación del componente 2 VIAJES 24 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 0.00 0.00 3.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 17,800 0 17,800 0 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FISICA 1 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Realización de Talleres con Autoridades y Responsables de Gestión de los Servicios Taller 1 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 1,691,001 122,820 261,660 10,680 395,160 195,800 405,840 71,200 672,840 53,400 117,480 124,601 295,481 106,800 124,600 96,120 327,520TOTAL META FISICA 43 3.40 7.10 0.50 11.00 4.00 10.00 1.00 15.00 2.00 3.00 3.00 8.00 3.00 3.00 3.00 9.00 - Elaboración de Perfiles y Expedientes Tecnicos en los 08 distritos iniciales ESTUDIOS 8 2.40 5.60 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervision a implementación de modelos de gestión y construccion de infraestructura ACCIONES 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 - Elaboración de Perfiles y Expedientes Tecnicos en los 12 distritos adicionales ESTUDIOS 12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervision a implementación de modelos de gestión y construccion de infraestructura ACCIONES 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00 - Estudio del Marco Legal sobre Modelo de Gestios de Servicios de Agua y Saneamiento ESTUDIO 1 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Esquemas Contractuales según normas del Banco para contratacion de obras DOCUMENTO 1 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Revisión del Marco Legal sobre regulación de agua y saneamiento y modelo regulatorio DOCUMENTO 1 0.00 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 8,010,000 0 0 0 0 142,400 0 213,600 356,000 961,200 1,139,200 890,000 2,990,400 1,886,800 1,566,400 1,210,400 4,663,600TOTAL META FISICA 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 4.50 5.00 4.50 14.00 9.00 8.00 7.00 24.00 - Asistencia Tecnica a Municipio y Operador de Servicios para implementacion de nuevos modelos de Gestión en los 08 distritos iniciales ACCIONES 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 - Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento en los 08 distritos iniciales ACCIONES 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.00 1.50 5.00 2.00 1.00 0.00 3.00 - Asistencia Tecnica a Municipio y Operador de Servicios para implementacion de nuevos modelos de Gestión en los 12 distritos complementarios ACCIONES 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00 - Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento en los 12 distritos complementarios ACCIONES 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 12.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADESMETA 00001 COORDINACION CON MUNICIPIOS DISTRITALES Y SUPERVISIONCOORDINACION Y MONITOREO DEL PROYECTO

META 00002 TALLERES DE CAPACITACIONTALLERES CON REPRESENTANTES DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS

META 00003 ELABORACION DE ESTUDIOSELABORACION DE PERFILES,EXPEDIENTES TECNICOS Y OTROS ESTUDIOS

META 00004 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS Y OPERADORES ESPECIALESPROMOCION,CONSTRUCCION Y ASISTENCIA TECNICA

META 00002 ESTUDIO

3.00689 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



FUNCION : 14

PROGRAMA : 047








SANEAMIENTO


SALUD Y SANEAMIENTO

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 761,841 19,580 64,080 62,300 145,960 35,600 103,240 154,860 293,700 190,460 103,240 28,481 322,181 0 0 0 0TOTAL META FISICA 7 0.00 0.50 1.88 2.38 0.00 1.00 1.35 2.35 0.00 1.27 1.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 - Diseño de la evaluación de la sostenibilidad de sistemas de alcantarillado y elaboración de términos de referencia. DOCUMENTO 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Ejecución de la Evaluación de sostenibiildad De sistemas de alcantarillado en el medio rural ESTUDIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 - Elaboración e Impresión de Guías y Manuales para la implementación de Proyectos de agua y saneamiento rural DOCUMENTO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Formulación de Plan de Comunicaciones PLAN 1 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 - Diseño de Proyecto Piloto para financiamiento de unidades sanitarias intradomiciliarias y recuperación de sistemas de alcantarillados a través de créditos PROYECTO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Diseño del Estudio de Consumos en Comunidades DOCUMENTO 1 0.00 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Ejecución del Estudio de Consumos en comunidades rurales del país ESTUDIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 320,400 0 71,200 71,200 142,400 0 89,000 0 89,000 0 89,000 0 89,000 0 0 0 0TOTAL META FISICA 1 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 - Diseño de Sistema de acreditación y realización de primera capacitación y acreditación SISTEMA 1 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 143,824 0 28,480 28,480 56,960 35,600 29,548 8,188 73,336 11,392 2,136 0 13,528 0 0 0 0TOTAL META FISICA 2 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 - Diseño de Sistema de Información Sectorial DOCUMENTO 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Implementación del Sistema SISTEMA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 2,922,916 273,392 440,632 207,711 921,735 206,383 216,612 225,121 648,116 226,629 225,121 224,444 676,194 227,305 224,444 225,122 676,871TOTAL META FISICA 18 2.00 2.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00 5.00 1.00 3.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 - Gestión del Proyecto a cargo de la Unidad de Gestión del Proyecto ACCION 12 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 - Adquisición de Equipos para la UGP de PRONASAR PROCESOS 2 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Capacitación Personal de la UGP VIAJES 4 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00695 GESTION DE PROYECTOSGERENCIAMIENTO, MONITOREO, EVALUACION, AUDITORIA Y SUPERVISION DEL PROYECTO

ELABORACION DE ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

META 00004 CAPACITACION A ENTES EJECUTORESCAPACITACION Y ACREDITACION A OPERADORES Y SUPERVISORES

META 00005 SISTEMAS DE INFORMACIÓNIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL

META 00001 DIRECCION TECNICADIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y MONITOREO

META 00002 PROMOCION Y CAPACITACIÓNCAPACITACION: PROMOCIÓN INICIAL DEL PRONASAR



FUNCION : 14

PROGRAMA : 047








SANEAMIENTO


SALUD Y SANEAMIENTO

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 183,340 0 0 183,340 183,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FISICA 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Desarrollo de Taller de Capacitación a los Promotores de las Oficinas Zonales EVENTOS 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 280,172 18,512 38,270 17,800 74,582 137,950 67,640 0 205,590 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FISICA 108 0.00 24.00 12.00 36.00 48.00 24.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Capacitación de las Guías Operativas al personal de las Oficinas Zonales PERSONAS 36 0.00 12.00 0.00 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Capacitación sobre procesos administrativos y financieros de PRONASAR PERSONAS 36 0.00 12.00 0.00 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Proyecto PERSONAS 36 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 841,050 0 280,350 0 280,350 0 280,350 0 280,350 0 0 280,350 280,350 0 0 0 0TOTAL META FISICA 6 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Procesos de Adquisición de Vehículos y Equipos PROCESOS 6 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 437,880 0 0 160,200 160,200 24,920 71,200 24,920 121,040 106,800 0 24,920 131,720 0 24,920 0 24,920TOTAL META FISICA 3 0.00 0.00 1.20 1.20 0.20 0.00 0.50 0.70 0.60 0.00 0.25 0.85 0.00 0.25 0.00 0.25 - Adquisición de Equipos para SISGEM PROCESOS 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Desarrollo del software del SISGEM ESTUDIO 1 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 - Levantamiento de Línea de Base ESTUDIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.25

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 287,301 11,683 25,870 43,023 80,576 48,411 149,289 9,025 206,725 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FISICA 6 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Promoción y Difusión en 6 Departamentos ACCION 6 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META FINANCIERA Nuevos Soles 85,440 - 14,240 - 14,240 35,600 0 35,600 71,200 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FISICA 2 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Realización de Auditoría de la Donación del Gobierno de Japón DOCUMENTO 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Auditoría del Año 2003 DOCUMENTO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORADO POR: ECON. GERMÁN A. LÓPEZ HERENCIA APROBADO POR :

DIFUSIÓN DEL PRONASAR A INST.PUB.Y PRIV. DEL SECTOR SANEAMIENTO

META 00003 CAPACITACIÓN INTEGRALCAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS OFICINAS ZONALES DE FONCODES

META 00004 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOSADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS ZONALES

META 00007 AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y EVALACIÓN DE IMPACTOSAUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO

META 00005 MONITOREO DEL PROYECTOSISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

META 00006 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN


Oficina General de Planificación y Presupuesto

FORMATO Nº1 APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004


TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE RECURSOS A FONCODESMETA 00001 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNRehabilitación y Construcción de Nuevos Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural OBRAS (1) 2,940 199,360,000 0 95,580 326 22,980,654 En el 2003 solo se realizaron talleres

Rehabilitación y Construcción de Nuevos Sistemas de Agua Potable y Saneamiento OBRAS (1) 25 11,392,000 0 0 25 9,755,182 No estuvo programado en el 2003

Elaboración de Estudios de Base para el Fortalecimiento del Sector Saneamiento en el área rural ESTUDIOS 20 7,120,000 2 87,421 7 1,226,065 Incluye eventos de capacitación

Informes de Gestión del personal de la UGP INFORMES 1,656 8,900,000 84 2,777,873 276 5,038,099 En 2004 incluye equipamiento UGP y de Oficinas Zonales de FONCODES

TOTAL 226,772,000 2,960,874 39,000,000


UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL PROGRAMACION 2004EJECUCION AL 30/12/2003

2.00740 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO

DESCRIPCION OBSERVACIONES


OBJETIVO GENERAL : Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento

OBJETIVO PARCIAL: Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento e incrementar la sostenibilidad de los servicios


(1) El concepto de obra incluye los costos de perfiles expedientes técnicos ejecución de obra labores de capacitación monitoreo y acciones de sostenibilidad de cada sistema de saneamiento El costo no incluye el aporte de la comunidad ni de los gobier

3.00695 GESTION DE PROYECTOSGERENCIAMIENTO, MONITOREO, EVALUACION, AUDITORIA Y SUPERVISION DEL PROYECTOMETA 00001 DIRECCION TECNICADIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y MONITOREO

3.00689 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTOMETA 00001 ESTUDIOELABORACION DE ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

3.00451 : COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS INVERSIONES:ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES

META 00001 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS Y OPERADORES ESPECIALESPROMOCION,CONSTRUCCION Y ASISTENCIA TECNICA


Oficina General de Planificación y Presupuesto

FORMATO Nº1 APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004


UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL PROGRAMACION 2004EJECUCION AL 30/12/2003DESCRIPCION OBSERVACIONES


OBJETIVO GENERAL : Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento

OBJETIVO PARCIAL: Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento e incrementar la sostenibilidad de los servicios


ELABORADO POR: ECON. GERMÁN A. LÓPEZ HERENCIA TELEFONO: 211-7930

(1) El concepto de obra incluye los costos de perfiles, expedientes técnicos, ejecución de obra, labores de capacitación, monitoreo y acciones de sostenibilidad de cada sistema de saneamiento. El costo no incluye el aporte de la comunidad ni de los gobier

APROBADO POR : ING. JAVIER HERNÁNDEZ CAMPANELLA


DESCRIPCION

2.00740 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO Construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento rural con Transferencias Financieras de Recursos a FONCODES 22,980,654 3,808,203 0 31,891 94,191 1,435,392 734,784 5,425,853 7,596,029 2,806,075 4,095,699 2,754,497 9,656,271 1,913,856 3,720,307 0 5,634,163

META 00001 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN PIURATOTAL META FINANCIERA EXTERNA 3,762,813 0 0 16,910 389,606 0 1,624,172 2,013,778 0 1,212,650 0 1,212,650 519,475 0 0 519,475TOTAL META FINANCIERA INTERNA 4,228 0 0 4,228 97,402 0 216,743 314,145 0 176,962 0 176,962 129,869 0 0 129,869META 00002 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN AYACUCHOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 16,317 0 0 16,317 375,936 0 1,567,183 1,943,119 0 1,170,101 0 1,170,101 501,248 0 0 501,248TOTAL META FINANCIERA INTERNA 4,079 0 0 4,079 93,984 0 209,138 303,122 0 170,753 0 170,753 125,312 0 0 125,312META 00003 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN APURIMACTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 0 0 6,824 6,824 0 157,210 0 157,210 655,368 0 489,315 1,144,683 0 209,613 0 209,613TOTAL META FINANCIERA INTERNA 0 0 1,706 1,706 0 39,302 0 39,302 87,458 0 71,406 158,864 0 52,403 52,403META 00004 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN JUNINTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 16,613 0 0 16,613 382,771 0 1,595,677 1,978,448 0 1,191,375 0 1,191,375 510,362 0 0 510,362TOTAL META FINANCIERA INTERNA 4,153 0 0 4,153 95,693 0 212,940 308,633 0 173,858 0 173,858 127,590 0 0 127,590META 00005 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN LIMATOTAL META FINANCIERA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 7,120 0 164,045 171,165 0 683,862 0 683,862TOTAL META FINANCIERA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 1,780 0 41,011 42,791 0 91,260 0 91,260META 00006 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN AREQUIPATOTAL META FINANCIERA EXTERNA 0 0 7,712 7,712 0 177,715 0 177,715 740,850 0 553,139 1,293,989 0 236,954 0 236,954TOTAL META FINANCIERA INTERNA 0 0 1,928 1,928 0 44,429 0 44,429 98,865 0 80,720 179,585 0 59,238 0 59,238META 00007 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN HUANCAVELICATOTAL META FINANCIERA EXTERNA 0 0 10,977 10,977 0 252,902 0 252,902 1,054,287 0 787,159 1,841,446 0 337,203 0 337,203TOTAL META FINANCIERA INTERNA 0 0 2,744 2,744 0 63,226 0 63,226 140,693 0 114,870 255,563 0 84,301 0 84,301META 00008 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN HUANUCOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 9,493 0 218,726 228,219 0 911,816 0 911,816TOTAL META FINANCIERA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 2,373 0 54,682 57,055 0 121,680 0 121,680META 00009 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS EN PASCOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 6,230 0 143,539 149,769 0 463,549 0 463,549TOTAL META FINANCIERA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 1,558 0 35,885 37,443 0 468,428 0 468,428

3.00451 : COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS INVERSIONES: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES 9,755,182 126,594 286,793 16,234 429,621 341,974 407,833 286,793 1,036,600 1,017,590 1,259,670 1,017,591 3,294,851 1,996,590 1,691,000 1,306,520 4,994,110

META 00001 COORDINACION CON MUNICIPIOS DISTRITALES Y SUPERVISIONCOORDINACION Y MONITOREO DEL PROYECTOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 29,106 3,019 5,867 4,443 13,329 3,019 1,595 1,595 6,209 2,392 2,392 2,392 7,176 2,392 0 0 2,392TOTAL META FINANCIERA INTERNA 7,275 755 1,466 1,111 3,332 755 398 398 1,551 598 598 598 1,794 598 0 0 598META 00002 TALLERES DE CAPACITACIONTALLERES CON REPRESENTANTES DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOSTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 14,240 0 14,240 0 14,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 3,560 0 3,560 3,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nuevos Soles 4,388,017

DIC IV TRIMSET III TRIM OCT NOVJUN II TRIM JUL AGO


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY

FORMATO Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL




3,767,041 0 0 21,138 487,008 0 1,840,915 2,327,923 649,3440 1,389,612 0 1,389,612

1,776,321

649,344 0 0

2,246,241 0 1,340,854 0 1,340,854 626,5600 20,396 469,920 0Nuevos Soles 4,234,051 20,396 0 0 0 626,560

Nuevos Soles 0 196,512 196,512 742,826 0

Nuevos Soles

Nuevos Soles

8,530 8,530

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

01,770,605 0

4,311,032 20,766 0

2,848,362 0 0

560,721 1,303,547 0 262,016 0 262,016

0 20,766 478,464 0 1,808,617 2,287,081 0 1,365,233 0 1,365,233 637,952 0 0 637,952

989,078 0 0 0 0 0 0 0 0 8,900 0 205,056 213,956 0 775,122 0 775,122

2,001,550 0 0 9,640 9,640 0 222,144 0 222,144 839,715 0 633,859 1,473,574 0 296,192 0 296,192

13,721 13,721 0 316,128 0 316,128 1,194,980 0 902,029 2,097,009 0 421,504 0 421,504

1,318,770 0 0 0 0 0 0 0 0 11,866 0 273,408 285,274 0 1,033,496 0 1,033,496

1,119,189 0 0 0 0 0 0 0 0 931,977 0 931,9777,788 0 179,424 187,212 0

1,993 7,760 2,990 2,990 2,990 8,970 0 2,99036,381 3,774 7,333 5,554 16,661 3,774 1,993

17,800 0

2,990 0

0 0 0 00 17,800 017,800 0 0 0 0 0 0 0


DESCRIPCION DIC IV TRIMSET III TRIM OCT NOVJUN II TRIM JUL AGO



FORMATO Nº 2





META 00003 ELABORACION DE ESTUDIOSELABORACION DE PERFILES,EXPEDIENTES TECNICOS Y OTROS ESTUDIOSTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 1,352,801 98,256 209,328 8,544 316,128 156,640 324,672 56,960 538,272 42,720 93,984 99,681 236,385 85,440 99,680 76,896 262,016TOTAL META FINANCIERA INTERNA 338,200 24,564 52,332 2,136 79,032 39,160 81,168 14,240 134,568 10,680 23,496 24,920 59,096 21,360 24,920 19,224 65,504META 00004 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS Y OPERADORES ESPECIALESPROMOCION,CONSTRUCCION Y ASISTENCIA TECNICATOTAL META FINANCIERA EXTERNA 6,408,000 0 0 0 0 113,920 170,880 284,800 768,960 911,360 712,000 2,392,320 1,509,440 1,253,120 968,320 3,730,880TOTAL META FINANCIERA INTERNA 1,602,000 0 0 0 0 28,480 42,720 71,200 192,240 227,840 178,000 598,080 377,360 313,280 242,080 932,720

3.00689 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 1,226,065 19,580 163,760 161,980 345,320 71,200 221,788 163,048 456,036 273,052 123,176 28,481 424,709 0 0 0 0

META 00002 ESTUDIOELABORACION DE ESTUDIOS Y CONSULTORIASTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 609,473 15,664 51,264 49,840 116,768 28,480 82,592 123,888 234,960 152,368 82,592 22,785 257,745 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 152,368 3,916 12,816 12,460 29,192 7,120 20,648 30,972 58,740 38,092 20,648 5,696 64,436 0 0 0 0META 00004 CAPACITACION A ENTES EJECUTORESCAPACITACION Y ACREDITACION A OPERADORES Y SUPERVISORESTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 256,320 56,960 56,960 113,920 0 71,200 0 71,200 56,960 14,240 0 71,200 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 64,080 0 14,240 14,240 28,480 0 17,800 0 17,800 14,240 3,560 0 17,800 0 0 0 0META 00005 SISTEMAS DE INFORMACIÓNIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIALTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 115,058 0 22,784 22,784 45,568 28,480 23,638 6,550 58,668 9,114 1,708 0 10,822 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 28,766 0 5,696 5,696 11,392 7,120 5,910 1,638 14,668 2,278 428 0 2,706 0 0 0 03.00695 GESTION DE PROYECTOS. GERENCIAMIENTO, MONITOREO, EVALUACION, AUDITORIA Y SUPERVISION DEL PROYECTO 5,038,099 303,587 799,362 612,074 1,715,023 453,264 785,091 294,666 1,533,021 333,429 225,121 529,714 1,088,264 227,305 249,364 225,122 701,791

META 00001 DIRECCION TECNICADIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y MONITOREOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 2,186,851 206,090 339,882 153,546 699,518 152,483 160,666 167,473 480,622 168,680 167,473 166,932 503,085 169,221 166,932 167,473 503,626TOTAL META FINANCIERA INTERNA 736,065 67,302 100,750 54,165 222,217 53,900 55,946 57,648 167,494 57,949 57,648 57,512 173,109 58,084 57,512 57,649 173,245META 00002 PROMOCION Y CAPACITACIÓNCAPACITACION: PROMOCIÓN INICIAL DEL PRONASARTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 146,672 0 0 146,672 146,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 36,668 0 0 36,668 36,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0META 00003 CAPACITACIÓN INTEGRALCAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS OFICINAS ZONALES DE FONCODESTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 224,138 14,810 30,616 14,240 59,666 110,360 54,112 0 164,472 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 56,034 3,702 7,654 3,560 14,916 27,590 13,528 0 41,118 0 0 0 0 0 0 0 0

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS ZONALES Nuevos Soles 841,050 0 280,350 0 280,350 0 280,350 0 280,350 0 0 280,350 280,350 0 0 0

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA 672,840 0 224,280 0 224,280 0 224,280 0 224,280 0 0 224,280 224,280 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 168,210 0 56,070 0 56,070 0 56,070 0 56,070 0 0 56,070 56,070 0 0 0 0

META 00005 MONITOREO DEL PROYECTO Nuevos Soles 437,880 0 0 160,200 160,200 24,920 71,200 24,920 121,040 106,800 0 24,920 131,720 0 24,920 0 24,920

TOTAL META FINANCIERA EXTERNA 350,304 0 0 128,160 128,160 19,936 56,960 19,936 96,832 85,440 0 19,936 105,376 0 19,936 0 19,936TOTAL META FINANCIERA INTERNA 87,576 0 0 32,040 32,040 4,984 14,240 4,984 24,208 21,360 0 4,984 26,344 0 4,984 0 4,984META 00006 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNDIFUSIÓN DEL PRONASAR A INST.PUB.Y PRIV. DEL SECTOR SANEAMIENTOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 229,841 9,347 20,696 34,418 64,461 38,729 119,431 7,220 165,380 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

Nuevos Soles

8,010,000

1,691,001 122,820 261,660 10,680 395,160 195,800 405,840 71,200 672,840 53,400 117,480 124,601 295,481 106,800 124,600 96,120 327,520

0 0 0 0 142,400 0 213,600 356,000 961,200 1,139,200 890,000 2,990,400 1,886,800 1,566,400 1,210,400 4,663,600

761,841 64,080 62,300 145,960 35,600 103,240 154,860

320,400

143,824

19,580

0

0

293,700 190,460 103,240 28,481 322,181 0 0 0 0

71,200 71,200 142,400 0 89,000 0 89,000 71,200 17,800 0 89,000 0 0 0 0

28,480 28,480 56,960 35,600 29,548 8,188 73,336 11,392 2,136 0 13,528 0 0 0 0

2,922,916 273,392 440,632 207,711 921,735 206,383 216,612 225,121 648,116 226,629 225,121 224,444 676,194 227,305 224,444 225,122 676,871

0

18,512

183,340 183,340 0 0 0 0

11,683

183,340 0

280,172 38,270

0 0 0 0 0 0 0 0

17,800 74,582 137,950 67,640 0 205,590 0 0 0 0 0 0 0 0

287,301 25,870 43,023 80,576 48,411 149,289 9,025 206,725 0 0 0 0 0 0 0 0


DESCRIPCION DIC IV TRIMSET III TRIM OCT NOVJUN II TRIM JUL AGO



FORMATO Nº 2





TOTAL META FINANCIERA INTERNA 57,460 2,336 5,174 8,605 16,115 9,682 29,858 1,805 41,345 0 0 0 0 0 0 0 0META 00007 AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y EVALACIÓN DE IMPACTOSAUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTOTOTAL META FINANCIERA EXTERNA 68,352 - 11,392 - 11,392 28,480 0 28,480 56,960 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL META FINANCIERA INTERNA 17,088 - 2,848 - 2,848 7,120 7,120 14,240 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuevos Soles 085,440 14,240 0 14,240 35,600 0 35,600 71,200 0 0 0 00 0 0 0


FUNCIÓN :

PROGRAMA : GENERAL :

SUBPROGRAMA : PARCIAL :

PROYECTO : ESPECIFICO :

TOTAL META FINANCIERA S/. 209,450 0 209,450 209,450 0 0TOTAL META FÍSICA Acción 1 0 1 1 0 0Liquidación final obra Acción 1 0 1 1 0 0

Supervisar e inspeccionar obras e instalaciones, así como liquidaciónTOTAL META FINANCIERA S/. 2,136,390 506,940 506,940 1,013,880 422,450 232,348 190,103 844,901 188,859 88,750 277,609 0TOTAL META FÍSICA Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL META FINANCIERA S/. 209,450 209,450 209,450TOTAL META FÍSICA Acción 1 1 1Liquidación final obra Acción 1 1 1

TOTAL META FINANCIERA S/. 15,281,175 8,111,730 5,735,423 1,434,022 15,281,175 0TOTAL META FÍSICA m2 250,000 110,000 72,500 67,500 250,000 0Construcción de 9 lagunas de pulimento de m2 250,000 110,000 72,500 67,500 250,000 0

TOTAL META FINANCIERA S/. 418,900 300,000 300,000 118,900 118,900TOTAL META FÍSICA m 300 300 300 0Instalación de tubería m 300 300 300 0

TOTAL META FINANCIERA S/. 2,701,905 422,450 847,280 1,269,730 847,280 584,895 1,432,175

IV TRIM


2-0340 Mejoramiento del Sistema de Alcantarilladode la Zona Sur de Lima Metropolitana


Garantizar los servicios de agua potable (instalación de redes de agua, plantas de tratamiento, calidad, cantidad) y eliminación adecuada de aguas servidas y previsiones de la conservación del medio ambiente

NOV

PROGRAMACIÓN 2004 PROGRAMACIÓN MENSUAL 2004

III TRIM OCT


14 Salud y Saneamiento

047 Saneamiento

OBJETIVOS


Meta 0006 Mejoramiento de la Planta de Tratamiento San Juan y Construcción Planta de Tratamiento Huáscar (Construcción Planta de Pre-Tratamiento Punto C)

Meta 0005 Construcción de Interceptor de Desagüe y Tubería de Transporte de Efluente Tratado (Construcción Variante Lurín)

Meta 0003 Construcción de la Planta de Tratamiento San Bartolo

Meta 0002 Supervisión y liquidación de Obras

Meta 0004 Construcción de Planta de Tratamiento San Bartolo (Construcción de 9 lagunas de pulimento)

Componente 01: 2-00740 Infraestructura de Saneamiento Básico

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto comprende la elaboración de estudios y ejecución de obras a desarrollarse en la zona sur de Lima Metropolitana, orientadas a mejorar los sistemas de alcantarillado, dotándola de la infraestructura que permita reducir

Meta 0001 Construcción de Interceptor de Desagüe y Tubería de Transporte de Efluente Tratado

DICJUN II TRIMUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ABR SEPMAY


ENE FEB MAR I TRIM JUL AGODESCRIPCIÓN


FUNCIÓN :




IV TRIM





NOV

PROGRAMACIÓN 2004 PROGRAMACIÓN MENSUAL 2004

III TRIM OCT



047 Saneamiento

OBJETIVOS


DICJUN II TRIMUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ABR SEPMAY


ENE FEB MAR I TRIM JUL AGODESCRIPCIÓN

TOTAL META FÍSICA m2 12,382 3,000 3,700 6,700 2,200 3,482 5,682Construcción Planta de Pre-Tratamiento m2 12,382 3,000 3,700 6,700 2,200 3,482 5,682

TOTAL META FINANCIERA S/. 209,450 0 209,450 209,450 0 0TOTAL META FÍSICA Acción 1 0 1 1 0 0Liquidación final obra Acción 1 0 1 1 0 0

TOTAL META FINANCIERA S/. 200,000 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 100,000 0 0TOTAL META FÍSICA m2 250 50 50 100 75 75 150 0 0Compensación por terrenos cedidos al proye m2 250 50 50 100 75 75 150 0

TOTAL META FINANCIERA S/. 900,000 100,295 100,295 120,295 320,885 120,295 120,295 120,295 360,885 119,295 20,500 20,500 160,295 20,500 18,500 18,935 57,935TOTAL META FÍSICA Acción 80 10 10 10 30 10 10 10 30 8 7 7 22 6 6 6 18Dirección y Asesoramiento Acción 80 10 10 10 30 10 10 10 30 8 7 7 22 6 6 6 18ELABORADO POR: Eco. Juan Miranda Moreno Ing. Guillermo Quispe Reyna Telf: 317-3000APROBADO POR:

Meta0009 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo

Meta 0008 Adquisición de Terreno

Meta 0007 Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de San Juan y Construcción de la Planta de Tratamiento de Huáscar


FUNCIÓN :





TOTAL META m 52,911 141,814,058 52,911 140,123,588 209,450Construcción Línea de Conducción m 52,911 52,911Liquidación final contrato Acción 1

TOTAL META Informe 43 15,483,417 39 14,926,407 4 2,136,390Supervisar e inspeccionar obras e instalaciones así como liquidación

TOTAL META m2 603,198 98,862,711 603,198 97,456,342 209,450Liquidación final contrato Acción 1 1

TOTAL META m2 460,000 33,020,574 210,000 11,031,098 250,000 15,281,175Construcción de 9 lagunas de pulimento m2 1

TOTAL META m 4,400 2,713,489 3,200 1,494,782 300 418,900Instalación de tubería m 4400 3,200 300

TOTAL META m2 12,382 3,017,500 0 0 12,382 2,701,905Construcción Planta de Pre-Tratamiento m2 12382 12,382

TOTAL META m2 606,707 142,874,237 606,707 141,896,735 209,450


DESCRIPCION DEL PROYECTO: El Proyecto comprende la elaboración de estudios y ejecución de obras a desarrollarse en la zona sur de Lima Metropolitana, orientadas a mejorar los sistemas de alcantarillado, dotándola de la infraestructura que permita reducir

COMPONENTE 2,00740 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO

0001 Construcción de Interceptor de Desague y Tubería de Efluente Tratado

0002 Supervisión y liquidación de obras

Observaciones

0004 Construcción Planta de Tratamiento San Bartolo (Construcción 9 Lagunas de Pulimento)

047 Saneamiento





FORMATO 1 APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL EJECUCION AL30/12/2003 PROGRAMACION 2004

OBJETIVOS



0005 Construcción de Interceptor de Desague y Tubería de Transporte de Efluente Tratado (Construcción de la Variante Lurin)

0003 Construcción de la Planta de Tratamiento San Bartolo

0006 Mejoramiento de la Planta de Tratamiento San Juan y Construcción Planta de Tratamiento Huáscar (Construcción Planta de Pre-Tratamiento Punto C)

0007 Mejoramiento de la Planta de Tratamiento San Juan y Construcción de la Planta de Tratamiento Huascar


FUNCIÓN :






DESCRIPCION DEL PROYECTO: El Proyecto comprende la elaboración de estudios y ejecución de obras a desarrollarse en la zona sur de Lima Metropolitana, orientadas a mejorar los sistemas de alcantarillado, dotándola de la infraestructura que permita reducir

COMPONENTE 2,00740 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO

Observaciones

047 Saneamiento





FORMATO 1 APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

META GLOBAL EJECUCION AL30/12/2003 PROGRAMACION 2004

OBJETIVOS



Liquidación final contrato Acción 1 1

TOTAL META m2 2,582 5,325,000 2,332 6,138,628 250 200,000

TOTAL META Accion 735 10,568,350 655 7,954,309 80 900,000Dirección y AsesoramientoELABORADO POR : JUAN MIRANDA APROBADO POR : GUILLERMO QUISPE- La meta global y el avance al 30 de diciembre están referidas a la metas cuya ejecución sea mayor a un año.

0009 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo

0008 Adquisición de Terreno


FUNCION : 17

SUBPROGRAMA : 006 GENERAL :



UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL

COMPONENTE 3.00010 : ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIONMETA 00004: CONDUCCION DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS ACCIÓN 376 31 31 32 94 32 31 31 94 32 31 31 94 32 31 31 94- Planeamiento, supervisión y ejecución de actividades

ACCION 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

- Aprobación de Resoluciones de Secretaría General EXPEDIENTE 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24

- Implementación de Recomendaciones de Acciones de Control

ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

- Coordinaciones de Fortalecimiento Institucional ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

- Coordinación y monitoreo de Proceso de Planeamiento Estratégico Institucional

ACCION 1 1 1 0 0 0

- Supervisón y monitoreo de la formulación de políticas institucionales.

ACCION 3 0 1 1 1 1 1 1

- Coordinación y supervisión de Programas de Capacitación Institucional.

EVENTO 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18

- Reuniones de coordinación con Unidades Orgánicas

ACCION 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

- Coordinación y supervisión de Rediseño de Procesos de Gestión Técnico -

ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Elaborado por: Secretaría General



Vivienda y Desarrollo Urbano OBJETIVOS


Supervisión y Coordinación Superior


Conducción y Orientación Superior

Conducir, aprobar y supervisar las politicas institucionales, administrativas y sectoriales asi como evaluar su aplicación para orientar al Sector al logro de sus objetivos y del cumplimiento de sus funciones.


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR AGO SETI TRIM ABR MAY JUN IV TRIMIII TRIM OCT NOV DICII TRIM JUL

Aprobado por : Arturo Delgado Vizcarra Teléfono : 211-7930


FUNCION : 17




UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMPONENTE 3.00010 : ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

META 00005: CONDUCCION DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS ACCION 9,792 812 817 816 2,445 817 815 818 2,450 815 817 816 2,448 817 814 818 2,449

Atenciones a visitas del Ministro y Viceministros ATENCION 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750

Coordinación del uso de la Sala Múltiple y Salones Principales ACCION 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Elaboración de saludos protocolares. TARJETA 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105

Videos Institucionales VIDEO 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Versiones digitales de eventos en video CD ROM 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Desayunos de trabajo EVENTO 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Participación en Ferias y Eventos de convocatoria masiva EVENTO 8 0 1 0 1 2 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 2

Convocatoria del Comité de Comunicaciones del Sector ACCION 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Boletín Institucional PUBLICACION 6 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2

Elaboración de boletines Informativos PUBLICACION 7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 0 2

Salidas a provincias para cubrir actividades del despacho Ministerial ACCION 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Elaboración de Notas de Prensa, Ayudas Memorias y edición de reportajes NOTA 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

Grabación y edición de actividades VIDEO 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

Tomas fotográficas de actividades FOTO 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900

Actividades internas del Ministerio ATENCION 5 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1

Atención a documentos y expedientes DOCUMENTO 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

Supervisión de contenidos en comunicación interna y externa (intranet, internet y extranet) ACCION 6 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2

Absolución de consultas realizadas a través de la página web del Ministerio ACCION 1,080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270





Conducción y Orientación Superior Conducir, aprobar y supervisar las politicas institucionales, administrativas y sectoriales asi como evaluar su aplicación para orientar al Sector al logro de sus objetivos y del cumplimiento de sus funciones.

DESCRIPCIONPROGRAMACION 2004 PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES 2004UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR SETI TRIM ABR MAY JUN IV TRIM

ELABORADO POR : UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL APROBADO POR : JUAN CARLOS RUIZ RIVAS

III TRIM OCT NOV DICII TRIM JUL AGO


FUNCION : 17




COMPONENTE 3.00010 : ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

META 00004: CONDUCCION DE ROLES Y MISIONES ASIGNAD ACCION 43,844 3,653 3,653 3,654 10,960 3,653 3,653 3,655 10,961 3,655 3,653 3,654 10,962 3,653 3,653 3,655 10,961Recep., reg., distrib. y control de documentos relacionados al Congreso Repub. Expediente 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360

Recepción, registro, distribución y control de documentación ordinaria Expediente 15,600 1300 1300 1300 3900 1300 1300 1300 3900 1300 1300 1300 3900 1300 1300 1300 3900

Seguimiento, registro y control de dispositivos legales emitidos por el Ministerio Expediente 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120Distribución de documentación emitida por el Ministerio Expediente 12,000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000Coordinación de actividades del Archivo Central y del Centro de Doc. e Inform. Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18

Adquición del material bibliográfico y documental Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Organización técnica del acervo bibliográfico Documento 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600Servicio de lectura, consulta y referencia Usuario 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300Servicio de préstamo circulación Usuario 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240Servicio de reprografía Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Servicio de diseminación de la información Documento 6 1 1 2 2 1 1 2 2Inventario del acervo bibliográfico Documento 1 0 0 1 1 0

Mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico Documento 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120

Automatización del acervo bibliográfico Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Servicio de consultas y préstamos de documentos. Expediente 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

Inventario o catalogación del acervo documental. Expediente 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300

Organización Documental Expediente 4,200 350 350 350 1050 350 350 350 1050 350 350 350 1050 350 350 350 1050

Conservación y restauración del patrimio documental. Expediente 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600

Transferencia interna de archivos de gestión al Archivo Central Actividad 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Coordinación para proceso de selección y eliminación documental Acción 1 0 0 1 1 0

Automatización del Fondo Documental Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3





Conducción y Orientación Superior Conducir, aprobar y supervisar las politicas institucionales, administrativas y sectoriales asi como evaluar su aplicación para orientar al Sector al logro de sus objetivos y del cumplimiento de sus funciones.

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM DIC IV TRIMJUL AGO SET III TRIM OCT NOVABR MAY JUN II TRIM

ELABORADO POR: UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO APROBADO POR : María Seminario


FUNCION : 17Vivienda y Urbanismo



ACTIVIDAD : 1.00110 Conducción y Orientación Superior ESPECIFICO :

UNIDAD ORGÁNICA: VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

COMPONENTE 3.00010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

META 00002: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ACCIÓN 287 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informes de Seguimiento del cumplimento de Políticas del subsector Construcción Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informes de Seguimiento del cumplimento de Políticas del subsector Saneamiento Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informes de Seguimineto de la Oficina de Medio Ambiente Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Participación en el Directorio de Inade Reunión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Reuniones con Presidentes Regionales y Alcaldes sobre temas relacionados al subsector Construcción y Saneamiento Reunión 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Celebrar contratos y convenions relativos a temas de Vivienda, Construcción y Saneamiento Convenios 20 2 2 2 6 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 2 6

Emitir opinión técnica sobre temas de su competencia Acciones 35 3 3 3 9 3 4 4 11 3 3 3 9 2 2 2 6

Participar en reuniones de trabajo con los diferentes organismo relacionados al ámbito de su Subsector Reunión 100 5 5 6 16 10 10 10 30 10 10 10 30 8 8 8 24

Representar al Ministro, por delegación, ante los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales en los asuntos relacionados al ámbito de su competencia

Reunión 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

ELABORADO POR: FRANCISCO MORANTE



-Fortalecer las capacidades del MVCS y su articulación con las entidades del Sector

-Contribuir a fortalecer la gestión del MVCS en su organización y relación con la entidades del Sector

-Atender las necesidades de la población a través de obras de infraestructura básica y programas sociales.

- Priorizar los proyectos de inversión y la asignación de recursos para el sector saneamiento.

-Supervisar la ejecución de pryectos de infraestructura educativa y de salud.


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM III TRIMABR MAY JUN II TRIM

APROBADO POR: Jorge Villacorta Carranza (Viceministro )

OCT NOV DIC IV TRIMJUL AGO SET

indice - ministerio vivienda · unidad de planificación, programación y racionalización -...

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