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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

PRESUPUESTO 2017

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Mexicali , B. C. Enero de 2017

INDICE

PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN INICIAL:

A) RESUMEN DE GASTO DE OPERACION.

B) REPORTE PRESUPUESTAL POR SUBPROGRAMA.

C) REPORTE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA.

REPORTE ANUAL DE GASTOS

A) PROGRAMAS DE GASTO DE OPERACIÓN INICIAL.

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r 1 1

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RESUMEN DEL GASTO DE OPERACIÓN

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO INICIAL 2017

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

GASTO CORRIENTE SERVICIOS GENERALES

GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL

1,326,126

299,655

1,625,781

r

r

í

r ¡

REPORTE PRESUPUESTAL CONCENTRADO POR SUBPROGRAMA

r

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

SISTEMA DE PRESUPUESTOS

CONCENTRADO POR SUBPROGRAMA

206 FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

FF Cog Gtold Descripción código contable PRESUPUESTO

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.1.1.5.5.4-Eventos intercambio academico nacional

5.1.1 .5.5.51 --Capacitacion y adiestramiento de personal administrativo

5.1.2.1.1.1-Materiales para oficina

5.1.2.1.4.1 -Materiales para procesamiento de datos

5.1.2.1.7.1-Materiales para audiovisual

5.1.2.6.1.1-Dotacion fija de gasolina

5.1.2.6.1.2-Combustibles

5.1.3.7 .2.1 -Pasajes terrestres

5.1.3.9.9.19-Servicios Varios

5.1 .3.9.9.5-Gastos de viaje y atencion a visitantes

5.1.3.9.9.7-Trabajos de imprenta

TOTAL POR COG TOTAL POR UNIDAD

frmQRepConcentradoxSubPrograma329tx

$50,750.00

$902,834.00

$179,275.00

$39,762.00

$8,347.00 .

$49,920.00 ,

$22,351 .00

$151,917.00

$83,708.00

$116,917.00

$20,000.00

$1,625,781.00 $1,625,781 .00

1/1/2017

04:08 p.m.

329TX

Autorizado

GASTO DIFERENCIA

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Página 17

í

r

REPORTEPRESUPUESTAL CONCENTRADO POR PROGRAMA

r

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r



CONCENTRADO POR PROGRAMA Autorizado

1/1/2017

04:26 p.m.

315TX

SubFuncion CG: O 206 FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

3 1300 APOYO ADMINISTRATIVO - FAC. DE PEDAGOGÍA MXL

FF Cog Tg Código contable

A

A

A

A

A

5.1.1.5.5.51--Capacitacion y adiestramiento de personal administrativo

5.1.2.1.1.1--Materiales para oficina

5.1.2.6.1.2--Combustibles

5.1.2.6.1 .1--Dotacion fija de gasolina

5.1.3.9.9.19--Servicios Varios

TOTAL POR PROGRAMA

frmQRepConcentradoxprograma315tx

GASTOS

$902,834.00

$127,967.00

$3,456.00

$49,920.00

$41,708.00

$1, 125,885.00

Página 151

r




1/1/2017

04:26 p.m.

315TX


3 1310 DESARROLLO FORMACIÓN PERSONAL ACADÉMICO


A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.1 .1.5.5.4--Eventos intercambio academico nacional

5.1.2.1.1.1--Materiales para oficina

5.1.2.1.4.1--Materiales para procesamiento de datos

5.1.2.1. 7 .1--Materiales para audiovisual


5.1.3.7.2.1--Pasajes terrestres

5.1.3.9.9.7--Trabajos de imprenta

5.1 .3.9.9.19--Servicios Varios

5.1.3.9.9.5--Gastos de viaje y atencion a visitantes

TOTAL POR PROGRAMA


GASTOS

$36,000.00

$3,347.00

$3,347.00

$3,347.00

$4,226.00

$116,917.00

$20,000.00

$42,000.00

$116,917.00

$346, 101.00

Página 152

r




1/1/2017

04:26 p.m.

315TX


3 1311 MANEJO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


A

A

A A

A

A

5.1.1.5.5.4--Eventos intercambio academice nacional

5.1.2.1.1 .1--Materiales para oficina

5.1.2.1.4.1--Materiales para procesamiento de datos

5.1.2.1 . 7.1--Materiales para audiovisual


5.1.3.7.2.1--Pasajes terrestres

TOTAL POR PROGRAMA

TOTAL POR UNIDAD


GASTOS

$14,750.00

$47,961.00

$36,415.00

$5,000.00

$14,669.00

$35,000.00

$153, 795.00

$1 ,625,781.00

Página 153

REPORTE ANUAL DE GASTO

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1/1/2017 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 29/11/2016 04:20:41 p.m. SISTEMA DE PRESUPUESTOS

3 2 2 206 2 2 291 1 1300 Movimientos de Gastos por programa2017 Unidad: FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MEXICALI Program APOYO ADMINISTRATIVO- FAC. DE PEDAGOGÍA MXL

MovCog. GtoldCoord M.I. M.P. C1 C2 Concepto 288914 155 81 260 9 CURSOS DE DESARROLLO Y FORM.

Código contable:5.1.1 .5.5.51-Capacitacion y adiestramiento de personal administrativo metapoa >» Meta POA indefinida <«

F FF Edo No. Of. 11 A A

Total Código Contable:

Total por Cog: 289761 211 89 o

o

12 INCREMENTO GASTO OPERATIVO PEDAGOGIA 11 A A

289556 211 89 12

Código contable:5.1.2.1.1.1-Materiales para oficina metapoa »> Meta POA indefinida «<

APOYO RFr,111 ARl7ARI F NUEVA NECESIDAD FAC. PEDAGOGIA PARA 11 A A


Total por Cog: 290393 261 122 o 12 240 1 DOTACION FIJA 11 A A

Código contable:5.1.2.6.1.1-Dotacion fija de gasolina metapoa »> Meta POA indefinida «<

288404 261 123 o 12

Código contable:5.1.2.6.1.2-Combustibles metapoa »> Meta POA indefinida «<

291438 399 296 o 12

Código contable:5.1.3.9.9.19-Servicios Varios metapoa »> Meta POA indefinida <«

frmRepGroupMovGtoXProgSP


NUEVA NECESIDAD FAC. PEDAGOGIA 11 A A .u


Total por Cog: EJUSTE GASTO CORRIENTE (PROYECTO DE 11 A A RRESlJE'lJESIO 2011 \


Total por Cog:

Total por Programa:

Autorizado

Presupuesto 902 ,834

902,834

902,834 51 ,854

76, 113

127,967

127,967 49,920

49,920

3,456

3,456

53,376 41 ,708

41,708

41,708

1,125,885

Página 247

r


3 2 2 206 2 2 291 1 131 o Movimientos de Gastos por programa2017 Unidad: FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MEXICALI Program DESARROLLO FORMACIÓN PERSONAL ACADÉMICO

MovCog. GtoldCoord M.I. M.P. C1 C2 Concepto 289094 155 74 257 12 o O EVENTOS DEL MES

Código contable:5.1.1.5.5.4-Eventos intercambio academice nacional metapoa »> Meta POA indefinida <«

289557 211 89 o 12 o O MATERIALES PARA OFICINA

Código contable:5.1.2.1.1 .1-Materiales para oficina metapoa »> Meta POA indefinida <«

290186 214 92 o 12 o O MATERIAL PROCESAMIENTO DE DATOS

Código contable:5.1.2.1.4.1-Materiales para procesamiento de datos metapoa »> Meta POA indefinida <«

289954 217 97 o 12 o O MATERIALES PARA AUDIOVISUAL

Código contable:5.1.2.1 .7.1-Materiales para audiovisual metapoa »> Meta POA indefinida <«

288405 261 123 o 12


287758 372 188 o 12

o

o

Código contable:5.1.3.7.2.1-Pasajes terrestres metapoa >» Meta POA indefinida <«

287926 399 203 o 12 o

O COMBUSTIBLES

O VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

O GASTOS DE VIAJE ATENCION VISITANTES

Código contable:5.1.3.9.9.5-Gastos de viaje y atencion a visitantes metapoa »> Meta POA indefinida <«

287989 399 205 266 12 o

Código contable:5.1.3.9.9.7-Trabajos de imprenta metapoa »> Meta POA indefinida <«

291439 399 296 o 12

Código contable:5.1.3.9.9.19-Servicios Varios metapoa »> Meta POA indefinida <«


O TRABAJOS DE IMPRENTA

PROYECTOS NUEVOS APOYO PERSONAL



Total por Cog: 11 A A












11 A A


11 A A


Total por Cog:

Total por Programa:

Autorizado

Presupuesto 36,000

36,000

36,000 3,347

3,347

3,347 3,347

3,347

3,347 3,347

3,347

3,347 4,226

4,226

4,226 116,917

116,917

116,917 116,917

116,917

20,000

20,000

42 ,000

42,000

178,917

346, 101

Página 248


3 2 2 206 2 2 291 1 1311 Movimientos de Gastos por programa2017 Unidad: FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MEXICALI Program MANEJO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

MovCog. GtoldCoord _M.I. M.P. C1 C2 Concepto 289095 155 74 257 12 o O EVENTOS DEL MES

Código contable:5.1.1.5.5.4-Eventos intercambio academice nacional metapoa »> Meta POA indefinida «<

289558 211 89 o 12 o O MATERIALES DE OFICINA

Código contable:5.1.2.1.1.1-Materiales para oficina metapoa »> Meta POA indefinida «<

290187 214 92 o 12 o O MATERIALES PROCESAMIENTO DATOS

Código contable:5.1.2.1.4.1-Materiales para procesamiento de datos metapoa >» Meta POA indefinida «<

289955 217 97 o 12 o O MATERIALES PARA AUDIOVISUAL

Código contable:5.1.2.1.7.1-Materiales para audiovisual metapoa »> Meta POA indefinida «<

288406 261 123 o 12


287759 372 188 o 12

o

o

Código contable:s.1.3.7.2.1-Pasajes terrestres metapoa »> Meta POA indefinida «<


O COMBUSTIBLES

O VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE













Total por Cog:

Total por Programa:

Total por Unidad.

Autorizado

Presupuesto 14,750

14,750

14,750 47,961

47,961

47,961 36,415

36,415

36,415 5,000

5,000

5,000 14,669

14,669

14,669 35,000

35,000

35,000

153,795

1,625,781

Página 249

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