centro psicopedagogico

8/12/2019 Centro Psicopedagogico

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6/5/2014 Resultado de Impresion

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CENTRO PSICOPEGAGOGICO INFANTILDEL CESAR

Virginia Esther Ojeda Arboleda May 6 de 2014

PROYECTO

Nombre : CENTRO PSICOPEGAGOGICO INFANTIL DEL CESARInstitucion : Centro de Operacin y Mantenimiento Minero (SENA - Ce sar)Subsector : Actividades De Apoyo TeraputicoCiudad : Valledupar(Cesar) Recursos solicitados al fondo: $108,416,000.00Fecha de Creacin : 10/4/2007 11:20:16 AM

Sumario : BRINDARA ATENCIO N INTEGRAL A NIOS C ON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD.

MERCADO

INVESTIGACIN DE MERCADOS

DEFINICIN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERALEstructurar una empresa de naturaleza o sociedad unipersonal, en el sector salud,que sea competitiva, dedicada a la prestacin de servicios de terapia fsica, terapiarespiratoria, terapia psicolgica, terapia psicopedaggica y terapia de lenguaje, conun mercado geogrfico que abarque el Municipio de Valledupar, dirigida a un nichode mercado de nios con trastorno psicomotor, dificultades de aprendizaje, retardomental, down, entre otras patologas.OBJETIVOS ESPECIFICOS1. Lograr una participacin del mercado del 15%2. Lograr unas ventas iniciales de $387.034.200 en el primer ao y en el quinto ao

de $940.177.668.3. Lograr una tasa de crecimiento real del 10%.4. Lograr un incremento en la participacin de mercado anual del 15%.

JUSTIFICA CIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PROYECTOEl presente proyecto surgi como iniciativa de la emprendedora junto a una familiarde profesin psicopedagoga, debido a la carencia en la ciudad de Valledupar de uncentro de atencin integral para nios especiales.Para la formulacin del proyecto se cont con el apoyo de la unidad deemprendimiento del centro de operacin y mantenimiento minero del SENA regional

Cesar.Para la formulacin se utilizaron fuentes primarias a travs de encuestas realizadas alas EPS de la ciudad, adems de trabajo de campo realizados en corregimientos dela Ciudad de Valledupar, sobre las patologas mas frecuentes en la zona y losmanejos dados a ellas, adems se utilizaron fuentes secundarias como internet,DANE, y conversaciones con varios especialistas en salud.Este centro presenta ventajas competitivas en cuanto a que ofrece un servicio deatencin integral a los nios con trastornos neurolgicos, servicio que actualmente noexiste en el sector, por lo cual las EPS se ven en la necesidad de remitirlos a lasCiudades de Barranquilla y Medelln para ser tratados.


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ANLISIS DE SECTOR

ANALISIS DEL SECTORLa Asociacin Colombiana de Psiquiatra en sus ltimas investigaciones se hainteresado por la salud mental, desarrollo psicolgico, emocional, neurolgico yeducacional de nios y adolescentes en Colombia.

En varios aos de tareas, se ha logrado una progresiva sensibilizacin de lacomunidad. El pblico general ha ido dejando atrs sus temores y desconfianzaal acercarse al psiquiatra de nios. Los consabidos sentimientos de frustracinde los padres al sentir que no desempearon bien su rol o la aprehensin delmaestro, han dado paso a un dilogo productivo. Consolidar la interaz con otrasdisciplinas, en la plena conviccin acerca de la necesidad de trabajar en equipo. Porencima de todo, el objetivo mutuo es favorecer el ptimo desarrollode cada nia o nio.[1]En Valledupar no existe un centro de atencin integral para nios con trastornosneurolgicos, es por esto que nos hemos interesado en crear uno, donde se le pueda

ofrecer a estos nios tratamientos basados en terapias fsicas, psicolgicas,psicopedaggicas, respiratorias y de lenguaje, con el fin de mejorar su calidad vida,creando funcionalidad en ellos e integrndolos a la vida social.

Actualmente el mercado demanda un tratamiento para 35 pacientes mensuales porservicio por EPS, aproximadamente (segn encuestas aplicadas) de los cuales seaspirar a intervenir en un 15% de ese mercado, en el primer ao del proyecto, luegose estima un crecimiento del sector proyectado del 10% y un incremento en laparticipacin de mercado conquistado del 5% por cada ao de vida del proyecto.Para el segundo ao, el crecimiento del mercado es del 30%, debido a que la

empresa comenzar a prestar sus servicios los ltimos 8 meses del primer ao, estosumado al crecimiento normal por ao, nos arroja una diferencia entre el crecimientodel segundo ao en relacin con los dems aos del proyecto que ser de un 5%.(Ver ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR).

[1]Revista Colombiana de psiquiatra Junio 1999ao 35 volumen XXVIII

ANLISIS DE MERCADO

ANALISIS DEL MERCADO

El mercado potencial estimado es de $2.580.228.000 correspondiente a 7 EPSplanamente identificadas; el consumo percapita sera, para la terapia fsica de11.520 ya que para esta se maneja un promedio de 40 pacientes los cualesrequieren de 24 sesiones al mes durante todo el ao, la terapia respiratoria presentaun consumo percapita de 2.520 ya que esta maneja un promedio de 30 pacientes loscuales deben recibir 7 sesiones por mes durante el ao, para las terapiaspsicolgica, psicopedaggica y de lenguaje se maneja un promedio de 30 pacienteslos cuales requieren de 24 sesiones al mes durante el ao, para un total de consumode 8.640 para cada una.Dentro de este mercado nuestra empresa tendra una participacin del 15%.
http://www.fondoemprender.com/fonade/#_ftnref1http://www.fondoemprender.com/fonade/#_ftn1


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A las 7 EPS de la ciudad de Valledupar, que seran nuestro mercado inicial, se leaplicaron encuestas (ver ANEXO 2 FORMATO ENCUESTAS) cuyo resultado seexplica a continuacin:RESULTADOS DE ENCUESTASLas EPS encuestadas fueron: Saludcoop, Famisanar, Coomeva, Dusakawi, Umeva,Solsalud, de las cuales se obtuvieron los siguientes datos:

Todas las EPS encuestadas, actualmente, est contratando los servicios de: Terapiafsica, respiratoria y psicolgica, las cuales se encuentran incluidas dentro del POS,las dems como: Terapia psicopedaggica, neurodesarrollo y manejo de trastornoslas contratan cuando se presentan tutelas por parte de los pacientes.Para los servicios no incluidos en el POS, estas EPS contratan con el centro

ABUCHAIBE de Barranquilla y COOMEVA adems de este centro remite a lospacientes a xxxxxxxxxx en Medelln.

Adems de los servicios descritos anteriormente, ellos consideran que deberancomplementarlos con los servicios de Ludo terapia, musicoterapia, hidroterapia,psicopedagoga, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y manejos detrastornos (hiperactividad, dislexia, autismo y RM).SALUDCOOP atiende un promedio de 65 pacientes discapacitados, mensualmente.DUSAKAWI maneja un promedio que vara entre los 30 y 60 pacientes.SOLSALUD entre 35 y 100 pacientes.COOMEVA un nmero de pacientes entre 101 y 150.UMEVA atiende un promedio de 60 pacientes.HUMANAVIVIR entre 17 y 22 pacientes.SALUD TOTAL atiende un promedio de 70 pacientes.La poblacin atendida con ms frecuencia por parte de las EPS es muy relativa, sin

embargo se destacan las de 0 a 4 aos, de 5 a 14 y la de 15 a 44 aos.

En cuanto al pago del servicio prestado, la EPS considera un pago por paquetes,eventos y capitacin dependiendo de la forma de contratacin. El manual de tarifascon los que contrata es ISS, SOAT y tarifas especificas para casos especiales comoRM musicoterapia, ludoterapia, neurodesarrollo y todos aquellos que no incluye elPOS.

EPS FUNCIONARIO CARGO DIRECCIONTEL.

SALUDCOOP Nurys Araujo Asistente administrativa Cra 11 No. 13-235709999COOMEVA Gyna Luz Valdez Coordinadora medica Cra 18 No. 11-76 5838348ext. 123HUMANAVIVIR Fabiola Meja Gerente Cra 12 No. 14-525804666SOLSALUD Ibana Lacouture Coordinadora SIU Calle 15 No. 16-065600282

UMEVA Jpiter Solano Coordinador Mdico Cra 12 No. 14-51 5745671-

5806787


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DUSAKAWI Iris Arln Coordinadora administrativa Calle 16 No. 4-63 5747878-5746574SALUD TOTAL Osman Figueroa Coordinador Dg. 16 No. 15-095805757

ANALISIS MERCADO

MERCADO POTENCIALUNIDAD DE

MEDIDA

MERCADOPOTENCIALCLIENTES

CONSUMOANUAL

PERCAPITA

PARTICIPACIONMERCADO(MERCADOOBJETIVO)

TERAPIA FISICA SESION 7 11.520,0 15% TERAPIA RESPIRATORIA SESION 7 2.520,0 15% TERAPIA PSICOLOGICA SESION 7 8.640,0 15% TERAPIAPSICOPEDAGOGICA SESION 7 8.640,0 15% TERAPIA DE LENGUAJE SESION 7 8.640,0 15% EN QUE AO INICIA VENTAS 1

UNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

TERAPIA FISICA 12096 17297 19978 23075 26652

TERAPIA RESPIRATORIA 2646 3784 4370 5048 5830

TERAPIA PSICOLOGICA 9072 12973 14984 17306 19989TERAPIAPSICOPEDAGOGICA 9072 12973 14984 17306 19989

TERAPIA DE LENGUAJE 9072 12973 14984 17306 19989

TOTAL 41958 60000 69300 80041 92448

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

TERAPIA FISICA$

104.025.600 $ 156.194.438 $ 180.404.576 $ 218.785.650$

252.697.426

TERAPIA RESPIRATORIA $ 23.549.400 $ 35.359.424 $ 40.840.135 $ 49.528.874 $ 57.205.849

TERAPIA PSICOLOGICA $ 64.411.200 $ 96.713.417 $ 111.703.996 $ 135.469.022$

156.466.720TERAPIAPSICOPEDAGOGICA

$136.080.000 $ 204.324.120 $ 235.994.359 $ 286.202.158

$330.563.493

TERAPIA DE LENGUAJE $ 58.968.000 $ 88.540.452 $ 102.264.222 $ 124.020.935$

143.244.180

TOTAL$

387.034.200 $ 581.131.851 $ 671.207.288 $ 814.006.639$

940.177.668

ANLISIS DE COMPETENCIA

ANALISIS DE LA COMPETENCIALos pacientes con trastornos neurolgicos de la ciudad de Valledupar son atendidospor el IDREC, CENPRI, ARSAS y CENTER PLUS, sin embargo estos centros soloofrecen los servicios bsicos como la terapia respiratoria, fsica, psicolgica yocupacional, para las especialidades como musicoterapia, ludo terapia,neurodesarrollo, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y psicopedagoga sonremitidos a otros centros fuera de la ciudad como EL ABUCHAIBE en Barranquilla,lo que implica desestabilidad y desgaste tanto emocional como fsico de los padres ydel paciente.


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, ,que trasladarse a diferentes consultorios para recibir todos los tratamientos querequiere. Adems los consultorios que actualmente prestan estos servicios no estnacondicionados debidamente, as como el espacio que utilizan tambin es muyreducido para los procedimientos que all se deben realizar.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto del Producto o Servicio

CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIOEl CENTRO PEDAGGICO DEL CESAR le prestar los servicios a los pacientesde 7 EPS de la ciudad de Valledupar, estos servicios incluyen: Terapia fsica,psicolgica, respiratoria, psicopedaggica, neurodesarrolo, musicoterapia, ludoterapia, integracin sensorio motriz, psicomotricidad, hidroterapia, terapiaocupacional, para lo cual se contar con un sitio amplio el cual se pueda dotaradecuadamente con los equipos, herramientas y materiales propios de cada terapia,adems se le brinda al paciente la facilidad de encontrar en el mismo lugar todos lostratamientos que requiere. Esto, frente a la competencia nos da una ventaja ya que la

mayora de centros existentes no brindan todos los servicios que todo paciente con

trastornos neurolgicos requiere, solo brindan los servicio de terapias bsico,adems que el paciente debe trasladarse de un lugar de la ciudad a otro para recibirlos tratamientos ya que no tienen condicionado un solo sitio para prestar todos losservicios.Otro de los centros que presta atencin a los pacientes remitidos por las EPS deValledupar es el centro ABUCHAIBE en Barranquilla, que aunque se encuentra biendotado en cuanto a tecnologa, recurso humano e instalaciones, presenta ladesventaja de que el paciente debe trasladarse de una ciudad a otra, lo que legenera mas gastos, inestabilidad y desgaste emocional y fsico.Dentro de los servicios prestados brindaremos educacin especial que actualmente

es brindada solo por el IDREC en la ciudad de Valledupar pero no encaminada a lafuncionalidad, adems contaremos con tinas de hidromasajes, un parque recreativo yuna sala multimedia para la enseanza de lectura a nios con trastornos, lo cual noesta incorporado en ninguno de los centros que prestan este tipo de servicios en laciudad.

Segn censo realizado por el DANE en el 2005, en el Departamento del Cesar sepresent un total de 56.675 personas con algn grado de discapacidad como:dificultad en el realizar movimientos, dificultad para mover extremidades superiores,dificultad de autocuidado, dificultad para la integracin social, dificultad en elaprendizaje, dificultad en el habla, en la visin, auditiva y otras. Estas personasoscilan entre las edades de 0 a 44 aos y representan el 8% de la poblacin en este

mismo rango de edad. (VER ANEXO 3 CENSO DANE)

Estrategias de Distribucin

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN

A travs de portafolios de servicios, nos daremos a conocer, adems se dispondruna lnea de atencin al cliente para atender a nuestros usuarios. Los pacientes quellegarn a nuestro centro sern remitidos por las EPS con las cuales tengamoscontrato, as como tambin aquellos que lleguen particularmente.

El CENTRO PSICOPEDAGGICO INFANTIL DEL CESAR ser ubicado de


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manera estratgica, en un sitio al norte de la ciudad y de fcil acceso para lospacientes. Para esto se ha venido sosteniendo conversaciones con el dueo de unacasa ubicada en la Carrera 16 No. 11 - 46 Barrio San Joaqun, el cual esta dispuestoa firmar contrato de arrendamiento con nuestro centro, en caso de que este proyectosea aprobado por el FONDO EMPRENDER.En cuanto al costo de servicios brindados por el centro sern bajo las tarifas ISS,SOAT y especficas y se manejar una cartera de 60 con las EPS.

Estrategias de Precio

ESTRATEGIAS DE PRECIOSe defini el precio mediante las tarifas ISS, todos los servicios de salud estn exentosde IVA. En cuanto al incremento anual ser del 5% para el segundo ao y para el cuartode acuerdo a informaciones histricas dadas en las EPS. Los precios de los serviciossern los siguientes:

PRECIOS FUTUROS

SERVICOS

PRECIO

SERVICIO ENPESOS

UNIDAD DEMEDIDA AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

TERAPIA FISICA $ 8.600,00 SESION $ 9.030 $ 9.030 $ 9.482 $ 9.482

TERAPIA RESPIRATORIA $ 8.900,00 SESION $ 9.345 $ 9.345 $ 9.812 $ 9.812

TERAPIA PSICOLOGICA $ 7.100,00 SESION $ 7.455 $ 7.455 $ 7.828 $ 7.828

TERAPIA PSICOPEDAGOGICA $ 15.000,00 SESION $ 15.750 $ 15.750 $ 16.538 $ 16.538

TERAPIA DE LENGUAJE $ 6.500,00 SESION $ 6.825 $ 6.825 $ 7.166 $ 7.166

AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTOINCREMENTO

PRECIOS AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBREEL PRODUCTO ANUAL SERA DE : 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%

PORCIENTO

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ENVENTAS 0,0% LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERALA SIGUIENTE: MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DECOSTOS 5%

Estrategas de Promocin

ESTRATEGIAS DE PROMOCIN

El CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR utiliza los preciosestndares establecidos en las tarifas ISS, para todos los servicios que prestar. Encuanto a la publicidad se utilizarn las pginas amarillas, volantes, cuas radiales,televisivas y anuncios en los peridicos locales. Nuestro servicio inicialmenteinvolucra al mercado de la ciudad de Valledupar pero se piensa ampliarlo hacia losmunicipios de Aguachica, Curuman, Bosconia, Codazzi y chiriguan.

Estrategas de Comunicacin

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN


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Se estableci una poltica de cartera de 60 das equivalente a una tasa del 17%, deesta manera las cuentas por cobrar neta con provisin ser para el primer ao de$63.215.586, con una provisin de cartera de 2. La provisin en valor consideradapara el primer ao son de 1.290.114 y para el ao 5 de $3.133.926.

Productos

ProductoPosicionArancelaria RTF IVA

PrecioInicial(miles)

%Contado %Crdito

Trapia Fisica 0 0 0 8.60 83 17

Proyeccin de Ventas (unidades)

Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Mes 1 0 1441 1665 1923 2221

Mes 2 0 1441 1665 1923 2221

Mes 3 0 1441 1665 1923 2221

Mes 4 0 1441 1665 1923 2221

Mes 5 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 6 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 7 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 8 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 9 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 10 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 11 1512 1441 1665 1923 2221

Mes 12 1512 1441 1665 1923 2221

Total 12096 17292 19980 23076 26652

Precio 8600 9030 9030 9482 9482

Ventas Esperadas 104025600 156146760 180419400 218806632 252714264

Terapia Respiratoria 0 0 0 8.90 83 17



Mes 1 0 315 364 421 486

Mes 2 0 315 364 421 486

Mes 3 0 315 364 421 486

Mes 4 0 315 364 421 486

Mes 5 330.75 315 364 421 486

Mes 6 330.75 315 364 421 486

Mes 7 330.75 315 364 421 486

Mes 8 330.75 315 364 421 486

Mes 9 330.75 315 364 421 486

Mes 10 330.75 315 364 421 486

Mes 11 330.75 315 364 421 486

Mes 12 330.75 315 364 421 486

Total 2646 3780 4368 5052 5832

Precio 8900 9345 9345 9812 9812



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Terapia Psicologica 0 0 0 7.10 83 17



Mes 1 0 1081 1249 1442 1666

Mes 2 0 1081 1249 1442 1666

Mes 3 0 1081 1249 1442 1666

Mes 4 0 1081 1249 1442 1666

Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666

Total 9072 12972 14988 17304 19992

Precio 7100 7455 7455 7828 7828Ventas Esperadas 64411200 96706260 111735540 135455712 156497376

Terapia Psicopedagogica 0 0 0 15.00 83 17



Mes 1 0 1081 1249 1442 1666

Mes 2 0 1081 1249 1442 1666

Mes 3 0 1081 1249 1442 1666

Mes 4 0 1081 1249 1442 1666

Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666

Total 9072 12972 14988 17304 19992

Precio 15000 15750 15750 16538 16538


Terapia de Leguaje 0 0 0 6.50 83 17



Mes 1 0 1081 1249 1442 1666

Mes 2 0 1081 1249 1442 1666

Mes 3 0 1081 1249 1442 1666

Mes 4 0 1081 1249 1442 1666

Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666


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Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666

Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666

Total 9072 12972 14988 17304 19992

Precio 6500 6825 6825 7166 7166Ventas Esperadas 58968000 88533900 102293100 124000464 143262672

Proyeccin de ventas (unidades)

Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Terapia de Leguaje 9072 12972 14988 17304 19992

Terapia Psicologica 9072 12972 14988 17304 19992Terapia Psicopedagogica 9072 12972 14988 17304 19992

Terapia Respiratoria 2646 3780 4368 5052 5832

Trapia Fisica 12096 17292 19980 23076 26652

Proyeccin de ingesos por ventas (miles de pesos)


Terapia de Leguaje 58968000 88533900 102293100 124000464 143262672

Terapia Psicologica 64411200 96706260 111735540 135455712 156497376

Terapia Psicopedagogica 136080000 204309000 236061000 286173552 330627696

Terapia Respiratoria 23549400 35324100 40818960 49570224 57223584

Trapia Fisica 104025600 156146760 180419400 218806632 252714264

Total 387034200 581020020 671328000 814006584 940325592

IVA 0 0 0 0 0

Total con IVA 387034200 581020020 671328000 814006584 940325592

OPERACIN

OPERACIN

Ficha Tcnica del Producto o Servicio

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOTERAPIA FISICAPara la terapia fsica se utilizan aceites masajeadores para facilitar el movimiento delmsculo y evitar tensiones, se utilizan 2 cc por sesin, hielo para evitar la tensin delmsculo y disolver ndulos y agua para trabajar las hidroterapias en las tinas. Lastemperaturas del agua varan dependiendo de la patologa a tratar, por ejemplo, si esuna hipotona se utiliza agua fra. Esta terapia consta de un promedio de 24 sesionespor mes por cada paciente, El tiempo de duracin de la sesin de esta terapia es de

25 minutos. Se realizan de manera individual o en ru o.


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TERAPIA RESPIRATORIAPara esta terapia se utilizan Fluimocil o Terburon y el inhalador para pacientes conafeccin pulmonar, en casos graves como neumona, se utiliza oxigeno. Se manejaen intervalos de tiempo de 25 minutos aproximadamente y se requieren 7 sesionesen promedio para cada paciente durante el mes y se pueden atender en grupos de 4personas a la vez.TERAPIA PSICOLGICA Y PSICOPEDAGOGICASe utilizan materiales didcticos como colores, plastilinas, papel, para aplicar test deevaluacin del conocimiento. La psicopedagoga se utiliza para actividadesacadmicas, en el manejo de la motricidad fina, rasgado y aplicacin de color. Paraestas dos terapias se requieren 24 sesiones, con lapsos de tiempo de 15 minutos.TERAPIA DE LENGUAJESe utilizan tambin materiales escolares para la evaluacin cognoscitiva, se manejamotricidad fina, la parte escrita del lenguaje, se evala la redaccin de ideas en el

papel. Tambien se utilizan otros elementos como guantes y bajalenguas paraubicacin de la lengua segn el punto y el modo de articulacin, as como paramasajear los labios. Se requieren de 24 sesiones con una duracin de 25 minutos.

Estado de Desarrollo

ESTADO DE DESARROLLOSe ha venido prestando el servicio personalizado, de manera independiente, comofase de prueba de mercado y de desarrollo del servicio, lo que ha permitidodeterminar que se requiere de un sitio adecuado y con todos los equipos requeridos

para prestar un buen servicio, contratando as con las diferentes EPS, adems esimportante contar con el recurso humano especializado para una atencin integral.

Descripcin del Proceso

DESCRIPCION DEL PROCESOLas EPS remiten los pacientes a nuestro centro, con su respectiva historia clnica yprevio diagnstico del especialista; ya en el centro son recibidos por el mdicoevaluacionista, el cual realiza una evaluacin del paciente, revisin de la historiaenviada por la EPS y apertura de la historia clnica para trabajar los tratamientos

integrales por los cuales fue remitido el paciente. Dependiendo de la patologa estemdico decidir a que terapeuta enviar al paciente para su respectiva rehabilitacin.El grupo interdisciplinario de terapeutas est conformado por:- Fisioterapeuta: Realiza terapia fsica a pacientes con espasticidad (incremento

del tono muscular) hemipljias (parlisis de un lado del cuerpo) cuadrapljias(lesin muscular que afecta cuatro extremidades). Adems realiza los serviciosespeciales como hidroterapia (terapia por el agua) y realiza la integracinsensorio motriz.

- Profesional en Terapia respiratoria: Trabaja los problemas respiratorios.- Psicloga: Se encarga de manejar trastornos psicolgicos como: nios con


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hiperactividad, autismo, mutismo. Adems trabaja problemas por abuso sexual,terapias de pareja, terapia familiar y aplicacin de test de inteligencia, depersonalidad, entre otros.

- Psicopedagoga: Se encarga de la reeducacin de los nios con trastornos deaprendizaje, como son la acalculia, (incapacidad para realizar operacionesmatemticas simples) dislexia, (inversin de letras y nmeros debido a untrastorno neurobiolgico). Tambien trabaja psicomotricidad y todo el aspectoeducativo del nio.

- Fonoaudiloga: Realiza terapias de lenguaje a pacientes con dislalia

(perturbacin en el habla), afasia (imposibilidad de la representacin grfica dellenguaje), disfemia (problemas de la tartamudez). Adems realiza audiometras yestimulacin temprana.

Tambin se cuenta con una trabajadora social quien es la persona encargada derealizar trabajo de campo, para determinar en que condiciones vive el paciente y darorientaciones sobre el tratamiento que la familia debe brindarle para ayudar a surecuperacin. Adems se dispondr de un neumlogo quien ir 1 vez por semana,asi como de un fisiatra y un neurlogo quienes irn cada 15 das a revisar laevolucin de cada paciente.

Necesidades y Requerimientos

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

A continuacin se hace detalle de la cantidad de insumos requeridos y su valor en pesosnecesarios para poner en marcha el CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DELCESAR.

PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES

INSUMOS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ACEITE M ASAJEADORES FRASCO 48 69 80 92 107

HIELO BOLSA 12.096 17.297 19.978 23.075 26.652

AGUAMETROCUBICO 12.096 17.297 19.978 23.075 26.652

FLUIMOCIL FRASCO 132 189 219 252 292

TERBUROT FRASCO 132 189 219 252 292

INNALADOR FRASCO 176 252 291 337 389

PAPEL RESMA 163 234 270 312 360COLORES CAJA 567 811 936 1.082 1.249

PLASTILINA CAJA 567 811 936 1.082 1.249

PROYECCION DE COMPRAS DE INSUMOS EN VALORES

INSUMOS VALOR AO 1 VALOR AO 2 VALOR AO 3 VALOR AO 4 VALOR AO 5ACEITE M ASAJEADORES $ 1.548.288 $ 2.324.754 $ 2.819.346 $ 3.419.162 $ 4.146.588

HIELO $ 1.209.600 $ 1.816.214 $ 2.202.614 $ 2.671.220 $ 3.239.522

AGUA $ 2.419.200 $ 3.632.429 $ 4.405.228 $ 5.342.440 $ 6.479.044


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. . . . . . . . . .

TERBUROT $ 1.190.700 $ 1.787.836 $ 2.168.198 $ 2.629.482 $ 3.188.905

INNALADOR $ 1.411.200 $ 2.118.917 $ 2.569.716 $ 3.116.424 $ 3.779.443

PAPEL $ 1.388.016 $ 2.084.106 $ 2.527.500 $ 3.065.225 $ 3.717.352

COLORES $ 1.984.500 $ 2.979.727 $ 3.613.664 $ 4.382.471 $ 5.314.841

PLASTILINA $ 850.500 $ 1.277.026 $ 1.548.713 $ 1.878.202 $ 2.277.789

TOTAL INSUMOS EN VALORES SINDESPERDICIO $ 13.192.704 $ 19.808.845 $ 23.679.185 $ 28.355.741 $ 34.009.174

En los anexos 4, 5 y 6 se pueden observar los costos de mano de obra directa, costosdirectos de fabricacin y la planta bsica de administracin, respectivamente.

Plan de Produccin

PLAN DE PRODUCCIN

A continuacin se describen las cantidades de servicios en horas por ao a cubrir en elmercado y la capacidad de cubrimiento del centro, segn los profesionales con los que cuentapara cada servicio a prestar.

CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA

SERVICIOS

HORASAO

OPERARIOTURNO

PRODUCCIONHORA

OPERARIOOPERARIOS

AO 1TOTAL HORASHOMBRE AO 1

CAPACIDADREQUERIDA

% DECUBRIMIENTO

TERAPIA FISICA 2.000 8

1

16.000 12.096 76%

TERAPIA RESPIRATORIA 2.000 8

1

8.000 2.646 33%

TERAPIA PSICOLOGICA 2.000 3

2

12.000 9.072 76%TERAPIAPSICOPEDAGOGICA 2.000 6

1

12.000 9.072 76%

TERAPIA DE LENGUAJE 2.000 3

2

12.000 9.072 76%

COSTOS DE PRODUCCIN

Tabla de costos de produccin en pesos(incluido IVA)

Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Insumos 13,139,235 19,719,894 23,930,646 29,039,782 35,203,809

Mano de Obra Directa 243,074,023 303,391,110 376,608,138 465,616,692 532,404,097

Mantenimiento y Repuestos 399,860 600,480 728,469 883,642 1,071,611

Otros 17,660,122 26,511,097 32,163,540 38,998,690 45,290,606

Totales 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123

Proyeccin de Compras (Unidades)


Insumos

Fluimucil 135 193 223 258 297

Hielo 12,338 17,638 20,380 23,538 27,185

Innalador 180 257 297 344 397

Agua 12,338 17,638 20,380 23,538 27,185

Colores 575 822 949 1,096 1,266

Papel 165 237 273 316 365


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Aceite Masajeador(500cc) 49 71 82 94 109

Plastilina 382 546 631 728 841

Terburot 135 193 223 258 297

Mano de Obra Directa

Profesionales 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460

Mantenimiento y Repuestos

Mantenimiento 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460

Otros

Cif 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460

Proyeccin de Compras (Pesos)


Insumos

Aceite Masajeador(500cc) 1,579,254 2,370,526 2,875,969 3,487,696 4,229,557

Agua 2,467,584 3,703,946 4,503,892 5,460,705 6,605,965

Colores 2,010,960 3,019,233 3,663,117 4,440,668 5,386,244

Fluimucil 1,214,514 1,821,771 2,210,527 2,684,476 3,253,906

Hielo 1,233,792 1,851,973 2,241,756 2,730,352 3,316,575

Innalador 1,439,424 2,159,136 2,619,752 3,181,487 3,856,305Papel 1,406,523 2,111,738 2,561,854 3,105,750 3,767,606

Plastilina 572,670 859,800 1,043,252 1,264,173 1,533,745

Terburot 1,214,514 1,821,771 2,210,527 2,684,476 3,253,906

Mano de Obra Directa

Profesionales 243,074,023 303,391,110 376,608,138 465,616,692 532,404,097

Mantenimiento y Repuestos

Mantenimiento 399,860 600,480 728,469 883,642 1,071,611

Otros

Cif 17,660,122 26,511,097 32,163,540 38,998,690 45,290,606

Total 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123

IVA 0 0 0 0 0

Total mas IVA 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura:

NombreFecha deCompra

Periodos deAmortizacin

Sis. deDepreciacin

y/oAgotamiento

%Crdito

Unidad CantidadPrecio/Unidad

(miles)

Maquinaria, Equipos y herramientas

Kit

Maquinaria yEquipo

Jul 1 de

2008 5 Linea recta 0% Varios 1 31,105

Muebles y enceres

Muebles yEnceres

Jun 1 de2008

5 Linea recta 0% Varios 1 4,827

Equipo d eOficina

Jul 1 de2008

5 Linea recta 0% Varios 1 6,156

Remodelacin y/o Adecuacin de instalaciones

AdecuacionesMay 1 de

2008 5 Linea recta 0% Varios 1 8,189

Total 50,277.24

PLAN DE COMPRAS


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Terapia de Leguaje

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad PresentacinCantidad xUnidad

Margen deDesperdicio %

Cif Unidad Prorrateo 1 0

Colores Caja Caja 0.0208333333 2

Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0

Papel Resma Resma 0.006 2

Plastilina Caja Caja 0 0

Profesionales Unidad Prorrateo 1 0

Terapia Psicologica







Plastilina Caja Caja 0.020833333 2


Terapia Psicopedagogica







Plastilina Caja Caja 0.020833333 0


Terapia Respiratoria




Fluimucil Unidad Frasco 0.05 2

Innalador Unidad Frasco 0.06666666667 2



Terburot Unidad Frasco 0.05 2

Trapia Fisica

Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin Cantidad xUnidad Margen deDesperdicio %

Aceite Masajeador(500cc) Unidad Frasco 0.004 2

Agua Unidad Metro3 1 2


Hielo Unidad Bolsa 1 2



ORGANIZACIN

ESTRATEGA ORGANIZACIONAL

Anlisis DOFA


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ANALISIS DOFA

ANALISIS DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

PERSONAL CAPACITADO ESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE

NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO

NUEVA VENTAJA COMPETITIVA AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA

CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD

CONOCIMIENTO DEL MERCADO ESTRUCTURA Y TECNOLOGA DEFICIENTE

CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES BAJO POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

SITIO ADECUADO

FUSION DE LO CLINICO Y LO PEDAGGICO

RECURSO HUMANO INTERDISCIPLINARIO

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

REACTIVACION ECONOMICAIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIONDE CALIDAD

CONSOLIDAR LOS PROCESOSORGANIZACIONALES

CONFIANZA EN EL GOBIERNO ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD

IMPLEMENTARDIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICOFINANCIACION POR FONDOEMPRENDER

PRESENTAR PLAN DE NEGOCIO PARA SUFINANCIACION AL FONDO EMPRENDER

FORMALIZAR INDICADORES DEGESTION

CRECIMIENTO DEL SECTORAPROVECHAR EL CRECIMIENTO DELMERCADO

ACTUALIZACIN ENTECNOLOGA PARA PRESTARMEJORES SERVICIOS

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DALLEGADA DE NUEVOS

ACTORES PRESTADORES DESERVICIO AL MERCADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS

IMPLEMENTAR UN PLAN DEMERCADEO

DESCONOCIMIENTO DEUSUARIOS DE SUS DERECHOSEN SALUD

ESCOGER ESTRATEGICAMENTE EL SITIODE UBICACIN DEL CENTRO ELABORAR PROCEDIMIENTOS

ELABORAR MANUALES DEFUNCIONES

CONSTRUIR LA MISION Y V ISIONDE LA EMPRESA

DEFINIR LOS OBJETIVOS YESTRATEGIAS EMPRESA

BRINDAR CALIDAD EN LOSSERVICIOS

Los siguientes son los principios, la misin y la visin por los que se regir laempresa:

PRINCIPIOS AMABILIDAD: EFICIENCIA: Es la mejor utilizacin social y econmica de los recursos

administrativos, tcnicos y financieros para que sean prestados en formaadecuada oportuna y suficiente.

INTEGRIDAD: Esta es la cobertura de todas las contingencias que afectan la

salud y sus condiciones de vida. SOLIDARIDAD: Es la practica de la mutua ayuda entre las personas, las


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generaciones, los sectores econmicos bajo el principio del ms fuerte hacia elms dbil.

MISION

Habilitar al paciente en forma tal que, su existencia sea hacia el futuro lo ms normaly placentera para l su familia y ante la sociedad

VISIONConsolidarnos como el mejor centro de habilitacin y reeducacin de la reginmediante una atencin profesional eficiente y mejoramiento continuo de nuestrosservicios, utilizando tcnicas y medidas teraputicas, y pedaggicas, permitiendo anuestros clientes ser funcionales y llevar una vida social normal.

Organismos de Apoyo

ORGANISMOS DE APOYO

SENA: Capacitacin en emprendimiento y empresarismo.

FONDO EMPRENDER: Financiacin, evaluacin y seguimiento.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Estructura Organizacional

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional del CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL

CESAR, estar basada en un (1) Director, una (1) auxiliar contable, en la parteadministrativa; adems contar con un (1) mdico general que ser la primerapersona que atender al paciente y ser quien determine a que rea o especialidaddebe ser remitido, en este proyecto lo conoceremos con el nombre de mdicoevolucionista, una (1) trabajadora social que realizar los trabajos de campo con lafamilia de los pacientes; en el rea de terapia fsica se contar con un (1)Fisioterapeuta de tiempo completo y un (1) Fisiatra quien ir cada 15 das; en el reade terapia respiratoria se contar con un profesional en terapia respiratoria y un(1)neumlogo quien ira 2 veces por semana; el rea de psicologa estar conformadopor un (1) psiclogo; la terapia psicopedaggica la conformar un psicopedagogo yun fonoaudilogo quien estar a cargo del rea de terapia de lenguaje y adems

realizar las audiometras.Ver ANEXO 7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ASPECTOS LEGALES

Constitucin Empresa y Aspectos Legales

CONSTITUCIN Y ASPECTOS LEGALES

Empresa Unipersonal Conformada por DIANA PATRICIA OVALLE RODELO conC.C. 49.723.921 y domicilio en la ciudad de VALLEDUPAR, Departamento del

Cesar denominada CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR E.U.


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Estado Legal Actual:La Constitucin Poltica de Colombia. Segn el artculo 14, plantea el derecho quetoda persona natural tiene para convertirse en una empresa jurdica y de hecho le seaotorgada su personera jurdica.En su artculo 71, la empresa unipersonal se entiende como aquella persona jurdicaque se constituye a partir de la afectacin que una persona natural o jurdica haga de

una parte de sus servicios activos con el fin de desarrollar una o varias actividadesde carcter mercantil.Gastos de Constitucin:La legalidad de la empresa tiene presupuestado como gasto de arranque; laConstitucin de la Escritura publica y gastos notariales por un costo de $150.000, UnRegistro Mercantil ante la Cmara de comercio presupuestado en $500.000.Normas o Polticas de Distribucin de Utilidades:

Artculo 12. Establece los requisitos para constituir las empresas personales y

considera que solo basta con la suscripcin de un escrito y su posterior registro en laCmara de Comercio del lugar donde tendr su domicilio.

Este documento deber contener por lo menos lo siguiente:- Nombre, documento de identidad, domicilio y direccin del empresario.- Denominacin o razn social de la empresa, seguida de la expresin "EmpresaUnipersonal", o de su sigla E.U. so pena de que el empresario respondailimitadamente.- El domicilio.- Trmino de duracin, si este no fuera indefinido.- Una anunciacin clara y completa de las actividades principales, a menos que seexprese que la empresa se podr realizar cualquier acto lcito de comercio.- El monto del capital, haciendo una descripcin pormenorizada de los bienesaportados con estimacin de su valor. El empresario responder por el valorasignado de los bienes en el documento constitutivo.

- El nmero de cuotas de igual valor nominal es que se dividir el capital de laempresa.- La forma de administracin y las facultades de sus administradores.En su artculo 75, establece que realizada la afectacin de los activos, que enrealidad se entiende como la transferencia de los mismos para constituir la empresa,el empresario no puede directamente ni a travs de interpuesta persona retiraralguno o algunos bienes para s o para tercero, con excepcin de las utilidades. Asmismo contempla que el empresario no puede contratar con la empresaunipersona1, ni tampoco se permite la celebracin de contratos entre empresas


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unipersona1es constituidas por el mismo empresario.Cdigo del comercio.Las organizaciones tienen un soporte jurdico el cual regulalos derechos y deberes en las relaciones entre los diferentes miembros, lareglamentacin establecida est basada en los parmetros del Cdigo delComercio, Cdigo Laboral y la Legislacin Tributaria: en donde se estipulan lasnormas a seguir para el montaje y el funcionamiento de cualquier tipo de empresa.Se entender por empresa toda actividad econmica organizada para la produccin,

transformacin, administracin o custodia de bienes o para la prestacin deserviciosDentro de1as normas estipuladas a nivel tributario encontramos lo siguiente:Impuesto de industria y comercio: Se determinar por los ingresos brutos de laactividad de la empresa en un ao; es establecido por el municipio al presentar ladeclaracin anual en la tesorera municipal.Impuesto a las ventas: obligacin tributaria para periodos bimestrales, que se generapor los ingresos gravmenes de cada periodo. La tarifa es del 16% para todos los

servicios que se encuentran sometidos al IVA (Impuesto a las Ventas)Retencin a la fuente: La sociedad es un objeto de retencin en la fuente, es decirque cada vez que realice pagos a terceros (compras, honorarios, intereses) debeefectuar retencin de acuerdo a las tarifas establecidas por la Direccin deImpuestos Nacionales.Segn las disposiciones reglamentaras a nivel ambiental se debe tener en cuenta lossiguientes: segn la ley 99, del 22 de diciembre de 1993.

LEY 1122/2007 Por La cual se hacen algunas modificaciones en el sistema generalde seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones; en el Captulo 1: tiene

como objeto presentar ajustes al sistema general de seguridad social en saludteniendo como prioridad el mejoramiento en la prestacin de los servicios a losusuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de direccin,universalizacin, financiacin, equilibrio entre los actores del sistema, racionalizaciny mejoramiento en la prestacin de servicios de salud, fortalecimiento en losprogramas de salud pblica y de las funciones de inspeccin, vigilancia y control y laorganizacin y funcionamiento de redes para la prestacin de servicios de salud.En el Captulo III Pargrafo 6. Cuando las IPS no paguen oportunamente a los profesionales

que les prestan sus servicios, estarn obligadas a reconocer intereses de mora a la tasa legal

vigente que rige para las obligaciones financieras, de acuerdo con la reglamentacin que, para ello

expida el Ministerio de la Proteccin Social dentro de los seis meses posteriores a la entrada envigencia de la presente ley.

Resolucin 412/2000. Que las Administradoras del Rgimen Contributivo ySubsidiado tienen la obligatoriedad de prestar todos los planes de beneficios a supoblacin, incentivando las acciones de Promocin y Prevencin.

ARTICULO 1. OBJETO: Mediante la presente resolucin se adoptan las normastcnicas de obligatorio cumplimiento en relacin con las actividades, procedimientose intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de las acciones deproteccin especfica y deteccin temprana y las guas de atencin para el manejode las enfermedades de inters en salud pblica, a cargo de las Entidades


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Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del RgimenSubsidiado. Igualmente se establecen los lineamientos para la programacin,evaluacin y seguimiento de las actividades establecidas en las normas tcnicas quedeben desarrollar estas entidades.

COSTOS ADMINISTRATIVOSGastos de Personal:

Cargo Dedicacin

Tipo de

Contratacin

Valor Mensual

(miles)

Valor Anual

(miles)

Otros Gastos

(miles)

Aux contable Completa Fija 433.70 5,204.00 3,537.66

Director Completa Fija 2,000.00 24,000.00 12,124.80

Dos Fonoaudiologa Completa Fija 2,800.00 33,600.00 16,974.00

Dos Psicologas Completa Fija 2,800.00 33,600.00 16,974.00

Fisiatra Parcial Temporal 1,000.00 12,000.00 0.00

Fisioterapeuta Completa Fija 1,400.00 16,800.00 8,487.36

Medico Evaluador Parcial Fija 1,000.00 12,000.00 6,062.40

Neumologo Parcial Temporal 2,000.00 24,000.00 0.00

Neurologo Parcial Temporal 1,000.00 12,000.00 0.00

Profesional en TerapiaRespiratoria

Parcial Fija 700.00 8,400.00 4,243.68

Psicopedagoga Completa Fija 1,400.00 16,800.00 8,487.36

Trabajadora social Parcial Fija 700.00 8,400.00 4,243.68

Total 17,233.70 206,804.00

Gastos de Arranque:

Descripcin Valor (miles)

Escrituras y Gastos Notariales 150.00

Gasto de Montaje de Montaje Maq 500.00

Gastos preoperativos 2,435.27

Permisos y Licencias 0.00

Registro Mercantil 500.00

Registros, Marcas y Patentes 0.00

Total 3,585.27

Gastos Anuales de A dministracin:

Descripcin Valor (miles)

Cargos por servicios bancarios 200.00

Consultoria Adm y Contables 3,000.00

Correo 500.00

Gastos Varios de Administracion 1,671.60

Impuesto de Ind y Comercio 500.00

Pagos por arrendamientos 1,440.00

Presupuesto de Mezcla de Mercadeo 10,130.00

Publicidad 0.00

Reparaciones y mantenimiento 700.00

Seguros 0.00

Servicios Pblicos 3,600.00

Suministros de Oficina 0.00

Suscripciones y Afiliaciones 0.00


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Transporte y pasajes locales 1,200.00

Total 24,741.60

FINANZAS

INGRESOSFuentes de F inanciacin:

Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)

Aporte de los Emprendedores

Nombre Valor(Miles)

Detalle

Bien

Equipos de Oficina 2,010.00 Ver anexo aporte emprendedorEquipos de Oficina

Maquinaria y Equipos 450.00 Ver anexo aporte emprendedorMaquinaria y Equipos

Muebles y Enceres 3,653.00 Ver anexo Muebles y enceresaporte emprendedor

Dinero

Gasto de Montaje 279.86 Para gastos preoperativos.

Total 6,392.86

Recursos de Capital

Cuanta (miles) Plazo Forma de Pago Interes Destinacin

Total 0.00

Proyeccion de Ingresos por Ventas($ Miles)


Trapia Fisica 104,025.60 156,146.76 180,419.40 218,806.63 252,714.26

Terapia Respiratoria 23,549.40 35,324.10 40,818.96 49,570.22 57,223.58

Terapia Psicologica 64,411.20 96,706.26 111,735.54 135,455.71 156,497.38

Terapia Psicopedagogica 136,080.00 204,309.00 236,061.00 286,173.55 330,627.70

Terapia de Leguaje 58,968.00 88,533.90 102,293.10 124,000.46 143,262.67

Total 387,034.20 581,020.02 671,328.00 814,006.58 940,325.59

Iva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total con Iva 387,034.20 581,020.02 671,328.00 814,006.58 940,325.59

EGRESOSndice de Actualizacin monetaria : 1.05

Inversiones Fjas y Diferidas:

ConceptoValor(Miles)

Meses Tipo de Fuente

Fija

Maquinaria, Equipos y herramientas 31,105.20 3 Fondo Emprender

Muebles y enceres 10,982.74 2 Fondo Emprender

R em ode la ci n y/o Ade cua ci n de insta la cio ne s 8,189.30 1 Fo ndo Em pre nde r


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ComponenteValor(Miles) Observacin

Caja yBancos

29,017.68 Calculado tomado como base 60 dias de sueldos y salarios, 60 dias deconsumo en gastos de administracion.

I sumos 2,242 .76 Calcu lado tomo como base 60d ias de compras anuale s en e l p rimer ao .

Total 31,260.44

IMPACTO

Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental

IMPACTO

IMPACTO ECENOMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

IMPACTO ECONMICO: EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DELCESAR, mediante la inversin realizada por aportes del fondo y de la emprendedorapermitir contribuir el incremento del PIB del municipio, por ende, al desarrollo,estabilidad del mismo.

De igual manera, contribuir al mejoramiento de la calidad, forma y condiciones devida de los empleados directos e indirectos, lo mismo que favorece al mejoramiento

de las actividades comerciales dentro del municipio y de la calidad de vida de lospacientes.

IMPACTO REGIONAL: Se favorece al sector salud del Municipio, hacindolo mscompetitivo y por ende con capacidad de brindar mejor calidad en sus servicios,brindando confianza a los usuarios.

IMPACTO SOCIAL: Esteplan de negocio producir un impacto muy importante ennuestra sociedad, si logramos ponerlo en marcha nos convertiremos en un ejemplopara los jvenes emprendedores, motivndolos as, a incluir dentro de su proyecto devida la creacin de su propia empresa, y el resultado deber ser el montaje dediversas unidades econmicas que en ltimas contribuirn al desarrollo social,

econmico y poltico del municipio de Valledupar, el departamento y el pas. Ademsmejora la calidad de vida de la poblacin vulnerable.

IMPACTO AMBIENTAL: Este proyecto, tiene dentro de sus metas, contribuir a laconservacin y preservacin del medio ambiente, especficamente, aplicando un plande gestin integral de residuos slidos, para todos los residuos all generados,principalmente aquellos que representan riesgos biolgicos, todos los residuos,segn su clasificacin y caractersticas sern separados debidamente y sedispondrn de canecas alrededor de todo el centro para recogerlos y darles sudebida disposicin final, evitando as cualquier contaminacin al medio ambiente.

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Concepto del Negocio

CONCEPTO DEL NEGOCIOEl CENTRO PEDAGGICO DEL CESAR le prestar los servicios a los pacientescon trastornos neurolgicos entre 0 y 44 aos de edad, de 7 EPS de la ciudad deValledupar, estos servicios incluyen: Terapia fsica, psicolgica, respiratoria,psicopedaggica, neurodesarrolo, musicoterapia, ludo terapia, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad, hidroterapia, terapia ocupacional, para lo cual se contarcon un sitio amplio el cual se pueda dotar adecuadamente con los equipos,


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,la facilidad de encontrar en el mismo lugar todos los tratamientos que requiere.Segn censo realizado por el DANE en el 2005, en el Departamento del Cesar sepresent un total de 56.675 personas con algn grado de discapacidad como:dificultad en el realizar movimientos, dificultad para mover extremidades superiores,dificultad de autocuidado, dificultad para la integracin social, dificultad en elaprendizaje, dificultad en el habla, en la visin, auditiva y otras. Estas personasoscilan entre las edades de 0 a 44 aos y representan el 8% de la poblacin en este

mismo rango de edad.El mercado inicial para la empresa esta representado por 7 EPS plenamenteidentificadas a las cuales se visit y aplic una encuesta, dicha encuesta arroj elresultado escrito en el siguiente cuadro:

Potencial del Mercado en Cifras

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

MERCADO POR PRODUCTO CANTIDAD

CONSUMOANUAL

PERCAPITA(SESIONES)

MERCADOPOTENCIAL(SESIONES)

PRECIO ISS(SESION)

MERCADOPOTENCIAL

(PESOS)

TERAPIA FISICA 7 11.520 80.640 8.600 693.504.000

TERAPIA RESPIRATORIA 7 2.520 17.640 8.900 156.996.000

TERAPIA PSICOLOGICA 7 8.640 60.480 7.100 429.408.000

TERAPIA PSICOPEDAGOGA 7 8.640 60.480 15.000 907.200.000

TERAPIA DE LENGUAJE 7 8.640 60.480 6.500 393.120.000

TOTAL 21MERCADO

POTENCIAL 158.760 46.100 2.580.228.000

Lo anterior frente a un mercado potencial estimado de $2.580.228.000 y el mercado

objetivo del centro es abarcar un 15% para el primer ao, lo que arroja un monto de$387.034.200.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

En Valledupar no existe un centro de atencin integral para nios con trastornosneurolgicos, es por esto que nos hemos interesado en crear uno, donde se le puedaofrecer a estos nios tratamientos basados en terapias fsicas, psicolgicas,psicopedaggicas, respiratorias y de lenguaje, con el fin de mejorar su calidad vida,creando funcionalidad en ellos e integrndolos a la vida social.

Los pacientes con trastornos neurolgicos de la ciudad de Valledupar son atendidos

por el IDREC, CENPRI, ARSAS y CENTER PLUS, sin embargo estos centros soloofrecen los servicios bsicos como la terapia respiratoria, fsica, psicolgica yocupacional, para las especialidades como musicoterapia, ludo terapia,neurodesarrollo, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y psicopedagoga sonremitidos a otros centros fuera de la ciudad como EL ABUCHAIBE en Barranquilla,lo que implica desestabilidad y desgaste tanto emocional como fsico de los padres ydel paciente.Por otro lado, no se prestan los servicios en un solo lugar, por lo que el paciente tieneque trasladarse a diferentes consultorios para recibir todos los tratamientos querequiere. Adems los consultorios que actualmente prestan estos servicios no estnacondicionados debidamente, as como el espacio que utilizan tambin es muy


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reducido para los procedimientos que all se deben realizar.

Resumen de las Inversiones Requeridas

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDASINVERSION INICIAL DEINFRAESTRUCTURA

AO 0PORCENTAJEDE CREDITO

FORMA DECOMPRA

SISTEMA DEDEPRECIACION

AO 1

MUEBLES Y ENSERES

4.827.000 0CONTADO LINEAL

3.861.600

EQUIPO DE OFICINA6.155.737

0CONTADO LINEAL4.924.590

VR. MAQUINARIA BALANCE31.105.200

0CONTADO LINEAL27.994.680

PLANTA E INSTALACIONES-

0CONTADO LINEAL-

MINAS Y YACIMIENTOS 0 0CONTADO LINEAL-

CULTIVOS PERMANENTES 0 0CONTADO LINEAL-

SEMOVIENTES PIE DE CRIA 0 0CONTADO LINEAL-

TERRENOS 0 0CONTADO LINEAL -

EDIFICIOS 0 0CONTADO LINEAL-

EQUIPO DE TRANSPORTE -VEHICULOS

0 0CONTADO LINEAL-

TOTAL ACTIVOS FIJOS42.087.937

36.780.870

CAPITAL DE TRABAJO AO 0POLITICA ENDIAS

BASE AO 1

CAJA Y BANCOS ( DIAS)29.017.675

60SALARIOS .76.319.254

CARTERA- INCLUYE PROVISION 60VENTAS64.505.700

INVENTARIOS

MATERIA PRIMA2.198.798

60COMPRAS

ANUALES

2.198.798

PRODUCTOS EN PROCESO-

0COSTOPRODUCCION

-

ADECUACIONES8.189.300

0COSTO VENTAS-

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA3.585.267

7.064.739

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO105.141.826

150.088.491

TOTAL INVERSIONES85.078.977

186.869.361

Los aportes del emprendedor estan representados en muebles y enseres $3.653.000,equipos de oficina $2.010.000 y para maquinaria y equipos $450.000 y un aporte enefectivo de $279.862 para aplicar a gastos de puesta en marcha.

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

El siguiente cuadro muestra el nmero de sesiones por los servicios prestados y susvalores en pesos para cada uno de los aos del horizonte del proyecto.

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDADUNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

TERAPIA FISICA


26/27



. . . . .

TERAPIA RESPIRATORIA2.646

3.784

4.370

5.048

5.830

TERAPIA PSICOLOGICA9.072

12.973

14.984

17.306

19.989

TERAPIA PSICOPEDAGOGICA9.072

12.973

14.984

17.306

19.989

TERAPIA DE LENGUAJE9.072

12.973

14.984

17.306

19.989

TOTAL

41.958

60.000

69.300

80.041

92.448PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

TERAPIA FISICA104.025.600

156.194.438

180.404.576

218.785.650

252.697.426

TERAPIA RESPIRATORIA23.549.400

35.359.424

40.840.135

49.528.874

57.205.849

TERAPIA PSICOLOGICA64.411.200

96.713.417

111.703.996

135.469.022

156.466.720

TERAPIA PSICOPEDAGOGICA136.080.000

204.324.120

235.994.359

286.202.158

330.563.493

TERAPIA DE LENGUAJE58.968.000

88.540.452

102.264.222

124.020.935

143.244.180

TOTAL 387.034.200 581.131.851 671.207.288 814.006.639 940.177.668RENTABILIDAD ECONOMICA

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5RENTABILIDAD ECONOMICO SOBREUTILIDAD NETA

14,18% 26,07% 20,51% 19,54% 19,03%

Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad

El proyecto presenta una alta rentabilidad demostrada con una tasa interna de retorno(calculada a precios corrientes) del 98.57% y ratificado con un VAN positivo de $164.457.441

calculado con una tasa de oportunidad del 30%. Adicionalmente, el proyecto generara 11empleos directos y mltiples empleos indirectos. En el siguiente cuadro se detalla elcrecimiento de la empresa por ao, por unidad de servicio y en valores.

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD FINANCIERATASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBREUTILIDAD NETA

98,57%

TASA MINIMA DE CRECIMIENTO AL QUE ASPIRA ELEMPRENDEDOR

30,00%

VAN (VALOR ACTUAL NETO)164.457.441

CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES AO 2 AO 3 AO 4 AO 5TERAPIA FISICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%

TERAPIA RESPIRATORIA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%TERAPIA PSICOLOGICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%TERAPIA PSICOPEDAGOGICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%

TERAPIA DE LENGUAJE 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES

TERAPIA FISICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA RESPIRATORIA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA PSICOLOGICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA PSICOPEDAGOGICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA DE LENGUAJE 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%MARGEN SOBRE VENTAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 3 AO 3VALORES 4,28% 13,96% 12,34% 12,72% 13,52%


27/27


243.227.232

186.149.792

214.499.986

230.940.322

239.101.481

VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA130.439.188

EVA 5.586.297

28.607.339

7.675.407

54.621

-11.096.477

EBITDA41.545.048

158.430.758

161.841.313

199.576.473

242.496.739

EBITDA SOBRE INVERSION 35,55% 50,91% 40,08% 37,67% 36,32%EBITDA SOBRE VENTAS 10,73% 27,26% 24,11% 24,52% 25,79%

EQUIPO DE TRABA JOEquipo de Trabajo

Nombre Email Rol

PATRICIA TORRES OCHOA [email protected] Asesor

DIANA PATRICIA OVALLE RODELO [email protected] Emprendedor
http://www.fonade.gov.co/

centro psicopedagogico

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