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INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2013

DIANA PATRICIA GÓMEZ JARAMILLO CONTRALORA MUNICIPAL

2012-2015

PLAN ESTRATEGICO 2012-2015

Refleja el referente para la gestión de la Contraloría Municipal en el cuatrienio 2012-2015.

Es una herramienta gerencial que permite apoyar el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada por la constitución y la ley y la visión que se ha trazado para alcanzar en este período de tiempo.

PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 Fue concertado con todos los funcionarios de la entidad y parte de un diagnostico que permitió detectar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades; su esencia es materializar el plan de gestión presentado en mi proceso

de selección para ser Contralora Municipal. A partir de esta concertación, se construyó la visión y la política de gestión.

Crear un marco pedagógico sobre

el ejercicio del control fiscal en la

Comunidad y en los sujetos de control

PROGRAMA BANDERA : CONTRALORIA

ESCOLAR

OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal de Envigado del proyecto de acuerdo 006 del 28 de enero de 2.013, “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA CONTRALORÍA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”

Etapa actual del Programa Contraloría Escolar

Para el cumplimiento de los objetivos, durante la vigencia 2013 obtuvimos los siguientes resultados:

Se realizaron más de 48 actividades entre las que destacamos las jornadas de sensibilización, capacitación que realizamos en todas las Instituciones Educativas, además del apoyo a todas las campañas de los 49 aspirantes a Contralor (a) Escolar.


Institución Educativa N° Candidatos promedio

Las Palmas 5

Darío de Bedout 5

José Miguel de la Calle 4

MUA 3

JOMAR 5

El Salado 3

San Vicente de Paúl 3

La Paz 5

Alejandro Vélez Barrientos 5

Normal Superior de Envigado 3

Centro Educativo Rural La Morena 2

Comercial de Envigado 6

TOTAL 49

Etapa actual del Programa Contraloría Escolar Participamos del Acto de apertura de las elecciones escolares año 2013, en un evento protocolario en la Institución Educativa “Manuel Uribe Ángel”, con la asistencia de 1.600 estudiantes. Así mismo, realizamos un recorrido por las principales Instituciones Educativas y Colegios como garantes de la transparencia en las elecciones en el “Día de la Democracia”.


Como resultado de dicho ejercicio participativo, el Programa en el 2013 tuvo los primeros Contralores Escolares 16 fueron de las IE Públicas y 5 de los colegios Privados para un total de 21 contralores.

Acto de Posesión de Los Contralores Escolares

En un acto al que asistió la comunidad educativa de Envigado, autoridades locales y contralores de Antioquia, Medellín, Bello e Itaguí, se llevó a cabo el 15 de marzo del año pasado la posesión de los Contralores Escolares 2013, en el Teatro Municipal

Asistieron 300 personas

Ejecución del Programa Contraloría Escolar

Como parte de la estrategia de promover la cultura del cuidado de lo Público, el fortalecimiento de los valores y principios, potenciar el liderazgo, la comunicación, la participación, la Contraloría a través de sus Contralores Escolares y grupos de apoyo se vinculó al Día de la Niñez y la Recreación en Envigado.


Jornada de Capacitación sobre Qué es Proyecto Institucional Educativo PEI, el Plan de Desarrollo Municipal y la Contraloría Municipal de Envigado .


Siembra de árboles con motivo del Día de la Tierra en el Parque Débora Arango.


Revisión y retroalimentación del Plan de

Trabajo de los Contralores Escolares de

las siguientes Instituciones Educativas: IE

Alejandro Vélez Barrientos, IE José Miguel

de la Calle, IE Manuel Uribe Ángel,

IE La Paz, IE El Salado,

Colegio Alcaravanes e Integrado Laureles.


INSTITUCIONES

EDUCATIVA MUNICIPIO DE

ENVIGADO

ELECCIONES

CONTRALOR ESCOLAR

2013

COLEGIO DE

CAPACITACION

ENVIGADO

Eduard Santiago Correa

Yovany Alberto Chavarría

Vélez

COLEGIO INTEGRADO

LAURELES Diego Iván Marín Arbeláez

Gracias a la vinculación de varios colegios privados al Programa “Contraloría Escolar”, posesioné a los contralores escolares de los colegios de Capacitación Envigado e Integrado Laureles.


Vinculación de los Contralores Escolares a la celebración del día del Medio Ambiente, con la Secretaría de Medio Ambiente a la siembra de árboles en el barrio Las Antillas.

Entrevista al Contralor Escolar Ricardo José Muñoz Anaya, de la IE José Miguel de la Calle y a la Contralora Diana Patricia Gómez Jaramillo, en el programa de televisión Enlace de Teleantioquia.



Recorrido de los Contralores Escolares y sus Grupos de Apoyo por las Instalaciones de el Periódico El Colombiano.

Encuentro de Contralores Escolares y grupo de apoyo con el ex jugador de futbol Víctor Hugo Aristizabal, en la cual se hizo una jornada lúdica y “charla sobre el liderazgo y trabajo en equipo”.

Presentación de los Contralores Escolares de la Rendición de Cuentas de las acciones y gestiones desarrolladas en el año 2013, ante los funcionarios de la Contraloría Municipal de Envigado.


Ejecución del Programa Contraloría Escolar Los Contralores Escolares 2013, rindieron oficialmente sus cuentas a la comunidad educativa de Envigado, a la que asistieron cerca de 200 personas de todas las Instituciones Educativas y Colegios Privados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y

la comunicación con la comunidad Este Objetivo estratégico se desarrolla en dos aspectos: Uno, desde la comunicación con la comunidad a través de las Audiencias Públicas y dos, con todo el proceso de formación y capacitación para la ciudadanía.

El Área de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Envigado atendió con corte a 30 de diciembre de 2013, derechos de petición, consultas, quejas y denuncias de la ciudadanía distribuidos así:

Recepción de Derechos de petición, quejas, denuncias y consultas:

Radicados Cantidad Responsabilidad Fiscal

Otros traslados

Derechos de Petición 58 7

Quejas 2 2

Denuncias 4 1

Consultas 1

Total 65

Durante la vigencia 2013, la Contraloría Municipal de Envigado

capacitó sobre el “Estatuto Anticorrupción” a los líderes

comunitarios, veedores y contralores escolares de la ciudad, en

asocio con la Escuela de Administración Pública – ESAP-.

Capacitación a la Ciudadanía

Así mismo, la Contraloría Municipal de Envigado a través de la Red Institucional de Apoyo al Control Social, del cual hacemos parte, realizó el Diplomado “Participación Ciudadana en el Sistema Educativo”.

Capacitación a la Ciudadanía

Como producto de esta formación los participantes conformaron varias veedurías ciudadanas con relación a proyectos de Educación.

Capacitación a la Ciudadanía Adicionalmente, el Ente de Control Fiscal mediante la Fundación Manos Creando Futuro llevó a cabo el Seminario Taller “Veedurías Ciudadanas y Técnicas para su aplicación”. Tuvo una intensidad de 40 horas.

Audiencias Públicas Rendición de Cuentas El año pasado, la Contraloría llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2012 y las actividades a ejecutar en el 2013.

Audiencias Públicas Contraloría en su Barrio En la vigencia 2013, la Contraloría llevó a cabo en la Zona 12 de Envigado - Las Palmas - , la audiencia pública “Contraloría en su Barrio”, al descentralizar sus servicios y escuchar a la comunidad sobre sus inquietudes, quejas, denuncias y consultas.

Audiencias Públicas Audiencia Ambiental En la vigencia 2013, la Contraloría realizó la Audiencia Ambiental “Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente del municipio de Envigado de la vigencia 2012”, ante la comunidad de la ciudad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Fomentar la cultura del autocontrol y fortalecer la gestión de control interno en la Contraloria y en sus

sujetos de control.

a. Control interno – Contraloría b. Acciones encaminadas al control preventivo en los sujetos

de control (funciones de advertencia) c. Acciones encaminadas al control inmediato

(visitas fiscales) d. Acciones encaminadas al mejoramiento de los sujetos de

control (planes de mejoramiento suscritos)

A. Control Interno - Contraloria Para continuar con el fortalecimiento del control interno en la Contraloría Municipal de Envigado, se han realizado actividades de revisión a procesos que se desarrollan en su interior, con el fin de estimular e impulsar la cultura del autocontrol en los funcionarios, específicamente en:

Control previo administrativo a las diferentes etapas de la contratación.

Control previo para la gestión de pago.

Acompañamiento y participación permanente en el

mantenimiento del Sistema de Gestión Integral -SGI.

B. Acciones encaminadas al control preventivo en los sujetos de control - Funciones de Advertencia

Las Funciones de Advertencia elaboradas en la vigencia 2013, tuvieron origen en las auditorías realizadas o visitas fiscales que en el curso normal de las actividades de la Contraloría Municipal de Envigado se llevan a cabo, ya sea en el Ente Central o en los Entes Descentralizados. A continuación se presenta la relación de Funciones de Advertencia generadas en dicha vigencia:

SUJETO DE CONTROL ASUNTO

1.Municipio Terminación y liquidación del contrato de actualización

catastral e interventoría externa

2. Municipio y Entidades

Descentralizadas

Figura del AIU en la contratación estatal

3. Evas Enviambientales Pérdidas por disminución del patrimonio neto por

debajo del 50% del capital suscrito

4. Enviaseo ESP Cartera por usuarios desconectados del servicio de

EPM y deudas de difícil recaudo .

5. Municipio y Entidades

descentralizadas

Sistemas de costos en las Entidades

6. Evas Enviambientales Construcción dique de contención en el CIS “El

Guacal”

7. Municipio de Envigado y Entes

Descentralizados

Riesgos por pérdida de información.

8. ESE Manuel Uribe Ángel Acción de repetición.

Funciones de Advertencia SUJETOS DE CONTROL ASUNTO

9. Municipio de Envigado y Entes

Descentralizados

Acción de repetición

10. CEFIT Conciliación saldo de operaciones reciprocas

11. INDER Conciliación saldo de operaciones reciprocas

12. Escuela de Artes Débora Arango Conciliación saldo de operaciones reciprocas

13.Institución Universitaria de Envigado Conciliación saldo de operaciones reciprocas

14.ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Conciliación saldo de operaciones reciprocas

15. ESE Santa Gertrudis Conciliación saldo de operaciones reciprocas

16. Envicarnicos Conciliación saldo de operaciones reciprocas

17. EVAS Enviambientales Conciliación saldo de operaciones reciprocas

18. ENVIASEO Conciliación saldo de operaciones reciprocas

19. EVAS Enviambientales Cumplimiento con las disposiciones de las

licencias ambientales

20. Metroplús Tramo de la carrera 43ª entre calles 29 A sur y

21 sur. (Acción popular).

C. Acciones encaminadas al control inmediato (Visitas Fiscales)

En la vigencia 2013 se ejecutaron 21 visitas fiscales a los diferentes sujetos de control, de las cuales se desprendieron 49 hallazgos administrativos, 29 hallazgos presuntamente disciplinarios y 1 hallazgo presuntamente fiscal por valor de $ $1.305.286.743.

A continuación se muestra un consolidado de visitas fiscales por entidad:


VISITAS FISCALES 2013

Entidad Procesos

Evaluados

No.

Visitas

Fiscales

Hallazgos

Administrativos Presuntos

Disciplinarios

Presuntos

Fiscales Valor

Municipio de

Envigado

- Contratación

- Seguimiento al

Plan de Acción

10 46 28 1 $

1.305.286.743

ESE Santa

Gertrudis

- Seguimiento al

Plan de Acción

- Contratación

2 2 0 0 $

-

INDER - Seguimiento al

Plan de Acción 1 0 0 0

$

-

CEFIT - Seguimiento al

Plan de Acción 1 0 0 0

$

-


Entidad Procesos

Evaluados

No.

Visitas

Fiscales

Hallazgos


Disciplinarios

Presuntos

Fiscales Valor


Hospital

Manuel Uribe

Ángel

- Seguimiento

al Plan de

Acción

1 0 0 0 $

-

Escuela

Superior

Tecnológica

de Artes

Débora

Arango

- Seguimiento

al Plan de

Acción

1 0 0 0 $

-

Institución

Universitaria

de Envigado

- Seguimiento

al Plan de

Acción

1 0 0 0 $

-


Entidad Procesos

Evaluados

No. Visitas

Fiscales

Hallazgos

Administrativos

Presuntos

Disciplinario

s

Presuntos

Fiscales Valor


Institución

Universitaria de

Envigado

Seguimiento

al Plan de

Acción

1 0 0 0 $

-

Enviaseo E.S.P - Plan de

Acción 1 1 1 0

$

-

Envicarnicos

E.I.C.E

- Plan de

Acción 1 0 0 0

$

-

Evas

Enviambientales

- Plan de

Acción

- Visita al

Guacal

2 0 0 0 $

-

TOTALES 21 49 29 1 $

1.305.286.743

D. Acciones encaminadas al mejoramiento de los sujetos de control. (Planes de Mejoramiento Suscritos)

Como resultado de las auditorías terminadas y comunicadas, fueron suscritos 19 planes de mejoramiento por los sujetos de control, así: Municipio, CEFIT, Institución Universitaria, Hospital Manuel Uribe Ángel, ENVIASEO, INDER, Envicarnicos, ESE Santa Gertrudis, Escuela Superior Tecnológica de Artes, EVAS.

Auditoria realizada

Entidad

Contable Hospital Manuel Uribe Ángel

Presupuestal Enviaseo, Escuela de Artes, Cefit, Hospital, Municipio, ESE Santa Gertrudis, Envicarnicos

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Institución Universitaria (Auditoría Regular), Municipio (Obras Públicas y Educación Auditoría a la Contratación)

Como resultado de las visitas fiscales terminadas y comunicadas se suscribieron 8 planes de mejoramiento. Las entidades son las siguientes:

d. Acciones encaminadas al mejoramiento de los sujetos de control (Planes de Mejoramiento Suscritos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Modernizar las herramientas de control fiscal utilizadas con el fin de hacer más eficiente la labor fiscalizadora

Modernización de la Contraloria en :

• Estructura Organizacional

• Planta física

• Tecnología

Principales modificaciones en la estructura organizacional

Desde la vigencia 2012, se iniciaron acciones con el fin de fortalecer y modernizar la estructura organizacional de la Contraloria, las cuales se han ido materializando con la aprobación del Acuerdo 016 de abril de 2012, el Acuerdo 054 del 21 de diciembre de 2012 y finalmente el Acuerdo 037 de octubre 22 de 2013. Estas acciones están orientadas a mayores niveles de eficiencia, eficacia, mejorar notablemente la prestación del servicio y hacer uso de las herramientas conferidas por la Ley 1474 de 2011.

Luego de realizar algunas gestiones se logra una adición al presupuesto de la Contraloria Municipal por valor de $650.000.000, con el fin de subsanar el incumplimiento de ley 1416 de 2010, ya que no fueron transferidos la totalidad de los recursos autorizados por ella. Con estos nuevos recursos, se fortalece la independencia y autonomía financiera y presupuestal de la Contraloría Municipal de Envigado y se fortalece el recurso humano con la aprobación del Acuerdo 037 de octubre 22 de 2013.


El Acuerdo 037 de 2013, incremento el número de empleos de 20 a 29. De los 9 cargos nuevos, 5 tienen dedicación funcional en los procesos misionales y 4 en los procesos administrativos. Quedando la dedicación funcional así:


PROCESO No. FUNCIONARIOS %DEDICACIÓN

MISIONAL 21 72%

ADMINISTRATIVO 8 28%

TOTAL 29 100%

Puede verificarse una alta dedicación funcional en los procesos misionales, pues son la razón de ser del Órgano de Control, lo que finalmente se traduce en mayores y mejores resultados en la gestión.

Resultados del Proceso Misional Plan General de Auditoría

A diciembre 31 de 2013 fueron programadas en el PGA 31 auditorías especiales.

De las auditorías programadas fueron realizadas y comunicadas 28, es decir el 90.3% de lo programado. Se encontraban en fase de informe las auditorías a Curaduría, Metroplús y Municipio (Secretaría de Desarrollo Económico).

En desarrollo de las auditorías realizadas y comunicadas a los sujetos de control se tipificaron los siguientes hallazgos:

Tipo N° Valor

Administrativos 97 0

Fiscales (Presuntos) 10 $1.508.525.904

Disciplinarios (Presuntos) 40 0

A continuación se muestra el consolidado de las auditorías por entidad:


AUDITORIAS 2013

Entidad Procesos

Evaluados

No.

Auditorias

Hallazgos


Disciplinarios

Presuntos

Fiscales Valor

Municipio de

Envigado

- Presupuesto

Participativo

- Programa de

Infancia y

Adolescencia

- Presupuestal

- Contable

4 2 0 0 $ -

CEFIT

- Talento Humano

- Presupuestal

- Contable

3 8 0 0 $ -

Institución

Universitaria

de Envigado

- Talento Humano

- Presupuestal

- Contable

3 10 3 0 $ -


AUDITORIAS 2013

Entidad Procesos

Evaluados

No.

Auditorias

Hallazgos


Disciplinarios

Presuntos

Fiscales Valor

Hospital

Manuel Uribe

Ángel

- Fallos

Controversias

Judiciales y

Nómina Paralela

- Presupuestal

- Contable

- Cartera y

Gestión de Cobro

4 13 2 2 $ 113.728.323

ENVIASEO

E.S.P

- Devolución a

los usuarios por

el cobro

inadecuado de

tarifas

- Presupuestal

- Contable

3 5 1 1 $ 640.433.398

INDER - Presupuestal

- Contable 2 4 1 1 $ 22.800.000


AUDITORIAS 2013

Entidad Procesos

Evaluados

No.

Auditorias

Hallazgos


Disciplinarios

Presuntos

Fiscales Valor

Escuela

Superior

Tecnológic

a de Artes

Débora

Arango

- Presupuestal

- Contable 2 3 0 0 $ -

Envicarnic

os E.I.C.E

- Presupuestal

- Contable 2 5 0 0 $ -

ESE Santa

Gertrudis

- Presupuestal

- Contable 2 3 0 1 $ 20.439.022

Evas

Enviambie

ntales

- Presupuestal

- Contable 2 5 4 2 $ 212.765.000

Concejo

Municipal Contratación 1 3 0 0 $ -


AUDITORIAS 2013

Entidad Procesos Evaluados No.

Auditorias

Hallazgos


Disciplinarios

Presuntos

Fiscales Valor

Curaduría Segunda de Envigado

Gestión 1 18 14 1 $ 495.430.961

Personeria - Contratación

1 16 15 2 $ 2.929.200 - Financiera

Institución Educativa Comercial de Envigado

- Contratación 1 2 0 0 $ 0

TOTALES 31 97 40 10 $ 1.508.525.904

En el siguiente cuadro se muestra la relación de los hallazgos totales como resultado de las auditorías y visitas fiscales realizadas en la vigencia 2013:

Hallazgos Administrativos Presuntos Disciplinarios

Presuntos Fiscales

Valor

Auditorías 97 40 10 $1.508.525.904

Visitas Fiscales 49 29 1 $1.305.286.743

TOTAL 146 69 11 $2.813.812.647

Resultados de la Modernización Organizacional en lo Misional

Beneficios del Control Fiscal La siguiente tabla nos muestra los beneficios cuantitativos a Diciembre 31 como resultado del control fiscal:

Entidad Procesos

Evaluados Concepto

Valor

Recuperado

ESE Hospital Manuel

Uribe Ángel Contable

Sanción por no efectuar reportes al

SISMED sobre control de precios de

medicamentos

$ 5.588.000

Evas Enviambientales Contable Intereses de mora a la DIAN $ 345.000

Municipio (Bienestar

Social y Comunitario)

Políticas

Públicas de

Infancia y

Adolescencia

Por revisión del contrato N° 16-05-30-

20-029-12 el grupo auditor evidenció

un valor no ejecutado del mismo

$ 1.709.943

Municipio (Bienestar

Social y Comunitario)

Políticas

Públicas de

Infancia y

Adolescencia

Por revisión del contrato N° 16-05-30-

20-029-12 el grupo auditor evidenció

un valor no ejecutado del mismo

$ 952.000

TOTAL BENEFICIO $ 8.594.943

Beneficios del control fiscal

En términos porcentuales, del total recuperado durante la vigencia 2013, el 65.01% correspondió al ejercicio del control fiscal ejercido al Hospital Manuel Uribe Ángel, el 30.97% correspondió al Municipio de Envigado, en tanto que el 4.01% fue de la empresa Evas Enviambientales. Los dineros recuperados fueron pagados por las personas interesadas de manera voluntaria, antes de ser vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal. A continuación se relaciona brevemente las situaciones que dieron origen a los beneficios cualitativos de la vigencia 2013:


En la Auditoría Contable de la Institución Universitaria de Envigado correspondiente al período 2011, se encontró que el saldo reflejado a diciembre 31 de 2011 por $1.906.281, corresponde a la construcción de un nuevo edificio, el cual no se había trasladado a la cuenta de edificaciones. Durante el 2012 la Institución realizó la reclasificación de cuentas, atendiendo el hallazgo presentado en el informe de auditoría. Lo que se verificó en el ejercicio auditor del 2013. Hecho que contribuyó a darle más razonabilidad a la información financiera y contable.

Se realizó un requerimiento al Municipio por mala rendición de la

cuenta, ya que algunos saldos reportados no eran coherentes con los documentos revisados, y se pudo comprobar los cambios realizados por parte de los funcionarios encargados del procedimiento.


En la realización de la auditoría presupuestal a Evas de la vigencia 2012, el grupo auditor evidenció la falta de acto administrativo que evidenciara el traslado de recursos entre dos rubros operativos. En el seguimiento al plan de mejoramiento se evidencia la corrección de esta falencia por parte la empresa.

En la realización de la auditoría presupuestal de la vigencia 2012

al INDER, el grupo auditor evidenció la falta de actos administrativos que soportaran las modificaciones realizadas al presupuesto, las autorizaciones del CONFIS para realizar las adiciones, así como tampoco se tenía el rubro de transferencias recursos del tabaco. En el seguimiento al plan de mejoramiento se evidencia la corrección de esta falencia por parte del Instituto.


En la realización de la auditoría presupuestal de la IUE de la

vigencia 2012, el grupo auditor evidenció falencias en los soportes de las modificaciones al presupuesto. En el seguimiento al plan de mejoramiento de evidenció las correcciones realizadas por parte de la Institución Universitaria.

Responsabilidad Fiscal Hallazgos y procesos en trámite de Responsabilidad Fiscal A continuación se relacionan los hallazgos y procesos que a 31 de diciembre de 2013 se encontraban en trámite:

Entidad Descripción hecho generador Cuantía Origen

Sec. de Equidad de Género

Irregularidades contratación: Sin evidencia del cumplimiento del objeto

contractual

5.000.000 Auditoría

Institución Universitaria de Envigado

Otorgar descuento en matricula

424.343 Auditoría

Sec. de Educación Irregularidades contratación: Sin evidencia

del cumplimiento del objeto contractual 23.000.000 Auditoría

I.E. Manuel Uribe Ángel Irregularidades varias : Tesorería 263.200 Auditoría

Institución Universitaria de Envigado

Sanción DIAN por no presentación de medios magnéticos

37.698.000 Queja y auditoría

I.E. José Miguel de la Calle

Irregularidades en cuentas 2.134.300 Auditoría

Sec. Administrativa Irregularidades contratación 150.000.000 Visita Fiscal

Hallazgos y procesos en trámite de Responsabilidad Fiscal


Envicárnicos Pérdida por malos procedimientos

en el manejo de la cava 36.265.928 Denuncia

Sec. Administrativa (Parque Eco turístico)

Pagos indebidos de los servicios públicos

14.820.152 Visita Fiscal

EVAS Contrato de Celdas de Seguridad

(no reporta ingresos) 624.000.000 Auditoría

Sec. Administrativa Principios de la Gestión Fiscal

(Leasing) 433.518.787 Visita Fiscal

Sec. Obras Públicas Irregularidades varias

(subsidio de materiales) 12.255.670

Denuncia y Auditoría


Personería de Envigado Irregularidades en contratos 2.929.200 Auditoría

EVAS – Enviambientales Castigo de la cartera de la entidad

por decisión de la Junta Directiva 217.617.000 Auditoría

ESE Manuel Uribe Ángel

Irregularidades en contratación:

incumplimiento del contrato sobre la

instalación de un módulo de

integración con PACS y RIS, genera

gasto operativo a la Institución.

108.000.000 Auditoría

Departamento Administrativo

de Planeación Municipal

Irregularidades en contratación:

incumplimiento del objeto

contractual suscrito entre planeación

y CONESTUDIOS S.A. para el estudio

del proceso de actualización catastral

tanto en el sector urbano como rural

de Envigado.

1.305.286.783 Auditoría

INDER Envigado Irregularidades en contratación 22.800.000 Auditoría

Hallazgos y procesos en trámite de Responsabilidad Fiscal

Proceso Verbal Los procesos verbales se están llevando a cabo por parte de la

Contraloría Municipal en cumplimiento de las exigencias de la Ley 1474 de 2011.

En el 2013 se tramitó el proceso verbal en contra de EVAS por concepto de intereses de mora a la DIAN por valor de $339.000 para un total recaudado de $355.000.

Dentro de las investigaciones que se tramitan por el procedimiento verbal, se encuentra el de la Institución Universitaria de Envigado por valor de $76.772.000, por no presentar la información exógena durante las vigencias 2009 y 2010.

Proceso Verbal

De igual manera, se tramita por el procedimiento verbal el de la Institución Educativa José Miguel de la Calle por valor de $2.134.300 (Se constató que los costos de los servicios que presta la fotocopiadora en la biblioteca de la Institución Educativa José Miguel de la Calle, no se encuentran reglamentados por ningún acto administrativo y según los reportes de la fotocopiadora, los ingresos obtenidos en los años 2010 y 2011, no están detallados por ningún concepto en el presupuesto de ingresos y adicionalmente no se estableció la destinación del recurso).

Se implementaron acciones para la adecuación de la PLANTA FISICA Y TECNOLÓGICA para cumplir con los nuevos requerimientos de la ley y el aprovechamiento de las herramientas del estatuto anticorrupción orientadas al control fiscal así:

Modernización en la Planta Física y tecnológica

Modernización en equipos (computadores, scanner portátiles, dispositivos de almacenamiento, redes, multifuncional, entre otros elementos para facilitar el trabajo auditor).

Se encuentra en proceso la dotación y adecuación de la sala de audiencias


Uno de los logros más importantes en materia tecnológica que alcanzó la Contraloría Municipal de Envigado fue la firma del Convenio Interadministrativo con la Contraloría General de Antioquia para el uso del software GESTION TRANSPARENTE, que permitió la modernización de las herramientas de control, con el fin de alcanzar un control inmediato y en línea.


Cabe destacar que gracias a esta gestión, la Contraloría Municipal de Envigado no tuvo que asumir el costo de 1.617 millones de pesos que demandó el desarrollo del Sistema Gestión Transparente.


Así mismo, mediante el contrato de outsourcing para la administración y mantenimiento de la plataforma Gestión Transparente se generaron importantes ahorros puesto que no se tuvo que asumir ningún costo en este salto tecnológico de gran importancia para nuestro ente de control fiscal.

Se tiene información permanente en la

nube de toda la rendición de cuentas y por

tal razón puede ser consultada desde

cualquier lugar.

Esta información es pública y cualquier

ciudadano puede acceder a ella,

consultar en que se están gastando las

finanzas públicas sus gobernantes, ser

participes activos del control ciudadano.

Beneficios del Sistema


Facilita la labor de los funcionarios

automatizando los procesos y asistiendo

cada una de sus actuaciones.

Hace más eficiente la gestión pública.

Gestión integral de la rendición de cuentas.

Facilita y organiza la gestión del sujeto de

control.

Ahorros significativos de tiempo, recursos

físicos (como el papel) y dinero en el proceso

de rendición.

Calidad y oportunidad de la información.

Beneficios del Sistema


Funcionalidades y Bondades - Sujetos Control

El módulo Sujetos de control tiene las siguientes funcionalidades las

cuales permiten a las entidades:

Organizar sus proyectos, contratos, contratistas, interventores,

entre otros.

Tener control digital de los documentos soporte de los contratos y

demás procesos de gestión.

Rendición de cuentas en tiempo real. Reportes, consultas e indicadores.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Fortalecer el talento humano y los proyectos de mejoramiento

institucional.

El Talento Humano es el recurso intangible más importante en las entidades prestadoras de servicio, como lo es la Contraloría Municipal y por lo tanto es el principal activo de este órgano de control. Para su fortalecimiento se han emprendido las siguientes acciones:

Definición e implementación del plan de capacitación, plan de bienestar laboral e incentivos que obedezcan a las necesidades del personal y programas de mejoramiento institucional.

Plan de Capacitación Las capacitaciones, seminarios, congresos realizados durante la vigencia 2013, para darle cumplimiento a las necesidades de los funcionarios planteadas en el plan fueron las siguientes:

Seminario en Actualización tributaria 2013.

Modulo de formación ciudadana y democrática para el cuidado de los recursos públicos.

Seminario nacional aplicabilidad propuesta del nuevo MECI frente a guía de auditoría.

Seminario Nacional “Actualización en Administración Pública”.

Plan de Capacitación

Seminario nacional “Gestión y responsabilidad de las comisiones de personal en sus funciones administrativas.”

Reforma Tributaria para abogados.

Seminario de Actualización en Derecho procesal civil

Seminario-Taller herramientas prácticas para el ejercicio del control fiscal.

Seminario Nacional “Contratación en Salud.”

Plan de Capacitación

XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

Programa Internacional de Formación en Control Fiscal

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera.

15° Congreso Nacional y 6° Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV.

Plan de Bienestar Laboral e Incentivos

• Caja de Compensación Familiar COMFAMA

• Escuela Superior Tecnológica de Artes

• INDER

• ARP SURA

• Ese Santa Gertrudis

• Centro de acondicionamiento físico FORMA

Programa implementado en convenio con las siguientes entidades:

Mejoramiento Institucional

Mantenimiento del SGI (ISO 9001 – MECI 1000– NTCGP1000)

Ejecución anual de las Auditorías por parte del ente certificador (Auditoría de seguimiento

ejecutada en el mes de octubre de 2013, sin hallazgos y mantenimiento del certificado).

GRACIAS POR SU

ATENCIÓN

diana patricia gÓmez jaramillo contralora … · educativo pei, el plan de desarrollo municipal y...

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