2.- ayuda 2 caso peva

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CICLO 2013-III Mdulo: IIUnidad: 1 Semana: 2

Mag. Ing. Gustavo Manuel Yez Wendorff

CASO PEVA

2) Identificacin del problema

CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY

Problemas que se presentan en la recepcin de bienes empleados entrabajos de saneamiento en SEDAPAL

3) Observacin3.1) Tapas y tuberas de concreto, fierro fdo. y pvc, remitidos porlos proveedores al almacn sin el Certificado de Pruebas

3) Observacin

3) Observacin


3.2) Demora en la certificacin de la calidad de accesorios de pvc,y fierro fdo.

3) Observacin

3) Observacin


3.3) Problemas de comunicacin

3) Observacin

3) Observacin


3.4) Proveedores de accesorios de pvc, no remiten el N de piezasindicadas en el Plan de Muestreo de la Norma Tcnica para elControl de Calidad.

3) Observacin

3) Observacin


3.5) Rechazos de bienes empleados en trabajos en saneamiento en

SEDAPAL

3) Observacin

3) Observacin


3.6) En algunos Pedidos de Bienes no se indica claramente lasespecificaciones tcnicas y/o la Norma Tcnica.

3) Observacin

Pedido de Bienes : 4500002154 Proveedor : Tuboplast S.A.

Usuario : Equipo Operacin y Mantenimiento de Plantas

Posicin Cdigo Texto breve Cantidad

10 20805 Codo pvc DN 40*90 p/agua 10

20 20812 Codo pvc DN 50*90 Ssch-80 t/socket 15

30 20838 Reduccin bushing pvc DN 40 a 25 mm cl10 10

40 20837 Reduccin bushing pvc DN 50 a 25 mm cl10 10

Descripcin ampliada de la Posicin 10 :

Codo de pvc simple presin para agua de dimetro = 40 mm ( 1 )

Movimiento 103 04/08/00Movimiento 104 27/12/00 Demora de 185 dasMovimiento 103 05/02/01 en darse la conformidadMovimiento 105 05/02/01

4) Anlisis : Diagrama Causa - EfectoTapas y Tuberas

sin el Certificado

de Pruebas

Son rechazados

por el

Almacn

Deben

solicitar

certificar su

produccin

Costos de

no calidad

Demora en certificacin

de calidad de accesorios

de pvc y fe fdo.

Mov. 103

SIGA

SAP R/3

Reclamo de

Proveedores

Presin de

usuarios

Prdida de

tiempo en la

recepcin

Problemas de

comunicacin

Usuarios

EINPF

EPAB

EGA

EO

Proveedores de accesorios

no remiten el N piezas

indicadas en el Plan

de Muestreo de la N.T.

Prdida de tiempo

hasta que se

consiguen las

muestras

Rechazos de bienes

empleados en trabajos

de saneamiento en

SEDAPAL

29 items

09 Memornda

de rechazo en el

ao 2,000

En algunos Pedidos de Bienes

no son claras las Esp. Tcnicas

y/o la Norma Tcnica

P.B. 4500002154

Codo pvc DN 40*90

p/agua

2r = 40 mm(1") No se cumple

cronograma

de entrega

Problemas en la

recepcin de

bienes empleados

en trabajos de

saneamiento en

SEDAPAL

4) Anlisis : Diagrama Causa -Efecto

5) Plan de Accin


5.1) Qu ser hecho?

Se actualizar la Gua para el Control de Calidad en la Recepcin deBienes, aprobada con la Resolucin de Gerencia General N258-2000-G.G.

5.2) Cundo ser hecho?

En las semanas 43 y 44

(23/10/00 - 03/11/00)


5) Plan de Accin

5.3) Quin deber hacerlo?

5.4) Dnde ser hecho?

5.5) Porqu deber ser hecho?

Para establecer criterios y mecanismos para la estandarizacin delControl de Calidad en la Recepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL.

CCP Rolly

En el EGA

5) Plan de Accin


5.6) Cmo ser hecho?

Cada integrante del CCP RROLY aportar sus ideas y experiencias.

Se coordinar con las reas que emplean o administran los bienes

5.7) Que se pretende lograr con la implementacin de la Gua?

Reducir el nmero de rechazos de bienes empleados en trabajos de saneamiento en SEDAPAL y los consiguientes costos de no calidad


6) Ejecucin

Procedimiento para el Control de Calidad en la Recepcin de bienes empleados en trabajos

de saneamiento en SEDAPAL

6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL

6.1) Objetivo

Establecer criterios y mecanismos para la estandarizacin del Controlde Calidad en la Recepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL


6.2) Polticas / Lineamientos

Tipologa y Plazos del Control de Calidad en larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL



6.2.1) Bienes que requieren contar con el Certificado de Pruebas.

- Tuberas pvc, concreto y fierro- Tapas de concreto, fierro fundido



6.2.2) Bienes que requieren contar con el nmero de piezas que indicado enel Plan de Muestreo de la Norma Tcnica, para el Control de Calidad deBienes.

- Accesorios de pvc


6.2.3) Bienes que no requieren contar con nmero de piezas que indicado enel Plan de Muestreo de la Norma Tcnica, para el Control de Calidad deBienes.

- Accesorios de fierro fundido


6.2.4) Bienes que requieren certificacin del Aseguramiento de la CalidadISO 9001

- Accesorios, Tubos y Tapas importados.


6.2.5) Bienes que cuenten con el Sello SEDAPAL, no requierenconformidad por lote de produccin.

u

14 u

14 u

Figura N 1 .- Sello SEDAPAL

Texto:

tipo : arial

tamao : sedapal u

resto : 0.75 u

color : azul



Anexo 01

Pg. 01

Tipo Descripcin de la Actividad Ejecutor Coordinador Instrumentacin Plazo (*)

1 Comprobar que los bienes entregados por el Proveedor Asistente de Gestin de Almacenes Conformidad( f irma) en la Gua de 1

corresponden a la marca, modelo, procedencia, ao de Remisin

fabricacin, etc, y cumplen con las caractersticas o

especif icaciones tcnicas indicadas en el Pedido de Bienes

2 Comprobar lo indicado en el paso I y verif icar el Delegado del Area Usuaria / Conformidad( f irma) en la Gua de 5

funcionamiento de los bienes o de sus componentes, o su Representante Tcnico Asistente de Gestin de Almacenes Remisin

correspondencia con muestras o prototipos aceptados

como compromiso de calidad.

3 Comunicar, mediante Informe dirigido al Equipo Gestin de Area Usuaria / Informe 10

(**) Almacenes haber comprobado los aspectos comprendidos Area Especializada Asistente de Gestin de Almacenes

en los pasos I y II y/o efectuar las pruebas o anlisis

escenciales para verif icar niveles de calidad.

4 Realizar el Control de Calidad de Bienes, mediante la Area Usuaria / Analista de Gestin de Almacenes Informe / Certif icado 15

(**) presentacin de Certif icados de Calidad otorgados por Area Especializada /

una Institucin acreditada ante el INDECOPI u organismo Representante Tcnico

similar en el pas de origen de los bienes.

Seleccionar muestras para pruebas de calidad.

5 Bienes empleados en trabajos de saneamiento en Sedapal

5,1 Requieren contar con el Certif icado de Pruebas emitido Delegado del Equipo de Obras Analista de Gestin de Almacenes Certif icado de Pruebas 1

por el Grupo de Control de Calidad del Equipo de Obras Asistente de Gestin de Almacenes

para ser aceptados en el Almacn

- Tubera pvc, concreto y f iero

- Tapas de concreto y/o f ierro fundido

Tpologa y Plazos del Control de Calidad

Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes

Anexo 02 de la Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de

Bienmes

Pg. 01



Anexo 01

Pg. 02

Tipo Descripcin de la Actividad Ejecutor Coordinador Instrumentacin Plazo (*)

5,2 Requieren contar con el nmero de piezas que indica el Delegado del Equipo de Obras Analista de Gestin de Almacenes Certif icado de Pruebas 10

Plan de Muestreo de la Norma Tcnica, para efectuar el Delegado del Area usuaria Asistente de Gestin de Almacenes Conformidad en Gua de Remisin

el Control de Calidad

- Accesorios de pvc

5,3 No requieren contar con el nmero de piezas que indica Delegado del Equipo de Obras Analista de Gestin de Almacenes Certif icado de Pruebas 10

el Plan de muestreo de la Norma Tcnica, para efectuar el Delegado del Area usuaria Asistente de Gestin de Almacenes Conformidad en Gua de Remisin

Control de Calidad

- Accesorios de f ierro fundido

5,4 Requieren que el fabricante acredite la certif icacin del Delegado del Area Usuaria Analista de Gestin de Almacenes Copia de Certif icado de Aseguram. 10

Aseguramiento de la Calidad ISO 9000 Asistente de Gestin de Almacenes de la Calidad ISO 9000

- Accesorios, Tubos y Tapas importados. Conformidad en Gua de Remisin

5,5 Los proveedores que se hayan incorporado al Sistema Analista de Gestin de Almacenes Copia del Sello Sedapal 1

de Calidad Concertada y que sus productos cuenten con Asistente de Gestin de Almacenes

el Sello SEDAPAL, no requieren conformidad por lote de

produccin

(*) Das tiles

(**) Equipos de Informtica, Salud e Higiene Ocupacional, Bienestar Social, Telecomunicaciones y Electricidad, Operacin de Plantas, etc.

En los Tipos 2, 3, 4 y 5 se remite correo electrnico al representante tcnico del Areas Usuaria / Atea Especializada para comunicar la llegada de los bienes a los Almacenes de la Gerencia

de Logstica y Servicios; y/o para coordinar el Control de Calidad

Tpologa y Plazos del Control de Calidad

Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes

Anexo 02 de la Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de

Bienmes

Pg. 02


Formularios

CONTROL DE CALIDAD DE BIENES

PROVEEDOR

PEDIDO DE BIENESGUIA DE REMISION N

CODIGO

N

FECHA

TIPO DE BIEN : PLAN DE OBTENCIN PEDIDO DIRECTOBIENES CON CERTIFICADO DE PRUEBAS (*)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDADESTADO

OBSERVACIONES POR ITEM (*)

N MUESTRAS

VALORES

APROBADO (A)

RECHAZADO (R)CALIDAD CERTIFICADO

DE PRUEBAS

CANTIDAD

MOTIVO DEL RECHAZO

RECEPCION

NOMBRE

FICHA

FIRMA

AREA USUARIA

NOMBRE

FICHA

FIRMA

CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE

FICHA

FIRMA

ALMACEN CENTRAL

ECONOMATO

ALMACEN LA ATARJEA

OTRO ALMACEN (**)

AREA USUARIA (** )

LUGAR DE CONTROL

A R

(*) ANOTAR EN LAS OBSERVACIONES POR ITEM : EL NUMERO DE CERTIFICADO DE PRUEBAS SI LO TUVIERA (** ) DETALLAR EL LUGAR DE CONTROL AL REVERSO

UMMUESTRAS

N

TIPO DE CONTROL

ENSAMBLE

FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONES

ATRIBUTOS

LABORATORIO

TALLER

OBRA ( ** )

CORRELATIVO ALMACEN

USUARIO

N ALMACEN

C.E.

Control Calidad Acta de de Bienes Observaciones

ACTA DE OBSERVACIONES ( * )

Siendo las ____________del________________ se reunieron los representantes de SEDAPAL y del proveedor ________________________________________________en_____________________________________________________ para suscribir el Acta de Observaciones del Pedido de Bienes: ________________________

G/R __________________ Factura ___________________ que a continuacin se detalla :

Nro Cdigo Descripcin UM Cantidad Plazo de entrega Motivo de la Observacin

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Se otorga al proveedor ________________________ de plazo para subsanar las observaciones, lo que es acordado por los representantes de SEDAPAL y de laEmpresa proveedora __________________________________________________________________, que firman a continuacin :

Nro Nombres Empresa Doc. Identidad. Firma

01

02

03

04

05

06

(*) Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su ReglamentoDecretos Supremos N 012-2001-PCM y N 013-2001-PCMTtulo III De las Normas de Contratacin y Ejecucin de ContratosCaptulo VI Culminacin de la Ejecucin ContractualArtculo 137 Recepcin y conformidad de bienes y servicios


7) Verificacin

7.1) Cundo se verificar?

A partir de la semana 45 del ao 2,000 (06/11/00)

7.2) Cmo se verificar?

En la recepcin en los Pedidos de Bienes empleados en trabajos de saneamiento en SEDAPAL

8) Estandarizacin

Con Memorndum N116-2001/EGA, el 27 de marzo del 2,001 seremiti a la Gerencia de Logstica y Servicios la actualizacin de la Guapara el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes aprobada con laResolucin de Gerencia General N258-2000-G.G., con el propsito deestandarizar dicha actividad, la cual incorpora los cambios propuestospor el CCP RROLY.

8) Estandarizacin

Con la Resolucin de Gerencia General N099-2001-G.G. Del 10 deabril del 2,001, se aprob los cambios propuestos por el CCP RROLY ala Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes

9) Conclusiones

9.1) Se mejorar el control de calidad en la recepcin de los bienesempleados en trabajos de saneamiento en SEDAPAL.

9) ConclusionesCIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY

9.2) Se mejorar la relacin cliente-proveedor

Area A Area B Area C CLIENTE

Insumos de

Alta calidadInsumos de

Alta calidad

Resultado

final:

Producto de

Alta calidad

Proveedora de

BCliente de A y

Proveedora de C

Cliente de B y

Proveedora del

ClienteCliente satisfecho

- Los Clientes y Proveedores no estn slo fuera de la Empresa, sino tambin DENTRO

- Una empresa no existe sin buenos clientes, pero no sobrevive sin buenos proveedores

9) Conclusiones

9.3) Colaborar en el logro de SEDAPAL como una empresa de

excelencia.

2.- ayuda 2 caso peva

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