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Panoramade la

ProblemticaAmbiental

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INTERACCIN de la ACTIVIDAD HUMANAcon el ECOSISTEMA

ActividadHumana

CALIDAD DE VIDA

ECOSISTEMA (AMBIENTE)

Renovacin

Generacinde Residuosy Efluentes

Provisin deRecursos Naturales

Autodepuracin

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Una actividad es compatible con el MA (sostenible), cuando sus efectos no superan los

ndices de renovacin o consumo, ni la capacidad de acogida del territorio o deasimilacin de los componentes ambientales

CAPACIDAD DEFILTROMEDIO

SUELO

OUTPUTSEmisin de

Efluentes

CAPACIDAD DE

AUTODEPURACINMEDIO AGUA

CAPACIDAD DEDISPERSIN

ATMOSFRICAMEDIO AIRE

RECEPTOR DE

EFLUENTES

TRANSFORMAC

IN DEESPACIOS

INTENSIDAD

DE USO

APTITUD DEL

TERRITORIO

SOPORTE DE

ACTIVIDADES

RITMO DECONSUMO/INTENSIDAD DE

USO

NORENOVABLES(Consumibles

/NoConsumibles)

ACTIVIDAD

de laHUMANA

INPUTS

Aprovechamiento deRecursos

TASA DERENOVACIN

RENOVABLES

FUENTE DERECURSOSNATURALES

MEDIO

AMBIENTE

INTERACCIN ACTIVIDAD HUMANA-MA

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RITMO DE CONSUMO /NDICE DE RENOVACIN

2

1INTENSIDAD DE USO

CAPACIDAD DEAUTODEPURACIN

EMISIN DERESIDUOS YEFLUENTES

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INTENSIDAD DE USO

RITMO DE CONSUMO /NDICE DE RENOVACIN

CAPACIDAD DEAUTODEPURACIN

Interaccin desequilibrada !

4

3

EMISIN DERESIDUOS YEFLUENTES

>

>

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LaInteraccin desequilibrada

trae como consecuencias: LaDescapitalizacin Ambientaly

eldeterioro de lacalidad de vida.

Es decir,consecuenciaseconmicasyecolgicas.

En conclusin

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La Gestin Ambiental:una solucin a los problemas ambientales

Recursos

Naturales

Residuos y

Efluentes

GestinAmbiental = +Uso Racionalde los Recursos

Prevencin yControl de

la Contaminacin

Gestin

Ambiental

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PRINCIPIOS DE LA GESTIN AMBIENTAL

1. Utilizacin de los Rs.Ns. atendiendo a tasasasumibles por el medio,

2. Situar las actividades en territorios y ecosistemascon alta capacidad de acogidapara aquellas,

3. Evitar que la emisin de efluentes de una actividad

sobrepase la capacidad de recepcin oasimilacin del Medio Ambiente.

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Qu sucede en las empresas ?

Y en las Empresas ?

. . . VEAMOS . . . .

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Interrelaciones del SISTEMA EMPRESAcon el ECOSISTEMA

Procesode

Conversin

Empresa

ECOSISTEMA (AMBIENTE)

Sistema OUTPUTINPUT

Residuos

Corrientesde Salida + +

Corrientesde Entrada

Corrientes

de Salida - -

Recursos

Insumos

Bienes oServicios

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Materias

Primas

Ener ga

Agua

Producto

Final

deseado

Residuo

s

Insumos Proceso deTransformacin

Productos/Servicios

Dnde surge el Problema Ambiental en las Empresas?

Adaptado de GAR-P3U-GTZ

! Los RECURSOS NATURALESmal usados (sobre-explotados) pueden causar DEPREDACIN AMBIENTAL!

! Los RESIDUOSson los principales VECTORES de CONTAMINACIN AMBIENTAL!

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Generacin de Residuos

Materias

pr imas

En er ga

Agua

Insumos

Producto

Final

deseado

Residuos

Totalde Costos

de los Residuos

Costosde Disposicinde los Residuos

Costos deProcesamientode los Residuos

Costosde insumos

de los Residuos+ + =

10-30% del tot al

de los Costos

de Producc in

Proceso deTransformacin

Productos/Servicios

Sino tambin SOBRE-COSTOS en la empresa

Adaptado de GAR-P3U-GTZ

. . . La sobre-explotacin de los RECURSOS NATURALES

y la generacin de RESIDUOS

no slo generan PROBLEMAS AMBIENTALES. . .

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-Los problemas ambientalesen la empresason el resultado de lasobre-explotacin delosrecursos naturales y

laineficiencia del proceso productivo.

- La generacin ydisposicin final

de losresiduos no aade ningn valor,solo generasobre-costos a la empresa.

EN RESUMEN

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Qu hacer para encararlos Problemas Ambientales en la Empresa?

Recursos

NaturalesResiduos

GESTINAMBIENTAL

en la Empresa= +

USO EFICIENTEde Recursos,

Materia Prima,

Agua y Energa

PREVENCIN yCONTROL de los

Vectores de

Contaminacin

Gestin

Ambiental

(sistmico)

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SISTEMAS DE

GESTIONAMBIENTAL EN

MINERIA

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PAMA

vs.SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL

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PAMA

Exigencia (D.S.016-93-EM)Correctivo (Final de tubo)

Incremento Costos

Lmites Mximos Permisibles

Temporal: despus del PAMA que?

Sancin (Fiscalizacin)

Monitoreo Impacto

Normas

No agrega valor

Reporte de MonitoreoAreas

Memos

Externo Interno

ISO 14001

VoluntarioPreventivo (en el origen)

Reduccin Costos

Calidad Ambiental empresarial

Permanente:sostenido en el tiempo

Mejora Continua (Auditora)

Monitoreo Aspectos

Valores

Plus valor de mercado

Sistema de IndicadoresParticipativo(todas las reas)

Procedimientos, instructivos, registros

Interno Externo

Horizontes de gestin

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CONCEPTO DE (MEDIO) AMBIENTE:

Entorno en el cual una

organizacin opera,incluyendo:Aire, agua, suelo,recursos naturales,flora, fauna, seres

humanos y susinterrelaciones. Entorno

en este contexto seextiende desde elinterior de la

organizacin hasta el

sistema global.

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20/91

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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El SGA debe considerarse una pieza ms de la

empresa.Las auditoras sern una parte inseparable delsistema.

La implantacin supone una mayor constancia yun mayor orden en todas las actividadesrelacionadas con el ambiente.

Esto ser posible gracias a la existencia dedocumentos escritos, las pabras se las lleva elviento.Los compromisos y las responsabilidades

debern quedar por escrito.

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PARA QUE SIRVEN Y PORQUE SEIMPLANTAN LOS SGA

Establecer una Poltica Ambiental.

Identificar los aspectos e impactos

ambientales.Identificar exigencias de orden legal.

Identificar prioridades y objetivos ambientales.Actividades de planificacin, control,vigilancia, correccin, auditora y revisin.Ser capaz de adaptarse al cambio de las

circunstancias.

LOS SGA PERMITEN A LA EMPRESA DE FORMA INMEDIATA:

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OTRAS RAZONES DE FONDO:

Seguridad

Calidad global de productos

Ahorro en el consumo

El mercado

La imagen: herramienta de marketing

La produccinLa financiacin

El futuro y la permanencia de la empresa:

ser una necesidad

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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNDO

NORMA BRITNICA BS 7750.Publicada por la British Standar Institution (InstitutoBritnico de Normalizacin) en marzo de 1 992.

NORMAS ESPAOLAS UNE 77-801 y UNE 77-802.

Publicada por la Asociacin Espaola de Normalizacin yCertificacin (AENOR) en 1993.

UNION EUROPEA: REGLAMENTO COMUNITARIO DEECOGESTION Y ECOAUDITORIA.

Entro en vigor el 13 de julio de 1993 y es aplicable desde el13 de abril de 1995.

SERIE ISO 14 000.Publicada por la International Organization forStandardization (Organizacin Internacional de

Normalizacin) en 1996.

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LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000

SON DE TRES TIPOS:

Conjunto de normas internacional voluntarias para la gestin ambiental

Organizacin Internacional para la Normalizacin

NORMAS SOBRE

SISTEMAS DEGESTIONAMBIENTAL

NORMAS SOBRE

EVALUACION YAUDITORIAS AMB.

NORMAS

ORIENTADAS APRODUCTOS

ISO 14001

ISO 14004

ISO 14010ISO 14011

ISO 14012ISO 14031

ISO 14020ISO 14021

ISO 14022ISO 14023ISO 14024ISO 14025

ISO 14040ISO 14041

ISO 14042ISO 14043

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ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental.Especificaciones y directrices para su

utilizacin.ISO 14004 Sistema de Gestin Ambiental. Directrices

generales sobre principios, sistemas y tcnicasde soporte.

ISO 14010 Directrices para la Auditora Ambiental.Principios generales.

ISO 14011-1 Directrices para la Auditora Ambiental.Procedimientos de auditora-Parte 1: Auditorade SGA.

ISO 14012 Directrices para la Auditora Ambiental.Criteriosde cualificacin para auditoresambientales de SGA.

ISO 14031 Directrices para la evaluacin delcomportamiento ambiental.

ISO 14050 Gestin Ambiental. Trminos y definiciones.


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ISO 14020 Etiquetado ecolgico. Principiosgenerales.

ISO/DISa

14021Trminos y definiciones para lasdeclaraciones de carcter ambiental.

ISO/DIS 14024 Etiquetado ecolgico. Principiosorientativos, prcticas y criterios paralos programas amparados en criteriosmltiples. Gua para los procedimientosde certificacin.

ISO 14040 Gestin Ambiental. Evaluacin del ciclode vida. Principios y estructura.

ISO 14041 Gestin Ambiental. Evaluacin del ciclode vida para los distintos sectores.

a. El trmino DIS (Draft International Standards) significa que la norma es provisional (draft: borrador)


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EL DOCUMENTO ISO 14001

ISO 14001 es la norma de referencia a utilizar por parte de

las empresas que quieran conseguir la certificacin oficialde su SGA.

La certificacin har referencia a la organizacin y a susistema y no a los productos.

ISO 14001 es vlida para organizaciones de cualquiersector, industrias de todo tipo y tamao, empresas deservicios e incluso entidades no lucrativas o de carcter

pblico.

ISO 14001 es una norma bastante breve de carcter

internacional y es muy general, debindose ajustar a lasdiferentes condiciones sociales, culturales, legislativas, etc.

QU ES UN SGA ISO 14001 ?

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QU ES UN SGA-ISO 14001 ?

Parte del sistema de gestinde una organizacin,empleada para

desarrollar e implementarsu poltica de gestin ambiental ygestionar sus aspectos ambientales.

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LA POLTICA AMBIENTAL

SIGUIENTE >>

Declaracin realizada por la organizacin, de susintenciones y principios en relacin con su desempeoambiental global, que provee un marco para la acciny para establecer sus objetivos y metas ambientales

La poltica:Provee el marco para la accinMarca la orientacin de la direccinPermite establecer el SGASirve como punto de referencia para revisarestrategias, planes y acciones

POLTICA DE GESTIN EMPRESARIAL

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MINERA S.R.L., empresa minero metalrgica que produce concentrados,metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad devida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades einversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los

siguientes compromisos:-Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales quele son aplicables.-Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos ycultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgode todos los integrantes de la empresa.

-Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoquepreventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.-Revisar peridicamente sus objetivos y metas empresariales para lograrla mejora continua de sus procesos, productos y servicios.-Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin,motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin paramejorar su productividad y desarrollo personal.-Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestrascomunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea dealcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.

El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personalde MINERA S.R.L.

GERENTE GENERAL


DEFINICIONES: ASPECTO & IMPACTO AMBIENTAL

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DEFINICIONES: ASPECTO & IMPACTO AMBIENTAL

SIGUIENTE >>

AMBIENTE Entorno donde opera la organizacin

ASPECTO AMBIENTAL Cualquier elemento de las actividades,

productos oserviciosde una organizacin quepuedeinteractuar con el MA

(puede:incluye interacciones potenciales yreales)

IMPACTO AMBIENTAL Cualquier cambio en el MA, positivo o negativo,

que resulta total o parcialmente de las actividadesproductos o servicios de la organizacin

DNDE IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES?

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DNDE IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES?

Recursos

Residuos

EfluentesEmisiones

Productos/Servicios

Procesos

AA

AA

AA

RELACIN ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL

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RELACIN ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL

AspectoAmbiental

ImpactoAmbiental

Causa Efecto

INTERACCIN ALTERACIN

Actividad:Manejo de

Combustibles y

LubricantesASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Cualquier elemento de las actividades, productos o

serviciosde una organizacin que al interactuarcon elMApuedeocasionar un fuerte impacto ambiental

Almacenar Combustiblesy Lubricantes

Contaminacinde suelos

Ej.:

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CicloPDCA DoAct

Check

Plan

COMPROBAR

PONER ENPRACTICA

REVISAR

PLANIFICARIMPLEMENTACIN Y

OPERACINRecursos, funciones,responsabilidad y autoridadCompetencia, formacin ytoma de concienciaComunicacinDocumentacinControl de documentosControl operacionalPreparacin y respuesta anteemergencias

VERIFICACINSeguimiento y medicinEvaluacin del cumplimiento legalNo-conformidad, accin correctiva y accin preventiva

Control de RegistrosAuditora interna

REVISIN POR LADIRECCIN

PLANIFICACINAspectos ambientalesRequisitos legales y otros requisitosObjetivos, metas y programas

POLITICA DE GESTINEMPRESARIAL

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

FILOSOFA DEL SGA 14 1:2 4

SGAParte del sistema de gestin de una organizacin,empleada para desarrollar e implementar supoltica de gestin ambiental y gestionar susaspectos ambientales.

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PROPSITOS DE UN SGA

SIGUIENTE >>

Definir los principios bsicos que guiarn a las intenciones de laorganizacin en los aspectos ambientales.

Identificar y controlar los aspectos ambientales de sus actividades,productos y servicios.

Cumplir con la legislacin ambiental.

Establecer objetivos a corto y mediano plazo para mejorar eldesempeo ambiental.

Determinar los recursos necesarios y delegar la autoridad para suutilizacin.

Definir y documentar tareas especificas, responsabilidades,autoridades y procedimientos.

Comunicar los objetivos dentro de la organizacin y capacitar alpersonal para cumplir con las funciones asignadas.

Mejorar el desempeo de acuerdo a los estndares prefijados ymodificarlos cuando sea necesario.

RELACIN ENTRE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SGA

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Req. Leg. yOtros Req.

Plan de Resp.Ante Emerg.

Seguimiento& Medicin

Documen-tacin

PolticaAmbiental

AspectosAmbientales

Objetivos, Metasy Programas

Controlde Doc.

Controlde Reg.

No Conf.AC y AP

Comp.,Form.y Toma deConciencia

Audit.Interna

Revisin por la Direccin

Comuni-cacin

Rec.,Func.,Resp. yAutoridad

Controloperacional

Identificac.

de AASBalance

de E/SMapa de

Procesos

Anlisis

C-R

de AAS

Identificac.

de AAProp. de

Gestin

de AAS

Evaluacin delCumplimiento

Legal

Proced. de

Operac. Estnd(SOP)+ Inst. Ambiental(ITR)

+ Registro (SOF)

RELACIN ENTRE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SGA

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (HOJA DE RUTA)

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LEYENDA

Actividad de Implementacin

Tarea Asociada

Accin Requerida

Sensibilizacin Ambiental

Reuniones de Revisin del Sistema

Inspecciones Ambientales

Reunin deIniciacin

EstructuraY

Responsabilidades

Desarrollo de laMatriz de

Necesidades deCapacitacin

Auditora deCertificaci

n

Auditora deMantenimient

o

Revisin yVigilancia

Plan deImplementaci

n

Desarrollode la

PolticaAmbiental

Desarrollode

Objetivos yMetas

Aspectos

AmbientalesSignificativos

Sistema deDocumentaci

n

1AuditoraInterna

Desarrollo delPrograma de

GestinAmbiental

AuditoraPreliminar

ConformacinTeam de

implementacin

CoordinadorImplementacin

SGA

Compromiso dela Gerencia

Identificacin

de Aspectos

RequerimientosLegales y Otros

Criterios deSignificancia

Monitoreoy Medicin

Recursos y

Responsables

Capacitacin en laImplementacin ISO

14001

Entrenamiento del

Trabajador

Procedimiento deEntrenamiento

Especfico

Sensibilizacindel Trabajador

AnlisisCausa-Raz

Balance deEntradas y

SalidasMapeo deProcesos

Representantede

Gerencia

Certificacin

ISO14001

Entrenamientodel Auditor

Interno

Listas de Verificaciny Alcance

Cronograma deAuditoras Internas

ControlOperacional

Desarrollo deRegistros

Procedimientos

InstructivosPrcticasLaborales

Sistema deIndicadores

Consultorpermanente

ISO 14001

Desarrollo delManual del SGA

TEAM DE IMPLEMENTACION

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TEAM DE IMPLEMENTACION

Gerencia General

Representante de la Alta Gerencia

Coordinador General ISO 14001

Operaciones Mantenimiento Servicios Contratistas

REAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABILIDADES

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REAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABILIDADESCON EL SGA ISO 14001

Req. DESCRIPCIN REAS INVOLUCRADAS

4.2 Poltica Ambiental (P.G.E.) ALTA GERENCIA

4.3.1 Aspectos Ambientales TODOS/ A. AMBIENTALES

4.3.2

Requisitos Legales y otros requisitos REA LEGAL4.3.3 Objetivos, metas y programas G. OPERACIONES

4.4.1 Recursos, funciones, responsab.y autoridad GERENCIA DE OPERACIONES

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia RECURSOS HUMANOS

4.4.3 Comunicacin RELACIONES PBLICAS/AMBIENTALES

4.4.4

Documentacin del SGAA.AMBIENTALES / INFORMTICA

4.4.5 Control de Documentos A.AMBIENTALES / INFORMTICA

4.4.6 Control Operacional TODOS

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias GEPRE

4.5.1 Seguimiento y Medicin ASUNTOS AMBIENTALES

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal REA LEGAL4.5.3 No Conformidad, Acc. Correctiva y Acc.

PreventivaASUNTOS AMBIENTALES

4.5.4 Control de Registros ASUNTOS AMBIENTALES

4.5.5 Auditora interna ASUNTOS AMBIENTALES

4.6.

Revisin por la DireccinALTA GERENCIA

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ACTIVIDADES Ene04

Feb04

Mar

04

Abr04

May04

Jun04

Jul04

Ago04

Set04

Oct04

Nov04

Dic04

Ene05

Feb05

Mar05

Abr05

May05

Jul05

Conformacin Team ycapacitacin

Plan de Implementacin

Desarrollo PolticaAmbiental(Integrada)

Identificacin AspectosAmbientales

Requerimientos Legales

Desarrollo Objetivos y

MetasPrograma GestinAmbiental

Adecuacin ControlOperacional

Adecuacin Plan deEmergencias

Plan Formacin,Capacitacin yCompetencia Prof.

Estructructura yresponsabilidades

Sistema deDocumentacin

ImplementarComunicacionesExt./Internas

Adecuacin Monitoreo yMedicin

Auditoria internaRevisin por Direccin

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

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SIGUIENTE >>

POLTICA DE GESTINAMBIENTAL
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps

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SIGUIENTE >>

CMO SE IMPLEMENTA LA PGE ?

Objetivos y MetasEmpresariales

D

A

C

Poltica de GestinEmpresarialAsssdddddddqqqqeeeeennnnnnnttttooooopppppsssuuuwwwkkkfffhhhjjj

ORGANIZ

ACIN

B

?

Compromisos:1.xxxxx2. Yyyyy3. Zzzzz

Programa deGestin Empresarial

Indicadores deCumplimiento de PGE

Cumplimiento de la PGE(Evaluacinn Estndar )

?

Indicadoresde Gestin

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44/91

SIGUIENTE >>

?

Poltica deGestin Empresarialxxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssssddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt

xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssssddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt1.- ddd xxx yyy zzzzzzz jjjj iii xxx2.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss3.- ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt4.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss5.- rrr jjjjiii yyy zzzzzzz xxxx ttttttt

xxx xzzzzz xxxxx 2005

zzzzzzz xxxx ttttttt

DESEMPEO

DE LA

EMPRESA

CRITERIO DE VERIFICACIN (Partes Interesadas)

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SIGUIENTE >>

CRITERIO DE VERIFICACIN (Auditora)

Poltica deGestin Empresarial

xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss

ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt

xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss

ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt

1.- ddd xxx yyy zzzzzzz jjjj iii xxx

2.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss

3.- ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt

4.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss

5.- rrr jjjjiii yyy zzzzzzz xxxx ttttttt

xxx xzzzzz xxxxx 2001

zzzzzzz xxxx ttttttt

SISTEMA

DE GESTIN

DE LA

EMPRESA

DESEMPEO

DE LA

EMPRESA

? ?


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MINERA SRL, empresa minero metalrgica que produce concentrados,metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad devida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades einversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los

siguientes compromisos:-Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales quele son aplicables.-Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos ycultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgode todos los integrantes de la empresa.

-Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoquepreventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.-Revisar peridicamente sus objetivos y metas empresariales para lograrla mejora continua de sus procesos, productos y servicios.-Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin,motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin paramejorar su productividad y desarrollo personal.-Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestrascomunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea dealcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.

El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personalde MINERA SRL.

GERENTE GENERAL

PO C G S E S

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SIGUIENTE >>

MAPA DE PROCESOS(Recursos, residuos y

productos

MAPEO DE PROCESOS, BALANCE DE ENTRADASY SALIDAS:
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps

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Reclamado, Transp.en fajas y almacen.en tolvas

Tostacin

Descarga de tolvasde tostadores al

carro transportador

Transporte decalcina a reverbero

Descarga de tolvasdel carro alreverbero

Calcina

RuidoDerrames

SUB PROCESO: TOSTACIN

Emisiones fugitivasRuidoGases(SO2), polvos vaporesGases de combustinCostras, escarchas, limpiezas

Cajones, rastrillos, lainasAire refrigeracinPolvo recuperado en Tk-11Derrame de material

Lecho de fusin

Emisiones FugitivasRuido

Emisiones Fugitivas

Emisiones Fugitivas

PiritaEnerga elctrica

Ptroleo bunkerAire combustinAire refrigeracinCajones, rastrillos, lainas

CalEnerga elctricaVapor

Derrames, raspas, otrosEscoriaSilice

Energa elctrica

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

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SIGUIENTE >>

ASPECTOS AMBIENTALES

MAPEO DE PROCESOS, BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS,IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONSOLIDACIN DE
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps

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PLANTA : TOSTADORES

PLANTATOSTADORES

Emisiones Fugitivas NMCalor XxxCRuido xxdBVibracin NMGases zz m3/min

Escoria desechable fff TM

Lecho de fusin de cobre

Calcina

Energa ElctricaPetrleo bunkerPetrleo DieselAire(Comb., compr)Accesorios tostadoresAgua industrialVaporCalPiritaCal apagadaCementoAccesorios despacho

HerramientasCoqueReactivosSupercastableArcilla

xxx TMH

yyy kWhzzz gal

lll gal

qqq TMH60 Tmkkk TMppp TM174 TM

ccc TMHsss TMH

174 TM174 TMH

90 TMggg TMHwwwTMH

ooo TM94 TM

ddd TMH

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONSOLIDACIN DE

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SIGUIENTE >>

ASPECTOS AMBIENTALESSIGNIFICATIVOS

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CRITERIOS PARA EVALUARASPECTOS AMBIENTALES

MAGNITUD

FRECUENCIA

RIESGO AMBIENTAL

PARTES INTERESADAS

RECURSO NATURAL

LEGISLACION

CONDICIONES ANORMALES

CONDICIONES DE EMERGENCIA

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53/91

Residuos de Proceso

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (AAS)

Emisiones Atmosfricas(Chimenea y Fugitivas)

Basura(Industrial y Domstica)

Lubricantes(Aceites y Grasas)

Insumos Qumicos

Rec. Naturalesy Fundentes

Combustibles

Materia Prima

Productos y

SubProductos

PRPOCESOINTEGRAL

Efluentes(industriales y domsticos)

Derrames Slidos yVertimientos al suelo

Energa elctrica

Pasivos Ambientales

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ANLISIS CAUSA-RAZ DEASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

ANLISIS CAUSA-RAZ
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps

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Excesiva

Generacinde residuosslidos

MAQUINARIAS

MATERIALESMANO DE OBRA ENTRENAMIENTO

MTODO OTROS

CAUSAS-RAZ MS RELEVANTES Y % DE INCIDENCIA EN EL AAS

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Excesiva

Generacinde residuosslidos

MAQUINARIAS

MATERIALES

MANO DE OBRA

ENTRENAMIENTO

MTODOOTROS

15% 5%23%

19% 18%20%

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PROPUESTA DE GESTINDE ASPECTOS

AMBIENTALES

PROPUESTA DE GESTIN DEL AASANLISIS CAUSAS RAZ
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps

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GESTIN DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

No A.P. A.C. Recursos

No A.P. A.C. Recursos

Actividades Aprobadas (No.) Actividades Realizadas

Efectividad de las Acciones (%)

Cunto falta para lograr el Obj.&Meta planteado (%)

Continuar con siguientes actividades

Sugerencias: Reforzar la(s) actividades

Reformular el Objetivo & Meta

Otro :

ResponsablePlazo de

Ejecucin

ResponsablePlazo de

Ejecucin

V. ACCIONES APROBADAS (Sobre l as Caus as-Raz Identif icadas)

Descripcin de Actividades

FIRMA (Jefe de Planta Equivalente) FECHA

FECHAFIRMA (Coordinador de Circuito Equivalente)

(Para ser llenado por el Resp. de rea / Circuito, antes de la Revisin Gerencial)

VI. INFORME DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS(Req. 4.5.1 del SGA ISO 14001)

IV. ACCIONES SUGERIDAS (Sobre las Causas-Raz Identif icadas)

Descripcin de Actividades

FIRMA (Supervisor o Equivalente) FECHA

FECHAFIRMA

(Para ser llenado por la Alta Direccin en la Revisin Gerencial: Req. 4.6 del SGA-ISO 14001)

VII. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES (Cierre)

(Llenar este formato en simultneo con el Req. 4.3.3 del SGA ISO 14001)

(Llenar este formato en simultneo con el Req. 4.3.4 del SGA ISO 14001)

PROPUESTA DE GESTIN DEL AASANLISIS CAUSAS-RAZ

2 - 21 - 2

Emisiones Fugitivas en Fundicin de PbDross y Hornos

DOE RUN PER

SGA-

ISO14001

N AAS :

FECHA LDER DEL EQUIPO DE INVESTIGACIN (Supervisor/Resp. De Planta/rea) FIRMA

ANLISIS CAUSA-RAZ DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

C. NORMAL C. EMERGENCIA

II. INFORMACIN GENERAL DEL AASOBJETIVO:

Cantidad Relativa /Ao (200.)

Ao 200....

Ao 200...

Otro

META:

AFECTA A (REA DE INFLUENCIA):

Proceso, Producto, Servicio u otro:

Planta / rea / otro :

Toda la Ca:

( l lenar una vez acordado los Obj.&Meta y el PGA)

I. DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

DATOS DEL EQUIPO INVEST IGADOR / GENERADOR (REA INVOLUCRADA)

(Para ser llenado por los Involucrados)

III. ANLISIS DE CAUSAS-RAZ DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Factor

Humano

Factor

Maquinaria

Factor

Materiales

FactorMtodos

FactorEntrenamiento

Aspecto AmbientalSignificativo

Cumplir la Ley

Reducir el AAS

Mantener estado actual

otro:

C. ANORMAL

Circuito / Divisin / Otro:

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Ao 200...

Unidad de Medida

Cantidad Absoluta / Ao(200.)

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

OtrasCausas

DrossMateriales hmedosScrapp hmedo y con lodo IIPetrleo froDross fro y de refiera hmedoHornosSinter es demasiado menudo y finoIIAbastecimiento de reciclaje en un100% a las tolvas II

Falta de controlFalta de personal IIFalta de motivacinExceso de confianza IIIOrdenes mal interpretadas o confusasFalta de concentracin en la labora realizarDeficiente comunicacin IVFatiga debido a la duracin de la tareaFalta de inters en la laborAntipatia entre compaeros

DrossDescarga de Scrapp sobre plomo calienteMtodo de carguo de dross d eficiente sindisminuir potencia de los quemadores

Mala planificacin de las paradas de plantaForma de aadir el azufreHornosExceso de consumo de aire de procesoDiseo del horno (Polimetlico)Personal labora de acuerdo a su criterioParmetros operativos standard y/oqumica de la materia primaTecnologa obsoleta

Presupuesto insuficienteRutina de trabajo IVEstructura de edificios en malEstadoFalta de respuestos para comprarVlvulas selenoidesNo hay encerramiento de reas

20% 5%20%

15% 20%20%

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PROGRAMA DE GESTINAMBIENTAL (PGA)

Programa de Gestin Ambiental

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Actividades Estratgicas Responsable(s) Recurso(s) Plazo deEjecucin

MetaProyectada

Motivar y Sensibilizar alPersonal

Jef. de Capac. a %

Establecer Prog. de Ductos,Canales y Poza deSedimentacin

Jef. de Planta b %

Implementar proceso defiltrado y neutralizacin de lasolucin

Jef. de Planta.Jef. de Capacit.

$ 100,000 c %

Mejorar Control de procesosy aumentar capacidad depozas de sedimentacin

Jef. de Planta.Jef. de Mantto.

Mec.

$ 20,000

Ampliar presupuestos con elreciclaje de efluentes

Jef. de Capacit.,Jef. de Planta

y %

Formacin Capacitacin yEntrenamiento del personalhasta lograr competenciasbuscando la polifuncionalidad

Jef. de Capacit.,Jef. de Planta

$ 3,000 z %

TOTAL GLOBAL $ 123,000 x %

AAS: Generar Efluentes ContaminadosUn.Med. . M3 Cant.: 2190.Obj: Reducir los Efluentes/ContaminantesMeta: ..Indic.:M3 A/M3 F.Y.

g

ESTRUCTUA DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

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PGA

Costos operativos

Gastos aprobados

Inversiones PAMAs

Plan de formacin..

Plan Preparacin y resp. Ante

emerg.

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CONTROL OPERACIONALDEL SGA

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4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

ITR

REG

Control Operacional

Proceso

Aspectos

Crticos

1. xxxxx2. yyyyy

...

Sntesis Estndar : Plan de Calidad Ambiental

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PLANO DEL CONTROL OPERACIONAL

PROCESO /

SUB PROCESO

(Flow Sheet)

ITR(Instruccinde Trabajo)

REG

REG

Resuelve/ Resolvi

NC ?

Objetivos/ Metas

Req. Leg.Otros

Acc.Corr.N.C.

Control OperacionalPREVENIR (al comienzo del tubo) CUESTA MENOS que REPARAR (al final del tubo)

B CA

No

Si

Cumple?

Si

No

Archivo

Programa de Gestin Ambiental(PGA)

REG

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ESTRUCTURAORGANIZACIONALDEL SGA
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps

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NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA

SIGUIENTE >>

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad yautoridad:

La direccin debe asegurarse de la disponibilidad derecursos esenciales para establecer, implementar,

mantener y mejorar el SGA. Estos, incluyen losrecursos humanos y habilidades especializadas,infraestructura de la organizacin, y los recursosfinancieros y tecnolgicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad sedeben definir, documentar y comunicar para facilitaruna gestin eficaz.

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NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA

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(continuac.)4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad:La alta direccin de la organizacin debe designaruno o varios representantes de la direccin, quien,

independientemente de otras responsabilidades,debe tener definidas sus funciones,responsabilidades y autoridad para:

a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementay mantiene de acuerdo con los requisitos de estanorma internacional.

b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo delSGA para su revisin, incluyendo lasrecomendaciones para la mejora.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SGA-ISO 14001

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Gerente General

ServiciosOPeraciones Mantenimiento

Coord. General delSGA-ISO 14001

AdministradorDe Contratistas

Presidente del CSGA yRepresentante de Gerencia(RG)

Comit delSGA-ISO 14001

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ROLES Y FUNCIONES DEL ING DE ASUN. AMB. C/SGA-ISO 14001

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1- Reunin con el Comit del SGA-ISO 14001- Planta

2.- Competencia, Formacin y Toma de Conciencia(4.4.2)- Desarrollar el Programa de Sensibilizacin y Capacitacin

- Realizar los Simulacros de Respuesta a Emergencias

3.- Liderar las Inspecciones Ambientales- Check List

- SAP/SAC (electrnico)- Accidentes/Incidentes Ambientales- Gestin de SAC/SAPs

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALESC O S S G COS S id d 2003 2004 2005

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INDICADORES ESTRATGICOS DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005

1 Produccin TM/Ao

2 Compras de Concentrado (% de impurezas) MM$/Ao

3 EBITDA MM$/Ao

4 CAPEX Ambiental M$/Ao

INDICADORES DE GESTIN AMBIENTAL

5 Reuniones Gerenciales convocadas para el ISO 14001 H-H

6 Cumplimiento de la Legislacin Ambiental %

7 Reclamo de Partes Interesadas (Atendidos)

Quejas # anual 2Observaciones # anual

Multas (MEM, Otros) # anual

8 Implementacin de Poltica Ambiental (SGA ISO 14001) % 5

9 Exigencia a Proveedores de GA/SGA ISO 14001 % 010

Capacitacin en Gestin AmbientalH-H

N.A.11 Solicitudes de Acciones Preventivas en SGA #12 Solicitudes de Acciones Correctivas en SGA #13 Cumplimiento de PAMA

Inversiones $/Ao

Avance Fsico %

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005

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INDICADORES DE LA EMPRESA Unidad

INDICADORES DE PROCESO

14 Consumo de Energa Elctrica MW/Ao

15 Consumo de Combustible MMg/Ao

16 Consumo de Agua Mmm3/Ao

17 Generacin de Residuos Industriales de Proceso TM/Da

18 Generacin de Basura Industrial TM/Da

19 Descargas Liquidas (pH, Slidos Suspendidos, Pb, Cu, Zn, As, Cd) m3/min

pH pH

Slidos Suspendidos mg/lt

Pb mg/lt

Cu mg/lt

Zn mg/lt

As

Cd $/Ao

20 Material Particulado %

Polvo mg/m3

Pb mg/m3As mg/m3

Cd mg/m3

21 Gases Tm/Da

22 Drenaje %

S t/Ao

As t/Ao

Cd t/Ao

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005

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INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

23 Calidad del Aire

PM 10 Ug/m3

Pb en PM10 Ug/m3

CO2 Ug/m3

24 Calidad de Agua ros (pH, slidos, Pb, Cu, Zn, As, Cd)

pH pH

slidos mg/L

Pb mg/L

Cu mg/L

Zn mg/L

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES

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SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORES DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

26 Calidad de Agua subterrnea (pH, slidos, Pb, As, Cd)

pH mg/L

slidos mg/L

Pb mg/L

As mg/L

Cd mg/L

27 Calidad del Suelo (pH, Pb, As, Cd, HC)

pH mg/L

Pb mg/L

As mg/LCd mg/L

HC mg/L

28 Deposicin de Material Particulado (Pb, As, Cd) mg/L

29 Sedimentos en Ros (Pb, As, Cd) mg/L

30 pH Lluvia pH

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DOCUMENTACIN DELSGA

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DOCUMENTACIN DEL

SISTEMA DEGESTIN AMBIENTAL

La documentacion debe ser:

Lo maximo necesario,

lo minimo posible

DOCUMENTACIN DEL SGA

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La base documental dar consistencia al propio Sistema tantodentro como fuera de la organizacin.

Una correcta documentacin pone al alcance de cualquiermiembro de la empresa los aspectos operativos necesariospara asegurar la Implantacindel Sistema as como suMantenimiento.

Documen-tacin del

SGA Mantenimiento

Implantacin

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La Documentacin debe guardar relacin entodo momento con el tamao de la Empresa yla Complejidad de las actividades.

La Documentacin debe ser suficiente pero noexcesiva, para asegurar as la efectividadoperativa del Sistema.

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CARACTERSTICAS BSICAS :

La Documentacin debe ser redactada en unlenguaje claro y sencillo.

Los contenidos deben tener ideas resumidas yconcisas sobre aspectos concernientes al SGA.

Los contenidos deben ser claramente llevadosa la prctica, de la misma manera que la

prctica debe estar recogida en ladocumentacin.

Es de estructura tipificada pero especfica paracada empresa.

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Todo documento deber ser editado, revisadoy aprobado por los respectivos responsablesdel mismo.

Se recomienda la redaccin de un Manual deGestin Ambiental-similar a ISO 9001/2-, amodo de compendio de los aspectos msrelevantes del SGA.

OC C SG

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NIVELES JERRQUICOS :

Establece cuatro niveles jerrquicos,de la siguiente manera :

Nivel I : Visin, MisinPoltica, Manual del SGA

Nivel II :Manual de Procedimientos

Nivel III:Instrucciones de Trabajo,formatos y otros documentos.

Nivel IV :Registros Ambientales

4.4.4. DOCUMENTACIN DEL

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SGA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PolticaAmbiental

. . . . . . . . . . . . . Manual de Gestin Ambiental

. . . . . . . . . . . . . . . Manual de Procedimientos

. . . . . .. . . . . . . . Instrucciones de Trabajo,Formatos y otros documentos.

. . . . . . . . . . . . Registros Ambientales

NIVEL II

NIVEL IV

NIVEL I

NIVEL III

l d G l SG

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Ejemplo de ITRsy REGs en el SGA

Secuencia de pasos a seguirdurante los Procesos Operativos

para Eliminar / Prevenir / ControlarAspecto Ambiental

Series de datos (ambientales)que se registran con el objeto de

Medir y Monitorearlas variables ambientales,ycontrastar con lo esperado.(Eliminar/Controlar/Prevenir

Aspecto Ambiental)

O. & M.

(Medidas dePrevencin)

AASsITR

(Instruccinde Trabajo)

REG

(Registro)

ESQUEMA DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

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ESQUEMA DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

NuevosDocumentos

Modificaciones Gua para la Gestinde la Documentacin

Elaboracin

Revisin

Aprobacin

(Fecha)

Distribucin(Emisin)

Registro de Registro yDocumentos Distribucinde Documentos

RECEPTOR

Documentacindel SGA

Archivo de Obsoletos

NIVEL III: INSTRUCCIONES

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DE TRABAJO

Son documentos que contienen requisitosespecficos para realizar y verificar las actividadesdescritas, tanto en el Manual de Gestin Ambientalcomo en el Manual de Procedimientos.

Dan informacin detallada y secuencial sobre comorealizar una determinada actividad. Resulta habitual englobar las Instrucciones de

Trabajo del SGA en instrucciones integradas querecojan requisitos de otras reas de gestin(calidad, seguridad e higiene, productividad, . . .)

( Ver ejemplos )

NIVEL IV: REGISTROS

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AMBIENTALES

Los Registros Ambientales constituyen el soportedocumental de referencia para demostrar elcumplimiento de las directrices del Manual deGestin Ambiental y la conformidad con losrequisitos de la Norma ISO 14001.

Los diferentes procedimientos de operacin,procedimientos de Nivel III e Instrucciones,definen los registros que se deben emitir yconservar para cada una de las actividades a lasque hagan referencia.

( Ver ejemplos )

NIVEL IV: REGISTROSAMBIENTALES ( ti )

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AMBIENTALES (continuac.) Deben establecerse y mantenerse al da para su

identificacin, conservacin y eliminacin.

Deben recogerse registros relativos a formacin, y aresultados de auditoras y revisiones.

Deben ser legibles, identificables y relacionables con laactividad, producto o servicio implicado.

Los registros ambientales deben estar salvaguardadospara que puedan recuperarse de forma sencilla.Asimismo se archivarn protegidos contra daos,deterioro o prdida.

Deben establecerse y registrarse el perodo durante elque deben ser conservados.

Deben mantenerse actualizados para demostrar laconformidad con los requisitos de la Norma.

Ver e em los

Formatos del SGA ISO 14001

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Formatos del SGA-ISO 14001

NOMBRE CODIFICACIN Procedimiento de Gestin BMP

Proc. de Control Operacional SOP

Instructivo Ambiental IA Proc. Seguro de Trabajo PST

Formato Operacional SOF

Documentos existentes: SGI-A-FO1, SGI-A-F02 MSP.800.00, MSP-804.00, MSP-805.00

XXXXX

Secc.

mmm Nm.

Plta.

nnn Vers.

Cd.Cd.

DOCUMENTACIN DEL SGA-ISO 14001DOCUMENTACIN GENERAL DEL SGA-ISO 14001 Tiene Aceptabl ptimo

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DOCUMENTACIN GENERAL DEL SGA-ISO 14001 TieneSi/No

Aceptable

ptimo

1 Poltica de Gestin Ambiental (Publicada en cada Planta) ?

2 Manual del SGA (Nivel I), Objetivos y Metas ?

3 Manual de Procedimientos del SGA (Nivel II) : BMPs ?DOCUMENTACIN ESPECFICA DEL SGA EN CADA PLANTA/REA DE TRABAJO

4 Mapas de Proceso (formato A-4 A-3) ?

5 Balance de Entradas/Salidas ?

6 Identificacin de Aspectos Ambientales (en cada Proceso) ?

7 Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (en cada Proceso) ?

8 Anlisis Causa-Raz (para cada AAS) ?

9 Propuesta de Gestin de AAS ?- Estas Propuestas deberan de estar acompaadas de EvidenciasDocumentadas como Files Previos.- Debera tener tambin las Actividades Aprobadas por el Jefe de Planta

10 Programa(s) de Gestin Ambiental (PGAs) (c/ todas las firmas) ?

11 SOPs (antes PETs), los suficientes para gestionar los AAS (c/ todas lasfirmas) ?

12 Instrucciones de Trabajo (ITRs), los suficientes para gestionar los AAS (c/todas las firmas) ?

13 Registros (REGs) los suficientes para gestionar los AAS (comomnimo los registros de Monitoreo y Medicin de AAS:MMA-001) ?

14 Mapas de Proceso con sus respectivos AAS, ITRs, Registros de Monitoreo yMedicin de AAS (todos publicados visiblemente) ?

15 Plan de respuesta a Emergencias: IPR, MRE, PEv., IRE, Plan Simulacros,Planos extintores, Plano de Evacuacin

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AUDITORA INTERNA DELSGA

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