seguridad de la información - ogpl –...

Oficina General de Planificación

Sistema Integral de Planificación – UNMSM

Primera reunión de coordinación

Febrero 2015

Feb

rero

2015 –

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Fecha: 27-02-15 Inicio 09:00 am

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas

Presentación a cargo:

Mg. Juan Anicama Pescorán

• Jefe de la Oficina General de Planificación

Dr. Gilberto Cárdenas Nuñez

• Asesor de la OGPL (15 min)

Ing. Miguel Acosta Vergaray

• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)

Ing. Fernando Arbulú Vélez

• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)

Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)

Econ. Javier Espinoza Lara

• Jefe de la Oficina de CENPROS (15 min)

Ronda de Preguntas …?

Programa

Jefe de la Oficina General de Planificación

Tema:

Expositor: Dr. Gilberto Cárdenas Nuñez

Asesor de la Oficina General de Planificación

POI 2015.

Modificaciones del POI.

Indicadores del PEI y PP

Rendición de cuentas

Temas:

Expositor: Ing. Miguel Acosta Vergaray

Oficina de Planes y Programas

• POI 2015.

• Modificaciones del POI.

• Indicadores del PEI y PP.

• Rendición de cuentas.

Modificación al POI

Programación y ejecución de Indicadores PEI y PP

FACULTAD ESTADOFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

Registro completo

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Registro completo

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

Registro completo

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Registro completo(falta envío)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Registro completo

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Registro completo(falta envío)

FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA

Registro completo

Facultad Estado

FACULTAD DE ODONTOLOGIA Observado En proceso de regularización

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATÍCA

Observado En proceso de regularización

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Observado En proceso de regularización

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Observado

Programación 2011 al 2016 y Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.


Facultad Estado

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observado

Programación 2011 al 2016.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Falta evaluación 2014.Evaluación de la línea Base (2012)del Programa Presupuestal.

FACULTAD DE EDUCACION Observado

Programación 2011 al 2016.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

Observado

Programación 2011 al 2016.Valores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Falta evaluación 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.


Facultad Estado

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

Observado

Programación 2011 al 2016.Valores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Evaluación de la línea Base (2012)del Programa Presupuestal.Falta Ejecución 2014.

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

Observado

ProgramaciónValores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.No evaluación de la línea Base (2012)del Programa Presupuestal.Diferente cantidad para un mismo denominador.

FACULTAD DE MEDICINA Observado

Programación 2011 al 2016.Valores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominadorOmisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominadorFalta evaluación 2014.


Facultad Estado

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Observado

Programación 2011 al 2016.Falta de registro de metas.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Falta evaluación 2014.

FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERIA, METALURGIA Y GEOGRAFICA

Observado

Programación 2011 al 2016.Falta de registro de metas.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Falta evaluación 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Observado

Programación 2011 al 2016.Falta de registro de metas.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Falta evaluación 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.


Proceso de Simplificación Administrativa.

Directiva para la Formulación y Aplicación del MAPRO.Temas:

Expositor: Ing. Fernando Arbulú Vélez

Oficina de Racionalización

1.PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

2.DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y APLICACIÓN

DEL MAPRO

Rol de la UNMSM

SGP

PCM

• Universidad Piloto en laimplementación delTUPA Modelo paraUniversidades Públicas.

• Acuerdos con laSecretaría de GestiónPública de PCM.

NLU

Nº 30220

• Universidad queelaborará y aprobaráPrograma deFortalecimientoInstitucional para laCalidad de la FormaciónUniversitaria.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CALIDAD

GESTIÓN POR PROCESOS

Etapas del Proceso de Simplificación Administrativa

Diagnóstico Rediseño

Implementación

Monitoreo Seguimiento

Preparatoria

MEJORA CONTINUA

EVALUACIÓN

Fuente: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Guía de Simplificación Administrativa y Determinación de Costos enProcedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad. Gobierno Nacional.

Avances del Proceso de Simplificación Administrativa

ETAPA PREPARATORIA

1

Conformación de equipos

2

Capacitación de equipos

3

Identificación y priorización de procedimientos

4

Plan de Trabajo

Equipo de Mejora Continua (EMC)

Comité de Dirección deSimplificación Administrativa

Matriz de Priorizaciónde ProcedimientosAdministrativos yServicios prestadosen exclusividad.

Informe Muestral

Informe Final

Oficina de Racionalización

OGPLOGALDGA

Equipo de Simplificación Administrativa

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Informe Final de la Matriz de Priorización de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad de la UNMSM

NORMATIVA METODOLOGÍA

DISEÑO

1

DEMANDAPOBLACIÓN

USUARIATIEMPO DE RESPUESTA

COMPLEJIDADQUEJAS Y

RECLAMACIONESACUERDOS

INSTITUCIONALESESENCIALIDAD

AUSENCIA DE REGISTROS HISTÓRICOS

2

OFICINA DE RACIONALIZACIÓNFACULTADES Y DEPENDENCIAS TUPA

3 REQUERIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN

REVISIÓN

REGISTRO DE INFORMACIÓN 4

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5ESTANDARIZACIÓN

PUNTUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

6

ELABORACIÓN DEL INFORME

7

DIRECTIVA Nº 001-OGPL-2015

“Directiva para la formulación, aplicación yactualización del Manual de Procedimientos(MAPRO) de las Facultades y Dependencias de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos.”

FINALIDAD DE LA DIRECTIVA

Establecer normas y lineamientos que orienten el proceso deformulación, actualización y aplicación(*) de los Manuales deProcedimientos de las Unidades Orgánicas (Facultades y Dependencias)de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, permitiendo que losprocedimientos se realicen en forma clara, ordenada, secuencial ydetallada.

Dejar sin efecto la Directiva Nº 006-OGPL-OR-2002 “Lineamientostécnicos para la Formulación del Manual de Procedimientos de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos” (Resolución Rectoral Nº00186-R-03).

(*) Comprende el monitoreo de los procedimientos TUPA

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directivaserán de aplicación obligatoria por las UnidadesOrgánicas (Facultades y Dependencias) de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos.

RESPONSABILIDADESRESPONSABLE RESPONSABILIDAD

OGPL – Oficina de Racionalización • Dirigir el proceso de formulación, aplicación yactualización de los MAPRO.

• Brindar asesoría continua en estos aspectos a lasUnidades Orgánicas de la UNMSM.

FACULTADDecanato

• Aprobar el MAPRO mediante Resolución de Decanato.• Remitir el Manual de Procedimientos (MAPRO) de su

respectiva Facultad a la OGPL para su revisión yposterior ratificación con Resolución Rectoral.

DEPENDENCIAJefatura/Dirección/etc.

• Aprobar y remitir el Manual de Procedimientos(MAPRO) de su respectiva Dependencia a la OGPL parasu revisión y posterior aprobación con ResoluciónRectoral.

• Determinar los responsables del monitoreo de susprocedimientos TUPA.

FACULTADJefe UPPRDEPENDENCIAResponsable del MAPRO

• Llevar a cabo el proceso de formulación y actualizacióndel Manual de Procedimientos (MAPRO) de susrespectivas Unidades Orgánicas.

• Consolidar y remitir trimestralmente a OGPL el Reportede monitoreo de procedimientos TUPA (Anexo Nº 1).

FACULTAD• Jefe de Unidad de Trámite Documentario• Jefe de Unidad de Matrícula, Grados y Títulos• Jefe de Unidad de Posgrado

• Monitorear y registrar los procedimientos que se inicienen sus respectivas Unidades y remitir dicha informaciónal Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto yRacionalización de la Facultad para su consolidación.

MONITOREO DE PROCEDIMIENTOS TUPA

• Las Facultades y Dependencias incluirán en sus Planes Operativos el monitoreo de susprocedimientos TUPA, como Tarea, a fin de contar con registros históricos sobre los mismos,bajo los criterios de Cantidad demandada, Población usuaria y Atención fuera del plazo.

• La programación de metas será de forma mensual y su Unidad de medida será “Reporte”.• El Reporte del Monitoreo de procedimientos TUPA, será enviado por los responsables de la

ejecución de los mismos al Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalizaciónen las Facultades y a quien haga sus veces en las Dependencias para su consolidación.

FACULTADES

Nivel PregradoCATEGORÍA: Programa PresupuestalSUB-CATEGORÍA: Acciones comunesACTIVIDAD MEF: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.TAREA: Monitorear los procedimientos administrativos del TUPA.

Nivel PosgradoCATEGORÍA: APNOPSUB-CATEGORÍA: APNOPACTIVIDAD MEF: Desarrollo y evaluación de programas de post grado.TAREA: Monitorear los procedimientos administrativos del TUPA.

DEPENDENCIAS CON PROCEDIMIENTOS TUPA

CATEGORÍA: Acciones centralesSUB-CATEGORÍA: Acciones centralesACTIVIDAD MEF: Gestión administrativaTAREA: Monitorear los procedimientos administrativos del TUPA.

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL MAPRO

Los Decanos, deberán conformar un Equipo de Seguimiento de Procedimientos(ESP) en sus Facultades, compuesto mínimamente por cinco miembros, en el queparticiparán:

Director Administrativo PresidenteDirector Académico VicepresidenteJefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización Asesor TécnicoJefe de la Unidad de Estadística e Informática MiembroJefe de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación Miembro

Desarrollará las acciones decoordinación con lasUnidades Orgánicasresponsables de losprocedimientos en elsentido de contrastar loregistrado en el MAPRO conla real ejecución de cadauno de los procedimientosseñalados.

El ESP elevaráun Informe alDecanato, concopia a laOGPL, sobrelos hallazgos uocurrenciasencontradas.

El informecontemplará, asímismo, lasaccionescorrectivas antecualquierinconsistencia enrelación a loshallazgos.

El ESPprogramará lasvisitas a las áreasinvolucradas lasveces que creaconveniente parafines de laaplicación delMAPRO.

METODOLOGÍA

Cambios en la metodología, presentación y aprobación delManual de Procedimientos.

Taller de la Directiva Nº 001-OGPL-2015 “Directiva para laformulación, aplicación y actualización del Manual deProcedimientos (MAPRO) de las Facultades y Dependenciasde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.”• Presentación de la Directiva• Capacitación en uso del software a utilizar

FECHA HORARIO FACULTADES HORARIO DEPENDENCIAS

25 DE MARZO 2015 9:30am – 12:00pm 2:30pm – 5:00pm

DIRIGIDO A:Jefes de la Unidades de

Planificación, Presupuesto y Racionalización

Responsables del MAPRO de las Dependencias

Compendio 2015.

Datos Estadísticos 2014 - UNMSM.Temas:

Expositor: Ing. Sara Paz Sodán Ojeda

Oficina de Estadística e Informática

Avance de ingreso de información, en el aplicativo de Quipucamayoc.26/02/2015-09:00am

No Iniciado: % de cuadros que a la fecha no se les ingresa información

Iniciado: % de cuadros que a la fecha están siendo llenados

Finalizado: % de cuadros que a la fecha tienen información completa

Medicina

Derecho y Ciencia Política

Letras y Ciencias Humanas

Farmacia y Bioquímica

Odontología

Educación

Química e Ingeniería Química

Medicina Veterinaria

Ciencias Administrativas

Ciencias Biológicas

Ciencias Contables

Ciencias Económicas

Ciencias Físicas

Ciencias Matemáticas

Ciencias Sociales

Ing. Geol., Min., Met. y Geog.

Ingeniería Industrial

Psicología

Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Ing. de Sistemas e Informática

FinalizadoFacultades No Iniciado Iniciado

ESTADO DE LA INFORMACION DE LAS DEPENDENCIAS PARA COMPENDIO ESTADISTICO

ENVIÓ INFORMACION NO ENVIÓ INFORMACION

Of. Gral. Sistema de Biblioteca y Biblioteca Central Centro de Informatica

Vicerrectorado de Investigación Of. Gral. de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento

Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación Of. Gral. De Recursos Humanos

Secretaría General Centro de Idiomas de la Fac. Letras y C.Humanas

Unidad de Fincas Red Telemática

Clinica de Medicina Tropical Clinica Animales Mayores, Menores, IVITAS y Laboratorios -FMV

Escuela de Postgrado Of. Gral. De Bienestar

Of. Gral. de Infraestructura Universitaria Clinica Universitaria

Instituto Raul Porras Barrenechea Of. Gral. De Imagen Institucional

Seminario de Historia Rural Andina

Of. Gral. De Cooperación y Relaciones Interinst.

Sistema Unico de Matricula

Centro Cultural

Of. Central de Admisión

Centro de Producción Editorial e Imprenta

Museo de Historia NaturalVER

Avances 2014-2015.Tema:

Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara

Oficina de Coordinación de Centros de Producción

Oficina de Coordinación de Centros de Producción (OCCP)

Avances 2014-2015

Actividades realizadas

1. Entrega del Catalogo de Bienes y Servicios de laUNMSM a dependencias, facultades, centros deproducción, municipalidades distritales, Ministerios,Instituciones públicas de interés como: SNI, CCL,CONACO, entre otras.

Y es necesario precisar la entrega de estos Catálogos a laDirección Regional de Educación de Lima Metropolitana(DRELM) a fin de que estos puedan llegar a las UGEL deLima M. y entablar posteriores vínculos con estasinstituciones que serán beneficiosas para la Universidad.


2. Visita a los Centros de Producción inactivos.

3. Implementación de la herramienta de Gmail(Google Drive) para poder enviar en tiempo real información económica, situación del Centro de Producción, encuestas, etc.


4. Informe de Ingresos y Egresos de los Centros de Producción, Periodo: enero-diciembre 2014

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS CENPROS 2014 EN (S/. NUEVOS SOLES)

*Pendiente por entregar infor. de egresos.

FONDO EDITORIAL TOTAL

Ingresos 51,731.38S/.

CENPROLIDINGRESOS* TOTAL

1.- Comisiones generadas por el Convenio Institucional LIBUN - UNMSM 117,278.05S/.

EGRESOS TOTAL

1.- Caja Chica 6,000.00S/.

2.- Planilla CAS 9,306.56S/.

3.-Planilla Subv. Economica Administrativo y docente 43,145.68S/.

4.- Incentivo Función Educativa 40.00S/.

5.- Elite Trading (Cambio de cobertura de Techo) 11,400.00S/.

6.- Gastos operativos 11,844.70S/.

7.- Academia Peruana de la Lengua (Capacitación) 100.00S/.

Total Egresos 81,836.94S/.

Saldo Final 35,441.11S/.

CINFO

CINFO TOTAL

INGRESOS 968,528.07S/.

EGRESOS 699,074.58S/.


CENPROFARMA

INGRESOS TOTAL

1.- CICOTOX 556,741.00S/.

2.- SAAAC 216,602.90S/.

3.- CCA 195,045.31S/.

Total Ingresos 968,389.21S/.

*No enviaron información de egresos

CLINICA UNIVERSITARIA

INGRESOS TOTAL

1.- Ingresos 1,714,505.79S/.

Total Ingresos 1,714,505.79S/.

EGRESOS

1.- Otras Retribuciones y Complementos 324,501.23S/.

2.- Bienes y Servicios 365,247.73S/.

3.- Total Bienes de Activo Fijo 89,986.00S/.



CEPREDIMCEPREDIM Total

Ingresos 2,224,902.09S/.


Egresos

1.- Otras Retribuciones y Complementos 89,301.75S/.

2.- Alimentos y bebidas para consumo humano 11,916.85S/.

3.- Mantenimiento de edificios y estructuras 159.00S/.

4.- Mantenimiento maquinarias y equipos 2,235.89S/.

5.- Materiales de acondicionamiento 23.50S/.

6.- Combustibles y Carburantes 5,631.00S/.

7.- Lubricantes, grasas y afines 612.70S/.

8.- Repuestos y accesorios 7,933.98S/.

9.-Gastos Administrativos y operativos 1,818,785.95S/.

Total Egresos 1,936,600.62S/.


CESEPIINGRESOS Total

1.- Alq. aulas OSIPTEL 4,012.00S/.

2.- Ingreso 2do. producto RENIEC 117,600.00S/.

3.- Ingreso Producto final RENIEC 56,000.00S/.

Total Ingresos 177,612.00S/.

EGRESOS

1.- Gastos 183,680.92S/.

2.-Suvenciones 78,620.67S/.


Saldo Final -84,689.59S/.

Ingresos y Egresos de los CENPROS 2014

INGRESOS CENPROS TOTAL

FONDO EDITORIAL 51,731.38S/.

CEPREDIM 2,224,902.09S/.

CINFO 968,528.07S/.

CENPROFARMA 968,389.21S/.

CENPROLID 117,278.05S/.

CLINICA UNIVERSITARIA 1,252,895.79S/.

CESEPI 177,612.00S/.


EGRESOS CENPROS TOTAL

CEPREDIM 1,936,600.62S/.

CINFO 699,074.58S/.

CENPROLID 57,055.34S/.

CLINICA UNIVERSITARIA 779,734.96S/.

CESEPI 262,301.59S/.

Total Egresos 3,734,767.09S/.

Saldo Final 1,848,957.50S/.

INGRESOS DE LOS CENPROS AL 2014

FONDO EDITORIAL51731

1%

CEPREDIM2224902

38%

CINFO968528

17%

CENPROFARMA968389

17%

CENPROLID117278

2%

CLINICA UNIVERSITARIA1252896

22%

CESEPI177612

3%

EGRESOS DE LOS CENPROS AL 2014

CEPREDIM1936601

52%

CINFO699075

19%

CENPROLID57055

1%

CLINICA UNIVERSITARIA

77973521%

CESEPI262302

7%

Taller para los CENPROS (Febrero 2015)

Organiza: OCCP

Taller: “Plan de Marketing”

Duración: 02 semanas

Inicio: 03 de marzo

Horario: Martes y Viernes de 2:30pm -5:00pm

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas

Inscripciones al correo: [email protected]

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