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Reunioacuten de Coordinacioacuten Mayo 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Jefes de Planificacioacuten Planes y Programas Presupuesto Racionalizacioacuten Estadiacutestica e Informaacutetica Facultades y Responsables del Moacutedulo de Planificacioacuten de las Oficinas Generales
Ma
yo
20
13-
IV R
EU
NIOacute
N
OF
ICIN
A G
EN
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AL
DE
PL
AN
IFIC
AC
IOacuteN
Inicio 1000 am Lugar Auditorio de la Facultad de Educacioacuten
Presentacioacuten a cargo de CPC Juan Rufino Chaacutevez Valencia
bull Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten Dra Antonia Castro Rodriacuteguez
bull Vicerrectora Acadeacutemica (15 min) Dr Oswaldo Orellana Manrique
bull Jefe de la OCCAA (15 min) Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
bull Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH (15 min) Ing Walter Andiacutea Valencia
bull Asesor (15 min) Mg Joseacute Carlos Navarro Leacutevano
bull Asesor (15 min) Ing Fernando Arbuluacute Veacutelez
bull Jefe de la Oficina de Racionalizacioacuten (15 min) Econ Javier Espinoza Lara
bull Jefe de la Oficina de Centros de Produccioacuten (15 min) Ronda de Preguntas hellip
31052013 3
Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dra Antonia Castro Rodriacuteguez
Vicerrectora Acadeacutemica
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dr Oswaldo Orellana Manrique Jefe de la OCCAA
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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Inicio 1000 am Lugar Auditorio de la Facultad de Educacioacuten
Presentacioacuten a cargo de CPC Juan Rufino Chaacutevez Valencia
bull Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten Dra Antonia Castro Rodriacuteguez
bull Vicerrectora Acadeacutemica (15 min) Dr Oswaldo Orellana Manrique
bull Jefe de la OCCAA (15 min) Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
bull Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH (15 min) Ing Walter Andiacutea Valencia
bull Asesor (15 min) Mg Joseacute Carlos Navarro Leacutevano
bull Asesor (15 min) Ing Fernando Arbuluacute Veacutelez
bull Jefe de la Oficina de Racionalizacioacuten (15 min) Econ Javier Espinoza Lara
bull Jefe de la Oficina de Centros de Produccioacuten (15 min) Ronda de Preguntas hellip
31052013 3
Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dra Antonia Castro Rodriacuteguez
Vicerrectora Acadeacutemica
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dr Oswaldo Orellana Manrique Jefe de la OCCAA
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
31052013 3
Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dra Antonia Castro Rodriacuteguez
Vicerrectora Acadeacutemica
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dr Oswaldo Orellana Manrique Jefe de la OCCAA
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dra Antonia Castro Rodriacuteguez
Vicerrectora Acadeacutemica
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dr Oswaldo Orellana Manrique Jefe de la OCCAA
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Dr Oswaldo Orellana Manrique Jefe de la OCCAA
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Srta Mariacutea Ester Torres Almeyda
Jefa de la Oficina de Planificacioacuten de la FLCH
ver
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Walter Andiacutea Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
Tema Programacioacuten Multianual de Proyectos 2014-2016
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
Saldo Ejecucioacuten
16527416 7797
Avance 4669584
2203
Ejecucioacuten mensual
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
Nro Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervencioacuten Proceso Situacioacuten
1
AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING GEOGRAFICA 60057 784762 Obra Continuacioacuten
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSENtildeANZA CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260328 3023780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802806 4307300 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1988880 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1076889 3863842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2797739 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMSM 373374 Obra Buena pro
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
Mejoramiento de los servicios acadeacutemicos de la
biblioteca especializada y ambientes
complementarios de la Facultad de Farmacia y
Bioquiacutemica ndash UNMSM
Monto de inversioacuten S 929628
Objetivos Adecuadas condiciones para el aprendizaje
en la Facultad de Farmacia y Bioquiacutemica - UNMSM
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
Mejoramiento de los servicios del Centro de Produccioacuten
Editorial e Imprenta ndashUNMSM
Monto de inversioacuten S1199665
Objetivos
Adecuadas condiciones para la prestacioacuten de servicios en CEPREDIM
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
Mejoramiento de la redes de tecnologiacutea de informacioacuten
a nivel de la cuidad universitaria y dependencias
externas
Monto de inversioacuten 9979463
Objetivo
Adecuada y eficiente presentacioacuten de los servicios en tecnologiacuteas de informacioacuten y telecomunicaciones de UNMSM
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
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0
100000
200000
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400000
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600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
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40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
Directiva para la programacioacuten y formulacioacuten anual del presupuesto del sector puacuteblico con una perspectiva de programacioacuten multianual
ldquoTendraacuten preferencia los proyectos de inversioacuten puacuteblica que esteacuten vinculados al cumplimiento del Programa Presupuestal respecto de aquellos que no tengan tal vinculacioacutenrdquo ldquoEl primer antildeo de la programacioacuten multianual se priorizaraacute los proyectos de acuerdo al siguiente orden de relacioacuten i) Proyectos de inversioacuten en liquidacioacuten ii) Proyectos de inversioacuten en ejecucioacuten fiacutesica iii) Proyectos de inversioacuten con Buena Pro
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
iv) Proyectos de inversioacuten en proceso de contratacioacuten v) Proyectos de inversioacuten con estudio definitivo o expediente teacutecnico aprobado debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente teacutecnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP vi) Elaboracioacuten de los estudios definitivos expedientes teacutecnicos yo documentos similares de los proyectos nuevos declarados viablesrdquo ldquoA partir del segundo antildeo de la programacioacuten multianual se debe garantizar la culminacioacuten yo continuidad de los proyectos programados en el primer antildeo de la programacioacuten y despueacutes proyectos que no cuenten con expediente teacutecnicordquo
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
bull Expositor Dr(c) Joseacute Carlos Navarro Leacutevano MBA MSc (c) Ingeniero Electroacutenico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificacioacuten
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
PROPUESTA DEL EQUIPO TEacuteCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA UNMSM AL CONTENIDO DEL ANEXO Ndeg 2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIOacuteN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Producto Actividades MEF Indicadores MEF
1 Universidades cuentan con un proceso de incorporacioacuten e integracioacuten de estudiantes efectivos
1 Incorporacioacuten de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante
2 Implementacioacuten de mecanismos de orientacioacuten tutoriacutea y apoyo acadeacutemico para ingresantes
1 Ingresante (de acuerdo al perfil) 2 Estudiante universitario (ingresante
matriculado)
2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacioacuten del desempentildeo docente
1 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologiacuteas investigacioacuten y uso de tecnologiacuteas para la ensentildeanza
2 Implementacioacuten de un sistema de seleccioacuten seguimiento y evaluacioacuten docente
3 Implementacioacuten de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigacioacuten formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado
1 Docente capacitado 2 Docente capacitado y evaluado 3 Proyecto de investigacioacuten financiado
3 Curriacuteculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales
1 Revisioacuten y actualizacioacuten perioacutedica y oportuna de los curriacuteculos 2 Sistema de seguimiento a egresados
1 Curriacutecula actualizado 2 Egresado con informacioacuten actualizada en
el sistema
4 Dotacioacuten de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado
1 Dotacioacuten de infraestructura y equipamiento baacutesico de aulas 2 Dotacioacuten de laboratorios equipos e insumos 3 Dotacioacuten de bibliotecas actualizadas
1 Aula equipada 2 Laboratorio equipado y abastecido 3 Biblioteca con recursos actualizados
5 Gestioacuten de la calidad de las carreras profesionales
1 Evaluacioacuten y acreditacioacuten de carreras profesionales 2 Programa de capacitacioacuten para los miembros de los comiteacutes de
acreditacioacuten docentes y administrativos de las carreras profesionales
1 Carrera profesional acreditada 2 Persona capacitada
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
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700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Ing Fernando Arbuluacute Velez
Oficina de Racionalizacioacuten
Tema CAP 2013 ROF TUPA MAPRO MOF
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
CAP 2013 Herramienta Moacutedulo CAP del SIGF Quipucamayoc Consolidacioacuten de la informacioacuten Proyeccioacuten de Resolucioacuten Rectoral
Oficina de Racionalizacioacuten
ROF En traacutemite modificacioacuten del ROF por creacioacuten de la Oficina General del Riesgo y Adaptacioacuten al Cambio Climaacutetico (RR Ndeg 02199-R-13 del 160513)
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
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16000000
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200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
TUPA S Ndeg 079-2007-PCM) En funciones Comisioacuten de Simplificacioacuten Administrativa (RR Ndeg 02853-R-12) Comiteacute de Direccioacuten de Simplificacioacuten Administrativa Equipo de Mejora Continua (EMC)
Etapa en proceso Adecuacioacuten de procedimientos acadeacutemicos observados por INDECOPI (Requerimiento 47-2013SDC - con Sentencia del 240413) Obtencioacuten de Grado de Bachiller Obtencioacuten de Tiacutetulo Profesional
Accioacuten requerida por INDECOPI Eliminacioacuten de requisitos considerados Barreras Burocraacuteticas Constancias No Adeudo y Certificados de Estudios - Ampliacioacuten del plazo Implementacioacuten Metodologiacutea de Costos 31 Julio 2013 (Res SGP-PCM Ndeg 001-12-PCM)
Oficina de Racionalizacioacuten
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
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800000
sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
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sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
MAPRO Inicio del proceso de FormulacioacutenActualizacioacuten Talleres de coordinacioacuten con Facultades y
Dependencias para establecer lineamientos teacutecnicos Oficios Circulares de invitacioacuten + requerimiento de
informacioacuten respecto a los procedimientos de mayor demanda y demora para su intervencioacuten y mejora
MOF Aprobado FC Bioloacutegicas En traacutemite FC Matemaacuteticas
Oficina de Racionalizacioacuten
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
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200000000
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400000000
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
2000000
4000000
6000000
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400000
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sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
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100000
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sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor Econ Javier Espinoza Lara
Oficina de Centros de Produccioacuten
Tema Anaacutelisis CENPROS
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
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sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
CENPROS
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Primer Trimestre 2013
3 Desarrollo del Sistema Financiero para Centros de Produccioacuten CENPROFIN
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
-100000000
000
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200000000
300000000
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
0
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sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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1000000
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sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 may-13 ago-13 nov-13 mar-14
Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
1 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten Antildeo 2012
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Conclusiones y Recomendaciones
V Anexo
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
0
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Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
CENPROS UNMSM INGRESOS Y EGRESOS MENSUALIZADOS ANtildeO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
Ingresos 14396441 22956358 61021539 22710264 23457240 75703365 43351027 38800576 47350423 29767090 26792744 34148229 S 440455296 10000 7544
Egresos 14881675 39267387 27079951 34609855 21509888 38533575 40838710 45306363 33483175 39173370 27647298 31566558 S 393897805 8943 7610
Saldo -485234 -16311029 33941588 -11899591 1947352 37169790 2512317 -6505787 13867248 -9406280 -854554 2581671 S 46557491 1057 7025
Ingresos 10551800 6134590 56860740 5158710 15825758 5980826 6386353 8194788 7210198 4436539 6107600 10548249 S 143396151 10000 2456
Egresos 5837640 11171122 22432974 8949139 8412806 7407834 12538228 10394907 4906627 14274994 5229537 12120037 S 123675845 8625 2390
Saldo 4714160 -5036532 34427766 -3790429 7412952 -1427008 -6151875 -2200119 2303571 -9838455 878063 -1571788 S 19720306 1375 2975
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Parcial Total
INGRESOS 24948241 29090948 117882279 27868974 39282998 81684191 49737380 46995364 54560621 34203629 32900344 44696478 S 583851447 10000 10000
EGRESOS 20719315 50438509 49512925 43558994 29922694 45941409 53376938 55701270 38389802 53448364 32876835 43686595 S 517573650 8865 10000
SALDO 4228926 -21347561 68369354 -15690020 9360304 35742782 -3639558 -8705906 16170819 -19244735 23509 1009883 S 66277797 1135 10000
CENPROS
ADMINISTRACIOacuteN
CENTRAL
FACULTADES
TOTAL
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Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
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CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
-100000000
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Acumulados Gastos Acumulados Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados
Gastos Acumulados
CENPROS_ACUMULADO DE INGRESOS GASTOS Y SALDOS ANtildeO 2012
Saldos Acumulados
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
2 Informe Econoacutemico de Centros de Produccioacuten al Primer Trimestre 2013
INDICE
I Evolucioacuten Econoacutemica de los Cenpros
II Centros de Produccioacuten de la Administracioacuten Central
III Centros de Produccioacuten de Facultades
IV Proyecciones
V Anexo
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
INGRESOS Y EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CEPREDIM son crecientes Al respecto se observa en la curva de ingresos un repunte de los ingresos en el mes de junio 2012
En general la tendencia de ingresos de CEPREDIM es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CEPREDIM abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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Acumulado Pronoacutestico Lineal (Ingresos)
CENPROS
3 Desarrollo del sistema informaacutetico financiero para los centros de produccioacuten
Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
Base de datos de Centros de Produccioacuten
Registro de ingresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
Registro de egresos por Liacutenea de Negocio y clasificador
CENPROS
4 Informacioacuten de oportunidades de trabajo OSCE-SEACE a Centros de Produccioacuten
Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
CENPROS
5 Propuesta ldquoRelacioacuten Universidad ndash Empresardquo
En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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Acumulado Pronostico Lineal (Ingresos)
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
La tendencia de ingresos y la graacutefica de ingresos acumulados de CENPROFARMA son crecientes Al respecto se observa que la curva de ingresos mantiene una tendencia oscilante con tendencia creciente
En general la tendencia de ingresos de CENPROFARMA es positiva
Tendencia de ingresos econoacutemicos de CENPROFARMA abril a diciembre 2013
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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Sistema integral que provee informacioacuten econoacutemica y administrativa de los centros de produccioacuten esta informacioacuten seraacute consolidada en la OCCP con fines estadiacutesticos a fin de proveer indicadores de gestioacuten a la Alta Direccioacuten para la toma de decisiones
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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Obtencioacuten y entrega de informacioacuten semanal viacutea correo electroacutenico sobre oportunidades de trabajo (servicios de consultoriacuteas consultoriacuteas de obras servicios diversos y otros) presentados en el Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE) para los Centros de Produccioacuten de la UNMSM de acuerdo a sus liacuteneas de negocio
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva
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En relacioacuten a la vinculacioacuten Universidad Empresa y la propuesta de la creacioacuten de la Oficina General Universidad Empresa por la Asamblea Nacional de Rectores se ha elaborado una propuesta preliminar orientada al impulso de la investigacioacuten e innovacioacuten aplicada a la actividad productiva