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CONTRALORÍA MUNICIPAL AÑO 2.017 PRESENTACION PARCIAL DEBIDO A LA FALTA DE REMISION A ESTA CONTRALORIA DE LA INFORMACION QUE HACE A LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO- ABRIL-MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO. DICHA INFORMACION HA SIDO DEBIDAMENTE REQUERIDA MEDIANTE MEMO C.M. Nro. 121 (06-04-2017) HABIENDOSE RECIBIDO COMO RESPUESTA EL MEMO Nro. 175 (10/04/2017) DE LA CONTADURIA MUNICIPAL POR EL QUE SE INFORMA QUE SE ES-TAN REALIZANDO AJUSTES AL SISTEMA SAFIM. POR MEMO C.M. Nro. 241(02/08/2017) SE REITERA LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS FINANCIEROS Y CONTABLES EMITIDOS POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.017

PRESENTACION PARCIAL DEBIDO A LA FALTA DE REMISION A ESTA

CONTRALORIA DE LA INFORMACION QUE HACE A LOS ESTADOS DE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-

ABRIL-MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

DICHA INFORMACION HA SIDO DEBIDAMENTE REQUERIDA MEDIANTE MEMO

C.M. Nro. 121 (06-04-2017) HABIENDOSE RECIBIDO COMO RESPUESTA EL MEMO

Nro. 175 (10/04/2017) DE LA CONTADURIA MUNICIPAL POR EL QUE SE INFORMA

QUE SE ES-TAN REALIZANDO AJUSTES AL SISTEMA SAFIM.

POR MEMO C.M. Nro. 241(02/08/2017) SE REITERA LA NECESIDAD DE CONTAR

CON LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS FINANCIEROS Y CONTABLES

EMITIDOS POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO JORGE SCHLICHTER

CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO GABRIEL FERNANDEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL – MAYO - JUNIO

AÑO 2.017

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMICIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.

9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

862 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 09/17 600.000,00 Contrat Trafic c/chofer p/12 pnas. X 12m. c/op. Prórroga 977 DEPOSITO ESMERALDA 11/17 117.000,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

977 MADERAS VASQUEZ 11/17 11.450,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

977 MACKO C. NOVAK M. 11/17 18.550,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

977 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 11/17 190.952,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

1151 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR 10/17 502.200,00 Svcio.ambulancia c/chofer y enfermero x 324hs. p/Ligas Fútbol

1155 PERFOMANCE 14/17 130.590,00 Indumentaria deportiva p/Liga Infantil de Fútbol

1155 GyC SUR SPORT S.R.L. 14/17 74.064,00 Indumentaria deportiva p/Liga Infantil de Fútbol

1155 FORTEX NEUQUEN 14/17 82.080,00 Indumentaria deportiva p/Liga Infantil de Fútbol

1304 PEHUENCHE S.A. 13/17 355.920,00 Contr.Colectivo c/chofer p/trasl.niños Liga Inf.Fútbol 80viajes

1379 POBLETE OMAR 15/17 215.000,00 Contratación 2 camiones p/reparto leña Plan Calor 2017

1379 PEREZ RODOLFO 15/17 220.000,00 Contratación 2 camiones p/reparto leña Plan Calor 2017

1478 MELLA PAOLA 12/17 288.000,00 Contrat. VW SURAN Dominio JVX856 c/chofer p/DOI

1645 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 17/17 221.981,35 Indum./calzado seguridad p/Pnal. E. Verdes y Sanidad Veg.

1645 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 17/17 190.819,35 Indum./calzado seguridad p/Pnal. E. Verdes y Sanidad Veg.

1645 TIPICO ARGENTINO S.R.L. 17/17 5.690,00 Indum./calzado seguridad p/Pnal. E. Verdes y Sanidad Veg.

1721 MICRACEL S.A. 16/17 220.560,00 80 GPS y monitoreo x 8m p/90 vehículos del Pque.Automot

LICITACIONES PUBLICAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

896 OMEGA MLP S.R.L. 07/17 8.599.999,47 Obra: Cordón Cuneta/Desagues Bo.Piedrabuena N.

961 QUATRO S.R.L. 04/17 2.876.543,21 Obra: Alumbrado Público en Barrio FERRI

1037 VIENTOS DEL VALLES S.R.L. 11/17 980.000,00 10,000 Kg. pulpa paleta p/Establec.Educativos

1196 CURACO S.A. 12/17 2.550.000,00 1.000Tn leña seca t/caldén/ot.trozada embolsada c/logo

1344 STRAND S.A. 03/17 954.720,00 Adq. Luminarias p/Al.Públ. Tecnología LED-RS 160

1344 EQUIPEL S.R.L. 03/17 478.100,00 Adq. Luminarias p/Al.Públ. Tecnología LED-BRP 373L1

1559 SOL DISTRIBUIDORA 14/17 865.350,00 Frutas/verduras/huevos p/Establ.Educat. Y Las Perlas

1748 BULONERA PATAGONICA SRL 15/17 160.841,00 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

1748 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 15/17 199.605,40 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

1748 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 15/17 266.291,54 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

1748 POLAR S.R.L. 15/17 18.443,38 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

1748 ALTO COMAHUE S.R.L. 15/17 11.720,91 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

1748 PROSEIND S.R.L. 15/17 38.231,00 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

1748 A.F.P.SERVICE 15/17 400,20 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

843 ZUAIN & VORIA 896,01 Reparación del Interno Nro. 152, solicitada por el Dpto. Talleres

844 PROCAM 13.673,72 Rptos. Vs. p/int. Nros. 125-128-143 Dpto. Sanidad e Hig.Amb.

859 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 20.000,00 Intern.Geriátrica Roberto CAIFAL, indigente rescatado del Basural

860 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Alq. FORD RANGER p/trasl. Pnal Dir. Administr. S.D.h. y Flia. 877 POLICLINICO MODELO 966,94 Pago x exámenes preocupacionales a personal ingresante.

881 SMG SEGUROS 3.634,40 Cobertura Resp.Civil p/XXXII Corrida de Cipolletti 11/03/2017

902 INGENIERIA FRANCHI 29.657,60 Contrat. Camioneta p/traslado pPnal. S.S.P. en Dic/16

903 MIGANI RUBEN 8.700,00 Reparación bomba de riego Plaza Ciclovía III en enero 2017

940 PINTURERIA MEDITERRANEA 60,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

940 ROSAUER EDILBERTO 100,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

940 EL AFINADOR CIPOLLETTI 80,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

940 FORRAJES OFE 145,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

940 FERRETERIA EL ROBLON 1.384,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

940 DEPOSITO ALGAS 240,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

941 OLANO VIAJES Y TURISMO 160.659,02 Trasl.aéreos p/deportistas invitados a XXXII Corrida de Cipolletti

947 M y M 5.210,00 Alq. 2 dispenser, prov.bidones Agua y vasos descart p/SDHyFlia

964 FLORERIA CIPOLLETTI 3.500,00 Corona x fallecimiento Pedro DOBREE ex funcionario municipal

965 S&E S.R.L. 4.400,00 4 bandas en tela c/colores bandera nacional p/Reina/ot.F.N.A.Fís

967 MANDALA 8.290,00 Presentes protocolares p/participantes (reinas princesas) F.N.A.Fís

968 FLORERIA CIPOLLETTI 5.530,00 20 ramos flores p/postulantes, reinas invitadas y ot F.N.A. Fís

972 PROCAM 7.127,51 Válculas p/Internos Nros. 125-126 febrero 2017

973 PROCAM 1.931,16 Rptos. p/reparación Internos Nros. 125-143

993 PROCAM 13.939,20 Repuestos p/Interno Nro. 125 en marzo 2017

1028 IDPHOTO S.A. 45.883,20 Insumos p/emisión de licencias de conducir. Única proveedora

1029 PATAGONA SERVICIOS 20.400,00 Trasl.Adultos Mayores d/domicilios h/CITE ida-vuelta feb-mar/17

1030 ZUAIN & VORIA 13.065,63 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 04-126-128-143 marzo 2017

1031 TORNERIA ALLEMANNI 15.112,40 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 125-128-144 marzo 2017

1032 CASA GIZZI 11.384,00 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 125-128 marzo 2017

1033 CASA GIZZI 10.820,00 Repuestos Vs. p/Int. Nro. 125 enero 2017

1034 TORNERIA ALLEMANNI 18.589,23 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 128-143 enero 2017

1047 RADIADORES GUAITI 500,00 Repuesto p/Interno Nro. 61 marzo 2017

1058 PEHUENCHE S.A. 49.999,76 Traslado de Personal a Isla Jordán y Complejo El 30 ene-feb/17

1061 AGRICOLA PATAGONIA 8.800,00 Repuestos p/reparación Interno Nro. 68 enero 2017

1062 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 20.000,00 Intern.Geriátrica Roberto CAIFAL, indigente rescatado del Basural

1064 PIRONE Carolina 7.000,00 Pago del Acta de Audiencia x daños en los Blindex de comercio

1070 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Contrat.FORD RANGER p/Reparto mercadería/ot. p/S.D.H. y Flia.

1096 ZUAIN & VORIA 15.719,03 Rtpos. Vs. p/Int. Nros. 59-03-98-54-147 en marzo 2017

1097 TORNERIA MIGUEL 9.800,00 Rptos. p/Bomba de Riego de calle Estado de Israel marzo/17

1098 TORNERIA MIGUEL 6.550,00 Rptos. Vs. p/int. Nros. 54-55-98 y otro marzo 2017

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

1125 HOTEL PATAGONIA 10.200,00 Alojam.Responsable del Instituto Geográfico Nacional

1127 MICRO ALL S.R.L. 8.000,00 Alq. Pantalla p/Acto Apertura Sesiones C. Deliberante

1143 J. A. C. BOBINADOS 1.268,00 Rptos. p/Taller de Metalurgiaen marzo 2017

1144 RADIADORES GUAITI 9.500,00 Rptos. p/Interno Nro. 55 en marzo 2017

1145 MAIZALES PATAGONICOS S.R.L. 27.000,00 60hs. Alq. Motoniveladora mantenimiento calles de ripio

1146 RIPIERA PALITO 10.635,90 6m3 H°E° p/Contrapiso en patio del Ctro.Infantil Nro. 4

1193 IDPHOTO S.A. 30.588,80 Insumos p/Emisión Licencias de Conducir. Única Proveedora

1194 MAIZALES PATAGONICOS S.R.L. 151.200,00 170 hs. Motonivleadora c/chofer y prov.combust. Calles ripio

1235 SATA SERVICIOS 14.600,00 Repar.FORD RANGER contr.p/traslpnal/reparto mercadería/ot.

1236 M y M 2.354,00 Provisión agua en bidones x 20lt.y x 5 lt. p/Sec.Des.Hum.y Flia

1237 PATAGONIA SERVICIOS 20.400,00 Contrat. M.BENZ SPRINTER 2014, domi. NOL488 y 2009 dom.IEY674p/3ra. Edad

1260 GENNARI S.A. 3.870,00 10 cajas vino rosado p/eventos Dir.Gral. de Cultura

1261 MAGO LUCAS 3.000,00 Act.Bienvenida Particip "30mo. Torneo Nac. Fútbol de Abog.R.A."

1264 MIGANI RUBEN 6.800,00 reparc. Bomba de agua PLAZA Bo. 12 de Septiembre

1265 Coop.de Trabajo EBEN EZER Ltda. 56.775,60 Limp.canal desague comunero Bos. Las Hortensias/Juventud y Desarrollo/Predio UNTER

1266 POLICLINICO MODELO 16.462,46 Preocupacionales a Pnal. ingresante/Atenc.Médica a Eventuales

1267 LA SEGUNDA SEGUROS 12.249,75 Cobertura Resp.Civil p/niños de Centros Infantiles/Accid. Personales 1269 SARFE S.R.L. 51.486,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 91 en marzo 2017

1270 VIDRIERIA AUSTRAL 1.200,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 98 en marzo 2017

1271 ZANELLATO 5.091,68 Rptos. p/Reparación Interno Nro.98, marzo 2017

1271 TODO BULONES 8.329,64 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial marzo 2017

1295 ZUAIN & VORIA 25.800,00 Reparación Sistema Electrónico FORD RANGER Int. Nro. 47

1313 PROCAM 41.648,20 Rptos. Vs. p/Int.Nros. 125-126-127-128-144 marzo/17

1314 LAS FUENTES Cementerio Parque 52.740,00 x 6 cremaciones, excedentes de 100 contrat.Res.Nro. 2631/16

1315 ZUAIN & VORIA 16.725,06 Rptos. Vs. p/Int. Nros. 125-143-otro marzo 2017

1316 TORNERIA RAPAZ 16.577,00 Reparaciones Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental marzo/17

1371 Coop.de Trabajo EBEN EZER Ltda. 50.751,50 Tareas remodel. Playón Deport/Parquiz.Ctro.Comunit.Bo.Ferri

1372 TRANSPORTE CEFERINO 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 03 a 10 may/17

1373 COÑUELAO JOSE 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 03 a 10 may/17

1374 VALENZUELA ALEJANDRA 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 03 a 10 may/17

1376 MARQUEZ JULIO 9.600,00 Reparac. Puertas traseras Int. Nro. 167 Dir. Asuntos Vecinales

1377 SANDOVAL J. MARCIA 17.920,00 Contr.56 hs camión c/equipo riego p/reforzar servicio por 1 mes

1378 POLICLINICO MODELO 13.451,68 Preocupacionales a Pnal. ingresante/Atenc.Médica a Eventuales

1383 J. C. PRADA 8.320,00 Trabajos adicionales de reparación Retroexcavadora Int. Nro. 83

1386 TRANSPORTES AARON 40.500,00 Contrat. Camión volcador p/Las Perlas p/rotura del propio

1388 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 4.327,69 Mat.eléctr.p/cableado iglesia Bo.A.Mapu/Repar.Ctro Com.P.Nahuel

1406 CARRASCO COFRE ELENA 33.000,00 Contrat. Grúa p/ extracción 2 sauces de grandes dimensiones

1454 HOTEL PATAGONIA 1.700,00 Alojam 2 pnas. p/Pyto.Regul.Mejoram.Barrios franja P2 Pte.83

1475 JARA Juan 52.200,00 Alq/retiro contenedores p/depósito de residuos en Las Perlas

1506 ASOCIACION MUTUALISTA OCASO 9.000,00 Servicio de Sepelio p/Rubén NUÑEZ LEZCANO (11/02/17)

1507 MIP SERVICIOS 14.000,00 Alq. 10 baños químicos p/evento de Dir.Asuntos Vecinales

1508 PINTURERIA MEDITERRANEA 3.375,50 Pinturas/otros p/Dirección de Servicios Generales abril/2017

1523 BUFFOLO NEORED 3.694,85 Material eléctrico p/realizar reparaciones en el Estadio Mpal.

1524 IMAGEN 19.076,25 Fotocopias p/Dirección General de Cultura.

1529 CASA ABADE 12.680,80 Reparaciones/repuestos Vs. Int. Nros. 61/126/144 abril 2017

1530 ZUAIN & VORIA 12.567,31 Repuestos Vs. p/Internos Nros. 144/ot. Abril 2017

1531 PROCAM 4.490,06 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 126 abril 2017

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

1532 GOMERIA HUGO SOSA 1.170,00 Reparación cubiertas/cámaras Int. Nros. 68/141 marzo 2017

1532 AGRICOLA PATAGONIA 1.990,00 Repuestos tractor Int. Nro. 141 marzo 2017

1550 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 2.375,11 Mater.eléct. p/recambio luminarias en CITE y calles rurales feb/mar

1551 CASA GIZZI 7.130,00 Reparación elásticos Int. Nro. 144 abril 2017

1552 PEHUENCHE S.A. 24.999,92 Traslado personal de SSP a Isla Jordán marzo 2017

1565 TRANSPORTES CEFERINO 15.040,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 11 a 17 may/17

1566 VALENZUELA ALEJANDRA 15.040,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 11 a 17 may/17

1567 SANDOVAL J. MARCIA 16.000,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 11 a 17 may/17

1568 COÑUELAO JOSE 15.040,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 11 a 17 may/17

1612 M y P SERVICIOS 31.462,50 Contrat. Camión p/levante basura, ramas, malezas

1616 MIGANI RUBEN 4.800,00 Reparc.bomba de riego Plaza Ciclovía III abril 2017

1620 CORRALON NACIONES UNIDAS 18.868,00 800b. Cemento puzzolánico p/D.O.I. Ob.x Administración

1624 LENIK S.R.L. 20.000,00 Catering en evento "Joven Emprendedor"c/funcionarios nac/prov.

1625 LENIK S.R.L. 20.000,00 Almuerzo protocolar p/Elección de la Reina Fiesta Nac Act.Física

1626 LENIK S.R.L. 12.500,00 Cena p/reinas nacionales p/Elec.Reina Fiesta Nac. Act. Física

1633 KAYDACO 12.480,00 Alq. Cab.sanitarias p/Pnal.Bacheo/Ob.Menores Vs.feb-mar/17

1661 IDPHOTO S.A. 15.250,00 Insumos p/Emisión Licencias de Conducir. Única Proveedora

1668 M y M 825,00 11 Bidones de agua p/Dispensers de Secr.Desarrollo Hum y Flia.

1670 CASA ABADE 8.591,00 Reparaciones Vs. en abril/17 p/Dpto. Riego D.T. y M.V.

1671 CASA ABADE 10.998,00 Reparaciones Vs. en abril/17 p/Dpto. Talleres D.T. y M.V.

1672 ZUAIN & VORIA 11.422,01 Reparaciones Vs. abril 2017 p/Dpto.Talleres D.T: y M.V.

1681 ZUAIN & VORIA 74.946,70 Reparac.completa fusilera camión M.Benz Int. Nro. 43

1686 CASA ABADE 8.349,00 Reparaciones Vs. en abril/17 p/Dpto. Talleres D.T. y M.V.

1686 TORNERIA MIGUEL 2.200,00 Reparaciones Vs. en abril/17 p/Dpto. Talleres D.T. y M.V.

1706 IDPHOTO S.A. 11.695,01 Insumos p/Emisión Licencias de Conducir. Única Proveedora

1710 KAYDACO 3.640,00 Alq. Cabinas Sanitarias p/Pnal. Ob.x Administr. Y Serenos

1739 POLICLINICO MODELO 12.609,57 Prestación médica a lo agentes RETAMAL J./MARILLAN J.

1745 COÑUELAO JOSE 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 22 a 29 may/17

1746 TRANSPORTE CEFERINO 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 22 a 29 may/17

1746 VALENZUELA ALEJANDRA 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 22 a 29 may/17

1752 CV GROUP S.R.L. 6.000,00 Alq. Minibus p/trasl. p/actividad Tall.Ape c/Estrellas Amarillas

1784 M y P SERVICIOS 31.375,00 Contrat. Servicio p/Levante de basura, malezas y ramas

1791 MIGANI RUBEN 13.500,00 Repar.Bombas Riego Pque. N. y casilla de Alem y Brentana

1797 SELAG S.R.L. 8.525,00 Catering p/55 personas en LA NONNINA x presentación libro

1798 ZUAIN & VORIA 11.271,04 Reparaciones vs p/Dpto Talleres en mayo 2017

1799 CASA GIZZI 16.580,00 Reparaciones en elásticos de Internos vs. en mayo 2017

1800 ZUAIN & VORIA 4.744,00 Reparaciones vs p/Dpto Talleres en mayo 2017

1801 CASA SERENELLI 8.540,00 Reparaciones en Sistemas Hidráulicos (inyección) mayo 2017

1803 TORNERIA ALLEMANNI 13.522,00 Repuestos vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb. mayo 2017

1804 CASA GIZZI 5.981,88 Reparaciones vs. al Interno Nro. 147 en mayo 2017

1805 CASA GIZZI 5.300,00 Repuestos vs. p/Interno Nro. 62 en mayo 2017

1806 ZANELLATO EQUIPOS 8.924,96 Reparaciones vs. p/Departamento Talleres mayo 2017

1806 VIDRIERIA AUSTRAL 5.070,91 Repuestos vs. p/Int. Nros. 28-147 y p/D.T. y M.Vial mayo/17

1807 PROCAM 13.887,17 Repuestos vs. p/Int. Nros. 125-126-143 en mayo 2017

1808 ANA MARIA GRAFF 44.806,67 Contratación camión volcador p/levante de barrido y recolección

1809 JARA JUAN GABRIEL 112.500,00 Alq./retiro de contenedores p/depósito de residuos en Las Perlas

1811 KAYDACO 5.100,00 Alq/limpieza 3 baños quím.Dest,Policiales Manzanar/4 Esq/otro

1821 POLICLINICO MODELO 15.909,10 Preocupacionales a Personal ingresante

1826 HOTEL CIPOLLETTI 62.500,00 50 Aloj.p/uso x prestadores externos de gestión y ejec. financiam

1854 MANSOTT S.A. 17.500,00 Alq. Pick Up p/trasl.Pnal. Secr. de Desarrollo Hum.y Flia.May/17

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

1855 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 2.662,75 Elementos p/reparaciones y reacondicionamientos vs. mayo 2017

1855 J. A. C. BOBINADOS 458,00 Elementos p/reparaciones y reacondicionamientos vs. mayo 2017

1856 ZUAIN & VORIA 12.575,02 Repuestos Vs. de electricidad p/Dpto.San. e Hig Amb. Abril/17

1861 PINTURERIA MEDITERRANEA 3.801,00 Pinturas vs. p/Paseo de la Familia y Cementerio

1862 MANSOTT S.A. 17.500,00 Alq. Pick Up p/trasl.Pnal. Secr. de Desarrollo Hum.y Flia.abr/17

1863 ARIDOS EL ABUELO 42.108,00 Alq. Camión p/volcar en calles calcáreo donado p/temporal

1864 VITAL SERVICIOS 13.463,13 Mater. p/mejoramiento red domiciliaria de agua en Las Perlas

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

1268 PATAGONIA SERVICIOS 7.000,00 Prolong.contrat.servicio transporte p/trasl.Abuelos al CITE ida-vuelta 5 días marzo/17 1268 TRANSP. L.N. SUAREZ 10.000,00 Prolong.contrat.servicio transporte p/trasl.Abuelos al CITE ida-vuelta 5 días marzo/17

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

CONCURSOS DE PRECIOS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

827 PEHUENCHE S.A. 34/17 195.000,00 Contrat. Colectivo x 6m p/trasl.Pnal. S.S.P a I.Jordán

846 SERVICIOS AGUS 40/17 120.000,00 Contrat. Svcio. Mantenim. Natatorio Municipal

883 BULONERA PATAGONICA SRL 30/17 43.920,00 Herram.eléctricas y accesorios p/Dir. de Arquitectura

883 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 30/17 10.436,16 Herram.eléctricas y accesorios p/Dir. de Arquitectura

890 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 29/17 82.802,16 Durlock y acces. p/reparac./Manten.Edificios Mpales.

890 LA COMERCIAL S.R.L. 29/17 2.325,00 Durlock y acces. p/reparac./Manten.Edificios Mpales.

891 SIGLO 21 28/17 57.088,86 Motoguadañas p/Dpto. Espacios Verdes

923 EL TRIO DISTRIBUCIONES 36/17 44.400,00 Art. refrigerio p/Asist. Comunit/Comedores Comunitarios

923 PROVEEDORA DEL SUR 36/17 22.125,00 Art. refrigerio p/Asist. Comunit/Comedores Comunitarios

923 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 36/17 4.240,00 Art. refrigerio p/Asist. Comunit/Comedores Comunitarios

924 PANADERIA DULCE AMANECER 37/17 56.000,00 2,000kG PAN p/Progr.Municipales/Comedores Sociales

1056 SILIQUINI S.R.L. 39/17 28.445,00 Indumentaria p/Personal Dir.Obras de Infraestructura

1056 ROGUANT S.R.L. 39/17 18.767,52 Indumentaria p/Personal Dir.Obras de Infraestructura

1056 PROSEIND S.A. 39/17 10.980,00 Indumentaria p/Personal Dir.Obras de Infraestructura

1057 KAYDACO 35/17 67.200,00 4 Cab. Sanitarias p/Bacheo y Ob.Menores Vs.

1059 BAJO CERO S.R.L. 44/17 89.000,00 Alimento Extrurado p/Guardería Canina

1150 CLEANPACK S.R.L. 48/17 214.200,00 30.000 bolsas consorcio p/levante de barrido de calles

1198 INSUMOS NORVIC S.R.L. 51/17 108.650,00 Elementos ortpédicos p/entregar en comodato a discap.

1199 CORREO ANDREANI S.A. 43/17 72.000,00 Distribución 400 notificaciones fuera de Cipolletti p/OMIC

1241 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 32/17 30.052,30 Mat.Eléctrico p/Mantenimiento Edificios Municipales

1241 UNELEC S.A. 32/17 4.275,00 Mat.Eléctrico p/Mantenimiento Edificios Municipales

1241 GOTLIP (BLANCO CRUP S.A.) 32/17 36.382,90 Mat.Eléctrico p/Mantenimiento Edificios Municipales

1242 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 50/17 71.611,40 Caños gas/ot. p/Manten.Ctros. Infantiles y Comunitarios

1249 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 62/17 5.888,00 Indumentaria de trabajo p/Pnal. de Dir. de Arquitectura

1249 ROGUANT S.R.L. 62/17 21.176,21 Indumentaria de trabajo p/Pnal. de Dir. de Arquitectura

1249 TIPICO ARGENTINO S.R.L. 62/17 2.707,95 Indumentaria de trabajo p/Pnal. de Dir. de Arquitectura

1249 PROSEIND S.A. 62/17 12.395,00 Indumentaria de trabajo p/Pnal. de Dir. de Arquitectura

1284 ASCENSORES NEUQUEN S.R.L. 38/17 100.800,00 Manten.medios de elevación Edif. x 12 m. ($8,400,= mens)

1318 PROCAM REPUESTOS 55/17 129.400,00 Rptos. p/Camiones Compactadores VW 17220

1321 LUGE JORGE 59/17 59.390,00 BomBas p/pozo extracción de agua, y accesorios

1328 PROCAM REPUESTOS 56/17 59.400,00 Rptos. p/Camiones VW 17220 compact.de residuos

1329 Coop.de TRABAJO EBEN EZER 61/17 110.550,00 Contrat. X 30 días servicio desmalezamiento zona rural

1367 MILLA NEUMATICOS S.R.L. 54/17 177.640,00 Cubiertas p/camiones compactadores de residuos

1384 SARITA STEKLI 45/17 775.005,00 Prov. H° A° para trabajos de infraestructura urbana

1421 ZANELLATO E HIJOS S.A. 68/17 86.361,18 Rectificación motor p/FORD RANGER Int. Nro. 24

1427 PEREZ ALBERTO 71/17 146.425,85 Cobertura Personal Eventual por 12 meses

1462 HIDROTERMIA 58/17 101.925,00 Aspersores para riego, p/Dpto. Espacios Verdes

1490 CATALINA Uniformes p/Empresas 66/17 27.120,00 Indumentaria/calzado p/Inspectores de Comercio

1490 SILIQUINI S.R.L. 66/17 25.386,88 Indumentaria/calzado p/Inspectores de Comercio

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Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

1491 PROSEIND S.A. 67/17 60.523,50 Camperas de Abrigo p/Dir.gral. de Fiscalización

1493 SILIQUINI S.R.L. 69/17 16.281,00 Elementos de Seguridad p/Pnal. del Cementerio

1493 BULONERA PATAGONICA SRL 69/17 47.500,00 Elementos de Seguridad p/Pnal. del Cementerio

1493 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 69/17 34.250,00 Elementos de Seguridad p/Pnal. del Cementerio

1493 PROSEIND S.A. 69/17 8.640,00 Elementos de Seguridad p/Pnal. del Cementerio

1538 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 77/17 99.500,00 Tambores de aceite lubricante p/Pque.Automotor Mpal.

1538 M3 LUBRICANTES 77/17 81.068,89 Tambores de aceite lubricante p/Pque.Automotor Mpal.

1539 ENVAMAR INSTITUCIONAL 76/17 48.500,00 10,000 bolsas de polietileno p/recolección de basura

1579 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 74/17 71.620,00 Paneles calefactores p/Edificio Municipal

1588 HOTEL PATAGONIA 83/17 150.000,00 Svcio.comidas p/Encuentro Orquestas Infanto Juveniles

1680 AMANECER 88/17 117.600,00 840 viandas p/niños celíacos en Comedores Esc.

1695 SILIQUINI S.R.L. 79/17 3.473,96 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal.Cementerio

1695 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 79/17 10.986,75 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal.Cementerio

1695 ROGUANT S.R.L. 79/17 17.492,35 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal.Cementerio

1695 POLAR S.R.L. 79/17 38.369,24 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal.Cementerio

1695 TIPICO ARGENTINO S.R.L. 79/17 2.766,00 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal.Cementerio

1695 PROSEIND S.A. 79/17 46.940,00 Indumentaria y calzado de seguridad p/Pnal.Cementerio

1742 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 75/17 1.303.920,75 Ob.ABOVEDADO/ENRIPIADO U.Gestión 5 y 6 D.V.N.

1785 SILIQUINI S.R.L. 87/17 7.326,27 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30

1785 BULONERA PATAGONICA SRL 87/17 2.982,00 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30

1785 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 87/17 28.693,90 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30

1785 POLAR S.R.L. 87/17 2.147,16 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30

1785 PROSEIND S.A. 87/17 62.554,00 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30

1785 A. F. P. SERVICE 87/17 875,31 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30

1866 IMPEX ARGENTINA 53/17 393.709,00 Pint.termoplástica y diluyente p/demarcación vial

1884 FORRAJERIA EL PAPERO 94/17 92.500,00 Alimento Extrurado p/Guardería Canina

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

1389 PLAZA MIGUEL Deuda por Tasas Retributivas s/in- Convenio de uso del inmueble 031E-

muebles: 031E-004-08; 031E- 004-09 p/actividades recreativas de la

0004-09 y 031H-271-04A y ta- Dirección General de Deportes.

sas a devengar durante Cvnio. 25.371,03

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 0951: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 15 de marzo del año en curso, suscripto con el INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA por el que se le cede simultáneamente las instalaciones de los 3 gimnasios de la Ex Corpofrut para desarrollo de las clases de Educación Física. En el mismo se detallan días y horarios de uso desde el 15 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2017. El Instituto se hace responsable por el correcto uso de las mismas, y asume la obligación de resarcir los daños que se pudieran producir. Además abonará en la Tesorería $ 10.540,= mensuales, previo paso por la Dirección Gral. de Deportes. Resolución Nro. 0952: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el COLEGIO PADRE JOSE MARÍA BRENTANA por el que cede las instalaciones de los 1 gimnasio cubierto y otras instalaciones para desarrollo de las actividades de las Direcciones Generales de Deportes y de Cultura. En el mismo se detallan días y horarios de uso. La Municipalidad se compromete a aportar $ 10.000,= mensuales para solventar y colaborar con los gastos de consumo de energía y limpieza por 9 meses, entre marzo y noviembre de 2017

Resolución Nro. 0970: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Colaboración Institucional del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el “CLUB DE JARDINERIA MAIPUE”, por el que la Municipalidad, ameritando la doble contribución de Maipué en la formación de personas en oficios que le brinden una alternativa laboral, y la producción de plantas para los espacios

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públicos, dispone contribuir con la continuidad de esas actividades otorgando un subsidio mensual de $ 9.000,=durante 10 meses, entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2017. Resolución Nro. 0991: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 17 de abril del año en curso, suscripto con la firma SEPA S.R.L., para suministrar los servicios del Ingeniero David FRANCO quién deberá realizar la tarea de Inspector de la obra “PLAN DE CONECTIVIDAD CON CICLOVIAS-I Etapa-Municipio de Cipolletti-Provincia de Río Negro”, que se realizará con financiamiento del B.I.D. Las tareas contratadas incluyen disponibilidad full-time para consultas o presencia en la obra, así como control de avances, de calidad de materiales y herramientas, elaboración de informes y certificación de avance de obra, así como otras identificadas en el listado que como Anexo integra el mencionado Convenio. Por estas tareas se abonarán $ 60.000,= mensuales. Esta contratación tendrá vigencia entre el 18 de abril y el 18 de octubre del año en curso, con posibilidad de renovación por igual período e iguales condiciones si así se requiriera. Resolución Nro. 0995: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el Dr. Julio Leonardo TARIFA para realizar tareas como Asesor Legal Externo, especialmente en temas sindicales, laborales y otras áreas de su competencia. Este acuerdo tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2017, y se abonarán en concepto de honorarios, $ 25.000,= mensuales.

Resolución Nro. 0999: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la Locutora Sandra CARRAZCO para formalizar los spots de radio que la Dirección de Comunicación Institucional graba semanalmente para la difusión de actividades municipales. Este acuerdo tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2017, y se abonarán en concepto de honorarios, $ 3.000,= mensuales. Resolución Nro. 1039: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 15 de febrero del año en curso, suscripto con el Licenciado Mariano FERNANDEZ para desempeñarse como Coordinador del Programa de Formación Deportiva de la Dirección General de Deportes. Este Convenio tendrá vigencia entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre del año en curso, y se abonarán, en concepto de honorarios profesionales, $ 13.940,= mensuales. Resolución Nro. 1042: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Conciliatorio, Transaccional y de Pago, del 20 de abril del año en curso, suscripto con la empresa ROWING S.A., por el que se acuerda por los períodos impagos por el uso de inmuebles y vehículos para el servicio de riego de calles,

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que oportunamente se adjudicaran mediante las Licitaciones Públicas Nros. 030/12 y 035/12. Dichos períodos son: Por alquiler de la Base y maquinaria: julio a octubre de 2.015 y enero de 2.016 a la fecha; y por alquiler de camiones de riego: junio a octubre de 2.015 y enero a abril de 2.016. Al respecto, la Municipalidad mediante Carta Documento del 17 de abril de 2.016 informó a la firma que únicamente continuaría haciendo uso del inmueble Base y de 2 vehículos FIAT FIORINO, quedando el resto de los bienes a disposición para su retiro. Luego de varias instancias, se acordó que la Municipalidad abonará a la empresa la suma de $ 6.000.000,= cuya recepción importará el desestimiento por parte de la misma de cualquier reclamo por deuda y/o derecho con fecha de origen anterior a la firma del Convenio. Asimismo, según se acuerda en las Cláusulas 4ta. y 5ta. del Convenio, la firma cede a la Municipalidad los bienes muebles que se incluyeran en los contratos de alquiler, comprometiéndose a realizar las gestiones necesarias para ello, o bien a informar la baja de los vehículos que por su estado no puedan ponerse en funcionamiento. Resolución Nro. 1051: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro para llevar a cabo la provisión del servicio de alimentación escolar durante el ciclo lectivo 2017. Mediante el mismo se acuerda que la Municipalidad será responsable de adquirir y proveer los alimentos a los establecimientos escolares del Sistema Educativo Público Provincial ubicados dentro del ejido de Cipolletti, para lo que el Ministerio se compromete a realizar la transferencia de los fondos necesarios para dicha provisión, así como reconocer una suma fija mensual en concepto de gastos operativos y administrativos. La vigencia de este Convenio será por 12 meses a partir del 01 de enero, con vencimiento el 31 de diciembre de 2017. Operado el vencimiento previsto, las partes acuerdan la renovación automática por igual período y en los mismos términos, pudiéndose modificar los montos predichos. Resolución Nro. 1107: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril del año en curso, suscripto con Sergio RUIZ MORENO, por el que se acuerdo el uso, por parte de la Dirección General de Deportes, de las instalaciones del Natatorio AQUASOL a partir del 01-04-17, entre los meses de abril y noviembre, para desarrollo de Actividades Físicas y Recreativas para personas con discapacidad y adultos mayores. En contraprestación, el Municipio reconocerá la deuda que registran los inmuebles 031H-557-07; 031M-589B-03 y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente a la Habilitación Comercial Nro. 0296-00; y abonará $ 28.000,= mensuales, excepto por el mes de julio por el que se reconocerán $ 14.000,=

Resolución Nro. 1110: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de diciembre de 2016, suscripto con Matías GOMEZ RICCA por el alquiler de 3 trailers o módulos portantes, para su uso como destacamentos policiales por un valor de $ 8.000,= mensuales, que

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contempla la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los mismos. Por única vez se abonarán $ 16.667,= por el costo de acarreo y acondicionamiento en cada ubicación. Resolución Nro. 1123: DISPONE RESCINDIR, por culpa del adjudicatario, la MUTUAL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL-FILIAL NEUQUEN, el Convenio del 22 de septiembre de 2.014 aprobado por Resolución Nro. 5401/14. Por el mismo se les había cedido en Comodato de Uso, una fracción de tierra del inmueble 031L-Qta. 076-01, ubicado en el predio de la Isla Jordán para desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento y comunitarias, obligándose a cumplimentar obras detalladas en la Cláusula tercera, dentro de los plazos previstos. Que la Cláusula 6ta. prevé que ante el incumplimiento de las cláusulas 1ra., 3ra. y 5ta. la Municipalidad queda habilitada para rescindir el acuerdo, previa intimación fehaciente a regularizar la situación de que se trate. Transcurridos 2 años desde la firma, se observa que la MUTUAL no ha cumplido con los compromisos adquiridos. Con fecha 31 de julio de 2015, la Municipalidad otorga una prórroga por problemas planteados desde la MUTUAL. El 31 de enero del año en curso la Municipalidad intimó mediante Carta Documento a la MUTUAL para que en plazo de 5 días acredite la razón del atraso en el avance de las obras y regularice el cumplimiento de las comprometidas, bajo apercibimiento de rescindir el Convenio. El 22 de marzo de 2.017 el Departamento de Visación de Obras y Proyectos de Inspección constató mediante Acta de Inspección que el predio se encuentra sin edificaciones, abandonado, adjuntando fotografías que así lo acreditan. Resolución Nro. 1128: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Transaccional del 20 de abril del año en curso, suscripto con Isabel RODRIGUEZ MASSINA, apoderada del titular, y Raúl PITA, administrador del bien, por el que se acuerda el pago de $ 125.000,= discriminados $ 85.000,= en concepto de reparaciones del inmueble y $ 40.000,= por alquileres pendientes.

Resolución Nro. 1134: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (UNCo), Carrera de Psicología y los pasantes que se mencionan, alumnos regulares vocacionales de dicha carrera para posibilitarles la adquisición de herramientas teórico-prácticas como así también normas de convivencia laboral, completando su formación académica. Con ese fin, los pasantes en forma voluntaria, concurrirán a dependencias municipales durante 2 horas diarias, hasta cumplir un total de 20 horas. Resolución Nro. 1147: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el sitio web “INFORMA YA” por el que se acuerda la publicación mensual durante 2017 del Auspicio Institucional que le

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remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales. Resolución Nro. 1148: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la firma “RADIO GALAS 89.7” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, por 9 meses por un valor de $ 6.500,= mensuales, con vigencia de 9 meses, desde marzo del corriente año. Resolución Nro. 1149: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la radio “F.M. MALVINAS 101.5” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1164: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 02 de marzo del año en curso suscripto con Federico FLORIANO por el que se compromete a asumir la producción de la revista institucional de la Municipalidad. El plazo de contratación se estipula por 10 meses, a partir del 01 de marzo del corriente año y los honorarios se establecen en $ 10.000,= mensuales. Resolución Nro. 1183: DISPONE SUSPENDER la ejecución de lo dispuesto en la Resolución Nro. 278/17. OTORGA un nuevo plazo de 15 meses a la Asociación Civil “ESPERANZA”, para cumplimiento de los cargos impuestos en el Artículo 2do. de la Ordenanza de Trámite Nro. 016/13, Resolución Nro. 1909/13. Vencido el mismo, y no habiendo la donataria cumplimentado los compromisos asumidos, se ejecutará lo dispuesto en la Resolución Nro. 278/17, y el inmueble será reintegrado automáticamente al Patrimonio Municipal. Resolución Nro. 1209: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 24 de febrero del año en curso, suscripto con Daniel SANS para que realice la supervisión externa del equipo G.I.A. pactándose los honorarios para esa tarea en $ 3.400,= mensuales por 5 meses. Este plazo puede ser prorrogado por período mensual, bimensual o trimestral de mutuo acuerdo entre las partes. Resolución Nro. 1227: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso suscripto con el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (S.O.Y.E.M.) por el que se procederá, a través de la Dirección de Liquidación de Sueldos, a descontar de las liquidaciones de haberes de cada afiliado, los montos que en concepto de cuotas de préstamos informe el Sindicato. En ningún caso el monto a descontar a cada uno podrá exceder el 30% de sus haberes sujetos a retenciones, con un máximo de cuota

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de $ 2.500,= para el personal de Planta Permanente y Contratado y $ 100,= en concepto del Convenio SOYEM-OCASO. Resolución Nro. 1229: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “DEBERES Y DERECHOS” que se emite por F.M. CONFLUENCIA 94.5 por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1230: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con “LA VOZ DE CIPOLLETTI” que se emite por F.M. MURAL 91.1 y el sitio web diario digital LA VOZ DE CIPOLLETTI por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1231: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el diario digital “CIPOLLETTI INFORMA” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1233: APRUEBA Acta Complementaria al Boleto de Compra-Venta suscripta con los Asociados Irene y Sergio MUÑOZ el 19 de abril del año en curso, por la que se establece definitivamente la Mensura Particular con Fraccionamiento en concordancia con lo registrado en Catastro Provincial con el número 024/13, del inmueble 31M-003A-10. Resolución Nro. 1234: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 27 de abril de 2.017, suscripto con Graciela ZURITA para desarrollar tareas en la Secretaría de Economía y Hacienda, respecto de Control del Personal Municipal. La vigencia de este acuerdo será entre el 10 de abril y hasta el 09 de julio del año en curso y los honorarios correspondientes se fijan en $ 28.000,= mensuales.

Resolución Nro. 1250: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “LA BALSA INFORMATIVA” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 2.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

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Resolución Nro. 1251: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “ TRANSMISION FUTBOL CIPOLLETTI” emitido por F.M. GALAS 89.7, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 en los partidos del Club Cipolletti organizados por A.F.A., que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1252: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “CHARLEMOS” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas los días sábado, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 2.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1257: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “ARGENTINA SIN IR MAS LEJOS” emitido por la F.M. 740 LA CARRETERA, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1285: APRUEBA en todos sus términos el Convenio el 02 de mayo del año en curso, suscripto con el CONSORCIO DE REGANTES de la ciudad de Cipolletti, por el que se acuerda que realizarán la limpieza del Colector PII, consistente en desmonte manual de isla y margen derecha PII, destronque con recolección de basura isla y margen derecha PII y remoción de tierra para eliminación de isla entre PII y desembocadura Secundario III, y ampliación y arreglo de banquina, con rectificación de talud margen derecha, dentro del marco de la Resolución Nro. 3453/16 y la Ordenanza de Fondo Nro. 282/16 que declara el Estado de Emergencia Hídrica, Asistencial, Vial y Sanitaria. Por esta tarea se abonarán $ 1.980.000,= de la siguiente forma: 25% anticipado, y el 75% restante, dentro del plazo de 30 días de finalizados los trabajos, a contar desde la certificación emitida por la Dirección de Obras de Infraestructura.

Resolución Nro. 1286: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “NO ES LO QUE PIENSA” emitido por la F.M. ESPACIO 99.9 VALE, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1287: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “LA PRIMERA MAÑANA”

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emitido por la F.M. PREMIER 97.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en cada programa, de lunes a viernes de 08:00 a 10:00hs., que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1288: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el diario digital “www.CiudadActiva.com.ar”, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 2.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1289: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “PANORAMA RADIO” emitido por la F.M. LASER 107.9, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias de lunes a viernes, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1290: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la F.M. CONFLUENCIA 94.5, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 3 salidas diarias en cada programa de lunes a viernes, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1291: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 31 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “CAFÉ, MEDIA LUNA Y NOTICIAS” emitido por la F.M. GALAS 89.7, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1292: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la F.M. MURAL 91.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 3 salidas diarias que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1297: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 22 de marzo del año en curso, suscripto con Adriana SGRO por el dictado de la capacitación “Auxiliar en Liquidación de Impuestos III”, que se encuadra dentro

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del “Plan de Fortalecimiento Municipal 2017”, por el que se le abonarán $ 5.000,= mensuales.

Resolución Nro. 1311: APRUEBA el modelo de Contrato de Compraventa y Acuerdo Conciliatorio, a suscribirse con Silvia HERZIG, relativo a la fracción de aproximadamente 5Has. del inmueble 031E-005-01A, que se encuentra ocupada por el vertedero municipal, por la que se abonarán U$S 40.000,=, y la suma de U$S 120.000,= en concepto de perjuicios ocasionados por la ocupación indebida de la tierra, los impuestos provinciales y municipales abonados por la misma, y las dificultades generadas para acceder a otros sectores sumado esto a la contaminación que pudo haberse dado en el terreno colindante de la fracción mayor.

Resolución Nro. 1312: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 08 de abril de 2.017, suscripto con Diego MUNCK HANSEN para desarrollo de capacitaciones teórico-prácticas sobre construcción de estufas de alto rendimiento en los barrios periféricos de Cipolletti. Las capacitaciones se brindarán los días 22; 23; 25; 26; 28 y 29 de abril del año en curso de 9:30 a 18:00 horas y los honorarios correspondientes se fijan en $ 15.000,=

Resolución Nro. 1336: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 02 de mayo de 2.017, suscripto con Juliana GOMEZ para desarrollar tareas Revisión y Actualización de la práctica profesional del Servicio de Atención y Prevención de Violencia Familiar RUCA QUIMEI. . La vigencia de este acuerdo será entre el 02 de mayo y hasta el 31 de diciembre del año en curso y los honorarios correspondientes se fijan en $ 7.000,= mensuales.

Resolución Nro. 1337: APRUEBA el Convenio de Comodato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la UNION DE PERSONAL CIVIL DE LA NACION U.P.C.N., para dictado de los Cursos de Formación Profesional y Talleres 2017 de la Agencia de Desarrollo Económico articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales, en las instalaciones propiedad de la Mutual sitas en calle Alem Nro. 950. La vigencia de este acuerdo será por 12 meses entre el 01 de marzo de 2.017 y hasta marzo de 2.018, y a manera de colaboración la Municipalidad aportará $ 3.000,= mensuales para cubrir gastos de funcionamiento y servicios del inmueble.

Resolución Nro. 1339: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 03 de abril del año en curso, suscripto con la F.M. CIPOLLETTI 99.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias EN CADA PROGRAMA, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1342: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la A.M. 740 LA CARRETERA, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio

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Institucional, con 4 salidas diarias que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1343: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el diario L.M. CIPOLLETTI, por el que se acuerda la pauta de auspicio institucional durante 2017 del Auspicio Institucional en página on line, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 14.862,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1351: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 07 de abril del año en curso, suscripto con la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación por el que se compromete a financiar la obra: “PAVIMENTACION EN BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD”.

Resolución Nro. 1366: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 20 de febrero del año en curso, suscripto con la UNIVERSIDAD DE FLORES por el que se le cede en uso distintas instalaciones del Complejo Deportivo Municipal, en los días y horarios que se establecen, para desarrollo de las cátedras de la Facultad de Actividades Física y Deportes. En contraprestación la Universidad se compromete a abonar, en el 1er. cuatrimestre, $ 16.506,= y en el 2do., la suma de $ 7.074,=

Asimismo, la Universidad cede en préstamo sus instalaciones de calle Mengelle para el sábado 11 de marzo, para ser utilizadas con motivo de la XXXII Corrida Ciudad de Cipolletti, y a brindar en forma gratuita un servicio de Kinesiología para dicho evento. Resolución Nro. 1369: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 03 de mayo de 2.017, suscripto con Ignacio GALLEGO por el que se acuerda el pago de $ 19.600,= correspondientes a alquiler de cocheras desde agosto de 2.015 y por 1 cochera para la camioneta de la Dirección de Protección Ciudadana entre enero y agosto de 2.016.

Resolución Nro. 1375: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de marzo del año en curso, suscripto con la Secretaría de Promoción y Protección de Derechos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) por el que la Secretaría se compromete a depositar un monto mensual de $ 425,= en las cuentas de los beneficiarios de la Tarjeta Social, hasta un máximo de 1.255 favorecidos.

Resolución Nro. 1389: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 20 de febrero del año en curso, suscripto con Miguel PLAZA por el que cede en uso el inmueble 031E-004-09 para actividades de la Dirección General de Deportes. En contraprestación la Municipalidad compensará la deuda por Tasas

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Retributivas de los inmuebles: 031E-004-08 y 09, y del 031H-271-04A, como así también reconocerá las que se devenguen en el período de vigencia del Convenio.

Resolución Nro. 1469: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la BIBLIOTECA FERNANDO JARA por el que cede en uso una sala para dictado de los Talleres APRENDER PARA EMPRENDER, como así también la sala de computación provista de 10 equipos PC conectados a Internet, en los días y horarios que se establecen, en las instalaciones de calle España y Fray Sta. María de Oro. Resolución Nro. 1470: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la radio F. M. CRECIENDO 102.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 3 salidas diarias en horario rotativo de lunes a viernes, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1471: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Comodato del 01 de abril del año en curso, suscripto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.Y.E.M.) por el que se acuerda que el inmueble de calle Esmeralda Nro. 944 será destinado al dictado durante el año en curso, de los Cursos de Formación Profesional y Talleres que la Agencia de Desarrollo Económico articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales. Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses, entre abril del año en curso y abril de 32018, y se pacta que la Municipalidad abonará $ 5.000,= mensuales en concepto de alquiler y asumirá el costo de las tasa retributivas.

Resolución Nro. 1472: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de abril del año en curso, suscripto con el CENTRO DE JUBILADOS NUIN, por el que se acuerda que el salón de Planta Alta del inmueble de calle Urquiza Nro. 567 será destinado al dictado durante el año en curso, de los Cursos de Formación Profesional y Talleres que la Agencia de Desarrollo Económico articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales. Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses, entre abril del año en curso y abril de 2018, y se pacta que la Municipalidad abonará $ 5.000,= mensuales en concepto de alquiler y asumirá el costo de las tasa retributivas. Resolución Nro. 1476: DEROGA en todos sus términos la Resolución Nro. 0774 del 30 de marzo del año en curso, por haberse previsto condiciones de pago que no se corresponden a la condición fiscal del capacitador. Resolución Nro. 1509: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la firma EDITORIAL RIO NEGRO S.A., por el que se acuerda la difusión de las pautas publicitarias que se divulgarán los días marte en el Semanario “DE CIPOLLETTI”, 4 publicaciones por mes, por un valor de $ 24.000,= mensuales por 3 meses.

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Resolución Nro. 1510: APRUEBA en todos sus términos LA ADDENDA del Contrato de locación del 25 de abril de 2.014, suscripto con Lidia COPPARONI, atento a la proximidad del vencimiento del plazo del mencionado contrato. Por la misma las partes acuerdan prorrogar el plazo de vigencia en 1 año, venciendo en consecuencia el día 31 de marzo de 2018. De común acuerdo se pacta el monto de la locación en la suma de $$ 41.040,=

Resolución Nro. 1535: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la firma EDITORIAL RIO NEGRO S.A., por el que se acuerda la difusión del Auspicio Institucional en la página on-line “DE CIPOLLETTI”, por 9 meses, por un valor mensual de $ 9.680;=

Resolución Nro. 1536: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la firma RED PRODUCCIONES, por el que se acuerda la difusión de Auspicio Institucional en el programa EL PUENTE, por 9 meses, por un valor mensual de $ 5.000;=

Resolución Nro. 1596: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de abril del año en curso, suscripto con Ma. Claudia BRACALENTE, por el que se acuerda el uso en alquiler del inmueble sito en calle 9 de Julio Nro. 1.255 de Cipolletti, para dictado de los cursos de capacitación de la Agencia de Desarrollo Económico. Esta locación se conviene por 3 años y el monto mensual será de $ 4.500,= hasta noviembre de 2017; de $ 5.400 a julio de 2018, $ 6.480,= hasta marzo de 2.019, y $ 7.776,= a marzo de 2.010

Resolución Nro. 1599: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración Mutua del 15 de diciembre de 2.016, suscripto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para desarrollo de actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, científico, educativo, productivo, etc. Este Convenio tendrá una vigencia de 2 años prorrogable automáticamente por igual período por única vez.

Resolución Nro. 1610: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 02 de mayo del año en curso, suscripto con Horacio FRANCO, para que se desempeñe como Capacitador del Curso de Árbitros de Fútbol que se dictará para la Liga Infantil de Fútbol Municipal, desde la Dirección de Deportes, en los días y horarios que se establecen. Este Convenio tendrá vigencia por entre el 02 de mayo y el 30 de noviembre del año en curso, y se pacta que la Municipalidad abonará $ 8.000,= mensuales en concepto de honorarios.

Resolución Nro. 1613: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 11 de mayo del año en curso, suscripto con Ángel ÑANCUCHEO, por el que se le reconoce el pago de $ 5.950,= en concepto de indemnización por los daños que sufriera su vehículo mientras se encontraba secuestrado en el depósito municipal, según Acta Nro. 307631.

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Resolución Nro. 1621: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el ESTUDIO KOI, para que dicha firma realice tareas de diseño gráfico, multimedia y fotografía en el marco del “Programa de Desarrollo Emprendedor” para cumplimentar la rendición de los Programas de Nación que se implementan desde el Área de Economía Social, dado que en la Municipalidad no se cuenta con las herramientas ni el personal requerido para este tipo de acciones. En contraprestación la Municipalidad abonará la suma de $ 10.000,= en concepto de honorarios. La vigencia de este acuerdo es por 4 meses a partir de la fecha de su firma, prorrogables por período mensual, bimensual o trimestral, de mutuo acuerdo entre las partes. Resolución Nro. 1656: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con RADIO TELEVISION RIONEGRINA S.E., por el que se acuerda la difusión de Auspicio Institucional con 3 salidas diarias de hasta 25 segundos, por 9 meses, por un valor mensual de $ 20.000;=

Resolución Nro. 1657: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 01 de abril del año en curso, suscripto con la Policía de la Provincia de Río Negro, por el que se acuerda la cesión del inmueble 031H-150A-13 para ser destinado a la puesta en funcionamiento de la Comisaría de la Mujer. La vigencia de este Convenio se pacta en 5 años, entre el 01 de abril 2017 y el 31 de marzo de 2022. Resolución Nro. 1659: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración del 30 de mayo del año en curso, suscripto con la Municipalidad de Cinco Saltos, por el que se acuerda desarrollar acciones conjuntas de mutua cooperación (vinculación interurbana, flujos de movilidad, conectividad ferro-vial, optimización del transporte público, vinculación por medio de calles alternativas, etc) con el objetivo de fortalecer y optimizar la vinculación interurbana, para lo que se conformarán sendos equipos de trabajo integrados por técnicos municipales de las áreas pertinentes. Este Convenio tendrá vigencia por 2 años, a partir de la aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes, pudiendo renovarse por igual plazo si ambas partes lo acordasen. Resolución Nro. 1660: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 10 de febrero del año en curso, suscripto con el Consejo Provincia de Educación por el que se le cede en comodato el 50% de las instalaciones del Centro Integrador Comunitario y su patio, para ser utilizado exclusivamente, para el dictado de clases de la Escuela Laboral Nro. 4. La vigencia de este acuerdo se pacta hasta diciembre 2017 inclusive, tras lo que el inmueble deberá ser restituido libre de ocupantes.

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Resolución Nro. 1662: DISPONE RESCINDIR, por haber cesado la necesidad del servicio, a partir del 08 de junio del año en curso, la contratación con la firma TRANSPORTE L.N. SUAREZ dispuesta mediante Resolución Nro. 862/17, en un todo de acuerdo con lo convenido en la Cláusula cuarta del contrato oportunamente suscripto. Resolución Nro. 1663: DISPONE RESCINDIR, por haber cesado la necesidad del servicio, a partir del 08 de junio del año en curso, la contratación con la firma SERVICIOS MIP dispuesta mediante Resolución Nro. 3088/16, en un todo de acuerdo con lo convenido en la Cláusula cuarta del contrato oportunamente suscripto. Resolución Nro. 1666: APRUEBA el Convenio de Compraventa resultante, según plano de Mensura Particular con Fraccionamiento visado definitivamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble 031M-003A-11, suscripto con el asociado de la Cooperativa de Vivienda “17 de Mayo” Ltda. Arturo GODOY. Resolución Nro. 1673: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la RADIO Y TELEVISION RIONEGRINA S.E. LU19 Canal 10 , por el que se acuerda la emisión de publicidad durante 2017 del Auspicio Institucional por 330 segundos mensuales rotativos, por 9 meses por un valor de $ 15.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.

Resolución Nro. 1674: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de mayo del año en curso, suscripto con la firma TRES MEDIA S.A., DUEÑA DE LA RADIO F. M. TUIT 92.7, por el que se acuerda la emisión de publicidad durante 2017 del Auspicio Institucional con 6 salidas diarias en cada programa que se emite de lunes a viernes rotativos, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1786: APRUEBA el Convenio del 22 de mayo del año en curso, suscripto con la Cooperativa de Trabajo EBEN EZER Ltda., para realizar la tarea de barrido y limpieza de los cordones cuneta de las calles asfaltadas, sobre un total de 140 cuadras por mes, de lunes a viernes por 7 horas diarias, en los barrios asignados por la Secretaría de Servicios Públicos. El Municipio proveerá la indumentaria y elementos de seguridad, herramientas y bolsas plásticas, y el levante de lo embolsado será retirado por la Cooperativa con sus móviles. Resolución Nro. 1787: APRUEBA el Acta Acuerdo del 02 de mayo del año en curso, suscripto con Mariana MENDOZA, Directora de la Escuela de Educación Básica para Adultos Nro.36, por la que se cede el Aula Taller Nro. 1, cocina y sanitarios de la Delegación del Distrito Vecinal Noreste, para dictado de clases para adultos sin instrucción primaria, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. La vigencia de este acuerdo se pacta hasta el 31 de diciembre de 2017.

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Resolución Nro. 1788: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Particular para la Provisión de Insumos Año 2017 a Establecimientos Escolares suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, aprobado por el Consejo Provincial de Educación mediante Resolución Nro. 526/17. Por el mismo se conviene que la Municipalidad realizará la compra y provisión de insumos escolares y de limpieza a los Establecimientos Educativos del ejido municipal y zona de influencia y el Ministerio en contraprestación, transferirá en cuotas mensuales un monto total de $ 2.706.529,76 a favor del Municipio que incluye una suma de $ 593.974,70 destinado a compras especiales, según consta en la cláusula cuarta del Convenio. La vigencia del mismo es de 11 meses contados a partir del 01 de febrero del año en curso. Resolución Nro. 1789: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 22 de diciembre del 2016, suscripto con la firma CABLEVISION S.A., por el que se acuerda que los montos indebidamente descontados por servicio de cable prestados en domicilios por completo ajenos al Municipio por un monto de $ 29.782,97 se abonará mediante un depósito de $ 17.813,04 y un cheque “no a la orden” de $ 11.969,93

Resolución Nro. 1794: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de mayo del año en curso, suscripto con la firma ZOPPI Hnos. S.A.C. e I., por el que se renueva el alquiler de los 4 locales comerciales sitos en la Planta Baja del Edificio Municipal, para funcionamiento de: el depósito de la Dirección de Compras y Suministros, las oficinas del Comité Anti-Impunidad y el Consejo de Seguridad. El acuerdo se rubrica por 36 meses entre el 01 de mayo del año en curso, y el 30 de abril de 2020, con un valor mensual de $ 18.000,= mensuales para el 1er. año de contrato, $ 21.600,= para el 2do. período y $ 26.000,= para el 3er. y último año. Resolución Nro. 1828: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de junio del año en curso, suscripto con la Policía de Río Negro por el que se acuerda dejar sin efecto el Convenio de Comodato oportunamente suscripto sobre el inmueble 031H-150A-18, aprobado por Resolución Nro. 1001/16, por no estar siendo utilizado en la actualidad. La Municipalidad OTORGA a la Policía de Río Negro, en calidad de Comodato, el uso del inmueble 031H-150-18 con el expreso cargo de que en el mismo funciones la Brigada de Investigaciones, por 5 años con vencimiento el día 15 de junio de 2022. Resolución Nro. 1857: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de mayo del año en curso, suscripto con la firma RADIO F. M. LASER 107.9, por el que se acuerda la emisión de publicidad durante 2017 del Auspicio Institucional con 5 salidas diarias en cada programa que se emite de lunes a

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viernes en horarios rotativos entre las 630 y las 22:00 hs., por 7 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de mayo del corriente año. Resolución Nro. 1872: APRUEBA la contratación de Locación de Uso del 01 de marzo del año en curso, suscripta con José DELVAS por el uso de la antena ubicada en la propiedad del mencionado, para conexión a la red municipal de la Delegación de Las Perlas. Asimismo, y a través de dicha antena se brinda servicio de internet a la Policía y Bomberos del lugar. En contraprestación, la Municipalidad abonará $ 800,= mensuales.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

No se registraron novedades en el período

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA (Ordenanza de Fondo Nro. 234/99)

No se registraron novedades en el período

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

847 AS.CIVIL/DEPORT/CULT EL VIENTO 36.000,00 Colaboración costo remeras p/evento del 09/04/2017 en Isla Jordán

848 Agrup POR SIEMPRE MALVINAS 22.500,00 Colab. p/desarrollo 4to.Cert.Competitivo CIPOLLETTI incluye a través de la Danza

876 FUND.SOLATIUM PATAGONIA 7.000,00 X 12m p/Colaborar con asistencia profesional a personas transitando el final de sus vidas

897 RIFFO Mercedes 2.000,00 U. Vez p/traslado hijo menor a Bs. As. p/ ser asistido p/parálisis cerebral espástica. 936 CABRERA Gladys 2.000,00 Por 3m. Insulino depend. Hijo c/trasplante de hígado debe controlarse en Hosp.Garrahan

937 GENEZ Carola 3.000,00 Por 6m. Hijo 3 años c/trastornos mixtos del desarrollo requiere concurrir a Jardín arancelado

938 CASTRO P. Ingrid 4.500,00 Por 3m. Paciente oncológica. Sin ingresos está angustiada por el pago del alquiler 943 SAEZ Sandra 3.000,00 Por 3m. Hijo c/múltiples fracturas x acidente, diagnosticado c/cáncer de esófago.

944 PAZOS Daniela 3.000,00 Por 3m. Separada x episodio de violencia. En tratam.x adicción en AUKAN debe abonar cuota

945 TORRES Carina 2.000,00 Por 3m. Esposo en terapia, intervenido 7 veces, ingresos hijo albañil, no cubren necesidades

946 BURGOS Marcela 1.500,00 Por 3m. Sra. c/retraso mental moderado, abusada x su padre. Ingresos no cubren necesid.

982 ROJAS Ingrid 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 GARCIA Ma. José 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 BASTIAS Ma. Mónica 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 SAEZ Franco 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 POLANCO Belén 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 AVILES Esperanza 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 LOPEZ Sabino 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 NAVARRETE R. Ma. Elena 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

982 AVILES N. Juan 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN

983 MERA N. Silvia 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 QUIROGA Gloria 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 BUSTOS R. Ma. Isabel 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 ACUÑA Victoria 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 SAN JUAN Elida 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 DIAZ G. Sonia 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 BENILLA Ma. Magdalena 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 MONTECINO Elba 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 GONZALEZ V. Martín 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 BENILLA Victoria 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 BENILLA Alejandro 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 BENILLA Eva 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 BENILLA Carolina 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

983 ROMADO Yeanet 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina

984 CAPELLA Mónica 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 CENTURION Hilda 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 RIVERA C. Juana 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 ORTIZ S. Faustina 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 NOCEDA C. Myrian 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 CAPELLA Elsa 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 SANCHEZ Andrea 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 QUINTERO Natalí 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

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Res. Beneficiario Importe Motivo

984 CASTRO P. Luz 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 HUENTEAO Fbiana 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 BENILLA Juan 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 SAAVEDRA Ana 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

984 BENAVIDEZ Mirta 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte

994 BEVACQUA Nilda 1.500,00 Por 3m Sra. sola c/múltiples hernias de disco y ppio. de EPOC.

1063 BASUALDO c./GRAMAJO E. 5.000,00 Alojam. En Hospedaje Cipolletti por encontrarse en situación de calle con 6 hijos

1117 ENRIQUEZ Raquel 6.500,00 Por 12m. Hijo conectado a oxígeno, padece traqueotromía gastroinitestinal y sindr.epiléptico

1186 VIELMA Joanna 3.000,00 Por 6m. 3 hijas. Maité padece cáncer c/quimio Hosp de Nqn. Internada c/Complicaciones

1187 MONTES Alejandra 2.500,00 Por 3m. 5 hijos, Brian(12) epiléptico/Agustina(9) c/discapacidad visual.Ingr.no cubren necesid.

1188 ENRIQUE Soraya 3.000,00 Por 2m. 3 hijos, Jeremías c/retr. madurativo, autismo, episodios violencia.Ingr.no cubren necesid. 1189 PEREZ Daniel 2.500,00 Por 3m. X Accid.requiere prótesis. Su padre 41 % incapacidad x acc. Mamá c/muletas

1283 ESPARZA Ricardo/Liliana 4.950,00 U. Vez. Situación de urgencia vivida por la familia de los beneficiarios del subsidio. 1370 MANOS QUE AYUDAN 9.520,00 Colaborac. p/gastos alojamiento disertantes Jornadas s/Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud.

1446 SEPPULVEDA José Luis 3.000,00 Por 3m. 3 hijos operado 7 v.hernia de estómago dificulta trabajar. Gestiona Pensión x discap

1448 BERART Marcelo 3.000,00 Por 6m. Amputado miembro inf. X diabetes, insulino dependiente, = pareja, hijo c/cardiopatía

1461 As.Civil CLUB CIPOLLETTI 60.000,00 Única Vez p/colaborar costo pasajes aéreos p/ viajar a Salta por ascenso a Torneo Nac. "B"

1473 SANTANA J. ANA 3.000,00 Por 3m. Hija c/graves probl. Salud, No puede tratarla en Hosp.Nqn. X falta recursos 1495 Hogares escasos recursos 10.000,00 Bidones de agua para Asistencia a Hogares

1528 MENDEZ MAURICIO 2.022,00 Aporte pago alojamiento/ot. en Bs.As. p/participar competencia 21K de Norte a Sur 04/06/17

1614 DIAZ Walter 7.000,00 U.Vez p/comprar herramienta p/su emprendimiento de trabajos en cuero y gamuza 1615 GONZALEZ Angélica 13.500,00 U.Vez p/compra equipamiento p/llevar adelante emprendimiento de confección prendas

1687 ROMERO Dionisio 3.000,00 Por 3m. Discapac.Motriz x Accid.tránsito Percibe pensión graciable. Ingresos insuficientes

1688 CERDA Alejandra 3.000,00 Por 3m.c/arteroesclerosis degener/deformante.Pensión x discapac. Prov.gas suspend x falta pago

1708 CEBREIRO Néstor 3.500,00 Por 2m. 2 hijas discap. Pide colab.p/compra materiales p/poner ascensor en su casa p/1 de ellas

1892 ATENCIO R. Alba 9.000,00 U.Vez Sra. uruguaya sin familiares. Se tramita nacionalidad arg. p/tramitar pensión no contributiva

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 129.505.674,47, correspondiendo

$ 112.496.215,18 a sueldos y $ 17.009.215,18 a la 1ra. cuota del Sueldo Anual

Complementario, siendo su detalle analítico:

abril-17

Resol. DETALLE MONTO

0990 Liq. Final x fallecimiento SAITLER José 290.867,98

1041 Liq. Final PALMA/CHAVEZ/AGUIRRE/otros 146.136,28

1102 PLANTA PERMANENTE 9.100.514,60

1103 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.587.276,71

1104 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 22.917.818,46

1105 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.645.947,09

T O T A L 37.688.561,12

mayo-17

Resol. DETALLE MONTO

1368 Liq. Final CHULIBER/GAMBERA/ABELA/otros 240.379,75

1502 PLANTA PERMANENTE 8.357.088,04

1503 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 2.563.336,28

1504 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 22.944.130,46

1505 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.703.342,96

T O T A L 36.567.897,74

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junio-17

Resol. DETALLE MONTO

1664 Liq. Final DELLABARCA/MEDINA/GOMEZ 121.364,33

1715 Liq. Final AYENAO/TARDUGNO/ANTICAL/otros 148.150,17

1868 PLANTA PERMANENTE 9.253.476,03

1869 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.604.905,08

1870 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 23.574.143,87

1871 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.659.081,17

T O T A L 38.239.756,32

2da. Cuota S.A.C./16

Resol. DETALLE MONTO

1987 PLANTA PERMANENTE 4.679.752,23

1988 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 1.224.895,82

1989 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 249/15 11.104.811,24

T O T A L 17.009.459,29

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 1 59 2.587.276,66 0 0 59 2.563.336,23

Intendencia 3 174.835,32 3 174.835,32

Secretaría de Gobierno 9 382.826,30 9 382.826,30

Secret. de Economía y Hac. 9 431.373,57 9 425.760,67

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 1 2 92.065,97 2 84.485,24

Secret. de Obras Públicas 1 71.051,38 1 71.051,38

Dirección Gral. de Fiscalización 4 192.380,43 4 200.380,43

Concejo Deliberante 1 17 583.168,99 17 564.422,19

Contraloría Municipal 3 184.040,29 3 184.040,29

Secret. de Svcios. Públicos 6 274.502,92 6 274.502,92

Dirección de Cultura 1 51.447,59 1 51.447,59

Dirección de Deportes 4 149.583,90 4 149.583,90

ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 3 3 352 9.644.966,58 1 2 351 9.570.372,19

Intendencia 1 34.642,08 1 34.642,08

Secretaría de Gobierno 1 33 883.720,27 33 880.632,97

Secret. de Economía y Hac. 44 1.283.177,65 44 1.231.837,54

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 59 1.458.776,06 1 58 1.438.843,21

Secret. de Obras Públicas 1 27 960.580,01 1 26 1.039.365,27

Dirección Gral. de Fiscalización 1 52 1.560.702,57 52 1.524.633,60

Concejo Deliberante 1 2 58.926,10 2 66.010,36

Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 2 103 2.705.164,45 1 104 2.679.021,35

Dirección de Cultura 16 340.803,86 16 324.976,95

Dirección de Deportes 15 358.473,53 15 350.408,86

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JUNIO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 0 60 2.604.905,03

Intendencia 3 174.835,32

Secretaría de Gobierno 9 382.826,30

Secret. de Economía y Hac. 9 438.823,77

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 2 84.485,24

Secret. de Obras Públicas 1 71.051,38

Dirección Gral. de Fiscalización 4 196.380,43

Concejo Deliberante 1 18 596.927,89

Contraloría Municipal 3 184.040,29

Secret. de Svcios. Públicos 6 274.502,92

Dirección de Cultura 1 51.447,59

Dirección de Deportes 4 149.583,90

JUNIO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 1 6 346 9.253.475,99

Intendencia 1 34.642,08

Secretaría de Gobierno 1 32 854.408,43

Secret. de Economía y Hac. 44 1.222.583,82

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 3 55 1.391.406,06

Secret. de Obras Públicas 26 966.388,03

Dirección Gral. de Fiscalización 1 51 1.416.375,14

Concejo Deliberante 2 66.010,36

Contraloría Municipal 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 1 103 2.600.686,49

Dirección de Cultura 16 325.328,88

Dirección de Deportes 1 16 375.646,70

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRIL MAYO JUNIO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

CONTRATADOS EXTERNOS

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ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

CONTRATADOS 31 17 1059 22.917.818,37 33 4 1087 22.944.130,39

Intendencia 1 0 9 180.566,70 1 0 10 194.641,71

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 9 180.566,70 1 10 194.641,71

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 5 0 128 2.707.663,25 4 0 132 2.763.376,39

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 5 119 2.527.905,61 4 123 2.595.467,63

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 179.757,64 9 167.908,76

Secret. de Economía y Hac. 4 2 96 1.854.676,36 0 1 95 1.946.642,48

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 4 95 1.836.348,12 95 1.946.642,48

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 2 1 18.328,24 1 0 0,00

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 8 0 239 4.480.967,12 22 1 260 4.835.343,86

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 233 4.313.206,05 22 255 4.698.983,35

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 6 167.761,07 1 5 136.360,51

Secret. de Obras Públicas 3 1 62 1.666.647,73 0 0 61 1.876.318,03

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 24 608.744,13 24 610.382,46

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 38 1.057.903,60 37 1.265.935,57

Dirección Gral. de Fiscalización 10 0 160 4.061.044,00 1 1 160 3.790.013,79

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 9 149 3.823.194,21 1 150 3.559.517,03

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 11 237.849,79 1 10 230.496,76

Secret. de Svcios. Públicos 0 13 310 7.004.153,05 5 0 315 6.611.552,13

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 4 21 473.898,18 3 24 544.382,68

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 9 289 6.530.254,87 2 291 6.067.169,45

Contraloría Municipal 0 0 1 22.561,34 0 0 1 22.561,34

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 22.561,34 1 22.561,34

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15

Dirección de Cultura 0 1 40 690.145,33 0 0 40 678.255,61

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 39 679.527,22 39 667.637,50

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 10.618,11 1 10.618,11

Dirección de Deportes 0 0 14 249.393,49 0 1 13 225.425,05

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 5 104.727,93 1 4 80.759,49

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 144.665,56 9 144.665,56

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JUNIO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

CONTRATADOS 23 1 1106 23.574.143,83

Intendencia 0 1 9 168.197,79

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 9 168.197,79

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 0 0 132 2.786.395,87

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 123 2.618.082,35

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 168.313,52

Secret. de Economía y Hac. 0 0 95 1.848.987,38

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 95 1.848.987,38

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 0 0,00

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 10 0 272 5.142.575,47

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 10 265 4.969.134,96

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 7 173.440,51

Secret. de Obras Públicas 1 0 61 1.679.205,92

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 25 605.537,14

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 36 1.073.668,78

Dirección Gral. de Fiscalización 11 0 171 4.017.606,87

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 11 161 3.796.978,39

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 10 220.628,48

Secret. de Svcios. Públicos 1 0 312 6.979.888,37

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 25 590.767,63

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 287 6.389.120,74

Contraloría Municipal 0 0 1 22.561,34

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 22.561,34

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15

Dirección de Cultura 0 0 40 696.107,77

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 39 685.489,66

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 10.618,11

Dirección de Deportes 0 0 13 232.617,05

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 4 81.759,49

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 150.857,56

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GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ABRIL

MAYO

JUNIO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

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ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

SERVICIOS CONTRATADOS INT. 45 9 301 2.645.947,09 36 10 327 2.703.342,96

Intendencia 0 0,00 1 1 13.206,00

Secretaría de Gobierno 15 27 234.434,13 2 29 248.310,00

Secret. de Economía y Hac. 10 160.067,98 4 14 195.381,99

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 39 373.888,14 1 40 379.496,92

Secret. de Obras Públicas 1 28.924,00 1 28.924,00

Dirección Gral. de Fiscalización 2 26.000,00 2 16.430,00

Secret. de Svcios. Públicos 6 36 519.003,00 3 33 447.278,65

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección Gral. de Cultura 24 71 544.820,00 28 99 663.136,80

Dirección Gral. de Deportes 9 115 758.809,84 7 108 711.178,60

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

JUNIO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

SERVICIOS CONTRATADOS INT. 4 13 318 2.659.081,17

Intendencia 1 0 0,00

Secretaría de Gobierno 29 219.440,14

Secret. de Economía y Hac. 2 12 182.620,00

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 3 37 366.246,28

Secret. de Obras Públicas 1 2 30.079,00

Dirección Gral. de Fiscalización 3 5 75.693,75

Secret. de Svcios. Públicos 33 401.585,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección Gral. de Cultura 99 711.536,80

Dirección Gral. de Deportes 7 101 671.880,20

Consejo de la Mujer 0 0,00

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GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.

ABRIL MAYO JUNIO

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

865 JARA Luis Capataz Placero 01/01/2017 12

1083 PARRA Ma. Alejandra Dtora. Contab/Ppto. 01/03/2017 18

1202 MORALES Raquel Dpto.Al.Públ/Semáfor 01/04/2017 15

1226 TRONCOSO Ma. del Carmen Coord.Á.3ra. Edad 01/03/2017 16

1434 LOPEZ Carlos chofer Dir.Arquitect 01/04/2017 12

1560 GUAJARDO Daniel Dir.Gral.Deportes 01/04/2017 14

1605 OBREQUE Rosa Ctro.Infantil Nro. 2 01/04/2017 14

1606 POLANCO Mario Dir.Administr.SDH y F. 01/05/2017 15

1637 QUIDEL Alicia Educadora Ctro.Inf.Nro. 4 01/04/2017 9

1763 CONTRERAS Raúl Área Discapacidad 01/05/2017 12

1772 SAMBUEZA Nancy M.de Entradas SEyH 01/04/2017 11

1773 CARRASCO Miguel Sec. de Gobierno 01/04/2017 15

1774 GARRIDO Manuel Sec. de Gobierno 01/04/2017 13

1891 CARRASCO Oscar Dpto.Comercio/ot. 01/05/2017 16

SUBROGANCIAS PERSONAL QUE PASO A PLANTA PERMANENTE x CONCURSO

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

1562 LOPEZ Sandra Dir.Gral.Deportes 01/03/2017 10

1562 MUÑOZ Héctor Dir.Gral.Deportes 01/03/2017 10

1562 GUZMAN Jorge Dir.Gral.Deportes 01/03/2017 10

1582 CANALES Darío Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 10

1582 CANALES Claudio Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 10

1582 SOLIS Jorge Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 10

1582 SOLIS Gustavo Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 13

1582 BASTIAS Daniel Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 14

1582 CARDENAS Claudia Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 15

1582 YAÑEZ M. Rosa Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 10

1582 RETAMAL Nelly Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 8

1582 THOMAS Andrea Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 14

1582 CARDENAS Juan Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 7

1582 GONZALEZ Guido Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 8

1582 SOLORZA Carlos Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 11

1582 BARRA Héctor Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 9

1582 MERINO Claudio Dir.Gral. Fiscalización 01/03/2017 7

1593 MACAYA Gladis Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 12

1593 BULNES Federico Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 3

1593 JARA Enrique Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 10

1593 GONZALEZ R. Ignacio Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 9

1593 VILCHES Santiago Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 12

1593 ALEJANDRO Mirian Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 11

1593 FUENTES Julio Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 6

1593 NIEVAS Mónica Dir. Gral. de Cultura 01/03/2017 10

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Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

1594 VEGA José Secretaría de Gobierno 01/03/2017 10

1594 CARRASCO Zulma Secretaría de Gobierno 01/03/2017 13

1594 JARA Maximiliano Secretaría de Gobierno 01/03/2017 14

1594 SAMBUEZA Nancy Secretaría de Gobierno 01/03/2017 10

1594 IRIARTE Martín Secretaría de Gobierno 01/03/2017 12

1594 MAGAÑA Jorgelina Secretaría de Gobierno 01/03/2017 15

1594 DARTWIG S. Roberto Secretaría de Gobierno 01/03/2017 9

1594 GARRIDO Manuel Secretaría de Gobierno 01/03/2017 12

1594 KURAS Carolina Secretaría de Gobierno 01/03/2017 14

1595 QUICHAN Alejandro Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 7

1595 RAMIREZ Humberto Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 13

1595 FUENTES F. Calixto Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 11

1595 RUBIO Ricardo Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 8

1595 ESPINOZA Roque Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 4

1595 RAMIREZ Oscar Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 8

1595 FIGUEROA F. Pedro Secr. Ob. Públicas 01/03/2017 11

1607 ESCOBAR Yanina S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 11

1607 SOLIS Claudio S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 12

1607 CONTRERAS Raúl S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 15

1607 BALDA Juan S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 15

1607 PASTEN Beatriz S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 16

1607 mustafa Dora S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 16

1607 MAIDANA Vanesa S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 16

1607 LASTRA José S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 11

1607 MORALES L. Yasna S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 10

1607 HUENCHUÑIR Miguel S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 OÑATE Flor S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 ACOSTA Mariela S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 CASTILLO Raquel S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 MALDONADO Alejandra S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 BUSTOS Patricia S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 MARTINEZ Bertha S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 PAZ Ma Isabel S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 TRONCOSO Lucinda S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 QUIDEL Ma Cristina S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 CUEVAS B. Margarita S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 12

1607 CONDELLO Claudia S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 9

1607 QUILODRAN Miryam S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 10

1607 JARA Verónica S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 11

1607 RECABARREN M. Juan S.Des.Humano y Flia, 01/03/2017 13

1608 BARRIONUEVO Gaspar Sec.Economía y Hac. 01/03/2017 14

1608 FERNANDEZ Paula Sec.Economía y Hac. 01/03/2017 13

1608 TORRES SIU Griselda Sec.Economía y Hac. 01/03/2017 13

1608 PARRA Ma.Alejandra Sec.Economía y Hac. 01/03/2017 18

1609 CATRILAF Alejandro Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 12

1609 JARA José Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 11

1609 ALFARO José Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 16

1609 MONTECINO Juan Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 ANTICAL Jacobo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 14

1609 HUENUMILLA Jorge Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 14

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Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

1609 HERNANDEZ Emiliano Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 11

1609 ALARCON Cristian Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 MORA P. Pedro Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 ARRATIA Alberto Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 MARILEF Néstor Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 CAMPOS Manuel Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 SURA Roberto Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 EPULEF Mario Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 DE LUCIA Héctor Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 TORRES Carlos Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 SOTO Juan Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 CONSTANZO Benedicto Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 OBREQUE O. Jorge Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 14

1609 HERMOSILLA Eduardo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 OLIVA Pablo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 14

1609 GUTIERREZ Jacobo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 PUCHI C. Jorge Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 MARTINEZX Martín Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 ARGUELLO Ramón Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 9

1609 ESCOBAR Néstor Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 7

1609 FARRE Alberto Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 FIGUEROA Claudio Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 GALLARDO Manolo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 LEFIHUALA Juan Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 9

1609 RETAMAL Mario Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 SOLIS Diego Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 LOPEZ Luis Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 VILLALBA Marcelo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 10

1609 PELETAY José Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 11

1609 GONZALEZ Gustavo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 12

1609 CRESPO Pablo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 12

1609 LUNA Rubén Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 12

1609 RETAMAL Mario Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 12

1609 LOPEZ Hugo Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 12

1609 FUNES Jorge Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 13

1609 AHUMADA Daniel Sec.Svcios. Públicos 01/03/2017 11

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

1018 BARCOS Gabriela Control de Gestión (Intendencia) 01/01/2017 17 y Adic. $ 3.000,=

1082 COMES Ma. Eugenia Dtora. de Hacienda 01/03/2017 Categ.17 + Adic. Ordza. Fdo. 273/16

1206 IUZZOLINO Daniel Dir.de Informática 29/03/2017 Categ. 17 y Adic. $ 4.000,=

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BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

1703 LOPEZ Hugo RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 20/04/2017

1765 AYENAO Víctor Jubilación Dir.Compras y Suministros 01/06/2017

1777 AGUIRRE Marta Jubilación Dpto. Comercio, Industria/ot. 01/06/2017

1834 DELLABARCA Juan C. Retiro x Invalidez Dir.Planeam/Manten.E.Verdes 16/05/2017

1835 ANTICAL Horacio BAJA Dir.Servicios Generales 26/05/2017

1836 MENDEZ Hipólito Jubilación Sec.Desarrollo Humano y Flia 01/06/2017

1837 MEDINA Carlos Jubilación Dir. Talleres y Mantenim.Vial 01/06/2017

1851 LEIVA Rafael BAJA x inasistencias Dir. Servicios Generales A partir notificación 1852 RAMIREZ Nestarlí BAJA x inasistencias Dir.Planeam. E. Verdes A partir notificación

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

1066 MULCHI Agustín 1 día de suspensión con justa causa

1067 FERRERIA Juan C. 1 apecibimiento con justa causa

1069 ABASTO Leonel 1 apercibimiento con justa causa

1308 RAMIREZ Oscar 1 apercibimiento con justa causa

1604 VILLAGRA Leandro 3 días de suspensión con justa causa

1604 SOTO Fabian 3 días de suspensión con justa causa

1604 MERA Juan 3 días de suspensión con justa causa

1604 VALDEZ Bruno 3 días de suspensión con justa causa

1604 PASTRANA Emmaniel 3 días de suspensión con justa causa

1604 MELILLAN Javier 3 días de suspensión con justa causa

1604 ARGUELLO Ariel 3 días de suspensión con justa causa

1604 VARGAS Juan 3 días de suspensión con justa causa

1895 ALVAREZ Miguel 1 apercibimiento con justa causa

RECATEGORIZACIONES

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

1207 GOMEZ Fernando Dir.Compras/Sumin 01/03/2017 14

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PROMOCIONES No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Motivo

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

933 DE LA CAL S. Mariana Dir. Asuntos Vecinales S.Gbno. Área Ctros. Infantiles SDH y Flia. 27/12/2016

1024 GUAJARDO Daniel Dir. 3ra. Edad Dir. Gral. de Deportes 01/02/2017

1081 TEJEDA H. Irma Dpto. Cementerio Dir. Espacios Verdes 01/03/2017

1093 TRIVIÑO Luciano Dpto.Comercio Dpto. Abasto e Introducción 02/03/2017

1132 SOTO Sandra Inspectora en Dpto.Comercio/ot Maestranza en Dpto. Abasto/ot. 22/03/2017

1156 AROCA Jazmín Dir.Costos SEyH Dir.Ob.Infraestructura SOP 17/03/2017

1176 PACHECO Gustavo Cementerio SSP Dir.Gral. de Fiscalización 08/03/2017

1203 GONZALEZ Gustavo Dir. E. Verdes Dir.Compl.I.Jordán Baln El 30 14/03/2017

1220 SERRA Damaris Coord.Ctro.Promoc Dir.Hábitat y Medio Amb 14/03/2017

1221 AGUILAR Emanuel Dir.Comercio/otros Secr. Servicios Públicos 08/03/2017

1243 JARA Natalia Secr. Servicios Públicos Dir.Hábitat y Medio Amb 13/03/2017

1441 CONSTANZO Cristian Limpieza D.T.M.Vial Limpieza Dir.Svcios. Grales. 11/03/2017

1442 VILLABLANCA Daniel Chofer D.T. M.Vial Chofer Dir.Svcios. Grales. 11/03/2017

1480 BARRIA Mirta Sec.Des.Humano y Flia. Secr. de Gobierno 21/02/2017

1483 TOLEDO Ezequiel Depósito S.D.H. y Flia. Dir.Asuntos Vecinales 08/03/2017

1563 ARBOS Gustavo Barrendero Sane Hig.Amb. Aux.Admin.Dir. de Comercio 08/03/2017

1583 COTICH Mara Maestranza Dpto.Abasto Inspectora Dpto. Abasto 22/03/2017

1636 RODRIGUEZ Laura Dir.Svcios.Generales Dpto. Almac/Suministros

1639 CASTILLO Diego Dpto.Sane Hig Amb Area Ctros. Promoción 11/04/2017

1640 PAILLAO Marlene Dpto.Cementerio Dir.Planeam.E.Verdes 10/04/2017

1641 GIANNAZZO Claudia Dir.Administr.SDHyF Dir.Recaudaciones 15/02/2017

1763 CONTRERAS Raúl Dir.Administr.SDHyF. Dir.Desarrollo Humano 01/05/2017

1878 VALLETTE P. Hardy D.Tall.Mantenim.Vial Dir.Planeam.E.Verdes 12/04/2017

1879 VALDEBENITO Carlos Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Comercio,Industria, otros 03/04/2017

1880 ARCO Hugo Dir.Planeam.E.Verdes Dir. Talleres y Mantenim.Vial 10/04/2017

1881 FIGUEROA Norma Dpto. Cementerio Dir.Planeam.E.Verdes

1881 MEDINA Graciela Dpto. Cementerio Dir.Planeam.E.Verdes

1885 TORRES Beatriz Área de la Mujer Área Promoción Comunitaria

1887 GUERRERO Osvaldo Dpto.Control Guardias/ot Dir.Complejo I.Jordán y El 30 19/04/2017

1888 HIDALGO Eduardo Dir.Planeam.E.Verdes Dir. Talleres y Mantenim.Vial 04/04/2017

1889 SAUER Felipe Dpto. Cementerio Dpto. Servicios Generales 13/03/2017

1890 DIAZ Luciano Dpto. Cementerio Secretaría de Servicios Públ. 27/04/2017

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fondo Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

1010 AQUINO Nino BAJA Área Control Gral.y Estadísticas 15/03/2017

1068 GUERRERO Cristian BAJA Dir.Obras de Infraestructura 14/03/2017

1481 ALBORNOZ Javier BAJA Dpto.Zoonosis y Vectores 19/04/2017

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 249/15) No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15

No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

1664 GOMEZ Fernando 1 año s/goce haberes Dir. Compras y Suministros 01/06/2017

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

854 BOARETTO Julián 1.000,00 Desde el 012/01/2017

866 SURA Roberto 1.500,00 Única Vez

867 TOLEDO Ezequiel 6.500,00 e/27/01 y 31/03/17

871 BONETTO Cynthia 1.500,00 e/01/03 y el 31/07/17

871 NUÑEZ Natalia 1.500,00 e/01/03 y el 31/07/17

962 ORELLANA Claudia 4.480,00 Unica Vez

1015 NIETO Graciela Increm a $ 4.000,= Desde el 01/12/2016

1020 KRONEMBERGER Herminia Increm a $ 2.000,= Desde el 01/02/2017

1076 RAPETTI Noelia 974,00 BAJA D/01/02/2017

1077 DIAZ Valeria Increm a $ 1.000,= Desde el 01/01/2017

1078 CUCUZZA Daniela Dism. a $ 5.700,= Desde el 01/02/2017

1079 ESPINOSA Miriam 2.000,00 Desde el 01/12/2016

1080 CATALAN Vanesa 2.400,00 Única Vez

1080 ESCALADA Eduardo 3.800,00 Única Vez

1080 GARRIDO Susana 1.300,00 Única Vez

1133 ALI Ma. Verónica 3.000,00 e/01/03 y el 03/09/2017

1178 MANOSALVA Juan 5.000,00 Única Vez

1200 AGUILAR Héctor 2.000,00 Desde el 01/03/2017

1201 CHOCCONI Lucila 2.000,00 Desde el 01/03/2017

1245 SOLIS Gladys Increm a $ 4960 Desde el 01/03/2017

1352 LAGOS Hugo 8.184,00 Desde el 01/03/2017

1407 KREBER Christian 3.000,00 Única Vez

1408 ZALAZAR Gini Dism.a $ 2.600,= desde el 01/04/2017

1409 GARCIA Roberto Dism. A $ 1.100,= desde el 01/04/2017

1411 RAMIREZ Isabel 2.000,00 desde el 01/04/2017

1411 BENAVIDEZ S. Elizabeth 2.000,00 desde el 01/04/2017

1411 PARODI Ma. Josefina 2.000,00 desde el 01/04/2017

1412 TOLEDO F. Esmirna Increm.a $ 2.000,= e/01/04 y el 31/12/2017

1413 URRA Andrea 3.000,00 e/01/04 al 31/12/2017

1413 TOLEDO F. Esmirna 3.000,00 e/01/04 al 31/12/2017

1413 GONZALEZ Ma. Soledad 3.000,00 e/01/04 al 31/12/2017

1414 TORRES Natalia 3.000,00 desde el 01/04/2017

1415 MOLINA Andrés 4.530,00 Única Vez

1416 MANOZZI Diego Increm. a $ 4.000,= desde el 01/03/2017

1435 NOVOA Viviana 3.000,00 Desde el 01/01/2017

1436 ABOJER Gabriela 2.000,00 Única Vez

1437 NIETO Graciela 5.000,00 Única Vez

1437 OPAZO Silvia 5.000,00 Única Vez

1437 CANDIA Jessica 5.000,00 Única Vez

1586 ANDRES Néstor 2.880,00 Desde el 01/01 al 28/02/2017

1586 ANDRES Néstor 3.550,00 En marzo 2017

1587 QUICHAN Alejandro 9.074,00 En marzo 2017

1762 canale Fernando 2.000,00 Única Vez

1762 ORELLANA Claudia 2.000,00 Única Vez

1764 CASTILLO Andrea 2.000,00 Desde el 01/04 al 31/12/2017

1767 DELGADO Juan 1.500,00 BAJA D/01/04/2017

1767 DEL EGIDO Carlos 1.500,00 BAJA D/01/04/2017

1767 BORGIA Marisa 1.500,00 BAJA D/01/04/2017

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

1767 ROSSI Stefanía 1.500,00 BAJA D/01/04/2017

1767 MARTINEZ L. Camila 1.500,00 BAJA D/01/04/2017

1769 RIVAS Marisa 6.250,00 En junio 2017

1769 JARA Vanesa 6.250,00 En junio 2017

1769 PORRO Estefanía 6.250,00 En junio 2017

1769 MELO Magdalena 6.250,00 En junio 2017

1769 CARUS María 3.750,00 En junio 2017

1769 ROJAS Claudia 3.125,00 En junio 2017

1769 ACUÑA Dpros 3.125,00 En junio 2017

1769 URRUTIA Esther 1.875,00 En junio 2017

1769 MACIEL Laura 1.875,00 En junio 2017

1769 CESPEDES Ingrid 1.875,00 En junio 2017

1769 PORRO María 1.875,00 En junio 2017

1769 TIGRINO Rocío 1.875,00 En junio 2017

1769 BETANCUR Laura 1.250,00 En junio 2017

1769 CASTELLANO Ivana 1.250,00 En junio 2017

1769 REVECO María 1.250,00 En junio 2017

1769 ABURTO Silvia 1.250,00 En junio 2017

1770 MELLADO Juan 6.000,00 Desde el 05/05 al 05/06/2017

1771 BIANCHI Roberto 2.500,00 Desde el 01/04/2017

1771 ALI Ma. Verónica 1.400,00 Desde el 01/04/2017

1771 VILLA GABRIEL 1.800,00 Desde el 01/04/2017

1771 RIOS G. Eliana 1.600,00 Desde el 01/04/2017

1771 SUAREZ Jorge 862,00 Desde el 01/04/2017

1771 MARTINEZ A. Benjamín 1.200,00 Desde el 01/04/2017

1771 CASTAÑO Mariano 1.200,00 Desde el 01/04/2017

1771 BARALE Nora 1.100,00 Desde el 01/04/2017

1771 CLAVERO Celeste 1.800,00 Desde el 01/04/2017

1778 QUINTEROS Esteban 5.000,00 En abril 2017

1779 MOLINA Andrés 4.800,00 Única Vez

1780 IRIARTE Martín 2.000,00 Desde el 01/04/2017

1781 BALDOVINO Ruben 2.000,00 Desde el 01/05/2017

1782 PARRA Mónica 600,00 Desde el 01/04/2017

1831 COLOMBO Juan C. Increm a $ 5.000,= Desde el 01/04/2017

1832 BARCOS Gabriela Increm a $ 3.000,= Desde el 01/04/2017

1833 COLAVITA Carlos increm a $ 3,000,= Desde el 01/04/2017

1882 FERNANDEZ Nora 1.500,00 BAJA D/01/04/2017

1883 RAMIREZ Antonio 1.800,00 Única Vez

1883 ERICE Carlos 1.800,00 Única Vez

1883 DE AUTA Lucas 2.000,00 Única Vez

1883 MOLINA Adrian 2.000,00 Única Vez

1883 CONSTANZO Benedicto 2.000,00 Única Vez

1883 LONCOPAN Luis 2.000,00 Única Vez

1886 RIVAS Marisa 3.000,00 C/Haberes jun-jul-ago/17

1893 LEZCANO Imanol Increm a $ 2.500,= Entre el 01/04 y el 31/12/2017

1893 BOARETTO Julian Increm a $ 2.500,= Entre el 01/04 y el 31/12/2017

1893 MOLINAROLI Francisco Increm a $ 2.500,= Entre el 01/04 y el 31/12/2017

1893 LATORRES Luis Increm a $ 2.500,= Entre el 01/04 y el 31/12/2017

1894 CARRASCO Zulma Increm. a $ 1.200,= Desde el 01/04/2017

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

1896 SOLIS José 7.000,00 Desde el 01/04/2017

1897 RIVAS Marisa 6.250,00 c/Haberes mayo 2017

1897 JARA Vanesa 6.250,00 c/Haberes mayo 2017

1897 PORRO Estefanía 6.250,00 c/Haberes mayo 2017

1897 MELO Magdalena 3.750,00 c/Haberes mayo 2017

1897 CARUS María 3.750,00 c/Haberes mayo 2017

1897 CESPEDES Ingrid 3.750,00 c/Haberes mayo 2017

1897 ACUÑA Doris 3.125,00 c/Haberes mayo 2017

1897 URRUTIA Esther 1.875,00 c/Haberes mayo 2017

1897 ROJAS Claudia 1.875,00 c/Haberes mayo 2017

1897 MACIEL Laura 1.875,00 c/Haberes mayo 2017

1897 TIGRINO Rocío 1.875,00 c/Haberes mayo 2017

1897 BETANCUR Laura 1.250,00 c/Haberes mayo 2017

1897 HUENCHUÑIR Beatriz 1.250,00 c/Haberes mayo 2017

1897 REVECO María 1.250,00 c/Haberes mayo 2017

1897 ABURTO Silvia 1.250,00 c/Haberes mayo 2017

1904 MORALES Gabriel Increm. a $ 6.000,= Entre el 01/02 y el 28/02/2017

1905 GARCIA Pablo 4.000,00 Desde el 01/04/2017

RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA DIR. PLANEAMIENTO ESPACIOS VERDES: Programa CORTE DE CESPED

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

249 HUENCHUÑIR Pablo 1.200,00 Única Vez

249 GALLARDO Manolo 700,00 Única Vez

249 ALFARO Franco 800,00 Única Vez

249 MALDONADO Ariel 800,00 Única Vez

249 CORONEL Ezequiel 500,00 Única Vez

249 GONZALEZ Franco 700,00 Única Vez

249 PEREZ Daniel 900,00 Única Vez

249 ZURITA Alejandro 1.000,00 Única Vez

249 FUNES Jorge 1.000,00 Única Vez

249 ALARCON Néstor 900,00 Única Vez

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DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ADICIONAL POR TAREAS EN PASEO CULTURAL 2017

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

934 GATTI Julian 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 VICENCIO Rosana 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 PARDO Carolina 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 LARAIA Eugenio 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 MENABIDE Guido 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 ZERBO Rafael 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 ANABALON Daniela 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 MARTINEZ Mara 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 MARQUES D.S.Vanesa 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 ANELLO Guillermo 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 CASTELLANO Adrian 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 MATUS Gabriela 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 SALAZAR Miriam 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 LARAIA Teresa 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 CASTELLANO Mariana 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 GONZALES Patricia 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 LIZAMA Leónidas 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 JARA Enrique 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 MARTINEZ Mariela 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 MACAYA Gladis 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 RODRIGUEZ Bernardo 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 SAAVEDRA Judith 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 INFANTE Lía 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 CORREA Milton 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 PALMERO Marcelo 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

934 SAN MARTIN Mónica 3.000,00 15/01 AL 20/03/2017

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DIRECCION DE LA TERCERA EDAD

ORGANIZACIÓN ANIVERSARIO 25TO. ANIVERSARIO C.I.T.E. Y

5to. ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

1223 FUENTES Iris 1.000,00 Única Vez

1223 MATIAS Norma 1.000,00 Única Vez

1223 SAEZ María 1.000,00 Única Vez

1223 SAN MARTIN Cecilia 1.000,00 Única Vez

1223 TRALCAL María 1.000,00 Única Vez

1223 TRIBUNSKY Natalia 1.000,00 Única Vez

1223 TRONCOSO María 1.000,00 Única Vez

1223 DURAN Liliana 600,00 Única Vez

1223 SUAREZ Nancy 600,00 Única Vez

1223 CODO Irene 400,00 Única Vez

1223 SOLIS Claudio 400,00 Única Vez

1223 GONALEZ Natalia 400,00 Única Vez

1223 SAEZ Marisel 400,00 Única Vez

1223 TAJAN Marcos 200,00 Única Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONALDE LA DIR. PLANEAMIENTO ESPACIOS VERDES Progr.CORTE DE CESPED

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

1222 HUENCHUÑIR Pablo 1.200,00 Única Vez

1222 GALLARDO Manolo 1.000,00 Única Vez

1222 PEZO Iván 900,00 Única Vez

1222 MALDONADO Ariel 400,00 Única Vez

1222 PEREZ Daniel 1.000,00 Única Vez

1222 ZURITA Alejandro 700,00 Única Vez

1222 INOSTROZA Víctor 800,00 Única Vez

1222 FUNES Jorge 1.000,00 Única Vez

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DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL X TAREAS FUERA DE HORARIO

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

1225 INOSTROZA Nelson 3.000,00 Única Vez

1225 MORA Pedro 3.000,00 Única Vez

1225 RODRIGUEZ Jesús 3.000,00 Única Vez

1225 VIDAL Richar 2.000,00 Única Vez

1225 CERDA Damián 2.000,00 Única Vez

1225 SANCHEZ Horacio 2.000,00 Única Vez

1225 SOTO Víctor 2.000,00 Única Vez

1225 SALAMANCA Gabriel 2.000,00 Única Vez

1225 GODOY Jorge 2.000,00 Única Vez

1225 ROMERO Matías 2.000,00 Única Vez

1225 ALFARO Matías 2.000,00 Única Vez

1225 OLIVA Ruben 2.000,00 Única Vez

1225 LAGOS Fernando 2.000,00 Única Vez

1225 FIGUEROA Kevin 2.000,00 Única Vez

1225 RETAMAL Ricardo 2.000,00 Única Vez

1225 PASTRANA Emanuel 2.000,00 Única Vez

1225 CHAVEZ Iván 2.000,00 Única Vez

1225 RETAMAL Saúl 2.000,00 Única Vez

1225 SERDA Ernesto 2.000,00 Única Vez

1225 CERDA Fernando 2.000,00 Única Vez

1225 PARDO Bariana 2.000,00 Única Vez

1225 PINO Angel 2.000,00 Única Vez

1225 HUENCHUMAN Diego 2.000,00 Única Vez

1225 HUENUMILLA Jorge 2.000,00 Única Vez

1225 CASTILLO Diego 2.000,00 Única Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS en el CEMENTERIO LOCAL

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

850 SAUER Gastón 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

850 VILLASANTI Ramón 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

850 PACHECO Gustavo 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

850 MONTECINO Andrés 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

850 MENDEZ Javier 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

850 VILLASANTI Hugo 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

850 BORQUEZ Luis 20% s/Básico Desde el 01/01/2017

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

851 ANTENAO Joana Cuidadora Adultos 3ra. EDAD 02-01 al 31-12-2017 Categoría 09

852 LAUQUEN Mariana Ayudante de Cocina 3ra. E. 20-02 al 31-12-2017 Categoría 09

853 RIQUELME Rosa Ayudante de Cocina 3ra. E. 20-02 al 31-12-2017 Categoría 09

855 JARA Enrique Dir. Gral. de Cultira 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

855 LIZAMA F. Leónidas Dir. Gral. de Cultira 01-02 al 31-12-2017 Categ. 03 y Adicional $ 350,=

856 TORRES O. Cristina Área Mujer SDHyFlia 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

856 ABELE Celeste Op.Progr.Creciendo Juntos 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

856 MACHADO Romina Op.Progr.Creciendo Juntos 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

856 OPAZO Paola Op.Progr.Creciendo Juntos 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

856 NUÑEZ Ma. Mailen Resp.A.Fortalec.Alimentario 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

856 SCHMIDT Sheila Acompañam.Nutricionista 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

856 CONTRERAS Ma. Fernanda Aux.Admin. Mesa de Entradas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

856 MORRINSON Gladis Mesa de Entradas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 OVALLE Laura Psic.Adolescencia Saludable 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

856 ARMANDO Claudia Psic.Adolescencia Saludable 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

856 PASTEN Beatriz Resp.Adolescencia Saludable 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 CROCERI Carla Psic.Grupo G.I.A. A.Prevención 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 VARGAS Andrea Grupo G.I.A. A.Prevención 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.500,=

856 WALKER Tamara Grupo G.I.A. A.Prevención 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

856 BARES G. Lidia Aux.Adm.Prev.Comunitaria 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

856 MARTINEZ L. Camila Psic.A. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 ROSSI Stefanía Psic.A. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 GARCIA Vanesa Aux.Adm. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

856 BORGIA Marisa Psic.A. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 DEL EGIDO Carlos Psic.A. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 DELGADO Juan Psic.A. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

856 HERNANDEZ Ma. Luisa Coord.A. Ruca Quimey 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 2.000,=

856 ROHR Marcos A. Juventudes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

856 CONTRERAS Ma. Cristina Aux.Adm. A.Juventudes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

856 ALVAREZ Agustina Coord. A. Juventudes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

856 AQUEVEQUE Mariana Aux.Adm. A. Juventudes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

856 ACOSTA Mariela Cuidadora A. Tercera Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 CASTILLO Raquel Ay.Limpieza A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 DURAN Liliana Recreación 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 FUENTES Iris Coord. Viajes 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

856 HUENCHUÑIR Miguel Cuidador A.3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 MORALES Cristina Cuidadora A. Tercera Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 OÑATE Flor Ay.Cocina 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 RETAMAL Sonia Cuidadora A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 SAN MARTIN Cecilia Aux.Adm. A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 SOLIS Claudio Sereno A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

856 SUAREZ Nancy Limpieza A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 TRIBUNSKY Natalia Aux.Administrativa 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

856 HELGUETA Cristina Cuid.Nocturna 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

856 OLIVA Emma Cuidadora A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 PEREZ Marcela Cuid.Nocturna 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 TRALCAL Ma. Elvira Cuidadora A. 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 CARRIZO Mario Ay.Cocina Las Perlas 3ra. E. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 PROVOSTE Ma. Isabel Cocinera Las Perlas 3ra. E. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 TORRES Susana Cuidadora Las Perlas 3ra. E. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

856 GONZALEZ C. Natalia Enfermera 3ra. Edad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

856 VALENZUELA Patricia Resp.Cuidad. Domiciliarios 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

857 ARAUJO Walter Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 LOPEZ Sandra Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 MONCADA Yanina Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 PALOMEQUE Gustavo Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 VASQUEZ Luis Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 07 y Adicional $ 2.450,=

857 AEDO Luis Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 BARRERA Sandra Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 CONCHA Ana Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 DIAZ Claudio Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 GUZMAN Jorge Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 QUIÑONES R. Antonio Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

857 MUÑOZ Héctor Dir. Gral. de Deportes 01-02 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

868 HUENCHUMAN Julio Aux.Adm. Promoc.Comunit. 01-03 al 31-12-2017 Categoría 11

869 PUCHI C. Jorge Chofer Dpto. Comercio 27-01 al 31-12-2017 Categoría 10

870 SANDOVAL Cinthia Aux.Adm. Dpto Comercio 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

872 URIA Paula Dpto. Interv.Social Dir.Recaud 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

873 GARRIDO Carmen Notificadora Dir.Recaudaciones 20-02 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

874 VIOLA Ma. Laura Aux.Adm. Casa de la Música 01-03 al 31-12-2017 Categoría 12

875 ESCOBAR José Técn.Seguridad e Hig.Lab. 16-03 al 16-06-2017 Categoría 11

930 CARRASCO Carlos Manten.Deleg.Las Perlas 13-03 al 31-12-2017 Categoría 09

931 ECHEVERRIA Juan Recolector Deleg.Las Perlas 13-03 al 31-12-2017 Categoría 12

1013 LIMA Natacha Limpieza Esc. De Cerámica 01-04 al 30-06-2017 Categoría 08

1014 RIVERO Jorge Notificador Dir.Recaudaciones 14-03 al 31-12-2017 Categoría 12

1016 MELLADO Pablo Chofer Dir.Admin.SDHyFlia 13-03 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 3.000,=

1017 YAÑEZ Damaris Aux.Admin.Dir.Admin.Técnica 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

1019 VILLEGA Pamela Resp.Área M. de Entradas 01-02 al 31-12-2017 Categoría 14

1021 FLORES Laura Cocinera 3ra. Edad 01-04 al 31-12-2017 Categoría 09

1021 MARTINEZ Micaela Limpieza de la 3ra. Edad 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1022 LEON Gladis Educadora Ctro.Inf. Nro. 4 01-02 al 31-12-2017 Categoría 09

1023 MARQUEZ D.S. Vanesa Aux. Admin. Dir.G.Cultura 01-03 al 31-12-2017 Categoría 12

1027 ESPULS Rosana Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 LOPEZ Leticia Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 LONCOMAY Yanina Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 QUIJADA Liria Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 GOMEZ Jimena Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 MIRANDA Ofelia Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 PETTINARI Natalia Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 HELGUETA Franco Operador Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 MINTEGUIA Estefanía Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 SALAZAR Adriana Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 ARAYA Natalia Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1027 BARROS Marcos Operador Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 GOMIS Maximiliano Operador Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1027 MELLADO Daiana Operadora Central de Emergencias 01-02 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1084 MARTINEZ Ma Rosa Aux.Admin. S.D.H. y Flia 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

1084 HERRERA Leonardo Área Discapacidad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 08

1084 POLI Iris Aux.Adm.Área Discapacidad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1084 MUSTAFA Dora Resp. Área Pensiones/Becas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1084 CANALE Gabriela Aux.Adm.A.Pensiones/Becas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 CATALAN Melania Aux.Adm.A.Pensiones/Becas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 PEÑA Ma.Verónica Aux.Adm.A.Pensiones/Becas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 MUÑOZ Z. Guillermo Resp.Ctro.Com.C.Norte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

1084 BETANCUR Laura Aux.Adm.Asist.Económica 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1084 SILVA C. Antonella Resp.A. Asist. Económica 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1084 OLIVOS Ma. Cristina Área Economía Social 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1084 ESCOBAR Yanina Aux.Adm. A.Economía Social 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 GATICA Lorena Técn. en Minoridad y Flia. 01-01 al 31-12-2017 Categ.15 y Adicional $ 1,000,=

1084 GAVILAN Ñ. Esterlina Maestranza Ctor.Comunit Pte. 83 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 ALVIAL Yamila Resp.Área Discapacidad 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1084 ANTA Mariana Resp.Ctro.Comunit.Deleg.Norte 01-01 al 31-12-2017 Categ.15 y Adicional $ 1,000,=

1084 IRANZO Ma. Laura Técn.Minoridad Bo.Sta. Elena 01-01 al 31-12-2017 Categ.15 y Adicional $ 1,000,=

1084 QUILOGRAN Miryam Limpieza Ctro.Comunit.Don Bosco 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 JARA Verónica Aux.Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 ALVAREZ Marta Aux.Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 RAMIREZ Isabel Aux.Admin. Ctro.Comunit.C.Sur 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1084 PORRO Nerea Aux.Admin. Ctro.Comunit.Labraña 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 PORRO Ma. Angeles Aux.Admin. Ctro.Comun.Las Perlas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 OBREQUE Lucía Aux.Admin. Ctro.Comun.Piedrabuena 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 BARRIA Mirta Aux.Admin.A.PromociónComunit. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1084 ABURTO Silvia Aux.Admin. Ctro.Comunit.Ferri 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 ACUÑA DORIS Aux.Admin. Dir.Desar.Humano 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

1084 CALFUAL Ñ.. Patricia Resp.Ctro.Comunit.Las Perlas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1084 CARUS Ma. Celmira Aux.Admin.Ctro.Comunit.Deleg.Norte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 CASTELLANO Ivana Aux.Admin. Ctro.Comunit.Don Bosco 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 CASTILLO Andrea Aux.Admin. Ctro.Comunit.Labraña 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

1084 CERDA Eumenia Limpieza en Ctro.Comunit.Sta. Elena 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 CESPEDES Ingrid Aux.Admin. Ctro.Comunit.Las Perlas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 ESCOBAR Patricia Aux.Admin. A.Promoc.Comunit. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1084 GIJENA Natalia Resp. Ctro.Comunit.D.Bosco 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

1084 GIMENEZ Mónica Aux.Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 GONZALEZ Ma. Soledad Resp. Ctro.Comunit.Bo.Ferri 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

1084 HUENCHUÑIR Beatriz Aux.Admin. Ctro.Comunit.D.Bosco 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 LASTRA José Aux.Admin. Ctro.Comunit.Deleg.N. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 MACIEL Laura Aux.Admin. Ctro.Comunit. Ferri 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 MAIDANA Vanesa Asist.Social Bo.Piedrabuena 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1084 MARRON Mirta Aux.Admin. Ctro.Comunit.Pte.83 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 MASELLIS Romina Resp.Ctro.Comunit1224 Vvdas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1084 NAVARRETE B. Maribel Resp.Ctro.Prom.D.V.N. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1084 OPORTO Vanina Aux.Admin. Ctro.Com.Labraña/I.Jordán 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1084 PECORARO Marcela Resp.Ctro.Comunit.Deleg.N. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1084 REVECO Ma. Fernanda Aux.Adm.Ctro.Comunit1224 Vvdas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1084 RIVAS Marisa Aux.Adm.Ctro.Comunit A. Mapu 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 ROJAS R. Claudia Aux.Adm.Ctro Prom.M.Elvira 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 SERRA Damaris Coord.A.Ctro.Promoción 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1084 TIGRINO Rocío Aux.Adm.Ctro.Comun.C.Lamuel/Sta.Elena 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 TORRES Natalia Resp.Ctro.Comunit C.Norte 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1084 URRA Andrea Resp.Ctro.Comunit A. Mapu 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1084 URRUTIA Ma. Esther Aux.Admin. Ctro.Comun.Piedrabuena 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 YAÑEZ Mirta LIMPIEZA Ctro.Comun. Pte. 83 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1084 MENDOZA Flora Limpieza C. I. C. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 07

1084 MELO Magdalena Aux.Admin. Ctro.Comun.C.Norte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1084 PARODI Ma. Josefina Resp.Ctro.Comun.Pte.Madera 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1084 TOLEDO F. Esmirna Técn.Minor.Ctro.A. Mapu 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

1084 VAZQUEZ Patricia Aux.Adm.Ctro.Comunit D.V.N. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1085 VENEGAS J. Carolina Ay.Dpto.Zoonois y Vectores 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1086 ZAPATA Luciana Inspector Dpto. Comercio 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1086 ESCOBAL Luis Inspector Dpto. Comercio 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1086 LUNA Facundo Inspector Dpto. Comercio 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1086 VILLAGRAN Ezequiel Inspector Dpto. Comercio 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1087 OSE Vanesa Inspector Dpto.Tránsito 01-03 al 31-12-2017 Categoría 10

1088 NEGRETE Daiana Inspector Dpto.Tránsito 01-03 al 31-12-2017 Categoría 10

1089 RUIZ Franco Aux. Admin.Contaduría Mpal. 05-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1090 QUEZADA Melanie Aux.Adm. Dir.Administr./Técnica 01-02 al 31-12-2017 Categoría 13

1091 SANDOVAL Griselda Inspector Dpto.Tránsito 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1092 MARZENIUK Juan Notificador Recaudaciones 05-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1094 VEGA Héctor Chofer e Insp.Dpto.Transporte 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1095 SOLIS Laura Inspectora Dpto. Tránsito 03-04 al 31-12-2017 Categoría 10

1099 SIRACUSA Fabiola Aux.Admin.Área Economía Social 01-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1100 MANRIQUE E. Ma. José Aux.Admin.Dpto.Comercio 13-03 al 31-12-2017 Categoría 10

1101 FLORES Sandra Jefa Dpto.Administrativo 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1101 KRAZER Marcela Aux. Administrativa 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1101 DE MARCO Paula Aux. Administrativa 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1101 GIAMBARRESI Celeste Aux. Administrativa 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1101 TOLEDO Ezequiel Tareas en Depósito y Suministros 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1101 NAVARRETE Daniela Resp.Área Cvnios.Escolares 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1101 BALDA Juan Sector Proveedores Cvnios Esc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

1101 FUENTES S. Diego Tareas en Depósito y Suministros 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1101 GALVAN Gonzalo Tareas en Depósito y Suministros 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1101 GIANAZZO Claudia Aux. Administrativa 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

1101 JARA Luis Chofer 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

1101 MANUEL Ma.Emilia Jefa Dpto. Asist.Comunit/Logíst 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

1101 MUÑOZ Luis Chofer 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

1101 RIVERO Jorge Chofer 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

1101 SILVA Guillermo Tareas en Depósito y Suministros 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

1101 TAPIA Maximiliano Tareas en Depósito y Suministros 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

1101 RAMIREZ Mónica Telefonista 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

1101 CONTRERAS Alberto Tareas Administrativas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

1106 SAGRIPANTI Luciana Jefa Dpto.Superv/Control 01-03 al 31-12-2017 Categoría 16

1115 JORGE Inés Jefa Dpto.Obras x Contrato 01-03 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 4.805,=

1116 LOPEZ Horacio Jefe Dpto.Pyto/Control de Ob.Viales 01-11-16 / 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 465,=

1135 LARAIA Eugenio Coord.Comunic.Logística Cultura 01-03 al 31-12-2017 Categoría 15

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1153 GARCIA Ma. Sol Secr.Privada Dir.Gral. Deportes 20-03 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

1154 PEREZ Facundo Recolector Dpto.San e hig Amb 01-04 al 31-12-2017 Categoría 11

1158 ORELLANA Solange Aux.Adm.Dir.Liq. Sueldos 01-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1160 DE RENZIS Cristian A.Juventudes SDH y Flia 01-04 al 31-12-2017 50% Categoría 10

1175 CARRIL Amancay Radio de Biblioteca Rivadavia 05-04 al 31-12-2017 Categoría 08

1177 RIGGIO Ma. Caterina Planificación en Dir.Gral. Des.Territorial 17-04 al 31-12-2017 Categoría 15

1179 AVILA Carina Aux.Adm.Dir.Comercio/otros 01-04 al 31-12-2017 Categoría 11

1180 ESPULS Rosana Aux.Adm. Juzgado de Faltas 13-03 al 31-12-2017 Categoría 12

1181 CACERES Mauro Resp.Sec.Manten.Edificios 01-03 al 31-12-2017 Categoría 14

1182 KRAZER Graciela Aux.Admin.Juzgado de Faltas 10-03 al 31-12-2017 Categoría 12

1204 RIVERA Gustavo Notificador Recaudaciones 17-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1205 CARRASCO Graciela Limpieza en Ag.Des.Económico 17-04 al 31-12-2017 Categoría 09

1219 AQUINO Nino Técn.Admin. Dir.Arquitectura 17-04 al 31-12-2017 Categoría 14

1238 SOLIS José Jefe Dpto.Coord/Gestión Ejec. 13-02 al 31-12-2017 Categoría 16

1244 GIMENEZ Linda Informante Turístico Dir.Turismo 03-04 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

1355 LEGUIZAMON Sheila Ayudante Cocina en C.I.T.E. 17-04 al 31-12-2017 Categoría 09

1356 ECHEVERRIA Sabrina Á.Planificación/ot Dir.Des.Humano 11-04 al 31-12-2017 Categoría 14

1357 BASCHETTO Mariana Ayudante Cocina en C.I.T.E. 02-05 al 31-12-2017 Categoría 09

1358 DELGADO Marcia Acompañante Abuelos en 3ra. EDAD 02-05 al 31-12-2017 Categoría 09

1359 DEMIZ Ariel Área de Juventudes 02-05 al 31-12-2017 Categoría 14

1360 SANCHEZ Leonardo Of.Albañil Dir.Ob.Infraestructura 16-03 al 31-12-2017 Categoría 13

1361 PEREIRA Mariela Coord.Ctro.Infantiles 20-04 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 3.000,=

1362 MARTINEZ Andrea Aux.Adm.Dir. de Arquitectura 01-03 al 31-12-2017 Categoría 14

1363 LISA Federico Asesor Legal Dir.Seguridad Vial 01-03 al 31-12-2017 11,20% Categoría 17

1364 ANELLO Guillermo Aux.Adm. Dir.Gral.Cultura 01-04 al 31-12-2017 Categoría 14

1410 CANALES Gabriela Aux.Adm.Secr.Desar.Hum.y Flia. 01-02 al 31-12-2017 Categoría 10

1410 PEÑA Ma. Verónica Aux.Adm.Secr.Desar.Hum.y Flia. 01-02 al 31-12-2017 Categoría 10

1410 MENDOZA Flora Recepc.Secr.Desar.Hum.y Flia. 01-02 al 31-12-2017 Categoría 07

1438 BURGOS Sofía Aux.Adm. Dpto.Tránsito 01-05 al 31-12-2017 Categoría 09

1439 MUÑOZ Jimena Nutricionista Dir. de Familia 02-05 al 31-12-2017 Categoría 16

1440 BUONO Soledad Aux.Admin. Dir. de Arquitectura 02-05 al 31-12-2017 Categoría 10

1482 TORRILLA Joaquín Dir.Protección Ciudadana 01-04 al 31-12-2017 Categoría 13

1547 ARREGUY Valeria Veterinaria en Dpto.Zoonosis/Vect 03-05 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 2.600,=

1548 GUERRERO O. Cristina Secr.Subrogante Juzg.de Faltas 01-04 al 31-12-2017 Categoría 16

1558 MASON Angélica Resp.Centro Comunt.Costa N 02-05 al 31-12-2017 Categoría 16

1584 AREVALO Pedro Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,

1584 BARRAGAN Héctor Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 11 y Adicional $ 17.732

1584 CONSTANZO Osvaldo Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1584 FERNANDOIS Jorge Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 08 y Adicional $ 1.835,20

1584 FUENTES Víctor Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1584 IGNACIO Pablo Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 07 y Adicional $ 1.636,80

1584 LILLO Sergio Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1584 LUCK A. Eric Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1584 MARIN Jorge Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1584 MONTIEL Paul Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 07 y Adicional $ 1.636,80

1584 MORALES Lucas Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 07 y Adicional $ 1.636,80

1584 RIQUELME David Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 07 y Adicional $ 1.636,80

1584 SEPÚLVEDA Matías Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1584 SEPULVEDA V. Román Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1584 SEPULVEDA V. Roberto Dir. de Arquitectura SOP 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1585 MONSALVE Humberto Dir. Gral.Seguridad Vial 22-05 al 31-12-2017 Categoría 14

1585 SANTOS Luis Dir. Gral.Seguridad Vial 22-05 al 31-12-2017 Categoría 16

1634 MAZA Gustavo Soldador en D.T. y M.V. 10-03 al 31-12-2017 Categoría 13

1635 FERAUDE Betsabé Dir. de Flia.SDHyFlia. 22-05 al 31-12-2017 Categoría 16

1704 CANCIO Gustavo Dir.Administr. S.D.H. y Flia. 02-05 al 31-12-2017 Categoría 13

1731 ALMENDRA Joaquín Sec.Des.Humano y Flia. 08-05 al 31-12-2017 Categoría 12

1731 POLANCO Leandro Sec.Des.Humano y Flia. 08-05 al 31-12-2017 Categoría 12

1732 ALONSO Franco D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 BETANCUR Juan D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1732 BORQUEZ Lucas D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 BURGOS Manuel D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 7.750,=

1732 CACERES Héctor D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1732 CALDERON Nicolás D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 08 y Adicional $ 1.835,20

1732 CALFIN Héctor D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1732 CARRASCO Claudio D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 CEDEÑO Héctor D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 DIAZ Leandro D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1732 DIAZ P. José D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 JARA Ricardo D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1732 LAGOS Juan D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 LUNA Claudio D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 NORAMBUENA T.Nicolás D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 08 y Adicional $ 1.835,20

1732 ORTIZ C. Erasmo D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 08 y Adicional $ 1.835,20

1732 SALGADO Nelson D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 08 y Adicional $ 1.835,20

1732 SANCHEZ B. Víctor D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 SANHUEZA David D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1732 TOSCANO Gerardo D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 4.278,=

1732 TRIPAILAO Angel D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 7 y Adicional $ 1.636,80

1732 VIVANCO Dagoberto D.O.I. Secr.Obras Públicas 01-03 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 2.635,=

1733 FLORES Walter S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1733 BEROIZA Damian S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1733 VILA Maximiliano S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1733 GONZALEZ Jeremías S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1733 RAMOS R. Roberto S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1733 HUECHURA Fabio S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1733 FUENTEALBA Maximiliano S.D.H. y F. PLAN CALOR 08-05 al 08-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1734 MOLINA Pedro Dir. Administr.S.D.H. y Flia. 04-05 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1734 ALEAGA Delfor Dir. Administr.S.D.H. y Flia. 04-05 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3.000,=

1735 MONSALVE Laura Dir.Habitat y 1/2 Ambiente 22-05 al 31-12-2017 Categoría 15

1766 BERNALES H. Yesenia Sec.Desar.Humano y Flia. 01-05 al 31-12-2017 Categoría 10

1766 RANQUEO Ma. Betsabet Sec.Desar.Humano y Flia. 01-05 al 31-12-2017 Categoría 10

1768 BARON Pablo As.Legal Dir.Gral.Fiscalización 01-04 al 31-12-2017 Categoría 17

1775 CAYUPAN Nora Aux.Adm.Mesa de Entradas 01-06 al 31-12-2017 Categoría 10

1776 VILLEGA Pamela Jefa Dpto Mesa de Entradas 01-05 al 31-12-2017 Categoría 16

1817 VELAZQUEZ Mariana Aux.Adminstr.Dir.RRHH 01-06 al 31-12-2017 Categoría 11

1818 GOMEZ Hugo Delegación Las Perlas 01-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1818 PARDO Juan Delegación Las Perlas 01-04 al 31-12-2017 Categoría 09

1819 SALAZAR Mariela Aux.Admin. Deleg.Las Perlas 01-04 al 31-12-2017 Categoría 12

1877 SOSA Juliana Dir.Administración S.D.H. y F. 19-05 al 31-12-2017 Categoría 12

1898 NAVARRETE Enzo Operario PLAN CALOR S.D.H.y F. 30-05 al 30-09-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3,000,=

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1899 LUNA Paola Aux.Administr. Área Econ.Social 01-05 al 31-12-2017 Categoría 14

1900 MELLADO Jorge Operario PLAN CALOR S.D.H.y F. 05-06 al 05-10-2017 Categ. 12 y Adicional $ 3,000,=

1902 SANDOVAL Samanta Inspectora de Tránsito 05-06 al 31-12-2017 Categoría 09

1902 BARRA F. Jeannette Inspectora de Tránsito 07-06 al 31-12-2017 Categoría 09

1906 MORALES Lucas Chofer Dir. de Arquitectura 01-05 al 31-12-2017 Categoría 09

1907 LIMA Natacha Maestranza Esc.Cerámica 01-07 al 31-08-2017 Categoría 08

1908 CATALAN Melania Aux.Administr.Intendencia 02-05 al 31-12-2017 Categoría 12

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA)

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

839 DIR. ASUNTOS VECINALES MANOSALVA Andrés VEGA Laura Increm. a $ 25.000,=

840 DEPARTAMENTO TRANSPORTE SCHNELBACH Norma 5.000,00

841 DEPARTAMENTO ABASTO e I. LANDOLFO Antonella 3.000,00

861 DIR PLANEAM/MANTEN.E.VERDES CELESTE Fernando ULOVEC Jorge 6.000,00

878 CONTADURIA MUNICIPAL CHIOCCONI Lucila 1.500,00

985 DIR. GRAL. DE DEPORTES IACHETTI Anibal MAZZARO Ana 72.000,00

986 DIR.CORRDINACION TECNICA MERINO Raúl 5.000,00

1045 ADOLESCENCIA SALUDABLE PASTEN Carina OVALLE Laura 8.000,00

1045 CUIDADORES DOMICILIARIOS VALENZUELA Patricia BARES Rosana 8.000,00

1045 GRUPO G.I.A. REYES Claudia PEREYRA Adrian 8.000,00

1046 CENTRO INFANTIL Nro 2 JULIANO Sandra 5.000,00

1046 CENTRO INFANTIL Nro 3 MARTINEZ Fabiana 5.000,00

1046 CENTRO INFANTIL Nro 4 JIMENEZ Natalia 8.000,00

1046 CENTRO INFANTIL Nro 5 UIRCALEO Gladys 5.000,00

1046 CENTRO INFANTIL Nro 6 BASCUR Claudia 5.000,00

1118 DIRECCION ADMINISTRATIVA GINES G. Pablo MANUEL Ma. Emilia Increm.a $ 20.000,=

1119 DIR.HABITAT Y 1/2 AMBIENTE GALLINGER Adriana LORENZO C. Romina Increm. a $ 5.000,=

1120 Dpto.Ob. INFRAESTRUCTURA MELO Héctor REYES Dana 7.500,00

1142 DIR.DESARROLLO HUMANO CONTRERAS Sandra Increm a $ 20.000,=

1191 ASESORIA EN SEGURIDAD BOSSERO Oscar 5.000,00

1208 UNIDAD GESTION MARGEN S. FAINBERG Aaron Increm.a $ 6.000,=

1263 CAMARAS DE SEGURIDAD ESPINOSA Miriam REBOSSIO Diego 5.000,00

1457 DELEG.MPAL. LAS PERLAS AIMASSO Carlos 15.000,00

1458 DIR.COMUNICACION INSTITUC. FIGUEROA Mario 20.000,00

1533 C. I. T. E. I TRONCOSO Ma. del Carmen SAN MARTIN Cecilia 8.000,00

1533 C. I. T. E. II TRONCOSO Ma. del Carmen SAN MARTIN Cecilia 4.000,00

1617 Á.CEREMONIAL Y PROTOCOLO ZALAZAR Lorena 15.000,00

1738 INTENDENCIA MUNICIPAL TORTORIELLO Anibal AQUEVEQUE Olga 30.000,00

1740 DEP.ZOONOSIS Y VECTORES FERNANDEZ Eduardo BORDA Matías Increm.a $ 60,000,=

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

845 Ing. MIRTA PEREZ 27.830,00 Elaboración Pyto. Regular/Mejoram Bo. 4 de Agosto

880 FACEBOOK IRELAND LIMITED 5.571,99 Publicidad en Facebook, vínculo c/vecinos e/23 y 31/12/2016

882 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 37.398,08 Adic.c/Dir.Comercio y ot. Días viernes/sábados y vísp.feriados

935 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 32.846,34 Adic.en operativos nocturnos c/Dpto. tránsito en febrero 2017

948 BOSELLI Hugo 4.740,00 Honorarios Perito Contador "FRANZANTE P.C/Munic.Cipolletti"

963 LUSARRETA Walter 7.500,00 Honorarios p/participación en 4to. Festival de Jazz 2016

963 LUSARDI Mauricio 10.000,00 Honorarios p/participación en 4to. Festival de Jazz 2016

963 VICO Daniel 6.500,00 Honorarios p/participación en 4to. Festival de Jazz 2016

969 RSV Control Satelital 3.751,00 Monit.mar/17 de Int.24/125/126/127/128/139/143/144/161/164

992 CLARO AMX ARG. S.A. 38.402,34 Telefonía celular 244 líneas y compra equipos febrero 2017

996 SCIOSCIA Virginia 6.000,00 Honorarios por participación en "Canto a la Navidad" dic/16

997 FUND. ASTRONOMOS AFICIONAD 14.000,00 Por participación en Paseo Cultural c/telescopio y planetario

998 BASSO Martín 2.000,00 Presentación del Paseo Cultural en salón Bo.Pichi Nahuel

1044 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 33.165,63 Svcio Telefonía Fija en SSP/Cementerio/Bomberos/Comisarías

1108 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 643,58 Adicionales c/Dir.de Comercio en controles del 22/03/2017

1109 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 35.429,76 Adicionales c/Dir.de Comercio en operativos 04 al 29/03/17

1111 INSTIT.GEOGRAFICO NACIONAL 50.000,00 Ubic.georeferenciada, Constr/reconstruc.Puntos Fijos Ejido N.

1130 MELLADO Juan Carlos 6.000,00 Notificaciones p/Juzgado Mpal. De Faltas

1131 MOLINA Andrés 3.612,00 Tareas de esmerilado y ploteo en Deleg. DVN y en 2 camiones 1161 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano ene/17

1162 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano feb/17

1184 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.544,08 Adicionales c/Dir.de Comercio en controles del 16-17/03/2017

1185 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 23.619,84 Adic.en operativos nocturnos c/Dpto. tránsito en marzo 2017

1259 CORREO ANDREANI S.A. 17.518,38 Distrib.notificaciones p/Jgdo.de Faltas fuera de Cipolletti

1262 COSTA MARIA JOSE 5.235,00 Pago x Actas de Notificación a 19 familias del Bo. Pte. 83

1294 GRANADOS C./FERNANDEZ D. 56.000,00 A La Hormiga Circular p/Pago artistas 25to. Circuito de Teatro

1296 VIGILAN S.A. 24.669,92 Svcio.Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano mar/17

1405 CARRERAS Ma. Soledad 2.520,00 Dictado "Taller de Capacitación p/Inspectores de Tránsito"

1453 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 37.551,82 Svcio Telefonía Fija en SSP/Cementerio/Bomberos/Comisarías

1525 CANTERO NELIDA 7.200,00 Dict.Curso "Circuitos Adminsitrativos y Redacción" ADE abr/may

1527 RSV Control Satelital 3.751,00 Monitoreo de vehíc.Int. Nros. 24/125/a128/139/143/144/161/164

1537 CHAPUNOV ELENA 3.659,00 Honorarios p/servicio de escribanía s/fra. Nro. 0002-00000374

1589 NADIN Enesto (LA HUELLA Títeres) 12.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017

1589 GONZALEZ F. (PIM PAM POM) 8.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017

1589 AGUIRRE D. (LA PELELA Títeres) 17.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017

1589 FIDEL Ma. (DOÑA SONIA La Tejedora) 14.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017

1611 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 3.366,40 Adicionales en controles nocturnos c/Dir. de Comercio abril/17

1627 SIDERA Laura 3.000,00 Present."Tango en Pareja" en Fiesta Nac. Activ.Física mar/17

1643 CLARO AMX ARG. S.A. 47.116,70 Telefonía celular 244 líneas y compra equipos abril 2017

1682 KAREN FRAGA Y otras 32.000,00 Reina/princesas electas V F.Nac.Act.Fís.p/represent.Cipolletti

1683 JENNIFER ROMERO y otras 26.000,00 Reina/princesas electas IV F.Nac.Act.Fís.p/represent.Cipolletti

1689 CLARO AMX ARG. S.A. 46.417,54 Telefonía celular 244 líneas y compra equipos mayo 2017

1792 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 23.988,90 Adicionales en operativos vehiculares c/Dpto. Tránsito abril/17

1795 VICO DANIEL 5.000,00 Dictado de "Taller de Oratoria" p/Universitarios y públ gral.

1810 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 35.112,46 Svcio Telefonía Fija en SSP/Cementerio/Bomberos/Comisarías

1860 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 57.792,00 Adic.en operativos nocturnos c/Dpto. tránsito en mayo 2017

1901 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 56.416,00 Adicionales en controles nocturnos c/Dir. de Comercio mayo/17

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 300.691,80, correspondiendo $ 247.691,80 a publicidad, y $ 53.000,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y

Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

904 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030474 18.101,60

905 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0002-00001196 10.000,00

906 DI LUCA RICARDO (RADIO AM 740) 0003-00000055 3.500,00

950 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00029742 25.107,50

966 ARRIGONI PABLO 0002-00000126 1.000,00

1126 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030412-30892 15.730,00

1253 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002743a 45 16.880,20

1254 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 00025-00002739 15.140,00

1255 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-002733/ot 9.840,00

1256 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031067/ot 4.840,00

1293 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030930 22.167,20

1391 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031268 18.367,80

1392 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002978/OT 15.520,00

1393 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031297 19.916,60

1394 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031396/97 7.381,00

1395 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031270 29.874,90

1623 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002767 3.300,00

1628 SANDRA CARRASCO 0001-00000112/13 14.000,00

1675 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031078 3.025,00

1750 YOGUI SONIDO 0003-00000119 5.000,00

1751 SANDRA CARRASCO 0001-00000151 2.000,00

1793 DJ'S EN ACCION R. MARDONES 0001-00000012-13 23.000,00

1796 ALMENDRA SISTEMAS 0001-00000065-67 8.000,00

1858 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001151 a 53 9.000,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 4.709.885,68 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

815 TOLEDO S.R.L. Art. repostería p/Tall. ApE 643,00

816 KE MAQUINAS Discos de Corte p/Metalurgia 0002-00003618 4.326,00

817 TOTAL CLEAN S.R.L. Recip/Guantes p/limpieza 0002-00000390 5.043,60

818 LUMINARES Letras Corpóreas S.Gbno. 1.100,00

821 LUMINARES Letras Corpóreas Hall Acc. 2.998,90

822 LUMINARES Letras chapa S.Gbno. 6.800,00

823 CRAYON LA LIBRERÍA Art. librería p/Dir.G.Cultura 350,00

823 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Dir.G.Cultura 3.673,00

823 LIBRERÍA ACETO Art. librería p/Dir.G.Cultura 180,00

823 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Dir.G.Cultura 185,60

823 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Dir.G.Cultura 1.350,00

824 LA IMPRENTA Planos Circuito Reg. 0002-00000442 1.570,00

825 SEGULIMP Art. limpieza p/CEMUD 3.266,28

825 CLEAN PACK S.R.L. Art. limpieza p/CEMUD 2.760,75

828 CITY GRAFF S.H. Talonarios p/A.Control/Estadís 650,00

829 CL.RADIOLOGICA DEL SUR S.A. Svcio.Emergencias p/F.N.A. Fís 3.200,00

830 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Amoladora p/I.Jordán 5.226,03

831 ANAESTRELLA DISEÑO Art.Vs. p/Área Mujer 2.970,00

832 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L. 4 Cubiertas/ot. p/D.O.I. 10.550,00

833 ALLENDE REPUESTOS Kit embrague/ot p/Int. Compras 0003-00161460 3.225,00

834 LUMINARES Lonas p/Área Juventudes 1.190,00

837 ESMET S.A. Ficheros/Grabadora p/Patrimonio 17.220,00

837 ZANITEC Ficheros/Grabadora p/Patrimonio 1.650,00

858 GRAFICA INTEGRAL Pllas.p/Exámenes Conduc. 3.600,00

858 CITY GRAF S.H. Pllas.p/Exámenes Conduc. 29.400,00

879 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Int. Vs 0002-0006527/ot 14.076,00

884 EFA DISTRIBUIDORA Art. limpieza p/CEMUD 5.632,70

884 MUNDO LIMPIO Art. limpieza p/CEMUD 13.227,50

884 TOTAL CLEAN S.R.L. Art. limpieza p/CEMUD 2.406,60

885 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram. Vs. p/CEMUD 0045-00000234 1.377,27

885 KE MAQUINAS Herram. Vs. p/CEMUD 0002-00003689 508,99

885 SIGLO 21 Herram. Vs. p/CEMUD 0005-00002469 437,72

886 SIGLO 21 Herram.p/Arquitectura 0005-00002468 5.982,94

886 APOLO PINTURERIA Herram.p/Arquitectura 1.514,00

886 KE MAQUINAS Herram.p/Arquitectura 0002-00003687 769,62

886 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram.p/Arquitectura 10.537,82

887 SILIQUINI S.R.L. Indum.seguridad p/Informática 0004-00002790 1.368,00

887 DISTRISEG INDUSTRIAL Indum.seguridad p/Informática 185,00

888 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Motobomba/Bomba portátil 7.054,00

888 KE MAQUINAS Motobomba/Bomba portátil 5.733,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

892 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.eléctr.p/Alumb.Rural 30.197,00

892 EQUIPEL S.R.L. Mater.eléctr.p/Alumb.Rural 23.848,50

892 GOTLIP Mater.eléctr.p/Alumb.Rural 7.340,00

895 LIBRERÍA ROCA 4 Bolsos p/Inspectores 0004-00000067 2.636,00

901 PITA RAUL Rptos/Repar.Vs. p/Int. Nro.147 0004-00000105-106 819,00

901 TODO BULONES Rptos/Repar.Vs. p/Int. Nro.147 0001-00003826 3.100,00

907 ZANITEC Rotuladora p/cableado red mpal. 1.577,00

908 LA IMPRENTA Form.p/Exptes. M.Entradas 1.850,00

910 BORBOLETA Arcilla p/Artes Visuales/17 12.000,00

911 GOTLIP (BLANCO GRUP S.A.) Artefactos p/Al.Públ. 16.243,25

912 ZANITEC 3 Cartuchos p/Dir.Compras 9.386,00

913 LA IMPRENTA Talon.Actas Comprob.p/Fiscalizac 12.000,00

914 EL ESTUDIANTE 2000 fotoc.p/Comun.Inst. 1.200,00

915 ZANITEC Antena p/Deleg. Noreste 5.580,00

916 TOTAL CLEAN S.R.L. Cestos basura Deleg.V.Ne 904,70

916 K-DISTRIBUCIONES Cestos basura Deleg.V.Ne 2.092,00

917 GRAFICA INTEGRAL Art.librería p/Dir.Turismo 19.500,00

917 LA IMPRENTA Art.librería p/Dir.Turismo 5.898,00

918 GRAFICA INTEGRAL Talonarios p/D.T. y M.V. 6.500,00

919 TOLEDO S.R.L. Art. repostería p/Tall. ApE 3.300,00

920 K-DISTRIBUCIONES Cepillos p/Barrido calles 7.775,00

920 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Cepillos p/Barrido calles 11.935,00

920 KE MAQUINAS Cepillos p/Barrido calles 8.762,00

921 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater. Riego p/E. Verdes 18.632,20

921 TODO GAS Y AGUA Mater. Riego p/E. Verdes 715,00

922 RED´S Proyector portátil 12.400,00

926 TODOHIERRO S.A. Mater.constr.p/Ob.Menores 49.226,95

926 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.constr.p/Ob.Menores 4.602,60

927 LA IMPRENTA Form.p/Dpto Inspec.DDUyC 1.150,00

928 GRAFICA INTEGRAL Form.p/Dpto.Ob.Privadas 2.250,00

949 SEGUROS SMG Cobertura Paseo Cultural/Carnaval Pól.33946-0453547-0/1 19.925,96

953 UNELEC S.A. Mater.Eléctr.p/Edif.Mpales 64.075,00

954 TOTAL CLEAN S.R.L. Art. Limpieza p/Edif.Mpales 19.125,00

954 SALVO EVANGELINA Art. Limpieza p/Edif.Mpales 21.130,00

955 EFA DISTRIBUIDORA Art. limpieza p/Cementerio 5.103,00

955 CLEAN PACK S.R.L. Art. limpieza p/Cementerio 9.667,35

955 EL BUNGALO Art. limpieza p/Cementerio 12.365,00

956 ZANITEC 2 Discos Duros p/Informática 6.378,00

957 PLAN B DISEÑO E IMPRESIÓN 100 Copias doble faz color 1.870,00

958 CLAVE DE SUR Micrófonos y consola p/Á.Juventudes 1.950,00

958 SOUL MUSIC Micrófonos y consola p/Á.Juventudes 5.685,00

959 SATURNO HOGAR Aire Split ecológ.p/Contraloría 10.999,00

959 AGUILA ERNESTO Aire Split ecológ.p/Contraloría 3.000,00

960 JOYITA SANDOBA 3 MESAS PINO P/Tall ApE 11.940,00

974 LA GAMA Art. p/Taller de marroquinería 3.430,53

975 LA GRAFICA S.R.L. 25,000 folletos p/Comunic.Inst, 9.500,00

976 MONTERO AMOBLAMIENTOS 2 sillones p/Contraloría 5.889,00

976 ESMET S.A. 2 sillones p/Contraloría 2.997,00

978 EL ARCA PAPELERA 12000 b.polietileno p/Recolec. 31.200,00

979 CITY GRAF S.H. Talonarios p/Esc. Mpales. 6.000,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

980 LA IMPRENTA Carátulas p/Jgdo. De Faltas 15.800,00

1000 CLEAN PACK S.R.L. Art. limpieza p/Ctro.Cultural 6.186,55

1000 EFA DISTRIBUIDORA Art. limpieza p/Ctro.Cultural 2.289,06

1000 TOTAL CLEAN S.R.L. Art. limpieza p/Ctro.Cultural 4.100,01

1001 CLEAN PACK S.R.L. Art. limpieza p/Edif.Mpales 6.936,50

1001 EFA DISTRIBUIDORA Art. limpieza p/Edif.Mpales 10.704,00

1001 TOTAL CLEAN S.R.L. Art. limpieza p/Edif.Mpales 52.614,30

1002 EL ARCA PAPELERA Bolsas consorcio alta densidad 2.800,00

1003 LUMINARES Letras en chapa p/Intenden 2.500,00

1004 EL ESTUDIANTE Fotocopias p/Comunic.Inst 475,00

1005 TIMON´S Bolsas p/Cementerio 1.750,00

1006 DEPOSITO ALGAS Cargas Gas P/Comed./A.Comunit 26.000,00

1007 AC SEGURIDAD S.R.L. Alarma p/CEMUD 10.407,23

1009 CLAVE DE SUR Instrum p/Casa de Música 40.455,00

1009 SOUL MUSIC Instrum p/Casa de Música 3.520,00

1035 MARY SPORT Binoculares p/Turismo 4.200,00

1048 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. Insumos p/Seguridad Vial 18.798,00

1048 RED´S Insumos p/Seguridad Vial 15.495,00

1048 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Insumos p/Seguridad Vial 1.149,00

1048 AGUILA ERNESTO Insumos p/Seguridad Vial 3.500,00

1049 TOLEDO S.R.L. Mater. p/Talleres Barriales 2.500,00

1049 LIBRERÍA ABC Mater. p/Talleres Barriales 5.350,00

1049 DRUGSTORE LIBRERÍA Mater. p/Talleres Barriales 7.163,00

1050 ZUAIN & VORIA Mater.Vs. p/Dpto.Talleres 1.236,40

1050 ALLENDE REPUESTOS Mater.Vs. p/Dpto.Talleres 1.090,00

1053 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN SRL Neumát.p/Int. Nro. 47 11.590,00

1054 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram.p/E.Verdes 4.277,30

1054 SIGLO 21 Herram.p/E.Verdes 32.928,30

1054 APOLO PINTURERIA Herram.p/E.Verdes 4.362,00

1054 KE MAQUINAS Herram.p/E.Verdes 13.360,40

1055 SILIQUINI S.R.L. Zapat.seguridad p/Mant.Eléctrico 0004-00002791 6.670,88

1073 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn asfalto frío p/bacheo 205.447,20

1074 ANDRE PLAST S.A. 200 Sillas Plást. P/Tall ApE 65.800,00

1112 LIBRERÍA ABC Resmas A4 p/Recaudaciones 0010-00017894 9.680,00

1113 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Equipo A/A e instalacióon 11.899,00

1113 AGUILA ERNESTO Equipo A/A e instalacióon 3.000,00

1114 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Calefactor p/Dir.Gral.Fiscalización 3.449,00

1136 GOTLIP (BLANCO GRUP S.A.) Mater.Eléctr.p/Á.Juventudes 0016-00000557 202,90

1136 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.Eléctr.p/Á.Juventudes 0020-00004761 546,28

1137 LA COMERCIAL S.R.L. Vidrios p/Turismo 0008,00002790 3.599,99

1138 PROCAM REPUESTOS Rptos. p/Int Nto. 50 5.244,00

1139 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Frigobar p/Contraloría 4.200,00

1140 PRADA JUAN CARLOS Repar.Sist.Hidrául.Grúa 24.900,00

1141 ABANICO TELAS Tela e Hilo p/fundas sillas 16.955,00

1171 FERRETERIA EL TRONADOR Mater.Constr.p/Á Juventudes 856,44

1171 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.Constr.p/Á Juventudes 2.713,55

1171 DEPOSITO ESMERALDA Mater.Constr.p/Á Juventudes 2.105,00

1172 TRAC SUR S.R.L. Rptos. /Camiones Compactadore 12.312,00

1172 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Rptos. /Camiones Compactadore 5.400,00

1172 PROCAM REPUESTOS Rptos. /Camiones Compactadore 7.530,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1173 EQUIPEL S.R.L. Mater.p/telecomunicaciones 0009-00010459 1.885,28

1173 GOTLIP - BLANCO GRUP S.A. Mater.p/telecomunicaciones 0016-00000540 6.776,79

1173 KE MAQUINAS Mater.p/telecomunicaciones 0002-00003688 970,00

1174 ZANITEC CPU/Ot p/Cementerio 18.133,00

1174 RED´S CPU/Ot p/Cementerio 2.400,00

1210 SIGLO 21 Herram p/Dir.gral.Fiscalización 258,00

1210 KE MAQUINAS Herram p/Dir.gral.Fiscalización 495,50

1210 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram p/Dir.gral.Fiscalización 4.898,43

1211 ROSSOLINA Svcio.Comidas p/Hormiga Circular 8.500,00

1212 SELAG S.R.L.(LA NONNINA) Svcio.Comidas p/Capacit.CEMUD 2.500,00

1213 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. parlantes/tablets/ot p/A.Juventudes 6.396,00

1213 ZANITEC parlantes/tablets/ot p/A.Juventudes 3.120,00

1214 GOTLIP (BLANCO GRUP S.A.) Mater.p/Baños depósito S.O.P. 0016-00000571-572 12.466,21

1215 TODO GAS Y AGUA Anafe/ot p/depósito S.O.P. 0002-00118400 6.806,90

1215 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Anafe/ot p/depósito S.O.P. 0002-00010534 3.930,00

1216 PLASTICO FLO-BEL Elem.p/Taller Marroquinería ApE 282,23

1216 PORCAMISERIA Elem.p/Taller Marroquinería ApE 298,00

1216 ABANICO TELAS Elem.p/Taller Marroquinería ApE 872,00

1217 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Cultura 2.800,00

1217 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Cultura 0004-00000647 850,00

1218 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Calovent/pavas

eléctr.p/Ctros.Promoc. 0002-00010537 5.346,00

1239 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Cocina p/Dpto.Abasto 6.749,00

1240 LIBRERÍA ACETO 500 Carát./2000 form p/Comercio 950,00

1240 LA IMPRENTA 500 Carát./2000 form p/Comercio 1.500,00

1246 ZANITEC Eq. Informático y monitor p/Comercio 2.399,00

1246 RED'S Eq. Informático y monitor p/Comercio 7.065,00

1247 TRAC SUR S.R.L. Filtros Vs. p/Camiones Compactadors 5.580,00

1247 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Filtros Vs. p/Camiones Compactadors 7.230,00

1248 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Mater. p/Tall. ApE 6.306,61

1248 KE MAQUINAS Mater. p/Tall. ApE 425,07

1248 MADERAS CIPOLLETTI Mater. p/Tall. ApE 46.980,00

1272 EL ESTUDIANTE Fotocopias p/Dir. Hábitat 2.680,00

1273 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Progr.Creciendo Juntos 2.007,00

1273 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Progr.Creciendo Juntos 3.011,20

1273 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Progr.Creciendo Juntos 1.512,50

1274 LA IMPRENTA Carátulas p/Dir.Gral.Des. Territorial 2.500,00

1275 CIGUTAP RECTIFIC Rptos. p/repar.Int.Nro. 50 16.466,00

1276 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.Vs. p/baño SOP 11.053,07

1277 IMPEX ARGENTINA S.R.L. Insumos p/Taller Vial 63.062,85

1278 SECTOR INFORMATICO S.A. Insumos p/Recilcado Toner 21.477,60

1278 COMPAÑÍA GENERAL DE INFORMATICA Insumos p/Recilcado Toner 1.042,76

1278 ZANITEC Insumos p/Recilcado Toner 14.196,00

1279 SOUL MUSIC Consola iluminación p/Ctro.Cultural 2.731,00

1280 PROCAM REPUESTOS Rptos. Vs. p/Caja de Cambio Int. 125 1.026,00

1280 COMAHUE TRUCKS S.A. Rptos. Vs. p/Caja de Cambio Int. 125 3.121,00

1280 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Rptos. Vs. p/Caja de Cambio Int. 125 12.870,00

1281 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Cerám/pastina p/baño SOP 3.353,70

1281 FERRETERIA EL TRONADOR Cerám/pastina p/baño SOP 1.650,00

1281 MADERAS CIPOLLETTI Cerám/pastina p/baño SOP 3.369,40

1301 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.Librería p/Á.Juventudes 546,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1301 LIBRERÍA ABC Art.Librería p/Á.Juventudes 2.640,00

1302 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/D.G.Cultura 635,00

1302 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/D.G.Cultura 660,00

1302 LIBRERIA ABC Art. librería p/D.G.Cultura 4.555,00

1303 KE MAQUINAS Mater.p/Preserv.Patrimonio 0002-00003969 5.013,55

1303 SIGLO 21 Mater.p/Preserv.Patrimonio 400,00

1303 EL ARCA PAPELERA Mater.p/Preserv.Patrimonio 0005-00002335 6.020,00

1303 INSUMOS NORVIC Mater.p/Preserv.Patrimonio 0002-00002731 2.480,00

1303 APOLO PINTURERIA Mater.p/Preserv.Patrimonio 0002-00001563 1.375,96

1305 SOUL MUSIC Instr.Music.p/Tall.Barriales Murgas 10.692,00

1305 CLAVE DE SUR Instr.Music.p/Tall.Barriales Murgas 1.993,00

1306 TRAC SUR S.R.L. BOMBA Hidr.p/Camiones Compact 45.400,00

1319 CORRALON NACIONES UNIDAS 150b.cemento p/Ob.y Mantenim 22.500,00

1320 VIATEC S.R.L. Central Telef/Cable Multipar DZN 1.267,50

1320 ZANITEC Central Telef/Cable Multipar DZN 26.600,00

1322 PORCAMISERIA Lona/telas p/Muralismo 2.346,00

1322 ABANICO TELAS S.R.L. Lona/telas p/Muralismo 800,00

1323 ZANITEC Switch/Rack p/C.I.T:E: 5.724,00

1324 SIGLO 21 Herram.p/Área Juventudes 1.418,00

1324 KE MAQUINAS Herram.p/Área Juventudes 171,60

1325 ZANITEC 2 P.C. c/Acces. p/Área Mujer 13.500,00

1325 RED´S 2 P.C. c/Acces. p/Área Mujer 11.556,00

1326 SILIQINI S.R.L. Kits lluvia p/Flias.damnificadas 3.860,37

1327 HOTEL CIPOLLETTI Alojam.p/evento "Patagonazo" 7.710,00

1345 O.R.L. HORNOS ELECTRICOS S.A. Horno Eléctr.p/Ctro.A.Visuales 48.900,00

1347 PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L. pint/ot.p/murales artísticos 5.030,43

1347 APOLO PINTURERIA pint/ot.p/murales artísticos 512,00

1347 PINTURERIAS EL DANTE pint/ot.p/murales artísticos 1.020,10

1348 SILIQUINI S.R.L. chaquetas/ot.p/Dir.Comercio 5.009,40

1349 SILIQUINI S.R.L. Indum/Elem Seguridad 8.850,42

1349 BULONERA PATAGONICA S.R.L,. Indum/Elem Seguridad 3.240,00

1349 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indum/Elem Seguridad 8.190,00

1349 ROGUANT S.R.L. Indum/Elem Seguridad 3.026,00

1349 PROSEIND S.A. Indum/Elem Seguridad 5.900,00

1380 DISTRISEG INDUSTRIAL Botas/botines/camperas p/Plan Leña 0003-00000655 26.131,20

1380 ROGUANT S.R.L. Botas/botines/camperas p/Plan Leña 10.164,00

1381 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/stock Dir.Compras 0004-00000070 7.700,00

1381 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/stock Dir.Compras 12.193,00

1381 LIBRERÍA ABC Art. librería p/stock Dir.Compras 22.221,00

1382 SILIQUINI S.R.L. Indum/ot.p/Pnal.Arquitectura 30.025,50

1382 PROSEIND S.A. Indum/ot.p/Pnal.Arquitectura 0030-00000845 1.700,00

1382 ROGUANT S.R.L. Indum/ot.p/Pnal.Arquitectura 14.399,00

1396 HOTEL PATAGONIA Svcio.Comidas p/Filarmónica R.N. 38.500,00

1397 EL TRIO DISTRIBUCIONES Packs agua x 500cc p/Fest.Títieres 2.700,00

1398 ROSOLINA Svcio.Comidas p/Fest.Títeres 9.030,00

1399 KAYDACO 6cab.sanit.p/Jinetada 0002-00000720 6.000,00

1400 PLAN "B" Diseño e Impresión Gráfica p/Fest.Títeres 876,00

1402 HOTEL LUDMAN Alojam p/Capacitadores 0003-00001040 930,00

1403 ROSOLINA 15 Alm/Cenas p/Patagonazo 5.850,00

1404 HOTEL CIPOLLETTI Alojam.p/Hormiga Circular 5.560,00

Page 69: CONTRALORÍA MUNICIPAL - Cipolletti...CONTRALORÍA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO JORGE SCHLICHTER CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO GABRIEL FERNANDEZ Central Telefónica:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1417 ESMET S.A. 4 sillas p/S.E. y Hac. 0005-00000884 4.340,00

1418 LIBRERÍA ABC Resmas A4 p/Stock 0010-00019731 34.519,00

1419 TRAC SUR S.R.L. Rpto.p/Bomba Hidr/ot 35.306,00

1420 SILIQUINI S.R.L. Indum/Calzado p/Serenos 32.310,80

1420 BULONERA PATAGONICA S.R.L,. Indum/Calzado p/Serenos 28.160,00

1420 ROGUANT S.R.L. Indum/Calzado p/Serenos 32.632,00

1420 TIPICO ARGENTINO S.R.L. Indum/Calzado p/Serenos 1.100,00

1420 PROSEIND S.A. Indum/Calzado p/Serenos 12.200,00

1422 MIL RUEDAS-KALITO S.A. 2 cám/2 cub p/Int Nro 68 3.178,00

1422 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L. 2 cám/2 cub p/Int Nro 68 25.500,00

1423 COMERCIAL IGNAGOM 4 baterías p/Compactadores 17.024,00

1424 GISBERT REPUESTOS (WISMI S.A.) Rptos. Vs. pEmbrague Int.10 0006-00021754 8.830,00

1425 SOUL MUSIC Eq. Sonido p/Sesiones C.D. 8.314,00

1425 CLAVE DE SUR Eq. Sonido p/Sesiones C.D. 9.450,00

1426 MARY SPORT Calzado p/Svcios.Internos 33.250,00

1428 LIBRERÍA ACETO Art.librería p/Dir.gral.Fiscaliz. 720,00

1428 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Dir.gral.Fiscaliz. 1.700,00

1428 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Dir.gral.Fiscaliz. 1.890,00

1428 LIBRERÍA ABC Art.librería p/Dir.gral.Fiscaliz. 1.250,00

1430 RED'S Eq.Computación/ot.p/Bl.ARI 1.850,00

1430 ZANITEC Eq.Computación/ot.p/Bl.ARI 12.188,00

1431 MADERAS CIPOLLETTI Tirantes p/SOP 11.403,00

1432 EQUIPEL S.R.L. Mater.p/Inst.Eléctrica 3.124,24

1432 GOTLIP (BLANCO GRUP S.A.) Mater.p/Inst.Eléctrica 5.138,21

1433 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn Asfalto en frío p/Bacheo 205.447,20

1463 ESMET S.A. Muebles p/C.Deliberante 13.215,00

1463 MONTERO AMOBLAMIENTOS Muebles p/C.Deliberante 4.344,00

1464 LIBRERÍA ROCA Art.Librería p/Tall. ApE 2.784,00

1464 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.Librería p/Tall. ApE 840,00

1465 VERA MARIANO Fotoc.p/M.Sur/Las Perlas/ot 3.250,00

1466 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Cultura 18.540,00

1466 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Cultura 1.938,00

1467 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Ag.Des.Económico 979,36

1467 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Ag.Des.Económico 2.825,00

1467 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Ag.Des.Económico 3.425,00

1468 EQUIPEL S.R.L. Elem.iluminación p/Arquit. 24.410,20

1492 NEUQUEN MADERAS S.R.L. Pintura p/Ä.Econ.Social 12.810,00

1492 APOLO PINTURERIA Pintura p/Ä.Econ.Social 2.964,00

1496 UNIFOMES CENTEX Indum.p/Svcios.Internos 13.075,00

1497 FLUIDOS PATAGONIA SLAL Insumos p/Natatorio Mpal. 6.016,00

1497 HIDROTERMIA Insumos p/Natatorio Mpal. 18.857,00

1498 PROCAM REPUESTOS Rptos. p/Camiones VW Compactad. 62.520,00

1499 COMERCIAL IGNAGOM Cubiertas/baterías p/Tránsito 17.278,00

1512 LIBRERÍA ROCA Cajas Archivo p/Dir.Adm/Técnica 7.000,00

1513 RED'S Proyector p/Curso de Bromatología 12.500,00

1514 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Pnal. D.O.I. 2.871,15

1514 PROSEIND S.A. Indumentaria p/Pnal. D.O.I. 7.944,00

1514 ROGUANT S.R.L. Indumentaria p/Pnal. D.O.I. 29.526,42

1515 SATURNO HOGAR Termotanque p/C.I.C. 1003-00008675 4.499,00

1516 HOTEL PATAGONIA Comidas p/Fund.Cult.Patagónica 6.900,00

Page 70: CONTRALORÍA MUNICIPAL - Cipolletti...CONTRALORÍA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO JORGE SCHLICHTER CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO GABRIEL FERNANDEZ Central Telefónica:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1517 RADIOTEL S.A. Cable p/Comunic. Dir.Adm. SDHyF. 0003-00003745 4.950,00

1518 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos Vs. p/Áreas Vs. 0003-00000031 a 37 24.351,00

1519 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Materiales p/Depósito SOP 12.768,64

1519 MADER TECH S.R.L. Materiales p/Depósito SOP 9.410,72

1540 COMAHUE TRUCKS S.A. 4 kits embrague/4

rulem.compactadores 0005-00000340 260,00

1540 REPUESTOS PESADOS S.R.L. 4 kits embrague/4

rulem.compactadores 0030-00000561 56.200,00

1541 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Guantes p/Pnal. D.T.yM.V. 16.867,00

1542 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Dir.As.Vecinales 500,00

1542 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Dir.As.Vecinales 0004-000701 1.680,00

1543 ABANICO TELAS Tela de bandera p/decorar stands 0009-00000043 3.200,00

1544 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram.p/Dir.Arquitectura 0045-00000255 7.452,40

1544 SIGLO 21 Herram.p/Dir.Arquitectura 0005-00002797 2.488,00

1544 KE MAQUINAS Herram.p/Dir.Arquitectura 6.913,36

1553 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Cons.Discapacidad 0004-00000699 2.991,00

1553 ZANITEC Art. librería p/Cons.Discapacidad 620,00

1553 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Cons.Discapacidad 5.786,00

1554 PROSEIND S.A. Cofias p/Pnal. Calidad Aliment 460,00

1555 FERRETERIA EL TRONADOR Puertas p/Refac.Comunitarios 0004-00006316 6.500,00

1555 CORRALON YACOPINO S.A. Puertas p/Refac.Comunitarios 3.343,14

1556 SIGLO 21 Taladro p/Cultura (A.Visuales) 0005-00002798 2.165,00

1569 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Insumos p/Dir.Gral.Seg.Vial 13.530,29

1569 KE MAQUINAS Insumos p/Dir.Gral.Seg.Vial 0002-00004214 3.348,60

1570 ZUAIN & VORIA 4 baterías p/Int. Nro. 25/otros 9.720,00

1571 ZUAIN & VORIA 9 baterías p/Ejerc.Montaña 6 24.975,00

1572 SATURNO HOGAR Heladera p/Pdcia.C.D. 8.699,00

1573 MADER TECH S.R.L. 2 PUERTAS P/Depósito SOP 11.342,48

1574 ZANITEC Insumos p/Conexión Internet SSP 21.936,00

1575 COPEGAN DISTRIBUCIONES Precintos p/relojes taxímetros 0003-00002816 5.445,00

1576 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram.p/Taller de motos Tránsito 0045-00000254 2.425,22

1576 KE MAQUINAS Herram.p/Taller de motos Tránsito 0002-00004213 1.602,74

1576 SIGLO 21 Herram.p/Taller de motos Tránsito 0005-00002812 9.092,00

1577 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indum/calzado p/Dir.As.Vecinales 4.154,00

1577 PROSEIND S.A. Indum/calzado p/Dir.As.Vecinales 6.860,00

1578 POKER mater.p/armado de trofeos Deportes 27.777,26

1578 TRANSPORTE DI BATISTA mater.p/armado de trofeos Deportes 1.330,48

1580 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.constr.p/Comunitarios 29.200,00

1580 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.constr.p/Comunitarios 27.717,57

1591 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Talleres ApE 0004-00000075 1.490,00

1591 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Talleres ApE 0004-00000702 4.240,00

1592 SERVICIOS DEL VALLE Cab.Sanit. p/Evento de Mayo 6.150,00

1600 SAM SONIDOS Sonido e Ilum. p/Evento Rev.Mayo 0003-00000046

1601 LA GAMA Cinta p/Escarapelas 0002-00048703 1.356,78

1602 MONTAJES ESPECIALES Globa p/evento Rev. Mayo 0002-00000121 12.000,00

1630 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg. Cobertura Act.Deportivas Pól.Nro. 40.063.689 32.849,27

1631 TODO GAS Y AGUA 6 monocomandos p/CITE 0002-00120455 5.742,00

1646 PINTURERIAS EL DANTE Mat.p/murales art. Á. Juventudes 2.498,68

1647 ZANITEC Placa p/Centreal Telef. Del.NE 33.060,00

1648 ESTRELLA ANALIA Vinilos p/ploteo Deleg.Brentana 10.190,00

1649 VIDRIERIA AUSTRAL 4 ventanas p/Dep.Ob.Publicas 19.200,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1650 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mat.p/Sal Act.Física CITE 2.713,55

1651 INOXIDABLES GARCIA S.R.L. Mesadas/ot.p/Ctro.Inf. FERRI 0003-00000688 23.880,00

1652 VERA MARIANO Papel p/Plotter Dir.Arquitectura 3.150,00

1653 CITY GRAFF S.H. Pllas. De Informes p/Dir.gral.Fiscaliz. 3.900,00

1654 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg. Cobrt.Esc.de Canotaje Pól.Nro. 41.114.389 26.400,00

1658 TOTAL CLEAN S.R.L. Art.Limpieza p/Esc.Música 12.590,07

1658 EL BUNGALO Art.Limpieza p/Esc.Música 5.825,00

1658 EFA DISTRIBUIDORA Art.Limpieza p/Esc.Música 1.146,80

1679 RIPIERA PALITO H°E° p/Veredas y otros 0003-00000209 53.179,50

1691 RIPIERA PALITO 36 m2 áridos p/Ob.Vs. 0002-00000242 11.400,12

1692 ZANITEC Cartuchos p/impres.Arquitectura 2.288,00

1692 RED'S Cartuchos p/impres.Arquitectura 10.213,00

1692 ITEC Cartuchos p/impres.Arquitectura 0003-00001892 4.450,00

1693 KE MAQUINAS 2 amoladoras p/Cultura 0002-00004248 4.727,00

1694 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 15 cascos seg.p/E. Verdes 0003-00000703 1.310,25

1696 PINTURERIA MI COLOR Mater.Vs. p/Evento Rev.Mayo 0006-00012665 1.353,70

1696 MADER TECH S.R.L. Mater.Vs. p/Evento Rev.Mayo 354,60

1696 PLASTICOS FLO-BEL Mater.Vs. p/Evento Rev.Mayo 340,14

1697 PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L. Diluyente Thinner p/Tall Señalización 7.265,63

1698 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 2 radiadores eléct.p/Margen S 0368-00071041 5.998,00

1699 PINTURERIAS EL DANTE Mat.Vs. p/Juegos en Plazas 583,90

1699 PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L. Mat.Vs. p/Juegos en Plazas 1.349,97

1699 APOLO PINTURERIA Mat.Vs. p/Juegos en Plazas 4.508,00

1701 LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F. 2 acople TUPAC p/bombas riego 9.950,00

1702 ROGUANT S.R.L. 5 guardap.p/Pnal.Depósito 0010-00000890 2.256,35

1719 VIATEC S.R.L. Art.p/conexión Internet en pisos 4 y 5 9.237,00

1719 ZANITEC Art.p/conexión Internet en pisos 4 y 5 4.410,00

1722 TODO GAS Y AGUA aspersores p/Cementerio 0002-00120998 3.660,00

1723 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram.p/Tránsito/Transporte 3.222,39

1724 ZANITEC Eq.Inform.p/Ctro.Cultural 11.620,00

1724 RED'S Eq.Inform.p/Ctro.Cultural 2.770,00

1725 ZANITEC Fotocop.p/Contaduría 10.665,00

1726 SILIQUINI S.R.L. Indum p/Pnal.Dir.Planif.Territorial 3.400,00

1726 PROSEIND S.A. Indum p/Pnal.Dir.Planif.Territorial 1.278,00

1727 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg. Cobert.p/Activ.Deportivas Pól.Nro. 6.000,00

1728 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Tanza multifil. p/Cementerio/ot 4.571,90

1729 ASOC. EVANGELICA MISIONERA Hosp.p/Encuentro Inf.Juvenil 42.771,00

1730 ZANITEC PC/Notebook/Licencias 33.730,00

1754 CORRALON YACOPINO S.A. 2 tanques de agua p/Ctro.Comunit 15.500,85

1755 LUMINARES Vinilo p/Depósito Pta.Baja 2.120,00

1756 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/vvda.cuidador Vivero 2.830,74

1756 MADERAS CIPOLLETTI Mater.p/vvda.cuidador Vivero 999,00

1757 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram p/mantenim/Ob.x Administr 3.293,45

1758 SILIQUINI S.R.L. Indum.Segur.p/Seg.e Hig. 2.710,71

1758 ROGUANT S.R.L. Indum.Segur.p/Seg.e Hig. 783,30

1758 POLAR S.R.L. Indum.Segur.p/Seg.e Hig. 10.476,93

1758 PROSEIND S.A. Indum.Segur.p/Seg.e Hig. 1.050,00

1814 LA SEGUNDA PERSONAS Cia de Seg. Cobert.eventos Dir.Gral. Cultura Pól.Nro. 40.064.377 30.729,52

1815 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Camperas p/Pnal.Cal.Aliment 11.795,95

1816 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/refac.Salones Comunit 37.583,47

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1816 CORRALON NACIONES UNIDAS Mater.p/refac.Salones Comunit 13.325,00

1822 PINTURERIA MI COLOR Fras. cptes. A O.Compra Nro. 022/14 0006-00011313/ot. 4.198,06

1823 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Serenos/telef.pnal.maestr. 7.527,03

1823 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indum.p/Serenos/telef.pnal.maestr. 1.856,75

1823 CALZADOS JUAN CRUZ Indum.p/Serenos/telef.pnal.maestr. 3.450,00

1823 CASA LEE Indum.p/Serenos/telef.pnal.maestr. 1.080,00

1823 UNIFORMES CENTEX Indum.p/Serenos/telef.pnal.maestr. 860,00

1823 PROSEIND S.A. Indum.p/Serenos/telef.pnal.maestr. 14.133,00

1824 SERVICIOS MIP Fumigación Of.Turismo 1.500,00

1825 ESMET S.A. Mobiliario p/Dir.Administr.SSDHyF. 23.197,00

1827 AGUILA ERNESTO Repar/Manten Eq.Calef.Central 5.900,00

1829 SERVICIOS MIP 2 Cab.Sanit.c/limipieza p/Gbno. 10.800,00

1830 CASA PAMEC Parabrisas p/Ford RANGER 0002-00000121/22 4.800,00

1838 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Insumos p/Refrigerio Pnal 0053-00032870 24.520,00

1838 EL TRIO DISTRIBUCIONES Insumos p/Refrigerio Pnal 4.875,00

1839 LIBRERÍA ABC Resmas A4 p/Liq.Sueldos 0010-00022269 4.095,00

1840 APOLO PINTURERIA Pint/Pinc.p/Deleg. Las Perlas 8.094,00

1841 FARMACIA MENGELLE Art. Bazar p/Stock Cocinas 3.330,00

1841 ANDRE PLAST S.A. Art. Bazar p/Stock Cocinas 8.226,00

1841 EL BUNGALO Art. Bazar p/Stock Cocinas 4.990,00

1842 BATERIAS LEIMAT S.A. 38 baterías p/Cámaras Seguridad 0007-00002751 16.908,00

1843 COMAHUE TRUCKS S.A. Rptos. Vs. p/Int. Nro. 128 0005-00000356 22.433,74

1844 ZANITEC 3 CPU/Monit/ot.p/C.Deliberante 42.756,00

1844 RED'S 3 CPU/Monit/ot.p/C.Deliberante 5.010,00

1844 ITEC 3 CPU/Monit/ot.p/C.Deliberante 3.730,00

1845 MONTERO AMOBLAMIENTOS Escrit/sillas p/Ärea Mujer 0001-00000105 12.042,00

1846 ZANITEC cpu/OT.P/Dpto.Ob.x Contrato 19.250,00

1847 CLEAN PACK S.R.L. Art. limpieza p/Deportes 0003-00000986 9.259,14

1847 EL BUNGALO Art. limpieza p/Deportes 23.110,00

1847 TOTAL CLEAN S.R.L. Art. limpieza p/Deportes 4.054,80

1848 CLEAN PACK S.R.L. Art.Limpieza p/Ed.Mpales 9.405,55

1848 EL BUNGALO Art.Limpieza p/Ed.Mpales 0001-00000348 8.780,00

1849 MIPSA S.R.L. Fumigac.Compl.Deportivo 8.600,00

1850 EQUIPEL S.R.L. Art. Iluminac.p/Delg.NE 19.257,15

1865 COPEGAN DISTRIBUCIONES Precintos p/Dir.Gral.Fiscalizac. 0003-00002890 1.461,68

1873 CL.RADIOLOGICA DEL SUR S.A. Cobert.mëdica domic.y trasl.

p/Deportes 29.766,00

1874 DEPOSITO ALGAS Cargas Gas Butano p/S.D.H.y F. 0009-0000222 60.000,00

1875 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal.Svcios. Grales. 183.381,00

1876 BLANCOAMOR Frazadas 1 pl. p/Asist.Comunit 71.148,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES) No se registraron en el período

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 0929: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 20 días corridos a la empresa MAQUINAS PATAGÓNICAS S.R.L. contratista de la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO – UNIDAD DE GESTION Nro. 5 – DISTRITO VECINAL NORESTE” Concurso de Precios Nro. 138/16, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 06 de abril de 2.017. Resolución Nro. 0942: ADJUDICA al Agrimensor Carlos JEREZ la prosecución de la Mensura Particular de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031E-005-01A. Resolución Nro. 1152: APRUEBA el Acta de RECEPCION PROVISORIA, y el CUADRO COMPARATIVO que como Anexo I y Anexo II respectivamente, forman parte de la presente, para la obra “ALUMBRADO RURAL – 1ra. ETAPA” (A5 Bis entre San Luis y R.N. Nro. 151- B17 entre Juan D. Perón y La Esmeralda) ejecutada por la empresa QUATRO S.R.L., adjudicada mediante Concurso de Precios Nro. 113/16. REAJUSTAR la imputación original de la Partida Presupuestaria 2.2.2.2.2.39 Alumbrado Público Sectores Rurales en $ 3.832,41

Resolución Nro. 1232: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 60 días corridos a la empresa J. H. SERVICIOS S.R.L. contratista de la obra: “TENDIDO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO VECINAL NORESTE–UNIDAD DE GESTION Nro. 5 – ETAPA III”, Concurso de Precios Nro. 075/16, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 20 de abril de 2.017.

Resolución Nro. 1309: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 29 días corridos a la empresa QUINTEROS CARLOS contratista de la obra: “CERCADO PERIMETRAL SEDE S.S.P., EN A.I.S.”, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 28 de mayo de 2.017.

Resolución Nro. 1331: DISPONE APROBAR como AMPLIACIÓN DEL MONTO DE CONTRATO correspondiente a la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO – UNIDAD DE GESTION Nro. 5 – DISTRITO VECINAL NORESTE”, la ejecución del abovedado y enripiado de calzadas del “Loteo Municipalidad de Cipolletti” (inmueble 031M-002-07A) por un monto aproximado de $ 233.400,=, sujeto a medición final de acuerdo a los ítems involucrados.

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Resolución Nro. 1332: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 40 días corridos a la empresa LAS DOS “A” SERVICIOS contratista de la obra: “REFORMA EN HALL DE ACCESO DE EDIFICIO MUNICIPAL”, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 16 de mayo de 2.017. Resolución Nro. 1445: APRUEBA el Certificado de Obra Nro. 1 de abril del año en curso, y la documentación respaldatoria correspondiente por el monto de $ 298.158,22

Resolución Nro. 1449: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: “ALUMBRADO RURAL – 1ra. ETAPA (A5 Bis e/San Luis y R.N. Nro. 151 – B17 e/Avda. Perón y La Esmeralda)” adjudicada a la empresa QUATRO S.R.L., mediante Concurso de Precios Nro. 113/16, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro. 1545: APRUEBA las Obras de Urbanización realizadas en el inmueble 031F-08-010A – Unidad de Gestión Nro. 05, propiedad de la Municipalidad de Cipolletti. Faculta al Dpto. Catastro para que una vez cumplimentadas las observaciones que correspondan, proceda al Visado Definitivo del Plano de Mensura pertinente, con las constancias escritas de las Restricciones al Dominio establecidas. Resolución Nro. 1546: APRUEBA las Obras de Urbanización con las Obras de Infraestructura del inmueble 031G-003-05, propiedad de Gaspar MARCET.

Resolución Nro. 1597: OTORGA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 12 días corridos a la empresa OSCAR QUIDEL , contratista de la obra: “CONSTRUCCION 200 NICHOS EN CEMENTERIIO LOCAL” siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 25 de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1598: OTORGA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 41 días corridos a la empresa OSCAR QUIDEL , contratista de la obra: “CONSTRUCCION 1220 NICHOS EN CEMENTERIIO LOCAL” siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 29 de julio del año en curso. Resolución Nro. 1712: RECEPCIONA PROVISORIAMENTE la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO-UNIDAD DE GESTION Nro. 5-DISTRITO VECINAL NORESTE ” adjudicada a la empresa MAQUINAS PATAGÓNICAS S.R.L., mediante Concurso de Precios Nro. 138/16, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

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Resolución Nro. 1744: DISPONE la contratación en forma “directa” de la Empresa QUATRO S.R.L., para la ejecución de “GARITA EN CIRCUNVALACION E YRIGOYEN” por un total de $ 194.201,22

Resolución Nro. 1783: OTORGA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 36 días corridos a la empresa OSCAR QUIDEL , contratista de la obra: “CONSTRUCCION 200 NICHOS EN CEMENTERIIO LOCAL” siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 30 de julio del año en curso.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 0815 a 1908 dictadas entre el 03 de abril y el 30 de junio del año 2.017, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0819: MODIFICA el Artículo Segundo y el 2do. Considerando de la Resolución Nro. 3951/2016, por haberse producido una variación de precio entre las Órdenes de Compra Nros. 1684/16 y 0132/17, por demora en pago de facturas anteriores, por lo que el monto total del gasto aprobado pasó a ser de $ 209.068,90 a $ 210.346,10

Resolución Nro. 0820: MODIFICA el 3er. Considerando de la Resolución Nro. 0393/17, por haberse consignado erróneamente el Número de la factura conformada para el pago.

Resolución Nro. 0826: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (S.D.H. y Flia.) destinado a la compra de 10 garrafas de 10 Kg. c/u, para ser distribuídas en sectores vecinales.

Resolución Nro. 0835: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3470/16, por haberse omitido consignar la forma de firma de los funcionarios habilitados para ello, respecto de la Cuenta Corriente habilitada en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Cipolletti, bajo la denominación “JUVENTUDES-PROYECTO DE INSERCION EDUCATIVA-ESCUELA DE OFICIOS”, para depósito de los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el mencionado proyecto.

Resolución Nro. 0836: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.)

Resolución Nro. 0838: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 003/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso.

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Resolución Nro. 0842: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO destinado al costo de instalación de alarma y cierre centralizado para el Interno Nro. 188.

Resolución Nro. 0849: APROBAR, desde el 01 de marzo del año en curso, que el Área de Centros Infantiles, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, pase a depender de la Dirección de Familia.

Resolución Nro. 0863: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 004/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso.

Resolución Nro. 0864: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 038/17, para la contratación del “Mantenimiento de 2 Ascensores en el Edificio Municipal de calle Yrigoyen Nro. 379.

Resolución Nro. 0889: MODIFICA los Artículos 2do. y 3ero, y el 3er. y 4to. Considerando de la Resolución Nro. 694/17, por haberse consignado erróneamente el monto del gasto aprobado, $ 280.000,= cuando lo correcto eran $ 282.000,= así como también la Partida Presupuestaria correspondiente. Resolución Nro. 0893: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 005/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso

Resolución Nro. 0894: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO , un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= para actividad recreativa con motivo de la Semana Santa, y para festejar Pascua, se realizará en el Establecimiento “Santa Catalina” para niñas y niños de la comunidad. Resolución Nro. 0898: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 492/17, por haberse omitido al redactar el mismo, plasmar los adjudicatarios y los montos correspondientes a cada uno de ellos, de la Licitación Privada Nro. 03/2017 que se aprobara por esta norma

Resolución Nro. 0899: DISPONE LA EXIMICION, en el marco del Código Tributario –Ordenanza de Fondo Nro. 301/17, Artículo 127mo., inciso a) y de la Ordenanza Tarifaria –Ordenanza de Fondo Nro. 302/17, Artículo 8vo.- por la actividad educativa sin fines de lucro, a partir del 01 de enero del año en curso, y por 12 meses, del pago de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro “Colegio Pablo Besson” –Habilitación Comercial Nro. 7909-00. La renovación de la eximición se otorgará a solicitud de parte, siendo exigible la presentación de una Declaración Jurada, con intervención de Notario Público, ratificativa de las actividades que la Asociación Mutualista desarrolla al momento de la solicitud de renovación del beneficio.

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Resolución Nro. 0900: DISPONE LA EXIMICION, en el marco del Código Tributario –Ordenanza de Fondo Nro. 301/17, Artículo 127mo., inciso a) y de la Ordenanza Tarifaria –Ordenanza de Fondo Nro. 302/17, Artículo 8vo.- por la actividad educativa sin fines de lucro, a partir del 01 de enero del año en curso, y por 12 meses, del pago de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro “Colegio Pablo Besson” –Habilitación Comercial Nro. 8668-00. La renovación de la eximición se otorgará a solicitud de parte, siendo exigible la presentación de una Declaración Jurada, con intervención de Notario Público, ratificativa de las actividades que la Asociación Mutualista desarrolla al momento de la solicitud de renovación del beneficio. Resolución Nro. 0909: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 12/2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fojas, para la adquisición y provisión de 1.000 Tn de leña dura seca, tipo caldén, fruta dura o piquillín, embolsada, con envase impreso provisto por el oferente, de 30 kg. c/u aproximadamente, destinada al reparto en diferentes puntos de la ciudad carentes del servicio de gas natural o de otros medios de calefacción. Resolución Nro. 0925: DISPONE VETAR parcialmente el proyecto de Ordenanza de Fondo Nro. 300, sancionado por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso. Resolución Nro. 0932: DISPONE DESIGNAR al Director de la AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, Sr. Carlos COLAVITA, COMO Coordinador, por parte de la Municipalidad de Cipolletti, del equipo de trabajo conjunto dispuesto en la Cláusula Segunda del Convenio Marco de Colaboración Mutua, suscripto con la Municipalidad de Neuquén, aprobado por Resolución Nro. 474/416

Resolución Nro. 0939: DISPONE DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 13 de abril del año en curso, con la intención de posibilitar al personal que lo desee, pueda trasladarse a otras localidades del país para celebrar las Pascuas con sus familias. Resolución Nro. 0971: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL, de $ 1.026,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado para cubrir gastos de impresión de 2 lonas de 1.90 x 0.90mts. full color, para las CHARLAS Y JORNADAS AMBIENTALES DEL Departamento. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 36270 se ingresan a la Tesorería los $ 474,= excedentes. Resolución Nro. 0981: APRUEBA EL Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 045/17, para la contratación de la obra: “Provisión de Hormigón Elaborado”, previéndose que la misma demandará una inversión aproximada de $ 665.000,=

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Resolución Nro. 0987: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 301/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso

Resolución Nro. 0988: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 302/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso

Resolución Nro. 0989: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 046/17 por no haberse recibido ofertas de las 5 firmas invitadas a participar.

Resolución Nro. 1008: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 042/17 por haberse recibido 1 sola oferta, de las 6 firmas invitadas a participar, la que se desestima por haber superado el monto de la misma el 40% previsto en la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15 en su Artículo 7mo. Resolución Nro. 1025: APRUEBA, a partir del 01 de febrero, y hasta el 31 de diciembre inclusive, el contrato de trabajo suscripto con empleados que se encontraban comprendidos en el Anexo II del Régimen de Empleo Público Municipal (Ordenanza de Fondo Nro. 249/15), para ser incluidos en el Anexo III del mencionado Régimen, según lo normado en la Resolución Nro. 046/17. Con el fin de equiparar los haberes que recibían, se les abonarán Adicionales Remunerativos según corresponda para cada caso:

APELLIDO CATEG. CATEG. ADICIONAL

Y NOMBRE ANT. ACTUAL REMUNER.

JARA Ruben 64 7 2.450,00

MERINO Claudio 64 7 2.450,00

QUIDEL Reinaldo 64 7 2.450,00

ROSALES Roberto 51 9 1.900,00

ARABALES Gustavo 51 9 ---

CHULIBER José 50 10 50,00

LLANCAMAN Raúl 50 10 50,00

ORELLANA Oscar 50 10 50,00

PARADA Luis 50 9 ---

RETAMAL Mario 50 10 50,00

RETAMAL Néstor 51 9 ---

GENERAL Milton 73 10 100,00

Resolución Nro. 1026: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 15 de noviembre de 2016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 85/14 a Ma. Elisa REBOLLEDO por haber mejorado su situación económica.

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Resolución Nro. 1036: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 54.500,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, para el evento “Tribu, Encuentro de Cerveceros del Valle”, con el fin de hacer conocer y promocionar productos. Resolución Nro. 1038: DISPONE: PRESELECCIONAR, para la apertura de los sobres “B” correspondientes a la “ADQUISICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO-TECNOLOGIA LED”, el item Nro. 2 de la planilla de Cómputo y Presupuesto de la oferta de la firma EQUIPEL S.R.L., y los items Nros. 1 y 2 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la oferta de la firma STRAND S.A., pudiéndose adjudicar por ítem a favor de la mejor oferta. DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa EQUIPEL S.R.L. para los ítems Nros. 1 y 3, y la oferta de la firma STRAND S.A. en el ítem Nro. 3, por no ajustarse las propuestas a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado. Resolución Nro. 1040: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1043: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1060: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 558/17, por haberse asentado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 1071: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.750,= a la AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, para afrontar el pago de costos de acceso (depósito, honorarios, mes de renta), para alquiler del salón de calle 9 de Julio Nro. 1250

Resolución Nro. 1072 : OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, para gastos de almuerzos para la “JORNADA DE TRAUMA Y DESASTRES SANITARIOS” a desarrollarse los días 27 y 28/04/17 conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de Río Negro, con participación de Bomberos Voluntarios, empleados del hospital, Policía, Defensa Civil y otros. Resolución Nro. 1075: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 303/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de abril del año en curso. Resolución Nro. 1121: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 526/17 por haberse consignado erróneamente a la Dirección General de

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Desarrollo Humano, cuando lo correcto era plasmar Dirección de Desarrollo Humano.

Resolución Nro. 1122: DISPONE RECHAZAR el reclamo incoado por Silvia NAVARRETE contra la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro. 1124: APRUEBA LA Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-92 a favor de Ricardo RIVERA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1129: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 535/17 por haberse consignado erróneamente que la designación detallada lo era dentro del Anexo III del Régimen de Empleo Público Municipal, cuando la misma corresponde a Planta Política. Resolución Nro. 1157: DISPONE INCREMENTAR –a partir del 01 de abril del año en curso- y hasta tanto se informe lo contrario, el pago de la hora (60 minutos) de enseñanza semanal dictada por el personal tallerista dependiente de la Dirección General de Cultura a un valor de $ 350, hasta alcanzar el valor de $ 450,=

Resolución Nro. 1159: RECHAZA la condición de delegados gremiales de Juan MENDEZ; Lorena VILLALOBOS; Lorena NAVARRETE; Mariela ACOSTA; Víctor BARRERA y Sergio MONTECINO por no cumplimentar los requisitos establecidos en la Ley 23551 y su Decreto Reglamentario 467/88, entre otros. Resolución Nro. 1163: APRUEBA LA Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-58 a favor de Ricardo RIVERA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 1165: OTORGA a la DIRECCION ADMINISTRATIVA de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 23.000,= que se destinarán a la compra URGENTE de trajes de lluvia y guantes para las Asistentes Sociales y Auxiliares Administrativas que trabajan en los Centros de Promoción Comunitaria. Resolución Nro. 1166: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes

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deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1167: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “REFORMA EN HALL DE ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 10,03%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos.

Resolución Nro. 1168: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL MANZANAR” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 10,58%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1169: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION VIVIENDA URREA D.V.N.” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 5,54%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1170: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION DE 1.220 NICHOS EN EL CEMENTERIO LOCAL” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 5,86%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1190: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 445/17, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria para la imputación del gasto.

Resolución Nro. 1195: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 723/17, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria para la imputación del gasto. Resolución Nro. 1197: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 49/2017, por haber resultado inconvenientes a los Intereses Municipales las ofertas recibidas (22,31% superiores al Presupuesto Oficial).

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Resolución Nro. 1228: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 304/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de abril del año en curso

Resolución Nro. 1258: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-67 a favor de Alex RIVAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35ro.,-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1282: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 1, del monto contractual de la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (ACERAS Y CALZADAS) – UNIDAD DE GESTION Nro. 12 –DISTRITO VECINAL NORESTE”, ADJUDICADA MEDIANTE Concurso de Precios Nro. 039/16, con un incremento del 5,05% respecto a los valores de oferta, en todos sus ítems, a partir de agosto de 2016 (Certificado Nro. 2 – Final) Resolución Nro. 1298: OTORGA a la SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.800,= para afrontar costo de capacitación en “ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DBT” que cursará Laura OVALLE Coordinadora del Programa Adolescencia Saludable. Resolución Nro. 1299: RECHAZA el reclamo de indemnización incoado por Benita VIZCARRA contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1307: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 053/17, por haber superado la única oferta recibida, en un 40% el monto máximo previsto en el Artículo 7mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, efectuándose un 2do. llamado a la brevedad posible

Resolución Nro. 1310: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION DE 200 NICHOS EN EL CEMENTERIO LOCAL” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 10,23%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1317: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 063/17-2do. Llamado, por haber superado la única oferta recibida, en un 40% el monto máximo previsto en el Artículo 7mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, efectuándose un 2do. llamado a la brevedad posible, procediéndose a realizar una contratación directa, dada la urgencia de contar con el servicio. Resolución Nro. 1330: DISPONE DEROGAR la Resolución Nro. 51/17 debido al incumplimiento de entrega de los productos requeridos por parte de la

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empresa adjudicataria de la misma, procediéndose a adquirir el bien por contratación directa. Resolución Nro. 1333: DISPONE RESCINDIR –a partir del dictado de la presente- el Contrato de Locación de Servicios del Lic. Oscar GOMEZ, en un todo de acuerdo a lo convenido en la Cláusula 5ta. del mismo. Resolución Nro. 1334: APRUEBA el Acta del 17 de abril del año en curso, suscripta con la Agrimensora Margarita MORALES, de actualización de precios del 10% del valor cotizado para la Mensura de Fraccionamiento del inmueble 031F-008-10. APRUEBA el pago de $ 5.624,41 correspondiente a la parte proporcional del Municipio para la obra de referencia.

Resolución Nro. 1335: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 14/2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fs.) para contratar la provisión de frutas, verduras y huevos para los Establecimientos Educativos de Cipolletti, con Presupuesto Oficial de $ 1.052.750,=

Resolución Nro. 1338: DISPONE DECLARAR de LEGITIMO ABONO el pago a PRO SOLUTIONS DE $ 592.263,26 correspondientes al pago de facturas por entrega de artículos de limpieza y alquiler de 2 vehículos, todo ello destinado a la Coordinación de Convenios Escolares. Resolución Nro. 1340: DISPONE MODIFICAR el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 999/17 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado.

Resolución Nro. 1341: APRUEBA el pago a Silvia HERZIG DE $ 20.800,= en concepto de diferencia de cotización por el pago acordado según Convenio aprobado mediante Resolución Nro. 1311. Resolución Nro. 1346: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 52/17 por haber surgido un problema durante el Acto de Adjudicación. Al momento de analizar las ofertas se corrobora que el ítem 2 está mal requerido. . Se adjunta informe de la firma TRAC SUR que corroboró IN SITU la comprobación. Resolución Nro. 1353: DISPONE ABONAR –a partir del 01 de marzo del año en curso-un Adicional No Remunerativo No Bonificable de $ 600,= por feriados, y otro de $ 800,= al personal del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental S.S.P., bajo el Régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15, Anexo III, Art. 5to. del Anexo IV. Resolución Nro. 1354: DELEGA en la Directora de Desarrollo Humano y en la Directora de Familia, ambas dependientes de la Secretaría de Desarrollo

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Humano y Familia, la facultad de refrendar con su firma los siguientes documentos relacionados con las áreas a su cargo: 1. Pedidos de Suministro. 2. Preventivos de Gastos 3. Facturas de bienes y/o servicios 4. Solicitudes de ingreso de personal 5. Informes e altas y bajas de personal 6. Liquidación de horas de agentes eventuales 7. Liquidación de horas extras de agentes afectados a la Secretaría. Resolución Nro. 1365: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO, de $ 23.624,64, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= otorgado para cubrir gastos de inscripción EN EL Registro Nacional de la Propiedad Automotor de un camión IVECO. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 362206 se ingresan a la Tesorería los $ 26.375,36 excedentes. Resolución Nro. 1385: OTORGA a la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.640,= para afrontar el costo del Impuesto de Sellos por el convenio de compra-venta suscripto con Silvia HERZIG. Resolución Nro. 1387: APRUEBA el pago de $ 2.261,15 correspondientes a Impuestos de Justicia y demás contribuciones de Ley, para desistir de la Acción Legal y solicitar archivo de las actuaciones en Certificado de Deuda Nro. 099/2016. Resolución Nro. 1390: DECLARA de LEGITIMO ABONO el pago a la firma GRUPO ALFA S.R.L., de $ 217.800,= por el servicio de Corte de Césped en 8 espacios verdes, durante 3 meses tarea que realizó de conformidad. Resolución Nro. 1429: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 60/2017 por haberse retirado la única firma que presentó ofertas por no poder cumplir con la exigencia de entrega prevista para la mercadería solicitada. Resolución Nro. 1443: DISPONE, para Micaela LAVANCHI, quien se desempeña como Auxiliar Administrativa en el Departamento de Abasto e Introducción, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:

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UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 1444: OTORGA al ÁREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 73.160,= para afrontar el costo de placas de fibrofácil que serán utilizadas para cubrir el piso del Estadio Municipal en ocasión de la conmemoración de la Revolución de Mayo como así otros eventos que se desarrollen en el mismo donde la afluencia de público haga necesario su preservación. Resolución Nro. 1447: DISPONE TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Gobierno, entre los días 29 de mayo a 23 de junio del año en curso. Resolución Nro. 1450: APRUEBA la “REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 1” del monto contractual de la obra “ALUMBRADO RURAL – 1ra ETAPA (A Bis e/San Luis y R.N. Nro. 151 – B17 e/ J.D. Perón y La Esmeralda)”, con un incremento del 6,1206% respecto a los valores de oferta, los que se aplicarán a partir del mes de diciembre/20176

Resolución Nro. 1451: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 075/17 para la contratación de la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO DE CALZADAS - UNIDADES DE GESTION Nros. 5 y 6 –DISTRITO VECINAL NORESTE”, con inversión estimada de $ 1.600.000,=

Resolución Nro. 1452: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 072/17 para la ejecución de la obra: “CERCO PERIMETRAL–DISTRITO VECINAL NORESTE”, con inversión estimada de $ 420.000,= Resolución Nro. 1455: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-30 a favor de CHRISTIANSEN Nelson, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1456: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-39 a favor de TRECANAO Roque, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias.

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Resolución Nro. 1459: SUSTITUYE al Responsable de la Caja Chica del Área de Coordinación de Promoción Comunitaria, quedando la misma a cargo de Natalia TORRES.

Resolución Nro. 1460: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, de $ 3.828,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgado para comprar una batería destinada al móvil Nro. 23. Resolución Nro. 1474: DEROGA en todos sus términos la Resolución Nro. 1312 del 16 de mayo del año en curso, por haberse previsto condiciones de pago que no se corresponden a la condición fiscal del capacitador. APRUEBA el Reconocimiento de Servicios a Diego MUNCK HANSEN por dictado de “Capacitación teórica y práctica sobre estufas de alto rendimiento”, por el que se le abonan $ 15.000,=

Resolución Nro. 1477: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 009/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.

Resolución Nro. 1479: SANCIONA a la empresa ARCO S.R.L., contratista de la obra: “PAVIMENTACION BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD”, contratada según Licitación Pública Nro. 028/16 por incumplimiento de Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, con la multa prevista en los Artículos 11mo y 12mo. inciso a) por $ 187.132,77. DISPONE PROCEDER a descontar la mencionada suma, de la próxima certificación a emitirse a favor de la empresa.

Resolución Nro. 1484: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 300/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.

Resolución Nro. 1485: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 305/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.

Resolución Nro. 1486: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 006/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.

Resolución Nro. 1487: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 007/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.

Resolución Nro. 1488: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 15/17 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para contratar la provisión de indumentaria y calzado de seguridad para el personal de barrido, recolección de residuos, etc., con Presupuesto Oficial de $ 839.329,51

Resolución Nro. 1489: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 008/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.

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Resolución Nro. 1500: DISPONE ABONAR, $ 99.498,87 en concepto de cancelación de capital e intereses adeudados a Delia WLIBERGER, honorarios profesionales regulados y adeudados al Dr. Damián LEONART y al perito médico Dr. Juan BINETTI, aportes de contribuciones a la caja forense y costas de juicio regulados en el marco de los autos judiciales ” WLIBERGER DELIA C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Expte. Nro. 3044-SC-16) que deberán ser depositados en una cuenta judicial que deberá abrirse en dichas actuaciones. Resolución Nro. 1501: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, de $ 167.500,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para premiación de los atletas participantes de la “XXXII CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI”. Resolución Nro. 1511: DEJA SIN EFECTO, en la Resolución Nro. 3793 del 21 de noviembre de 2016, la adjudicación de los ítems que se detallan, por haber informado la firma adjudicataria que presenta falta de stock de esos artículos . Resolución Nro. 1520: DISPONE DETERMINAR la existencia de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE Omar MEZA, por hallar incursa su conducta dentro de los alcances del Art. 31ro., inc. b) y f) del Capítulo II, Anexo I, siguientes y concordantes de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 (Régimen de Empleo Público Municipal) Resolución Nro. 1521: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 013/17, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 15 fs.) para contratar el servicio de 7 camiones de riego para calles urbanas y rurales, con Presupuesto Oficial de $ 3.834.880,=

Resolución Nro. 1522: OTORGA a la AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= para cubrir costos de organización de la “1ra. JORNADA SOBRE GESTION EMPRESARIAL DE LA ENERGIA”

Resolución Nro. 1526: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= para cubrir costo de copias de planos, planillas y otros para elaboración y armado de 10 pliegos para la Licitación Pública para la obra: ”TRASLADO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS al A.I.S.” Resolución Nro. 1534: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo

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las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1549: OTORGA a la DIRECCION DE TURISMO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.538,40 para cubrir costo de 3 rompecabezas destinados a los Talleres que se dictarán en el marco del ”Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela” propuesto por el Ministerio de Turismo de la Nación. Resolución Nro. 1557: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1561: RECHAZA el reclamo incoado por José CHULIBER contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1564: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.574,95 para cubrir costo de una Malla SIMA para confeccionar el enrejado que recubrirá las maderas utilizadas para cobertura del piso del Estadio Municipal. Resolución Nro. 1581: APRUEBA la “REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS Nro. 1” efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “REPARACION Y BACHEO DE PAVIMENTOS”, adjudicada mediante Licitación Pública Nro. 022/16, con un incremento del 6,23% respecto a los valores de oferta, los que se aplicarán a partir del mes de febrero/2017. Resolución Nro. 1603: DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 47/2017, porque de las 13 firmas invitadas a participar, se presentaron sólo 3 oferentes, los que no cumplimentaron las condiciones requeridas por el área iniciante.

Resolución Nro. 1618: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE TRANSITO, de $ 9.277,68, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para la realización de una obra de teatro con claro mensaje de educación vial, dirigida a los niños de los Jardines de Infantes. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 360421 se ingresaron en la Tesorería los $ 722.35 excedentes.

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Resolución Nro. 1619: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DECOORDINACION Y GESTION TECNICA, de $ 12.720,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para la compra de 2 tramos de manguera que se utilizará en las bombas de extracción de agua en sitios inundados. Resolución Nro. 1622: APRUEBA la Rendición de Gastos de LA CASA DE LA JUVENTUD, de $ 29.517,97, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= otorgado para financiar el Programa “ARMA TU GRANJA” para asistencia a Jóvenes Rurales (emprendedores, granjeros, etc.) residentes en condiciones precarias en la periferia del ejido cipoleño. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 4.517,97 gastados de más. Resolución Nro. 1629: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION ADMINISTRATIVA (S.D.H. Y F.), de $ 4.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.100,= otorgado para financiar los proyectos de “Diseño y Confección de Indumentaria” y “Cultivo de Hongos Comestibles”. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 900,= gastados de más. Resolución Nro. 1632: DISPONE la Apertura del Registro de Oposición de la obra: “CORDON CUNETA BARRIO LUIS PIEDRABUENA – SECTOR CENTRO”, a ejecutar por el sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la misma será de $ 4.730.000,=al mes de mayo del año en curso, incluido el 10% de gastos administrativos correspondientes a gastos de control y seguimiento de la obra. Resolución Nro. 1638: DISPONE, para Luis FUENTES, quien desempeña tareas como Jefe del Departamento de Riego (S.S.P.), otorgarle la Categoría 14, para el mes de abril y la categoría 16 desde el 01 de mayo y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 1642: APRUEBA el Certificado de Obra Nro. 02, de mayo de 2017, por $ 2.101.928,49, y la REDETERMINACION DE PRECIOS del Certificado Nro. 1, de abril de 2017, con un incremento del 1,0731% respecto de los valores de oferta en todos sus ítems, a partir de abril de 2017, que asciende a $ 21.795,37, de la obra: “PLAN INTEGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVIAS-ETAPA I-EN LA LOCALIDAD DE CIPOLLETTI” ejecutada en el marco del Programa de Inversiones Municipales-Préstamo B.I.D. 2929 OC/AR- de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, contratada a la firma R.J.INGENIERIA S.A., mediante Licitación Pública Nacional Nro. 02/2016.

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Resolución Nro. 1644: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 82/17 – 2do. Llamado, por no haberse recibido ofertas de las 5 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 1655: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 16/17, para la ejecución de la obra: “Relocalización de la Secretaría de Servicios Públicos en A.I.S., construcción de dependencias e infraestructura”, con Presupuesto Oficial de $ 15.000.000,=

Resolución Nro. 1665: MODIFICA el Artículo 1ro y el 1er. Considerando de la Resolución Nro. 1070/17, por haberse consignado erróneamente los datos del vehículo y el nombre del proveedor del servicio. Resolución Nro. 1667: MODIFICA el Artículo 2do de la Resolución Nro. 1235/17, porque en la misma se omitió consignar que el costo de la reparación que se aprueba, fue afrontado por el proveedor del servicio, a quién se le debe reintegrar. Resolución Nro. 1669: OTORGA a la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.713,67 para cubrir costo del 1er. service del vehículo Dominio AA849ZM Resolución Nro. 1676: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1677: DISPONE DEROGAR lo dispuesto por Resolución Nro. 1468/16, debido a que el proveedor no concretó la entrega de los artículos solicitados. Resolución Nro. 1678: DISPONE DEROGAR lo dispuesto por Resolución Nro. 1194/16, por haber solicitado el área iniciante, dejar sin efecto el Pedido de Suministros pertinente. Resolución Nro. 1685: RECHAZA el reclamo interpuesto por Flavia MARILEO, mediante Expedientes Nros. 1733-M y 2495-M/17, por haber hecho abandono de servicio, conforme Resolución Nro. 3093/16. Resolución Nro. 1690: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 81/17, para la adjudicación de la obra:

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“REPARACION DE CERCADO DEL ESTADIO MUNICIPAL”, con Presupuesto Oficial de $ 370.000,= Resolución Nro. 1700 : DEJA SIN EFECTO la adjudicación de los ítems 2, 4 Y 5 requeridos por Resolución Nro. 0750/17. Resolución Nro. 1705: AUTORIZA el pago anual de $ 143.000,= a la Asociación Civil recaudadora, Asociación Argentina de Intérpretes y a la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADI CAPIF) en concepto de arancel por derechos de intérpretes que le corresponde abonar a la Municipalidad por los distintos eventos que se llevan a cabo.

Resolución Nro. 1707: OTORGA a la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 38.854,68 para cubrir costo de primer service de los Internos Nros. 190 a 193, camiones volcadores nuevos. Resolución Nro. 1709: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 1552-17, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria a la que debía imputarse el gasto aprobado.

Resolución Nro. 1711: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 6 – MODIFICACION Nro. 9” de los distintos ítems mensuales del Contrato del Servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” CON UN INCREMENTO DEL 7,6574% respecto a los valores de la Redeterminación anterior, a partir de febrero dl año en curso. Resolución Nro. 1713: OTORGA a la DIRECCION DE ADMINISTRACION (S.D.H. Y F.), un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.200,= para cubrir costo de indumentaria p/Pnal. recientemente contratado p/PLAN CALOR. Resolución Nro. 1714: OTORGA a la DIRECCION DE ADMINISTRACION (S.D.H. Y F.), un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= para cubrir costo de insumos requeridos para los “Juegos Rionegrinos” donde se ofrecerá a los niños participantes desayuno, almuerzo y merienda. Resolución Nro. 1716: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 2094/16, en lo atinente al ítem 4, por no haberlo entregado el proveedor adjudicatario. Resolución Nro. 1717: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 3638/16, debido a que el área solicitante no hizo uso de lo dispuesto en dicha norma.

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Resolución Nro. 1718: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 3788/16, en lo atinente a los ítems 1; 2; 3; 15 y 18, por no haberlos entregado el proveedor adjudicatario. Resolución Nro. 1720: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 78/17 por no haberse recibido ofertas de las 7 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 1741: RECHAZA el reclamo incoado por Ma. Belén URIZAR contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1743: APRUEBA la “REDETERMINACION DE PRECIOS” efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CERCADO PERIMETRAL SEDE S.S.P. en A.I.S.”- Segundo Llamado, con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, con un incremento del 10,57% los que se aplicarán a partir del mes de mayo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1749: OTORGA a la COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.300,= para cubrir costo del servicio de fumigación que se realizará en los Centros de Promoción de Costa Norte y Don Bosco. Resolución Nro. 1753: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1404/17, por haberse consignado erróneamente el monto correspondiente al gasto aprobado.

Resolución Nro. 1759: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 0152/17, por no haber entregado el proveedor adjudicatario los insumos requeridos. Resolución Nro. 1760: DA DE BAJA, a partir de la notificación, a Ma. Luisa RAMIREZ, quien se cumple tareas como Educadora en el Centro Infantil Nro. 4, por haber superado el máximo de inasistencias injustificadas que prevé el Estatuto Municipal vigente, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15. Resolución Nro. 1790: AUTORIZA a Javier LATINI, en su carácter de propietario de la empresa TELCOCOM, a utilizar el espacio público para la instalación de un cableado óptico soportado por las columnas municipales de Alumbrado Público. Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los requisitos que se enumeran. Por dicho uso, se fija un canon mensual de $ 13,50 por cada columna de soporte, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Tarifaria Nro. 302/17-Anexo III-Artículo 14to.-inciso 8) vigente para el año en curso. Resolución Nro. 1802: AUTORIZA el pago de $ 247.000,= a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música S.A.D.A.I.C., en concepto de

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pago de los derechos de autor, emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias que se reproducen en los distintos eventos que se realizan. Resolución Nro. 1812: DISPONE DESIGNAR a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia para realizar todos los trámites pertinentes al otorgamiento de las Escrituras de Declarativa de Plano Nro. 273/15; y en forma simultánea la transferencia por Donación con Cargo del inmueble 031F-848-01, a favor del Instituto Provincial de Planificación de la Vivienda, I.P.P.V., y la registración de los inmuebles 031F-008-06B y 031F-849-01, a nombre de la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1813 DISPONE DESIGNAR a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia para realizar todos los trámites pertinentes al otorgamiento de la Escritura de Declarativa de Plano Nro. 905/17. Resolución Nro. 1820: OTORGA a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.024,75 para cubrir costo de pasajes y alojamiento de la persona que dictará un curso de capacitación para las profesionales abocadas a la atención de la “Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia”. Resolución Nro. 1853: DISPONE TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Economía y Hacienda a la Secretaría de Gobierno, desde el día 27 de junio hasta el 30 de junio inclusive. Resolución Nro. 1859: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.050,= para cubrir costo de 30 bolsos deportivos de lona, para entrega de material e indumentaria deportiva a equipos participantes de la Liga Infantil de Fútbol Municipal. Resolución Nro. 1867: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.)

Resolución Nro. 1903: DISPONE MODIFICAR el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1363/17 por haberse consignado que se contrataba a Federico LISA para desempeñarse como Asesor Legal de la

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Dirección General de Seguridad Vial, cuando su contratación corresponde, con las mismas tareas, para la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

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III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS

DICTAMENES e INTERVENCIONES

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes Resoluciones:

15-06-2017 004 APRUEBA de manera complementaria a las exigencias legales

vigentes para todos los casos específicos de actuaciones vinculadas a la Rendición de Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición, conforme Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010, la obligatoriedad de incluir en las mismas, y como requisito previo a la remisión a la Contraloría Municipal, de:

1- Planilla de Relación de Comprobantes firmada por el responsable de los fondos anticipados (fechas por orden cronológico; nombre del proveedor; tipo y número de comprobante; concepto; importe; observaciones en caso de corresponder) acompañada de la documentación de respaldo enumerada.

2- Debida intervención del Área de Rendición de Cuentas de pendiente de la Dirección de Hacienda y del Director/a de dicha dependencia.

3- Informe del Órgano de Control Interno sobre: a) Término o plazo en el cual se efectuó la rendición; b) Destino específico de los fondos anticipados; c) Intervención del responsable en los comprobantes y documentación respaldatoria de las compras y/o contrataciones efectuadas; d) Cumplimiento de requisitos legales e impositivos de la documentación citada en el inciso anterior; e) Oportunidad e integridad de lo actuado en el ámbito de la Dirección de Hacienda, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.

4- Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo de aprobación de la Rendición del Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición, visado por la Dirección Administrativa y Técnica. La falta de Cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. hará pasible al funcionario o Empleado Municipal que incurra en la inobservancia, a ser sometido a juicio de cuentas o responsabilidad según corresponda, en los términos y alcances previstos en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros. 112 (03.04.2017) a 211 (29.06.2017) efectuando solicitudes de Expedientes, documentación e informes. A continuación se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones: 05-04-17 Expedientes Nros. 910 y 912-D/17, se solicita su remisión a la Tesorería Municipal. *************************************************************************************** 06-04-17 Resolución Nro. 526/17, se dirige a la Dirección Administrativa y Técnica: “… se observa la misma debido a que en su Visto y parte resolutiva versa: “Dirección General de Desarrollo Humano”, cuando deberá decir Dirección de Desarrollo Humano. Se solicita proceda conforme al marco legal vigente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal ***************************************************************************************06-04-17 Expediente Nro. 0912-D/17, Cajas Chicas de la Dirección de Familia. Se dirige a la Tesorería procediendo a la devolución de las actuaciones. ***************************************************************************************06-04-17 Dirigido al Departamento de Obras Viales, se procede a la devolución de las actuaciones que se detallan: 1 - Pliego de Bases y Condiciones para presentación de las propuestas de la obra. “Pavimento 300 Cuadras-Etapa 2: Barrio 12 de Septiembre y Nexos Este”, firmado por empresa CN SAPAG S.A. 2 - Pliego de Bases y Condiciones para presentación de las propuestas de la obra: “Pavimentación Barrio San Pablo y Acceso a la Universidad”, firmado pro empresa LAUTEC S.R.L. 3 - Pliego de Bases y Condiciones para presentación de las propuestas de la obra: “pavimentación Calle Saturnino Franco”, firmado por la empresa SERVIPET S.A. ***************************************************************************************06-04-17 Resolución Nro. 492 (06-03-2017), dirigido a la Dirección Administrativa y Técnica solicitando informe lo actuado respecto a lo observado por Memo C.M. Nro. 091 (16-03-2017). El presente pedido se formula en uso de las facultades de control

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conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************ 06-04-17 Dirigido a la Contaduría Municipal, solicitando “… informe los motivos por los que a la fecha no se han remitido a esta Contraloría el Estado de Ejecución Presupuestaria, el de Movimiento Financiero y el Balance de Sumas y Saldos (contabilidad patrimonial), correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso. Adicionalmente se requiere indique fecha estimada de presentación de los citados ut-supra”. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 11-04-17 Expedientes Nros. 4272-C/16 y 0179-A/17, Programa ARMÁ TU GRANJA”, se dirige al Área Juventudes “… informe que la rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 3395/16. Se solicita arbitre los recaudos necesarios para que en próximas rendiciones no se reitere la situación descripta...” *************************************************************************************** 17-04-17 Se dirige a la Contaduría Municipal, a efectos “… informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, la totalidad de los subsidios otorgados por la Municipalidad durante el año 2016 pendientes de rendición por parte de los beneficiarios. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 17-04-17 Dirigido a la Dirección de Desarrollo Humano. “…informe dentro de los cinco días de recepcionado el presente la cantidad total de bolsas de leña (indicar las toneladas aproximadas que ellas representan) existentes al 15 de abril del corriente en el stock municipal y el o los lugares donde se encuentran almacenadas. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 17-04-17 Expediente Nro. 1472/2016, s/exámenes preocupacionales. Se solicita la remisión del Expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 17-04-17 Expedientes Nros. 879 y 880-D/2017; 585/17 y 107/17: 5430-D/16 y 5647-D/16 s/Exámenes Preocupacionales. Se solicita su remisión. 18-04-17 Expedientes Nros. 879 y 880-D/2017; 585/17 y 107/17 y 5647-

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D/16 Dirigido a la Contaduría Municipal “…se observa que: 1 – Los presupuestos adjuntos son atemporales a la fecha de su utilización y son copia de los incorporados al expediente Nro. 1472-D/16, razón por la que no deberían ser considerados para efectuar una comparativa de precios. 2 – El proveedor con el que se contrató, según los presupuestos incorporados, no efectuó la oferta más económica para el tipo de examen médico preocupacional seleccionado por la Dirección de Recursos Humanos 3 – El valor por el que se contrató difiere del presupuestado por el proveedor. 4 – Conforme al Expediente Nro. 1472-D/16 (fs. 28) la Dirección de Compras y Suministros y la Dirección de Hacienda resolvieron dejar sin efecto las actuaciones que se cursaban por el mismo, razón por la que carece de lógica el 3er. Considerando de las Resoluciones Nros. 4248/16; 059/17; 324/17; 437/17; 720/17; y 722/17 En virtud de lo establecido en el Artículo 50mo. de la Carta Orgánica Municipal, se deberá cumplimentar y verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente, a los fines de resguardar y garantizar el control interno previo a todo pago efectuado por la Tesorería (Art. 48vo) Se recomienda, con el fin de economicidad en las tramitaciones de baja significatividad, de ser necesaria la contratación de Exámenes Médicos Preocupacionales de Ley, con la modalidad adoptada, crear un Fondo Permanente de afectación específica a cargo de la Dirección de Recursos Humanos. *************************************************************************************** 18-04-17 Expediente Nro. 1472-D/16, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos, informando que se incorpora copia del Memo C.M. Nro. 128/17 para su toma de conocimiento. *************************************************************************************** 24-04-17 Expediente Nro. 0635-A/17, Área de Juventudes Proyecto “CASAS DEL FUTURO”; Expediente Nro. 506-A/17, Área de Juventudes Proyecto CASAS DEL FUTURO” y Expediente Nro. 3491002-2016 del APN SSJ/MDS “CASAS DEL FUTURO” Se dirige a la Contaduría informando: “… En el expediente Nro. 635-A/17 1 – A folio 9) obra Factura Nro. 0002-00003594(22.03.17) de KE MAQUINAS señalando “no se retira mercadería” 2 – A folios 12 y 13) sobre la Factura Nro. 0045-00000227 (17.03.17) de LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS, se encuentra inserta la expresión “Mercadería pendiente de retirar” En virtud de ello, y no encontrando documental de toma de posesión de los bienes adquiridos, se solicita informe si a la fecha la mercadería adquirida fue recepcionada de conformidad por el responsable. Se remite documentación de Rendición Expediente Nro. 3491002-2016 (21.04.17) del APN SSJMDS “CASAS DEL FUTURO” para. De ser necesario, se incorpore la documentación adicional o efectúe las

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aclaraciones que estime pertinentes. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ***************************************************************************************

25-04-17 Legajos de Tesorería de los días 05; 06; 26 y 27 de enero de 2017, se procede a su devolución a la Tesorería Municipal. *************************************************************************************** 26-04-17 Expediente Nro. 0377/17, Licitación Pública Nro. 12/2017. Se procede a su devolución a la Dirección de Compras y Suministros para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 27-04-17 Expediente Nro. 2629-D/16, Convenio de Asistencia Comunitaria: Municipalidad de Fernández Oro. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “… la remisión a esta Contraloría, dentro de los dos días de recepcionado el presente, del Expediente del Asunto para toma de vista. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 26-04-17 Expedientes Nros. 272-D; 714-A; 1508-D; 1447-D; 0866-D y 1416-D TODOS DEL AÑO EN CURSO. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “… se solicita dé traslado a la Dirección de Hacienda y a la Contaduría Municipal para su debida intervención.” *************************************************************************************** 08-05-17 Legajos de Tesorería de los días 02; 03; 20 y 21 de febrero, se solicita su remisión. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 08-05-17 Expediente Nro. 0399/17, Dirección de Administración, S.D.H. y F. s/Pliego de Licitación verduras otros p/Establecimientos Escolares de Cipolletti y Las Perlas s/Convenio Escolar. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “Sugerencias: En el OBJETO: Agregar la distribución En los ítems establecer los siguientes: 1- Verduras y frutas en el detalle 2- Huevos 3- Establecer forma de pago: Factura mensual (una por mes) y el pago

dentro de 15 días de presentada. 4- Ajuste de precios: se ajustará en función de la canasta básica o algún

otro parámetro en virtud de los tres meses. Habría que tomar algún índice de referencia y ajustarlos e más o en menos, según la variación, cuando supera el 10 %

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*************************************************************************************** 11-05-17 Expediente Nro. 3012-D/16, Reforma del Hall de Acceso al Edificio Municipal de Yrigoyen 379. Se dirige a la Dirección de Hacienda para solicitar su remisión. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 11-05-17 Expediente Nro. 5724-D/16, Departamento de Patrimonio, s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= para inscripción vehículos 0km en el Registro Nacional del Automotor. Se dirige a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. ***************************************************************************************

12-05-17 Expediente Nro. 0398-D/17, Dirección General de Deportes s/Rendición Anticipo de Fondos p/Premiación Atletas XXXII Corrida Cipolletti 2017. Se dirige a la Dirección Gral. de Deportes: “Se solicita incorpore a las actuaciones la nómina oficial de “Premiación 2017-XXII Corrida de Cipolletti” donde figure Apellido y Nombre completo, y Número de Documento de los atletas adjudicatarios de los premios oportunamente entregados. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 11-05-17 Expediente Nro. 1569-D/17, Dirección de Desarrollo Turístico s/ Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= para actividad en Semana Santa. Se dirige a la Dirección de Desarrollo Turístico: “…se solicita que en lo sucesivo, cuando sea necesario incorporar a los expedientes comprobantes respaldatorios de gastos y/o erogaciones impresos en papel térmico o similar, se acompañe fotocopia de los mismos, para su debida conservación. Notificada, remita las actuaciones a la Contaduría Municipal para su debida intervención y prosecución del trámite. *************************************************************************************** 15-05-17 Expedientes Nros. 0635-A/17 y 0506-A/17 Área Juventudes Proyecto “Casas del Futuro”. Se dirige a la Contaduría Municipal “ … se solicita: - Deje registro formal de conformidad y recepción de las ocho cintas

métricas y el metro de madera que se encontraban pendientes de retiro, cuyo plazo de entrega, según se informa a fs. 37) del Expte. Nro. 0506-A/17 había sido pactado hasta el 05/05/2017.

- Que al momento de retirar la escuadradora F1 con inclinación de 45° armada, identificada a fs. 37) del Expte. citado ut-supra, se proceda conforme lo señalado en el punto anterior.

Cumplido, para la prosecución del trámite dé intervención al Departamento Patrimonio. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica

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Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 16-05-17 Expediente Nro. 1508-D/17, Rendición Anticipo de Fondos para “Compra de mangueras para bombas de extracción de agua” Se remite a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 16-05-17 Expediente Nro. 0471-D/17, Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para “Compra de Batería y filtro al Interno Nro. 23 de Protección Civil” Se dirige a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************

16-05-17 Expediente Nro. 0714-A/17, Rendición de Anticipo de Fondos p/Reparación del Interno Nro. 55 de la Secretaría de Obras Públicas “… se solicita incorpore a las actuaciones detalle de mantenimiento y reparaciones realizadas al Interno Nro. 55 (camión volcador) desde el 01 de enero hasta la fecha. Cumplido vuelva a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************

17-05-17 Expediente Nro. 1531-D/17, Dirección de Coordinación y Gestión Técnica s/Limpieza Colector E3 (Vélez Sarsfield e/Kennedy y Colector Pluvial II). Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Visto las actuaciones se comparte lo expresado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes; no obstante, en función de las necesidades de urgencia, por el estado del Colector E3 y las condiciones climáticas, si no es factible conseguir otro presupuesto por las características del mismo, se debería realizar un análisis de costos.” *************************************************************************

19-05-17 Expediente Nro. 0293/17, “Licitación Pública Nro. 013/2017”. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “… se procede a su devolución y se solicita: 1 - Se abstenga de: - Recibir y/o remitir expedientes que no se encuentren debidamente

foliados. - Dar traslado de actuaciones y expedientes a este Poder Municipal sin su

debida intervención y registro formal de los motivos que originan el mismo.

2 – Informe: - Cuál de las cuatro “Autorización de Gasto (Nro. 433/ID:440) es la

definitiva y la debidamente aprobada, toda vez que se encuentran diferencias en sus contenidos y/o autorizantes, o si existe alguna otra prueba que no haya sido agregada al expediente.

- El tratamiento interno que se dio al pedido de “suma urgencia” efectuado por la Secretaría de Servicios Públicos.

- Los elementos y fundamentos tenidos en cuenta para la confección de

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las Condiciones Particulares del Pliego de la Licitación Pública Nro. 013/2017, remitido por su Dirección sin ser inicializado y por separado al expediente, que no surgen del requerimiento efectuado por la Secretaría de Servicios Públicos.

3- Proceda a: - Revisar el contenido de las Condiciones Generales y las Cláusulas

Particulares del Pliego remitido, a efectos de lograr una adecuada armonía de su contenido y garantizar la debida estructura y encuadre jurídico, a los fines e intereses municipales.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 22-05-17 Expediente Nro. 0398-S/17, Dirección General de Deportes s/Rendición Anticipo de Fondos p/Premiación Atletas XXXII Corrida Cipolletti 2017. Se dirige a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 22-05-17 Reiteración Memo C.M. Nro. 135 ( 27-04-2017), se dirige a la Dirección de Hacienda. “Elevo a Ud. el presente con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. Nro. 135/17. Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en un plazo de cinco días hábiles de recepcionado el presente; caso contrario se dará intervención a la Junta de Disciplina para que proceda a la evaluación y el examen de su/s conducta/s administrativa y, eventualmente, la/s de otro/s funcionario/s municipales, y de considerarlo necesario aplique la/s sanción/es pertinente/s. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Asimismo se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no.: Facultades de Control: inciso a) “…Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes, y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados….”. Inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…”.Inciso c): “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…” . Inciso d) “… Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas fueran remisos o morosos…”. Inciso g) “… Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar informes que considere necesarios…”

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Artículo 10mo.: Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “…Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”. Inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”. Inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” *************************************************************************************** 22-05-17 Expediente Nro. 3012-D/16, REFORMA EN HALL DE ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. Dirigido a la Contaduría Municipal: “… se solicita incorpore a las actuaciones el detalle de movimientos en la contabilidad presupuestaria y patrimonial, años 2016 y 2017, asociada a la obra: “Reforma en Hall de Acceso del Edificio Municipal” Cumplido, remita a esta Contraloría con toda otra documentación vinculada a la obra citada, y todo expediente referenciado al Expediente Nro. 3012-D/16. *************************************************************************************** 22-05-17 SOLICITUD DE INFORME PROVEEDOR “ASCENSORES NEUQUEN S.R.L.”. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “ Se solicita remita a esta Contraloría detalle de movimiento de la cuenta del Proveedor “Ascensores Neuquén S.R:L.”, años 2015; 2016 y 2017. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 22-05-17 SOLICITUD DE INFORME – Resolución Nro. 2463/2016. Dirigido a la Dirección de Desarrollo Humano: “ Se solicita informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, lo actuado en virtud al Convenio suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro el 18 de abril de 2016, aprobado por Resolución Nro. 2463/16, adjuntando, en caso de corresponder, respaldo documental pertinente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 22-05-17 SOLICITUD DE INFORME – Resolución Nro. 2463/2016. Dirigido a la Tesorería Municipal: “ Se solicita informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, lo actuado en virtud al Convenio suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro el 18 de abril de 2016, aprobado por Resolución Nro. 2463/16, adjuntando, en caso de corresponder, respaldo documental pertinente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ***************************************************************************************

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22-05-17 SOLICITUD DE INFORME – Resolución Nro. 2463/2016. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Atento al Convenio suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro el 18 de abril de 2016, aprobado por Resolución Nro. 2463/16, se solicita informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, en caso de corresponder, las registraciones efectuadas en la Contabilidad de Presupuesto y Patrimonial de la Municipalidad de Cipolletti. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 22-05-17 Expediente Nro. 5529-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos p/Reparación Embarcación dependiente de la Dirección de Protección Ciudadana. Se dirige a la Contaduría Municipal: “… se solicita dar cumplimiento a lo requerido por la Directora de Hacienda a fs. 3) in fine del Referenciado Sección Nro. 2 del mencionado Expediente, o explicar los motivos por los que no se procedió conforme a ello. Adicionalmente se solicita se agregue, para toma de conocimiento, copia de su Memo Nro. 18/17 (Memo Nro. 035/17de la Dirección de Hacienda). Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 23-05-17 Expediente Nro. 0447/17, Indumentaria de Invierno. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se observa que en las actuaciones: - No se hace mención a la norma que sustenta la formulación del pedido

de suministro, ni cuando se efectuó la anterior entrega de indumentaria similar a la que se tramita.

- No se adjunta procedimiento de recepción de la compra, almacenamiento y entrega de la ropa de trabajo solicitada.

- No se especifica la obligatoriedad de identificación en la ropa, “Municipalidad de Cipolletti”.

Se solicita proceder a revisar el contenido del Pliego de Licitación Pública incorporado en fs. 9 a 18), a efectos de lograr una adecuada armonía de su contenido, garantizar la debida estructura y encuadre jurídico a los fines e intereses municipales. Se sugiere instrumentar un mecanismo integral de compra, recepción, almacenamiento y entrega de la indumentaria para todas las áreas municipales, que responda no solo a exigencias legales en la materia, sino que adicionalmente asegure el resguardo físico de los empleados y contribuya al mejor cumplimiento de sus labores. ************************************************************************************** 26-05-17 Memorando Nro. 0228/17, de la Contaduría Municipal, s/Rendición de Servicios de Insumos y Servicios de Comedores Escolares

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octubre a diciembre 2016. Se dirige a la Contaduría Municipal: “En virtud de su Memo Nro. 228/16, por el que se remite documentación de las dos rendiciones para su análisis, se solicita en el caso particular de cada una: - Rendición de Servicios de Insumos (oct-dic/16) Finalizar las gestiones

en el ámbito del Poder Ejecutivo para que esta Contraloría pueda emitir la Certificación pertinente, conforme a normativa legal vigente.

- Rendición de Servicios de Comedores Escolares (oct-dic/16) Proceder a ordenar la documentación adjunta, verificar la integridad y exactitud de la misma de manera previa a la finalización de las gestiones señaladas en el punto anterior.

Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría para la prosecución del trámite. Adicionalmente, se requiere que en las presentaciones a esta Contraloría de documentación e información de rendiciones de aporte de terceros, se deje registro formal de la intervención del Área de Rendición de Cuentas (detallar las tareas y controles efectuados), la conformidad de la Dirección de Hacienda y la aprobación (con o sin observaciones) o rechazo de la Contaduría Municipal. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************26-05-17 Expediente Nro. 1421-S/17 s/ Relocalización Secretaría de Servicios Públicos en A.I.S., terminación/construcción de Dependencias e Infraestructura. Dirigido a la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes: “En virtud del dictamen emitido a fs. 233), se requiere informe sobre la normativa o dictamen jurídico que permite la aplicación de la modificación propuesta en el Artículo 6to. del proyecto de Pliego”. ***************************************************************************************26-05-17 Expediente Nro. 1447-D/17-Dirección de Desarrollo Humano s/Anticipo $ 13.000,= p/compra de 10 garrafas. Se dirige a la Tesorería Municipal: “Sírvase agregar al Expediente copia de la Orden de Pago pertinente.” ***************************************************************************************27-05-17 Expediente Nro. 0272-D/17, Departamento Patrimonio s/Anticipo de Fondos p/inscripción de 4 camiones en Registro Nacional del Automotor. Dirigido a la Contaduría Municipal: “No se han registrado en las tramitaciones, tareas propias del control interno, solamente obra un pase de esa Contaduría sin ninguna constancia sobre su actuación . A tal efecto deberá adjuntar, en este caso: 1- Relación de comprobantes totalizada, en la misma se deberá incluir el

monto de $ 116.000,= otorgado por Resolución Nro. 296/17, como así también el correspondiente a la Resolución Nro. 670/17.

2- Establecer si la Rendición se efectuó dentro del plazo establecido 3- Informe si lo facturado es aplicable a la Municipalidad de Cipolletti: - Recargo por condición de Persona Jurídica. - Sellado y percepción de la Provincia de Río Negro.

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Tramitar el reintegro de lo abonado por estos conceptos. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************30-05-17 Expediente C.M. Nro. 007-C/17, Comisión Provisoria Junta Vecinal Barrio SAN PABLO, s/nota por costo de pavimentación. Dirigido a la Dirección de Recaudaciones: “Solicito a Ud. informe, en el plazo de cinco días de recepcionado el presente, sobre las actuaciones que se llevaran a cabo con el fin de la puesta al cobro de la obra que diera lugar al Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************31-05-17 Reiteración Memo C.M. Nro. 157 ( 22-05-2017), se dirige a la Dirección de Desarrollo Humano. “Elevo a Ud. el presente con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. Nro. 157/17. Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en un plazo de cinco días hábiles de recepcionado el presente; caso contrario se dará intervención a la Junta de Disciplina para que proceda a la evaluación y el examen de su/s conducta/s administrativa y, eventualmente, la/s de otro/s funcionario/s municipales, y de considerarlo necesario aplique la/s sanción/es pertinente/s. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, se informa que se procederá a la apertura de Expediente Interno de esta Contraloría con todas las actuaciones vinculadas a los fines que corresponda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Transcribo a Ud. el Artículo 9no. inc. j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal (Resolución C.M. Nro. 003/2014) que establece dentro de sus facultades la de “… Formular cargo por transgresiones disciplinarias o administrativas comunicando al Organismo de aplicación de esta anomalía y debiendo actuar en el Sumario como acusador oficial…” Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no.: Facultades de Control: inciso a) “…Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes, y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados….”. Inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…”.Inciso c): “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…” . Inciso d) “… Requerir, con

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carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas fueran remisos o morosos…”. Inciso g) “… Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar informes que considere necesarios…” Artículo 10mo.: Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “…Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”. Inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”. Inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” ***************************************************************************************31-05-17 Expediente Nro. 5529-D/16. Dirigido a la Contaduría Municipal: “ … se reitera lo solicitado a fs. 8) 1er. párrafo. Ello a que si bien se había observado a fs. 5) la modificación de la Partida Presupuestaria incorrectamente imputada, NO se dio cumplimiento al requerimiento expreso formulado por la Directora de Hacienda fs. 3) in fine del Expte. Referenciado Sección Nro. 2, que dice: “… Una vez corregido, pase a

autorización del Secretario de Economía y Hacienda…” A modo aclaratorio, digo a Ud. que en caso de no ser necesaria la intervención solicitada en el trámite que nos ocupa, informe a la Dirección de Hacienda y a esta Contraloría el procedimiento pertinente. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************

31-05-17 Expediente Nro. 0962-C/17, Coop. De Trabajo ACQUA VIVA Ltda. s/colaboración con máquinas calandras y otros. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Esta Contraloría en varias ocasiones ha intervenido y asesorado a la Contaduría Municipal sobre antecedentes y normativas aplicables a este tipo de tramitaciones. Por lo expuesto, es necesario someterlo previamente a la intervención de este órgano de control interno y, en el caso de requerir algún tipo de participación de la Contraloría, no hay inconveniente, más aún en la política de aportar en forma concomitante con la gestión del Ejecutivo Municipal, la evaluación de una problemática en particular.” *************************************************************************************** 31-05-17 Reiteración Memorando C.M. Nro. 155/17. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Elevo a Ud. el presente, con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. Nro. 155/17, de fecha 22/15/2017, segundo párrafo: “… toda otra documentación vinculada a la obra… y todo expediente

referenciado al Expte. Nro. 3012-D/16” Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en el

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plazo de cinco días hábiles de recepcionado el presente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************01-06-17 Expediente Nro. 1178-I/17 - Anticipo de Fondo para trámite ante Escribano Público. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: - “Se inicia una tramitación de Anticipo de Fondos con Cargo de

Rendición por $ 2.200,= La misma genera distintos procedimientos, intervenciones de funcionarios: Secretaría Privada de Intendencia, Secretaría de Economía y Hacienda, Director Administrativo y Técnico, Contaduría, Tesorería, Dirección de Hacienda, Contralor, algunos inclusive intervienen en el trámite en más de una oportunidad.

- Consecuentemente, también se agrega documentación de registro (resolución de otorgamiento y de rendición), recibo de Tesorería, Registro del Expediente, Registro de pases del Expediente por las distintas áreas, Memorandos, imputaciones del gasto.

- Es decir, nos encontramos ante una situación que genera un desmedido gasto de los fondos públicos, a lo que se suma el tiempo de los funcionarios y de los pases de la tramitación.

- Si se aplica la normativa de uso de los Fondos Públicos, Ley 3186, esta tramitación se hubiese canalizado pro un Fondo Permanente, donde el responsable paga la factura y tramitación concluida.

- Además se observa: a) Que la Resolución Nro. 589/17 de fs. 3) debe ser modificada ya que

en su parte resolutiva no contempla el destino de los fondos b) Falta la intervención pertinente de la factura de fs. 7)

***************************************************************************************

01-06-17 Expediente Nro. 0406-S/17, Secretaría de Gobierno, Dir. de Desarrollo Turístico s/preventivo de gastos p/evento “Rapel en la zona de la Buitrera” Dirigido a la Contaduría Municipal: “… se observan debido a: 1 – La falta de intervención pertinente en la factura de North Patagonia Expeditions (Fs. 3) del Expediente adjunto. 2 – A fs. 2) del Referenciado Nros. 2 de las actuaciones, se adjunta el Recibo de Tesorería Nro. 9171 por el que se entregan $ 1.500,= a una persona que recibe “por Fernández Fieldman Natalia”, a quién, de acuerdo a lo establecido por Resolución Nro. 347/17, se le otorgó el Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. Se solicita informe si la misma contaba con la autorización pertinente, caso afirmativo, por qué no se adjunta la misma a las actuaciones. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 01-06-17 Expediente Nro. 3237-D/17, Dirección Gral. de Cultura s/imputación preventiva $ 50.000,= para evento “Día del Niño” . Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

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01-06-17 Expediente Nro. 1421-S/17-Relocalización S.S.P. en A.I.S., terminación/construcción de Dependencias e Infraestructura. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas para la prosecución del trámite. “ Paralelamente esta Contraloría analizará las implicancias de lo expuesto por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes a fs. 233) Lo expuesto no implica dejar de aplicar lo recomendado por Memo Nro. 264/17 de la mencionada Dirección.” ***************************************************************************************01-06-17 Expedientes Nros. 5430-D/16; 107-D/17; 585-D/17; 880-D/17; 879-D/17 y 5647-D/16. Se dirige a la Dirección de Recursos Humanos: “Atento a su solicitud, se remiten en devolución los Expedientes detallados. Se reitera lo señalado in fine en Memorando Nro. 128/17 (18-04-17) *************************************************************************************** 01-06-17 Decreto Provincial Nro. 360/17, procedimiento para Rendición de Aportes no Reintegrables anteriores al 07/04/2016. Dirigido a la Contaduría Municipal, “Evidentemente las situaciones planteadas obedecen a las actuaciones que realizó el Poder Ejecutivo en lo referente a la instrumentación de la utilización de los fondos en cuestión. Por lo tanto, si bien la gestión corresponde a la administración anterior, deberán ser tratadas y resueltas en ese ámbito.” *************************************************************************************** 06-06-17 Expediente Nro. 310/17, Resolución Nro. 1303/17; Expediente Nro. 1975-D/17, Resolución Nro. 1313/17, Expediente Nro. 1860-D/17, Resolución Nro. 1315/17 y Expediente Nro. 1845-D/17, Resolución Nro. 1316/17. Dirigido a la Tesorería Municipal, para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************

06-06-17 Expediente Nro. 365/17, Resolución Nro. 1327/17; Expediente Nro. 483/17, Resolución Nro. 1396/17. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 06-06-17 Expediente Nro. 1483-D/17, Resolución Nro. 1376/17; Dirigido a la Dirección de Hacienda para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 06-06-17 Expediente Nro. 2208-M/17, Resolución Nro. 1351/17. Dirigido a la Contaduría Municipal para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control

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conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 08-06-17 Expediente Nro. 0714-A/17- Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para reparación del Int. Nro. 55 de la S.O.P. Dirigido a la Dirección de Hacienda: Visto el Expediente del Asunto se solicita incorpore a las actuaciones detalle de lo invertido para llevar adelante los trabajos especificados por la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial a fs. 16) sobre el Interno Nro. 55, y por separado informe todo otro gasto de reparación o conservación que se haya registrado sobre dicho Interno durante el año fiscal 2016y 2017. Cumplido, remita a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************

08-06-17 Expediente Nro. 1902-D/17, Rendición de Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 54.500,= para “Fiesta de la Cerveza Artesanal”. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Visto el Expediente del Asunto, se observa que: La documentación respaldatoria de las compras y contrataciones efectuadas no fue intervenida conforme a lo requerido por la Ordenanza de Trámite 019/10.Se incluyeron facturas que no reúnen los requisitos exigidos por la A.F.I.P. Se solicita su debida intervención, cumplido, remita a esta Contraloría. 08-06-17 Legajos de la Tesorería de los días 02; 03; 20 y 21 de febrero de 2017. Se remiten en devolución a la Tesorería ***************************************************************************************

08-06-17 Legajos de la Tesorería de los días 01; 02; 15; 23; 30 y 31 de marzo de 2017. Se dirige a la Tesorería solicitando su remisión a esta Contraloría. ***************************************************************************************08-06-17 Expediente Nro. 2208-M/17- Tomado vista, se procede a su devolución para la prosecución del trámite. “Se solicita se arbitren los recaudos necesarios para dar fiel cumplimiento al Convenio celebrado con la Secretaría de Vivienda y Hábitat, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.” *************************************************************************************** 09-06-17 Expediente Nro. 1483-D/17 Dirigido a la Dirección de Hacienda: “Atento a la solicitud efectuada por la Contadora Municipal, se remite el citado Expediente, cumplidas las actuaciones que motivaron la misma, proceda a su devolución. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” **************************************************************************************12-06-17 Expediente Nro. 0310/17, Dirigido a la Tesorería Municipal. “Se solicita remita a esta Contraloría copia de las Ordenes de Pago y Recibos

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emitidos por la Tesorería asociadas a las facturas obrantes en el mencionado Expediente: si alguna de las obligaciones se encuentra pendiente de pago, dejar registro de la situación. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 13-06-17 Expedientes Nros. 1957-D/1, y 1845-D/17. Dirigido a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto “Visto los Expedientes citados, y analizadas las diferentes Resoluciones, se solicita informe el procedimiento o la metodología instrumentada para llevar adelante el control sobre la imputación presupuestaria preventiva realizada por los diversos responsables de la ejecución programática y el control posterior sobre la misma, previo al dictado el acto administrativo asociado a las actuaciones. Notificada, remita los Expedientes a la Tesorería Municipal, y dé cumplimiento a lo solicitado por cuerda separada. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 19-06-17 Expediente Nro. 0635-A/17 y Nro. 0506-A/17- Área Juventudes “Proyecto Casas del Futuro” Se remiten a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 19-06-17 Expediente Nro. 2746-D/17 Dogliani C. s/Colaboración para participar Torneo con la Selección Argentina de Rugby para Sordos, en Gales, Inglaterra. Se dirige a la Dirección General de Deportes: “Las actuaciones se giran a esa Dirección con el fin de informar apoyo brindado por la Municipalidad al deportista solicitante del subsidio. Asimismo, se requiere remita detalle del aporte que otorga la Selección Argentina de Rugby para Sordos a sus jugadores. (aportes de Nación, sponsor, etc.). *************************************************************************************** 19-06-17 Expediente Nro. 0406-S/2017, Dirección de Desarrollo Turístico. Dirigido a la Contaduría Municipal “Atento a su Memorando Nro. 264/2017 y la documentación incorporada a fs. 7 y 8) del mencionado Expediente: - Se solicita remita las actuaciones a la persona responsable de la

recepción, disposición y rendición del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición otorgado por Resolución Nro. 347/17 para que proceda a dar debida intervención a la documentación obrante en el Expediente.

- Se reitera la vigencia de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010. Cumplido, verifique el cumplimiento de lo solicitado y dé prosecución a las actuaciones. Adicionalmente, por cuerda separada, se requiere informe a esta Contraloría, en el plazo de cinco días hábiles, si se procedió a dictar y comunicar el acto administrativo correspondiente a la subrogancia sugerida por la Directora de Turismo u otra.

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El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 21-06-17 Expediente Nro. 1407-S/17, Dirección de Desarrollo Turístico. Dirigido a la Contaduría Municipal: “… se solicita: - Se informen los motivos por los cuales la rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 842/17, el día 04/04/2017. - Coordine con la Secretaría de Economía y Hacienda otro tipo de mecanismo para atender este tipo de gasto, ya que del análisis de la documentación obrante en el Expediente no se desprenden las razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o caso fortuito no previsible que motivaron el otorgamiento de un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición (Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010). Toda tramitación de Compra Directa debe ajustarse a la normativa vigente (Artículo 18vo., Ordenanza de Fondo Nro. 252/2015), en caso de necesidades particulares o específicas se deberá recurrir a los mecanismos de contratación auxiliar como lo son el de Caja Chica o Fondo Permanente, y solo en caso de corresponder, el otorgamiento de un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 21-06-17 Expediente Nro. 0559/17, Licitación Pública p/provisión de Alimentos Secos. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se observa: - La existencia de 2 autorizaciones de gastos (fs. 1 a 4), con idéntico

número e ID, distintos ítem e importe estimado total. Se solicita se identifique de manera inequívoca la autorizada por funcionario con facultad suficiente para iniciar las actuaciones y por el Secretario de Economía y Hacienda para la prosecución de las mismas.

- No hay registro documental de la evaluación efectuada para la determinación del “Presupuesto Oficial Total”

- En el objeto de la Licitación se señala: “Solicitado por la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo…”

- En relación a las “Condiciones Generales”: Art. 4to.) Se señala “… en un plazo máximo de tres/cinco (3/5) días …” Art. 6to.) Se sugiere señalar que el pago se efectuará mediante

transferencia bancaria a la Cuenta Bancaria que deberá declararse e incluirse obligatoriamente en la Oferta que se presente. - Vinculado a las “Condiciones Particulares”: Art. 4to.) Se señala “Licitación o Concurso” Art. 5to.) Considerar la recomendación efectuada por la Dirección de

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Asuntos Contenciosos y Dictámenes (fs.18) primer párrafo. La garantía de Oferta fs. 14) y Garantía de Cumplimiento de Contrato fs. 15), señalan “en un todo de acuerdo al Artículo 15to. de las Condiciones Particulares” - No se encuentra incorporado a las actuaciones el proyecto de pliego

conteniendo las sugerencias efectuadas por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes o informe del motivo por el cual no se tendrán en cuenta las mismas.

Por último, se señala que se ha procedido a emitir el presente, sobre el Expediente Nro. 0559/17 que fue recibido en esta Contraloría el día 15 de junio del año en curso, con un total de 19 fs.) razón por la cual, atento a su nota del dicha fecha, se solicita se incorporen los folios faltantes o se deje registro del error de referencia de la misma. Cumplido, se remiten las actuaciones a su Dirección para la prosecución del trámite. ***************************************************************************************23-06-17 Expediente Nro. 5823-D/16, Dirección Gral. de Cultura s/”Festival de Jazz”. Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 26-06-17 Solicitud de acciones para cumplimiento de normativa vigente. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Atento al Memorando Nro. 121/17 (06/04/17) de esta Contraloría, al Memorando Nro. 175/2017 (10/04/17) de la Contaduría Municipal, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 110mo. de la Carta Orgáncia Municipal, demás competencias y responsabilidades por ella establecidas, las que regulan el normal funcionamiento de la administración municipal, con competencias específicas asignadas, solicito a Ud. arbitre los recaudos necesarios y las acciones conducentes que permitan: - La generación, el control, la aprobación y la posterior remisión a esta

Contraloría, en tiempo y forma, del Estado de Ejecución Presupuestaria, de Movimiento Financiero y del Balance de Sumas y Saldos mensuales. Desde la implementación, en el corriente ejercicio fiscal, del Sistema SAFIM, el Poder Ejecutivo no ha remitido la misma a este Poder.

- La emisión de un informe de certificación de la matriz de conversión de contabilidad presupuestaria y contabilidad patrimonial definida e instrumentada en el mencionado sistema informático de administración financiera municipal.

En este sentido, recuerdo al Sr. Secretario las responsabilidades emergentes y derivadas de la aplicación de las normas y principios consagrados en Ley de Administración Financiera de la Provincia de Río Negro, la Carta Orgánica Municipal y en la Ordenanza de Fondo Nro. 273/16, Orgánica del Poder Ejecutivo, en cuyo Artículo 17mo. dispone las obligaciones y funciones de esa Secretaría, entre ellas, el inciso 11) que establece: “… Instrumentar mecanismos que posibiliten el cumplimiento de las funciones del Contador Municipal y Contralor Municipal”.

***************************************************************************************

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27-06-17 Expediente Nro. 5529-D/16, Dirección de Protección Ciudadana s/Anticipo con Cargo de Rendición $ 10.000,= p/embarcación prestada a la S.S.P. se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 27-06-17 Expediente Nro. 317/17, Dirección General de Cultura s/Compra de materiales vs. p/restauración y preservación del Patrimonio Cultural de Cipolletti. Dirigido a la Tesorería Municipal para proceder a su devolución. *************************************************************************************** 27-06-17 Expediente Nro. 1459/16; Baterías de Estanterías móviles. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se comparte lo señalado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes a fs. 36), y se recomienda llevar adelante un análisis riguroso y detallado de la necesidad a satisfacer considerando todas las variables que impactan en el tema que nos ocupa, y las posibles alternativas de solución, para poder optar por la que mejor responda a los fines e intereses municipales. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 27-06-17 Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición s/Expedientes Nros. 5532-D/16; 3494-D/16; 3722-D/16; 4908-D/16; 3236-D/16; 5633-D/16; 3580-D/16 y 4154-D/16. Dirigido a la Dirección General de Cultura: “… en los autos de referencia y en el marco de las Competencias y Funciones de esta Contraloría, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal. En las actuaciones bajo análisis se advierte un exceso de informalismo en los procedimientos en general y en particular, en lo que se refiere a la disposición y rendición de “ANTICIPO DE FONDOS CON CARGO DE RENDICION DE CUENTAS” por parte de la Dirección General de Cultura. Ello deviene, a posteriori, con la intervención de esta Contraloría efectuando diversas y reiteradas OBSERVACIONES sobre lo actuado, las que obran en el cuerpo del los Expedientes que nos ocupan. En razón de ello le solicito: - SE ABSTENGA de dar curso a toda actuación referida al tema bajo

análisis en condiciones similares a las señaladas precedentemente y observadas por esta Contraloría, encuadrándolas conforme a normativa vigente.

- IMPARTA INSTRUCCIONES pertinentes a FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA a los fines de sujetar, en lo sucesivo, tofo proceder y actuación administrativa vinculada a la disposición y rendición de “ANTICIPO DE FONDOS CON CARGO DE RENDICION DE CUENTAS” a los requisitos de trámite establecidos en la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010, la Resolución C.M. Nro. 004/2017 y se dé cumplimiento en tiempo y forma, a todo

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requerimiento efectuado por el órgano de Control Interno y la Contraloría Municipal.

Notificado, remítanse las actuaciones a la Contaduría Municipal. 28-06-17 Expediente Nro. 3012-D/16, Dirección de Arquitectura s/”Reforma en Hall de Acceso al Edificio Municipal en Yrigoyen 379”. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “… se solicita proceda a analizar el grado de avance de obra y cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 108/2016, de manera previa a dar curso a todo pago pendiente en la obra de referencia. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ********************************************************************************************** 29-06-17 Expedientes Nros. 6442-D/15; 5548-D/15 y 5149-D/15, Dirección General de Cultura s/”SEMANA DE LA TRADICION”. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 29-06-17 Expediente Nro. 2458-S/16, Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición s/Placas de fibrofácil p/Estadio Municipal. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “… para la prosecución del trámite. Se solicita dé intervención al Departamento Patrimonio para proceder a inventariar los bienes adquiridos, se deje registro del responsable de su guarda y se especifique su destino. Se adjunta copia de la Resolución C.M. Nro. 004/2017, para su toma de conocimiento y cumplimiento en futuras actuaciones.” ***************************************************************************************

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En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2.017 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ: 10-04-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DETURISMO, CULTURA Y DEPORTE, de la Provincia de RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrables (Expediente Nro. 073068-SD-2016, Resolución Nro. 183 del 08 de agosto de 2016) destinado a solventar parte de los gastos que demandó el “EVENTO BARDAS RUN” cuyo monto rendido asciende a $ 30.000,= “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.” 10-04-2.017 Para ser presentado ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes al Aporte No Reintegrable (Expediente Nro. 138854-SAF-2016) destinado al Programa “ARMA TU GRANJA”, cuyo monto rendido asciende a $ 29.517,97 “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.” 03-05-2.017 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, AREA RENDICION DE CUENTAS, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrables destinado a solventar los gastos que demandó el Proyecto “CASAS DEL FUTURO” mediante Resolución MDS Nro. 2366/2016, tramitado bajo Expediente Nro. 3491002-2016 APN-SS-MDS, cuyo monto rendido asciende a $ 301.985,= “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron”.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período 03 de octubre al 30 de diciembre de 2016