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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CICLO 2013-III Mdulo: IIUnidad: 1 Semana: 2
Mag. Ing. Gustavo Manuel Yez Wendorff
CASO PEVA
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2) Identificacin del problema
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
Problemas que se presentan en la recepcin de bienes empleados entrabajos de saneamiento en SEDAPAL
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3) Observacin3.1) Tapas y tuberas de concreto, fierro fdo. y pvc, remitidos porlos proveedores al almacn sin el Certificado de Pruebas
3) Observacin
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3) Observacin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
3.2) Demora en la certificacin de la calidad de accesorios de pvc,y fierro fdo.
3) Observacin
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3) Observacin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
3.3) Problemas de comunicacin
3) Observacin
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3) Observacin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
3.4) Proveedores de accesorios de pvc, no remiten el N de piezasindicadas en el Plan de Muestreo de la Norma Tcnica para elControl de Calidad.
3) Observacin
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3) Observacin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
3.5) Rechazos de bienes empleados en trabajos en saneamiento en
SEDAPAL
3) Observacin
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3) Observacin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
3.6) En algunos Pedidos de Bienes no se indica claramente lasespecificaciones tcnicas y/o la Norma Tcnica.
3) Observacin
Pedido de Bienes : 4500002154 Proveedor : Tuboplast S.A.
Usuario : Equipo Operacin y Mantenimiento de Plantas
Posicin Cdigo Texto breve Cantidad
10 20805 Codo pvc DN 40*90 p/agua 10
20 20812 Codo pvc DN 50*90 Ssch-80 t/socket 15
30 20838 Reduccin bushing pvc DN 40 a 25 mm cl10 10
40 20837 Reduccin bushing pvc DN 50 a 25 mm cl10 10
Descripcin ampliada de la Posicin 10 :
Codo de pvc simple presin para agua de dimetro = 40 mm ( 1 )
Movimiento 103 04/08/00Movimiento 104 27/12/00 Demora de 185 dasMovimiento 103 05/02/01 en darse la conformidadMovimiento 105 05/02/01
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4) Anlisis : Diagrama Causa - EfectoTapas y Tuberas
sin el Certificado
de Pruebas
Son rechazados
por el
Almacn
Deben
solicitar
certificar su
produccin
Costos de
no calidad
Demora en certificacin
de calidad de accesorios
de pvc y fe fdo.
Mov. 103
SIGA
SAP R/3
Reclamo de
Proveedores
Presin de
usuarios
Prdida de
tiempo en la
recepcin
Problemas de
comunicacin
Usuarios
EINPF
EPAB
EGA
EO
Proveedores de accesorios
no remiten el N piezas
indicadas en el Plan
de Muestreo de la N.T.
Prdida de tiempo
hasta que se
consiguen las
muestras
Rechazos de bienes
empleados en trabajos
de saneamiento en
SEDAPAL
29 items
09 Memornda
de rechazo en el
ao 2,000
En algunos Pedidos de Bienes
no son claras las Esp. Tcnicas
y/o la Norma Tcnica
P.B. 4500002154
Codo pvc DN 40*90
p/agua
2r = 40 mm(1") No se cumple
cronograma
de entrega
Problemas en la
recepcin de
bienes empleados
en trabajos de
saneamiento en
SEDAPAL
4) Anlisis : Diagrama Causa -Efecto
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5) Plan de Accin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
5.1) Qu ser hecho?
Se actualizar la Gua para el Control de Calidad en la Recepcin deBienes, aprobada con la Resolucin de Gerencia General N258-2000-G.G.
5.2) Cundo ser hecho?
En las semanas 43 y 44
(23/10/00 - 03/11/00)
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
5) Plan de Accin
5.3) Quin deber hacerlo?
5.4) Dnde ser hecho?
5.5) Porqu deber ser hecho?
Para establecer criterios y mecanismos para la estandarizacin delControl de Calidad en la Recepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL.
CCP Rolly
En el EGA
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5) Plan de Accin
CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
5.6) Cmo ser hecho?
Cada integrante del CCP RROLY aportar sus ideas y experiencias.
Se coordinar con las reas que emplean o administran los bienes
5.7) Que se pretende lograr con la implementacin de la Gua?
Reducir el nmero de rechazos de bienes empleados en trabajos de saneamiento en SEDAPAL y los consiguientes costos de no calidad
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
6) Ejecucin
Procedimiento para el Control de Calidad en la Recepcin de bienes empleados en trabajos
de saneamiento en SEDAPAL
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6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
6.1) Objetivo
Establecer criterios y mecanismos para la estandarizacin del Controlde Calidad en la Recepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
6.2) Polticas / Lineamientos
Tipologa y Plazos del Control de Calidad en larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
6.2.1) Bienes que requieren contar con el Certificado de Pruebas.
- Tuberas pvc, concreto y fierro- Tapas de concreto, fierro fundido
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
6.2.2) Bienes que requieren contar con el nmero de piezas que indicado enel Plan de Muestreo de la Norma Tcnica, para el Control de Calidad deBienes.
- Accesorios de pvc
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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6.2.3) Bienes que no requieren contar con nmero de piezas que indicado enel Plan de Muestreo de la Norma Tcnica, para el Control de Calidad deBienes.
- Accesorios de fierro fundido
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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6.2.4) Bienes que requieren certificacin del Aseguramiento de la CalidadISO 9001
- Accesorios, Tubos y Tapas importados.
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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6.2.5) Bienes que cuenten con el Sello SEDAPAL, no requierenconformidad por lote de produccin.
u
14 u
14 u
Figura N 1 .- Sello SEDAPAL
Texto:
tipo : arial
tamao : sedapal u
resto : 0.75 u
color : azul
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
Anexo 01
Pg. 01
Tipo Descripcin de la Actividad Ejecutor Coordinador Instrumentacin Plazo (*)
1 Comprobar que los bienes entregados por el Proveedor Asistente de Gestin de Almacenes Conformidad( f irma) en la Gua de 1
corresponden a la marca, modelo, procedencia, ao de Remisin
fabricacin, etc, y cumplen con las caractersticas o
especif icaciones tcnicas indicadas en el Pedido de Bienes
2 Comprobar lo indicado en el paso I y verif icar el Delegado del Area Usuaria / Conformidad( f irma) en la Gua de 5
funcionamiento de los bienes o de sus componentes, o su Representante Tcnico Asistente de Gestin de Almacenes Remisin
correspondencia con muestras o prototipos aceptados
como compromiso de calidad.
3 Comunicar, mediante Informe dirigido al Equipo Gestin de Area Usuaria / Informe 10
(**) Almacenes haber comprobado los aspectos comprendidos Area Especializada Asistente de Gestin de Almacenes
en los pasos I y II y/o efectuar las pruebas o anlisis
escenciales para verif icar niveles de calidad.
4 Realizar el Control de Calidad de Bienes, mediante la Area Usuaria / Analista de Gestin de Almacenes Informe / Certif icado 15
(**) presentacin de Certif icados de Calidad otorgados por Area Especializada /
una Institucin acreditada ante el INDECOPI u organismo Representante Tcnico
similar en el pas de origen de los bienes.
Seleccionar muestras para pruebas de calidad.
5 Bienes empleados en trabajos de saneamiento en Sedapal
5,1 Requieren contar con el Certif icado de Pruebas emitido Delegado del Equipo de Obras Analista de Gestin de Almacenes Certif icado de Pruebas 1
por el Grupo de Control de Calidad del Equipo de Obras Asistente de Gestin de Almacenes
para ser aceptados en el Almacn
- Tubera pvc, concreto y f iero
- Tapas de concreto y/o f ierro fundido
Tpologa y Plazos del Control de Calidad
Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes
Anexo 02 de la Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de
Bienmes
Pg. 01
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
Anexo 01
Pg. 02
Tipo Descripcin de la Actividad Ejecutor Coordinador Instrumentacin Plazo (*)
5,2 Requieren contar con el nmero de piezas que indica el Delegado del Equipo de Obras Analista de Gestin de Almacenes Certif icado de Pruebas 10
Plan de Muestreo de la Norma Tcnica, para efectuar el Delegado del Area usuaria Asistente de Gestin de Almacenes Conformidad en Gua de Remisin
el Control de Calidad
- Accesorios de pvc
5,3 No requieren contar con el nmero de piezas que indica Delegado del Equipo de Obras Analista de Gestin de Almacenes Certif icado de Pruebas 10
el Plan de muestreo de la Norma Tcnica, para efectuar el Delegado del Area usuaria Asistente de Gestin de Almacenes Conformidad en Gua de Remisin
Control de Calidad
- Accesorios de f ierro fundido
5,4 Requieren que el fabricante acredite la certif icacin del Delegado del Area Usuaria Analista de Gestin de Almacenes Copia de Certif icado de Aseguram. 10
Aseguramiento de la Calidad ISO 9000 Asistente de Gestin de Almacenes de la Calidad ISO 9000
- Accesorios, Tubos y Tapas importados. Conformidad en Gua de Remisin
5,5 Los proveedores que se hayan incorporado al Sistema Analista de Gestin de Almacenes Copia del Sello Sedapal 1
de Calidad Concertada y que sus productos cuenten con Asistente de Gestin de Almacenes
el Sello SEDAPAL, no requieren conformidad por lote de
produccin
(*) Das tiles
(**) Equipos de Informtica, Salud e Higiene Ocupacional, Bienestar Social, Telecomunicaciones y Electricidad, Operacin de Plantas, etc.
En los Tipos 2, 3, 4 y 5 se remite correo electrnico al representante tcnico del Areas Usuaria / Atea Especializada para comunicar la llegada de los bienes a los Almacenes de la Gerencia
de Logstica y Servicios; y/o para coordinar el Control de Calidad
Tpologa y Plazos del Control de Calidad
Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes
Anexo 02 de la Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de
Bienmes
Pg. 02
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CIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
Formularios
CONTROL DE CALIDAD DE BIENES
PROVEEDOR
PEDIDO DE BIENESGUIA DE REMISION N
CODIGO
N
FECHA
TIPO DE BIEN : PLAN DE OBTENCIN PEDIDO DIRECTOBIENES CON CERTIFICADO DE PRUEBAS (*)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDADESTADO
OBSERVACIONES POR ITEM (*)
N MUESTRAS
VALORES
APROBADO (A)
RECHAZADO (R)CALIDAD CERTIFICADO
DE PRUEBAS
CANTIDAD
MOTIVO DEL RECHAZO
RECEPCION
NOMBRE
FICHA
FIRMA
AREA USUARIA
NOMBRE
FICHA
FIRMA
CONTROL DE CALIDAD
NOMBRE
FICHA
FIRMA
ALMACEN CENTRAL
ECONOMATO
ALMACEN LA ATARJEA
OTRO ALMACEN (**)
AREA USUARIA (** )
LUGAR DE CONTROL
A R
(*) ANOTAR EN LAS OBSERVACIONES POR ITEM : EL NUMERO DE CERTIFICADO DE PRUEBAS SI LO TUVIERA (** ) DETALLAR EL LUGAR DE CONTROL AL REVERSO
UMMUESTRAS
N
TIPO DE CONTROL
ENSAMBLE
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONES
ATRIBUTOS
LABORATORIO
TALLER
OBRA ( ** )
CORRELATIVO ALMACEN
USUARIO
N ALMACEN
C.E.
Control Calidad Acta de de Bienes Observaciones
ACTA DE OBSERVACIONES ( * )
Siendo las ____________del________________ se reunieron los representantes de SEDAPAL y del proveedor ________________________________________________en_____________________________________________________ para suscribir el Acta de Observaciones del Pedido de Bienes: ________________________
G/R __________________ Factura ___________________ que a continuacin se detalla :
Nro Cdigo Descripcin UM Cantidad Plazo de entrega Motivo de la Observacin
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Se otorga al proveedor ________________________ de plazo para subsanar las observaciones, lo que es acordado por los representantes de SEDAPAL y de laEmpresa proveedora __________________________________________________________________, que firman a continuacin :
Nro Nombres Empresa Doc. Identidad. Firma
01
02
03
04
05
06
(*) Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su ReglamentoDecretos Supremos N 012-2001-PCM y N 013-2001-PCMTtulo III De las Normas de Contratacin y Ejecucin de ContratosCaptulo VI Culminacin de la Ejecucin ContractualArtculo 137 Recepcin y conformidad de bienes y servicios
6) Procedimiento para el Control de Calidad larecepcin de bienes empleados en trabajos desaneamiento en SEDAPAL
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7) Verificacin
7.1) Cundo se verificar?
A partir de la semana 45 del ao 2,000 (06/11/00)
7.2) Cmo se verificar?
En la recepcin en los Pedidos de Bienes empleados en trabajos de saneamiento en SEDAPAL
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8) Estandarizacin
Con Memorndum N116-2001/EGA, el 27 de marzo del 2,001 seremiti a la Gerencia de Logstica y Servicios la actualizacin de la Guapara el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes aprobada con laResolucin de Gerencia General N258-2000-G.G., con el propsito deestandarizar dicha actividad, la cual incorpora los cambios propuestospor el CCP RROLY.
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8) Estandarizacin
Con la Resolucin de Gerencia General N099-2001-G.G. Del 10 deabril del 2,001, se aprob los cambios propuestos por el CCP RROLY ala Gua para el Control de Calidad en la Recepcin de Bienes
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9) Conclusiones
9.1) Se mejorar el control de calidad en la recepcin de los bienesempleados en trabajos de saneamiento en SEDAPAL.
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9) ConclusionesCIRCULO CREATIVO PARTICIPATIVO : ROLLY
9.2) Se mejorar la relacin cliente-proveedor
Area A Area B Area C CLIENTE
Insumos de
Alta calidadInsumos de
Alta calidad
Resultado
final:
Producto de
Alta calidad
Proveedora de
BCliente de A y
Proveedora de C
Cliente de B y
Proveedora del
ClienteCliente satisfecho
- Los Clientes y Proveedores no estn slo fuera de la Empresa, sino tambin DENTRO
- Una empresa no existe sin buenos clientes, pero no sobrevive sin buenos proveedores
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9) Conclusiones
9.3) Colaborar en el logro de SEDAPAL como una empresa de
excelencia.