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Page 1: CONTRALORÍA MUNICIPAL - Cipolletti · CONTRALORÍA MUNICIPAL PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 I INDICE ... Boletín Oficial 0253 ALMENDRA SISTEMAS 05/18 $ 77.500,00 Contratación
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 I

INDICE I. CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................................ 1

LICITACIONES ................................................................................................................... 2 I.1.1 Licitaciones Privadas .......................................................................................................... 2 I.1.2 Licitaciones Públicas .......................................................................................................... 2 I.1.3 Concursos De Precios ........................................................................................................ 3

CONTRATACIONES DIRECTAS ....................................................................................... 5 CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES ............................................................... 17 CONTRATACION DE SERVICIOS .................................................................................. 21 PUBLICIDAD y PROPAGANDA ....................................................................................... 24 PAGOS A PROVEEDORES ............................................................................................. 26 CONVENIOS .................................................................................................................... 33 SUBSIDIOS ...................................................................................................................... 44

II. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 46 CONTRATACION DE PERSONAL ................................................................................... 47 MOVIMIENTO DE PERSONAL ........................................................................................ 76

II.2.1 Subrogancias Del Personal .......................................................................................... 76 II.2.2 Designaciones Políticas ............................................................................................... 77 II.2.3 Sanciones ..................................................................................................................... 77 II.2.4 Bajas Del Personal Planta Permanente y Anexo III Ordza. Fdo.Nro. 249/15 .............. 78 II.2.5 Pases Internos ............................................................................................................. 78 II.2.6 Licencias ....................................................................................................................... 79

HABERES ......................................................................................................................... 80 ORGANIZACIÓN Y SECTORES ...................................................................................... 82

II.4.1 Personal Permanente ................................................................................................... 82 II.4.2 Personal Político .......................................................................................................... 83 II.4.3 Personal Contratado .................................................................................................... 84 II.4.4 Personal Eventual ........................................................................................................ 85

III. OBRAS PÚBLICAS ...................................................................................................................... 86 IV. CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................................... 91 V. CONTRALORIA MUNICIPAL..................................................................................................... 115

RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES ..................................................... 116 V.1.1 Resoluciones .............................................................................................................. 116 V.1.2 Memorandos............................................................................................................... 118 V.1.3 Certificaciones ............................................................................................................ 129

VI. ACLARACIÓN ............................................................................................................................ 131

CUADROS

CUADRO Nº 1 2DA. CUOTA S.A.C./17 ............................................................................................ 80 CUADRO Nº 2 ENERO-18 ............................................................................................................... 80 CUADRO Nº 3 FEBRERO-18 .......................................................................................................... 80 CUADRO Nº 4 MARZO-18 ............................................................................................................... 80

GRÁFICOS

GRÁFICO Nº 1 COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS ........................................................ 81 GRÁFICO Nº 2 EVOLUCIÒN DEL GASTO EN SUELDOS POR PERSONAL ............................... 81 GRÁFICO Nº 3 GASTO EN PERSONAL PERMANENTE - 1° TRIMESTRE 2018 ......................... 82 GRÁFICO Nº 4 GASTO EN PERSONAL POLITICO - 1° TRIMESTRE 2018 ................................. 83 GRÁFICO Nº 5 GASTO EN PERSONAL CONTRATADO - 1° TRIMESTRE 2018......................... 84 GRÁFICO Nº 6 GASTO EN PERSONAL EVENTUAL - 1° TRIMESTRE 2018 ............................... 85

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 1

I. CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 2

LICITACIONES

I.1.1 Licitaciones Privadas

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

0051 PEHUENCHE S.A. 040/17 $ 522.247,00 Servicio de Transporte para Colonia con Todos 2018 a realizar de 08/01/18 al 09/02/18

0192 SOL DISTRIBUIDORA 001/18 $ 411.000,00 Compra de frutas, verduras y huevos p/Comedores Comunitarios

0538 BAJO CERO S.R.L. 002/18 $ 473.760,00 Adquisición de Alimentos p/Guardería Canina

0737 ASOC. CIVIL DEP. LA AMISTAD 003/18 $ 350.000,00 Alquiler de canchas, con destino a la Liga Infantil de Fútbol 2018

0737 GONZÁLEZ HUGO BAUTISTA 003/18 $ 306.000,00 Alquiler de canchas, con destino a la Liga Infantil de Fútbol 2018

0866 JL SERVICIOS 005/18 $ 707.400,00 Alquiler de contenedores de residuos

I.1.2 Licitaciones Públicas

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

0151 LA SEGUNDA 02/18 $ 9.284.064,66 Cobertura se seguros de riesgo del trabajo p/12m.

0206 GENSPORTS 03/18 $ 1.598.940,00 Adquisición de remeras p/Corrida ciudad de Cipolletti 2018

0206 STRATEGOS 03/18 $ 268.500,00 Adquisición de remeras p/Corrida ciudad de Cipolletti 2018

0260 ZOPPI HNOS. S.A. 34/17 $ 9.861.153,67 Remodelación de Alcantarillas en Canal de Desagüe CURRILAMUEL-1º ETAPA"

0340 LEVEL INGENIERIA 32/17 $ 1.950.200,00 Servicio de Inspección de obra

0424 VIENTOS DEL VALLE S.R.L.

04/18 $ 1.960.000,00 Compra de 12.000Kg. /pulpa de paleta y 10.000Kg7 pollos p/comedores comunitarios y Centros de Promoción

0439 CASVE S.R.L. 33/17 $ 13.578.996,58 Mantenimiento del Alumbrado Público del Ejido Municipal de Cipolletti

0547 INSTALQUEN 01/18 $ 2.626.500,00 Ampliación de Red de Gas Natural Distrito Vecinal Nordeste UGNº 7 y UGNº 8

0699 CINANDBER S.R.L. 11/18 $ 4.123.600,00 Adquisición de 24.400 Kg. de Bola de lomo p/ dif. Establec. De Cipolletti y Balsas las Perlas

0700 CINANDBER S.R.L. 13/18 $ 1.178.415,00 Adquisición de 19.350 Kg. de pollos enteros p/ dif. Establec. De Cipolletti y Balsas las Perlas

0701 CIPO QUESOS 14/18 $ 1.943.130,00 Adquisición de 16.000 Kg. de quesos cremosos y 1.570 kg. queso sardo p/ dif. Establec. De Cipolletti y Balsas las Perlas

0722 PANADERÍA AL-MIR 12/18 $ 3.476.400,00 Adquisición de 115,880 Kg. de pan fresco p/ dif. Establec. De Cipolletti y Balsas las Perlas

0740 SILIQUINI S.R.L. 10/18 $ 218.128,60 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 PERFORMANCE S.A., 10/18 $ 55.470,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 BULONERA PATAGÓNICA S.R.L.

10/18 $ 108.050,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 DISTRISEG 10/18 $ 254.334,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 3

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

INDUSTRIAL S.R.L., p/agentes municipales

0740 CATALINA UNIFORMES PARA EMPRESAS

10/18 $ 79.706,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.

10/18 $ 578.675,28 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 RERDA S.A., 10/18 $ 35.836,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 Coop. DE TRABAJO SEPTIEMBRE LIMITADA

10/18 $ 54.327,50 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 POLAR S.R.L., 10/18 $ 497.738,60 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 PICHAUD ANTONIO FABIAN

10/18 $ 18.493,86 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 TAEROS S.R.L. 10/18 $ 73.508,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0740 GIAMMARIA CRISTIAN LEANDRO

10/18 $ 567.890,00 Compra de indumentaria y calzado de seguridad p/agentes municipales

0796 CURACCO S.A. 09/18 $ 3.812.250,00 Adquisición y provisión de 1300 toneladas de leña

0830 SANCOR COOP. DE SEGUROS

05/18 $ 1.655.201,94 Cobertura se seguros p/parque automotor y dependencias municipales por 12 meses

I.1.3 Concursos De Precios

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

0132 ÓPTICA LÁSER 175/17 $ 84.750,00 Servicio de óptica por 6 meses p/per. escasos recursos

0194 MAQUINAS PATAGONICAS 170/17 $ 2.087.259,00 Red colectora de desagües cloacales sectores aislados 2017 con conexiones domiciliarias

0195 CARRETERAS 2000 S.A. 04/18 $ 240.240,00 Adquisición de mezcla asfáltica p/ bacheo de calles

0207 ALMENDRA SISTEMAS 01/18 $ 78.000,00 Contratación de Sonido e iluminación p/Verano Cultural

0214 LA GRAFICA S.R.L. 03/18 $ 35.688,00 Contratación de servicio de impresión del Boletín Oficial

0253 ALMENDRA SISTEMAS 05/18 $ 77.500,00 Contratación de sonido chicos p/conferencias y presentaciones p/2018

0254 ALMENDRA SISTEMAS 06/18 $ 115.000,00 Contratación de sonido grandes p/eventos varios durante 2018

0310 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

09/18 $ 52.530,00 Contratación de cabinas sanitarias simples y 1 discapacitados

0312 EL PAMPERO FORRAJERÍA 08/18 $ 76.550,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0312 EL TRÍO DISTRIBUIDORA S.H. 08/18 $ 27.000,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0312 ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L. 08/18 $ 15.400,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0336 ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L. 12/18 $ 157.000,00 Adquisición de botellas de agua mineral p/Corrida Ciud. Cipolletti 2018

0351 DRUGTORE LIBRERÍA 10/18 $ 21.730,00 Adquisición de artículos de librería p/las distintas dependencias municipales

0351 LIBRERÍA ABC 10/18 $ 105.745,00 Adquisición de artículos de librería p/las distintas dependencias municipales

0367 ESTACIÓN DE SERVICIO CIPOLLETTI

07/18 $ 73.212,00 Adquisición de lubricantes y líquidos de frenos p/Parque Automotor Municipal

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 4

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

0367 MZ DISTRIBUCIÓN 07/18 $ 20.800,00 Adquisición de lubricantes y líquidos de frenos p/Parque Automotor Municipal

0402 LAS DOS A SERVICIOS 02/18 $ 2.312.431,50 Obra "Talleres y Garaje- Ferrosur Roca S.A.

0429 PATAGONIA EVENTOS S.R.L. 14/18 $ 184.806,00 Contratación Sistema de Control p/XXXIII Corrida Ciudad de Cipolletti 2018

0436 PERELLO, Sebastián 16/18 $ 129.000,00 Contratación de Servicio de Video Filmación p/XXXIII Corrida Cipolletti 2018

0447 MULTIEVENTOS DEL VALLE S.R.L.

17/18 $ 171.164,50 Adquisición de vallas de contención p/ XXXIII Corrida Cipolletti 2018

0498 IMPREX ARGENTINA 15/18 $ 440.599,70 Adquisición y provisión de pintura termoplástica, diluyentes y esterillas p/ Dir. Gral. Seguridad Vial

0520 SERVICIOS AGUS JUAS 18//18 $ 135.000,00 Servicio de limpieza y mantenimiento de la pileta municipal por 9 meses

0523 LOFT CONSTRUCCIONES 11/18 $ 666.610,90 Refacción Casa Refugio Mujeres Víctimas de Violencia

0586 ENVAMAR 21/18 $ 225.000,00 Adquisición de bolsas de residuos p/recolección de barrido

0601 LIBRERÍA ABC 25/18 $ 201.990,00 Adquisición de kit escolares p/asistencia comunitaria

0663 CONCRETAR 13/18 $ 367.500,00 Proyecto ejecutivo de la obra "Pavimentación CALLE RURAL A7- Sector 4 Esquinas"

0672 EL PAMPERO 31/18 $ 49.800,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0672 PROVEEDORA DEL SUR 31/18 $ 86.100,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0672 ORGANIZACIÓN COMERCIAL DON TOMAS

31/18 $ 81.375,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0672 TRIO DISTRIBUIDORA 31/18 $ 92.000,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0672 CINANDBER S.R.L. 31/18 $ 22.500,00 Adquisición de alimentos secos p/ comedores comunitarios

0676 PINTURERIA LA NEUQUINA S.R.L.

20/18 $ 8.400,00 Adquisición y provisión de pintura Látex, hijas de lija y diluyentes p/distintos edificios municipales

0676 PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L.

20/18 $ 104.671,98 Adquisición y provisión de pintura Látex, hijas de lija y diluyentes p/distintos edificios municipales

0676 APOLO PINTURERÍA 20/18 $ 800,00 Adquisición y provisión de pintura Látex, hijas de lija y diluyentes p/distintos edificios municipales

0680 DE LA VÍA JOSE RAUL 183/17 $ 132.000,00 Contratación de una camioneta doble canina 4x2, sin chofer p/Sec.de Des. Humano

0731 YOGUI SONIDO 24/18 $ 107.500,00 Servicio de Sonidos chicos y medianos p/distintos eventos de 2018

0742 ABERTURAS DE ALUMINIO S.A. 29/18 $ 124.938,00 Adquisición de puertas y ventanas con colocación p/Dir. protc. Ciudadana

0821 MD SONIDOS 35/18 $ 108.000,00 Adquisición de Sonidos e Iluminación con destino a actos ceremoniales y protocolos año 2018

0821 ALMENDRA SISTEMAS 35/18 $ 80.000,00 Adquisición de Sonidos e Iluminación con destino a actos ceremoniales y protocolos año 2018

0829 PEHUENCHE S.A. 22/18 $ 269.880,00 Servicio de transporte p/ Liga Infantil De Futbol 2018

0864 LIBRERÍA ABC 33/18 $ 113.075,00 Adquisición de Resmas de Papel blanco

0865 MAQUINAS PATAGÓNICAS 36/18 $ 150.000,00 Contratación de 160 horas de trabajo pala cargadora

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 5

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0066 FLORERIA CIPOLLETTI $ 7.700,00 Gastos de Cortesía y Festejos

0070 MARY SPORT $ 8.950,00 Dicción Deporte. Compra elementos p/Colonia c/todos 2018

0071 LIBRERÍA ABC $ 7.950,00 Dicción Desarrollo Econ. Y Protección Servicio de fotocopiado p/cursos

0081 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO $ 3.630,00 Compras mangueras hidráulicas p/grúa municipal

0089 HOTEL PATAGONIA $ 7.428,00 Alojamiento de p/2 Consultoras y un expositor 2º Jornada de Gestión de Energía

0091 MG AMBIENTACIÓN DE EVENTOS $ 8.500,00 Servicio de Ambientación "Fiesta Egresados Esc. Cadetes Policía"

0094 S & E S.R.L. $ 24.608,00 Compra de chombas y remeras p/Colonia con Todos 2018

0095 Grafica Integral $ 1.980,00 Servicio de impresión de 30 talonarios p/ Calesita

0096 Pinturerías El Dante $ 1.399,68 Compra de materiales p/ pintura de tarimas y estructuras del Paseo Culturar 2018

0096 Colorshop $ 438,00 Compra de materiales p/ pintura de tarimas y estructuras del Paseo Culturar 2018

0096 Apolo pinturería $ 3.800,00 Compra de materiales p/ pintura de tarimas y estructuras del Paseo Culturar 2018

0097 Pinturerías El Dante $ 510,00 Compra de un sellador para juntas color Blanco p/Paseo Culturar 2018

0109 Imprex Argentina S.R.L. $ 11.178,37 Compra de válvula Honeywell p/maq. demarcadora vial

0110 M y M S.A. $ 3.080,00 Provisión de bidones de Agua y alquiler de dispenser p/Dpto. de Tránsito

0119 SERVICIOS DEL VALLE $ 4.100,00 Alquiler de baños químicos p/marcha Derecho de niñas/os y adolescentes

0124 NATURAGUA $ 3.808,00 Compra de bidones de agua y serv. Dispenser p/evento Paseo Cultural 2018

0125 ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L. $ 1.800,00 Compra de botellas de agua p/evento Paseo Cultural 2018

0126 NATURAGUA $ 1.360,00 Compra de bidones de agua p/evento Carnaval 2018

0127 MIL RUEDAS- KALITO S.A. $ 4.798,00 Compra de repuestos y servicio de reparación Int. Nº 52

0128 MEDINTT $ 10.104,11 Pago por prestaciones médicas efectuadas a diferentes agentes eventuales

0136 GUIZZI $ 17.029,00 Contratación nov./17 de Rubro elásticos y repuestos varios Int. Nº 126 y Nº 128

0138 PINTURERIA MEDITERRANEA $ 7.811,00 Reparaciones y mantenimiento de juegos y bancos de espacios verdes dic./17

0140 RSV CONTROL SATELITAL $ 7.271,13 Retiro de equipos de monitoreo de vehículos Int.24-125-126-127-128-139-143-144-161 mes sep./17

0141 TORNERÍA RAPAZ $ 14.157,00 Contratación de repuestos varios p/Int.126 mes nov./17

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 6

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0142 ALLEMANNI $ 9.300,00 Contratación de repuestos varios p/Int.128 mes jul./17

0153 CASA ABADE $ 15.826,80 Gasto de reparación Int.144; repuestos p/Int. 144,61,04 mes nov./17

0155 RADIADORES GUAITI $ 3.000,00 Reparaciones radiadores Int. 143,125 mes oct/17

0157 CASA SERENELLI $ 9.074,40 Compra repuestos Int. 126 mes nov./17

0160 ZANI TECNOLOGÍAS $ 15.200,00 Compra de quipos informáticos p/Delegación Noreste y Dicción. Recaudaciones

0160 TRICOM COMPUTACIÓN $ 5.598,00 Compra de quipos informáticos p/Delegación Noreste y Dicción. Recaudaciones

0161 FIORDELMONDO $ 24.765,60 Compra de fiambres y mayonesa p/Colonia con Todos -18

0162 EL TRIO DISTRIB. $ 25.200,00 Compra de bidones de agua y de jugo concentrado p/Colonia con Todos -18

0162 EL PAPERO $ 6.572,30 Compra de bidones de agua y de jugo concentrado p/Colonia con Todos -18

0163 IMPEX ARGENTINA S.R.L. $ 22.834,34 Compra de máquina aplicadora de pintura termoplástica p/ señalización vía pública

0164 DULCE AMANECER $ 21.250,00 Compra de pan tipo ayuyas p/Colonia con Todos -18

0181 MASOTT S.A. $ 25.000,00 Alq. Pick Up p/tras. Pnal. Secr. De Desarrollo Humano y Flia.

0219 GRÁFICA INTEGRAL $ 7.200,00 Servicio de impresión de talonarios p/Escuela Municipal

0221 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. $ 10.599,00 Compra de heladera p/ Dir. Gral. Cultura

0222 MONTERO AMOBLAMIENTOS $ 4.580,00 Compra de gabinete multiuso p/ Dir. Gral. Cultura

0223 LIBRERÍA ABC $ 10.500,00 Compra de resmas A4 P/Juzgado Municipal de Faltas

0229 MIGANI RUBÉN $ 14.400,00 Bobinado bomba riego nov.,dic./17(Plaza 1224Viv./P. Rosauer/Cementerio

0230 AGRÍCOLA PATAGONIA $ 3.370,00 Repuestos para rastra riego p/ desmalezamiento nov./17

0230 ZUAIN & VORIA $ 2.928,01 Reparación repuesta para camión regador Int. Nº 62 nov./17

0231 AGRÍCOLA PATAGONIA $ 2.100,00 Repuestos para desbrozadora p/ desmalezamiento dic./17

0231 CASA SERENELLI $ 4.920,00 Repuestos para Int. Nº 24 Sec. Plazas dic./17

0236 RIVERO SILVIA BEATRIZ $ 20.000,00 Alquiler de Vehículo con chofer p/ Dir. Recaudaciones y otros

0238 ZUAIN & VORIA $ 13.651,05 Repuestos p/taller Mecánico y Repuestos Int. Nº19-Nº6-Nº24-Nº75 y reparación c/ repuestos Int.nº47

0239 ILLANES HNOS S.R.L. $ 6.135,50 Compra de bolsas de caramelos y chupetines p/evento paseo Cultural

0240 CORRALÓN YACOPINO $ 660,32 Compra de materiales y herramientas para el montaje y armado del Paseo Cultural 2018

0240 TRONADOR $ 7.753,00 Compra de materiales y herramientas para el montaje y armado del Paseo Cultural 2018

0241 ITEC $ 11.940,00 Compra de notebook p/ Sección de inspección de Obras

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 7

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0242 ABANICO TELAS S.R.L. $ 1.800,00 Compra de telas p/Actv.Cult. Barriales verano 2018-Taller Folclore

0243 TORNERIA MIGUEL $ 6.150,00 Reparación Bomba de Agua (Calle Venezuela) y Cardan Int. Nº62

0244 CASA ABADE $ 6.945,40 Repuestos destinados al Int. Nº50 mes dic./17

0244 PITA RAÚL A. $ 307,00 Repuestos destinados al Int. Nº50 mes dic./17

0252 BIARTIC S.A. $ 169.200,00 Compra gabinete Psicométrico p/ Lic. Nac. Conducir

0257 CASA ABADE $ 28.810,10 Repuestos p/Int.98,62,6,94,24 y Taller mecánico mes dic./17

0257 TODO BULONES $ 13.702,04 Taller mecánico mes dic./17

0257 PITA RAÚL $ 2.975,00 Repuestos p/Camión del Ejercito, Carretón transporte Int.147mes dic./17

0257 PROM $ 1.250,97 Repuestos p/Int.139 mes dic./17

0257 ZANELLATO EQUIPOS $ 243,21 Repuestos p/Int.19 mes dic./17

0257 TOYOTA CIPOLLETTI $ 5.515,00 Aceite Hidráulico p/Int. 91, Aceite rubia p/ Int.43 mes dic./17

0257 DIGOMMA $ 6.672,00 Repuestos p/Gomería y Taller Mecánico mes dic./17

0265 CASA ABADE $ 11.882,20 Reparaciones Varias p/ Int. 144,61-125,144

0265 RADIADORES GUAITI $ 550,00 Reparación radiador p/ Int. 125

0266 TORNERIA RAPAZ $ 14.157,00 Reparaciones p/ int.128

0267 CASA ABADE $ 10.164,00 Reparaciones Varias p/ Int. 161,126-144

0267 PROM $ 7.721,58 Reparaciones Varias p/ Int. 125-126,143

0268 PROM $ 13.873,71 Reparaciones Varias p/ Int. 144,143,126

0269 PROM $ 3.693,40 Reparaciones Varias p/ Int. 126

0270 CASA ABADE $ 3.049,20 Repuestos Varios Int.128

0270 TORNERIA RAPAZ $ 5.324,00 Reparaciones Int.128

0273 INFINITY $ 3.850,00 Compra de antena (UBUTIQUI NANO STATION) p/ Serv. Publico, Abasto u Turismo

0277 PERFORMANCE S.A. $ 1.170,00 Compra de pares de rodilleras para Vóley/Actv. Barriales Verano 18

0280 TIMONS $ 330,00 Compra de art. Varios p/talleres de arte, reciclado, cerámica, teatro popular

0280 LIBRERÍA ABC $ 3.500,00 Compra de art. Varios p/talleres de arte, reciclado, cerámica, teatro popular

0281 MAXIGOMA S.R.L. $ 2.070,00 Compra de piso vinílico p/Actividades Culturales Barriales Verano 2018-Taller Break Dance

0282 EL TRIO DISTRIB. $ 2.431,20 Compra de botellas de agua p/evento Paseo Cultural Barrial y teatro Anfiteatro del Paseo Cultural 2018

0283 LIBRERÍA ACETO $ 928,00 Compra de materiales p/stands niños Paseo Cultural 2018

0283 TIMONS $ 1.500,00 Compra de materiales p/stands niños Paseo Cultural 2018

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 8

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0287 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. $ 1.200,00 Servicio de impresión de talonarios p/inspecciones de obra

0288 ANA MARÍA SANCHEZ $ 10.000,00 Compra de escritorio p/ Contaduría Municipal

0289 ITC $ 3.590,00 Compra de cartuchos tóner originales para impresoras HP

0290 ZANI TECNOLOGÍAS $ 14.900,00 Compra de notebook p/seguimientos de proyectos (Dir. Informática)

0291 LG PALOPOLI $ 55.500,00 Compra de medallas p/ la Corrida XXXIII 2018

0292 SATURNO HOGAR S.A. $ 9.750,00 Compra de heladera pact. verano y curso de repostería y ventiladores p/oficina

0292 ALUMINE MUEBLES S.R.L. $ 2.699,00 Compra de heladera pact. verano y curso de repostería y ventiladores p/oficina

0304 KE MÁQUINAS $ 11.801,41 Compra de herramientas destinadas p/personal que realiza tareas de emergencias climáticas

0304 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 5.180,76 Compra de herramientas destinadas p/personal que realiza tareas de emergencias climáticas

0313 CITY GRAF S.H. $ 24.998,40 Servicio de impresión de folletos trípticos p/prog. Municipal de gestión de Residuos

0315 M y M S.A. $ 4.425,00 Compra de bidones de agua y alquiler de dispensers p/ dpto de Tránsito

0319 Coop. De Trabajo EBEN-EZER Ltda. $ 9.008,40 Svcio. Barrido/limp. Cord.cuneta calles asfalto Centro y Bº San Pablo y retiro de bolsas doming. dic/17

0320 ALUMINE MUEBLES S.R.L. $ 1.328,00 Compra de ventilador p/ depósito de compras y suministros

0321 TRONADOR $ 473,18 Compra de materiales p/armado Stand rostrometro en Paseo Cultural 2018

0321 PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L. $ 1.068,72 Compra de materiales p/armado Stand rostrometro en Paseo Cultural 2018

0322 JUGUETERÍA FLIPPER $ 2.310,00 Compra de juegos de ajedrez p/ Paseo Cultural 2018

0323 PLAN B $ 2.180,00 Servicio de impresiones p/ evento Paseo Cultural Barrios 2018

0323 LUMINARES $ 2.480,00 Servicio de impresiones p/ evento Paseo Cultural Barrios 2018

0329 Coop. De Trabajo IDEAL Ltda. $ 20.533,20 Svcio. Adc. Barrido/limp.cord.cuneta Mengelle (Tte. Ibañez a Santa Cruz)noc. Nov./17

0330 Coop. De Trabajo IDEAL Ltda. $ 16.426,56 Svcio. Adc. Barrido/limp.cord.cuneta Esmeralda,(Lavalle hacia Arenales) noc. Nov./17

0343 TRANSPORTE CEFERINO $ 15.680,00 Svcio. Riego- 49 horas en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti

0345 CAÑUMIL SOLEDAD DE LOS ANGELES

$ 22.400,00 Dicción. Riego- 70 horas en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti

0349 SOLIS CARLOS MAURICIO $ 30.080,00 Alquiler camión agua potable p/Balsa Las Perlas

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 9

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0352 COMPAÑÍA GRAL DE INFORMATICA S.A.

$ 5.711,90 Compra de insumos para recarga de tóner

0352 SERCTOR INFORMATICO S.A. $ 17.734,40 Compra de insumos para recarga de tóner

0354 GERMAN TRUJILLO GRAFICA INTEGRAL

$ 10.900,00 Servicio de Impresión A4 con troquel y logo p/sueldos

0357 ALAMBIQUEN $ 6.000,00 Compra de botellas de vino p/ eventos que se realizaran en el Paseo Cultural 2018

0358 PERELLO SEBASTIÁN $ 29.499,96 Servicio de Fotografía p/Paseo Cultural 2018 (03/02/18 al 11/03/18)

0359 MG AMBIENTACIÓN DE EVENTOS $ 11.000,00 Servicio de puf y mesas ratonas p/ café literario 2018 Paseo Cultural

0360 KAC-INDUMENTARIA $ 11.550,00 Compra de remeras identificatorio Dir.Cultura p/Paseo Cultural 2018

0363 SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

$ 3.650,00 Servicio de seguro de responsabilidad civil p/espectadores Corrida XXXIII de Cipolletti

0364 MADERAS CIPOLLETTI $ 67.000,00 Compra de fenólico p/varias obras en distintos edificios municipales

0365 TRICOM COMPUTACIÓN $ 9.605,00 Compra computadora p/ Dirección de Familia

0366 TRAC SUR S.R.L. $ 29.766,00 Compra de compresores p/reparación de camiones recolectores de residuos

0369 TRICOM COMPUTACIÓN $ 19.210,00 Compra de computadora p/funcionamiento del Programa

0370 TRUST MED GROUP S.A. $ 42.800,00 Compra de Cardio desfibrilador automático para colocación en edif. Municipal

0374 ZANI TECNOLOGIAS $ 15.200,00 Compra de Notebook p/Dpto. Señalización Luminosa

0375 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. $ 3.198,00 Compra de Ventiladores de pie p/ Dpto. de Cementerio

0385 CAÑUMIL SOLEDAD DE LOS ANGELES

$ 22.400,00 Servicio de Riego por 70horas desde 24/01 al 30/01/2018

0386 ITURRARTE, GUSTAVO ARIEL $ 45.489,03 Reparación Mecánica General nov.2017, Int.143-125-125-126 Dir. Serv. Gral.

0387 TORNERIA RAPAZ $ 15.004,00 Mantenimiento durante nov.2017, Int.99-144 Dir. Serv. Gral.

0388 ZUAIN & VORIA $ 7.943,00 Repuestos Varios p/ Int. 144-128 mes dic.17-Dir. Serv. Gral.

0425 SIGLO 21 $ 9.200,00 Compra de candados p/casillas de riego Espacios Verdes

0426 CARLOS ISLAS y CIA S.A. $ 18.944,82 Compra de materiales p/obra área Protección Civil

0426 LA CASA DE LOS BULONES $ 648,00 Compra de materiales p/obra área Protección Civil

0427 ITEC $ 22.960,00 Compra de microondas p/distintas áreas de Ceremonial y Protocolo

0428 PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L. $ 7.191,92 Compra de materiales p/ restaurar Carrusel del Paseo Cultural 2018

0430 JUGUETERÍA FLIPPER $ 1.433,00 Compra de juegos de mesa p/premio estimulo Carnaval 2018

0431 DRUGSTORE LIBRERÍA $ 14.000,00 Compra paquetes de arcilla húmeda pasta blanca

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 10

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

p/distintas áreas Dir. Gral. Cultura

0433 GOTLIP $ 8.278,45 Compra de apliques bisel p/ Edificio municipal.

0434 NATURAGUA $ 4.896,00 Compra de bidones de agua mineral p/Juzgado Municipal de Faltas

0435 SARLINGA JUAN MANUEL $ 20.000,00 Servicio de alquileres de carpas p/ Corrida XXXIII 2018

0437 ESMET $ 16.405,00 Compra de escritorio, bibliotecas y sillas p/Prevención Comunitaria

0449 RADIOTEL S.A. $ 12.900,00 Compra de equipos de comunicación p/ dependencias del Municipio

0449 VIATEC S.R.L. $ 19.162,53 Compra de equipos de comunicación p/ dependencias del Municipio

0452 SOLIS CARLOS MAURICIO $ 48.640,00 Reparto de Agua potable p/Paraje Balsa Las Perlas ene./18

0457 TRONADOR $ 5.114,97 Compra de materiales p/proyecto mosaiquismo

0457 CORRALON YACOPINO $ 1.245,00 Compra de materiales p/proyecto mosaiquismo

0474 SIGNATRONIK S.H. $ 6.050,00 Contratación de equipamiento del sistema de turnos dic./17

0477 MANSOTT S.A. $ 25.000,00 Contratación de Pick Up Servicio de traslado del personal Municipal ene./18

0481 PAINENAO PABLO J. Servicios $ 20.800,00 Svcio. Riego- 65 hs. en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti (08/02 al 14/02/18)

0482 PAINENAO PABLO J. Servicios $ 19.200,00 Svcio. Riego- 60 hs. en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti (01/02 al 07/02/18)

0483 PAINENAO PABLO J. Servicios $ 20.800,00 Svcio. Riego- 65 hs. en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti (25/01 al 31/01/18)

0484 PAINENAO PABLO J. Servicios $ 19.200,00 Svcio. Riego- 60 hs. en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti (31/01 al 06/02/18)

0486 TRANSPORTE CEFERINO $ 12.800,00 Svcio. Riego- 40 hs. en calles de ripio de la ciudad de Cipolletti (07/02 al 13/02/18)

0493 TGA S.A. $ 15.398,00 Compra de bomba presurizadora autocebante p/Centro Tercera Edad

0494 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. $ 4.192,00 Compra de insumos para mantenimiento p/ Dir, de Arquitectura

0494 EQUIPEL S.R.L. $ 505,58 Compra de insumos para mantenimiento p/ Dir, de Arquitectura

0495 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. $ 1.235,11 Compra de materiales p/ Casa de La Música Paseo Cultural 2018

0495 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL. $ 2.026,75 Compra de materiales p/ Casa de La Música Paseo Cultural 2018

0496 LUMINARES $ 9.790,00 Servicio de gráfica para Carnaval 2018

0496 PLAN B $ 2.850,00 Servicio de gráfica para Carnaval 2018

0497 LUMINARES $ 2.480,00 Servicio de gráfica p/Paseo Cultural 2018- Café Literario

0497 ANAESTRELLA DISEÑO $ 880,00 Servicio de gráfica p/Paseo Cultural 2018- Café Literario

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 11

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0497 PLAN B $ 950,00 Servicio de gráfica p/Paseo Cultural 2018- Café Literario

0501 ANALIA B. ESTRELLA $ 11.400,00 Ploteos de carteles de obra

0513 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. $ 4.181,20 Compra de elementos p/renovación de pilares Centro Comunitario

0513 EQUIPEL S.R.L. $ 5.645,25 Compra de elementos p/renovación de pilares Centro Comunitario

0514 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. $ 42.184,78 Compra de elementos p/acondicionamiento Paseo Cultural

0514 EQUIPEL S.R.L. $ 9.201,63 Compra de elementos p/acondicionamiento Paseo Cultural

0514 GOTLIP $ 1.605,68 Compra de elementos p/acondicionamiento Paseo Cultural

0515 TRONADOR $ 4.400,00 Compra de canillas esféricas p/ Dpto. Cementerio

0519 APOLO PINTURERÍA $ 59.000,00 Compra de pintura de color amarillo p/ señalizar reservas de carga y descarga Dir. Gral. Seguridad Vial

0543 MOVISTAR $ 1.249,51 Compra de equipo celular

0552 VIGILAN S.A. $ 26.611,00 Servicio Técnico de Mantenimiento mes ene. /18

0555 PERRELLO, SEBASTIAN $ 3.500,00 Servicio de tomas aéreas de la obra publicas

0558 ALLEMANNI $ 9.100,00 Reparaciones varias Int. Nº50 mes ene./18

0560 PINTURERÍA MEDITERRANEA $ 5.300,00 Materiales para reparación de juegos espacios verdes y gimnasios al aire libre

0563 ZUAIN & VORIA $ 9.987,00 Reparaciones varias mes ene./18 interno Nº23 y Nº10

0564 ZANELLATO EQUIPOS $ 184,00 Repuestos p/interno Nº98 mes ene./18

0564 DEVAUX CAMILA FLORENCIA $ 1.936,00 Aceite p/interno Nº99 mes ene./18

0564 DEVAUX CAMILA FLORENCIA $ 3.630,00 Aceite p/interno Nº75 mes ene./18

0564 TODO BULONES $ 13.910,16 Repuestos p/taller Mecánico mes ene./18

0564 DEVAUX CAMILA FLORENCIA $ 1.975,00 Aceite p/interno Nº75 mes ene./18

0564 DEVAUX CAMILA FLORENCIA $ 6.940,00 Aceite p/interno Nº99 mes ene./18

0564 PITA RAUL ALBERTO $ 105,00 Repuestos p/taller gomería mes ene./18

0564 ITURRARTE, GUSTAVO ARIEL $ 216,10 Repuesto p/interno Nº99 mes ene./18

0564 ZANELLATTO E HIJOS $ 1.977,88 Repuestos p/interno Nº98 mes ene./18

0567 LIBRERIA ABC $ 23.984,00 Compra de resmas A4 p/ impresión de facturas mediante sistema SAFIM

0568 ITEC $ 3.200,00 Compra caja de seguridad para amurar

0571 PLAN B $ 20.100,00 Impresiones de dípticos y formularios para la XXXIII Corrida Cipolletti

0571 POMPUCCI S.R.L. $ 7.900,00 Impresiones de dípticos y formularios para la XXXIII Corrida Cipolletti

0573 LA CASA DEL INSTALADOR $ 10.420,00 Compra de mono comando de cocina dúo p/ cocinas de Ed. Municipal

0574 CORRALON YACOPINO $ 1.803,60 Compra de elementos necesarios para la sala de reuniones

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 12

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

del piso 10 S.O.P.

0574 CARLOS ISLAS y CIA S.A. $ 6.468,49 Compra de elementos necesarios para la sala de reuniones del piso 10 S.O.P.

0578 TRONADOR $ 2.325,00 Compra de materiales para reparación y mantenimiento de distintos pisos Ed. Municipal

0585 IMPEX ARGENTINA S.R.L. $ 7.024,05 Compra de un reloj para control de temperatura paran la maquinas demarcadora vial

0587 LA GRAFICA S.R.L. $ 26.700,00 Servicio de Impresión p/ Ejemplares de la Revista Municipal

0588 LIBRERIA ABC $ 1.598,00 Compra de materiales y art. De librería p/talleres y funcionamiento del área

0588 DRUGSTORE LIBRERÍA $ 783,00 Compra de materiales y art. De librería p/talleres y funcionamiento del área

0588 LIBRERÍA ROCA $ 1.180,00 Compra de materiales y art. De librería p/talleres y funcionamiento del área

0590 LIBRERÍA ROCA $ 2.772,00 Compra de maletines p/ inspectores de Calidad Alimenticia

0593 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. $ 8.500,00 Compra de materiales necesarios para 6º congreso Inter. Act. Física y su Proyección Social

0594 FORRAJES EL CEIBO $ 1.200,00 Compra de cebos u raticidas p/ Depósito de Almacenes y suministros por 6 meses

0594 FORRAJES CIPOLLETTI $ 2.355,00 Compra de cebos u raticidas p/ Depósito de Almacenes y suministros por 6 meses

0595 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 13.148,46 Compra de materiales necesarios p/mantenimiento de taller de Soldadura

0596 GOTLIP $ 23.811,97 Compra de insumos para mantenimiento Dir. Arquitectura

0597 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. $ 1.250,00 Compra de materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arquitectura

0597 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL. $ 7.636,80 Compra de materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arquitectura

0597 GOTLIP $ 3.707,44 Compra de materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arquitectura

0606 ABANICO TELAS S.R. L $ 14.300,00 Compra de tela acrocel p/confección de pecheras Centro infantiles

0611 VIATEC S.R.L. $ 4.500,00 Servicio de internet para evento "El Estado en tu Barrio/Club San Martin

0613 LIBRERIA ABC $ 9.000,00 Compra de Banderas flameantes de Argentina con sol

0618 EL TRIO DISTRIB. $ 3.920,00 Compra de Art. De Refrigerio p/ Personal Secrt. Serv. Públicos

0618 ORG. COMERCIAL DON TOMÁS S.R.L.

$ 6.402,32 Compra de Art. De Refrigerio p/ Personal Secrt. Serv. Públicos

0618 CINANDBER S.R.L. $ 6.681,60 Compra de Art. De Refrigerio p/ Personal Secrt. Serv. Públicos

0619 EL BUNGALO $ 1.504,00 Compra elementos de limpieza p/ área de Ruca Quimei

0620 PICO S.R.L. REFRIGERACIÓN $ 6.600,00 Compra de equipamiento p/cocina comunitaria de

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 13

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

manufactura- Bº Pichi Nahuel

0620 MONTERO AMOBLAMIENTOSA $ 8.835,00 Compra de equipamiento p/cocina comunitaria de manufactura- Bº Pichi Nahuel

0623 LUMINARES $ 2.350,00 Impresión de lonas p/6º Congreso Internacional de la Act.Física y su Proyección social

0623 ANAESTRELLA DISEÑO $ 1.500,00 Impresión de lonas p/6º Congreso Internacional de la Act.Física y su Proyección social

0625 NATARUAGUA $ 3.360,00 Compra de bidones de agua, alquiler de dispenser p/Protección Ciudadana

0627 MG AMBIENTACIÓN DE EVENTOS $ 3.200,00 Alquiler de living p/evento de Eleve Danza

0636 MIGANI RUBEN $ 19.000,00 Reparación de Bomba de Riego y Bobinado bomba italiana mes ene.18

0653 SATURNO HOGAR S.A. $ 12.999,00 Compra de aire acondicionado y servicio de instalación Dir. Gral. Deporte

0653 NEUFRAN Y ASOC. SEV. GRALES. $ 3.500,00 Compra de aire acondicionado y servicio de instalación Dir. Gral. Deporte

0655 FUMIGACIONES CONFLUENCIA $ 17.500,00 Servicios de desinsectación p/Ci Nº4 del Bº 1224 y CI Nº3 Bº Anai Maru, CI Nº 6 BºFerri y CI Nº 2 Bº Luis Piedrabuena

0657 CARRALON YACOPINO $ 1.780,00 Compra de puerta p/ Salón comunitario 1224 Viviendas

0658 MONTAJE ESPECIALES $ 17.545,00 Alquiler de globa equipada p/XXXIII Corrida de Cipolletti

0659 ROSOLINA $ 8.000,00 Contratación Serv. De Coffe-break p/evento Eleve Danza

0661 ALLENDE RESPUESTOS $ 2.443,00 Repuestos para vehículo Fiat Quibo 1.4 dominio Nº VYM989 Dicción Compras y Suministros

0666 IMAGEN $ 6.228,00 Copias para las distintas actividades que realiza el área Dicción Gral. Cultura

0673 CITY GRAF S.H. $ 18.000,00 Servicio de Impresiones Trípticos de Gestión de residuos solidos

0674 TRANSPORTE CEFERINO $ 9.600,00 Servicio de Riego 30 horas desde 14/02/ al 20/02/18

0675 CORRALON YACOPINO $ 12.062,00 Compra de elementos necesarios p/ diferentes pisos Edificio de Yrigoyen

0675 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 5.528,71 Compra de elementos necesarios p/ diferentes pisos Edificio de Yrigoyen

0675 SIGLO 21 $ 1.350,00 Compra de elementos necesarios p/ diferentes pisos Edificio de Yrigoyen

0675 TRONADOR $ 5.640,00 Compra de elementos necesarios p/ diferentes pisos Edificio de Yrigoyen

0677 DDD S.A. $ 1.900,00 Compra de elementos varios p/ camioneta Interno 207 Dir. Svcios. Generales

0677 AUTOPARTES EDUARDO $ 520,00 Compra de elementos varios p/ camioneta Interno 207 Dir. Svcios. Generales

0677 BALLIS AUTOPARTES $ 620,00 Compra de elementos varios p/ camioneta Interno 207 Dir. Svcios. Generales

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 14

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0678 IMAGEN $ 2.100,00 Servicio de fotocopiado p/ Dir. Planificación Territorial

0688 VERA, Mariano $ 6.250,00 Servicio de recarga de tóner y cartuchos p/ distintas áreas

0690 PEIRANO, Pablo J. Servicios $ 16.000,00 Servicio de Riego 50 horas desde 15/02 al 21/02/2018

0693 PINTURERIA MEDITERRANEA $ 2.732,00 Materiales mantenimiento juegos, bancos y gym al aire libre

0696 ASOCIACIÓN MUTUALISTA OCASO $ 2.300,00 Servicio de traslado a crematorio y Estadía en depósito mes de enero

0702 MANSON; Juan María $ 17.500,00 Alquiler de camioneta p/Dpto Zoonosis y Vectores, Dir. de Tránsito y Transporte mes ene.18

0704 RASOLINA $ 4.800,00 Servicio de Cofee Break y alquiler de mobiliario p/Fiesta Nacional de la Actv. Física

0704 MG Ambientación Eventos $ 1.500,00 Servicio de Cofee Break y alquiler de mobiliario p/Fiesta Nacional de la Actv. Física

0705 LUMINARES $ 513,00 Servicio de impresión de banner y cartel violentó metro p/evento Violencia de Genero

0705 PATAGONIA PLOT $ 770,00 Servicio de impresión de banner y cartel violentómetro p/evento Violencia de Genero

0706 TIMONS $ 1.440,00 Compra de elementos necesarios p/ carga de mercadería decomisada

0706 EL ARCA PAPELERA $ 10.400,00 Compra de elementos necesarios p/ carga de mercadería decomisada

0706 CLEANPACK $ 1.050,00 Compra de elementos necesarios p/ carga de mercadería decomisada

0707 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. $ 21.649,00 compra de equipos de refrigeración p/Dicción. Gral. Seguridad Vial

0707 GARRIDO Nadia E. Servicios $ 3.500,00 Servicio de instalación de equipo p/Dicción. Gral. Seguridad Vial

0708 SATURNO HOGAR S.A. $ 12.999,00 compra de equipos de refrigeración p/Dpto. de Comercio

0708 GARRIDO Nadia E. Servicios $ 3.000,00 Servicio de instalación de equipo p/Dpto. de Comercio

0709 LA VARITA 2 $ 3.980,00 Compra de papel para plastificar habilitaciones

0711 ECCO S.A. $ 9.000,00 Servicio de ambulancia p/evento El Estado en tu Barrio

0712 PLAN B $ 3.120,00 Servicio de impresiones de talonarios p/control de ingreso de contenedores al basural

0713 SATURNO HOGAR S.A. $ 7.875,00 Compra de termotanque p/salón comunitario del Rincón Las Perlas

0718 IMAGEN $ 2.040,00 Servicio de fotocopias por 3meses

0719 ROSOLINA $ 17.250,00 Servicio de almuerzo y cenas p/ Fundación cultural Patagónica

0720 IMAGEN $ 19.400,00 Compra 2 unidades de Rack 19" y 2 Switch CISCO p/Dir. Asust. Vecinales

0723 LA SEGUNDA Comp. De Seguros de Personas S.A.

$ 1.630,20 Cobertura Resp. Civil Compresiva Actividades: Expos. /Standsp/ El Estado en tu Barrio

0724 VIGILAN S.A. $ 26.611,00 Servicio Técnico de Mantenimiento Sist. De Video Vigil.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 15

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

Urb. DE Ciud mes feb. /18

0725 GOMEZ RICCA, Matías Alberto $ 8.000,00 Alquiler de módulos portantes p/Destacamento Policial Zona rural de 4 Esquinas ene./18

0727 MyM S.A. $ 4.200,00 Compra de 56 bidones de 20l. p/ Dicción. Gral.Fiscalización

0729 ASOCIACIÓN MUTUALISTA OCASO $ 5.590,00 Compra de Ataúd baulito semi- extra c/met para nicho

0730 MPARTS S.A. $ 6.983,70 Compra de cartuchos para impr. Hp Laser Jet 305, Para Centro Infantiles

0733 ABANICO TELAS S.R. L. $ 1.620,00 Compra de telas no tejidas p/ decoración actos p/ Área de Ceremoniales y Protocolo

0734 COMPULIDER $ 12.104,00 Compra de Cartuchos imp. Hp 110 Plus p/Dicción. Obra DE Infraestructura

0735 SERVICPLAG $ 18.150,00 Servicio de desinsectación de el Cite I, Por 110 Meses desde marzo hasta Diciembre

0736 ITEC $ 2.989,00 Compra de monitos para sector visación

0739 J.A.C. BOBINADOS $ 3.401,00 Material destinado para la reparación y cambio de luminaria de MICHI-MICHI y Predio Isla Jordán

0741 PEIRANO PABLO J, SERVICIOS $ 22.400,00 Servicio de Riego 70 horas desde 22/02 al 03/03/2018

0744 Grafica Integral $ 9.800,00 Servicio de impresiones de talonarios p/actas de contravención p/ distintas áreas

0745 LIBRERÍA LA VARITA 2 $ 2.880,00 Compra de sobres papel madera p/ ofic. Municipal de información al Consumidor

0748 CITY GRAF S.H. $ 2.800,00 Servicio de impresión de talonarios p/ Entrega de indumentaria

0760 J.A.C. BOBINADOS $ 2.263,00 Material destinado armado de pino navideño e iluminación monumento del derivador y basural El30

0769 ORG. COMERCIAL DON TOMÁS S.R.L.

$ 6.225,00 Por prestaciones médicas efectuadas a diferentes agentes eventuales

0782 AFTER-WIRE S.R.L. $ 5.400,00 Servicio de Internet en el Poli Deportivo y Estadio Municipal ene, feb. mar.del 2028

0786 LUMINARES $ 8.300,00 Compra de escritorio portátil para promo de la ciudad en distintas ferias y eventos dentro y fuera de la ciudad

0787 MADERAS CIPOLLETTI $ 11.000,00 Compra de 20 tablas p/reparaciones y mantenimiento de juegos de espacios verde, centros infantiles y otras dependencias

0789 MONTERO AMOBLAMIENTOS $ 13.660,00 Compra de escritorio y dos sillas de oficina p/ Depto. Cementerio

0790 TRONADOR $ 2.360,00 Compra de elementos p/mantenimiento y desmalezamiento del Dpto. Cementerio

0791 APOLO PINTURERÍA $ 2.040,00 Compra de pintura, p/pintar oficinas

0792 SIGLO 21 $ 1.230,00 Compra de escalera de aluminio p/ Delegación Vecinal Noreste

0794 VIATEC $ 1.040,00 Compra de un teléfono inalámbrico

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 16

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

0794 ITEC $ 1.350,00 Compra de 2 teléfonos de mesa

0795 COMPULIDER $ 9.924,00 Compra de 4 lectores de códigos de barra p/SAFIM en cajas de recaudaciones municipales

0802 OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L. $ 3.541,79 Traslado aéreo p/ capacitadora RIL, Noelia RED de Innovación Local

0808 ALLEMANNI EDUARDO $ 9.547,00 Repuestos p/Int.190 P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial-Área Riego

0809 TORNERIA MIGUEL $ 8.000,00 Reparación de bomba de agua de la calle Venezuela/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial Área Riego

0810 ZUAIN & VORIA $ 14.523,03 Repuestos reparación P/ internos en Gral. Int. 15, 62 y carro de transporte en Gral.

0811 ZUAIN & VORIA $ 7.787,02 Repuestos y reparación interno 190

0812 TRANSPORTE CEFERINO $ 19.200,00 Servicio de Riego 60 horas desde 01/03/ al 07/03/18

0822 KE MÁQUINAS $ 1.551,50 Compra de soga para uso del Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal

0824 WELTY S.A. $ 12.187,35 Provisión de materiales p/ taller Soldaduras dependiente de Dicción Social

0824 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 665,27 Provisión de materiales/ taller Soldaduras dependiente de Dicción Social

0825 OTTORINO PAN S.R.L. $ 10.800,00 Compra de caja hidráulica p/puerta de vidrio templado ubicado en distintas dependencias municipales

0826 La UNICA S:A. $ 16.620,00 Provisión y colocación de las cajas hidráulicas y herramientas p/blindex. Municipal

0827 POLAR S.R.L. $ 10.964,42 Provisión de indumentaria de verano p/ personal administrativo -Dpto de Tránsito y Transporte

0828 PINTURERIA MEDITERRANEA $ 7.480,00 Material destinado al pintado del vivero y cárteles

0838 J.A.C. BOBINADOS $ 1.979,15 Materiales destinados a realizar reparaciones varias y en plaza Bolivia Mercantil

0843 MEL SERVICIOS ESPECIALES $ 9.200,00 Adaptación y calibración del Generador perteneciente a la Central Emergencias 109

0851 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 2.766,54 Compra de escalera para Archivo Municipal

0852 VITACURA MAQ. Y EQ. $ 9.980,00 Compra de desbrozadora c/repuestos p/desmalezamiento Cementerio Municipal

0852 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 216,28 Compra de desbrozadora c/repuestos p/desmalezamiento Cementerio Municipal

0852 SIGLO 21 $ 3.092,00 Compra de desbrozadora c/repuestos p/desmalezamiento Cementerio Municipal

0859 MyM S.A. $ 3.750,00 Compra de 50 bidones de agua/ Dpto. De Tránsito

0863 SIGLO 21 $ 17.890,00 Provisión Cortadora de plasma p/taller de soldadura Dicción Arq.

0870 PINTURERIA MEDITERRANEA $ 4.415,00 Material p/ pintado de vallas Feb./18

0880 ZARAHIA-GARCIA SANTELLAN S.H. $ 6.050,00 Sistema de turnos "ECO Q" licencias de Conducir feb. /18

0882 ROSOLINA $ 8.690,00 Servicio de catering conferencia de prensa p/XXXIII Corrida de Cipolletti

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 17

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE MONTO

0001 Dicción. General De Deportes MILLAÑANCO, Ariel

IACHETTI, Aníbal $ 10.000,00

0002 Centro Integral De La Tercera Edad-CITE I

TRONCOSO, M. del C.

SAN MARTIN, Cecilia $ 12.000,00

0002 Centro Integral De La Tercera Edad-CITE II.

TRONCOSO, M. del C.

SAN MARTIN, Cecilia $ 6.000,00

0002 Programa Creciendo Juntos OPAZO, Paola SAN MARTÍN, Roció $ 10.000,00

0002 Coordinación De Prevención Comunitaria PEREIRA, Mónica BARES, Rosana $ 10.000,00

0002 Programa Gia REYES, Claudia PEREYRA, Adrián; $ 8.000,00

0002 Programa Adolescencia Saludable PASTEN, Carina ARMANDO, Claudia $ 8.000,00

0002 Programa Cuidadores Domiciliarios VALENZUELA, P. ARMANDO, Claudia $ 8.000,00

0002 Coord. Centros Infantiles OSES, Rosalía PEREIRA M. y AGURTO A.

$ 10.000,00

0002 Centro Infantil Nº2 JULIANO, Sandra Norma Ángel $ 8.000,00

0002 Centro Infantil Nº3 MARTINEZ, F. HANZ, Gabriela $ 8.000,00

0002 Centro Infantil Nº4 CALVO, Virginia CASTILLO, Beatriz $ 8.000,00

0002 Centro Infantil Nº5 UIRCALEO Gladys $ 8.000,00

0002 Centro Infantil Nº6 BASCUR, Claudia $ 8.000,00

0002 Área De Juventudes MORALES Rogger Cristina CONTRERAS $ 10.000,00

0002 Programa Ruca Quimei HERNÁNDEZ, María

DELGADO, Juan $ 10.000,00

0002 Programa Fortalecimiento Alimentario Y Seguridad Nutricional

NUÑEZ, Mailen MUÑOZ, Sofía $ 10.000,00

0002 Dirección De Familia MORENO, Martha GARCIA, Inés $ 30.000,00

0003 Zona Noreste (Caja Nº 18) TORRES, Siu G. $ 15.000,00

0003 Zona Noreste (Caja Nº 19) Nicolás Ariel $ 15.000,00

0004 Zona Centro (Caja Nº 1) CAPRARA, Laura $ 15.000,00

0004 Zona Centro (Caja Nº 2) KISNER, Sandra $ 15.000,00

0004 Zona Centro (Caja Nº 3) MENDIOLA, Silvina $ 15.000,00

0004 Zona Centro (Caja Nº 4) MORALES, Jorge $ 15.000,00

0005 Zona Centro (Caja Nº 5) ANSALDI, Oscar $ 15.000,00

0005 Zona Centro (Caja Nº 6) CAYUPAN, Paula $ 15.000,00

0005 Zona Centro (Caja Nº 7) TORRES, Tomás $ 15.000,00

0006 Dirección De Coord. Y Gestión Téc. MERINO, Néstor R. $ 8.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 18

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE MONTO

0008 Contraloría Municipal VILLAR, Heber DIAS, Betiana $ 5.000,00

0009 Dirección Administrativa GARCÍA, Pablo G.. $ 25.000,00

0010 Dicción. De Comunicación Inst. FIGUEROA, Mario $ 8.000,00

0011 Coord.y Gestión Ejecutiva- Dccion. Adm. Solís, José $ 15.000,00

0012 Dicción. Hábitat y Medio Amb. Gallinger, Adriana Lorenzo Coelho, R. $ 5.000,00

0013 Dicción. Adm. y Técnica Araujo, Carlos Yañez, Dámaris A. $ 11.000,00

0014 Ofic. Municipal Inform. Al Consumidor Nani, Yazmin $ 6.000,00

0015 Dicción. Planif. Territorial Fernandez, S. E. Kuras, Carolina $ 4.000,00

0016 Deleg. Balsa las Perlas Martínez, Eduardo $ 40.000,00

0017 Dicción Gral. Desarrollo Territorial Bianchi, Roberto A. $ 4.000,00

0018 Dicción. Protección civil Vallejo, Felipe $ 15.000,00

0019 Dicción. Asuntos Vecinales Oehrens, Enrique $ 30.000,00

0020 Dicción. Informática Salas, Roberto M. Lombardi, Carlos $ 4.000,00

0022 Dicción Recursos Humanos Solís, Gladys $ 7.000,00

0023 Agencia Desarrollo Econ. Colavita, Carlos San Martin , Héctor $ 10.000,00

0024 Dicción de Recaudaciones Reyes, María Eva Lagos Aida Haydeé/

Montero, Analía V. $ 20.000,00

0025 Dicción. Planeamiento y Mant. Celeste, Fernando Alfaro, José $ 8.000,00

0026 Dicción. Serv. Generales Villablanca, Victor $ 8.000,00

0027 Dpto. Servicios Internos Romero Campos, V.

García, Enrique $ 10.000,00

0028 Sec. Servicios Públicos Fernández, G. L. $ 25.000,00

0029 Unidad de Gestión Margen Sur Fainberg, Aaron $ 6.000,00

0030 Centro de Arte Visuales Carrón Seis, G. $ 8.000,00

0031 Dicción. General de Cultura Barcos, Miguel Á. Anello, Guillermo $ 8.000,00

0031 Dicción. General de Cultura Barcos, Miguel Á. Anello, Guillermo $ 6.000,00

0031 Fondo Circuito Nacional de Teatro Barcos, Miguel Á. Anello, Guillermo $ 6.000,00

0031 Fondo de Sostenimiento (escuela de Cerámica, centro Cultural, Ce.Mu.D y Casa de la Música)

Barcos, Miguel Á. Anello, Guillermo $ 24.000,00

0032 Escuela De Música Picagua, Gloria Viola, María Laura $ 8.000,00

0033 Centro Municipal De Danzas Díaz, Florencia $ 8.000,00

0034 Presidencia Concejo Deliberante Lazzaretti, María E. Gutiérrez, Nora Liliana $ 10.000,00

0035 Dirección Administrativa Concejo Lazzaretti, María E. Mardones Lorena $ 5.000,00

0036 Área De Economía Social Linhardo, Marcela Kreber, Christian $ 15.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 19

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE MONTO

0037 Bloque Frente Para La Victoria Villarroel Sánchez, M. E.

$ 5.000,00

0038 Bloque Cc-Ari Rudy, Diego M. $ 15.000,00

0039 Dicción. De Compras Y Suministros Alessi Gastón $ 15.000,00

0040 Dicción. de Talleres y Mantenimiento Vial Zamora, Santos $ 10.000,00

0041 Dirección de Arquitectura Torres Siu, Jose L. Millain, Hector $ 50.000,00

0042 Dirección De Obras De Infraestructura Héctor Melo Aroca, Jazmín $ 10.000,00

0043 Departamento De Obras Por Adm. Gutierrez, Darío Hernandez, M./ Moreira, C.

$ 35.000,00

0044 Dicción. General De Seguridad Vial Sales, Enrique Lujan, Luciana $ 20.000,00

0045 Depto. Calidad Alimentaria Ruiz Norma Beatriz Molina Agüero. M. A. M.

$ 3.000,00

0046 Departamento De Abasto E Introducción Landolfo, Antonella $ 5.000,00

0047 Departamento De Comercio López, José Giacosa, María Laura $ 5.000,00

0048 Departamento De Cap. Bromatológica Solis, Marina Al. Avila, Carina Antonella $ 4.000,00

0049 Departamento De Zoonosis Y Vectores Arreguy, Valeria Borda, Matias $ 100.000,00

0050 Dirección De Turismo Keller, Mirna Romero, Manuel $ 5.500,00

0052 Secretaria De Servicios Públicos Fernández, G. L. $ 50.000,00

0053 Departamento De Cementerio Salvadores, M. Gómez, Laura $ 5.000,00

0054 Depto. De Cámaras De Seg. Y Gps Espinosa, Miriam Rebosó, Diego $ 8.000,00

0055 Secretaria De Gobierno VÁZQUEZ, Diego ALANIS, Graciela $ 15.000,00

0056 Juzgado Municipal De Faltas SABIANA, Fabia MOSQUERA, Florencia $ 5.000,00

0057 Área De Mantenimiento De Vehículos JUSTO Vidal $ 40.000,00

0058 Dicción. de Comercio COLOMBO, Juan C.

GONZÁLEZ, Darío R. $ 15.000,00

0064 Intendencia Municipal TORTORIELLO, A. AQUEVEQUE, Olga $ 6.000,00

0065 Dicción. Comp. Isla Jordán y Bal. El 30 ESTANGA, Ángel $ 6.000,00

0074 Contaduría Municipal DOTZEL, Stella $ 150.000,00

0075 Contaduría Municipal CHIOCCONI, Lucila $ 2.000,00

0107 Dicción. General De Fiscalización REBOSSIO, Diego ACUÑA, Johanna $ 20.000,00

0108 Área De Ceremonial Y Protocolo BARCOS, Gabriela ABOJER, Gabriela $ 20.000,00

0135 Dpto. De Transito RAMOS, Mónica SOLIS, Daniel $ 15.000,00

0137 Dicción. General De Deportes IACHETTi, Aníbal MAZZARO, Ana Laura $ 10.000,00

0154 Dicción. De Protección Ciudadana VALLEJO, Felipe CARRASCO, Viviana $ 8.000,00

0176 Dicción. Desarrollo Humano CONTRERAS, S. SILVA CORREAS, A. $ 24.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 20

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE MONTO

0176 Coord. Promoción Comunitaria TORRES, Natalia ESCOBAR, Patricia $ 12.000,00

0176 Área Discapacidad ECHEVERRIA, S. SANCHEZ, Javier $ 6.000,00

0187 Tesorería Municipal DOTZEL, Stella Maris

MORALES, Jorge $ 6.000,00

0210 Centro Cultural MARDONES, J.C. $ 8.000,00

0248 Intendencia Municipal TORTORIELLO, A. AQUEVEQUE, Olga $ 40.000,00

0262 Coord. Área Mujer NOVOA, Viviana TORRES OJEDA, C. F. $ 10.000,00

0324 Dicción. Gral. Fiscalización SOLIS, Daniel RAMOS, Mónica $ 12.000,00

0325 Dicción. Gral. Seguridad Ciudadana MILDEMBERG, A. A.

PEROSIO, Albino $ 10.000,00

0334 Dicción. Gral. De Modernización LUZZOLINO, Daniel

CAUTON, Patricia $ 3.000,00

0346 Dicción. Gral. Economía Y Hac. ALONSO, Lorena M.

PEÑA, Esther $ 3.000,00

0347 Sec.De Economía Y Hac. PEÑA, Esther MOLINAROLI, Edgardo $ 4.000,00

0409 Dicción. Asuntos Contenciosos y Dictámenes

SANTOS, María M. JEREZ, Claudio A. $ 16.000,00

0438 Dicción. Parq. Industrial y Svcio. De Ruta ROMERO, Eduardo $ 10.000,00

0445 Dpto. Patrimonio AGUILERA, Norma $ 4.500,00

0508 Deleg. Munic. Distrito Vecinal Nordeste AREVALO, Marcia $ 5.000,00

0535 Dicción. Niñez Y Adolescencia PERREIRA, Mariela

AGURTO, Ana $ 10.000,00

0536 Dicción. Planeamiento Y Mant. CELESTE, Fernando

ALFARO, José Increm a $ 6.000,00

0554 Dicción. Gestión Ambiental FERNANDEZ, Lidia ROBLES, Silvana $ 5.000,00

0692 Dicción. De Recolección De Resid. y Recic.

NOVERO, Ariel ARANDA, Rubén $ 10.000,00

0781 Área Coord. De Talleres Ape LUNA, Paola VARNI, Paola $ 10.000,00

0883 Área Coord. De Talleres Currales Barrio ESPINOSA, M.B. $ 3.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 21

CONTRATACION DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

0021 Movistar $ 25.697,28 Prestación de servicio telefonía celular p/agentes mes jul./17

0105 Movistar $ 35.790,10 Prestación de servicio telefonía celular p/agentes mes dic/17

0106 Andreani S.A. $ 32.940,00 Servicio distribución postal de notificaciones Ofic. Información al Consumidor

0129 VIATEC S.R.L. $ 9.000,00 Servicio de Internet en el Estadio Municipal periodo nov/dic.17

0131 LO DE TATA $ 14.000,00 Servicio de alojamiento, cuidado, etc. por 12 meses p/3 adultos mayores

0148 GRAFF ANA MARÍA $ 42.912,00 Alquiler camión volcador dominio AA695DA mes oct/17

0149 GARCIA, Julián $ 10.000,00 Artista p/evento “Misa Criolla” en el Centro Cult.Cipolletti

0149 Sánchez, Daniel Bernardo $ 10.000,00 Artista p/evento “Misa Criolla” en el Centro Cult.Cipolletti

0149 SOBRAZO, Andrea Beatriz $ 21.000,00 Artista p/evento “Misa Criolla” en el Centro Cult.Cipolletti

0149 VIOLA, Carlos José $ 12.000,00 Artista p/evento “Misa Criolla” en el Centro Cult.Cipolletti

0149 OLIVERO, Federico Javier $ 6.000,00 Artista p/evento “Misa Criolla” en el Centro Cult.Cipolletti

0166 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 11.008,00 Servicios adicionales en operativo vehicular controles alcoholemia con personal de Dpto. transito 26/11 y 15/12/17

0167 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 49.536,00 Servicio adicionales controles varios y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad desde04 al 26/11/17

0168 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 51.944,00 Servicio adicionales controles varios y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad desde02 al 30/09/17

0182 MyP- SERVICIOS $ 39.900,00 Alq. Camión volcador p/entrega de mat. Const. p/vecinos

0188 Andreani S.A. $ 14.400,00 Servicio distribución postal de notificaciones Ofic. Información al Consumidor

0209 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 8.640,00 Servicio de Custodia Pileta Municipal mes dic./17

0228 SELAG S.R.L. $ 31.050,00 Servicio de Catering almuerzo de fin de año Autoridades Municipales

0237 PEREZ BILOS, Paola Irene $ 2.750,00 Acta Constatación y Toma de posesión del edificio histórico "El Fortín 1º División"

0250 Coop. De Trabajo IDEAL Ltda. $ 149.893,00 Svcio. Barrido/limp. Cord.cuneta calles asfalto dic/17

0256 Coop. De Traba. EBEN-EZER Ltda. $ 180.168,00 Svcio. Barrido/limp. Cord.cuneta calles asfalto Centro y Bº San Pablo dic/17

0271 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 25.800,00 Servicios adicionales en operativo vehicular controles alcoholemia con personal Inspectoría Dpto. Transito nov./17

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 22

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

0278 SDEL SUR ESPACIO $ 44.200,00 Servicio de viandas para Paseo Cultural 2018

0284 HOTEL PATAGONIA $ 9.180,00 Servicio de Viandas p/Prog. Carnaval

0291 LG PALOPOLI ARGENTINA S.A. 55.500,00 Compra de medallas para la Corrida XXXIII 2018

0305 VIGILAN S.A. $ 26.611,00 Servicio Técnico del Sist. Video Vigilancia Urbano Ciudad mes dic./17

0309 KIDYBA, Ana María $ 60.000,00 Exámenes Físicos P/obtención de Lic. Conducir mes dic./17

0309 CAMPOS, Luis Ángel $ 60.000,00 Exámenes Físicos P/obtención de Lic. Conducir mes dic./17

0309 CAMPOS, José Luis María $ 37.650,00 Exámenes Físicos P/obtención de Lic. Conducir mes dic./17

0326 Lacuente, Amelia $ 14.736,80 Para actividades científicas y técnicas y otras que oportunamente se les asignen, contrato una vigencia de un año a partir del 01/01/18 y hasta el 31/12/18;

0327 MC KIDD, María Patricia, $ 17.000,00 Para cumplir servicios administrativos, en el ámbito de la Intendencia Municipal, a partir del 15/01/18 y hasta el 14/01/19

0328 Coop. De Trabajo EBEN-EZER Ltda.

$ 36.033,60 Svcio. Barrido/limp. Cord.cuneta calles asfalto Mengelle (desde Vías de tren) hasta rotonda Avda. Alem dic/17

0331 CARD`S SERVICIOS $ 25.000,00 Servicio de Manten. y Reparación equipos aire acondicionado central Edificio de Irigoyen y Villegas

0333 KRONEMBERGER, Hermilia E. $ 15.000,00

Para cumplir servicios asesoramiento y tareas administrativas en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos, dicho contrato una vigencia de seis meses a partir del 15/01/18 y hasta el 15/07/18, con opción de prórroga por igual periodo.

0399 ELEVE DANZA $ 590.000,00 Pago de honorarios p/ presentación Fiesta Nacional de la Actividad Física 2018

0400 HOTEL PATAGONIA $ 15.960,00 Refrigerio p/ congreso internacional de violencia y abuso Sexual mes nov.17

0406 TELEFÓNICA $ 37.153,96 Servicio de Telefonía fija mes de Dic. Ene.

0407 TRANSPORTE CEFERINO $ 20.800,00 Svcio. de riego p/ 65 horas desde 24 /01 hasta 30/01/18

0410 Coop. De Trabajo IDEAL Ltda. $ 20.533,20 Svcio. barrido/limp. Cord.cuneta calles asfalto Mengelle desde Tte- Ibañez a Santa Cruz dic/17

0411 Coop. De Trabajo IDEAL Ltda. $ 16.426,56 Svcio. barrido/limp. cord.cuneta calles asfalto Esmeralda desde Lavalle a Arenales Cruz dic/17

0441 CUNEO, Walter D. $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 JARA, María F. $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 GUDIÑO, Pablo G. $ 2.000,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 CASTILLO CID, Roni A. $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 AGUIRRE, Mariela Fabiana $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 BUSTAMANTE, C. A. $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 23

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

0441 RAMOS, Antonella $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 ALFARO, Iara Abigail $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 PÉREZ, Violeta Mabel $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 MÉNDEZ, Ceferina del Carmen $ 7.000,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0441 URRUTIA, Carlos Alberto $ 3.500,00 Contratos de artistas "Carnaval 2018- Paseo Cultural"

0412 Movistar $ 45.544,93 Prestación de servicio telefonía celular p/agentes mes ene./18

0463: TORRES SIU, José Luis $35.700,00 Contraprestación de los servicios descriptos, la Municipalidad abonará al profesional, mensuales, por tres meses a partir de 01/01/2018 al 31/03/2018;

0500 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 29.240,00 Servicios adicionales en operativo vehicular controles alcoholemia con personal de Dpto. transito dic./17

0509 EXPRESO EL RAPIDO S.A. $ 29.566,00 Servicio de traslado de equipos TAS p/implementar la SUBE,

0516 Horizonte Compañía de Seguros Generales S.A.

$ 711,50 Seguro de accidentes personales p/agentes proyecto mosaiquismo antiteatro de la Casa de la Música

0542 Telefónica Argentina S.A. $ 40.642,55 Servicio de Telefonía fija mes de Ene. - Feb.

0544 AGUILAR, Remigio $ 10.970,00 Servicio p/desempeñar como sereno Isla Jordán desde 01/02/18 al 31/12/8

0545 OTEIZA MOYA, Alejandrino $ 10.970,00 Armado de trofeos y medallas p/premiaciones de todas las actividades anuales dependientes de Dicción Gral. Deportes

0642 OLATTE, Juan Carlos $ 22.500,00 Actuaciones folclóricas e infantiles mes ene. y feb. Complejo Balneario Isla Jordán

0642 GUDIÑO, Pablo Gabriel $ 15.000,00 Actuaciones folclóricas e infantiles mes ene. y feb. Complejo Balneario Isla Jordán

0667 SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS

$ 2.033,00 Cobertura de seguro de responsabilidad civil p/actividades Programa Cipolletti Emprende y Talleres APE

0703 PEREZ, Miguel $ 2.500,00 Honorarios por actuación p/ 26ª Aniv. Del Centro Integrador de la Tercera Edad

0717 NACIÓN SEGUROS S.A. $ 15.732,00 Cobertura de seguro de accidente personales, p/alumnos, profesores

0726 MOVISTAR $ 36.614,67 Servicio de 200 líneas p/ agentes municipales feb./18

0778 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 44.032,00 Servicio adicionales controles varios y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad desde 06/01 al 28/11/18

0783 VIATEC S.R.L. $ 20.000,00 Servicio de Internet en DVN y GIMNACIO MUNICIPAL por los meses de nov. del 2017 a mar. 18

0800 TORRES, SILVINA $ 6.000,00 Servicio de coordinación de apunte arte y Espacio de Expresión

0813 GRUPO CONCRETANDO EL ARRIMADERO

$ 12.000,00 Contratos de artistas Miércoles de Teatro

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 24

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

0813 COMPAÑÍA CHARLOT $ 4.000,00 Contratos de artistas Miércoles de Teatro

0815 RUIZ, Juan Federico $ 18.000,00 Alquiler de peloteros inflables desde 03/02 al 11/03/18 p/Paseo Cultural

0816 PÈREZ, Miguel Ernesto $ 2.500,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 DEL HUERTO FLORES, María J. $ 3.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 FORMA, Miriam Cristina $ 2.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 GOYA VILLAGRAN, Marcela Karina

$ 4.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 JOFRE, Fernando Rodrigo $ 3.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 LOPEZ CARREON, Perla Margarita $ 3.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 GONZALEZ, Rocío Belén $ 6.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 NONEL, Ana María $ 8.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 ACUÑA, Sara Agustina $ 2.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 ZUÑIGA, Barbara Daiana $ 4.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 PÉREZ GOICOCHEA, Maximiliano $ 4.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 PANTOJA, Héctor $ 4.000,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0816 HERRERA, Hugo Rodolfo $ 4.500,00 Actuaciones de artistas p/ CAFÈ LITERARIO Paseo Cultural 18

0881 POLICIA DE R. N. COMISARÍA Nº 4

$ 52.288,00 Servicio adicionales controles varios y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad dic./17

PUBLICIDAD y PROPAGANDA

Resol. Nro.

PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Publicidad

Monto Locuc. Y Sonido

0067 SAM SONIDO 03-00091 $ 8.000,00

0090 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00032654 $ 4.259,20

0103 LM NEUQUÉN 0025-03777 $ 10.839,99

0117 EDITORIAL RIO NEGRO S.A.

0525-00033147/0525-00033149 $ 20.328,00

0118 YOGUI 003-00253 $ 24.000,00

0130 ARRIGONI, Pablo Javier 002-00200 $ 4.500,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 25

Resol. Nro.

PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Publicidad

Monto Locuc. Y Sonido

0173 LM NEUQUÉN 0025-003778/003779 $ 21.679,98

0174 LM NEUQUÉN 02025-03776/03775 $ 21.679,98

0178 YOGUI $ 30.000,00

0186 DUBOIS ALEJANDRO SANIEL 06-0054 $ 3.000,00

0215 ALAMENDRA SISTEMAS $ 31.300,00

0220 ALAMENDRA SISTEMAS $ 27.000,00

0225 PARRA, Miguel Ángel $ 5.000,00

0245 RADIO FM 89,7 003-0152 $ 5.000,00

0246 RADIO "LA CARRETERA" AM 740 003-00149 $ 3.000,00

0247 RED PRODUCCIONES S.R.L. 02-0582 $ 3.000,00

0249 EDITORIAL RIO NEGRO S.A.

0525-00033143/0525-00033144 $ 9.292,80

0272 94,5 FM CONFLUENCIA 01-00179 $ 3.000,00

0274 LM NEUQUÉN 0025-03858 $ 19.392,75

0275 UNO PRODUCCIONES, EMISION Y PRODUCCIONES DE RADIO Y TV 001-00386 $ 2.000,00

0276 LM NEUQUÉN 0025-00003804/3805 $ 21.679,98

0279 SAM SONIDO $ 21.000,00

0302 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-033145/0525-0033146 $ 18.585,60

0303 RAFAEL DI SERIO 001-0067 $ 3.000,00

0342 LM NEUQUÉN 0025-00003844/00003857 $ 22.368,00

0353 SANDRA VIVIANA CARRASCO 001-00165 $ 2.000,00

0362 SAM SONIDO $ 40.000,00

0389 EDITORIAL RIO NEGRO S.A.

0525-00032815/00032964/otros $ 20.848,30

0390 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00032990 $ 15.100,80

0393 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00033276 $ 16.552,80

0394 GODOY DENIS MARINO 002-055/002-058 $ 2.500,00

0395 GARCIA MARCELO ALEJANDRO 003-0097 $ 5.000,00

0403 UNIKAS 001-00213 $ 2.500,00

0404 LM NEUQUÉN 0025-03870 $ 10.840,00

0405 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-0032003/0032864 $ 12.898,60

0421 FACEBOOK IRELAND LIMITED 15353483865782353057302/15369802330817113057304 $ 965,50

0422 FACEBOOK IRELAND LIMITED $ 544,79

0440 NASTA, Agustín Ezequiel 001-008 $ 12.500,00

0499 CALDERÓN, Sebastián 002-002 $ 2.000,00

0511 ARRIGONI, Pablo Javier $ 11.500,00

0537 FACEBOOK IRELAND LIMITED 1495713227208001-3077969 $ 635,48

0551 YOGUI 003-00258 $ 7.500,00

0556 LM NEUQUÉN 0025-03871 $ 14.200,00

0557 LM NEUQUÉN 0025-03872 $ 14.800,00

0647 LM NEUQUÉN 0025-03892 $ 14.800,00

0648 BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA 002-0069 $ 3.000,00

0763 YOGUI SONIDOS ILUMINACIÓN 003-00261 $ 2.200,00

0764 Editorial Río Negro S.A. 0525-00033319 $ 14.907,20

0765 SANDRA VIVIANA CARRASCO 001-00166 $ 2.500,00

0766 LM NEUQUÉN 0025-03945 $ 7.100,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 26

Resol. Nro.

PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Publicidad

Monto Locuc. Y Sonido

0767 Editorial Río Negro S.A. 0525-00032954 $ 21.102,40

0779 RADIO Y TELEVISIÓN RIO NEGRINA $ 15.000,00

0814 VICO, Daniel $ 10.000,00

0817 LM NEUQUÉN 0025-003942 $ 21.900,00

0818 Editorial Río Negro S.A. 0525-00033185 $ 16.552,80

0834 LM NEUQUÉN 0025-00003915/0025-

00003943 $ 23.300,00

0839 LM NEUQUÉN 0025-003873/0025-003914 $ 21.300,00

0842 CHROMA AUDIOVISUAL $ 10.000,00

0847 Editorial Río Negro S.A. 0525-033450/0525-033400 $ 22.360,38

PAGOS A PROVEEDORES

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

0068 Fab. de Sellos Chaures Compra de sellos automáticos y comunes p/distintas áreas municipales

0001-00000131/ 0001-00000127 0001-00000144

$ 21.172,00

0069 Fab. de Sellos Chaures Compra de sellos automáticos y comunes p/distintas áreas municipales

0001-00000142 $ 18.682,00

0092 SERVICENTRO ESSO PAINEN

Suministro de GNC, p/Parque Industrian pedido 05 al 26 oct. 17

0018-00166020/ 0018-00166462/

otro $ 937,31

0093 SERVICENTRO ESSO PAINEN

Suministro de GNC, p/Parque Industrian pedido 01 al 30 nov. 17

0018-00167713/ 0018-00169512/ 0018-00169707

$ 629,88

0098 Est. de Serv. Mar del Pata Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel y Ultra Diesel, p/Parque Industrian pedido 04 al 10 dic. 17

Varios $ 152.172,45

0099 Est. de Serv. Mar del Pata Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel, Urea p/Parque Industrian pedido 11 al 17 dic. 17

Varios $ 210.721,89

0100 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian pedido 17 nov. al 02 dic. 17

Varios $ 178.137,88

0101 Est. de Serv. Mar del Pata Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian pedido 18 al 23 dic. 17

Varios $ 204.639,48

0102 Est. de Serv. Mar del Pata Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel, p/Parque Industrian pedido 20 al 26 nov. 17

Varios $ 196.198,44

0150 LIBRERÍA ABC Compra de resmas de Hojas A4 y Tacos Calendarios

$ 65.350,00

0150 LIBRERÍA LYSA Compra de resmas de Hojas A4 y Tacos Calendarios

$ 1.880,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 27

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

0208 Fábrica de Sellos Chaures Compra de sellos automáticos y comunes p/distintas áreas municipales

0001-00000157 $ 1.120,00

0226 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian pedido 01 al 07 de ene./18

0006-00081973/ 00081976/otro

$ 142.768,19

0227 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian pedido 25 al 31 de dic./17

0006-00080327/00080368/00080449/ot

ros

$ 181.982,92

0234 CARD`S SERVICIOS Mantenimiento de aire acondicionado p/Delegación Noroeste

0001-00000101/0001-

00000102 $ 32.500,00

0255 Metalúrgica Construcciones- Herrera

Alquiler de hidro-grúa p/tareas de poda de ramas altas

$ 90.426,00

0263 SERVICENTRO ESSO PAINEN

Suministro de GNC, p/Parque Industrian período 11 al 26 dic. 17

0018-00170452/0018-00170998/otros

$ 629,40

0264 GRAFF ANA MARÍA Alquiler camión volcador dominio AA695DA mes dic./17

$ 44.164,00

0285 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Compra de ventiladores p/Depósito de Almacenes y Suministros

$ 5.398,00

0286 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de escritorio p/agente Maximiliano Vallejos

$ 3.450,00

0350 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian período 08 al 14 ene./18

0006-00083248/00083251/00083262/ot

ros

$ 175.445,76

0368 CANTERA 1904 Compra de bolsas de calcáreo blanco destino relleno y arreglo de calles de tierra

$ 70.000,00

0397 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian período 15 al 21 ene./18

0007-00009788/ 00009789/

00009790/otros $ 209.835,43

0408 YPF (PETROAR) Compra de tambor Aceite Hidráulico mes dic.17

04-01945 $ 8.070,16

0446 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian período 22 al 27 ene./18

0007-00010376/ 00010377/

00010378/otros $ 185.302,22

0448 HOTEL PATAGONIA Servicio de alojamiento p/atletas Corrida XXXIII 2018

$ 85.800,00

0454 SMG COMP. ARG. SEGUROS Cobertura Integral de Comercio p/dependencias Municipales (31/12/17 al 28/02/18)

Póliza Nº 92483-4

$ 51.836,14

0455 MyP- SERVICIOS Contratación camión volcador M. Benz TDK670

0001-00000106 $ 35.700,00

0458 CITY GRAF Servicio de impresiones de talonarios p/ Dir. Gral. Fiscalización

$ 30.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 28

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

0459 LUMINARES Servicio de gráfica para el Paseo Cultural 2018

$ 52.065,00

0476 Coop. De Trab. IDEAL Ltdo. Svcio. Barrido/limp.cord.cuneta Centro- Bº San Pablo ene./18

00000056 $ 180.168,00

0478 Coop. De Trab. IDEAL Ltdo. Svcio. Barrido/limp.cord.cuneta Bº Trabajo, Los Álamos, Almirante Brown Ay B ene./18

00000028 $ 149.893,00

0479 Coop. De Trab. IDEAL Ltdo. Svcio. Adc. Barrido/limp.cord.cuneta Esmeralda, (Lavalle hacia Arenales) noc. ene./18

0001-00000031 $ 16.426,56

0480 Coop. De Trab. IDEAL Ltdo. Svcio. Adc. Barrido/limp.cord.cuneta Mengelle (Tte. Ibañez a Santa Cruz) noc. ene./17

0001-00000032 $ 20.533,20

0506 SERVICENTRO ESSO PAINEN

Suministro de GNC, p/Parque Industrian período 09 al 30 ene. 18

0018-00172353/ 0018-00172595/

otros $ 1.139,50

0512 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian período 29-01 al 04-02/18

0006-00087744/ 0006-00087752

/otros $ 183.087,35

0559 Coop. De Trab. IDEAL Ltdo. Svcio. Adc. Barrido/limp.cord.cuneta Mengelle, (desde Vías del tresn a Rotonda Avda. Alem) noc. ene./18

00000057 $ 36.033,60

0565 S.M.G. Cia. ARGENTINA DE SEGUROS

Cobertura de seguro de responsabilidad civil p/ fiesta nacional de ed. Física

$ 3.560,00

0566 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg.

Cobertura de seguro de accidentes personales p/participantes de murgas Carnaval 2018

$ 5.226,00

0569 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg.

Cobertura de seguro de accidentes personales p/participantes de murgas Carnaval 2018

$ 49.800,00

0572 Bella Pietra Compra de cuadros de placa antihumedad, decorativa, de textura lisa, p/ dir. Gral. Desarrollo Territorial

$ 37.077,98

0575 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg.

Cobertura seguro responsabilidad civil p/Paseo Cultural

$ 4.850,00

0576 PINTURERIA AMBAR S.R.L. Compra de insumos para señalización de la vía Pública

$ 46.597,05

0577 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg.

Cobertura seguro de accidente de personales p/Activ. y eventos por Dir. de Turismo

$ 24.000,00

0579 TRONADOR Compra de elemento necesarios p/obras menores en distintos edificios municipales

$ 2.800,00

0579 MADERERA SAN FRANCISCO Compra de elemento necesarios p/obras menores en distintos edificios municipales

$ 40.255,00

0591 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg.

Cobertura seguro de accidente de personales y de responsabilidad Civil p/ niños Centro Inf. Municipales

$ 56.700,00

0592 VITAL SERVICIOS Compra de insumos para mantenimiento de agua de la Pileta Municipal

$ 65.906,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 29

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

0592 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Compra de insumos para mantenimiento de agua de la Pileta Municipal

$ 13.844,28

0614 DIESEL QUIROGA Servicio de reparación de bomba inyectora de combustible Int.126

$ 44.000,00

0616 DIESEL QUIROGA Servicio de reparación de bomba inyectora de combustible Int.125

$ 44.000,00

0617 LA COMERCIAL S.R.L. Compra de materiales necesarios p/obras menores Distinto Ed. Municipales

$ 5.200,00

0617 Carlos Islas y CIA S.A. Compra de materiales necesarios p/obras menores Distinto Ed. Municipales

$ 54.765,00

0621 ROSOLINA Servicio de comida p/atletas participantes de XXXIII Corrida de Cipolletti

$ 70.200,00

0622 RASOLINA Servicio vianda p/XXXIII Corrida de Cipolletti

$ 39.000,00

0624 LA LOCA DE LA LIMPIEZA Compra de elementos de limpieza p/ Dir. Gral. Deporte

$ 16.275,00

0624 EL BUNGALO Compra de elementos de limpieza p/ Dir. Gral. Deporte

$ 10.949,50

0624 GOTLIP Compra de elementos de limpieza p/ Dir. Gral. Deporte

$ 5.273,14

0626 JBS S.A. Alquiler de pala Cargadora con Chofer y provisión de combustible

$ 165.000,00

0649 GRAFF ANA MARÍA Alquiler Camión volcador p/ dpto. seg.e hig.amb ene./18

$ 45.732,85

0652 ECOSISTEMAS PATAGONIVOS S.R.L.

Servicio de Cabinas Sanitarias p/XXXIII Corrida de Cipolletti

$ 56.899,80

0654 ECCO S.A. Servicio de ambulancias p/XXXIII Corrida de Cipolletti

$ 50.985,00

0656 CARRALON YACOPINO Compra materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arq.

$ 15.030,00

0656 BULONERA PATAGÓNICA S.R.L.

Compra materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arq.

$ 32.055,00

0656 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.

Compra materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arq.

$ 3.631,95

0656 SIGLO 21 Compra materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arq.

$ 956,00

0656 TRONADOR Compra materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arq.

$ 7.650,00

0656 KE MAQUINAS Compra materiales p/ Taller de Mantenimiento Dir. Arq.

$ 6.730,90

0662 FLUÍDOS PATAGONIA S.A. Compra de materiales de riego p/ mant. de espacios verdes de la ciudad

$ 49.401,86

0679 ESMET S.A. Compra de muebles p/equipar oficina de estacionamiento medido y pago

$ 33.698,00

0687 Est. de Serv. Mar del Pata Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia 0006-00090760/ 0006-00090787/

$ 165.050,05

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 30

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

Diesel y Ultra Diesel, p/Parque Industrian período 12 al 16 feb. 18

0006-00090788/ otros

0689 GRAFF ANA MARÍA Alquiler de camión volcador Correspondiente mes nov. /17

02-0048 $ 46.680,00

0691 ZANELLATTO E HIJOS S.A. Servicio de reparación de turbos Int. 125,126 y 127 mes nov./17

$ 37.124,01

0695 CURACO S.A. Compra de leña seca p/Plan Calor 0003-00000047 $ 38.020,50

0710 KAUANTO S.A. Compra de una clasificadora de billetes de 2 bolsillos p/Tesorería Municipal

$ 67.128,00

0714 LIBRERÍA ROCA Compra de Materiales de librería p/taller de manualidades, , Confección de material didáctico entre otros

$ 6.950,00

0714 DRUGSTORE LIBRERÍA Compra de Materiales de librería p/taller de manualidades, , Confección de material didáctico entre otros

$ 7.735,00

0714 LIBRERIA ABC Compra de Materiales de librería p/taller de manualidades, Confección de material didáctico entre otros

$ 31.850,00

0715 LIBRERIA ABC Compra de 30 banderas de Argentina y una de Rio negro

$ 7.720,00

0716 GOTLIP Compra de 2 campanas alarmas p/ dpto.de Cementerio

$ 3.005,52

0732 KUANTO S.A. Compra de una clasificadora de billetes de 2 bolsillos p/Tesorería Municipal

$ 67.128,00

0746 LA LOCA DE LA LIMPIEZAA Compra de art. De limpieza p/ Centro Artes Visuales

$ 12.834,00

0746 EL BUNGALO Compra de art. De limpieza p/ Centro Artes Visuales

$ 19.098,80

0746 MUNDO LIMPIO Compra de art. De limpieza p/ Centro Artes Visuales

$ 1.075,00

0747 ITEC Compra de elementos para copiado, impresión y otros p/ Sec. Obras Públicas

$ 17.266,00

0747 SOLARI COMPUTACIÓN Compra de elementos para copiado, impresión y otros p/ Sec. Obras Públicas

$ 2.837,00

0770 TRANSPORTE DE CARGA BENJAMÍN

Provisión de agua potable p/Paraje Balsa Las Perlas feb./18

001-004 $ 64.600,00

0771 MIEL Provisión de agua potable p/Paraje Balsa Las Perlas ene./18

004-00113 $ 22.400,00

0785 ZANI TECNOLOGIAS Compra de 8 computadoras de escritorio y 8 monitoreados p/Concejo Escolar

$ 96.296,00

0788 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS

Compra de un compresor p/mant. De camiones prensa

$ 13.150,78

0788 SIGLO 21 Compra de un compresor p/mant. De camiones prensa

$ 21.357,00

0793 COMERCIAL IGNAGOM Compra de neumáticos p/Del. Muní. De las Balsa

$ 2.540,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 31

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

0793 GEORADIAL NEUMATICOS Compra de neumáticos p/Del. Muní. De las Balsa

$ 27.334,00

0803 MANSOTT S.A. Contratación de Pick Up Servicio de traslado del personal Municipal feb./18

0002-00000026 $ 25.000,00

0804 MyP- SERVICIOS Contratación camión volcador M.Benz TDK670

0001-00000108 $ 37.800,00

0805 BLANCO JORGE VICTOR Y BLANCO JUAN EMILIO

Reparación de la bomba inyectora int.127 del depto. Sanidad e Higiene Ambiental mar.18

03-0309 $ 60.699,00

0806 BLANCO JORGE VICTOR Y BLANCO JUAN EMILIO

Reparación de la bomba inyectora int.127 del depto. Sanidas e Higiene Ambiental mar.18

03-0308 $ 56.829,98

0807 TODO BULONES Repuestos p/ Taller mecánico P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0001-00004575 $ 15.321,02

0807 TODO BULONES Repuestos p/ Taller mecánico P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0001-00004584 $ 6.057,26

0807 ZANELLATTO EQUIPOS Repuestos p/Int. 192 y Int.50 P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0007-00000389 $ 10.836,76

0807 TODO BULONES Repuestos p/ Taller mecánico P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0001-00004613 $ 12.713,47

0807 PITA Raúl Alberto Repuestos p/Int. 191 P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0004-00000169 $ 391,00

0807 SOLDQUEN S.R.L. Repuestos p/ Taller Metalúrgica P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0003-00000475 $ 3.402,13

0807 SOLDQUEN S.R.L. Repuestos p/ Taller Metalúrgica P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0003-00000476 $ 9.357,13

0807 SOLDQUEN S.R.L. Repuestos p/ Taller chapa y pintura P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0003-00000477 $ 774,40

0807 ZANELLATTO E HIJOS S.A. Repuestos p/Int. 99 P/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

0006-00007792 $ 1.981,11

0823 Carlos Islas y CIA S.A. Compra de malla sima para reparación Centro Infantil comunitario Bº Ferri

$ 33.034,50

0845 BLANCO JORGE VICTOR y BLANCO JUAN EMILIO

Servicio reparación bomba inyectora Int. Nº

125, camión prensa del Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental mes mar. 18

03-0307 $ 57.773,53

0848 LUMINARES Servicio de grafica para lonas XXXIII Corrida Cipolletti

$ 36.680,00

0848 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de grafica para lonas XXXIII Corrida Cipolletti

$ 11.210,00

0853 COMERCIAL IGNAGOM Compra de cubiertas para tractor de desmalezamiento y camión de poda y traslado de basura de plazas

$ 11.340,00

0853 MILLAS Compra de cubiertas para tractor de desmalezamiento y camión de poda y traslado de basura de plazas

$ 18.180,00

0854 SIGLO 21 Compra de herramientas p/funcionamiento del Vivero Municipal

$ 46.775,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 32

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

0854 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.

Compra de herramientas p/funsionamiento del Vivero Municipal

$ 4.833,61

0855 FERRO MAR Compra de candados p/ Dpto de Servicios Generales

$ 27.900,00

0862 BULONERA PATAGÓNICA S.R.L.

Compra elementos de seguridad p/Esp.Verdes y San. Vegetal

$ 22.250,00

0862 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.

Compra elementos de seguridad p/Esp.Verdes y San. Vegetal

$ 15.734,55

0878 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian período 05 al 11 feb./18

0007-00011670/0006-00089422/otros

$ 206.795,70

0879 Est. de Serv. Mar del Pata

Suministro de Nafta Super, Infinia, Infinia Diesel, Ultra Diesel y Aceite Hidráulico, p/Parque Industrian período 26 feb. al 04 mar./18

0006-00093762/0006-00093915/otros

$ 232.816,07

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 33

CONVENIOS

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 0077: APROBAR el Convenio de Locación de Servicios suscripto el 22

de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Cipolletti y el Geólogo Raúl Omar Bolatti,

para realizar las tareas de consultoría correspondientes a Geología, Litología y

Geomorfología, elaborar los Informes de avance y finales correspondientes; todo ello en

el marco de Convenios de Transferencia de Recursos a LA MUNICIPALIDAD, sus

Anexos y demás requisitos a ser satisfechos para la etapas del ciclo de proyectos,

eventuales complementarios y/o subdivisiones, tanto del Programa de Desarrollo

Multipropósito Productivo y Territorial Barrial Colorado — Margen Sur del Río Negro,

como asimismo, aquellos estudios localizados en la Margen Norte y sus ampliaciones, a

ser presentados a organismos provinciales y nacionales, especialmente al Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Como contraprestación se abonarán $

26.305,00 mensuales, con Vigencia desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018; el cual

queda incorporado a la presente Resolución como Anexo A.

Resolución Nro. 0078: APROBAR el Convenio de Locación de Servicios suscripto el 22

de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Cipolletti y el Mg. Arq. Aaron Fainberg,

para realizar las tareas de consultoría correspondientes a Planeamiento Territorial,

elaborar los Informes de avance y finales correspondientes; todo ello en el marco de

Convenios de Transferencia de Recursos a LA MUNICIPALIDAD, sus Anexos y demás

requisitos a ser satisfechos para la etapas del ciclo de proyectos, eventuales

complementarios y/o subdivisiones, tanto del Programa de Desarrollo Multipropósito

Productivo y Territorial Barrial Colorado — Margen Sur del Río Negro, como asimismo,

aquellos estudios localizados en la Margen Norte y sus ampliaciones, a ser presentados a

organismos provinciales y nacionales, especialmente al Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación. Como contraprestación se abonarán $ 35.512,00

mensuales, con Vigencia desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018; el cual queda

incorporado a la presente Resolución como Anexo A.

Resolución Nro. 0111: RESCINDIR a partir del día 30 de noviembre de 2017, la

contratación con la firma CLÍNICA RADIOLÓGICA DEL SUR S.A., dispuesta mediante

Resolución 2329/17, en un todo de acuerdo por lo expuesto en el 3º y 4º Considerando

de la presente Resolución.

Resolución Nro. 0112: APROBAR en todos sus términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 01/01/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. Lidia C.

BASTARRECHE, para la realización de estudios, diagnósticos y propuestas de

facturación en la tasa de servicios comunales, así como para el cumplimiento de tareas

de coordinación ejecutiva en la Unidad Ejecutora Municipal, la elaboración proyectos

inherentes a la problemática del hábitat y de informes relacionados a la temática de la

renta, la plusvalía y el valor del suelo urbano por modificaciones en su uso. En virtud del

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 34

cual en contraprestación de los servicios descriptos, la Municipalidad abonará a la

profesional $ 20.000,00 mensuales, en concepto de honorarios pactándose para dicho

contrato una vigencia de seis meses a partir del 01/01/18 y hasta el 31/12/18; el que

como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0115: APROBAR en todos sus términos el convenio marco suscripto

de colaboración en fecha 14/12/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Fundación de

POTENCIAR, representada en dicho acto por su presidente, Ing. Francisco H. RIMMELE,

el que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0184: APROBAR en todos sus términos, el Convenio de Cooperación

Mutua y Asistencia Técnica suscrito entre la Municipalidad y FASEMP, que como Anexo I

integra la presente.

Resolución Nro. 0301: APROBAR en todos sus términos, el Convenio de Comodato

suscripto en fecha 29/12/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la firma TREN

PATAGONICO S.A, por la cesión de tres vagones de madera, con el fin de ser

entregados a la Fundación “Cabus Trenes”, para ser utilizados exclusivamente como

museo ferroviario y bar café.

Resolución Nro. 0311: APROBAR en todos sus términos el Contrato, suscripto en fecha

02/01/18, entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. Maricel Lorena Rodríguez,

destinado a dos médicos que residirán en el lugar, los cuales estarán a disponibilidad las

24hs para la Asistencia Médica requerida. En contrapartida la Municipalidad abonará de

la cuota 1 a 12 ($ 7.500,00 y de la cuota 13 a 24 $9.000,00).

Resolución Nro. 0335: APROBAR en todos sus términos el convenio suscripto con fecha 01/02/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la empresa BASSANI S.A., destinado a la Ferias Permanentes de la Economía Social; la Municipalidad abonará a la empresa la suma de $5.324,00 en concepto de alquiler pactándose para dicho contrato una vigencia de CUATRO meses a partir del 03/02/2018, el que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 0337: APROBAR el Convenio Específico de Distribución de la Coparticipación del CENAT, suscripto en fecha 26/01/18 entre la Municipalidad, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, representado en dicho acto por el ministro, Dr. Gastón PEREZ ESTEVAN. Por ello el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro pactan la nueva forma de distribución de la siguiente manera: 95% del valor neto del formulario CENAT para el Municipio, y el 5% restante para la provincia Resolución Nro. 356: APROBAR en todos sus términos el convenio suscripto en el año

1987 entre la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y el Sr. SALGADO OLEA JORGE

JESUS, en nombre y representación de su grupo familiar, que adjudica el inmueble

designado catastralmente como 03-I-F-555-13.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 35

AUTORIZAR el otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio de la parcela

designada catastralmente como 03-1-F-555-12A a favor de los Sres. PANTOJA ABELLO

Emilia del Carmen, PANTOJA Darian José, SALGADO PANTOJA José Andrés, y

SALGADO PANTOJA Georgina Alicia.

Resolución Nro. 0376: APROBAR la contratación del Dr. Juan Bautista Justo para

desarrollar la función de Asesor Legal Externo de la Intendencia Municipal, se estima

necesario contar con una instancia de Asesoramiento Jurídico Externo para la

Intendencia Municipal, a la cual pueda requerirse la evacuación de consultas legales,

realización de dictámenes jurídicos, elaboración de proyectos de actos de alcance

particular o general, normas legales y convenios, intervención en trámites judiciales y/o

administrativos y demás labores que desde Intendencia se estimen necesarias para el

diseño e implementación de las medidas de gobierno.

Resolución Nro. 0379: APROBAR los convenios de compraventa de las parcelas resultantes según el plano de mensura particular con fraccionamiento realizado por la agrimensora responsable, sujeto a su registración en la Dirección General de Catastro e información Territorial de la Provincia de Rio Negro; del inmueble identificado nomenclatura catastral 01-1-F-087-02 B; celebrados entre el Municipio y los asociados a la Cooperativa de Viviendas La Nueva Esperanza Ltda.; el que como anexo I integran la presente resolución según el siguiente listado:

MZA LOTE APELLIDO NOMBRE

877 07 TRIGILIO GUILLERMO SEBASTIAN

SOLIS SUSANA GABRIELA

877 08 MARISCURRENA GONZALO

GONZALEZ CONTRERAS YANET LUCIA

877 11 YAÑEZ LAURA PAMELA

877 12 CALDERON HUGO ORLANDO

877 15 RIVEROS JUAN MANUEL

QUINTANA NAVARRETE PAULA ROCIO

877 16 CONTRERAS ITURRA NANCY PAMELA

ESPARZA HUGO NEFTALI

877 17 MORALES CIPRIANO ROSAMEL

TRONCOSO PATRICIA ADELINA

877 18 RETAMAL LIDIA KAREN

CHEUQUELLAN LAZARO DOMINGO

877 19 GIACOSA MARIA LAURA

877 20 MAIDANA GOMEZ JUAN EMILIO RAUL

AZCURRA MARIA MAGDALENA

886 03 GIL CARLOS IVAN

MENDEZ NAHUEL MARIA JULIA

886 05 GUERRERO ANDREA

BARRA DANIEL ALEJANDRO

886 06 ORTIZ IVANA ROSANA

RODRIGUEZ RAUL HECTOR

886 08 ABELLO VILLAGRA JUAN ARIEL

NUÑEZ VIRGINIA NELIDA

886 09 CONTRERAS BEATRIZ CATHERINA

CARRASCO RUBEN OCTAVIO

886 10 CHAURES PABLO ALBERTO

ARAUJO MARIA CRISTINA

886 11 ZAPATA MONSALVE PATRICIO LEON

886 12 SILES DIEGO ALBERTO

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 36

MZA LOTE APELLIDO NOMBRE MEDINA KATHERINA ELIZABETH

886 13 REYES SILVINA NATALIA

886 16 DIAZ JUAN CARLOS

VELEZ ALEN ARACELI

886 17 DIAZ SANCHEZ RAUL EDUARDO

886 18 NOGUERA GABRIEL ALEJANDRO

FERNANDEZ JESSICA MABEL

887 02 VALDIVIA MARIANO

SALCEDO MAYRA CAROLINA

887 03 CARTES HORACIO ANDRES

LAGOS PATRICIA MARGOT

887 04 ROSAS MARIA SOLEDAD

BARRIGA JORGE LUIS

887 05 VALLEJO NICOLAS EDUARDO

VALENZUELA CAROLINA BEATRIZ

887 06 LINARES MIRTA BEATRIZ

LINARES CRISTIAN DANIEL

887 08 SAEZ OMAR ALEJANDRO

RAMIREZ ANDREA SOLEDAD

887 10 IBAÑEZ DIEGO JAVIER

GIÑE YANET ELIZA

887 15 ESPARZA ELIANA ELIZABETH

887 16 CARRILLO PINTO JOSE HUGO

OSSES SANTANDER MARGARITA

887 17 GALAN MARIELA VIVIANA

BASTIAN JORGE ALBERTO

887 18 SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES

DIAZ GONZALEZ SIXTA

887 20 HORMAZABAL ERNESTINA ISABEL

MARTINEZ LUIS ALBERTO

887 22 FIGUEROA JOSUE SALOMON

LARA LAURA VANESA

887 23 LAGOS NELSON LUCAS

887 24 MELLADO HECTOR JOEL

CONSTANZO MARA GISSELLE

888 01 ARAVENA DAMIAN ADINSON

NOGUERA ANDREA CARINA

888 04 ESTAYES NATALIA ELIZABETH

FIGUEROA SALAZAR JORGE RODRIGO

888 07 POLANCO ANDREA VERONICA

888 10 FLORES LAURA TAMAR

888 11 PEREZ MANRIQUEZ ALEJANDRO RAUL

888 12 INOSTROZA JORGE REINALDO

ROSALES LORENA BEATRIZ

888 13 CALFUQUIR MAXIMILIANO JAVIER

ZURRA MICAELA

888 14 HERNANDEZ ANDREA ALEJANDRA

888 18 CACERES HECTOR REINALDO

REINIKE SARAVIA CAROLAYNS LLEYME

888 23 ALEAGA Delfos Alberto

ALEAGA Gabriela Daniela

888 24 ARIAS Diego Armando

CIDES Daniela De Los Ángeles

888 25 ESTRADA Javier Sebastián

LONCOMAN Magdalena Elizabeth

Resolución Nro. 0381: APROBAR el convenio de compraventa de las parcelas resultantes según plano 555-13 de mensura particular con fraccionamiento, registrado

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 37

con carácter definitivo por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble nomenclatura catastral de origen identificado 03-I-F-008-10 A; celebrados entre el Municipio y los asociados de la Cooperativa de Vivienda Nueva Esperanza Limitada; el que como anexo I integran la presente resolución según el siguiente listado:

MZA LOTE APELLIDO NOMBRE 863A 06 VEGA Esteban Sebastián

863B 19 MORALES PARADA Hugo Alberto

Resolución Nro. 0413: APROBAR el convenio para la implementación del programa "Imaginar Creando", suscripto en fecha 22/12/17 entre la Municipalidad y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representada en dicho acto por el Secretario, Sr. Gabriel CASTELLI, FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría Municipal- incremente, al momento de hacerse efectivo el ingreso del dinero proveniente del convenio aquí aprobado, el Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2018, en las partidas y subpartidas que a continuación se detallan:

Partida Ingresos Totales 200.000,00

1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes 200.000,00

1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 200.000,00

1.7.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional 200.000,00

1.7.2.01.00.00 De la Administración Central Nacional 200.000,00

1.7.2.01.06.00 Imaginar Creando 200.000,00

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal- incremente, al momento de hacerse efectivo el ingreso del dinero proveniente

del convenio aquí aprobado, el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018, en las

partidas y subpartidas que a continuación se detallan:

Partida

20000

21000

21100

29000

29200

30000

32000

32200

34000

34200

35000

35300

40000

43000

43500

43700

Erogaciones Totales

Bienes de Consumo

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

Racionamiento y alimentos para personas

Otros bienes de consumo

Papelería y Útiles de Oficina

Servicios No Personales

Alquileres y derechos

Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros

Servicios comerciales y financieros

Imprenta, publicaciones y reproducciones

Bienes de Uso

Maquinaria y equipo

Equipo educacional y recreativo

Equipo de oficina y muebles

200.000,00

31.678,00

15.530,00

15.530,00

16.148,00

16.148,00

101.573,00

18.093,00

18.093,00

79.980,00

79.980,00

3.500,00

3.500,00

66.749,00

66.749,00

35.949,00

30.800,00

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 38

RESOLUCIÓN Nº 0432: APROBAR el convenio suscripto en fecha 11/11/17 entre la

Municipalidad y la Secretaría Nacional de Economía Social, representada en dicho acto

por el Secretario, Sr. Matías KELLY, el que como Anexo I integra la presente.

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal- incremente, al momento de hacerse efectivo el ingreso del dinero proveniente

del convenio aquí aprobado, el Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2018, en las

partidas y subpartidas que a continuación se detallan:

Partida Ingresos Totales 508.378,45

1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes 508.378,45

1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 508.378,45

1.7.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional 508.378,45

1.7.2.01.00.00 De la Administración Central Nacional 508.378,45

1.7.2.01.07.00 Programa Cipolletti Emprende 508.378,45

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal- incremente, al momento de hacerse efectivo el ingreso del dinero proveniente

del convenio aquí aprobado, el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018, en las

partidas y subpartidas que a continuación se detallan:

Partida

20000

29000

29900 30000

34000

34200 40000

43000

43100

Erogaciones Totales

Bienes de Consumo

Otros bienes de consumo

Otros No Especificados Servicios No Personales

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros Bienes de Uso

Maquinaria y equipo

Maquinas, rodados y equipo de producción

508.378,45

68.979,50

68.979,50

68.979,50 366.100,00

366.100,00

366.100,00 73.298,95

73.298,95

73.298,95

RESOLUCIÓN Nº 0475: APROBAR en todos sus términos el convenio suscripto en fecha

20/02/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Policlínico Modelo de Cipolletti S.A.,

representada en dicho acto por su apoderado, Dr. Pablo SCAFIDI, mediante el mismo la

firma mencionada pone de manifiesto que se encuentra en proceso de comenzar una

serie de obras y remodelaciones que darán como resultado la ampliación de su

capacidad operativa y de camas disponibles, para cuyo fin se requerirá de la aprobación,

por parte del área competente municipal, de los proyectos, planos y eventual permiso de

obra.

RESOLUCIÓN Nº 0546: APROBAR en todos sus términos el Contrato de Comodato

suscripto en fecha 29/12/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. MILLAÑIR,

Adela, respecto al inmueble catastrado en 03-1-H-017-01A-UF: 134; el mismo lo es por

un término de veinte (20) años, durante los cuales la comodataria se obliga a mantener el

inmueble en óptimas condiciones, con el único destino de vivienda de su grupo familiar,

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 39

tomando a su cargo el pago de todos los impuestos, tasas y/o contribuciones que graven

el mismo.

RESOLUCIÓN Nº 0548: APROBAR en todos sus términos el contrato de Locación

suscripto en fecha 01/02/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Atilio Agapito

Larrañaga en Virtud del alquiler del local, cito en calle San Martin 177, las partes

acuerdan el precio Inicial del primer semestre en $11,000.-, a partir del Segundo

semestre cuotas mensuales y consecutivas de $12,659.- y durante Terceros doce meses

$14.547,50, en concepto de pago pactándose para dicho contrato una vigencia de tres

años a partir del y hasta el 31/01/2021.

RESOLUCIÓN Nº 0561: APROBAR el convenio suscripto en fecha 14/08/17 entre la

Municipalidad y la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social de la Nación, representada en dicho acto por el Secretario, Sr. Prof. Miguel Ángel.

M. PONTE, el que como Anexo I integra la presente.

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal- incremente el Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2018, en las partidas

y subpartidas que a continuación se detallan:

Partida Ingresos Totales 568.488,00

1.0.0.00.00.00. Ingresos Corrientes 568.488,00

1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 568.488,00

1.7.2.00.00.00 Del Sector Publico Nacional 568.488,00

1.7.2.01.00.00 De la Administración Central Nacional 568.488,00

1.7.2.01.05.00 Oficina de Em leo 568.488,00

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal- incremente el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018, en las partidas y

subpartidas que a continuación se detallan:

Partida Erogaciones Totales 568.488,00

20000 Bienes de Consumo 131.845,00

29000 Otros bienes de consumo 131.845,00

29900 Otros No Es edificados 131.845,00

30000 Servicios No Personales 293.245,00

34000 Servicios técnicos profesionales 161.400,00

34200 Honorarios retribuciones a terceros 161.400,00

39000 Otros servicios 131.845,00

39900 Otros Servicios No Personales 131.845,00

40000 Bienes de Uso 143.398,00

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 40

43000 Maquinaria y equipo 143.398,00

43600 Equipo educacional recreativo 71.699,00

43700 Equipo de oficina muebles 71.699,00

RESOLUCIÓN Nº 0645: APROBAR en todos los términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 09/02/18 hasta el 31/12/18 entre la Municipalidad de Cipolletti

y la Sr. Prieto Federico Hugo, el cual desarrollara tareas de Elaboración y seguimiento del

plan institucional para el Municipio de Cipolletti en la Dirección Gral. de Modernización.

RESOLUCIÓN Nº 0646: APROBAR en todos los términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 15/02/18 hasta el 15/05/18 entre la Municipalidad de Cipolletti

y la Sra. Resoli María Tania, en la Dirección de General de Modernización desarrollando

tareas de: Elaboración y seguimiento del plan institucional para el Municipio de Cipolletti.

RESOLUCIÓN Nº 0772: APROBAR en todos sus términos el Contrato de Colaboración

Institucional suscripto en fecha 10 de enero 2018 entre la Municipalidad de Cipolletti el

Club de Jardinería Maipú, representada en este acto por su presidente Sra. Silvia Haydee

Jones.

RESOLUCIÓN Nº 0773: APROBAR en todos sus términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 01/02/2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Héctor

Roberto Melo, se desempeña a cargo de la Dirección Obras de Infraestructura,

dependiente de dicha Secretaría, y a partir del 01/02/2018 se ha acogido al régimen

jubilatorio. Que, por directivas del Sr. Intendente, todo personal eventual jubilado que

desempeñaba funciones en el Municipio, podrá seguir cumpliendo sus funciones bajo la

figura de un Contrato de Locación de Servicios

RESOLUCIÓN Nº 0779: APROBAR en todos sus términos el contrato entre la

Municipalidad de Cipolletti y la firma " Radio y Televisión Rio Negrina " representada en

dicho acto por el Sr. Rodrigo Buteler, partes acuerdan la difusión durante el año 2018, de

2.727 segundos rotativos de publicidad, según la necesidad de comunicación de la

Municipalidad de Cipolletti. Se establece el valor del segundo en $55 finales congelados

hasta el fin del contrato. En caso de superar la cantidad de segundos, la Municipalidad de

Cipolletti podrá solicitar pautas extras que serán facturadas y certificadas respetando

dicho valor, por la suma de $15.000,00, mensual por diez meses a partir del 08 febrero al

30 de noviembre2018-

RESOLUCIÓN Nº 0780: APROBAR en todos los términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 1/02/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sr. Rodríguez

Luciano Dirección de General de Modernización desarrollando tareas de: El objetivo

consiste en integrar el servicio de asesoramiento y consultoría TI en donde se

proporcionará análisis de todo el entorno de modo de que se pueda identificar problemas

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 41

y optimizar la eficiencia operativa de la red de datos, energía, refrigeración y espacio de

trabajo. El consultor de AXON-SOLUTIONS trabajará con el equipo técnico que asigne el

municipio a fin de incorporar las mejores prácticas según los estándares de la industria y

aportar conocimiento para optimizar y consolidar la infraestructura de servicio

tecnológica. El experto designado por AXON-SOLUTIONS emitirá buenas prácticas sobre

la arquitectura tecnológica que incluye los siguientes componentes: seguridad,

relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, implantación, administración, configuración y

operaciones de soporte;

RESOLUCIÓN Nº 0784: APROBAR el contrato de Locación de Servicios con la Sra.

SALVATIERRA, Carina, las partes acuerdan diseñar estrategias en las redes sociales,

que permitan una mejor difusión de los de temas de relevancia para la comunidad. por un

monto total de $8.000,00, mensual por once meses a partir del 01 de febrero al 31 de

diciembre/2018.

RESOLUCIÓN Nº 0798: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a

CONCURSO DE PRECIOS N O 37/18, para la ejecución de la obra "PLACAS DE

CIERRE FRONTAL PARA NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL", pautándose para la

misma un Presupuesto Oficial de $ 2.995.000,00. La duración del contrato será de 24

meses o hasta la extinción del monto del mismo, estableciéndose como fecha de apertura

de ofertas el día 20 de Abril de 2.018 a las 10,00 horas convocándose por invitación a

participar del mismo a Empresas del rubro que reúnan los requisitos exigidos en el Pliego

de Bases y Condiciones aludido.

RESOLUCIÓN Nº 0799: DISPONGASE la adjudicación del Concurso de Precios Nº 8/18,

al Not. PEREZ BILOS, Paola (Titular del Reg.Nº 150) para la realización de una

Declarativa de Plano Nº 555/13 y cuarenta (40) Escrituras Traslativas de Dominio del

sector denominado D.V.N., de los inmuebles identificados con Nomenclatura Catastral:

03-1-F-863B Parcelas: 03, 05, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23; 03-1-F-853B

Parcelas: 01, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19; 03-1-F-863A Parcelas: 01, 09, 11, 12,

14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 03-1-F852 Parcelas: 05, 03; 03-1-F-968- Parcelas: 11 y 12,

cuyos gastos y honorarios serán soportados por los Adquirentes y por la Municipalidad de

Cipolletti de acuerdo a la explicitado en los considerados

RESOLUCIÓN Nº 0819: APROBAR en todos sus términos el convenio de Comodato

suscripto en fecha 01 de marzo de 2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Unión del

Personal Civil de la Nación “UPCN”, representado por su presidente, Sr. Miguel Ángel

LACALLE, dicha contratación del inmueble será destinado al dictado de los “Cursos de

Formación Profesional y Talleres 2018” que la Dirección de Formación Profesional y

Empleo articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales; el convenio es peor el

termino de 12 meses a partir del 01 de marzo de 2018 y con vencimiento de marzo 2019.

De manera compensatoria por los servicios, la municipalidad abonará la suma mensual

de 4.000,00.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 42

RESOLUCIÓN Nº 0820: APROBAR en todos sus términos el convenio de Comodato

suscripto en fecha 01 de abrilo de 2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Centro de

Jubilados Nuin, representado por su presidente, Sr. Roberto DI LAURO, dicha

contratación del inmueble será destinado de los “Cursos de Formación Profesional y

Talleres 2018” que la Dirección de Formación Profesional y Empleo articule con los

Ministerios Nacionales y Provinciales; el convenio es peor el termino de 12 meses a partir

del 01 de abril de 2018 y con vencimiento de abril 2019. De manera compensatoria por

los servicios, la municipalidad abonará la suma mensual de 6.000,00.

RESOLUCIÓN Nº 0856: APROBAR en todos sus términos el comodato de tenencia

precaria suscriptos en fecha 23/01/18 entre Municipalidad de Cipolletti y el Sr. GARCIA,

Gabriel, con el fin de poner en funcionamiento la proveeduría y el mantenimiento de los

sanitarios ubicados en la Isla Jordán.

RESOLUCIÓN Nº 0857: APROBAR en todos sus términos los contratos de locación de

servicios suscripto en fecha 01/03/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y María Eugenia

Bravo, servicios de la capacitación "Diseño con valor", la Municipalidad abonará a la

profesional $ 33.600,00; María Laura Berzins, en virtud del cual en contraprestación de

los servicios de las capacitaciones "Buenas prácticas de manufacturas y sanitización" y

"De la producción/comercialización informal a formal", la Municipalidad abonará a la

profesional $ 72800; Juan José Tornaban, en virtud del cual en contraprestación de los

servicios de la capacitación " Serigrafía textil y de envases", la Municipalidad abonará a la

profesional $ 33.600,00. Los valores mencionados corresponden a la prestación de

servicios desde el 01/03/18 hasta el 31/08/18. Margarita Elena Amundsen, en virtud del

cual en contraprestación de los servicios de la capacitación "Gestión de proyecto",

Municipalidad abonará a la profesional $16.800,00 en concepto de honorarios

pactándose para dicho contrato una vigencia de tres meses a partir del 01/03/18 y hasta

el 31/05/18.

RESOLUCIÓN Nº 0858: APROBAR en todos sus términos los contratos de locación de

servicios suscripto en fecha 01/03/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y Ornella Vita, en

virtud del cual en contraprestación de los servicios "Coordinadora de Capacitaciones", la

Municipalidad abonará a la $ 52.500,00; Malen López en virtud del cual en

contraprestación de los servicios de la capacitación "Coaching para emprendedores" , la

Municipalidad abonará a la profesional $ 33.600,00; Paola Jara Spretcher, en virtud del

cual en contraprestación de los servicios de la capacitación " Diseño con valor", la

Municipalidad abonará a la profesional $33.600,00; Andrea Benítez, en virtud del cual en

contraprestación de los servicios de la capacitación "Serigrafía textil y de envases", la

Municipalidad abonará a la profesional $33.600,00; Romina Sepúlveda, en virtud del cual

en contraprestación de los servicios de la capacitación "En marcha hacia un

emprendimiento textil", la Municipalidad abonará a la profesional $33.600,00; Mariela

Sandra Diaz, en virtud del cual en contraprestación de los servicios de las capacitaciones

"Buenas prácticas de manufacturas y sanitización" y " De la producción/comercialización

informal a formal", la Municipalidad abonará a la profesional $72.800,00). Los valores

mencionados corresponden a la prestación de servicios desde el 01/03/18 hasta el

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 43

31/08/18. Por otro lado, se suscribe el contrato de locación de servicios entre la

Municipalidad de Cipolletti y Fernanda Diaz, en virtud del cual en contraprestación de los

servicios de la capacitación 'Tejidos extremos", la Municipalidad abonará a la profesional

$22.400,00 en concepto de honorarios pactándose para dicho contrato una vigencia de

cuatro meses a partir del 01/03/18 y hasta el 30/06/18.

RESOLUCIÓN Nº 0869: APROBAR en todos sus términos, el CONVENIO DE

CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS suscripto en fecha 03/11/17, entre LA

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL SAN

MARTIN.

RESOLUCIÓN Nº 0871: APROBAR en todos sus términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 01/02/18 y hasta el 30/04/18 entre la Municipalidad de

Cipolletti y el Sr. Santiago Andrés González Rodríguez, en virtud del cual en

contraprestación de los servicios como asesor externo en materia de administración,

contabilidad, presupuesto, compras, recaudaciones y recursos humanos de "La

Municipalidad", conjuntamente confeccionará un informe de la cuenta caja y a

requerimiento del departamento ejecutivo una auditoria externa de la misma. La

Municipalidad abonará a la profesional $30.000,00 mensuales, en concepto de

honorarios.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 44

SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

0133 MORALES RIVERA, Héctor Hugo

$ 15.470,00 Contratación "Coop.de Trab. LOS AMIGOS" p/2 servicios de pozo ciego (Bº Costa Sur)

0134 BELTRÁN, M./ FIGUEROA, R. $ 15.470,00 Contratación "Coop.de Trab. LOS AMIGOS" p/2 servicios de pozo ciego (Bº Martin Fierro y Bº Labraña)

0143 CARRASCO, Liliana $ 2.000,00 Por 3m. 2 hijos men., salud crítica (CIE10 B20) Asig.p/Hijo no cubre necesidades básicas. Tramita Pensión

0144 VICENCIO, Vanesa $ 2.000,00 Por 3m. hija 8 años c/parálisis celebral infantil no cubre necesidades básicas y de salud.

0145 MONTECINO, Tomás $ 2.000,00 Por 3m. sin ingresos, único sostén, salud crítica.

0146 YAÑEZ, Elcira $ 2.000,00 Por 3m. Vecina diagnosticada EPOC, hijo 11 años c/fractura expuesta de cubito tipo III

0158 GUARÚ, Raúl Alberto $ 500,00 Alojam. en Hospedaje Cipolletti por encontrarse en situación de calle con 1 hijo p/1día

0158 VIDELA, Rosana Soledad $ 9.900,00 Alojam. en Hospedaje Cipolletti por encontrarse en situación de calle con 3 hijo p/9día

0158 MARTINEZ, Aguanta Delmira $ 4.000,00 Alojam. en Hospedaje Cipolletti por encontrarse en situación de calle con 1 hijo p/4día

0171 ASOCIACIÓN VOLANTE Gral. R.

$ 50.000,00 Solventar los gastos p/Campeonato Regional "RALLY CORONACIÖN- FRAD11-2017"

0177 GARNICA, Mariano $ 2.500,00 Por 3m. Accidente de tránsito no trabaja y convive con esposa y 3 hijos menores uno de ellos con encefalopatia

0179 ENRIQUEZ, Raquel $ 6.500,00 Por 3m. Hijo conectado a oxígeno, padece traqueotomía, gastrointestinal y sindr. Epiléptico

0180 LÓPEZ, Andrea $ 3.500,00 Por 3m. Convive con esposo y 2 hijos menores. No cubre las necesidades básicas

0183 CERDA, Cecilia $ 3.200,00 Alojam. en Hospedaje Cipolletti por encontrarse en situación desfavorable

0205 GUERRERO, Raúl Oscar $ 10.000,00 Apoyo Cultural a Artista, representa a Rio Negro en peñas y Festival de Cosquín

0216 GARCIA Y CIA S.C.C. $ 29.000,00 Compra de bidones de agua mineral p/hogares que no poseen dicho recursos

0217 DEPÓSITO ALGAS $ 68.000,00 Servicio de recarga de gas p/Centro de Promoción de diferentes Barrios

0218 DEPÓSITO ALGAS $ 37.000,00 Servicio de recarga de gas p/asistir a personas que no cuentan con este recurso y p/ Comedores Comunitarios

0251 CERDA, Cecilia $ 5.000,00 Por 3m. Ayuda monetaria único sostén del hogar p/cubrir gastos donde reside

0316 LEFIAN, Sofia $ 850,00 Única vez convive con su esposo, la vivienda en la cual residen no se encuentra en buen estado

0316 ROJAS, Carolina $ 850,00 Única vez conviven esposo y un hijo menor de edad, la vivienda es de cartonera, no cuenta con ningún servicio

0316 Cayuqueo, Lidia Rosa $ 850,00 Única vez convive un hijo, estudiante, la vivienda de material se observa falta de mantenimiento

0316 LEAL, Laura Mabel $ 850,00 Única vez convive con dos hijos, ambos estudiantes, la vivienda es de material

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 45

Res. Beneficiario Importe Motivo

0341 ARIAS, Argentino Omar $ 10.000,00 Única vez aporte económico p/ representar en el "Rally Cross Country de la Patagonia"

0442 LONGARINI, Dahiana $ 4.000,00 Por 2m. joven con Leucemia avanzada, no cuentan con recursos

0443 CONTRERAS, Cesar $ 6.000,00 Única vez joven sufrió accidente y convive con hermana y sobrinos sin obra social debe colocarse una placa

0456 HOSTAL LA CHACRA $ 72.200,00 Servicio de alojamiento p/personas en situación de calle emergencia, violencia entre otros, p/ 5meses

0510 KAYDACO $ 3.630,00 Contratación de baños químicos p/evento Jineteada

0598 Parroquia San Pablo $ 100.000,00 Única vez para remodelación de la cocina, baños, cielorrasos y ampliación de aulas

0632 SUAREZ, Laura $ 3.000,00 Por 3m. Ayuda monetaria p/cubrir gastos de alquiler, salud del joven y necesidades básicas de hogar

0633 FLORES, Sergio $ 3.000,00 Por 3m. Ayuda en concepto de Alquiler y cubrir necesidades básicas

0634 PAZOS, Daniela $ 2.000,00 Por 2m. Convive con hija 11años señora en tratamiento en AUKAN

0635 RANQUEO Ermida $ 3.000,00 Única vez vive sola separada, situación de violencia familiar, accidente laboral, ingresos mínimos

0637 SAAVEDRA, María Esther $ 2.000,00 Por 3m. Salud Compleja EPOC, Diabetes tipo 2 y obesidad sin ingresos.

0641 BUCK LUIS CARLOS $ 28.800,00 Subsidio a institución P/ EVENTO aviva argentina

0643 CARABAJAL MATUS, MARIANO Ángel/Julieta Ivon

$ 20.000,00 Ayuda Económica a los hermanos p/ representar a la Ciudad y la provi. En Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

0644 HOSTAL LA CHACRA $ 3.500,00 Pago de Alojamiento p/5 días A la Sr. CABEZAS, Julia Elvira

0660 ÓPTICA CIPOLLETTI $ 29.400,00 Servicio de óptica p/asistencia a personas de bajos recursos

0665 CAIFAL, Roberto $ 24.000,00 Hogar San Cayetano servicio de internación Geriátrica sin familia

0685 Vázquez, Darío Daniel $ 4.500,00 Única vez convive c/mujer y un hijo, sufrió accidente de tránsito quedando imposibilitado p/ realizar actv. Laboral

0694 MONSALVE, Juan Carlos $ 5.000,00 Por 4m. Con esposa y hijo de 7meses imposibilitado de trabajar por su estado de salud y Espasa esta al cuidado del mismo

0777 BONGIOVANNI, Damián Alberto

$ 4.000,00 Por 6m. destacando que son insuficientes para cubre el pago de alquiler, las necesidades primarias y gastos de salud

0801 JOFRE, Carlos $ 4.000,00 Única vez para la compra de un colchon anti-escaras Flia. Critica situación de salud y económica

0837 QUIJADA, Rubén $ 3.000,00 Por 3m. Flia cuenta con pensión de discapacidad, Espasa desempleada, no cubren las necesidades básicas

0844 BLANCO, Marisol $ 4.000,00 Por 3 m. Sra. desempleada, convive con hijo, estado de salud critico

0884 SEÚLVEDA, Lucas Rodrigo $ 29.835,00 Ayuda económica con fin de cubrir gastos de sepelio

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 46

II. RECURSOS HUMANOS

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 47

CONTRATACION DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0113 BERDUGO, Evelyn Margarita Sec. ECO. y HAC. Dir. Hac. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0113 RENZETTI, María Eugenia Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 600,00

0113 ALVARADO, Fernando Matías Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 GIANNAZZO, Claudia Beatriz Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 RIVERA, Gustavo Maximiliano Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 GARRIDO, Natalia del Carmen Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 RUIZ, Franco Gabriel Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 SANDOVAL, Lucía Elizabeth Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 1.000,00

0113 JARA RIVAS, Marcela Alejandra Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 1.000,00

0113 URIA, Paula Mariana Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic.$ 500,00

0113 SAGRIPANTI, Marianela Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic.$ 1.000,00

0113 AGUER, Lourdes Carolina Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic $ 250,00

0113 DE LOS SANTOS, Claudia A. Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic $ 250,00

0113 URIA, Andrea Lilian Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic $ 1.000,00

0113 Diaz, Valeria Anahí Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic $ 500,00

0113 NAVARRETE, Karina Anahí Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic $ 300,00

0113 GARABITO, Nicolás Sec. ECO. y HAC. Dir. Informát. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic $ 800,00

0113 MOLERO, Betina Maribel Sec. ECO. y HAC. Dir. Informát. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Ad. $ 1,880,00

0113 ROMERO, F. M. Sec. ECO. y HAC. Dpto. Invest./Desar. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0113 LOMBARDI, Carlos Eduardo Sec. ECO. y HAC. Dir. Informát. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $ 5.800,00

0113 CENTENA, José Antonio Sec. ECO. y HAC. Dir. Informát. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 MENDIOLA, Silvia Andrea Sec. ECO. y HAC. Tesorería 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 URIZAR, María Paz Sec. ECO. y HAC. Tesorería 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 VELIZ, Cristian Marcelo Sec. ECO. y HAC. Tesorería 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 KISNER, Elizabeth Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 CAPRARA, Laura Emilia Sec. ECO. y HAC. Tesorería 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 PARRA, Sandra Roxana Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0113 SUARZO, Marcia Micaela Sec. ECO. y HAC. Dir Compras y Sum. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 D ADDARIO, Carolina Sec. ECO. y HAC. Dir Compras y Sum. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 RODRIGUEZ, Micaela Laura Sec. ECO. y HAC. Dir Compras y Sum. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 VEGA, Carlos Rubén Sec. ECO. y HAC. Dir Compras y Sum. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 SACRIPANTI, Luciana Sec. ECO. y HAC. Dir Compras y Sum. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 48

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0113 AEDO, Lucia Karina Sec. ECO. y HAC. Dir Compras y Sum. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0113 DIAZ, Macarena Andrea Sec. ECO. y HAC. Dir. Hac. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 CURILAO, Katherine Beatriz Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categ.12 y Adic. $ 300,00

0113 GARRIDO, Susana Beatriz Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categ.12 y Adic. $ 300,00

0113 VALLEJOS, Maximiliano Sec. ECO. y HAC. Sec. Priv. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0113 CATALAN, Vanina Yanina Aurora Sec. ECO. y HAC. Dir. Recaud. 01-01 al 31-12-2018 Categ.12 y Adic. $ 300,00

0113 ORELLANA, Solange Agustina Sec. ECO. y HAC. Liq. Sueldos 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 QUIROGA, Luciano Daniel Sec. ECO. y HAC. Tesorería 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0113 TORRES, Tomas Agustín Sec. ECO. y HAC. Tesorería 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 VERGARA, Sandra Elizabeth Sec. ECO. y HAC. Dir. Informát. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 800,00

0113 CANDIA, Jessica Beatriz Sec. ECO. y HAC. Liq. Sueldos 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 QUEZADA, Carla Belén Sec. ECO. y HAC. Liq. Sueldos 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 ORELLANA, Claudia Alejandra Sec. ECO. y HAC. Patrimonio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 ARBOS, Martín Gustavo Sec. ECO. y HAC. Patrimonio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0113 ZAMORA, Sergio Daniel Sec. ECO. y HAC. Patrimonio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 CANALE, Fernando Ariel Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0113 SCHWEITZ, Irma Analía Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 MULCHI, Graciela Susana Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 MILLALDEO, José Carlos Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 600,00

0113 SUAZO, Vanina Giselle Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0113 VELAZQUEZ, Mariana Valeria Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0113 RIFO, Evangelina del Carmen Sec. ECO. y HAC. RRHH 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0113 ANGULO CARDENAS, Jeanette del C.

Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 9

0113 CHEUQUEPAN, Gladis Mirian Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 LAFQUEN ÑANCUCHE, María Elena Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 230,00

0113 ARZOLA, Liliana Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 PARRA, Mónica Beatriz Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0113 CARRASCO, Graciela Noemi Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 ORELLANA, Emilia Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 200,00

0113 FUNES, Beatriz Adriana Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 COLOMBIL, Romina Ester Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 9

0113 ÑANCO, Graciela Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 08

0113 RIVAS, Nadia Soledad Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 ESPINOZA ALVAREZ, Luisa Andrea Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 URIBE, María Teresa Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0113 RIVAS, Liliana Ester Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 49

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0113 CACECRES, María Fernanda Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 GRIGOR, Mary Luz Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 SEPULVEDA, Susana Noemi Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 RAMIREZ, Valeria Viviana Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 BARRAS, Carolina Viviana Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 PÉREZ, Celia Viviana Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 LABRAÑA, Eliana Lorena Sec. ECO. y HAC. Svcios. Int. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0113 SAN MARTÍN, Héctor Alejandro Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 150,00

0113 FOLCO, Natalia Elizabeth Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 DELLABARCA, Daniela Marisel Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 PÉREZ SILVA, Paolo Andrés Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 CAUTON, Patricia Andrea Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 LAZARTE, Valeria Ivonne Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 TRIVIÑO, Luciano Ezequiel Sec. ECO. y HAC. ADE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0113 DE LUCHI, María Celina Sec. ECO. y HAC. ADE 02-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 SELZER, Daniela Sec. ECO. y HAC. ADE 02-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0113 OCHATT, Carolina Sec. ECO. y HAC. ADE 02-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0116 LUJAN, Luciana Vanesa Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0116 SUAZO, Héctor Emmanuel Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0116 QUIÑONEZ, Diego David Alberto Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0116 GUERRERO, Lucas Nicolás Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0116 SOSA, Jessica Letycia Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0116 Gladis Evangelina NEIRA Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0116 CASTAÑO, Maximiliano Martín Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0116 SANTOS, Luis Alberto Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0116 MONSALVE, Humberto Rolando Dir. Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0116 CASTRO, Ricardo Dir. Gral. de Seguridad Vial 02-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0114 DE LUCHI, María Celina Aux.Adm. Agencia Desarrollo Econ. 02-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0114 SELAZER, Daniela Aux.Adm. Agencia Desarrollo Econ. 02-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0114 OCATT, Carolina Aux.Adm. Agencia Desarrollo Econ. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0120 LANDOLFO, María Agostina Sec. Gbno. Juzgado de Faltas 08-01 al 30-06-2018 Categoría 12

0121 ARAYA, Natalia Fernanda Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 PETTINARI, Natalia Carolina Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic.$ 500,00

0121 LONCOMAY, Yanina Vanesa Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 MIRANDA, Ofelia Haydee Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 LOPEZ, Leticia Mariela Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 GOMIS, Maximiliano Fabian Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic $ 500,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 50

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0121 HELGUETA, Franco Enrique Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 BARROS, Marcos Julián Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 MELLADO, Daiana Micaela Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 GOMEZ, Jimena Belén Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cate. 14 y Adic. $ 500,00

0121 QUIJADA, Liria Ayelén Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 SALAZAR, Adriana Elizabeth Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 500,00

0121 MINTEGUIA, Estefanía Daiana Central de Emergencia 01-01 al 31-12-2018 Cat.14 y Adic. $ 500,00

0121 FUENTES, Liliana Mercedes Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0121 FLORES, Angélica Ester Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0121 Ortiz, Carmen Jacqueline Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0121 TORRILLA, Joaquín Francisco Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.500,00

0121 MOLINAROLI, Francisco Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.500,00

0121 LATORRE, Luis Alberto Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Cat 13 y Adic. $ 2.500,00

0121 BOARETTO, Julián Emilio Sec. Gbno. Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.500,00

0122 INOSTROZA, Paola Vanesa Coord. Talleres APE Dir. A Vec. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0123 ESPULS, Rosana Virginia Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0123 KRAZER, Graciela Mabel Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0123 HENRIQUEZ RIVERA, Cecilia del Carmen

Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0123 HERNANDEZ, Mariela Miriam Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0123 CORTEZ, Laura Ayelén Sec. Gobierno Dir. Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0123 MORALES, Gerardo Damián Sec. Gobierno Dir. Gral. Des. Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0123 GONZALEZ, Fernando Andrés Sec. Gobierno Dir. Gral. Des. Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0123 FERNANDEZ, Natalia Romina Sec. Gobierno Dir. Gral. Des. Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0123 BURGOS, Micol Allin Sec. Gobierno Dir. Gral. Des. Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0189 ALFARO, Ayelén María Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 CUEVAS, Fernanda Soledad Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 DIEZ, Miguel Oscar Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 GARCIA, Franco Fabian Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 MELKEL, Yolanda Lorena Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 NAVARRETE, Jorge Elías Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 VELAZQUEZ, Valeria Marisol Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0189 ZUÑIGA, Juan Horacio Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0190 PORRO, Jorge Ariel Sereno Dir. Administrativa Sec. Des. Humano y Flia

26/12/ al 30/06/2018 Categoría 09

0191 CREOCERI, Carla Luisina Dir. Familia - Área Prev. Comunitaria- 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0193 ALVARADO SILVA, Dante Ernesto Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0193 JULIANO, Luciana Mariela Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 51

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0193 MELO, Paola Andrea Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0193 PEIRETTI, María Lihue Cámaras D. Gral. Fiscalización 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0258 PARDO, Carolina Coord.Letras/Casa de las Letras 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0258 CORREA, Milton Omar Encargado/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0258 FAZZI, Darío Maestranza/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0258 LIMA, Luis Carlos Limpieza/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0258 MARDONES, Susana Beatriz Aux. Admin. /Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 TILLERIA, Fabiana Beatriz Limpieza/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 VIETTRO, Luciana Mariel Limpieza/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0258 ZERBO, Martín Rafael Coord. Espectáculos/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0258 MARDONES, Rafael Maximiliano Mantenimiento/Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0258 BRUNETTA, Claudia María Encargada de Hornos/ Ctro. Artes Visuales

01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 GIUSTI, Agustina Andrea Aux. Admin./ Ctro. Artes Visuales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0258 LIMA, Natacha Yanet Limp. Esc. Cerámica/ Ctro. Artes Visus. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 08

0258 NIEVA MARCH, Marisa Vanesa Tallerista Esc. Ceram./ Ctro. Artes Visus. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 PALMERO, Marcelo Damián Maestranza CEMUD/ Ctro. Artes Visus. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 SAN MARTIN, Mónica Maestranza / Ctro. Artes Visusales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 CASTELLANO, Mariana Aldan Guía S. de Museo/ Ctro. Munic. Danzas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 LARAIA, Teresa Aux. Admin. / Ctro. Munic. Danzas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 SALAZAR, Miryam Vilma Aux. Admin. / Ctro. Munic. Danzas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0258 VICENCIO, Rosana Mariela Cood. Educarte/ Ctro. Munic. Danzas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0258 VICENCIO, Magdalena Ayelén Cood. CEMUD / Ctro. Munic. Danzas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 DIAZ, Florencia Beatriz Tareas CEMUD / Ctro. Munic. Danzas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0258 CONTRERAS, Norma Beatriz Aux. Admin. /Ctro. Cultural 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0258 LIZAMA FUENTES, Leónidas H. Sereno Casa de Música /Esc. Música 01-01 al 31-12-2018 Categoría 03

0258 NAHUEL, Jesús Horacio Sereno /Esc. Música 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0258 INFANTE, Elizabeth Lia Maestranza/Esc. Música 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 VIOLA, María Laura Aux. Admin. /Esc. Música 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 MARTINEZ, Mariela Marcel Aux. Admin. /Esc. Música 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0258 RODRIGUEZ PAPINI, Bernardo Aux. Admin. /Esc. Música 01-01 al 31-12-2018 Categoría 08

0258 ANABALON, Daniela Soledad Aux. Admin. /Sec. Privada Cultura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 ANELLO, Guillermo Ramón Aux. Admin. /Sec. Privada Cultura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0258 GATTI, Julián Nahuel Aux. Admin. /Sec. Privada Cultura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0258 GONZALEZ, Patricia Margarita Aux. Admin. /Sec. Privada Cultura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 MARQUES DOS SANTOS, Vanesa G.

Admin. y Asist. Gral. /Sec. Privada Cultura

01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0258 PICHON, ViIma Anabela Tareas Calesita /Sec. Privada Cultura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 52

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0338 CAMPOS, Patricia Viviana Secret. Privada Deportes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0338 GARCIA, María Sol Aux. Administrativa Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $1.500,00

0338 MARDONES, Carlos Ceferino Coord. Del EMDIC Deportes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0338 VASQUEZ, Catherine Elizabeth Tareas maestranza Deportes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0338 BARRERA, Sandra Noemí Tareas maestranza Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $62,00

0338 CONCHA, Ana Elizabeth Tareas maestranza Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $62,00

0338 MONCADA, Yanina Mónica Irene Tareas maestranza Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $62,00

0338 QUIÑONEZ RIVAS, Antonio Alberto Tareas maestranza Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $62,00

0338 VASQUEZ, Luis Alfredo Tareas maestranza y Mantenimiento Deportes

01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $62,00

0338 PALOMEQUE, Gustavo Ezequiel Tareas maestranza y Mantenimiento Deportes

01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $62,00

0338 DIAZ, Claudio Damián Tareas maestranza y Mantenimiento Deportes

01-01 al 31-12-2018 Cat.10 y Adic. $62,00

0338 MARILLAN, José Guillermo Tareasde Mantenimiento Deportes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0338 ARAUJO, Walter Damián Tareasde Mantenimiento Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat 10 y Adic. $62,00

0338 AEDO, Luis Facundo Sereno Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $3.038,00

0338 BRAVO, Facundo Yamil Sereno Deportes 01-01 al 31-12-2018 Cat 11 y Adic. $150,00

0339 Carrasco, Javier Orlando Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 CIFUENTES, Cintia Silvana Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 CUFFINI, Romina Nerea Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 GALARRAGA, Jorge Alberto Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 Guerrero Olmedo, Cristina E. Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0339 PAILLOT, Ezequiel Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 PREITI, Stella Maris Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $3.000,00

0339 RODRIGUEZ PALACIO, Luz María Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 ROMAN, Monica Liliana Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 SYDIAHA, Alejandro Miguel Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0339 TIELEMANS, Lucas Nicolás Sec. Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 CARRIL, Amancay Ayelén Intendencia/ Tareas Biblioteca 01-01 al 31-12-2018 Categoría 08

0339 KRAZER, Marcela Adriana Intendencia/ Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0339 PAREDES, Nicolas Lautaro Intendencia/ Tareas Biblioteca 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 BARRIA, Mirta Ana Sec. Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 MANNOZZI, Diego Mario Sec. Privada Gbno/ Chofer 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 MILPIL, Juan Leonardo Sec. Privada Gbno/ Tareas Registro Civil 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0339 ORELLANA, Norma Alicia Sec. Privada Gbno/ Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 HUENTEAO, Natalia Violeta Sec. Gobierno Dir. As. Vecinales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 TOLEDO, Ezequiel Isaías Sec. Gobierno Dir. As. Vecinales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 53

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0339 BASTIAS CRUCES, Jeannette Andrea

Talleres APE 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 LUNA, Matías Alejandro Sec. Gobierno Dir. As. Vecinales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0339 SUAREZ, Laura Rachel Sec. Gobierno Dir. As. Vecinales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 AVILA, Atilio Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $926,90

0339 CARRASCO, Carlos Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0339 CARRASCO, Elizabeth Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0339 CAYUMIL, Benjamín Alejandro Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $3.137,20

0339 ECHEVERRIA, Juan Pablo Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 Y Adic. $1.996,40

0339 ESPARZA, José Eduardo Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $926,90

0339 GOMEZ, Hugo A. Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $1.996,40

0339 LUNA, Alelí Rosa Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0339 LUNA, Ángel Edgardo Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $3.351,10

0339 PARDO, Juan Alberto Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0339 SALAZAR, Mariela Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 TRONCOSO, José Luis Sec. Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $926,90

0339 GIGENA, Ignacio Carlos Gastón Sec. Gob. Resp-Área Dictámenes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0339 MARINUCCI, Mauro Alejandro Sec. Gob. Dir.As. Contenc./ Dict. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 17

0339 PAREDES LLAYTUQUEO, Claudio N.

Sec. Gob. Coord. c/ C.Delib. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 SOTO, Fernando Javier Sec. Gob. Dir.As. Contenc./ Dict. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 CAYIPAN, Nora Ayelén Sec. Gob. Mesa Entrada 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0339 LIBERTO, María Luisa Sec. Gob. Mesa Entrada 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0339 VILLEGAS, Pamela Belén Sec. Gob. Mesa Entrada/ Jefa 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0339 ZUNIGA, Silvana Noemi Sec. Gob. Mesa Entrada 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0339 MEDIN, Gastón Amílcar Sec. Gob. Dpto. Adm./Cadete 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0339 QUIROGA, Liliana Beatriz Sec. Gob. Dpto. Adm./Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0339 YAÑEZ, Damaris Anabella Sec. Gob. Dpto. Adm./Jefa 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0339 QUEZADA, Melanie Jael Sec. Gob. Dpto. Técnico./Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 ESCOBAL, Luis Pablo Sec. Gob. O.M.I.C../Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0339 NANI, Yazmin Sec. Gob. O.M.I.C../responsable 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $1500,00

0339 QUIRIBAN, Gabriela Cecilia Sec. Gob. O.M.I.C../Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 ESPINOSA FLORES, Eugenio Vianney

Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dir Sesa. Urb. Y C.

01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0339 ALVAREZ, Jessica Vanesa Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Mesa de Entrada 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 MARDONES, Camila Luciana Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Mesa de Entrada 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 BONETTO, Cynthia Yanina Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto.Jurídico Dominal

01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0339 BUSTAMANTE, Rodrigo Andrés Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto.Jurídico 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 54

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

Dominal

0339 CLAVERO, Celeste Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Jurídico Dominar

01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $1.400,00

0339 González, Lorena Andrea Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Jurídico Dominar

01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 Núñez, Natalia Desirée Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Jurídico Dominal

01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 CAYUPE, Mario Elías Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto.Topog. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 Villa, Gabriel M. E. Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto.Topog. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $500,00

0339 RIOS GARCES, Eliana Patricia Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto.Proy y Ante.

01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $700,00

0339 ALI, María Verónica Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0339 BASCUR, Vanina Antonella Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 BERRIOS, Pablo Agustín Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0339 DI FRANCO, Thiago Demian Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $195,00

0339 GUAUDINI, Leonel Emir Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $195,00

0339 MANQUE, Daniela Francisca Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $195,00

0339 NUÑEZ, Daiana Yamila Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 NUSSBAUM, Ana Carolina Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0339 RODRIGUEZ DURAN, Cristian D. Sec. Gbno. D.D.U.Y C. Dpto. Visación 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $300,00

0339 AREVALO, Marcia Elizabeth Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0339 JARA, Natalia Isabel Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 11

0339 OLIVA PAREDES, Paz Alejandra Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0339 SERRA, Damaris Jael Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 16

0339 SUARZO, Franco M. Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0339 Lorenzo COELHO, Myriam, R. S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $700,00

0339 MONSALVE, Laura Joanna S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0339 CAMPOS, Luciana S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoria 16

0339 GOMEZ, Matías Ignacio S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0339 RIGGO, María Caterina S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0339 LEZCANO, Imanol Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0339 BALDOVINO, Rubén Fabian Resp.A.Capacit/Planif.Prot.Ciudadana 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0339 AZPEYTIA, Gladis Haydee Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0339 GARRACINI, Lara Liliana Rita Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic.l $300,00

0339 PERELLO, Micaela Soledad Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $300,00

0339 SOHN, Darío Iván Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0339 PINO, Valeria Alejandra Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0339 MOLINA, Andrés Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0339 RUBIO, María Eugenia Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 55

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0339 SANHUEZA, Nicolas Andrés Sec.Gbno. Comunicación Institucional 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $300,00

0339 CALVO, Carolina Verónica Sec.Gbno. Dir. Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $400,00

0339 FERNANDEZ FELDMAN, N. G. Sec.Gbno. Dir. Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $1.200,00

0339 GIMENEZ, Linda Emili Sec.Gbno. Dir. Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $400,00

0339 MELO CALAFELL, Agustín Emilio Sec.Gbno. Dir. Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $400,00

0339 ROMERO, José Manuel Sec.Gbno. Dir. Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $1.200,00

0339 SUSO, Anahí Andrea Sec.Gbno. Dir. Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $400,00

0339 ABOJER, Gabriela Noemi Sec.Gbno. Ceremonial y Protocolo 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $2.000,00

0339 ZALAZAR, Natalia Lorena Sec.Gbno. Ceremonial y Protocolo 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0372 VIVERO, Emanuel Jacob Departamento Cementerio 01-01 al 31-03-2018 Cat..10 y Adic. 20% s/Básico

0372 BARRIOS, Julio C. Departamento Cementerio 01-01 al 31-03-2018 Categ.10 y Adic. 20% s/Básico

0373 ABURTO, Rubén Darío Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 10

0373 ABURTO, Silvia Beatriz Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 ACUÑA, Doris Rosemary Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 ALVAREZ, Marta Oliva Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 ALVIAL ANTILAF, Yamila Ruth Prev.Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 ANTA, Mariana Elizabeth Resp.Ctro.Comunit.Ferri 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0373 APABLAZA, Patricia Soledad Aux.Adm. Dir.de Administr.SDHyF 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $3.000,00

0373 ARDAIZ, Leonardo Américo Dir.Administr. S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 09

0373 BASCAL, Pablo Nicolas Área Economía Social/Fotógrafo 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 BENAVIDES SANDOVAL, E. B. Técnica Ctro.Comunit.Bº1224Vi 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0373 BERNALES HINRICHSEN, Y. P. Dir.Administr. S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 11

0373 BEROIZA, Damián Alexis S.D.H. y F. PLAN CALOR 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $2.000,00

0373 BETANCUR, Laura Rosana Adm. Ctro.Comunit.Central 01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 BURGOS, Néstor Ricardo Sereno C.I.Nº 3 - Cvnios.Escolares 01-01 al 31-12-2018 Categoria 09

0373 CALFUAL NANCUPAN, Patricia Ester

Resp.Ctro.Comunit.Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoria 16

0373 CANALES, Gabriela Verónica Dir.Administr. S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 11

0373 CANCIO, Gustavo Alberto Dir.Administr. S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 CARRASCO, Dagoberto Enrique S.D.H. y F. PLAN Vigilancia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $2.709,49

0373 CARUS, María Celmira Aux.Admin.Ctro.Comunit.FERRI Sta. Mart

01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 CASTELLANO, Ivana Laura Aux.Admin. Ctro.Comunit.Don Bosco 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 CASTILLO, Andrea Aux.Admin. Ctro.Comunit.Labraña 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $2.000,00

0373 CASTILLO, Diego Saul Alberto Área Ctros. Promoción Aux.Adm. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $142,60

0373 CATALAN, Melania Belén Aux.Adm.A.Pensiones/Becas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 CERDA, Eugenia Limpieza en Ctro.Comunit.Sta. Elena 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 CESPEDES, Ingrid Vanesa M. Aux.Admin. Ctro.Comunit.Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 56

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0373 DE FILIPPIS, Ma. Teresa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 09

0373 DE MARCO, Paula Cecilia Aux. Administrativa 01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 ECHEVERRIA, Sabrina Área Dicapacidad- Piscologa Social 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0373 ESCOBAR, Patricia Aux.Admin. A.Promoc.Comunit 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 FLORES, Sandra Mabel Jefa Dpto.Administrativo 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 FLORES, Walter Damián S.D.H. y F. PLAN CALOR 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 FUENTES SILVA, Diego M. Dpto. Asist. Com. Y Log./Tareas en Depósito y Suministros

01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 GAVAN, Gonzalo Nicolas Dpto. Asist. Com. Y Log./ Mantenimiento Dep.

01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 GATICA, Lorena Alejandra Tec.Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0373 GAVILAN ÑANCUFIL, E. Del R. Maestranza Ctor.Comunit L. Piedrabuena

01-01 al 31-12-2018 Categoria 10

0373 GIAMBARRESI DI ROCCO, C. G. Aux. Administrativa 01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 GIJENA, Natalia Rayen Resp. Ctro.Comunit.D.Bosco 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0373 GIMENEZ, Monica Andrea Aux. Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 GONZALEZ, Jeremías Agustín S.D.H. y F. PLAN CALOR 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 GONZALEZ, María Soledad Resp. Ctro.Comunit.Bo.Ferri 01-01 al 31-12-2018 Categoria 14

0373 GUTIERREZ, María Rosa Dir.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoria 10

0373 HERRERA, Leonardo Área Discapacidad 01-01 al 31-12-2018 Categoria 08

0373 HERRERA, Romina Leticia Técn.Ctro.Comunit.Ferri 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0373 HUECHUCURA, Fabio Nicolas S.D.H. y F. PLAN CALOR 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic.$2.000,00

0373 HUENCHUMAN, Julio Alberto Aux.Adm. Promoc.Comunit. Labraña 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 HUENCHUNIR, Beatriz Aux.Admin. Ctro.Comunit.D.Bosco 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 HUENTEAO, Walter Oscar Dpto. Adm. Operario en Depaosito 01-01 al 31-12-2018 Categoria 12

0373 IRANZO, María Laura Técn. Ctro.Comunit. Curri Lamuel 01-01 al 31-12-2018 Categoria 15

0373 JARA, Luis Alfredo Chofer 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic.$500,00

0373 LIZAMA, Enrique Iván Chofer de Trafic 01-01 al 31-12-2018 Categoria 13

0373 MACIEL, Laura Ramona Ctro.de Promoción Comunit. Arenales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 MANQUE, Mauricio Hugo Cuadrilla Mantenim.SDHyF 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic.$3.000,00

0373 MANUEL, María Emilia Jefa Dpto. Asist.Comunit/Logíst 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 MARTINEZ, Antonio Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0373 MARTINEZ, Graciela Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0373 MASON, Angelica Fabiana Resp.Centro Comunt.Costa N 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 MELLADO, Pablo Chofer Dir.Admin.SDHyFlia 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic.$3.000,00

0373 MELO, Magdalena Esther Aux.Admin. Ctro.Comun.C.Norte 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 MENDOZA, Flora Isabel Recepc.Secr.Desar.Hum.y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 MENENDEZ BRUNETTA, Lucia S. Promoción Comunitaria 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 57

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0373 MINA, José María Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Ad. $3.493,70

0373 MOLINA, Pedro Maximiliano Dir. Administr.S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Ad. $3.000,00

0373 ALEAGA DELFOR, Alberto Dir. Administr.S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Ad. $3.000,00

0373 MUÑOZ, Luis Alejandro Chofer 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Ad. $500,00

0373 MUÑOZ ZAVALA, Guillermo Resp.Ctro.Com.C.Norte 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0373 NAVARRETE, Daniela Giselle Resp.Área Cvnios.Escolares 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 NAVARRETE BUENO, M. E. Resp.Ctro.Prom.D.V.N. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 OBREQUE, Lucia Esperanza Aux.Admin. Ctro.Comun.Piedrabuena 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 OLIVOS, María Cristina Resp.Ctro.Prom.Puente Madera 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0373 PARODI, María Josefina Resp.Ctro.Comun.Pte.Madera 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 PECORARO, Marcela Cecilia Resp.Ctro.Comun.Central 01-01 al 31-12-2018 Categoria16

0373 PEÑA, María Verónica Aux.Adm.A.Pensiones/Becas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0373 PERALTA, Claudia Delfina Asist.Social Promoc.Comunit. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 PETRELLA, Agostina Paula Aux.Admin.Área Ecom. Social 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 POLANCO, Leandro Daniel S.D.H. y F. PLAN CALOR 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 POLI, Iris Emilce Aux.Adm.Área Discapacidad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 PORRO, María De Los Ángeles Aux.Admin. Ctro.Comun.Las Perlas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 PORRO, Nerea Estefanía Aux.Admin. Ctro.Comunit.Labraña 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 RAMIREZ, Isabel. Yanet Aux.Admin. Ctro.Comunit.Labraña 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0373 RAMIREZ, Mónica Beatriz Aux.Admin.Área Ecom. Social 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0373 RANQUEO, María Betsabeth Sec.Desar.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0373 REVECO, María Fernanda Aux.Adm.Ctro.Comunit1220 Vvdas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 RIVAS, Marisa Noemi Aux.Adm.Ctro.Comunit A. Mapu 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 ROJAS ROA, Claudia Elizabeth Aux.Admin. Ctro.Comunit.Labraña 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 RUIZ, Jonathan Franco S.D.H. y F. PLAN CALOR 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Ad. $3.000,00

0373 SAN MARTIN, Natali Jessica Resp.Ctro.Comun.C.P.C 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 SANCHEZ, Eusebio Javier Técn. Área Discapacidad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 SANCHEZ, Leonardo Rene Dir. Administr.S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0373 SILVA, Guillermo Oscar Tareas en Depósito y Suministros 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 SOSA, Juliana Vanesa Aux.Admin.Área Cvnios.Escolares 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 SOTO, Sandra Irene Dir.Des.Humano 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 SURBER, Cinthya Suyai Dir.Des.Humano 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 TAPIA, Maximiliano Exequiel Dir. Administr.S.D.H. y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0373 TIGRINO, Roció Nahir Yazmin Aux.Adm.Ctro.Comun.C.Lamuel 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 TOLEDO FUENTES, Esmirna M. Técn.Minor.Ctro.Anai Mapu 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0373 URRA, Andrea Ayelén Resp. Ctro. Prom. Anai Mapu 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0373 URRUTIA, María Esther Aux.Admin. Ctro.Comun.Piedrabuena 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 58

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0373 VAZQUEZ, Carlos Andrés Sec.Desar.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Ad. $3.493,70

0373 VAZQUEZ, Patricia Haydee Aux.Adm.Ctro.Comunit D.V.N. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0373 YAÑEZ, Mirta Liliana Limpieza Ctro.Comun. Pte. 83 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0373 ZENOBI, Aixa Paola Centros de Promoción 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0377 AREVALO, Pedro Dir. de Arq. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 BARRAGAN, Héctor Fabian Dir. de Arq. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic.$14.171,11

0377 BETANCUR, Carlos D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 BORQUEZ, Lucas Antonio Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 BURGOS, Manuel Humberto Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $2.883,45

0377 CACERES, Héctor Reinaldo Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 CALDERON, Nicolas Emanuel Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $2.954,35

0377 CARRASCO, Juan Carlos D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 CEDENO, Héctor Adrián Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 CONSTANZO, Osvaldo Atilio D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 DIAZ, Leandro Ariel Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 FERNANDEZ, Maximiano E. D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 FUENTES, Víctor Manuel Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 GONZALEZ, Claudio Marcelo Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $259,61

0377 IGNACIO, Pablo Luis Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 JARA, Ricardo Albano Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 LILLO, Sergio Manuel Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 LUCK ARAVENA, Eric Enrique Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 LUNA, Claudio Daniel D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 MARIN, Jorge Pablo Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0377 MONTIEL, Paul Jeremías Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 MORALES, Lucas Emmanuel Dir. de Arquitectura. SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 NORAMBUENA TORRES, N. H. D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $2.954,35

0377 ORTIZ COFRE, Erasmo Isaac D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $2.954,35

0377 REBAY, Juan Simón Ayudante de Obra D.O.I. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 SALGADO, Aldo Nelson D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $2.954,35

0377 SANCHEZ BITTAR, Víctor G. D.O.I. Secr. Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $2.635,25

0377 SEPULVEDA, Matías A. Dir. de Arquitectura SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 SEPULVEDA VERA, Roberto S. Dir. de Arquitectura SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 SEPULVEDA VERA, Román N. Dir. de Arquitectura SOP 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 TOSCANO, Gerardo Francisco D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $6.887,58

0377 VIVANCO, Dagoberto D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $4.242,35

0378 CASTILLO, Pablo Nicolas Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 59

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0378 GOÑI, Elizabeth Beatriz Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0378 AQUINO, Nino Gabriel Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0378 BUONO, Natalia Soledad Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0378 DIAZ, Abigail Elizabeth Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0378 MARTINEZ, Andrea Beatriz Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0378 SPERONI, Ricardo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $2.000,00

0378 CACERES, Mauro Ariel Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0378 WAHLER, Ingrid Carolina Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $2.000,00

0378 ALVAREZ, Juan Manuel Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0378 CAMACHO, Sergio Sebastián Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0378 CIFUENTES, Carlos Alberto Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0378 CORTEZ, Eileen Macarena Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $2.000,00

0378 JORGE, Inés María Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $4.805,00

0378 RIOS IÑIGUEZ, Leopoldo D. Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $2.000,00

0378 AROCA, Jazmín Aldana Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0378 RAPETTI, Noelia Vanesa Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0378 GARCIA, Pablo Andrés Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0378 GARGANTINI, Gustavo Walter Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $465,00

0378 LOPEZ, Horacio Oscar Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0378 VARGAS, Julio Cesar Dir. Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0378 EDORNA, Camila Paula Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0378 GUTIERREZ, Darío Fabian Dpto.Ob.x Administrac SSOP 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0378 MASIP, Ricardo Emigdio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0378 SQUILLACE, Cecilia Belén Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $465,00

0378 MILLICO, Lucas Elías Dir. de Obras de Infraestructura 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $1.400,00

0414 DELGADO, Erica Marcia Sec. Flia TERCERA EDAD 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 AGUIRRE CATALAN , Irma S. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 AGURTO, Ana Rosa Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0414 AHUMADA, Angelica Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 ALEACA, Natali Yanet Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 ALVAREZ, Adriana Mabel Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 ALVAREZ, Agustina Alejandra Sec. Flia Juventudes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $ 300,00

0414 ALVAREZ, Beti Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 AMORONE, Vanina Paola Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0414 ANGEL, Norma Teresa Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0414 AQUEVEQUE, Mariana Cecilia Sec. Flia Juventudes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0414 ARANEDA RIOSECO, Miriam E. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 60

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0414 AREVALO, Ana Gladys Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 ARMANDO, Claudia Beatriz Sec. Flia Saludable 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 ARRIX, Miriam Elizabeth Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 AVILA, María Edith Isabel Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 BARRIA, María Sonia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 BASCHETTO, Mariana Soledad Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 BASCUR, Claudia Beatriz Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0414 BASTIDA, Miriam Natalia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0414 BASUALTO, Erika Marina Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 BECERRA OTAROLA, Silvia G. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 BEROIZA, Cecilia Del Carmen Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 BORGIA, Marisa Janet Sec. Flia Psco .Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 BURGOS, Néstor Ricardo Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CABRAPAN CARCAMO, Lili B. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CABRERA, Juliana Esther Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CALDERON, Mónica Beatriz Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CALFIN, Héctor Ricardo Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0414 CALVO, María Virginia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0414 CANDIA, Lorena Vanesa Sec. Flia Cuidadora Domic. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CARUSO, María Celina Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0414 CASANOVA, Cynthia Lorena Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0414 CASTILLO, Beatriz Del Carmen Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CASTILLO, Carina Cecilia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CASTILLO, Evelyn Gabriela Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CASTILLO, María Luisa Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 CERDA, Delia Soledad Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CHAURET, Jessica Anahí Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CICCIOLI, Silvana Elizabeth Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CIDES, Cecilia Del Carmen Sec. Flia Prev.Com. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CONTRERAS, María Cristina Sec. Flia Juventudes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0414 CONTRERAS, María Fernanda Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0414 CONTRERAS, Noelia Alejandra Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 CORONADO, Isabel Suya Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 CORONEL, Ezequiel Marcelo Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 COTAL, Rosa Inés Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 DE LA CAL SONEGO, Mariana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 61

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0414 DEL EGIDO, Carlos Miguel Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 DELGADO, Juan Eduardo Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 DEMIZ, Ariel Martin Sec. Flia Juventudes 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0414 DEPAOLI, Rosa Beatriz Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 DIAZ, Paola Andrea Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 DURAN, Liliana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $ 630,85

0414 ESCOBAR, Mónica Laura Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0414 ESCOBAR, Viviana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 05

0414 FERAUDE, Samanta Betsabé Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 FERNANDEZ, Andrea D. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 06

0414 FERNANDEZ, Sandra Carina Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 FIGUEROA, Evelyn Janet Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 FIGUEROA, Lidia Marta Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 FUENTES, Elba Yolanda Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 06

0414 FUENTES, Iris Gloria Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0414 FUENTES, Nancy Yanet Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 FUENTES, NATALIA VANESA Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 GARCIA, VANESA SUSANA Sec. Flia Aux.Adm. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0414 GARCIA RESAMANO, Inés K. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0414 GARRIDO, Mariana Edith Sec. Flia Dir. Aux. Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 GOMEZ, Agustina Belén Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 GOMEZ, Carmen Patricia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 GOMEZ, Dora Mabel Sec. Flia Cuidadora Domic. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 GONZALEZ CONTRERAS, N. R. Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0414 GUTIERREZ, Marta Angelica Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 GUZMAN, Mónica Noemi Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 HANZ, Gabriela Fernanda Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0414 HENRIQUEZ ARANDA Valeri B. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 HERNANDEZ María Luisa Sec. Flia Coord. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 3.000,00

0414 JARAMILLO, Belén Estefanía Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0414 JOFRE, Verónica Alejandra Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 LAUQUEN, Mariana Inés Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 LEZCANO, Norma Gladys Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 LEDESMA, Graciela Viviana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 LEFIHUALA, Johana Beatriz Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 LEON, Gladis Elizabeth Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 LOPEZ Romina Andrea Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 05

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 62

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0414 MACHADO, Romina Ayelén Sec. Flia Crec. Juntos Amuyen 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0414 MANRIQUEZ, Gabriela Belén Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MARTINEZ, Micaela Paola Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0414 MARTINEZ LUPORI, Camila Sec. Flia Psco .Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 MATIAS, Norma Nélida Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MATURANO, Jessica Margot Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 MATURANO, NATALIA I. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0414 MAUREIRA, Ana Laura Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 MENA, Flor Alicia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MONTERO, Elizabeth C. Sec. Flia Prev. Comunitaria 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MONTESINOS, José Ignacio Sec. Flia cadete Dicción Flia. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MORALES, Cristina Vanesa Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MORALES, Gabriel Rogger Sec. Flia Juventudes 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 6.000,00

0414 MORRINSON, Gladys Mabel Sec. Flia Dir. Mesa Entrada. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MOYA, María Ana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MUÑOZ, Natalia Soledad Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 MUÑOZ, Sofia Jimena Sec. Flia Fort. Alim. Y Seg. Nutri 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 NAHUELVIL, Claudina A. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 NAVARRETE, Rosana Lorena Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 NOVOA, Viviana Elizabeth Sec. Flia Área Mujer 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 3.000,00

0414 NUÑEZ, María Mailen Sec. Flia Fort. Alim. Y Seg. Nutri 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 OBREQUE, Vanina Joanna Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 OLIVARES, Rosa Elisa Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 OPAZO, Paola Alejandra Sec. Flia Responsable Niñez 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 OSORIO, Joanna Paola Sec. Flia Prev. Comunitaria 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 OVALLE, Laura Regina Sec. Flia Psic. Adol Saludasble 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 PARADA, Marta Rosa Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 PEREIRA, Mariela Soraya Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 3.000,00

0414 POLANCO, Andrea Beatriz Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 PROVOSTE, Andrea Isabel Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 REBOLLEDO, ANA MARIA Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 RELMO, Manuel Alberto Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 RETAMAL, Monica Graciela Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 RETAMAL, Silvia Ester Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 RETAMAL, Sonia Janet Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 REYES, Claudia Andrea Sec. Flia Grupo GIA Aux. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0414 REYES, Fabiola Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 63

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0414 ROHR, Juan Marcos Sec. Flia Juventud 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0414 ROSSI, Stefania Ailen Sec. Flia Psco .Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0414 ROUGIER, Malva Alejandra Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SALAMANCA, Romina Vanesa Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 SALAMANCA CISTERNA, I. V. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SALVO PAOLAANDREA Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SAN MARTIN, Cecilia Giselle Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SAN MARTIN, Roció Ayelén Sec. Flia Adol Saludable 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0414 SAN MARTIN, Vanesa Solange Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SANDOVAL QUEZADA M., L. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SANHUEZA, Catherine E. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SANHUEZA, Sonia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 SAVID, Gonzalo José Sec. Flia Cuidadora Domic 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 SEPULVEDA, Gladis Isabel Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 SOLIS, Roxana Elizabeth Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 SUAREZ, Nancy Graciela Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 TAPIA, Orfelina Carmen Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 TEJADA, María Virginia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 TORRES, Susana Haydee Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 TORRES OJEDA, Cristina F. Sec. Flia. Área Mujer 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0414 TRALCAL, María Elvira Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 TRIBUNSKY, Natalia Eva Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 630,85

0414 UIRCALEO, Rosa Gladys Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0414 URRUTIA Micaela Suya' Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 VALENZUELA Linda Loreley Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0414 VALENZUELA, Patricia Sec. Flia Prev. Comunitaria 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0414 VARGAS, Andrea Soledad Sec. Flia Grupo GIA Aux 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 1.500,00

0414 VENEGAS, Gabriela Isabel Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 VILLALOBOS, Lorena Silvana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 VILLEGAS, Hilda Esther Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 VILLEGAS QUILODRAN, Edith Sec. Flia Prev. Comunitaria 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0414 WALKER, Tamara Soledad Sec. Flia Grupo GIA 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $ 1.500,00

0414 ZAPATA, Laura Silvana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0415 HELGUETA, Cristina Del C. Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 30-06-2018 Categoría 13

0415 LAZCANO, Norma Gladys Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0415 MARTINEZ, Micaela Paola Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0415 MARTINEZ, Romina Araceli Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 64

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0415 PEREZ, Marcela Roxana Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0415 RETAMAL, María Belén Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0415 RIQUELME, Rosa Del Carmen Sec. Flia Tercera Edad 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0415 SANTIBANEZ SANTIBAÑEZ, N. E. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 30-06-2018 Categoría 07

0416 ALFONSO, Ema Evangelina Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0416 ALVEAR, Noemi Viviana Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-03-2018 Categoría 07

0416 GOMEZ, Soledad Herminia Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0416 OCHOA, Jessica Soledad Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0416 RUBIO FLORES, Zulema C. Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0416 SALAZAR, Miriam Belén Sec. Flia Centros Infantiles 01-01 al 31-03-2018 Cat. 05 y Adic. $ 970,00

0417 ALVAREZ María Soledad Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0417 BARRIGA Gabriel Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 BERALDI Griselda Noemi Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 BRAVO Mauricio Alejandro Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 FUENTES, Silvana del R. Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 LABRIN Marcela Andrea Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 MELLADO Cristina Vanesa Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 NEGRETE Daiana Romina Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 RODRIGUEZ, Sabrina Belén Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 TORRES, Susana Isabel Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 URIBE, Evel n Micaela Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 URIBE, Isaías Osvaldo Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 MULCHI, Agustín Carlos Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 CHIRIOTTI Luis Carlos Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 GARCIA Fabian Eduardo Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 200,00

0417 SANDOVAL, Hugo Alberto Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 FERRADA, Lorena Elena Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0417 HAYETT, Norma Beatriz Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $ 400,00

0417 TESONERO, Natalia Gisel Dir. Gral. Fisc. Transporte 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0417 MENDOZA, Paola Belén Dir. Gral. Fisc. Transporte 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 POLANCO, Juan Carlos Dir. Gral. Fisc. Transporte 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 CABEZAS, Patricia A Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0417 RUIZ, Norma Beatriz Dir. Gral. Fisc. Dpto. Cal. Alim. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 15 y Adic. $ 300,00

0417 MOLINA AGÜERO MORETA, A. Dir. Gral. Fisc. Dpto. Cal. Alim. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0417 MONGES, Graciela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Cal. Alim. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 GUERRERO, Juan Carlos Dir. Gral. Fisc. Dpto. Cal. Alim. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 FANTINO, Gabriel Dir. Gral. Fisc. Dpto. Cal. Alim. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 65

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0417 SANDOVAL, Cinthia Dir. Gral. Fisc. Dpto. Cal. Alim. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 BARREIRO, Luis Dir. Gral. Fisc. Dpto. Isla Jordán 01-01 al 31-12-2018 Categoría 08

0417 VALDEBENITO, Joaquín Dir. Gral. Fisc. Dpto. Isla Jordán 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 SORO, Lotty Dir. Gral. Fisc. Dpto. Isla Jordán 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 SOLIS, Marina Alejandro Dir. Gral. Fisc. Dpto. Capacitación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 AVILA, Carina A. Dir. Gral. Fisc. Dpto. Capacitación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0417 FERNANDEZ, María Lidia Dir. Gral. Fisc. Gestión Ambiental 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0417 STORANI, German Dir. Gral. Fisc. Gestión Ambiental 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0417 CERDA, Nicolas Dir. Gral. Fisc. Gestión Ambiental 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 ROBLES, Silvana Dir. Gral. Fisc. Gestión Ambiental 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0417 MERINO, Selva Dir. Gral. Fisc. Gestión Ambiental 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0417 RODRIGUEZ, Silvana Dir. Gral. Fisc. Gestión Ambiental 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 300,00

0417 BARUFFI, Alejandra Dir. Gral. Fisc. Capacitación 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0417 LANDOLFO, Antonella Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 2.000,00

0417 IBARRA, Natalia Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 GASTALDON, Débora M Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 COTICH, Mara Soledad Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría10

0417 SALGADO, Gladys Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 BARRIENTOS, Agustina Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 CAMUCURA, Lautaro Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 TONELLI, Juan I Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 GIACOSA, Micaela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 ENOCH, Gabriela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 LAVANCHI, Micaela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 GREGORI, Iván Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 VIGUERA, Cristina Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 ARREGUY, Valeria Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 5.700,00

0417 BORDA, José Matías Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0417 VENEGAS, Jara carolina Dir. Gral. Fisc. Dpto. Abasto 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0417 RODRIGUEZ, Yanina Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 DAURAT, Francisco Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 BESSON MOTEA, Jesica Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 ARAVALES, Gustavo Ariel Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0417 LLANCAMAN, Raúl Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 RETAMAL, Néstor Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018

0417 GIACOSA, María Laura Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 3.596,00

0417 GARCES, Cinthia Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 66

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0417 CANALES, Marcos Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 ROJAS, Esteban Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0417 ARCE Emiliano Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 TONCOSO, Roció Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 ZAPATA, Luciana Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 LUNA, Facundo Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 LABRAÑA, Víctor Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 VIDAL, Justo Pedro Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 1.000,00

0417 ZERENE, Marcela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 VAZQUEZ FERNANDEZ, Jaime Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 VARELA, Alejandra Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 SOTELO, Carina Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 SUAZO, Roció Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 ALEAGA, Daniela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 SALAZAR, Claudia Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 PUCHI, Pablo Antonio Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0417 ROSALES, Roberto Dir. Gral. Fiscalización-Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $ 2.790,40

0417 RIFFO, José Luis Dir. Gral. Fiscalización-Sereno 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 QUIDEL, Nelson Dir. Gral. Fiscalización-Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0417 ORELLANA, Oscar Omar Dir. Gral. Fiscalización-Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat.a 10 y Adic. $ 71,30

0417 NICOSIA, Ariel Oscar Dir. Gral. Fiscalización-Sereno 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 JARA, Rubén Héctor Dir. Gral. Fiscalización-Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0417 PACHECO, Gustavo Omar Dir. Gral. Fisc.-Operario 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0417 PACHECO, Ariel Oscar Dir. Gral. Fisc.- Operario 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0417 ZUÑIGA, Adrián Esteban Dir. Gral. Fisc.- Operario 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0417 BARON, Pablo Ignacio Dir. Gral. Fisc.- Asesor Legal 01-01 al 31-12-2018 Categoría 17

0417 JARA, Verónica Beatriz Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0418 ANDRES, Gisel Magali Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 CERDA, María de Los Ángeles Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 CUCUZZA, Daniela Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 30-06-2018 Categoría 16

0418 URRA, Rosa Inés Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 ZALAZAR, Gini G. Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 30-06-2018 Categoría 15

0418 ALTAMIRANO VALLEJOS, Y. E Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 ARIAS, Luis Juan Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 ARIAS, Paola Georgina Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 BENAVIDEZ, Carolina de C. Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 BEROIZA, Elieser Daniel Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 9

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 67

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0418 BURGOS, Sofía Elizabet Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 CAMPOS, Victoria Jaqueline Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 CARILAO, Alfredo Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 CASTRO, Edit Natalia Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 ESPINOSA, Silvana Aidée Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 FABRES, Martha Noemi Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 HENRIQUEZ VALLEJOS, L. B. Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 HERRERA, ROMINA Esther Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 LINARES, Nora Karina Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 LOPEZ Silvana Beatriz Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 MUÑOZ, Jesica Paola Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 MUÑOZ MUÑOZ, Estefanía Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 PARRA, Margarita Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 ROJAS, Marcia Haydee Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 SANDOVAL, Samanta Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 SOLIS, Laura Carina Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0418 SULLEIRO ROSENFELD, M. Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0418 VEGA, Héctor Fabián Dir. Gral. Fisc. Transporte 01-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0419 ARIAS Federico Pedro Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0419 BARRA FLORES Jeanette S. Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0419 FERREIRA Juan Carlos Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0419 ROMERO Gisela Noemí Dir. Gral. Fisc. Transito 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0419 SEPULVEDA G., Elvia E. Dir. Gral. Fisc. Transporte 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0419 PARADA Luis Ángel Dir. Gral. Fisc. Dpto. Zoonosis 01-01 al 31-03-2018 Categoría 09

0419 BRIDI, Raúl Jorge Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0419 ESPADIN, Iván Matías Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0419 SOLIS, Cristian Adrián Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0419 DOMINGUEZ, Cristina Dir. Gral. Fisc. Dpto. Comercio 01-01 al 31-03-2018 Categoría 10

0487 ZUÑIGA, Diego R. N. Dpto. Svcio. Gral. -Barrendero 13/12 al 13/03/2018 Categoría 11

0488 FUENTES, Claudio D. Dpto. Esp. Verdes y Sanidad Vegetal 02/01 al 30/06/2018 Categoría 10

0488 VIDELA, Rafael Tobías Dpto. Esp. Verdes y Sanidad Vegetal 02/01 al 30/06/2018 Categoría 09

0489 RANTERIA, Ma. Isabel Sec. Svcios. Públicos Aux.Adm. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0489 MARTINEZ, Mara Andrea Sec. Svcios. Públicos Sec. Priv. 01-01 al 31-12-2018 Categoría16

0489 ZAMORA, Lucas Sec. Svcios. Públicos Cadete 01-01 al 31-12-2018 Categoría12

0489 ÑANCUFIL, Jorge Marcelo Sec. Svcios. Públicos Tareas Varias 01-01 al 31-12-2018 Categoría13

0489 AGUAYO, Hugo Rubén Sec. Svcios. Públicos Sereno Isla Jordán 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 AGUIRRE, Leonardo Fabio Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 68

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 AVILA, Luis Eduardo Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CARDENAS, Cristina Sonia Sec. Svcios. Públicos Limpieza 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 CARRASCO TOLEDO Manuel A. Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $ 2.709,40

0489 CAVAGNA, Jorge Fortunato Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 CERDA, Ricardo Valentín Sec. Svcios. Públicos Sereno/Dist. Vec. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 CONSTANZO, Cristian Eugenio Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1996,40

0489 FABRES, Ricardo Jesús Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 FERREIRA, Santiago Andrés Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 FRUTOS, Maximiliano David Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 FUNES, Silvia Beatriz Sec. Svcios. Públicos Telefonista 01-01 al 31-12-2018 Cat..11 y Adic. $ 142,60

0489 GONZALEZ, Rubén Sec. Svcios. Públicos Chófer 01-01 al 31-12-2018 Categoría 15

0489 JARA, Emmanuel Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 JARA, Juan Manuel Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $ 499,10

0489 LAGOS, Hugo Omar Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0489 LOPEZ GARRIDO, Reynaldo Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat.07 y Adic. $ 3.493,70

0489 RICO, Maximiliano Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 SALGADO, Víctor Manuel Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0489 SEPULVEDA, Claudio Ariel Sec. Svcios. Púb. Sereno Parq. Rosauer 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 TORO, Eusebio Ruperto Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 URIBE, Ricardo Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 VALDEZ, Norberto Antonio Sec. Svcios. Públicos Sereno 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 VARELA FUENTEALBA, Maribel A. Sec. Svcios. Públicos Telefonista 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 ANTIPICHUN MONTECINO, Cristian Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 BRAVO, Juan Manuel Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 BURGOS, Alberto Andrés Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat.13 y Adic. $ 2.139,00

0489 CHURES, Luis Feliciano Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 FUENTEALBA, Eva María Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0489 JARA, Miguel Ángel Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 NARVAEZ, Franco Patricio Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 OLIVA, Diego Vicente Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13 y Adic. $ 71,30

0489 OLIVA, José Lino Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12 y Adic. $ 71,30

0489 QUIJADA, Francisco Gastón Alipio Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 SOSA, Jorge Alberto Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 UIRACALEO, Héctor Diego Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 ABURTO PINTO, Prospero Lautaro Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ACUÑA, Raúl Miguel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 ALMUNA, Hugo Arturo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 69

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 ALFARO, Matías Ramon Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ALTUNA, Marcelo Luis Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 AMBIADO, Sergio Armando Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 ARANDA, Donatila Del Carmen Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 ARANDA, Rubén De Lujan Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 ARGUELLO, Antonio Martin Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 ARGUELLO, Ariel Rubén Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ARIAS, Manuel Alfredo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 ARRATIA, Walter Martin Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 AVILA, Carlos Daniel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 BADILLA, Víctor Maximiliano Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 BIQ, Jonathan Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 BOJANICH, Raúl Nicolas Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CARIÑANCO, Isaías David Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CARO, Luis Alberto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 CARRASCO, Isaías Cesar Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CARRASCO, Maximiliano Gabriel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CASTILLO, Gabriel Alejandro Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CASTILLO, Isabel Del Carmen Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CERDA, Damián Ezequiel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12 y Adic. $

1.996,40

0489 CERDA, Fernando Fabian Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CERDA, Héctor Daniel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CERDA, Lucas Sebastián Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CERDA, Mario Alfredo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CERDA, Oscar Alberto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CHAVEZ, Iván Gonzalo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CONSTANZO, Ángel Jesús Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CONTRERAS, Pablo Patricio Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 DURAN VILLAGRAN, Rafael E. Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 EPULEF, Rene Joel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat.11 y Adic. $ 142,60

0489 FIGUEROA, Néstor Alfredo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 FLORES, Franco Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 FLORES, Norberto Antonio Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 FUENTERS, Gustavo Ernesto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 GALAZ, Flavio Damián Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 GALAZ, Joaquín Arnaldo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat.12 y Adic. $ 1.996,40

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 70

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 GATICA, Silvana Edith Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 GODOY, Jorge Andrés Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 GOMEZ, Néstor Daniel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 GONZALEZ, Isaías Andrés Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 HERMOSILLA, Carlos Alberto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 HUAYQUILLAN, Pablo Andrés Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 HUENCHUMAN, Diego Esteban Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 HURNUMILLA, Jorge Gabriel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 HUINCAMAN, Mauro Sebastián Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 IGNACIO, Cesar Blas Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 INOSTROZA, Nelson Bautista Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 JARA, Julio Eloy Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 JARA, Matías Amador Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 JARA SABARZO, Víctor C. Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 LAGOS, Fernando Gastón Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 LINCOLEO, Walter Mariano Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 LOCASTRO, Juan Cruz Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 LOISA, Facundo Agustín Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MARITRU, Javier Dioniso Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat.12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MARTINEZ, Domingo Hernán Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MARTINEZ, Juan Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MARTINEZ, Paola Natividad Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MATIAS, Sergio Nicolas Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat.13 y Adic. $ 3.646,65

0489 MELI, Dalia Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MELILLAN, Javier Daniel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MÉNDEZ, Ángel Javier Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 MERA, Juan Marcos Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MERA, Silvia Andrea Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 MILLAR, José Miguel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 4.103,20

0489 MIRANDA, Carlos Eladio Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MIRANDA MONTESINO, Néstor M. Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MONTECINO, José Ernesto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MONTECINO, Orlando Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MONTES, Fernando Javier Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 MUÑOZ, Cristian Damián Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MUÑOZ, Martin Carlos Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 MUÑOZ, Sandro Raúl Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 71

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 NIEVAS, Emilio Reinaldo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 OLIVA, Rubén Osvaldo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ORELLANA, Fernando Esteban Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 OSUNA, Cándido Mario Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 PARDO, Brian Daniel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 PASTRANA, Emmanuel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 PAVEZ, Eduardo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat.12 y Adic. $ 1.996,40

0489 PELLICANI, Luis Alberto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 PEREDA, Olga Edith Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 PEREZ, Ricardo Alfredo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 PINO, Ángel Roberto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat.12 y Adic. $ 1.996,40

0489 RANEA, Manuel José Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 RANTERIA, Esteban Alejandro Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Ca. 11 y Adic. $ 142,60

0489 RETAMAL, Ricardo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 RETAMAL, Saul Alexandro Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 RIQUELME, Mario Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 RODRIGUEZ, Fabian Darío Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 RODRIGUEZ, Jesús Rene Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 14.399,90

0489 ROMERO, Matías Enrique Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ROMO, Marcos Gastón Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0489 RUBIO, Daniel Leonel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 SALAMANCA, Gabriel Emanuel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SALAZAR, Héctor Luis Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat.12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SANCHEZ, Horacio Ernesto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 SANCHO, Rodrigo Nicolas Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SANDOVAL, Mauricio Alberto Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SERDA, Ernesto Fabian Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12 y Adic. $

1.996,40

0489 SILVA, Matías Eduardo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SOLIS NEIRA, Jorge Cristian Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0489 SOTO, Fabian Ignacio Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SOTO, Néstor Adrián Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SOTO, Silvia Mabel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 SOTO, Héctor Andrés Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 VARGAS, Carlos Andrés Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 VASQUEZ, Esther Beatriz Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 VEGA, Guillermo Ramón Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 72

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 VEGA, Patricia Soledad Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 VIDAL, Richard Rogelio Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 VILLAGRA, Leandro Ismael Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 VILLAGRAN SEPULVEDA, Luis A. Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 146,05

0489 VILLASANTI, Lucas Daniel Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 VILUMILLA, Néstor Fabian Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ZUÑIGA, Luis Elías Gustavo Sec. Svcios. Púb. Dpto.Sanid. e Hig. Amb 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 CHAURES, Alberto Nazareno Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0489 SAUER, Felipe Ricardo Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 VALENZUELA, Jorge Ricardo Sec. Svcios. Públicos Dir. Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11 y Adic. $ 71,30

0489 SALVADORES, Zoila Mercedes Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16 y Adic. $

2.000,00

0489 ANTICAL, Luciano Alfonso Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 BORQUEZ, Luis Hernán Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 CAPORASO, Raúl Eduardo Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 CERDA, Luis Ángel Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 FUENTES, Walter Miguel Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 GOMEZ, Laura Beatriz Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0489 MONTECINO, Andrés Sebastián Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 SANCHEZ, Olga Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 VILLASANTI, Hugo Antonio Sec. Svcios. Públicos Dpto. Cementerio 01-01 al 31-12-2018 Cat.10 y Adic. $ 71,30

0489 CEBALLOS, Nelson Edgardo Sec. Svcios. Púb. Dir. Talleres y Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 3.351,10

0489 DIAZ, Luciano Nicolas Sec. Svcios. Púb. Dir. Talleres y Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11

0489 JORQUERA, Edison Sec. Svcios. Púb. Dir. Talleres y Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0489 MAZA, Gustavo David Sec. Svcios. Púb. Dir. Talleres y Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 RIQUELME, Roberto Engelbert Sec. Svcios. Púb. Dir. Talleres y Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 RODRIGUEZ CAUTON, Juan Emilio Sec. Svcios. Púb. Dir. Talleres y Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0489 GARCIA COFRE, Lucas Isidro Sec. Svcios. Públicos Dpto. Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 PEREIRA, Víctor Gabriel Sec. Svcios. Públicos Dpto. Mant. Vial 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 BALDA, Jorge Néstor Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 CHAVES, Juan Manuel Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 FUENTES, Victorio Leonardo Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0489 GONZALEZ, Cabriel Arturo Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 GONZALEZ, Jonathan Luis Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 GUARU, Cristian Martin Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 JARA, Luis Amador Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 MUÑOZ, José Francisco Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 73

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 RANQUEHUE, Sergio Maximiliano Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 RIQUELME, Fabian Edgar Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 14 y Adic. $ 14.399,90

0489 TRONCOSO, Ricardo Andrés Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Talleres 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 3.351,10

0489 ELETA, Luciano Jeremías Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Riego 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 FUENTES, Luis Alberto Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Riego 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0489 RAMIREZ, Marcelo Alejandro Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Riego 01-01 al 31-12-2018 Categoría 13

0489 ORREGO, Ernesto Gilberto Sec. Svcios. Públicos Dpto. de Riego 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 CERDA, Ana María Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 CURIQUEO, Ricardo Daniel Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0489 ERICES MELO, Nelson Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 FIGUEROA, Juan Marcelo Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 12 y Adic. $

1.996,40

0489 FIGUEROA, Norma Beatriz Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 MARIN, Luis Gustavo Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 MEDINA, Graciela Beatriz Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 MORA, Franco Tomas Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Cat. 11 y Adic. $ 142,60

0489 PELETAY, Juan Pablo Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 3.493,70

0489 PEZO, Cesar Iván Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ROMERO, María Ester Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 SAN MARTIN FLORES, Mauro V. Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 TEJADA HERRERA, Irma Eliana Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 VILLASANTI, Ramón Lucas Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 PLASENCIO, Andrea Pamela Sec. Svcios. Púb.Dir. Plan.y Mant. Esp.Ver 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 ALARCON, Néstor Adolfo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 826,90

0489 ALFARO, Franco Yerson Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 ALFARO, Ramon Nonato Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 CACERES, Eder Maximiliano Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 CARDENAS, Antonio Raúl Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 CARRASCO, Juan Esteban Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 CEBRERO, Rodolfo Javier Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 CERDA, Víctor Eliazar Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 CONTRERAS, Eva Luisa Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 DE AUTA, Lucas Exequiel Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 DIOMEDI, Néstor Marino Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 DOMINGUEZ, Beatriz Vanesa Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0489 ERICE, Carlos Enrique Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 ESPINOZA ALVAREZ, Carlos Javier Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 74

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 GARCIA, David Hugo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 GARCIA, Samuel Esteban Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $ 499,10

0489 GUTIERREZ, Verónica Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 08 y Adic. $ 499,10

0489 HUENCHUMAN, Roberto Carlos Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 INOSTROZA, Víctor Alfredo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 ITURRA, José Ceferino Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 JARA, Jorge Gustavo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 JARA, Pablo Alberto Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 LONCOPAN, Luis Miguel Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09 y Adic. $ 142,60

0489 MENDEZ, Juan Jesús Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 3.137,20

0489 MOLINA, Adrián Jesús Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 MOLINA, Rodrigo Eduardo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 MONTEL, José Luciano Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 MORALES, Ángel Antonio Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 MORALES, Darío Félix Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat.10 y Adic. $ 71,30

0489 MUÑOZ, Laura Patricia Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 MUÑOZ, Omar Antonio Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 ÑANCUPE, Francisco Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 OJEDA, Roberto Fabian Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 ORELLANA, Franco Antonio Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 PAILLAO, Marlene Lisette Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 PAILLAO CONTRERAS, Paola E. Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 PAINEMIL, Cristian Gustavo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0489 PEDEMONTI, Ernesto Francisco Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 PELETAY, Adrián Emanuel Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 PEREZ, Daniel Luis Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 PEZO, Ester Edith Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat.07 y Adic. $ 926,90

0489 PEZO, Virginia Susana Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 PEZO MUNOZ, Irma Natali Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10 y Adic. $ 71,30

0489 RAMIREZ, Daniel Oscar Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 11 y Adic. $ 70,15

0489 RIFO, Lorena Ester Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 RIVERA, Pablo Sebastián Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 RUIZ, María Esther Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 SOLIS, Sergio Abel Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 12 y Adic. $ 1.996,40

0489 SOLORZA, Jonathan Alexander Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 SOTO, Rene Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 TISERA, Adrián Enrique Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 09 y Adic. $ 142,60

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 75

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0489 VALDEZ, Sergio Isner Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 VALENZUELA, Juan Pablo Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Cat. 10 y Adic. $ 71,30

0489 VAZQUEZ, Cecilia Del Carmen Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 VAZQUEZ, Rosa Olivia Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 YEUFUL, Gladys Beatriz Sec. Svcios. Púb.Dpto. Esp. Ver. y San. Veg. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 ESPINOSA, Diana Cecilia Mercedes Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Categoría 12

0489 AVECILLA, Ubaldo Marcelo Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 CEBREIRO, Néstor Orlando Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 CONTRERAS, Isaías Guillermo Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 MAESTROJUAN, Jonathan Emanuel Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 MEDINA, Lidia Rosa Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 POBLETE, Alberto Omar Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 RETAMAL, Evaristo Sebastián Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 SALAS, Juan Ignacio Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0489 SALDIAS, Daniel Alberto Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 13 y Adic. $ 2.139,00

0489 VILLEGAS, Estefanía Jacqueline Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-12-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0489 VILLEGAS, Fabiana Sec. Svcios. Púb.Dir. Comp. Is. Jordán y Bald. 30

01-01 al 31-03-2018 Cat. 07 y Adic. $ 926,90

0490 ASMUS, Walter Fernando Dir. Gral. Fiscalización Aux. Administrativo 02-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0491 TOBARES, Patricia Elizabeth Dir. Gral. Cultura Esc. de Cerámica Limp. 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0521 RIVERO, Silvia Beatriz Dir. Recaudaciones - Distribuidora 02-01 al 30-06-2018 Cat. 12 y Adic. $ 6.500,00

0524 CARDENAS, Gabriela Anahí Dpto. Zoonosis y Vectores 02-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0524 BADIE, Carolina Ailín M. Dpto. Zoonosis y Vectores 02-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0524 RUIZ DE ARCAUTE, Mariano A. Dpto. Zoonosis y Vectores 02-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0524 OSSES, Jesús Nicolás Dpto. Zoonosis y Vectores 02-01 al 30-06-2018 Categoría 10

0580 SOLIS, Daiana Ayelén Dir. Gral. Fiscalización-Insp. Bromatologia

22-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0581 SANDOVAL, Miguel Ángel Dir. Gral. Modernización-Mante. Técnico 01-02 al 31-12-2018 Categoría 13

0582 VILLALBA, Roberto Oscar Dpto. Obras Menores Varias y Bacheo-Albañil

02-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0583 BASCUR, María Lujan Inspectora Dir. de Tránsito y Transporte 16-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0583 LILLO, Yesica Valeria Inspectora Dir. de Tránsito y Transporte 16-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0584 ENRIQUETE, Joanna Belén Prof. De Judo – Dir. Gral. Deporte 08-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0628 ESCOBAR, José Osvaldo Técnicos Seguridad y Higiene Laboral 01-01 al 30-06-2018 Categoría 11

0628 ARMELLA, Cristian Ariel Técnicos Seguridad y Higiene Laboral 01-01 al 30-06-2018 Categoría 12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 76

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

0629 FLORES, Mercedes Beatriz Dpto. Servicios internos 01-01 al 30-06-2018 Categoría 09

0630 CRISTALDI, María Antonella Contaduría Municipal 01-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0631 MACUA, Anahí Gabriela Recepcionista 01-01 al 31-12-2018 Categoría 10

0631 CUPAYOLO, Jimena Antonella Limp. Dpto., Serv. Internos 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0631 PAREDES, Liseth Ailín Limp. Dpto., Serv. Internos 01-01 al 31-12-2018 Categoría 09

0681 MARTINEZ, Adriana Andrea Sec. De Servicios Públicos-Barrendera 01-02 al 31-12-2018 Categoría 11

0681 MARIQUEO, Angelica Cecilia Sec. De Servicios Públicos-Barrendera 01-02 al 31-12-2018 Categoría 11

0681 CONCHA, Yolanda Edith Sec. De Servicios Públicos-Barrendera 01-02 al 31-12-2018 Categoría 11

0682 GARCIA, Alicia Mariana Sec. De Servicios Públicos Jefa Dpto.HySL

18-01 al 31-12-2018 Categoría 16

0683 MARTINEZ LARREA, Carlos M. Área Ases. Jurídica, Deleg. Balsa las Perlas

16-01 al 31-12-2018 Categoría 17

0697 PINO, María de los Ángeles Aux. Administ. Juzgado Municipal de Faltas

02-02 al 31-12-2018 Categoría 12

0698 DREOSSI, Sofia Aux. Administ. Dir. Compra y Suministros

01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0721 PARRA, José Andrés Dir, Planificación- Tareas de Relev. y Empad.

01-02 al 31-12-2018 Categoría 14

0750 URIA, Paula Marina Dir. Recaudaciones-Depto. Interv Social 01-01 al 31-12-2018 Cat. 16 y Adic. $ 500,00

0751 CARREIRI, Estefanía DIr. Compras y Suministros. Aux. Administrativa

01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0752 LOCHBAUM, Eliana Noemí Secretaria Economía y Hacienda Aux. Adm.

01-01 al 31-12-2018 Categoría 14

0753 PEREZ, Luciana Alejandra Dpto. Servicios Internos -Limpieza 01-01 al 31-12-2018 Categoría 07

0833 ANINAO, Juan Edgardo Jefe Dpto. Residuos Especiales 01/02/2018 Categoría 16

0833 GARCIA RESAMANO, Inés Karina Secretaria Privada (Familia) 01/02/2018 Categoría 16

0833 SAN MARTIN, Cecilia Giselle Secretaria Administrativa (DCC, Tercera Edad)

01/02/2018 Categoría 12

0833 SILVA CORREA, Antonella L. Secretaria Priv. (Desarrollo Humano) 01/02/2018 Categoría 16

0833 FLORES, Sandra Mabel Jefa Dpto. Administrativo 01/02/2018 Categoría 14

0833 APABLAZA, Patricia Soledad Coordinación Área Discapacidad 01/02/2018 Categoría 12

0833 LUNA, Paola Noemí Coordinadora Talleres 01/02/2018 Categoría 16

0833 CAUTON, Patricia Andrea Jefa Dpto. Capacitación Interna 01/02/2018 Categoría 16

0877 ZUÑIGA, Diego R. N. Dpto. Svcio. Gral. -Barrendero 14-03 al 31-12-2018 Categoría 11

0888 MARTINEZ, Sebastián Emanuel Operario Dpto. Zoonosis y Vectores 15-02 al 31-03-2018 Categoría 10

MOVIMIENTO DE PERSONAL

II.2.1 Subrogancias Del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

0104 SOLIS, Gladys Mabel Dir. Dicción. Recursos Humanos 01/01/18 18+ Adc.$ 3.000

0833 TRONCOSO, M. del C. Directora Tercera Edad 01/02/18 18

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 77

II.2.2 Designaciones Políticas

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

0076 Justo, Juan Bautista Dción. Gral. Adm., Legal y Tecun. 31/12/2017 Renuncia

0197 IUZZOLINO Daniel Dir. Gral. Modernización 16/01/2018

0198 MILDEMBERG, Ariel Dir. Gral. Seguridad Ciudadana 15/01/2018

0199 MORENO, Marta Edith Secretaria de Familia 16/01/2018

0200 CONTRERAS, Sandra E. Secretaria Desarrollo Humano 16/01/2018

0202 LINHARDO, Marcela B. Directora Gral. Economía Social 16/01/2018

0203 ALONSO, Lorena Marisol Directora Gral. Econ. Y Hac. 16/01/2018

0525 BORIGNON, Bruno Secretario de Gobierno 27/02/2018

0526 MARTINEZ, Eduardo A. Delegado Municipal Balsa las Perlas 16/01/2018

0668 TONINI, Carlos Andrés Dir. Gral. Serv. Públicos 18/01/2018

0670 BUSTILLO, Nadia Directora Política De Dir. Seg. E Higiene Industrial

18/01/2018 Categ.17

0749 COLEVITA, Carlos M. Dir. Gestión de Proyecto 16/01/2018 Categ.17

0757 PEROSIO, Albino J. M. Dir. Asuntos Policiales y técnicos 01/02/2018 Categ.17

0797 RAMOS, Mónica E. Dir Tránsito y Transporte 16/01/2018 Categ.17

0833 NOVERO, Edgardo Ariel Dr. De Residuos y Reciclado 17/01/2018 Categ.17

0833 PEREIRA, Mariela Soraya Directora de Niñez y Adolescencia 01/02/2018 Categ.17

0833 TORRES, Natalia Elisabeth Dir. Centros de Promoción Comunitaria 01/02/2018 Categ.17

0833 SOLIS, José René Director Ejecutivo de Desarrollo Humano 16/01/2018 Categ.17

0833 Cristián Marcelo KREBER Director de Emprendedores 01/02/2018 Categ.17

0833 Andrés VARNI Director Transformación Productiva 16/01/2018 Categ.17

II.2.3 Sanciones

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

0492 BORQUEZ, Luis Hernán 1 apercibimiento con justa causa

0492 COPORASO, Raúl Eduardo 1 apercibimiento con justa causa

0492 VIVERO, Emanuel Jacob 1 apercibimiento con justa causa

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 78

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

0541 MONTECINO, Andrés S. 1 apercibimiento con justa causa

0669 BORQUEZ, Luis Hernán 2 apercibimiento con justa causa

0669 BARRIOS, Julio Cesar 2 apercibimiento con justa causa

0754 MUÑOZ, Luis Alejandro 1 apercibimiento con justa causa

II.2.4 Bajas Del Personal Planta Permanente y Anexo III Ordza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

0059 CARDELI, María Dolores Jubilación Sec. de Gobierno 27/10/2017

0172 MATUS, Gabriela Andrea Baja Dir. Gral. Fiscalización 31/12/2017

0172 ALEAGA, Jessica M. Baja Dir. Gral. Fiscalización 31/12/2017

0172 PEREZ, Facundo Matías Baja Sec. Servicios Públicos 31/12/2017

0172 DIAZ-PULGAR, José E. Renuncia Dir. Obras Infraest. 28/12/2017

0172 SANCHEZ, Martín A. Renuncia Sec. Servicios Públicos 27/12/2017

0172 OEHRENS, Enrique A. Renuncia Sec. de Gobierno 31/12/2017

0172 MOSQUERA, Florencia Renuncia Intendencia 2/1/2018

0172 ZERBO, Rafael M. Renuncia Dir. de Cultura 4/1/2018

0172 AGUILAR, Eduardo D. Renuncia Dir. Gral. Fiscalización 10/1/2018

0172 VEGA, Laura Horas Adeudadas Dir. Gral. Fiscalización 10/01/18

0294 DOTZEL, Stella Maris Renuncia Tesorera Municipal 1/2/2018

0684 GARCIA, Pablo Gines Renuncia Sec. Desar.Humano 5/3/2018

0756 CERDA, Claudio J.A. Renuncia Sec. Servicios Públicos 23/02/18

II.2.5 Pases Internos

Resol. Nombre De: A: Desde:

0169 MATUS, Gabriela Andrea Limpieza Dir.Gral. Cultura Adm. y Guia coordinación Gral.

Is. Jordán 06/11/2017

0371 PARRA, Pablo Andrés Inspector dpto.com. Dicción. Pla.y Mant. Esp. Ver. 01/12/2017

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 79

II.2.6 Licencias

Resol. Apellido y Nombre AREA Transferir Desde - Hasta

0383 Tortoriello, Aníbal Intendencia Municipal Concejo Deliberante 10/02 al 25/02/2018

0836 IUZZOLINO, Daniel G. Dir. Gral. Moder. Sec. Econ. Y Hac. 26/03 al 09/04/2018

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 80

HABERES

La erogación por haberes según las resoluciones emitidas en el 1º trimestre fue

$143.388.770,43, siendo su detalle analítico:

CUADRO Nº 1 2DA. CUOTA S.A.C./17

Resol. DETALLE MONTO

0062 PLANTA PERMANENTE 4.569.004,85

0060 PERSONAL POLITICO 1.247.822,33

0061 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 249/15 11.285.190,46

T O T A L 17.102.017,64

CUADRO Nº 2 ENERO-18

Resol. DETALLE MONTO

0296 PLANTA PERMANENTE 10.572.539,08

0297 PLANTA POLITICO 3.173.011,35

0295 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 27.105.835,01

0298 EVENTUALES 1.580.715,10

T O T A L 42.432.100,54

CUADRO Nº 3 FEBRERO-18

Resol. DETALLE MONTO

0527 PLANTA PERMANENTE 10.217.347,94

0528 PLANTA POLITICO 3.795.127,62

0529 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 25.755.776,80

0530 EVENTUALES 1.521.126,44

T O T A L 41.289.378,80

CUADRO Nº 4 MARZO-18

Resol. DETALLE MONTO

0671 Liq. Final Cifuentes/ Cintia 16.350,48

0607 Liq. Final CHELIA/PARRA/ABREGU/ Otros 42,282,16

0686 Liq. Final VÁZQUEZ/URIBE/DI FRANCO/Otros 119.999,10

0872 Liq. Final RUBIO/GARRIDO/AGEITOS 34.871,00

0874 PLANTA PERMANENTE 10.160.966,53

0876 PLANTA. POLITICO 3.611.208,25

0873 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 26.730.592,71

0875 EVENTUALES 1.891.285,38

T O T A L 42.565.273,45

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 81

GRÁFICO Nº 1 COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

GRÁFICO Nº 2 EVOLUCIÒN DEL GASTO EN SUELDOS POR PERSONAL

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

ene-18 feb-18 mar-18

PERSONAL POLITICO PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO PERSONAL EVENTUAL

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

PERSONALPOLITICO

PERSONALPERMANENTE

PERSONALCONTRATADO

PERSONALEVENTUAL

ene-18 feb-18 mar-18

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 82

ORGANIZACIÓN Y SECTORES

II.4.1 Personal Permanente

(*) Según Ord.Fdo.335/2018 publicada en el Boletín Oficial el 15/01/2018 se modifica el organigrama municipal creando nuevas Secretarías y

Direcciones, motivo por el cual no se cuenta con información referente a esos sectores para el mes de enero/2018.-

GRÁFICO Nº 3 GASTO EN PERSONAL PERMANENTE - 1° TRIMESTRE 2018

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

0 0 336 10.572.539,04 54 55 335 10.217.347,94 8 2 341 10.129.826,26

Intendencia 4 117.846,54 1 3 86.544,15 3 83.380,33

Secret. de Gobierno 28 886.821,93 9 19 628.549,42 19 644.160,90

Secret. de Economía y Hacienda 44 1.374.484,29 2 42 1.315.192,15 42 1.317.382,53

Secret. de Desarrollo Humano 52 1.453.928,24 36 16 470.242,83 1 17 476.496,43

Secret. de Familia (*) (*) 32 32 841.893,14 32 840.117,68

Secret. de Obras Públicas 26 1.201.278,67 26 1.226.676,82 26 933.913,81

Secret. de Servicios Públicos 105 3.234.340,70 5 100 2.813.478,46 3 103 2.907.478,72

Secret. de Coord. y Gestión Municipal (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Asuntos Legales, Adm. y Téc. (*) (*) 7 7 207.519,06 1 6 176.886,28

Dir. Gral. de Cultura 15 332.151,64 15 338.854,84 15 331.789,39

Dir. Gral. de Deportes 14 362.583,16 1 15 394.824,97 1 14 382.480,08

Dir. Gral. de Fiscalización 46 1.533.327,87 2 44 1.391.073,29 44 1.471.879,56

Dir. Gral. de Seguridad Vial y Estac. Medido (*) (*) 2 2 61.142,13 2 61.434,17

Dir. Gral. de Seguridad Ciudadana (*) (*) 6 6 176.817,36 4 10 224.780,02

Dir. Gral. de Modernización del Estado (*) (*) 2 2 62.332,15 2 69.149,32

Dir. Gral. de Economía Social (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Parque Ind. y Serv. de Ruta (*) (*) 1 1 31.253,42 1 33.053,42

Deleg. Municipal Balsa Las Perlas (*) (*) 3 3 94.915,19 3 99.405,06

Concejo Deliberante 2 75.776,00 2 76.038,56 2 76.038,56

Contraloría 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018

PERSONAL PERMANENTE

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 83

II.4.2 Personal Político

(*) Según Ord.Fdo.335/2018 publicada en el Boletín Oficial el 15/01/2018 se modifica el organigrama municipal creando nuevas Secretarías y

Direcciones, motivo por el cual no se cuenta con información referente a esos sectores para el mes de enero/2018.-

GRÁFICO Nº 4 GASTO EN PERSONAL POLITICO - 1° TRIMESTRE 2018

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

1 1 62 3.173.011,31 18 9 71 3.741.788,57 3 3 71 3.667.333,14

Intendencia 1 5 293.961,79 5 310.602,26 5 295.102,26

Secret. de Gobierno 1 9 425.603,29 4 5 266.426,12 1 1 5 280.141,47

Secret. de Economía y Hacienda 9 517.501,87 3 6 358.780,46 6 358.780,46

Secret. de Desarrollo Humano 2 134.740,93 3 5 289.776,80 1 4 268.561,78

Secret. de Familia (*) (*) 3 3 155.390,88 3 155.390,88

Secret. de Obras Públicas 1 81.546,67 1 81.546,73 1 81.546,73

Secret. de Servicios Públicos 6 374.937,24 1 7 451.146,33 7 405.516,59

Secret. de Coord. y Gestión Municipal (*) (*) 0 0,00 0,00

Dir. Gral. de Asuntos Legales, Adm. y Téc. (*) (*) 1 1 48.955,99 1 48.955,99

Dir. Gral. de Cultura 1 59.041,72 1 59.041,72 1 59.041,72

Dir. Gral. de Deportes 4 170.224,48 4 170.225,14 4 170.225,14

Dir. Gral. de Fiscalización 4 223.995,40 1 3 171.539,43 1 4 202.528,95

Dir. Gral. de Seguridad Vial y Estac. Medido (*) (*) 2 2 111.384,84 1 3 108.260,17

Dir. Gral. de Seguridad Ciudadana (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Modernización del Estado (*) (*) 2 2 112.497,71 2 112.497,71

Dir. Gral. de Economía Social (*) (*) 3 3 179.028,19 3 155.953,70

Dir. Gral. de Parque Ind. y Serv. de Ruta (*) (*) 1 1 59.041,72 1 59.041,72

Deleg. Municipal Balsa Las Perlas (*) (*) 1 1 59.041,72 1 59.041,72

Concejo Deliberante 18 697.502,14 1 17 605.603,40 1 16 591.388,40

Contraloría 3 193.955,78 1 4 251.759,13 4 255.357,75

ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018

PERSONAL POLITICO

Sec. Gob.

Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Flia.

Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg., Adm. y Téc.

Dir. Cultura

Dir. DeportesDir. Fiscaliz.

Dir. Seg. Vial y Estac. Medido

Dir. Mod.Est.

Dir. Econ. Soc.

Dir. Pque.Ind. y Serv.de Ruta

Deleg. Munic. B.Las Perlas

Intendencia

Concejo Deliberante

Contraloría

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

1° TRIM.2018

Sec. Gob.

Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Flia.

Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg., Adm. y Téc.

Dir. Cultura

Dir. Deportes

Dir. Fiscaliz.

Dir. Seg. Vial y Estac. Medido

Dir. Mod.Est.

Dir. Econ. Soc.

Dir. Pque.Ind. y Serv.de Ruta

Deleg. Munic. B.Las Perlas

Intendencia

Concejo Deliberante

Contraloría

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 84

II.4.3 Personal Contratado

(*) Según Ord.Fdo.335/2018 publicada en el Boletín Oficial el 15/01/2018 se modifica el organigrama municipal creando nuevas Secretarías y

Direcciones, motivo por el cual no se cuenta con información referente a esos sectores para el mes de enero/2018.-

GRÁFICO Nº 5 GASTO EN PERSONAL CONTRATADO - 1° TRIMESTRE 2018

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

1 22 1079 27.105.830,16 265 253 1091 25.618.972,64 56 16 1131 27.019.561,81

Intendencia 29 633.515,08 7 22 492.032,18 2 1 23 522.756,39

Secret. de Gobierno 3 114 2.801.954,79 47 67 1.677.135,41 1 3 65 1.713.428,66

Secret. de Economía y Hacienda 3 88 2.026.179,82 9 79 1.769.814,24 4 83 1.896.231,57

Secret. de Desarrollo Humano 9 277 5.816.173,43 167 110 2.502.357,22 4 114 2.589.314,79

Secret. de Familia (*) (*) 168 168 3.168.926,92 1 169 3.222.368,11

Secret. de Obras Públicas 3 65 1.999.462,58 1 64 2.050.090,98 23 1 86 1.992.708,87

Secret. de Servicios Públicos 2 292 8.278.454,32 2 294 7.107.272,86 9 2 301 7.808.575,87

Secret. de Coord. y Gestión Municipal (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Asuntos Legales, Adm. y Téc. (*) (*) 16 16 392.935,31 1 15 381.728,85

Dir. Gral. de Cultura 2 36 713.613,06 1 35 688.864,52 1 36 726.396,65

Dir. Gral. de Deportes 1 19 469.696,04 1 20 483.774,34 3 17 376.139,45

Dir. Gral. de Fiscalización 158 4.339.178,67 21 137 3.322.229,82 4 4 137 3.681.878,20

Dir. Gral. de Seguridad Vial y Estac. Medido (*) (*) 10 10 252.866,04 10 264.823,93

Dir. Gral. de Seguridad Ciudadana (*) (*) 31 31 765.779,77 5 36 831.500,91

Dir. Gral. de Modernización del Estado (*) (*) 20 20 518.565,84 2 1 21 519.155,42

Dir. Gral. de Economía Social (*) (*) 4 4 84.566,50 4 95.257,53

Dir. Gral. de Parque Ind. y Serv. de Ruta (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Deleg. Municipal Balsa Las Perlas (*) (*) 13 13 315.066,10 13 370.602,02

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Contraloría 1 27.602,37 1 26.694,59 1 26.694,59

ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018

PERSONAL CONTRATADO

Intendencia

Sec. Gob. Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Flia.

Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg., Adm. y Téc.

Dir. Cultura

Dir. Deportes

Dir. Fiscaliz.

Dir. Seg. Vial y Estac. Medido

Dir. Seg. Ciudadana

Dir. Mod.Est.

Dir. Econ. Soc.

Deleg. Munic. B.Las Perlas

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

1° TRIM.2018

Intendencia

Sec. Gob.

Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Flia.

Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg., Adm. y Téc.

Dir. Cultura

Dir. Deportes

Dir. Fiscaliz.

Dir. Seg. Vial y Estac. Medido

Dir. Seg. Ciudadana

Dir. Mod.Est.

Dir. Econ. Soc.

Deleg. Munic. B.Las Perlas

Contraloría

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 85

II.4.4 Personal Eventual

(*) Según Ord.Fdo.335/2018 publicada en el Boletín Oficial el 15/01/2018 se modifica el organigrama municipal creando nuevas Secretarías y

Direcciones, motivo por el cual no se cuenta con información referente a esos sectores para el mes de enero/2018.-

GRÁFICO Nº 6 GASTO EN PERSONAL EVENTUAL - 1° TRIMESTRE 2018

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

10 42 142 1.580.715,10 42 21 163 1.521.126,44 45 16 192 1.896.820,56

Intendencia 1 81.130,14 1 5.000,00 1 5.000,00

Secret. de Gobierno 7 6 69.413,60 5 1 7.000,00 1 0 0,00

Secret. de Economía y Hacienda 1 15 188.598,00 3 12 195.558,80 6 18 256.074,40

Secret. de Desarrollo Humano 7 16 166.162,24 1 15 141.462,24 1 16 142.806,64

Secret. de Familia (*) (*) 10 10 99.216,00 4 6 60.853,60

Secret. de Obras Públicas 1 1 28.924,00 1 0 0,00 0 0,00

Secret. de Servicios Públicos 5 15 255.400,12 7 8 176.031,60 7 15 354.624,92

Secret. de Coord. y Gestión Municipal (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Asuntos Legales, Adm. y Téc. (*) (*) 1 1 2.287,80 1 0 0,00

Dir. Gral. de Cultura 21 54 381.150,00 17 71 517.138,00 8 63 455.738,00

Dir. Gral. de Deportes 8 30 336.007,00 11 41 337.732,00 29 70 538.723,00

Dir. Gral. de Fiscalización 2 3 69.320,00 3 0 0,00 2 2 70.000,00

Dir. Gral. de Seguridad Vial y Estac. Medido (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Seguridad Ciudadana (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Dir. Gral. de Modernización del Estado (*) (*) 2 2 32.000,00 2 0 0,00

Dir. Gral. de Economía Social (*) (*) 1 1 7.700,00 1 13.000,00

Dir. Gral. de Parque Ind. y Serv. de Ruta (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Deleg. Municipal Balsa Las Perlas (*) (*) 0 0,00 0 0,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Contraloría 1 4.610,00 1 0 0,00 0 0,00

PERSONAL EVENTUAL

ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018

Sec. Gob.

Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Flia.Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg., Adm. y Téc.

Dir. Cultura

Dir. Deportes

Dir. Fiscaliz.

Dir. Mod.Est.

Dir. Econ. Soc.

Intendencia

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1° TRIM.2018

Sec. Gob.

Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Flia.

Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg., Adm. y Téc.

Dir. Cultura

Dir. Deportes

Dir. Fiscaliz.

Dir. Mod.Est.

Dir. Econ. Soc.

Intendencia

Contraloría

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 86

III. OBRAS PÚBLICAS

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 87

Resolución Nro. 0147: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a

CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/2018, para la ejecución de la obra "TALLERES Y

GARAGE FERROSUR ROCA S.A.", pautándose para la misma un presupuesto Oficial de

$ 2.890.000,00 y un plazo estimado de cuatro (4) meses, estableciéndose como fecha de

apertura de ofertas el día 26 de Enero del 2018 a las 10,00 horas convocándose por

invitación a participar del mismo a Empresas del rubro que reúnan los requisitos exigidos

en el Pliego de Bases y Condiciones aludido.

Resolución Nro. 0165: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a

LICITACION PUBLICA Nº 01 / 18 para la contratación de la obra AMPLIACION RED DE

GAS NATURAL DISTRITO VECINAL NORESTE UNIDADES DE GESTIÓN Nº7 Y Nº8,

previéndose que la misma demandará una inversión estimada de $ 3.500.000 (pesos tres

millones quinientos mil), estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el día 01

de febrero de 2018 a las 10,00 horas, con un plazo de obra de 150 (ciento cincuenta)

días.

Resolución Nro. 0232: APROBAR, la ampliación del monto del contrato de la obra

"ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO FERRI" adjudicada mediante la Licitación Pública

Nº 04/17, a la empresa QUATRO S.R.L., en un importe de $ 44.824,77 en concepto de

Trabajos Adicionales, como ADICIONAL DE OBRA Nº01

Resolución Nro. 0233: OTORGAR, una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE

OBRA de noventa (90) días corridos a favor de la empresa "OSCAR RAÚL QUIDEL

EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL", Contratista de la obra: "PAVIMENTACIÓN

CALLE SATURNINO FRANCO" (Lic. Pública Nº 06/17), con lo que la fecha de

finalización de los trabajos se traslada al día 13 de abril de 2018.

Resolución Nro. 0235: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso

de Precios Nº 11/18 para la obra "Refacción Casa de refugio Mujeres Víctimas de

Violencia", pautándose para la misma un presupuesto oficial de $ 670.000,00 y un plazo

estimado de obra de 45 días corridos por el sistema de AJUSTE ALZADO.

Resolución Nro. 0300: APROBAR el ADICIONAL DE OBRA por la ejecución de la

estructura metálica de soporte para las Placas de Cierre Frontal de los 1220 Nichos a

favor de la empresa "OSCAR RAÚL QUIDEL", contratista de la obra "CONSTRUCCIÓN

DE 1220 NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL" por un monto de $ 1.695,65 por cada

nicho, lo que equivale a un total de $ 2.068.693,00 y un plazo estimado de 120 días,

estableciendo como fecha de finalización de los trabajos el día 30/04/2018.

Resolución Nro. 0401: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/18, para la ejecución de la obra "SOLADO EN CANTERO

CENTRAL - CALLE NACIONES UNIDAS", pautándose para la misma un Presupuesto

Oficial de $ 4.300.000,00 con un plazo de obra de 4 meses corridos, estableciéndose

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 88

como fecha de apertura de ofertas el día 15 de Marzo de 2.018 a las 10,00 horas,

convocándose mediante la publicación en el diario de mayor difusión de la Región y por

invitación a participar de la misma a Empresas del rubro que reúnan los requisitos

exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones aludido

Resolución Nro. 0464: APROBAR la ejecución de "Obras Menores Varias" por la

Dirección Obras de Infraestructura a través del Dpto. Obras por Administración, a

realizarse por Administración Municipal, por un monto de $2.000.000,00, para el año en

curso.

FACULTAR a la Secretaría de Obras Públicas a efectuar Contrataciones Directas de

obras con empresas o contrataciones de equipos y mano de obra por cualquiera de los

sistemas que estime pertinente, (unidad de medida, ajuste alzado) con o sin provisión de

materiales, enseres o equipos; formar cuadrillas, establecer plazos totales y/o parciales,

fijar condiciones de pago incluyendo el otorgamiento de anticipos si correspondiera,

autorización específicamente destinada a facilitar la materialización de la obras pactadas,

tarea que deberá cumplir la Dirección Obras de Infraestructura.

AFECTAR lo necesario del Fondo Permanente de Obras de Infraestructura, con el fin de

solventar los gastos menores que se produzcan a diario en la presente obra, siendo los

responsables de su utilización los agentes Ing. Carlos Alberto Moreira e Ing. Daniel

Manuel Hernández; quiénes se ajustarán a las normas establecidas en el Art. Nº 51 de la

Ley de la Provincia de Río Negro Nº 847.

LIMITAR los gastos efectuados en cada oportunidad, no pudiendo superar el 25%

(veinticinco por ciento) del monto asignado y al momento de su rendición los

comprobantes deberán ordenarse cronológicamente y ser firmados por y/o los

responsables e indicar, con la mayor especificación posible las características del servicio

recibido o el destino final de los bienes adquiridos.

Resolución Nro. 0465: APROBAR la ejecución de tareas de "Bacheo" por la Dirección

Obras de Infraestructura a través del Dpto. Obras por Administración, a realizarse por

Administración Municipal, por un monto de $8.600.000, para el año en curso.

Resolución Nro. 0466: OTORGAR, una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE

OBRA de treinta (30) días corridos a favor de la empresa ARCO SRL, Contratista de la

obra: "PAVIMENTO 300 CUADRAS - ETAPA 2: BARRIO 12 DE SEPTIEMBRE Y

NEXOS ESTE" (Lic. Pública Nº 01/17), con lo que la fecha de finalización de los trabajos

se traslada al día 08 de marzo de 2018.

Resolución Nro. 0468: APROBAR el Certificado de Obra Nº 8 - Balance de Cantidades,

de la obra: "PLAN INTEGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVÍAS - ETAPA l- EN LA

LOCALIDAD DE CIPOLLETTI", ejecutada en el marco del Programa de Inversiones

Municipales — Contrato de Préstamo BID 292910C-AR -de la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, dependientes del Ministerio del

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 89

Interior, Obras Públicas y Vivienda, contratada a la firma R.J. INGENIERÍA S.A.

mediante.

Resolución Nro. 0485: AUTORÍCESE a los Departamentos de Visación y Registro de

Obras y Proyectos Privados y de Catastro Topográfico a registrar la documentación de

obra de ampliación del edificio destinado a "Sanatorio", ubicado en la parcelas con

DC 03-1+-678-060 y 09 y las parcelas que se anexan en el proyecto; Propiedad del

POLICLINICO MODELO DE CIPOLLETTI S.A y el otorgamiento del Permiso de Obra

correspondiente conforme a la documentación registrada, tal lo establecido en el Código

de Edificación y de Planeamiento de la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro. 0612: APROBAR, el Adicional de Obra Nº 1, como Ampliación del

Monto de Contrato correspondiente a la obra: "PAVIMENTO 300 CUADRAS - ETAPA III:

BARRIOJORGE NEWBERY Y NEXOS", por un monto aproximado de $3.434.895 (pesos

tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco), sujeto a

medición final, que será abonado a la contratista como ampliación de los ítems

correspondientes.

Resolución Nro. 0639: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/18 para la contratación de la obra CORDON CUNETA Y

DESAGÜE PLUVIAL BO LUIS PIEDRABUENA SECTOR SUR, previéndose que la

misma demandará una inversión estimada de $ 8.710.000, estableciéndose como fecha

de apertura de las ofertas el día 20 de marzo de 2018 a las 10,00 horas, con un plazo de

obra de 270 días corridos.

Resolución Nro. 0640: DEROGAR, la Resolución Municipal Nº 3471/17. APROBAR, el

Adicional de Obra Nº 1, como Ampliación del Monto de Contrato correspondiente a la

obra: "PAVIMENTACIÓN CALLE SATURNINO FRANCO", por un monto aproximado de

$1.854.000 sujeto a medición final, el cual será afectado por las Redeterminaciones de

Precios Nº 1 y Nº 2. -

Resolución Nro. 0664: ÁBRASE el Registro de Oposición correspondiente a la obra

"PAVIMENTO 300 CUADRAS ETAPA 4: BARRIO MANZANA DEL SOL Y NEXOS", a

efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras, el costo es "DEFINITIVO" al mes

de noviembre de 2017 de $46.678.500,00, incluido el 10% de gastos administrativos en

favor del estado municipal en concepto de gastos de control y seguimiento de la obra.

Resolución Nro. 0840: APRUÉBANSE las obras de Urbanización y construcción de

viviendas realizadas en la Parcela con Nomenclatura Catastral: DC 03-1-F-015-02A del

PLAN 112 Y 84 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, 1ra y 2da ETAPA respectivamente

Propiedad del IPPV. FACULTESE al Departamento Catastro para que una vez

cumplimentadas las observaciones que formule, proceda al Visado Definitivo del Plano de

Mensura correspondiente, con las constancias escritas de las Restricciones al Dominio

Establecidas.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 90

Resolución Nro. 0841: APRUÉBANSE las obras de Urbanización realizadas en la

Parcela con Nomenclatura Catastral: DC 03-1-F-008-08A propiedad de MUNCIPALIDAD

DE CIPOLLETTI. FACULTESE al Departamento Catastro para que una vez

cumplimentadas las observaciones que formule, proceda al Visado Definitivo del Plano de

Mensura correspondiente, con las constancias escritas de las Restricciones al Dominio

Establecidas.

Resolución Nro. 0868: APROBAR el ADICIONAL DE OBRA por la ejecución de

estructura de soporte para antena, instalación de cañería subterránea de vinculación de

edificios, ejecución de una sala de informática y telefonía y colocación de bandeja porta

cable a Io largo de la oficina principal; a favor de la empresa "ZOPPI Hnos. SAC e l",

contratista de la obra "RELOCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS

PÚBLICOS EN A.l.s. TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS E

INFRAESTRUCTURA" por un monto de $ 579.325,18.

Resolución Nro. 0886: CONTRATAR en forma "DIRECTR a la empresa "LAS DOS A

SERVICIOS" la "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y CERCO REGLAMENTARIO EN

CALLE MARIANO MORENO NO 460", por la suma total de $260.400,00; con un plazo

estimado de 45 días corridos por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

Resolución Nro. 0887: CONTRATAR en forma directa a la empresa “ESDELCO S.R.L.”

la Obra “RESPARACIONES VARIAS EN CENTROS INFANTILES”, por la suma total de

$ 58.045,00, con un plazo estimado de 7 días corridos por el AJUSTE ALZADO.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 91

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 92

El período de análisis abarca las Resoluciones Nros 0001 a 0889 dictadas entre el

02 de enero y el 28 de marzo del año 2.018 y merece las siguientes consideraciones

generales:

Resolución Nro. 0063: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 03/2018 en un todo

acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que conta de 12 fojas, para la compra de

16.130 remeras y sudaderas, con destino a la Corrida Ciudad de Cipolletti 2018, Con un

presupuesto oficial total de $ 2.615.970.00, con fecha de apertura para el día 15 de enero

de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego $1.300,00.

Resolución Nro. 0072: DEROGAR la Resolución Municipal Nº 1829/17 de fecha

26/06/17, debido a que el servicio no fue prestado por la firma SERVICIOS MIP de

Gómez Catalán Cesario, según lo informado por el área mediante Memorándum Nº

3421/17 obrante a fs. 14, se deja sin efecto la adjudicación a la misma, por un importe

total de $ 10.800,00.

Resolución Nro. 0073: MODIFICAR EL Art.2º de la Resolución Nº 3316/17, que quedará

redactado de la siguiente manera: "Imputase a la Partida Presupuestaria 342000

HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS.

Resolución Nro. 0079: APRUEBESE, la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi

número 2901-84 a favor del Sr. CARDOSO, Héctor Alberto todo ello de acuerdo con lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis — Disposiciones

Transitorias.

Resolución Nro. 0080: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 021/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0082: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 623/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 29/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0083: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 327/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 26/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0084: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 323/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0085: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 330/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 29/12/17, y cúmplase de conformidad.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 93

Resolución Nro. 0086: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 332/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 29/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0087: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 333/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 29/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0088: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 334/17,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 29/12/17, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0139: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$7.500,00, al Director de Protección Ciudadana, Sr Felipe O. Vallejo, destinado a realizar

el service y reparación de la bomba de agua del motor de a la embarcación de esa

Dirección, la cual por dicho motivo se encuentra fuera de servicio.

Resolución Nro. 0152: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 04/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la compra de

12.000 kg. de pulpa paleta y 10.000 kg. de pollo entero no congelado, con destino

Asistencia Comunitaria, con un presupuesto oficial total de $ 1.930.000,00, con fecha de

apertura para el día 26 de enero de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego $ 965,00.

Resolución Nro. 0156: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$14.000,00, a la Directora de Desarrollo Turístico, Sra. Mirna Keller, destinado a la

impresión de dos tipos diferentes de almanaques con el fin de obsequiarlos a los

referentes del sector privado vinculado a la actividad turística y recreativa (prestadores de

turismo activo y rural, agencias, hoteles y gastronómicos), y por otro lado, poder sumarlos

a los artículos de merchandising que posee esa Dirección en eventos y ferias.

Resolución Nro. 0159: RESCINDIR a partir del día 30 de noviembre de 2017, la

contratación con la firma CLÍNICA RADIOLÓGICA DEL SUR S.A., dispuesta mediante

Resolución 1873/17.

Resolución Nro. 0170: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 335/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 03/01/18, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0175: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$10.320,00, al Director General de Deportes, Sr lachetti Aníbal, destinado a adquirir

pintura y elementos afines para realizar el acondicionamiento de las paredes del

Gimnasio Nº 2.

Resolución Nro. 0185: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$5.700,00, a la Directora de Desarrollo Turístico, Sra. Mirna Keller, destinado a

desarrollar una actividad recreativa en el marco del programa "Cipolletti en Movimiento"

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 94

que se desarrolla con la intención de poner en valor y dar a conocer nuestros recursos y

atractivos.

Resolución Nro. 0196: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$89.803,00, a la Directora de Desarrollo Humano, Contreras Sandra E., destinado para el

servicio de mantenimiento del vehículo SPRINTERS 515 CDI FURGON 4325 TE V2.

Resolución Nro. 0204: OTORGAR un Anticipo de Fondo Con Cargo de Rendición de

$9.803,00 al Director de Sr. lachetti. Aníbal, destinado para realizar el servicio de

mantenimiento (cambio de filtro. aceite, etc.) del minibús interno Nº 195 dependiente de

esta Dirección Gral. de Deporte.

Resolución Nro. 0211: OTORGAR un Anticipo de Fondo Con Cargo de Rendición de

$13.678,00 al Directora de Turismo, Sra. KELLER, Mirna, destinado a la impresión de

almanaques.

.

Resolución Nro. 0212: APROBAR la adhesión de la Municipalidad de Cipolletti al

programa "YPF EN RUTA" de la firma YPF S.A., que como anexo 1 forma parte

integrante de la presente.

DESIGNAR como autoridad de aplicación a los efectos de la ejecución del acuerdo a la

Dirección de Compras y Suministros.

Resolución Nro. 0213: APRUEBASE la inclusión de las deudas anteriores al 16/06/17

en el Régimen de la Regularización Tributaria Especial establecido por Ordenanza

Nº025/03, por la suma de $ 8.808,70 por deuda descriptas en ACTA DE COMPROMISO

firmada por el MONTECINO, María Irene, referidas al inmueble designado catastralmente

como: Partida Nº 14534-00.

Resolución Nro. 0224: APROBAR el acta acuerdo suscripta en fecha 8 de enero de

2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Cooperativa de Vivienda, Consumo y

Servicios Sociales Jóvenes Empresarios LTDA; en la que se establece en la cláusula 2da

el reintegro del monto proporcional por el valor de $ 9197,18.

Resolución Nro. 0259: PRESELECCIONAR, las ofertas de las empresas: CASVE

S.R.L., OMEGA MLP S.R.L. y OXBEEL S.R.L., a los efectos de la realización del acto de

apertura del sobre "B" de la LICITACIÓN PÚBLICA NO 033/17 para la ejecución del

servicio "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL EJIDO MUNICIPAL DE

CIPOLLETTI”.

ESTABLECER, el día 26 de enero de 2018 a las 10.00 hs., como fecha de apertura del

sobre "B" correspondiente a las propuestas económicas de las ofertas de las firmas

mencionadas en el Art. 1º.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 95

Resolución Nro. 0261: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$4.550,00 al Director de Protección Ciudadana, Sr. Vallejo Felipe, destinado para el

mantenimiento del móvil Nº 182 VOLKSWAGEN AMAROK, del Área de Protección Civil.

Resolución Nro. 0293: APROBAR, a partir del 1º de enero de 2018, para el personal

que revista en los distintos estamentos de la Municipalidad de Cipolletti, las siguientes

Escalas Salariales:

Anexo I – PLANTA PERMANENTE

CATEGORÍAS BÁSICO

Categoría 1 $ 4.588,79 Categoría 2 $ 4.881,97 Categoría 3 $ 5.201,71 Categoría 4 $ 5.939,43 Categoría 5 $ 6.588,82 Categoría 6 $ 7.106,94 Categoría 7 $ 7.557,80 Categoría 8 $ 8.199,50 Categoría 9 $ 8.912,50 Categoría 10 $ 9.625,50 Categoría 11 $ 10.338,50 Categoría 12 $ 10.908,90 Categoría 13 $ 11.764,50 Categoría 14 $ 13.047,90 Categoría 15 $ 13.760,90 Categoría 16 $ 15.186,90 Categoría 17 $ 17.254,60 Categoría 18 $ 19.179,70

ANEXO II – Contratados Anexo III- Régimen de Empleo Público y Personal de Gobierno

CATEGORÍAS BÁSICO

Categoría 1 $ 4.588,79 Categoría 2 $ 4.881,97 Categoría 3 $ 5.201,71 Categoría 4 $ 5.939,43 Categoría 5 $ 6.588,82 Categoría 6 $ 7.106,94 Categoría 7 $ 7.557,80 Categoría 8 $ 8.199,50 Categoría 9 $ 8.912,50 Categoría 10 $ 9.625,50 Categoría 11 $ 10.338,50 Categoría 12 $ 10.908,90 Categoría 13 $ 11.764,50 Categoría 14 $ 13.047,90 Categoría 15 $ 13.760,90

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 96

CATEGORÍAS BÁSICO

Categoría 16 $ 15.186,90 Categoría 17 $ 17.254,60

Resolución Nro. 0299: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 06/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 12 fojas, para la contratación

de cuatro (4) camiones de riego, con destino la atención de calles urbanas y rurales

dentro del ejido municipal, con un presupuesto oficial total de $ 1.848.320,00, con fecha

de apertura para el día 14 de febrero de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego $925,00.

Resolución Nro. 0306: OTORGAR -a partir del 01/02/18 y hasta que se haga efectiva su

jubilación-, la subrogancia de la categoría 18, a la Sra. Stella M. DOTZEL, sin perjuicio de

la continuidad de su carrera administrativa y reteniendo su actual categoría de revista 14

y sin que ello genere derecho alguno de la agente en relación a la categoría o cargo

subrogado, de acuerdo al régimen de empleo Público Municipal Ordenanza de Fondo Nº

249/15.

Resolución Nro. 0307: DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nº 04/2018,

además de las publicaciones en los matutinos zonales, fueron invitados a participar a

cuatro firmas que operan en el rubro solicitado. En el Acto de apertura se constata la no

presentación de oferente alguno.

Resolución Nro. 0308: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 04/2018- Segundo

llamado en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas,

para la compra de 12.000 kg. de pulpa paleta y 10.000 kg. de pollo entero no congelado,

con destino Asistencia Comunitaria, con un presupuesto oficial total de $ 1.930.000,00,

con fecha de apertura para el día 14 de febrero de 2018 a la hora 11:00, Valor del Pliego

$ 965,00.

Resolución Nro. 0314: REGLAMENTAR el Art. 42º de la Ord. de Fondo Nº 310/17, a

los fines de que los titulares o locatarios de inmuebles destinados a vivienda familiar

ubicados dentro del radio comprendido por el sistema de estacionamiento medido y pago,

puedan acceder al beneficio de estacionar sin límite de tiempo, contra el pago de un

canon mensual.

DISPONER que en tanto corresponde otorgar un permiso por propiedad, solo podrá ser

beneficiado con el pago de la tarifa especial, la cantidad de un vehículo por "frentista"

RECLAMENTAR el Art. 44º, Inc. d), que dispone las exenciones impuestas a los

vehículos que trasladen personas con discapacidad con movilidad reducida en toda el

área del estacionamiento medido y pago, serán acreditadas por el distintivo de

identificación a que se refiere el Artículo 12º de la Ley Nº 19.279 (símbolo internacional

de acceso) y/o con el permiso municipal correspondiente.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 97

Resolución Nro. 0317: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$2.520,00; a la Directora de Turismo, Keller Mirna, destinado para desarrollar una

actividad recreativa en el marco del programa "Revalorización de mis Recursos" que se

desarrollará desde el área con la intención de poner en valor y dar a conocer nuestros

recursos y atractivos.

Resolución Nro. 0318: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de $7.200,00, a la

Directora General de Economía social, Sra. Linhardo Marcela, destinado a confeccionar

cajas de madera para el resguardo adecuado de los gazebos que se utilizan en las ferias

permanentes de Economía Social.

Resolución Nro. 0332: ADJUDICAR el lote identificado catastralmente como Sección M,

Manzana 143B, Parcela 14, con una superficie de 250 metros cuadrados, que como

anexo es parte integrante de la Ordenanza Nº 047/04, a los actuales ocupantes del

predio: Illanes Arriagada, Lautaro René y Jara, Marlín Soledad, por reunir criterios

sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo 19/03. Por la Dirección de Planificación

Territorial de la Municipalidad de Cipolletti formalizar el boleto de compraventa donde

surjan las obligaciones de las partes y montos que los adjudicatarios deben abonar por la

compra de la parcela.

Resolución Nro. 0344: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado a la Coordinación de Prevención Comunitaria mediante Resolución Nº3322/16,

por la suma total de $ 8.000,00, la cual se encuentra destinada a afrontar la compra de

elementos para refaccionar los baños de la Isla Jordán, el gasto realizado asciende a la

suma de $7.829,02. Mediante recibo de Cuentas Varias Nro. 360424 se ingresan a la

Tesorería los $ 170,00 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.

Resolución Nro. 0348: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado a la Coordinación de Prevención Comunitaria mediante Resolución Nº2481/17,

por la suma total de $ 31.000,00, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos

derivados del curso de Actualización para cuidadores domiciliarios polivalentes, el gasto

realizado asciende a la suma de $28.215,00. Mediante recibo de Cuentas Varias Nro.

365781 se ingresan a la Tesorería los $ 2.785,00 correspondiente al sobrante de dinero

que fuera otorgado.

Resolución Nro. 0355: OTORGAR a la Secretaria Privada de Intendencia, un Anticipo

de Fondo con cargo de Rendición de $29.614,00, destinado a la contratación de un

servicio de ambulancia con enfermero para el evento AVIVA a realizarse los días 09, 10 y

11/02/18.

Resolución Nro. 0361: MODIFICAR el 2º y 3º Considerando de la Resolución Municipal Nº 0291/18 (26/01/2018), los que quedarían redactados de la siguiente manera:

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 98

"Que, a fin de proceder a la compra de las mismas, se solicita precio a cuatro (4) comercios afines al rubro: PALOPOLI LUCIANO LUIS, NANA S.R.L. (TYC SPORT), STRATEGOS de Álvarez Gustavo Daniel y SPORT TROFEOS de Alfaro Oscar" "Que, se adjudica el único ítem a la firma PALOPOLI LUCIANO LUIS, al ser mejor precio cotizado, por un importe total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 55.500,00), pagaderos: a 30 días corridos de recepcionada la factura" MODIFICAR el Art. 1º de la Resolución Municipal Nº 0291/18 (26/01/2018), el que

quedaría redactado de la siguiente manera:

"APROBAR la compra directa a la firma PALOPOLI LUCIANO LUIS, por lo motivos expuestos en los considerando de la presente"

Resolución Nro. 0380: INCREMENTAR el Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $2.000,00, otorgado por Resolución Municipal Nº 139/18 al Director de Protección Ciudadana, Sr. Felipe O. Vallejo, hasta alcanzar la suma de $9.500,00; para sustituir por completo la bomba de refrigeración de la embarcación de esa Dirección.

Resolución Nro. 0382: TRANSFERIR las competencias asignadas por la Ordenanza

Orgánica del poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Desarrollo Humano, a la Lic.

Martha Edith MORENO, Secretaria de Familia, desde el 08/02/18 y hasta 16/02/18.

Resolución Nro. 0384: DISMINUYASE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al

31/01/18 en la suma de $ 2.969.862,93, tomando el crédito de las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 2.969.862,93

10000 Personal 120.00,00

18000 Personal Contratado 120.00,00

18100 Retenciones Brutas 120.00,00

20000 Bienes de Consumo 188.350,00

21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 52.000,00

21100 Racionamiento y alimentos para personas 52.000,00

23000 Productos de papel, cartón e impresos 17.350,00

23100 Papel de escritorio y cartón 2.350,00

23300 Productos de artes gráficas 10.000,00

23900 Otros No Especificados 10.000,00

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 69.000,00

26100 Productos minerales no metálicos 30.000,00

26190 Otros No Especificados 30.000,00

26200 Productos metálicos 39.000,00

26240 Estructuras metálicas acabadas 25.000,00

26250 Herramientas menores 4.000,00

26290 Otros No Especificados 2.351.798,44

29000 Otros bienes de consumo 50.000,00

29900 Otros No Especificados 50.000,00

30000 Servicios No Personales 1.941.700,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 99

31000 Servicios Básicos 10.000,00

31500 Servicio Postal 5.000,00

31700 Notificadores Varios 5.000,00

32000 Alquileres y derechos 1.263.000,00

32100 Alquiler de inmuebles 150.000,00

32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 1.113.000,00

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 43.500,00

33900 Gastos de Consorcio 43.500,00

35000 Servicios comerciales y financieros 30.000,00

35300 Imprenta, publicaciones y reproducción 20.000,00

35700 Publicidad y propaganda 10.000,00

37000 Pasajes y viáticos 139.700,00

37100 Pasajes 30.000,00

37200 Viáticos 4.850,00

37500 Servicio de alojamiento 104.850.00

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 20.500,00

38300 Derechos y tasas 20.500,00

39000 Otros servicios 435.000,00

39200 Servicio de Vigilancia 150.000,00

39600 Servicios de locución y sonido 150.000,00

39900 Otros Servicios No Personales 135.000,00

40000 Bienes de Uso 719.812,93

42000 Construcciones 210.000,00

42200 Construcciones en bienes de dominio público 210.000,00

43000 Maquinarias y equipos 509.812,93

43100 Maquinaria, rodados y equipo de producción 490.000,00

43400 Aparatos e instrumentos 10.000,00

43900 Otros Equipos varios 9.812,93 3

INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 31/01/18 en la suma de $

2.969.862,93 en las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 2.969.862,93

10000 Personal 120.000,00

13000 Personal Eventual 120.000,00

13100 Retribuciones Netas 120.000,00

20000 Bienes de Consumo 3.588,00

29000 Otros bienes de consumo 3.588,00

29200 Papelería y Útiles de Oficina 3.588,00

30000 Servicios No Personales 1.408.094,93

31000 Servicios Básicos 35.000,00

31400 Servicio Telefónico e Internet 35.000,00

32000 Alquileres y derechos 56.412,00

32900 Otros No Especificados 56.412,00

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 16.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 100

33300 Conservaciones y reparaciones 16.000,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 103.812,93

34200 Honorarios y retribuciones a terceros 103.812,93

35000 Servicios comerciales y financieros 60.000,00

35100 Transporte 10.000,00

35400 Primas y gastos de seguros 25.000,00

35900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 25.000,00

39000 Otros servicios 1.136.870,00

39800 Servicios Contratados Externos 1.136.870,00

40000 Bienes de Uso 196.050,00

43000 Maquinaria y equipo 196.050,00

43600 Equipo para computación 22.350,00

43700 Equipo de oficina y muebles 173.700,00

50000 Transferencias 1.242.130,00

51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.242.130,00

51300 Subsidios a Instituciones 200.000,00

51400 Subsidios a personas 1.042.130,00

Resolución Nro. 0391: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$2.000,00, a la Jefa de Patrimonio, Sra. Norma Aguilera, destinado a gestionar trámites

en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor referente a la pérdida de chapa

Patente Nº GMG-972 del Interno Nº 28, Citroën Berlingo del Sector Delegación Balsa Las

Perlas;

Resolución Nro. 0392: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$12.OOO,00, al Director de Obras de Infraestructura, Ing. Héctor R. Melo, destinado a la

reparación del motocompresor Atlas Copco XAS185 a cargo de esa Dirección;

Resolución Nro. 0396: DEROGAR la Resolución Municipal Nº 0178/18 de fecha

12/01/2018, la firma YOGUI SONIDOS, a posterior de la adjudicación, presenta nota

informando que cometió un error al momento de cotizar, por lo que el valor del servicio es

mayor al presupuestado y contratado mediante dicha Resolución del Visto.

Resolución Nro. 0398: MODIFICAR el segundo Considerando y Art. 1º de la Resolución

Nº 4171/17, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Que, el precipitado anticipo ascendió a la suma de $13.200,00, la cual se encuentra

destinada a afrontar gastos derivados de reparación, carga e instalación de dos aires

acondicionados en el edificio de Urquiza 530;"

APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgados a la Agencia de

Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 3048/17 por la suma total de $13.200,00.

Resolución Nro. 0420: APRUEBESE, la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi

número 2701-21 a favor del Sr. Miranda, Javier Hugo Matías todo ello de acuerdo con lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 — Disposiciones

Transitorias.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 101

Resolución Nro. 0423: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$16.720,00, a la Directora General de Deportes, Sr. Iachetti, Aníbal, destinado a la

compra de material para construir un depósito en el Complejo Deportivo Municipal que

permitirá el resguardo del material de gimnasia artística.

Resolución Nro. 0444: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$4.000,00, a la Directora de Turismo, destinado a compra de viandas y bebidas para el

personal afectado al desarrollo de actividades en el marco del evento “PASEO

CULTURAL”.

Resolución Nro. 0450: SUSTITUIR el responsable de la Caja Chica de la Dirección de

Formación Profesional y Empleo quedando a cargo del Señor Daniel luzzolino y

Subresponsable el Señor Héctor San Martín.

Resolución Nro. 0451: SUSTITUIR el responsable de la Caja Chica de la Escuela de

Música Chica estará a cargo de la Señora María Laura Viola y Subresponsable la Señora

María Aldana Castellano.

Resolución Nro. 0453: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$3.600,00, a la Dirección General de Modernización, Sr luzzolino Daniel, destinado a

solventar gastos de refrigerio para las dos Jornadas de Trabajo de Mandos Altos y

Medios que se realizará la Fundación Potenciar los días jueves 22 y martes 27 de febrero

del corriente de 12 a 16 hs en CAPEAC.

Resolución Nro. 0460: MODIFICAR el Art. 1 de la Resolución Nº 300/2018, que quedará

redactado de la siguiente manera: APROBAR el ADICIONAL DE OBRA por la ejecución

de la estructura metálica de soporte para las Placas de Cierre Frontal de los 1220 Nichos

a favor de la empresa "OSCAR RAÚL QUIDEL", contratista de la obra "CONSTRUCCIÓN

DE 1220 NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL" por un monto de $ 1.695,65 por cada

nicho, Io que equivale a un total de $ 2.068.693,00 y un plazo estimado de 90 días

corridos, estableciendo como fecha de finalización de los trabajos el día 01/05/2018.

Resolución Nro. 0461: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 09/2018 en un

todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la

adquisición y provisión de 1300 Toneladas de leña seca trozada y embolsada, para el

plan calor año 2018, con un presupuesto oficial total de $ 3.812.250,00 con fecha de

apertura para el día 13 de marzo de 2018 a la hora 10:00, valor del pliego $ 1.900,00.

Resolución Nro. 0462: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nº 05/2018 en un

todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 24 fojas, para la

contratación de una cobertura de Seguros para el parque automotor y dependencias

municipales, por el término de doce meses a partir del 01/03/18 y con opción a prorroga

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 102

por el mismo término, con un presupuesto oficial total S 2.400.000.-, con fecha de

apertura para el día 27 de Febrero de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego $ 2.300,00

Resolución Nro. 0467: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 10/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 16 fojas, para la compra de

indumentaria y calzado de seguridad, con destino a los agentes municipales, con un

presupuesto oficial total de $ 3.231.507,69, con fecha de apertura para el día 6 de marzo

de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego $ 1.615,00;

Resolución Nro. 0469: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$200.000,00, al Director General de Deportes Sr. lachetli, Aníbal, destinado a gastos

emergentes de la XXXIII Corrida Ciudad de Cipolletti, de acuerdo al siguiente detalle:

- Pago de personal afectado a las tareas de inscripción: $50.000.-

- Viáticos, pasajes y combustible de los atletas de elite: $80.000.-

- Cancelación de servicio de locución: $10.000.-

- Gastos varios o emergentes: $60.000.-

Resolución Nro. 0470: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$50.000,00, al Director General de Deportes Sr. lachetli, Aníbal, destinado a la compra de

pasajes aéreos y terrestres de los disertantes que llegarán a nuestra localidad para el 6º

Congreso Internacional de la Actividad Física y su Proyección Social marzo 2018.

Resolución Nro. 0471: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$100.000,00, al Director General de Deportes Sr. lachetli, Aníbal, destinado a la compra

de pasajes de atletas internacionales que asistirán como invitados a la XXXIII Corrida de

Cipolletti, los cuales jerarquizan la carrera por el posicionamiento que tienen en las

competencias que se desarrollan en América.

Resolución Nro. 0472: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$220.000,00, al Director General de Deportes Sr. lachetli, Aníbal, destinado al pago de la

premiación de los atletas que participarán de la XXXIII Corrida de Cipolletti.

Resolución Nro. 0473: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$12.250,00, al Área de Ceremonial y Protocolo, destinado para la compra de obsequios a

reinas, princesas y embajadora de la ciudad en reconocimiento en su mandato.

Resolución Nro. 0502: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$24.266,03, al Secretario de Servicios Públicos, destinado para la compra de elementos

necesarios al fin de poder realizar el service requerido por las 1250 horas de trabajo del

interno Nº194, motoniveladora Caterpilar 120k.

Resolución Nro. 0503: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$22.8026,68, al Secretario de Servicios Públicos, destinado para la compra de repuestos

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 103

varios del grupo de círculo donde calza el espejo de la motoniveladora, de la Firma

Finning Argentina S.A. a fin de poder realizar el recambio.

Resolución Nro. 0504: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$16.819,00, al Secretario de Servicios Públicos, destinado a la reparación de la placa de

embrague, rectificar fundición principal y rectificación de ambos lados de discos

intermedios; además colocar revestimientos con celulosa especial para baño de aceite,

armado y calibrado quedando lista para su colocación en la motoniveladora Dresser 205-

S Int.75 dependiente de la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial; se adjunta

presupuesto de la firma "SUR EMBRAGUES NEUQUÉN".

Resolución Nro. 0505: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$26.620,00, al Secretario de Servicios Públicos, destinado a la fabricación de dos

mordazas en acero 1010 y la reparación de un cilindro hidráulico (solo sellos y vástago)

con mano de obra incluida, para la motoniveladora Case 845B int.99. dependiente de la

Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial; se adjunta presupuesto de la firma

“TORNERIA ROBERTO RAPAZ” por dicha suma.

Resolución Nro. 0507: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$10.024,75, a la Presidencia del Concejo Deliberante, a afrontar gastos derivados del

pago de pasajes y estadía de la Lic. María Beatriz Müller, que dictó un curso de

capacitación para los profesionales abocadas a la Casa Refugio para Mujeres víctimas de

violencia.

Resolución Nro. 0517: MODIFICAR el 4to. Considerando y el Art. 3º) de la Resolución

Municipal Nº 0284/18, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Que, según el

Secretario de Economía y Hacienda, corresponde imputar el gasto a la Partida 39900

Otros Servicios No Personales”.

Resolución Nro. 0518: MODIFICAR el 4to. Considerando y el Art. 3º) de la Resolución

Municipal Nº 0278/18, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Que, según el

Secretario de Economía y Hacienda, corresponde imputar el gasto a la Partida 39900

Otros Servicios No Personales".

Resolución Nro. 0522: TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza

Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Economía y Hacienda, a la

Secretaría de Obras Públicas, a partir del 27/02/18 y hasta el 02/03/18, inclusive.

Resolución Nro. 0531: POSPONER la apertura de Sobres para la Licitación Pública

Nº 05/2018, debido al mínimo número de Compañías inscriptas en el Registro de

Proveedores Municipales y entendiendo el tiempo que dicha alta demanda, varios

Productores de seguros solicitan extender la fecha de apertura para poder cumplimentar

con el Art, 4 de las Condiciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la

Licitación Pública antedicha, en virtud de Io expuesto resulta conveniente, para llevar

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 104

adelante una compulsa de precios concurrida, prorrogar la fecha de apertura para el día

16/03/18 a las 10:00 hs.;

Resolución Nro. 0532: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 001/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 27/92/18, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0533: DISMINUYASE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al

28/02/18 en la suma de $ 6.032.392,74, tomando el crédito de las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 6.032.392,74

10000 Personal 4.771.138,73

15000 Asistencia social al personal 4.771.138,73

15100 Seguro de Riesgo de Trabajo 4771138,73

20000 Bienes de Consumo 628960,25

21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 7.906,00

21100 Racionamiento y alimentos para personas 7.906,00

22000 Textiles y Vestuario 300.000,00

22100 Hilados y telas 13.000,00

22900 Otros No Especificados 287.000,00

23000 Productos de papel, cartón e impresos 43.000,00

23100 Papel de escritorio y cartón 28.000,00

23300 Productos de artes gráficas 12.000,00

23500 Libros, revistas y periódico 2.000,00

23600 Texto de enseñanza 1.000,00

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 26.034,25

26200 Productos metálicos 26.034,25

26240 Estructuras metálicas acabadas 26.034,25

29000 Otros bienes de consumo 252.020,00

29100 Elementos de limpieza 96.120,00

29200 Papelería y Útiles de Oficina 5.800,00

29900 Otros No Especificados 150.100,00

30000 Servicios No Personales 561.593,76

31000 Servicios Básicos 410,86

31500 Servicio Postal 410,86

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 11.590,00

33900 Gastos de Consorcio 11.590,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 453.836,10

34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 10.000,00

34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros 438.336,10

34800 Gastos de Cortesía y Festejos 3.000,00

34900 Otros Servicios Técnicos y Profesionales 2.500,00

35000 Servicios comerciales y financieros 5.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 105

35900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 5.000,00

37000 Pasajes y viáticos 59.025,80

37200 Viáticos 44.025,80

37500 Servicio de alojamiento 15.000.00

39000 Otros servicios 31.740,00

39800 Servicio Contratados Externos 31.740,00

40000 Bienes de Uso 64.200,00

42000 Construcciones 39.700,00

42200 Construcciones en bienes de dominio público 39.700,00

43000 Maquinarias y equipos 20.000,00

43400 Aparatos e instrumentos 15.000,00

43900 Otros Equipos varios 5.000,00

48000 Activos intangibles 4.500,00

48100 Programas de computación 4.500,00

50000 Transferencias 6.500,00

51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 6.500,00

51300 Subsidios a instituciones 6.500,00 3

INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 28/02/18 en la suma de

$ 6.032.392, 74 en las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 6.032.392,74

20000 Bienes de Consumo 832.051,93

22000 Textiles y Vestuario 808.840,00

22200 Prenda de Vestir 808.840,00

25000 Productos químicos, Combustibles y lubricantes 20.110,07

25600 Combustibles y Lubricantes 20110.07

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 2.700,00

26200 Productos metálicos 2.700,00

26250 Herramientas menores 2.700,00

29000 Otros bienes de consumo 401,86

29600 Repuestos y accesorios 401,86

30000 Servicios No Personales 1.315.342,08

31000 Servicios Básicos 6.034,25

31400 Servicio Telefónico e Internet 6.034,25

32000 Alquileres y derechos 535.185,23

32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 420.079,93

32900 Otros No Especificados 115.105,30

35000 Servicios comerciales y financieros 496.900,00

35100 Transporte 15.000,00

35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones 145.000,00

35700 Publicidad y propaganda 25.000,00

37000 Pasajes y Viáticos 20.000,00

37100 Pasajes 20.000,00

39000 Otros servicios 257.222,60

39600 Servicios de locución y sonido 73.906,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 106

39900 Otros Servicios No Personales 183.316,60

40000 Bienes de Uso 3.865.258,73

43000 Maquinaria y equipo 3.865.258,73

43100 Maquinas, rodados y equipo de producción 3.591.138,73

43600 Equipo para computación 44.120,00

43700 Equipo de oficina y muebles 208.000,00

43800 Herramientas y repuestos mayores 22.000,00

50000 Transferencias 19.740,00

51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 19.740,00

51400 Subsidios a personas 19.740,00

Resolución Nro. 0534: RECHAZAR el reclamo interpuesto por la Sra. CRUCIANI,

Sandra Esther, resulta substancialmente improcedente, por lo que deberá desestimarse

sin más.

Resolución Nro. 0539: APROBAR, la "Redeterminación Provisoria de Precios Nº 3" de

la obra: "PAVIMENTACIÓN CALLE SATURNINO FRANCO" con un incremento del 5,47%

respecto de los precios resultantes de aplicar las Redeterminación Provisoria de Precios

Nº 2, en todos sus ítems, a partir del mes de DICIEMBRE de 2017.

Resolución Nro. 0540: APROBAR, la "Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1" del

monto contractual de la obra: "REPARACIÓN Y BACHEO DE PAVIMENTOS" con un

incremento del 6,34% respecto a los valores de oferta, en todos sus ítems, a partir del

mes de ENERO de 2018.

Resolución Nro. 0549: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$30.000,00, al Director General de Seguridad Vial, Sr. Sales, Enrique, destinado a la

compra de insumos necesarios para el funcionamiento del área señalización gráfica

dependiente de esa Dirección.

Resolución Nro. 0550: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$2.500,00, al Directora de Desarrollo Turístico, Sra. KELLER, Mirna N., destinado a

desarrollar una actividad recreativa en el marco del programa “Cipolletti en Movimiento

“que se realiza desde el área con intención de poner en valor y dar a conocer nuestros

recursos y atractivos.

Resolución Nro. 0553: DEROGAR la Resolución 2406/16.

DESIGNAR como integrantes de la Junta de Disciplina y Reclamos a las siguientes

personas y en los cargos que se detallan a saber:

TITULARES:

- Presidente: Dr. BARON, Pablo Ignacio. - Vocal: Cra. CHIOCCONI, Lucila. - Vocal: Sra. SOLIS, Gladys M. SUPLENTES:

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 107

Presidente Suplente: Dr. Ignacio C. G. GIGENA Vocal Suplente: Sr. Carlos A. ARAUJO VAZQUEZ Vocal Suplente: Dr. Claudio N. PAREDES LLAYTUQUEO

Resolución Nro. 0562: Modificar el Artículo 1º) de la Res. Munic. Nº 268/18, que

quedara redactada de la siguiente manera; "APROBAR la contratación directa con las

firmas "Iturrarte, Hector Raúl por un importe $2.600,00 y con la firma Iturrarte Gustavo

Ariel por un importe de $11.273,71, por los motivos expuestos en los considerandos de la

presente":

Resolución Nro. 0570: MODIFICAR la adjudicación dispuesta por la Resolución

Municipal Nº 0161/2018 (10/01/18) con la firma FIORDELMONDO MARIA GABRIELA.

APROBAR la compra directa con la firma FIORDELMONDO (BAHIA S.A.), por los

motivos expuestos en los considerando de la presente.

Resolución Nro. 0589: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº 19/2018, por

lo expuesto en el Considerando de la presente Resolución, efectuando un segundo

llamado a la brevedad posible.

Resolución Nro. 0599: RECHAZAR el reclamo incoado por la Sra. Analía Fabiana Dl

LAURO AIS, contra la Municipalidad de Cipolletti promovió en forma improcedente

demanda judicial contra la Municipalidad reclamando por el supuesto daño moral

ocasionado, que tramitó ante la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, en autos: "Dl

LAURO ANALIA FABIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/ CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO" (Expte. Nº 2779-SC-15)

Resolución Nro. 0600: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$5.350,00, al Director General de Modernización, Sr. IUZZOLINO, Daniel, destinado a la

compra de dos antenas Ubiquiti p/ instar Ed. Municipal y Ed. Brentana.

Resolución Nro. 0602: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 11/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para la compra de

24.400 kg. de bola lomo, con destino a los diferentes establecimientos educativos de la

ciudad de Cipolletti y Balsa Las Perlas, con un presupuesto oficial total de $

3.172.000,00, con fecha de apertura para el día 16 de marzo de 2018 a la hora 9:00,

Valor del Pliego $ 1.586,00.

Resolución Nro. 0603: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 12/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para la compra de

115.880 kg. de pan fresco, con destino a los diferentes establecimientos educativos de la

ciudad de Cipolletti, con un presupuesto oficial total de $ 4.635.200,00, con fecha de

apertura para el día 16 de marzo de 2018 a la hora 11:00, Valor del Pliego $ 2.317,00.

Resolución Nro. 0604: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 13/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para la compra de

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 108

19.350 kg. de pollo entero no congelado, con destino a los diferentes establecimientos

educativos de la ciudad de Cipolletti y Balsa Las Perlas, con un presupuesto oficial total

de

$ 909.450,00, con fecha de apertura para el día 16 de marzo de 2018 a la hora 12:00,

Valor del Pliego $ 454,00.

Resolución Nro. 0605: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 14/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 13 fojas, para la compra de

16.000 kg. de queso cremoso/cuartirolo y 1.570 kg. de queso rallar, con destino a los

diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Cipolletti y Balsa Las Perlas, con

un presupuesto oficial total de $ 2.236.540,00, con fecha de apertura para el día 16 de

marzo de 2018 a la hora 13:00, Valor del Pliego $ 1.118,00.

Resolución Nro. 0608: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$25.000,00 al Director General de Deportes Sr, lachetti, Aníbal, destinado al pago de los

honorarios que recibirán los disertantes invitados al "6º Congreso de la Actividad Física"

que se llevará a cabo los días 09 y 10 de marzo en el marco de la "6º Fiesta Nacional de

la Actividad Física".

Resolución Nro. 0609: MODIFIQUESE el Art. 3º de la Resolución Municipal Nº 0463/18,

que quedará redactado de la siguiente manera: Art. 3º) IMPUTAR el gasto a la Partida

39800 Servicios Contratados Externos.".

Resolución Nro. 0610: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$4.000,00 a la Jefa de Patrimonio, Norma Aguilera, destinado a gestionar el trámite en el

Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, por la adquisición de chapas patentes

de dos (2) camiones M. Benz - DODGE, patente: ESI 866 y VNG 729, para los Internos

Nº 94 y 54; Que, a fs. 02 se adjunta preventivo de gasto para gestionar dicho trámite.

Resolución Nro. 0615: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$17.000,00 a la Coordinadora de Centros Infantiles, Oses Rosalía destinado a la compra

de un horno y un anafe, los mismos serán destinados al Centro Infantil Nº 2 del Bº Luis

Piedrabuena.

Resolución Nro. 0638: SANCIONAR, a la empresa CASVE S R.L., contratista del

servicio de "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS DEL

EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI", por el incumplimiento de las Órdenes de Servicio

Nº 171 y 178, con la multa prevista en los artículos 23º y 24º incisos a) y f) del Pliego de

Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nº 039/13, cuya liquidación

es la siguiente:

Monto básico: M.B. = 0,25 M / P

Monto contractual mensual: M = $ 582.679,51 (ítem 1+ item2)

Período mensual estimado expresado en días corridos: P = 25 días

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 109

Número de montos básicos: N - 1

Días de sanción: D = 06 (23/02/18 - 28/02/18).

Multa: M.B. x N x D = 0,25 M / P x N x D

Multa: 0,25 x $ 582.679,51 / 25 días x 1 x 06 días = $ 34.960,77

Multa: $ 34.960,77 (pesos treinta y cuatro mil novecientos sesenta con 77/100)

PROCEDER, a través de la Secretaría de Obras Públicas, a descontar a la empresa

Casve S.R.L., de la próxima certificación a emitirse, el monto de la multa indicado en el

artículo 1º del presente.

Resolución Nro. 0650: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$13.000,00 a la Jefa de Patrimonio, Norma Aguilera, destinado a gestionar el trámite en

el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, para la transferencia de la

Camioneta Chevrolet patente Nº EUD 654 interno Nº 227, la misma fue donada por la

aduana para esta Municipalidad con destino a la Delegación Balsa Las Perlas.

Resolución Nro. 0651: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$5.000,00; a la Directora de Turismo, Keller Mirna; destinado para desarrollar una

actividad recreativa en el marco de Semana Santa, con el fin de festejar Pascuas

visitando el "Establecimiento Santa Catalina" realizando juegos interactivos dirigidas a los

niños y niñas de la comunidad de Cipolletti. Es por ello que se deberá comprar algunos

materiales de papelería y cotillón como, así también, los huevos de chocolate.

Resolución Nro. 0728: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$20.000,00; al Dpto de Obras por Administración, Ing. Daniel M. Hernández o al Ing.

Carlos A. Moreira; destinado para realizar el service de los camiones adquiridos

recientemente marca IVECO internos Nº 197 y Nº 198.

Resolución Nro. 0738: PROMULGAR la ordenanza Municipal de Fondo Nº 336/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 14/93/18, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0743: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº 26/2018, por

lo expuesto en el 6º y 7º Considerando de la presente Resolución, efectuando un

segundo llamado a la brevedad posible.

Resolución Nro. 0755: Establecer -a partir del 26/03/18- el sistema tarifario de los

relojes taxímetros habilitados para el servicio de coches taxímetros, conforme a lo que

seguidamente se indica:

Tarifa diurna (de 6 a 22 hs):

a) Bajada de bandera: $ 24,00

b) Costo de la ficha cada 100 metros: $ 2,5() ctvos

c) El tiempo de espera, cada 30 segundos: $ 2,5() ctvos.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 110

Tarifa noctura (de 22 a 6 hs)

a) Bajada de bandera: $ 29,50

b) Costo de la ficha cada 100 metros: $ 2,90 ctvos.

c) Tiempo de espera, cada 30 segundos: $ 2,90 ctvos.

Cada automóvil deberá exhibir en lugar visible para el usuario los nuevos valores, previa

verificación y autorización correspondiente por el área competente.

Resolución Nro. 0758: DISPONER que el contrato de trabajo celebrado entre la

Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Fernando Ariel CANALE, a probado por Resolución

Nº 113/18, sea con Categoría 12.

Resolución Nro. 0759: MODIFICAR el 5to Considerando de la Resolución Nº 3606/17,

que quedará redactado de la siguiente manera: "Que, obra a fs. 05 el preventivo de

gastos, debidamente conformado".

Resolución Nro. 0761: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de

$31.840,74; al Director de Talleres y Mant. ViaI Sr. Zamora, Santos, destinado a efectuar

el tercer service correspondiente al Interno Nº 191 camión con caja volcadora

Volkswagen, Modelo 17280, y al Interno Nº 193 camión con caja volcadora Volkswagen.

Resolución Nro. 0762: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$6.800,00, al Director de Servicios Generales Sr. Villablanca, Víctor, destinado para

efectuar el segundo service a la camioneta Amarok AB042GX, que incluye cambio de

aceite, filtros de diésel - polen - aire - aceite, escaneo electrónico, chequeo de tren

delantero, chequeo de sistema de frenos.

Resolución Nro. 0768: RECHAZAR el reclamo interpuesto por el Sr. Gustavo Ageitos,

respecto a la solicitud de dejar sin efecto la rescisión del vínculo dispuesto, y respecto al

cobro de indemnización por antigüedad y hacer lugar a su reclamo respecto al cobro del

rubro preaviso.

Resolución Nro. 0774: ABONAR -a partir del 01/02/18 y hasta tanto se informe lo

contrario el pago de la hora (60 min.) semanal de enseñanza, dictada por los Profesores

e Instructores, dependientes de la Dirección General de Deportes, a un valor de Pesos

Quinientos Sesenta y Cuatro ($ 564,00), para los Profesores, Pesos Quinientos Treinta y

Dos ($ 532,00), para los Instructores y Pesos Quinientos Setenta y Siete ($ 577,00), para

los Profesores de deportes integrados.

Resolución Nro. 0775: APROBAR en todos sus términos la modificación del contrato de

servicios profesionales aprobado mediante Resolución Nº 3444/17, el que fuera suscripto

entre la Municipalidad de Cipolletti, Municipalidad de Cinco Saltos y la firma

CONCRETAR en fecha 29/01/2018

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 111

Resolución Nro. 0776: PROMULGAR la ordenanza Municipal de Trámite Nº 008/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 14/93/18, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 0831: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$3.350,00, al Director General de Informática, Sr. SALA, Roberto, destinado a la compra

de dos antenas Ubiquiti para instalar en la Delegación de Calle Brenta.

Resolución Nro. 0832: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$12648,00, al Director General de Informática, Sr. SALA, Roberto, destinado a la

adquisición de una central telefónica para Servicios Públicos.

Resolución Nro. 0835: APROBAR el llamado de Licitación Pública Nº 15/2018 en un

todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fojas, para la compra

de alimentos secos, con destino al armado de módulos alimenticios y la entrega mensual

da los comedores y merenderos.

Resolución Nro. 0846: MODIFICAR el responsable de la administración y rendición de

los fondos correspondientes al Fondo Permanente habilitado mediante Res. 074/18, por

Io cual a partir del dictado de la presente será responsable de los mismos la Tesorera

Municipal, Cra. Ma. Valeria.

Resolución Nro. 0849: RECHAZAR el reclamo interpuesto por la Sra. Lidia Rosana

BARES GUITIERREZ. NOTIFICAR texto íntegro de la presente a la Sra. Bares Gutiérrez.

La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Familia, Lic. Marta Edith

MORENO.

Resolución Nro. 0850: DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 29 de marzo de

2018 para el personal municipal, teniendo en cuenta la importancia de los festejos, que

tienen como único fin el de unir a las familias argentinas en momentos de reflexión.

Resolución Nro. 0860: REGLAMENTAR el procedimiento de tramitación interna de la libre

deuda contravencional previsto en el Art. 56º de la Ordenanza de Fondo Nº 329/17

(Ordenanza Tarifaria),

FACULTAR a la Dirección de Tránsito y Transporte para la tramitación -dentro de su

ámbito- de las solicitudes de Libre Deuda Contravencionales, a realizarse según los

siguientes pasos:

- Recepción de la solicitud y consulta en Base de datos.

- Emisión del ticket de pago.

- Verificado el pago, emisión del Libre de deuda correspondiente.

Los certificados de Libre de Deuda Contravencional que podrán ser suscriptos por el

director/a Gral. de Fiscalización, el director/a de Tránsito y Transporte o por el jefe/a del

Área Coordinación Administrativa del Dto. Tránsito.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 112

La Dirección de Tránsito y Transporte deberá arbitrar los medios a fin de registrar y

conservar copias y antecedentes de los certificados emitidos.

Resolución Nro. 0861: RECHAZAR el reclamo incoado por la Sra. Fabiola Giselle PITA,

contra la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro. 0867: SUSTITUIR el responsable de la Caja Chica de la Dirección de

Asuntos Vecinales. Será responsable de la rendición y administración de los fondos, el

Señor Enrique Oehrens y Subresponsable el Señor Matías Alejandro Luna

Resolución Nro. 885 DISMINUYASE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al

28/03/18 en la suma de $ 2.687.212,09, tomando el crédito de las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 2.687.212,09

20000 Bienes de Consumo 43.081,28

21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 18.510,20

21100 Racionamiento y alimentos para personas 18.510,20

22000 Textiles y vestuario 1.821,82

22100 Hilados y telas 1.821,82

23000 Productos de papel, cartón e impresos 8.500,00

23100 Papel de escritorio y cartón 2.500,00

23300 Productos de artes gráficas 3.000,00

23900 Otros No Especificados 3.000,00

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.388,90

25600 Combustibles y lubricantes 4.388,90

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 4.000,00

26100 Productos minerales no metálicos 4.000,00

26110 Productos de arcilla y cerámica 3.000,00

26120 Productos de vidrio 1.000,00

29000 Otros bienes de consumo 5.860,36

29100 Elementos de limpieza 2.176,00

29300 Elementos Reposición de Aluminio 784,36

29000 Otros No Especificados 2.900,00

30000 Servicios No Personales 839.477,75

31000 Servicios Básicos 15.620,69

31100 Energía eléctrica 264,29

31300 Gas 15.356,40

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 260.000,00

33200 Mantenimiento y reparación de vehículos 250.000,00

33700 Limpieza, aseo y fumigación 10.000,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 234.400,00

34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros 140.000,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 113

34400 Contabilidad y auditorias 45.000,00

34800 Gastos de Cortesía y Festejos 29.400,00

34900 Otros Servicios Técnicos y Profesionales 20.000,00

35000 Servicios comerciales y financieros 68.224,30

35300 Imprenta, Publicaciones y reproducciones 21.165,50

35400 Primas y gastos de seguros 32.058,80

35700 Publicidad y propaganda 15.000,00

37000 Pasajes y Viáticos 31.582,76

37200 Viáticos 12.775,00

37500 Servicio de alojamiento 18.807,76

39000 Otros Servicios 229.650,00

39100 Servicios de ceremonial 10.000,00

39600 Servicios de locución y sonido e iluminación 19.650,00

39800 Servicio Contratados Externos 150.000,00

39900 Otros Servicios No Personales 50.000,00

40000 Bienes de Uso 819.653,06

42000 Construcciones 637.288,06

42200 Construcciones en bienes de dominio público 637.288,06

43000 Maquinarias y equipos 182.225,00

43700 Equipos de oficina y muebles 182.225,00

43900 Otros equipos varios 140,00

50000 Transferencias 985.000,00

51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 985.000,00

51300 Subsidios a instituciones 985.000,00 3

INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 28/03/18 en la suma de ($

2.687.212,09 en las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 2.687.212,09

20000 Bienes de Consumo 377.358,01

22000 Textiles y Vestuario 50.000,00

22900 Otros No Especificados 50.000,00

24000 Productos de cuero y caucho 590,60

24400 Cubiertas y cámaras de aire 590,60

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 18.672,46

26200 Productos metálicos 18.672,46

26250 Herramientas menores 18.672,46

29000 Otros bienes de consumo 308.094,95

29200 Papelería y Útiles de Oficina 299.999,35

29600 Repuestos y accesorios 8.095,60

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 114

30000 Servicios No Personales 1.501.830,32

31000 Servicios Básicos 353,09

31400 Servicio telefónico e internet 353,09

32000 Alquileres y derechos 1.234.352,65

32100 Alquiler de inmuebles 31.303,65

32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 1.203.049,00

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 133.135,68

33100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 123.025,00

33300 Conservaciones y reparaciones 2.598,68

33900 Gastos de Consorcio 7.512,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 133.100,00

34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 88.100,00

34700 Servicios Técnicos 45.000,00

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 888,90

38300 Derechos y tasas 888,90

40000 Bienes de Uso 534.123,76

43000 Maquinaria y equipo 534.123,76

43100 Maquinaria, rodados y equipo de producción 523.447,76

43600 Equipo para computación 10.676,00

50000 Transferencias 273.900,00

51000 Transf. al sector privado para financiar gastos corrientes 273.900,00

51400 Subsidios a personas 273.900,00

Resolución Nº 889: TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica

del Poder Ejecutivo Municipal de la Dirección General de Fiscalización, a la Secretaría de

gobierno, desde el día 02/04/18 y hasta el 06/0/18.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 115

V. CONTRALORIA MUNICIPAL

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 116

RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES

V.1.1 Resoluciones

En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la

Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría,

Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes

Resoluciones:

10/01/2018 RESOLUCIÓN N° 002/18: El Contralor de la Municipalidad de Cipolletti RESUELVE:

Art.1º) Iniciar una indagación sumaria respecto de lo actuado en el marco de una investigación preliminar, a los fines del esclarecimiento del hecho denunciado y sus alcances.

Art.2º) Procédase a citar a la Sra. Laura Belén Vega a prestar Declaración Previa sin juramento de ley, en la forma de estilo a cuyo efecto líbrese cédula a su domicilio real.

Art.3º) Designase al Dr. Gustavo Ibarra Instructor Sumariante, quién previa aceptación del cargo asumirá la intervención que legalmente corresponde.

06/02/2018 RESOLUCIÓN N° 003/18: El Contralor de la Municipalidad de Cipolletti RESUELVE:

Art.1º).- DESIGNAR a la Cra. Guayquil, Ruth Elizabet con DNI: 31.465.505, a partir del 14 de febrero del 2018, a cargo del Área de Fiscalización y Control, con remuneración de la Categoría 18 del escalafón Municipal con los correspondientes adicionales de ley.

Art.2º).- Por la Dirección de Recursos Humanos habilítese el Legajo personal y dispónganse las tramitaciones correspondientes, en función de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la presente norma.

19/03/2018 RESOLUCIÓN N° 004/18: El Contralor de la Municipalidad de Cipolletti RESUELVE:

Art.1º) Aplicar al Sr. Miguel Tolentino Álvarez cuyos demás datos personales obran en autos, una multa equivalente al 20% del sueldo nominal mensual a partir del 01 de abril y hasta el 30 de junio del año 2018, por considerarlo responsable de lo actuado por “incumplimiento o cumplimiento irregular de sus funciones” conforme la prueba instrumental y documental -de inicio y agregada por cuerda- obrante e incorporada en el expediente 003-C-2016 referenciado, y de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 54º y 163º inc. 2) de la Constitución de la Provincia de Río Negro, Arts. 8º, 9º, 15º, 19º, 20º, 50º, 110º inc. a) y 112º de la Carta Orgánica Municipal y Arts. 10º inc. a) 34º y sgtes., 47º de la Resolución C.M N°003/2014, Arts. 3º, 5º, 18º, y 66º de la Ordenanza 137/09, demás normas legales citadas y doctrina.-

Art. 2º) Notifíquese al Sr. Miguel Tolentino Álvarez en el domicilio legal constituido y con copia certificada de la presente.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 117

Art. 3º) Tome intervención y notifíquese al Poder Ejecutivo a fin que la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidación de Sueldos de cumplimiento de la presente, con la retención pertinente sobre sus haberes e informando a esta Contraloría lo actuado sobre su ejecució n; como así también a la junta de Calificación y Disciplina los efectos que estime correspondiente.

19/03/2018 RESOLUCIÓN N° 005/18: El Contralor de la Municipalidad de Cipolletti RESUELVE:

Art.1º) Aprobar la aplicación de multas de hasta el 10% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al Agente y/o Funcionario que incurra en incumplimiento a lo impuesto en sus Resoluciones, o bien impidiera cumplir en tiempo y forma sin causa justificada por acción u omisión los requerimientos de la Contraloría formulados a través de memorandos y/o notificaciones de estilo.-Ello de manera enunciativa a los pedidos de informes, documentos varios, expedientes, recomendaciones y Resoluciones de observaciones, y de conformidad a las facultades dispuestas en el Art. 110º de la Carta Orgánica Municipal y Art. 10º inc. c) de la Resolución 003/2014.

Art.2º) La sanción será aplicada a criterio y facultad de esta Contraloría cuando las causas fehacientemente comprobadas, así lo justifiquen y ameriten primando en todos los casos el principio de razonabilidad.

Art. 3º) Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Cipolletti, y notifíquese al Intendente, a los Secretarios, Directores Generales, Contadora Municipal, Tesorera Municipal, Directores, Jefes de Departamento, demás personal de conducción del Poder Ejecutivo y Junta de Disciplina y Reclamos.

19/03/2018 RESOLUCIÓN N° 006/18: El Contralor de la Municipalidad de Cipolletti RESUELVE:

Art.1º) FORMULAR OBSERVACIONES y PROMOVER ante el Poder Ejecutivo LA ANULACION de la Resolución 0546/2018 por razones de LEGALIDAD Y/O ILEGITIMIDAD, a través de su Revocación de Oficio en sede administrativa. Ello, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 8º, 19º, 33º y 110º incs. a) y e) in-fine de la Carta Orgánica Municipal, art. 19 de la Resolución C.M. 003/2014, Arts. 12º, 20º y 22º de la Ley 2938/96 y Art. 1535º del Código Civil y Comercial de la Nación.

Art.2º) De haberse notificado a la interesada el acto administrativo, se deberá proceder en sede judicial.

Art. 3º) En razón de haber emanado la Resolución cuestionada 0546/2018 del Poder Ejecutivo, notifíquese al Sr. Intendente Municipal para que, con la intervención de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica y Dirección Asuntos Contenciosos y Dictámenes, por razones de unificación temática y accionar legal y judicial se proceda en consecuencia con lo dispuesto en el Art. 2º) precedente.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 118

V.1.2 Memorandos

En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la

Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría,

Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros.

001 (05.01.2018) a 062 (27.03.2018) efectuando solicitudes de Expedientes,

documentación e informes.

A continuación, se detallan aquellos que han requerido de una intervención

específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la

fiscalización de las actuaciones:

05-01-2018: Asunto: Rendición Comedores Escolares julio/ agosto/ septiembre 2017.

Dirigido a Contaduría Municipal: Se procede a la devolución de la documentación vinculada a la rendición trimestral de Comedores Escolares de Referencia, para su debida intervención, ya que luego de analizar en la Relación de Comprobantes y la documentación adjunta se observan faltantes de documentación, y datos incorrectos de carga conforme a facturas y remitos.

09-01-2018: Asunto: Expediente Nº 2942-P/17 - Presidencia Concejo Deliberante: "Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición $10.024,75".

Dirigido a Contaduría Municipal: Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Dirección para la prosecución del trámite.

09-01-2018: Asunto: Expediente Nº 4154-D/16 — Nº 5645-D/16; Rendición Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición "Aniversario Cipolletti 2016 $ 150.000".

Dirigido a Contaduría Municipal: Conforme lo actuado por esta Contraloría en reiterados Memorando referidos a Anticipo de Fondos con cargo de Rendición de Cuentas, lo dispuesto por Resolución CM Nº004/2017 y demás antecedentes obrantes, se requiere su debida intervención a los fines del saneamiento administrativo de lo actuado a partir de la Resolución Nº 3471/16 (25/10/16) y se proceda a autorizar la ampliación del plazo de rendición solicitada por el responsable de la misma mediante el correspondiente acto administrativo.

Ello a los findes del cumplimiento de la Ordenanza de Fondo Nº 019/10 y dentro del marco de competencia establecido en el art. 2º) de la citada y en lo dispuesto por el art. 2do.- de la Resolución CM 004/2017.

Se reitera lo señalado in fine Memorando C.M. Nº 208/17 y 370/17.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 119

Municipal y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

10-01-2018: Asunto: Resolución N°5983-D-2017, Registro del Poder Ejecutivo Municipal, iniciados por la Dirección de Costos.

Dirigido a Dirección De Hacienda: Solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría del Expediente del Asunto.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

11-01-2018: Asunto: Expte. Nro.5393-D-2017; Dirección de Obras Infraestructura, ref. “Cordón Cuneta y Desagüe Bº Luis Piedrabuena Sur”.

Dirigido a Dirección De Hacienda: Se remiten las actuaciones para la continuidad de las mismos.

Se recomienda la intervención de la Dirección de Presupuesto, a fin de realizar la correspondiente afectación presupuestaria.

11-01-2018: Asunto: Expediente C. M. Nro. 012/17, s/Informe del Dtor. de Asuntos Vecinales s/Cobro de Alquileres en los Centros Comunitarios

Dirigido a Dirección De Recursos Humanos: Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría Municipal Nº 002/2018, se eleva el presente, a los fines que sirva informar a esta Contraloría el domicilio real y D.N.I. de la agente Vega, Laura Belén.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

19-01-2018: Asunto: Expediente Nº 4812-A/17 “Área Economía Social: Ant. c/ cargo de Rendición por $30.000.

Dirigido a Dirección De Hacienda: Se remiten las actuaciones del Asunto para la prosecución del trámite.

19-01-2018: Asunto: Expediente Nº 5146-A/17 “Área de Economía Social: Anticipo c/cargo Rendición por $30.000 / Expediente Nº 272-D/17 “Dpto de Patrimonio: Anticipo c/cargo Rendición por $116.000 /Expediente Nº 3313-D/17 “Dir. de Cultura: Anticipo c/cargo Rendición por $30.000 /Expediente Nº 3572-D/17 “Dpto de Cementerio: Anticipo c/cargo Rendición por $11.000 /Expediente Nº 3713-D/17 “Dir. de Cultura: Anticipo c/cargo Rendición por $10.000 /Expediente Nº 3882-D/17 “Dir. Complejo Isla Jordán y Balneario: Anticipo c/cargo Rendición por $12.000 /Expediente Nº 3799-D/17 “Agencia Desarrollo Económico: Anticipo c/cargo Rendición por $17.850.

Dirigido a Dirección de Hacienda: Visto las actuaciones de referencia

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 120

dentro del marco normativo según Ordenanza 019/2010 y Resolución Contraloría Municipal N° 004/2014.

En la citada Ordenanza de trámite se dispone la necesidad de establecer un sistema de suministro de fondos, sujeto ello al cumplimiento de requisitos generales de trámite para el Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de Cuentas.

En su art. 2 ordena la intervención necesaria y obligatoria de la Contraloría Municipal, como poder de control de legalidad administrativa y financiera del procedimiento, los que deberán ejecutarse con “transparencia, eficiencia y eficacia” por tratarse de fondos públicos, arts. 8 y 19 de la Carta Orgánica Municipal.

En el mismo orden lo dispone la Resolución C.M. N° 004/2014 en su art.2.-

Por Resolución C.M. N° 04/2017, se establecen exigencias de trámite, que integran el plexo regulatorio legal.

Advertidos que se incumplió con el procedimiento establecido sin la intervención “necesaria” de esta Contraloría, solicito a Ud. con el carácter de recomendación a “título de advertencia”, que en lo sucesivo se dé tramite al procedimiento conforme las previsiones legales citadas, caso contrario se procederá a iniciar juicio de responsabilidad y/o de cuentas según corresponda, contra el/los responsables.

Atento a la situación descripta se sugiere que se incorpore en los Considerandos de las Resoluciones del Poder Ejecutivo Municipal que resuelvan la aprobación de la rendición de cuentas de los Anticipos de Fono con Cargo de Rendición la mención explícita de la/s foja/s en la cual conste la debida intervención de la Contraloría Municipal.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

22-01-2018: Asunto: Expediente Nº 0001/18 s/ Carne y pollo p/ Comed. Comunit. y flias bajos recursos.

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: Visto el Expediente del Asunto se remite para la prosecución del trámite.

Se sugiere analizar el contenido y la redacción de los artículos:

Condiciones Generales:

- Art. Nº 4 “ENTREGA Y RECEPCIÓN”,

- Art. Nº 6 “FACTURACIÓN Y FORMAS DE PAGO”,

Condiciones Particulares:

- Art. Nº 12 “VARIABILIDAD DE PRECIOS”.

22-01-2018 Asunto: Expediente Nº 5983-D/17 Dirección de Costo: Contrato de

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 121

locación Serv. Intervan S.C.

Dirigido a Dirección de Hacienda: Visto el expediente del Asunto, se procede a su devolución.

25-01-2018: Asunto: Expediente Nº 5911-A-17, ARTERO, Edgardo s/ posibilidad de compensar deuda de Tasas con producción frutícola.

Dirigido a Dirección Administrativa Técnica: Visto el expediente del Asunto, se procede a su devolución, para su resguardo en archivo.

26-01-2018: Asunto: Expediente Nº 24/18 Dicción Taller y Mant. Vial s/ contratación 4 camiones regadores.

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: En función del análisis del pliego referente a la contratación de camiones regadores, esta Contraloría recomienda:

‐ Incluir en el Art. 1º, que a la fecha de inicio del servicio se adecuará las condiciones de días y hora, en lo previsto mensualmente, en cuanto a los días de prestación.

‐ Adecuar el Art. 4º en cuanto a la titularidad, tiene que ser titular o bien presentar autorización irrevocable para afectar el vehículo.

‐ Anexar como complemento a las horas realizadas, la certificación diaria del itinerario que realizó cada camión, ya sea por intermedio de GPS o en forma gráfica.

25-01-2018 Asunto: Expediente Nº 3895-C-17, Coordinación Prevención Comunitaria, Anticipo c/ Cargo de Rendición $31.000.

Dirigido a la Dirección Administrativa Técnica: Visto el expediente del Asunto se remite para la prosecución del trámite.

25-01-2018 Asunto: Expediente Nº 5213-A/16, Área de Asuntos Vecinales: facturas correspondientes al anticipo solicitado mediante Expediente 4326-A/16 “Refacción de baños de la isla Jordán”.

Dirigido a Dirección Administrativa Técnica: Visto el expediente del Asunto se remite para la prosecución del trámite.

15-02-2018 Asunto: Expte. Nº 95/18. Proyecto Pliego- Plan Calor 2018. Compra de Leña.

Dirigido a DIRECCION DE COMPRAS: Del análisis de proyecto del pliego, surge las siguientes recomendaciones:

- Objeto: “leña dura tipo caldén”, sería conveniente aclarar que leña se solicita, es decir especificarla expresamente.

- Adjudicación: en el segundo párrafo cuando se menciona: “mejor precio”, sería más adecuado “menor precio”.

- Entrega y recepción de la leña: Art. 5.- las entregas se realizarán los

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días lunes, miércoles y viernes en el horario de 07 a 12hs. Sería oportuno reemplazar “a Convenir en la Secretaría de Desarrollo Humano con un aviso de entrega de no menos de 24 Hs. hábiles, en forma documentada. El no cumplimiento, generará una multa de 1% del total de la leña a entregar por día de demora.

- La entrega se deberá clasificarse y especificar las fechas y kilogramos sería conveniente establecer, una cantidad de kilos, por semanas determinadas.

- Art. 7.- Facturación y forma de pago: especificar lo que es mensual, por mes calendario.

Penalidades:

- Rechazo de la calidad: debería proceder a su reemplazo, dentro del plazo de entrega parcial especificada en el pliego, caso contrario se aplicará la sanción correspondiente a la mora en la entrega.

Forma de Previsión:

- “Las Bolsas de la leña serán provistos por el ofertante y los mismos estarán impresos con el logo de Municipal y la leyenda “MINICIPALIDAD DE CIPOLLETTI”, Plan Calor (en un determinado color), no especificar el año por si se utiliza en otro año siguiente.

- Especificar que la descarga sea cargo del adjudicatario.

16-02-2018 Asunto: Legajos de Tesorería, fechas 05; 08; 14 y 28 de junio de 2017.

Dirigido a TESORERIA MUNICIPAL: Se procede a la devolución de legajos correspondientes a las "Cajas" de los días detallados en el asunto.

16-02-2018 Asunto: Legajos de Tesorería, fechas 08 y 09 de febrero de 2018.

Dirigido a TESORERIA MUNICIPAL: Solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería detallados en el Asunto.

15-02-2018 Asunto: Expte. Nº 156/18. COBERTURA DE SEGUROS P/PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL Y DEPENDENCIA MUNICIPALES

Dirigido a DIRECCION DE COMPRAS: No se visualiza en las tramitaciones en análisis de los distintos tipos de seguros disponibles en el mercado y su respectivo costo.

A fin de adoptar una política de seguro acorde a las necesidades del Municipio.

15-02-2018 Asunto: Expte. Nº 0086/18. s/ Compra de carne p/ Estab. Educativo p/ Balsa Las Perlas

Dirigido a DIRECCION DE COMPRAS: En virtud que la tramitación este tipo de compra, fue intervenida en las licitaciones anteriores, se deberá

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 123

informar modificaciones realizadas en dicho pliego.

También sería de utilidad se agregue informe de la necesidad de cambio de cláusulas según lo acontecido en la licitación anterior.

Es de suma importancia que se prevea el ajuste de precio, ya sea en más o en menos, según la variación estacional, ya que se tratan de contratos de cumplimientos sucesivos.

No consta en las actuaciones la intervención del Secretario de Economía y Hacienda, por lo que esta Contraloría la estima necesaria en virtud de los montos y conceptos de las contrataciones a tramitar, independiente de la participación del Secretario Subrogante.

15-02-2018 Asunto: Expte. Nº 0088/18. s/ Pollo entero fresco p/ Estab. Educativo p/ Balsa Las Perlas

Dirigido a Dirección De Compras: En virtud que la tramitación este tipo de compra, fue intervenida en las licitaciones anteriores, se deberá informar modificaciones realizadas en dicho pliego.

También sería de utilidad se agregue informe de la necesidad de cambio de cláusulas según lo acontecido en la licitación anterior.

Es de suma importancia que se prevea el ajuste de precio, ya sea en más o en menos, según la variación estacional, ya que se tratan de contratos de cumplimientos sucesivos.

No consta en las actuaciones la intervención del Secretario de Economía y Hacienda, por lo que esta Contraloría la estima necesaria en virtud de los montos y conceptos de las contrataciones a tramitar, independiente de la participación del Secretario Subrogante.

15-02-2018 Asunto: Expte. Nº 0089/18. s/ Queso Cremoso y para Rallar destino Estab. Educativo p/ Balsa Las Perlas

Dirigido a Dirección De Compras: En virtud que la tramitación este tipo de compra, fue intervenida en las licitaciones anteriores, se deberá informar modificaciones realizadas en dicho pliego.

También sería de utilidad se agregue informe de la necesidad de cambio de cláusulas según lo acontecido en la licitación anterior.

Es de suma importancia que se prevea el ajuste de precio, ya sea en más o en menos, según la variación estacional, ya que se tratan de contratos de cumplimientos sucesivos.

No consta en las actuaciones la intervención del Secretario de Economía y Hacienda, por lo que esta Contraloría la estima necesaria en virtud de los montos y conceptos de las contrataciones a tramitar, independiente de la participación del Secretario Subrogante.

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26-02-2018 Asunto: Expediente Nro. 0199 Licitación Pública s/adquisición indumentaria del personal municipal (invierno)

Dirigido a Dirección De Compras y Suministros: Visto el expediente de referencia, se solicita incorporar el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Municipal Nº 467/18 y toda otra actuación vinculada al mismo.

28-02-2018 Asunto: Solicitud de Expedientes - Adquisición de Combustible con destino al parque automotor municipal.

Dirigido a Tesorería Municipal: Solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría de los expedientes detallados a continuación, adjuntar a los mismos las órdenes de pago y los recibos asociados a cada uno de ellos.

Expte Nº 0018-D-18 Expte Nº 0169-D-18

Expte Nº 0027-D-18 Expte Nº 0207-D-18

Expte Nº 0028-D-18 Expte Nº 0416-D-18

Expte Nº 0030-D-18 Expte Nº 0537-D-18

Expte Nº 0037-D-18 Expte Nº 0635-D-18

01-03-2018 Asunto: Expediente 376-D/17 Dir. Gral. de Cultura y Expediente 408-D/17 Dir. Gral. de Cultura "Anticipo Artistas"

Dirigido a Contaduría Municipal: Conforme a lo actuado por esta Contraloría en reiterados Memorando referidos a Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de Cuentas, lo dispuesto por Resolución CM 004/2017 y demás antecedentes obrantes, se requiere su debida intervención a los fines del saneamiento administrativo de lo actuado a partir de la Resolución Nº 3611/16 (02/11/16) y se proceda autorizar la ampliación del plazo de rendición solicitada por el responsable de la misma mediante el correspondiente acto administrativo.

Ello a los fines del cumplimiento de la Ordenanza de Fondo Nº 019/10 y dentro del marco de competencia establecido en el art. 2º) de la cita a y en lo dispuesto por el art. 2do.- de la Resolución CM 004/2017.

12-03-2018 Asunto: Legajos de Tesorería días 08 y 09 de febrero 2018

Dirigido a Tesorería Municipal: A los fines de proseguir con el análisis de los legajos de Tesorería de los días 08 y 09 de febrero de 2018, se solicita remita a esta Contraloría, en el plazo de 72 horas a partir de su recepción, las órdenes de pago, recibos y demás comprobantes o documentación emitida o generada por la Tesorería Municipal asociada a los ingresos y egresos de caja y bancos de los días bajo análisis.

12-03-2018 Asunto: Expedientes Nros. 1355/16 - 3508-316 - 3393-S/17; SSP

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 125

s/Contratación de contenedores: Servidos Santoiani SRL

Dirigido a Contaduría Municipal: Conforme Memorando C.M. Nro. 299/17 se solicita informe a esta Contraloría lo actuado y se remitan los expedientes de referencia.

12-03-2018 Asunto: Reiteración Memorando C.M. Nro. 374 - Expediente Nro. 421/D/17: Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición "XXXII Corrida de Cipolletti"

Dirigido a Contaduría Municipal: Se reitera lo solicitado por Memorando C.M. Nº 374 (11/12/17) y se requiere remita a esta Contraloría el Expediente de referencia.

12-03-2018 Asunto: Expedientes Nros. 2895/S/16 y 5983/D/17 – Intervan S.C.

Dirigido a Contaduría Municipal: Se solicita remita a esta Contraloría los expedientes citados en el asunto y los expedientes referenciados asociados a los mismos, adjuntando las órdenes de pago, los documentos/recibos de pago y toda documentación adicional vinculada a dichas actuaciones.

12-03-2018 Asunto: Legajos de Tesorería días 08 y 09 de febrero 2018

Dirigido a Contaduría Municipal: A los fines de proseguir con el análisis de los legajos de Tesorería de los días 08 y 09 de febrero de 2018, atento a lo señalado en el punto V de la rendición de caja y banco por la Sra. Tesorera municipal, se solicita remita a esta Contraloría, en el plazo de 72 horas a partir de su recepción, los expedientes que incluyen las actuaciones asociadas a los pagos que fueron efectivizados durante los días mencionados anteriormente. En caso de haberse efectuado ingresos o egresos de en caja o bancos sin expediente, adjuntar la documentación de respaldo y autorización de los mismos.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

14-03-2018 Asunto: Pedido de Informe: Servicio de Estacionamiento fiscalizado, Medido y Pago.

Dirigido a Dirección General De Seguridad Vial Y Estacionamiento Medido: Vista la Resolución Municipal Nº 3554/17 y el Contrato de Concesión para la prestación del Servicio de Estacionamiento Fiscalizado, Medido y Pago en la Ciudad de Cipolletti de fecha 30/10/2017, se solicite informe a esta Contraloría en el plazo de 96 horas de recepcionado el presente el estado actual del funcionamiento del servicio y el de cumplimiento contractual por parte del Concesionario Altec Telecomunicaciones y Sistemas Sociedad del Estado.

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 126

19-03-2018 Asunto: Expediente N° 5045 – I - 17 del registro del Poder Ejecutivo Municipal

Dirigido a Tesorería Municipal: Solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría del Expediente del Asunto.

19-03-2018 Asunto: Expediente Nº 1274 -A - 16, Área Asuntos Vecinales s/Adj. Rendición Anticipo p/ Compra Combustible Comedores M.T.D

Dirigido a Dirección de Hacienda: Visto el Expediente del Asunto se remite para la prosecución del trámite.

19-03-2018 Asunto: Expediente N° 2986 – D - 15 del Registro del Poder Ejecutivo Municipal, iniciado por el Departamento de Catastro;

Dirigido al Departamento Catastro: Solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría del Expediente del Asunto.

20-03-2018 Asunto: Expediente Nº 0256/18 Secc. Desarrollo Humano y Flia. s/ Compra elementos varios p/ comedores y merenderos

Dirigido a Dirección De Compras Y Suministros: Se recomienda, en función de lo establecido en el proyecto, lo siguiente:

- ART. 4º) ENTREGA Y RECEPCIÓN: “Especificar que la Municipalidad comunicará con tres (3) días de anticipación la fecha de entrega”.

- ART. 12) VARIABILIDAD DE PRECIOS: “Establecer mecanismo, fijándose el indicador base para el cálculo”.

Se remite para la prosecución del trámite.

21-03-2018 Asunto: Expediente Nº 4487-D/16 Dpto. Seguridad e Higiene Laboral; Expediente 4100-D/16 Dpto. Seguridad e Higiene Laboral.

Dirigido a Dirección de Hacienda: Se remite las actuaciones del Asunto para la prosecución del trámite.

21-03-2018 Asunto: Expediente N° 5045 – I - 17 eleva Fact. 09-65 de “Olano Viajes y Turismo S.R.L.” ($ 3598,03) de Camila Sohn,

Dirigido a Dirección de Hacienda: Se solicita se arbitren los recaudos necesarios para que la situación observada en el expediente no se reitere.

Se remiten las actuaciones para la prosecución de las mismas.

22-03-2018 Asunto: Expedientes Nros. 1355/16 – 3508-S/16 - 3393-S/17; SSP s/Contratación de contenedores: Servicios Santoiani SRL.

Dirigido A La Sra. Contadora Municipal: Visto los Expedientes de

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 127

referencia a futuro deberá ajustarse para todo tipo de contrataciones con lo dispuesto en los Artículos N° 48 y 50 de la Carta Orgánica Municipal. Ello determina un control eficaz, eficiente y efectivo previo a la autorización de las órdenes de pago que permiten cancelar los compromisos económicos asumidos por el Municipio.

Adicionalmente y en todos los casos, se solicita se de intervención previa al dictado del acto administrativo pertinente a la Dirección General Legal, Administrativa y Técnica para su debida intervención y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones, así como de los contratos celebrados por el Municipio, ello a los fines de evitar disposiciones difusas que conlleven interpretaciones que podrían perjudicar la hacienda pública, sean contrarias a derecho y/o los intereses Municipales. Lo señalado es reiteración de lo ya observado e instruido por esta Contraloría en otras actuaciones.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

Notificada, dese prosecución a la tramitación de los expedientes.

22-03-2018: Asunto: Reiteración Pedido de Informe: Servicio de Estacionamiento Fiscalizado, Medido y Pago.

Dirigido a Dirección General de Seguridad Vial y Estacionamiento Medido: Elevo a Usted el presente con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. N°048/18 de fecha 14/03/18.

Al efecto, se solicita de respuesta a lo oportunamente peticionado en el plazo de 72 (setenta y dos) horas de recepcionado el presente.

No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, se informa que se procederá a la apertura de Expediente Interno de esta Contraloría con todas las actuaciones vinculadas a los fines que corresponda.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110° de la Carta Orgánica Municipal y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

Trascribo a Usted el Artículo 9° inciso j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal (Resolución C.M Nro. 003/2014) que establece dentro sus facultades la de “… Formular cargo por transgresiones disciplinarias o administrativas, comunicando al Organismo de aplicación Municipal de esta anomalía y debiendo actuar en el sumario como acusador oficial...”

Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra:

Artículo 9°, Facultades de Control: inciso a) “… Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido … A estos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes y la

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 128

presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados …” ; inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio …”; inciso c) “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales …”; inciso d) “… Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas, fueran remisos o morosos …”; inciso g) “… Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar los informes que considere necesarios …”

Artículo 10°, Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “… Aplicar multas de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias …”; inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término …”; inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…”

27-03-2018: Asunto: Expediente Nº 4991-D-17, Subsidio al Sr. Agüero, Cesar Alejandro. Dirigido a Contaduría Municipal: Se solicita remita a esta Contraloría el expediente de referencia acompañando la correspondiente rendición del subsidio otorgado.

27-03-2018: Asunto: Informe Cheques de Terceros en Cartera

Dirigido a Tesorería Municipal: se solicita remita a esta Contraloría copia de los Cheques de terceros obrantes en cartera y custodia de vuestra Tesorería al día de las fechas detallados.

Adicionalmente se requiere informe si la tesorería Municipal recibe valores de terceros de pago diferido; de corresponder señale el funcionamiento autorizante de la aceptación de los mismos, su custodia y depósito.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 129

V.1.3 Certificaciones

En el transcurso del 1ro. Trimestre del año 2.018 la Contraloría, en uso de las

facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno,

Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ:

11-01-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el FONDO FEDERAL SOLIDARIO correspondiente al 1° Semestre del año 2017, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

11-01-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el FONDO FEDERAL SOLIDARIO correspondiente al 2° Semestre del año 2016, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

11-01-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el FONDO FEDERAL SOLIDARIO correspondiente al 1° Semestre del año 2016, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

12-01-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada, a la rendición de Aportes Comedores Escolares – periodo JULIO/ AGOSTO/SEPTIEMBRE 2017, cuyo monto rendido asciende a $7.010.148,53, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

16-03-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la MINISTRO DE GOBIERNO de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada, correspondientes al Aporte no reintegrable destinado al pago del Expediente 045414-G-16 correspondiente a los gastos que demande la construcción del destacamento policial Barrio Manzanar por $389.757,15, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 130

16-03-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada, al CONVENIO INSUMOS ESCOLARES– periodo OCTUBRE/ NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017, cuyo monto rendido asciende a $487.612,50, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

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VI. ACLARACIÓN

La implementación del SAFIM, en los sistemas presupuestario, financiero y contable,

en la Municipalidad de Cipolletti, no ha permitido a la fecha, a esta Contraloría auditar y

controlar, la documentación e informaciónemitida bajo este nuevo sistema de gestión, en

esta Primera Memoria del año 2018.

En función de lo publicado en el Portal de la Municipalidad de Cipolletti, por la

Contaduría Municipal se puede Visusalizar la Ejecución Presupuestaria por Áreas.